BIL AKTIVITI / PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH PELAKSANAAN (BUBULAN MULA BULAN TA7 Melaksana program tuisyen anak asnaf KPP Agihan/PP/PMDC/P egawai Agihan/Pembantu Agihan Jan 24 Dec 28 Melaksanakan Agihan dana wakaf bagi tiga sektor KPP Wakaf & Mal/ PMD/PDD/PKD/Pe m.KD Jan 24 Dec 29 Melaksanakan Program MAINS Care di sekolah, tahfiz & madrasah KPP Wakaf & Mal/ PMD/PDD/PKD/Pe m.KD Jan 24 Dec 2
ULAN) PETUNJUK PRESTASI (KPI) SASARAN KPI 2024 CATATAN BAHAGIAN AMAT / UNIT 4 Bilangan Pelajar 15 orang Anak-anak asnaf tingkatan 4 & 5 UPEN Agihan Zakat 4 Jumlah agihan/ peratus agihan sektor kesihatan : RM300,000.00 /95% Agihan peralatan, kemudahan atau prasarana kesihatan yang bersifat kekal/tahan lama kepada agensi kesihatan Agihan Wakaf sektor pendidikan :RM300,000.0 0/95% Agihan peralatan, kemudahan atau prasarana kesihatan yang bersifat kekal/tahan lama kepada institusi pendidikan Agihan Wakaf sektor sosioekonomi: RM300,000.00 /95% Agihan peralatan, kemudahan atau prasarana kesihatan yang bersifat kekal/tahan lama kepada masjid, surau, Hotel MAINS dan Balai Cerap Agihan Wakaf 4 Jumlah pelajar/hari sekolah : 4000 orang pelajar Jumlah bergantung kepada pihak sekolah Daerah Seremban. (keseluruhan Negeri Sembilan 4000 pelajar) Agihan Mal tahfiz & madrasah : 2000 orang pelajar Jumlah bergantung kepada pihak tahfiz & madrasah Daerah Seremban. (keseluruhan Negeri Sembilan 2000 pelajar) Agihan Mal
C) UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN BIL AKTIVITI / PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH PELAKSANAAN (BUBULAN MULA BULAN TA1 Pemantauan ke atas pematuhan prosedur pembayaran KPP/PMD/PMC/PP/ PDD/PDC/PT Jan 24 Dec 242 Pemantauan ke atas pematuhan prosedur perolehan pembelian terus KPP/PMD/PMC/PP/ PYB Jan 24 Dec 243 Penyediaan laporan perolehan pembelian terus secara bulanan KPP/PMD/PMC/PP/ PYB Jan 24 Dec 244 Menyediakan laporan penerimaan hasil di PTJ KPP/PMD/PMC/PP/ PYB Jan 24 Dec 245 Melulus dan menjana penyata pemungut setiap hari KPP/PMD/PMC/PP/ PYB Jan 24 Dec 246 Memantau penyelarasan laporan dan baki (jika ada) selepas tamat program KPP/PMD/PMC/PP/ PYB Jan 24 Dec 247 Memantau setiap baucer bayaran dijana ke ebanker dan ibiz setiap hari KPP/PMD/PMC/PP/ PYB Jan 24 Dec 248 Memantau penyediaan panjar wang runcit setiap kali penggunaan KPP/PMD/PMC/PP/ PYB Jan 24 Dec 249 Memantau rekupan panjar tidak melebihi 50% KPP/PMD/PMC/PP/ PYB Jan 24 Dec 24
ULAN) PETUNJUK PRESTASI (KPI) SASARAN KPI 2024 CATATAN BAHAGIAN/ MAT UNIT 4 Tempoh bayaran dilaksanakan 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen berpandukan sasaran tahun 2024 BAHAGIAN KEWANGAN 4 Tempoh permohonan diproses 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan berpandukan sasaran tahun 2024 4 Tempoh penyediaan laporan 10 hari bekerja bulan berikutnya berpandukan sasaran tahun 2024 4 Tempoh penyediaan laporan 10 hari bekerja bulan berikutnya berpandukan sasaran tahun 2024 4 Tempoh penyediaan selewatlewatnya sehari selepas penyata pemungut disediakan berpandukan sasaran tahun 2024 4 Tempoh penyediaan dan pemulangan 21 hari selepas tarikh program berpandukan sasaran tahun 2024 4 setiap hari setiap hari sebelum akhir waktu kerja berpandukan sasaran tahun 2024 4 Tempoh penyediaan 1 hari selepas penggunaan panjar berpandukan sasaran tahun 2024 4 Tempoh penyediaan <50% dari panjar yang diluluskan berpandukan sasaran tahun 2024
BIL AKTIVITI / PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH PELAKSANAAN (BUBULAN MULA BULAN TA10 Meluluskan pendahuluan HQ dan Daerah mengikut kod dan jumlah yang sebenar KPP/PMD/PMC/PP/ PYB Jan 24 Dec 2411 Menguruskan aduan pelanggan KPP/PMD/PMC/PP Jan 24 Dec 2412 Menguruskan maklum balas pelanggan di kaunter KPP/PMD/PMC/PP Jan 24 Dec 24
ULAN) PETUNJUK PRESTASI (KPI) SASARAN KPI 2024 CATATAN BAHAGIAN/ MAT UNIT 4 Tempoh penyediaan sehari selepas penggunaan berpandukan sasaran tahun 2024 4 Tempoh aduan diambil tindakan 100% aduan diselesaikan dalam tempoh 7 hari berpandukan sasaran tahun 2024 Bahagian Komunikasi Korporat 4 Peratus kepuasan pelanggan 85% indeks kepuasan pelanggan berpandukan sasaran tahun 2024
D) UNIT KAUNSELING BIL AKTIVITI / PROGRAM TANGGUNGJAWAB TEMPOH PELAKSANAAN (BULANBULAN MULA BULAN TAMAT1 Melaksanakan sesi kaunseling individu, keluarga/perkahwin an dan kelompok Kaunselor Jan 24 Dec 24 2 Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti/ progam kaunseling di daerah (asnaf) Kaunselor / Penolong Kaunselor Jan 24 Dec 24 3.0 Mentadbir alat ujian psikologi (asnaf, komuniti dan kakitangan MAINS) Kaunselor / Penolong Kaunselor Jan 24 Dec 24 4 Membina modul pembangunan dan intervensi psikoterapi Semua Kaunselor Jan 24 Dec 24 5 Melaksanakan dan melaporkan kajian berkaitan psikologi dan kaunseling Kaunselor / Penolong Kaunselor Jan 24 Dec 24
) PETUNJUK PRESTASI (KPI) SASARAN KPI 2024 CATATAN Bilangan Klien 120 orang Kaunseling Individu (asnaf) : 30 klien Kaunseling Perkahwinan/ keluarga (asnaf) : 10 orang Kelompok : 30 orang anak asnaf Kaunseling Individu (komuniti) 40 orang Kaunseling Perkahwinan/keluarga : 10 orang Bilangan Program 8 program Program Sahsiah Unggul (Tingkatan 4 & 5) Program Sahsiah Unggul (Darjah 4 & 5) Program Pengurusan Belajar (Tingkatan 4 & 5) Program Pengurusan Belajar (Darjah 4 & 5) Program Hala Tuju Kerjaya (Tingkatan 4 & 5) Bengkel Latihan Komunikasi Berkesan (Asnaf) Program Penghargaan Kendiri (Asnaf) Program Usahawan Asnaf Bilangan alat ujian 7 alat ujian Generalised Anxiety Disorder (GAD-7) Beck's Depression Inventory (BDI) Inventori Burnaout Maslach Big Five Inventory – 10 (BFI-10) Penghargaan Kendiri Rosenberg Inventori Gaya Bercinta Inventori Komunikasi Dalam Perkahwinan Bilangan Modul 2 modul Kaunseling Kelompok Modul Kerjaya Bilangan kajian 2 modul Kaunseling Kelompok Komunikasi Asnaf
AGENDA 7 LAPORAN DAFTAR RISIKO MS ISO 9001:2015 TAHUN 2023
LAPORAN DAFTAR RISIKOMS ISOMAJLIS AGAMA ISDiUnBahagian PeJabatan P
O SISTEM PENGURUSAN KUALITI O 9001.2015 SLAM NEGERI SEMBILAN isediakan Oleh: nit Perancangan rancangan & Penyelidikan Pentadbiran & Strategik
ISI KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN.....................................................................................................2.0 LAPORAN ANALISA DAFTAR RISIKO MAINS BAGI TAHUN 2023.......................2.1 KETERANGAN ANALISA RISIKO BAGI TAHUN 2023 ...........................................2.2 ANALISIS DAFTAR RISIKO MAINS 2023................................................................3.0 LAPORAN ANALISA DAFTAR RISIKO MAINS BAGI TAHUN 2024.......................3.1 PENGENALAN .......................................................................................................3.2 KAEDAH PENGUKURAN RISIKO...........................................................................3.3 DOKUMEN DAFTAR RISIKO MAINS 2024 ............................................................3.4 ANALISA DAFTAR RISIKO MAINS 2024................................................................
..................................................................................................................................1 ..................................................................................................................................1 ..........................................................................................................................................1 ..........................................................................................................................................2 ..................................................................................................................................4 ..........................................................................................................................................4 ..........................................................................................................................................5 ..........................................................................................................................................7 ........................................................................................................................................24
11.0 PENGENALAN Pelan Pengurusan Risiko MAINS adalah bertujuan untuk mengenal pasti risiko serta mengtindakan kawalan, tindakan alternatif dan penambahbaikan dalam mengawal risiko menghadapi cabaran dalaman dan luaran organisasi dalam segala urusan. Jadual Peniltahun 2023 telah dikemaskini berdasarkan penemuan Audit daripada SIRIM QAS Internatsemula perlu dilaksanakan secara berkala bertujuan untuk menguruskan risiko yang wujud Risiko tersebut, satu bengkel telah dilaksanakan pada tahun 2023 bagi menambahbaik risi2.0 LAPORAN ANALISA DAFTAR RISIKO MAINS BAGI TAHUN 2023 2.1 KETERANGAN ANALISA RISIKO BAGI TAHUN 2023 JENIS LABEL TAHAP RISIKO TINGGI RSEDERHANA RisiRENDAH Ris
1 ganalisis kesan dan akibat sekiranya sesuatu risiko itu terjadi dan perancangan tindakantersebut daripada terus mengakibatkan kesan yang buruk. Pelan ini dijangka dapat aian Risiko MAINS dan kawalan risiko yang terdapat di dalam Pelan Risko MAINS keluaran tional Sdn Bhd yang telah dilaksanakan pada bulan Ogos 2023. Pemantauan dan kajian dalam situasi yang berbeza. Sehubungan itu, bagi memantapkan lagi pelaksanaan Pelan iko MAINS. KETERANGAN isiko tinggi, perlu diberi perhatian oleh pengurusan atasan. Perlu Analisa terperinci ko sederhana, perlu diberi perhatian oleh Pengarah Jabatan siko rendah, perlu diberi perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab.
2a) Analisis keseluruhan daftar risiko MAINS mengikut bahagian: BIL BAHAGIAN/DAERAH/CAWANGAN TAHAP RISIKO TINGGI SEDERHANA RE1 BAHAGIAN AGIHAN ZAKAT 0 5 2 BAHAGIAN KUTIPAN ZAKAT 0 25 3 BAHAGIAN KAUNSELING & PEMBN.INSAN 0 5 4 BAHAGIAN WAKAF 0 18 5 BAHGAIAN MAL 0 48 6 BAHAGIAN KEWANGAN 4 49 7 BAHAGIAN PENTADBIRAN 0 13 8 BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 0 0 9 BAHAGIAN PERANCANGAN & PENYELIDIKAN 1 0 10 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT 2 3 JUMLAH KESELURUHAN 7 166 b) Analisis keseluruhan daftar risiko MAINS mengikut unit: BAHAGIAN / UNIT TINGGI SEDERHANA REBahagian Kutipan Unit Majikan 0 7 Unit Kaunter 0 4 Unit Dakwah 0 1 Unit Zakat Perniagaan 0 4 Unit Ejen Dan Tugas Khas 0 9 JUMLAH 0 25 Bahagian Agihan Unit Kebajikan Dan Skuad Gerak Khas 0 3 Unit Kesihatan 0 0 Unit Organisasi 0 0 Unit Profilan Dan Keusahawanan Asnaf 0 0 Unit Pendidikan 0 2 JUMLAH 0 5 Bahagian Kaunseling Dan Pembangunan Insan Unit Kaunseling 0 2 Unit Pembangunan Insan 0 3 JUMLAH 0 5 2.2 ANALISIS DAFTAR RISIKO MAINS 2023
2 JUMLAH ENDAH 93 98 8 33 9 14 62 80 83 131 5 58 7 20 14 14 0 1 1 6 282 455 ENDAH JUMLAH 0 7 0 4 6 7 0 4 2 11 8 33 59 62 8 8 7 7 6 6 13 15 93 98 0 2 9 12 9 14
3JUMLAH JABATAN ZAKAT 0 35 Bahagian Wakaf Unit Dakwah Wakaf Dan Mal 0 0 Unit Pengurusan Aset Wakaf 0 13 Unit Ejen Dan Majikan 0 5 JUMLAH 0 18 Bahagian Mal Unit Mal 0 40 Unit Agihan Wakaf Dan Mal 1 8 JUMLAH 1 48 JUMLAH JABATAN WAKAF 1 66 Bahagian Pentadbiran Unit Pentadbiran 0 13 Unit Sumber Manusia 0 0 Unit Undang-Undang 0 0 JUMLAH 0 13 Bahagian Kewangan Unit Kewangan 4 24 Unit Perakaunan 0 25 JUMLAH 4 49 Bahagian Teknologi Maklumat Unit Pengoperasian 0 0 Unit Pembangunan ICT 0 0 JUMLAH 0 0 Bahagian Perancangan & Penyelidikan Unit Perancangan 0 0 Unit Penyelidikan 0 0 JUMLAH 0 0 Bahagian Komunikasi Korporat Unit Komunikasi 2 3 Unit Media Baharu 0 0 Unit Keurusetiaan 0 0 JUMLAH 2 3 JUMLAH JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN 6 65 JUMLAH KESELURUHAN 7 166
3 110 145 17 17 32 45 13 18 62 80 81 121 2 11 83 132 145 212 0 13 7 7 0 0 7 20 0 28 5 30 5 58 14 14 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 6 27 98 282 455
43.0 LAPORAN ANALISA DAFTAR RISIKO MAINS BAGI TAHUN 2024 Unit Perancangan selaku penyelaras Sistem Pengurusan Kualiti MAINS telah melaksanakan tiga (3) hari bermula dari 23 sehingga 25 Ogos 2023. Hasil daripada audit pelaksanaan ter(1) tahun bermula daripada laporan dikeluarkan dalam salah satu daripadanya adalahmelaksanakan bengkel pengurusan risiko bersama pihak perunding dari pihak SIRIM selamtelah dilaksanakan oleh pihak perunding bersama peserta bengkel di kalangan KetuaCawangan (PMC) dan wakil-wakil dari bahagian di MAINS. Bengkel tersebut telah mengai. Senarai Isu Dalaman dan Luaran MAINS ii. Senarai Pihak Berkepentingan iii. Perkhidmatan utama MAINS melibatkan Zakat, Wakaf, Mal dan Kaunseling iv. Perkhidmatan sokongan melibatkan Jabatan Khidmat Pengurusan v. Objektif Kualiti SPK yang telah dibangunkan vi. Analisis terhadap risiko 2023 Hasil daripada bengkel selama empat (4) hari bersama pihak perunding berdasarkan dikemaskini mengikut format yang baru. Jumlah risiko baru yang didaftarkan bagi tahun 203.1 PENGENALAN
4 Audit Peringkat 2 bersama Auditor daripada pihak SIRIM QAS International Sdn Bhd selama rsebut sebanyak 10 Peluang Penambahbaikan perlu diambil tindakan dalam tempoh satu h melakukan penilaian semula terhadap daftar risiko sedia ada. Unit Perancangan telah a empat (4) hari bermula 14 sehingga 17 November 2023. Penilaian semula terhadap risiko a Penolong Pengarah (KPP) Bahagian, Pegawai MAINS Daerah (PMD), Pegawai MAINS nalisis data-data berikut: data-data yang telah dinilai, format bagi daftar risiko dan jadual penilaian risiko telah 024 adalah sebanyak 24 risiko.
5INDEKS KEBARANGKALIAN RISIKO NO SKALA PENARAFAN KETERANGAN 5 HAMPIR PASTI KEJADIAN YANG KERAP (sebulan sekali) 4 KEMUNGKINAN TINGGI KEJADIAN YANG BESAR (6 bulan sekali) 3 ADA KEMUNGKINAN KEJADIAN MUNGKIN BERLAKU (sekali setahun) 2 KEMUNGKINAN RENDAH KEJADIAN RENDAH MUNGKIN BERLAKU (3 tahun seka1 JARANG KEJADIAN JARANG BERLAKU (lebih 3 tahun sekali) INDEKS IMPAK RISIKO MANUSIA Kecederaan kecil yang tidak memerlukan rawatan Kecederaan yang memerlukan rawatan pesakit luar Kecederaan paramemerlukan rawaMANUSIA Memberi kesan terhadap rakyat/i ndustri di sebuah mukim Memberi kesan terhadap rakyat/ industri di sebuah daerah Memberi kesan terhadap rakyat/sebuah daerah REPUTASI DAN IMEJ Reputasi terjejas dan meninbulkan rasa tidak puas hati orang perseorangan Reputasi terjejas dan menimbulkan rasa tidak puas hati kumpulan/organisasi Reputasi terjejas smenimbulkan krityang meluas KEWANGAN Kerugian sehingga 10% dari nilai/pulangan projek/program kementerian Kerugian sehingga20% dari nilai/pulangan projek/program kementerian Kerugian sehinggnilai/pulangan projek/program kementerian OPERASI Perkhidmatan/ penguatkuasaan lewat tetapi masih boleh disempurnakan (1-2 hari) Perkhidmatan/ penguatkuasaan lewat tetapi masih boleh disempurnakan (3-7 hari) Perkhidmatan/pen lewat tetapi maboleh disempurnaSANGAT KECIL KECIL SEDERHA1 2 3 3.2 KAEDAH PENGUKURAN RISIKO
5 ali) ah yang atan lanjut Kecacatan kekal Menyebabkan kematian / industri di Memberi kesan terhadap rakyat/ industri di lebih dari sebuah daerah Reputasi terjejas sehingga rakyat hilang keyakinan kepada kerajaan sehingga tikan masa Reputasi terjejas sehingga mendapat liputan media antarabangsa Reputasi terjejas sehingga rakyat hilang keyakinan kepada kerajaan ga 30% dari Kerugian sehingga 40% dari nilai/pulangan projek/program kementerian Kerugian sehingga 50% dari nilai/p ulangan projek/program kementerian enguatkuasaa asih akan (>7 har)i Perkhidmatan/pnguatkuasaan lewat tetapi masih boleh disempurnakan (>14 hari) Perkhidmatan/pnguatkuasaan tidak dapat disempurnakan ANA BESAR SANGAT BESAR 4 5
6JADUAL MATRIKS KEBERANGKALIAN DAN IMPAK RISIKO SANGAT KECIL KECIL SEDERHANA BESAR SABE1 2 3 4 5 HAMPIR PASTI 5 10 15 20 4 KEMUNGKINAN TINGGI 4 8 12 16 3 ADA KEMUNGKINAN 3 6 9 12 2 KEMUNGKINAN RENDAH 2 4 6 8 1 JARANG 1 2 3 4 E TAHAP EKSTREM T TAHAP TINGGI S TAHAP SEDERHANA R TAHAP RENDAH JADUAL HAD PENERIMAAN RISIKO TAHAP RISIKO KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO TAHAP EKSTREM RISIKO SANGAT TINGGI, PELAN TINDAKAN TERPERINCI DIPERLUKAN TAHAP TINGGI RISIKO TINGGI, DIBERI PERHATIAN OLEH PENGURUSAN ATASAN AGENSI TAHAP SEDERHANA RISIKO SEDERHANA, DIURUS DAN DIBERI PERHATIAN OLEH PIHAK YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN TAHAP RENDAH RISIKO RENDAH, DIURUSKAN MENGIKUT KAWALAN SEDIA ADA
6 NGAT ESAR 5 25 20 15 10 5
7JABATAN: JABATAN ZAKAT BAHAGIAN/UNIT: BAHAGIAN AGIHAN ZAKAT FUNGSI UTAMA: AGIHAN ZAKAT A. JADUAL PENGPIHAK YANG BERKEPENTINGAN PENGENALPASTIAN RISIKO KEPERLUAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ISU DALAMAN / LUARAN RISInstitusi / Masjid/ Sekolaih/individu Pengagihan bantuan bagi keperluan pembangunan/program institusi/individu daripada lebihan zakat Isu Luaran: Kesukaran untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai sasaran penerima baru Agihan lebmencapai tahunan Kakitangan MAINS (Petugas kaunter) Memberi perkhidmatan bantuan zakat kepada pelanggan dalam keadaan yang selamat Isu Dalaman: Menerima ancaman daripada pelanggan yang bermasalah untuk mendapatkan bantuan zakat yang dikehendaki KecederaakakitanganKedai Panel / individu Asnaf Mendapat peluang perniagaan dengan MAINS Asnaf mendapat keperluan barangan yang kualiti Isu Luaran: Tiada pemantauan terhadap tahap perkhidmatan dan kualiti barang kedai panel kepada asnaf fakir miskin Asnaf tidakdengan baperkhidmatPemohon bantuan zakat Proses permohonan bantuan mengikut tempoh yang ditetapkan Isu dalaman: Atittude yang berbeza di kalangan pegawai Objektif kuatercapai Menjejaskadalam memperkhidmatkepada pe3.3 DOKUMEN DAFTAR RISIKO MAINS 2024
7 ENALPASTIAN RISIKO PENILAIAN RISIKO RAWATAN RISIKO SIKO & IMPAK KEBARANG - KALIAN IMPAK TAHAP RISIKO KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO (a) (b) (c = a x b) ihan zakat tidak sasaran agihan 2 4 8 Mengguna pakai PSLK untuk membuat carian terperinci terhadap golongan sasaran an atau kematian n MAINS 1 4 4 CCTV di setiap daerah/ cawangan Pemasangan “Panic Button” di kaunter dan bilik pegawai Bekerjasama dengan pihak keselamatan (polis) membuat rondaan k berpuas hati arang dan tan kedai panel 3 4 12 Lawatan penaziran stok barang keperluan asas asnaf kedai panel sekurang-kurang sekali setahun Menyediakan borang penilaian kepuasan asnaf aliti agihan tidak an nama baik MAINS mberikan tan / bantuan emohon 3 3 9 Mengadakan bengkel / kursus motivasi kepada kakitangan Menyediakan anugerah kaunter perkhidmatan terbaik setiap 6 bulan
8B. JADUAL PEMANTAUARISIKO & IMPAK RAWATAN RISIKO DAN PEMKAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO PERATUS PELAKSANAAN KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO BUKTI PAgihan lebihan zakat tidak mencapai sasaran agihan tahunan Mengguna pakai PSLK untuk membuat carian terperinci terhadap golongan sasaran 100% Surat MaklumKecederaan atau kematian kakitangan MAINS CCTV di setiap daerah/ cawangan Pemasangan Panic Button Bekerjasama dengan pihak keselamatan(polis) membuat rondaan 100% PelapeAsnaf tidak berpuas hati dengan barang dan perkhidmatan kedai panel Lawatan penaziran stok barang keperluan asas asnaf kedai panel sekurangkurang sekali setahun Menyediakan borang penilaian kepuasan asnaf 0% AnaliboranglaporaObjektif kualiti agihan tidak tercapai Menjejaskan nama baik MAINS dalam memberikan perkhidmatan / bantuan kepada pemohon Mengadakan bengkel / kursus motivasi kepada kakitangan Menyediakan anugerah kaunter perkhidmatan terbaik setiap 6 bulan 0% Akan bta
8 AN KEBERKESANAN RISIKO MANTAUAN KEBERKESANAN PERUBAHAN ISU DALAMAN / LUARAN, RISIKO & TAHAP RISIKO UNTUK TAHUN BERIKUTNYA PELAKSANAAN KEBERKESANAN KE ATAS KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO (DENGAN DATA YANG MENYOKONG KEBERKESANAN) Permohonan mat / Panggilan telefon poran pada engurusan isa daripada g penilaian dan an penaziran. bermula pada ahun 2024
9JABATAN: JABATAN ZAKAT BAHAGIAN/UNIT: BAHAGIAN KUTIPAN ZAKAT FUNGSI UTAMA: PROMOSI ZAKAT/KUTIPAN ZAKAT/KIRAAN ZAKAT PERNIAGAAN A. JADUAL PENGPIHAK YANG BERKEPENTINGAN PENGENALPASTIAN RISIKO KEPERLUAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ISU DALAMAN / LUARAN RISIndividu/ kumpulan/ syarikat yang membayar zakat Membayar dengan jumlah yang telah ditetapkan dan pembayaran diproses dengan efektif. Isu Luaran: Kesedaran masyarakat yang masih lemah terhadap kaedah pengiraan Zakat Jumlah kutisasaran tahkesedaran ditahap yaIndividu/ kumpulan/ syarikat yang membayar zakat dan kakitangan MAINS Keselamatan terhadap kutipan dan pembayar zakat di kaunter perkhidmatan MAINS dan kaunter bergerak. Isu Luaran: Kawalan Keselamatan terhadap kutipan zakat dan keselamatan kakitangan di kaunter perkhidmatan MAINS dan kaunter bergerak. Kehilangandan keseladan pelangIndividu/ kumpulan/ syarikat yang membayar zakat perniagaan Membayar dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan kiraan yang tepat. Isu Dalaman: Tahap kompetensi kakitangan kaunter kutipan zakat terhadap pengiraan zakat perniagaan ditahap yang rendah. Jumlah baymenepati kmengakibaperniagaasasaran tahteguran au
9 ENALPASTIAN RISIKO PENILAIAN RISIKO RAWATAN RISIKO SIKO & IMPAK KEBARANG - KALIAN IMPAK TAHAP RISIKO KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO (a) (b) (c = a x b) ipan tidak mencapai hunan MAINS dan masyarakat islam ng rendah. 3 4 12 Promosi dijalankan dengan lebih giat seperti hebahan melalui taklimat, program, pengiklanan dan media sosial. n wang kutipan zakat matan kakitangan ggan. 1 3 3 Pemasangan Kamera Litar Tertutup (CCTV), “panic button” dan pengawal keselamatan statik disetiap kaunter perkhidmatan dan juga Van bergerak MAINS yaran tidak kiraan sebenar dan atkan kutipan zakat n tidak mencapai hunan MAINS dan udit 3 4 12 Kursus atau bengkel pengukuhan pengiraan zakat perniagaan akan diadakan setiap tahun.
1B. JADUAL PEMANTAUARISIKO & IMPAK RAWATAN RISIKO DAN PEMKAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO PERATUS PELAKSANAAN KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO BUKTI PJumlah kutipan tidak mencapai sasaran tahunan MAINS dan kesedaran masyarakat islam ditahap yang rendah. Promosi dijalankan dengan lebih giat seperti hebahan melalui taklimat, program, pengiklanan dan media sosial. 100% Tak Pro Pen(kokutMedsos(115k), I(1.6k) Kehilangan wang kutipan zakat dan keselamatan kakitangan dan pelanggan. Pemasangan Kamera Litar Tertutup (CCTV) disetiap kaunter perkhidmatan dan juga Van bergerak MAINS termasuk ditempatkan juga pengawal keselematan statik di kaunter perkhidmatan MAINS. 100% Jumlah dipasankaunterdaripadsepatutJumlah button”unit di sdari 70 sepatutJumlah keselamorang x16 oranJumlah bayaran tidak menepati kiraan sebenar dan mengakibatkan kutipan zakat perniagaan tidak mencapai sasaran tahunan MAINS Kursus atau bengkel pengukuhan pengiraan zakat perniagaan akan diadakan setiap tahun. 100% Bengkekiraan ZPerniag(1 kali)
0 AN KEBERKESANAN RISIKO MANTAUAN KEBERKESANAN PERUBAHAN ISU DALAMAN / LUARAN, RISIKO & TAHAP RISIKO UNTUK TAHUN BERIKUTNYA PELAKSANAAN KEBERKESANAN KE ATAS KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO (DENGAN DATA YANG MENYOKONG KEBERKESANAN) klimat (38 kali), ogram (16 kali), ngiklanan orporat 7, ipan 5), s seperti FB IG (1.5k), Tik tok CCTV ng (4 unit x 12 r = 48 unit da 64 unit yang tnya) “panic ” dipasang (51 emua kaunter unit yang tnya) pengawal matan statik 1 x 16 kaunter = g el pengukuhan ZakaT gaan.
1JABATAN: JABATAN PENTADBIRAN & STRATEGIK BAHAGIAN/UNIT: BAHAGIAN KAUNSELING DAN LATIHAN FUNGSI UTAMA: MEMBERIKAN PERKHIDMATAN KAUNSELING A. JADUAL PENGPIHAK YANG BERKEPENTINGAN PENGENALPASTIAN RISIKO KEPERLUAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ISU DALAMAN / LUARAN RISIndividu yang menjalankan sesi kaunseling Menjalani sesi kaunseling mengikut KPI yang ditetapkan. Isu Dalaman: Kekurangan pendedahan perkhidmatan kaunseling dikalangan asnaf Tidak mencditetapkansesi setahunKaunselor yang menjalankan sesi kaunseling Menjalani kaunseling yang ditetapkan dalam keadaan selamat. Isu Luaran: Dibimbangi akan berlaku perkara yang tidak diingini seperti keganasan dan tindak tanduk yang abnormal oleh klien Kecederaakendiri kaukematian. Kakitangan MAINS Kesedaran kakitangan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh MAINS Tahap penguasaan produk (product knowledge) yang lemah dikalangan kakitangan MAINS Aduan tentPersoalan dzakat atau dapat dijawatau maklukurang tepa
1 ENALPASTIAN RISIKO PENILAIAN RISIKO RAWATAN RISIKO SIKO & IMPAK KEBARANG - KALIAN IMPAK TAHAP RISIKO KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO (a) (b) (c = a x b) capai KPI yang iaitu sebanyak 3,960 n untuk tahun 2023 5 2 10 Mengadakan program bersama masyarakat untuk memberikan lebih pendedahan perkhidmatan kaunseling. an fizikal, emosi nselor, serta kes 1 5 5 Meletakkan panic button dalam bilik sesi dan meletakkan pengawal keselamatan di aras kaunseling tang banyak daripada pembayar pun komuniti tidak wab dengan baik umat yang diberi at atau tidak jelas 1 3 3 Menyediakan Latihan dan kesedaran berterusan berkenaan produk & perkhidmatan kepada kakitangan
1B. JADUAL PEMANTAUARISIKO & IMPAK RAWATAN RISIKO DAN PEMKAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO PERATUS PELAKSANAAN KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO BUTidak mencapai KPI yang ditetapkan iaitu sebanyak 3960 sesi setahun untuk tahun 2023 Mengadakan program bersama masyarakat untuk memberikan lebih pendedahan perkhidmatan kaunseling. 100% SebanydijalankKecederaan fizikal, emosi kendiri kaunselor, serta kes kematian. Mengadakan panic button dan meletakkan pengawal keselamatan pada aras kaunseling 0 % Tiada psesi di semempuBahagiaPembamembudiletakkPengawdaerahpengawdi lobi dkaunselKaunsePembamembupenemkeselamAduan tentang banyak Persoalan daripada pembayar zakat atau pun komuniti tidak dapat dijawab dengan baik atau maklumat yang diberi kurang tepat atau tidak jelas Menyediakan Latihan dan kesedaran berterusan terhadap produk dan perkhidmatan kepada kakitangan 1 latihan umum dan 1 latihan kemahiran 100% semua kakitangan diberi Latihan Rekod k
2 AN KEBERKESANAN RISIKO MANTAUAN KEBERKESANAN PERUBAHAN ISU DALAMAN / LUARAN, RISIKO & TAHAP RISIKO UNTUK TAHUN BERIKUTNYA UKTI PELAKSANAAN KEBERKESANAN KE ATAS KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO (DENGAN DATA YANG MENYOKONG KEBERKESANAN) yak 90 Program telah kan anic button dalam bilik emua premis yang unyai bilik kaunseling. an Kaunseling dan ngunan Insan akan uat permohonan untuk kan panic button. wal keselamatan ada di cuma di HQ wal keselamatan ada dan tiada di aras ing. Bahagian ling dan ngunan akan uat permohonan untuk patan pengawal matan aras 6 kehadiran/sijil
1JABATAN: JABATAN WAKAF BAHAGIAN/UNIT: BAHAGIAN WAKAF FUNGSI UTAMA: KUTIPAN WAKAF DAN PEMBANGUNAN HARTANAH : MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN INSAN (Darul Asnaf & KompleA. JADUAL PENGPIHAK YANG BERKEPENTINGAN PENGENALPASTIAN RISIKO KEPERLUAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ISU DALAMAN / LUARAN RISIKO & IIndividu/kumpula n/syarikat yang membayar wakaf tunai Membayar dengan kadar yang ditetapkan, dan pembayaran diproses dengan efektif Isu Luaran: Kesedaran masyarakat yang masih lemah terhadap wakaf dan maklumat kaedah pembayaran wakaf tunai Kadar kutipan wtunai tidak mensasaran tahunaIndividu/kumpula n/syarikat yang membayar wakaf tunai yang membuat potongan gaji Proses potongan gaji berjaya dibuat setiap bulan oleh majikan Isu Luaran: Kesedaran pihak berwajib/majikan/agens i berkenaan kepentingan dan kelebihan wakaf yang menyebabkan majikan tidak mewujudkan coding potongan gaji kakitangan Jumlah pewakyang membuapotongan gaji mencapai sasatahunan MAINSIndividu yang membuat permohonan mewakafkan tanah (tanah adat) Proses pindahmilik tanah wakaf (tanah adat) berjaya dilaksanakan. Isu Luaran: Terikat dengan Enakmen Tanah Adat. Pendaftaran TaWakaf (Tanah masih tidak bePermohonan wtanah adat yaditolak menyebilangan pewaberkurang. Golongan asnaf Mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk pembangunan diri Isu luaran: Program pembangunan insan yang ditawarkan kurang mendapat sambutan. Tidak mencapaditetapkan iait80 orang pelajAsnaf-Sri TanjunSendayan danAs-Saadah unt2023.
3 ks As-Saadah) ENALPASTIAN RISIKO PENILAIAN RISIKO RAWATAN RISIKO IMPAK KEBARANG - KALIAN IMPAK TAHAP RISIKO KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO (a) (b) (c = a x b) wakaf ncapai an MAINS 3 4 12 Promosi dijalankan dengan lebih giat kaf baru at tidak aran S 3 4 12 Taklimat kepada majikan/agensi & kunjungan hormat anah Adat) erjaya. wakaf ang baharu babkan akaf harta 2 4 8 Mengadakan perbincangan berterusan dengan Pejabat Daerah dan Tanah. ai KPI yang tu seramai ar di Darul ng & Sri n Kompleks tuk tahun 3 3 9 Mengadakan program bersama masyarakat untuk memberikan lebih pendedahan terhadap peranan Darul Asnaf dan Kompleks As-Saadah Mengkaji semula kaedah untuk menggalakkan lebih ramai penyertaan untuk program pembangunan insan termasuk lawatan penanda aras ke negeri lain.
1B. JADUAL PEMANTAUARISIKO & IMPAK RAWATAN RISIKO DANKAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO PERATUS PELAKSANAAKAWALAN BAGMENANGANI RISKadar kutipan wakaf tunai tidak mencapai sasaran tahunan MAINS Promosi dijalankan dengan lebih giat 100% Jumlah pewakaf baru yang membuat potongan gaji tidak mencapai sasaran tahunan MAINS Taklimat kepada majikan/agensi & kunjungan hormat 100% Pendaftaran Tanah Wakaf (Tanah Adat) masih tidak berjaya. Permohonan wakaf tanah adat ditolak menyebabkan bilangan pewakaf harta berkurang. Mengadakan perbincangan berterusan bersama Pejabat Daerah dan Tanah. 100% Tidak mencapai KPI yang ditetapkan iaitu seramai 80 orang pelajar di Darul Asnaf-Sri Tanjung & Sri Sendayan dan Kompleks AsSaadah untuk tahun 2023. Mengadakan program bersama masyarakat untuk memberikan lebih pendedahan terhadap peranan Darul Asnaf dan Kompleks As-Saadah Mengkaji semula kaedah untuk menggalakkan lebih ramai penyertaan untuk program pembangunan insan termasuk lawatan penanda aras ke negeri lain. 100%
4 AN KEBERKESANAN RISIKO N PEMANTAUAN KEBERKESANAN PERUBAHAN ISU DALAMAN / LUARAN, RISIKO & TAHAP RISIKO UNTUK TAHUN BERIKUTNYA N GI SIKO BUKTI PELAKSANAAN KEBERKESANAN KE ATAS KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO (DENGAN DATA YANG MENYOKONG KEBERKESANAN) a) Promosi: - FB (115K) - IG (5K) - Tiktok (1,600) - Program (51) - Taklimat (71) Taklimat kepada majikan/agensi (kerjasama dengan unit dakwah dan promosi serta Pejabat MAINS Daerah) Kunjungan hormat Taklimat kepada majikan/agensi (71) Kunjungan hormat majikan/agensi antaranya 1) Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan (JPNS) 2) UiTM cawangan Negeri Sembilan 3) Tekun 4) FAMA Perbincangan bersama Pejabat Daerah dan Tanah pada 17 Mei 2023 & 3 November 2023. Program dan taklimat
1JABATAN: JABATAN WAKAF BAHAGIAN/UNIT: BAHAGIAN MAL FUNGSI UTAMA: AGIHAN WAKAF DAN PENGURUSAN HARTA LUQATAH A. JADUAL PENGPIHAK YANG BERKEPENTINGAN PENGENALPASTIAN RISIKO KEPERLUAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ISU DALAMAN / LUARAN RISIndividu/pemilik yang menuntut harta luqatah di Negeri Sembilan. Pemilik dapat menuntut Harta luqatah dalam keadaan asal atau dengan nilaian yang sama. (Cth: emas, tunai) Isu Dalaman: Harta luqatah tidak dituntut dalam tempoh setahun akan disimpan di dalam akaun pelaburan dan manfaat daripada pelaburan tidak digunakan sebaiknya untuk maslahah umum. i) Harta tetempohdapat demas, tuii) Dividen harta luqdigunakharta buPegawai MAINS yang terlibat dalam urusan agihan dana wakaf/mal Laporan bulanan dari daerah berkenaan projek yang dijalankan bagi memastikan dana yang diperuntukkan dapat dioptimumkan Isu Dalaman: Pemurnian pelaksanaan projek mengambil masa kerana melibatkan kerjasama pelbagai agensi (kerajaan/bukan kerajaan) Pelarasan garis panduan RMT yang memerlukan pindaan i) Peruntukdioptimukelulusaii) ProseduberubahGaris PamembeMAINS-C
5 ENALPASTIAN RISIKO PENILAIAN RISIKO RAWATAN RISIKO SIKO & IMPAK KEBARANG - KALIAN IMPAK TAHAP RISIKO KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO (a) (b) (c = a x b) erbeku dalam simpanan dan tidak dimanfaatkan (cth: unai) daripada pelaburan qatah tidak dapat kan kerana pemilik ukan pada MAINS. 3 3 9 Makluman berkenaan manfaat harta luqatah yang dijumpai sama ada boleh digunakan atau perlu diserahkan kepada pemilik asal perlu segera dapatkan fatwa daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan supaya dapat diselaraskan dengan garis panduan yang telah diwujudkan oleh Bahagian Mal. kan projek tidak umkan berdasarkan n yang diperolehi r kerja yang h-ubah di dalam anduan Dan ri kesan terhadap CARE 2 3 6 Mengadakan perbincangan berterusan dengan agensi yang terlibat. Garis Panduan perlu disemak semula mengikut kesesuaian pelaksanaan
1B. JADUAL PEMANTAUARISIKO & IMPAK RAWATAN RISIKO DAN PEMKAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO PERATUS PELAKSANAAN KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO BUi) Harta terbeku dalam tempoh simpanan dan tidak dapat dimanfaatkan (cth: emas, tunai) ii) Dividen daripada pelaburan harta luqatah tidak dapat digunakan kerana pemilik harta bukan pada MAINS. Makluman berkenaan harta luqatah kepada umum. *Manfaat harta luqatah yang dijumpai sama ada boleh digunakan atau perlu diserahkan kepada pemilik asal perlu segera dapatkan fatwa daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan supaya dapat diselaraskan dengan garis panduan yang telah diwujudkan oleh Bahagian Mal. 50% PaparasetahunPapara(sepanjHebaha3 kali di 3kali di ManfaaluqatahMuzakahttps://whartalui) Peruntukan projek tidak dioptimumkan berdasarkan kelulusan yang diperolehi ii) Prosedur kerja yang berubah-ubah di dalam Garis Panduan Dan memberi kesan terhadap MAINS-CARE Mengadakan perbincangan berterusan dengan agensi yang terlibat. Garis Panduan perlu disemak semula mengikut kesesuaian pelaksanaan 100% 52 seko4,303 m
6 AN KEBERKESANAN RISIKO MANTAUAN KEBERKESANAN PERUBAHAN ISU DALAMAN / LUARAN, RISIKO & TAHAP RISIKO UNTUK TAHUN BERIKUTNYA UKTI PELAKSANAAN KEBERKESANAN KE ATAS KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO (DENGAN DATA YANG MENYOKONG KEBERKESANAN) n di FB MAINS (4x n) n di Website MAINS ang tahun) an: FB Website at pelaburan harta h dibawa ke arah Fatwa NS www.mains.gov.my/v2/ uqatah lah & pembekal murid
1JABATAN: JABATAN PENTADBIRAN DAN STRATEGIK BAHAGIAN/UNIT: BAHAGIAN KAUNSELING DAN LATIHAN FUNGSI UTAMA: MELAKSANAKAN PROGRAM UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI KAKITANGA. JADUAL PENGPIHAK YANG BERKEPENTINGAN PENGENALPASTIAN RISIKO KEPERLUAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ISU DALAMAN / LUARAN RISKakitangan MAINS Kesedaran kakitangan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh MAINS Tahap penguasaan produk (product knowledge) yang lemah dikalangan kakitangan MAINS Aduan tentPersoalan dzakat atau dapat dijawatau maklukurang tepB. JADUAL PEMANTAUARISIKO & IMPAK RAWATAN RISIKO DAN PEMKAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO PERATUS PELAKSANAAN KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO BUAduan tentang banyak Persoalan daripada pembayar zakat atau pun komuniti tidak dapat dijawab dengan baik atau maklumat yang diberi kurang tepat atau tidak jelas Menyediakan Latihan dan kesedaran berterusan terhadap produk dan perkhidmatan kepada kakitangan 1 latihan umum dan 1 latihan kemahiran 100% semua kakitangan diberi Latihan Re
7 GAN ENALPASTIAN RISIKO PENILAIAN RISIKO RAWATAN RISIKO SIKO & IMPAK KEBARANG - KALIAN IMPAK TAHAP RISIKO KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO (a) (b) (c = a x b) tang banyak daripada pembayar pun komuniti tidak wab dengan baik umat yang diberi at atau tidak jelas 1 3 3 Menyediakan Latihan dan kesedaran berterusan berkenaan produk & perkhidmatan kepada kakitangan AN KEBERKESANAN RISIKO MANTAUAN KEBERKESANAN PERUBAHAN ISU DALAMAN / LUARAN, RISIKO & TAHAP RISIKO UNTUK TAHUN BERIKUTNYA UKTI PELAKSANAAN KEBERKESANAN KE ATAS KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO (DENGAN DATA YANG MENYOKONG KEBERKESANAN) ekod kehadiran/sijil
1JABATAN: JABATAN PERBENDAHARAAN BAHAGIAN/UNIT: BAHAGIAN KEWANGAN FUNGSI UTAMA: PEROLEHAN A. JADUAL PENGPIHAK YANG BERKEPENTINGAN PENGENALPASTIAN RISIKO KEPERLUAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ISU DALAMAN / LUARAN RISPembekal Membekal dan memberikan perkhidmatan berdasarkan kepada spesifikasi Isu Luaran: Pembekalan / Perkhidmatan yang tidak mengikut speksifikasi Menggangoperasi danperkhidmataduan dariB. JADUAL PEMANTAUARISIKO & IMPAK RAWATAN RISIKO DAN PEMKAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO PERATUS PELAKSANAAN KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO BUMengganggu keperluan operasi dan kualiti produk / perkhidmatan terjejas dan aduan daripada kakitangan Memantau perkhidmatan pembekal secara berkala dan membuat penilaian pembekal 100% Boranda
8 ENALPASTIAN RISIKO PENILAIAN RISIKO RAWATAN RISIKO SIKO & IMPAK KEBARANG - KALIAN IMPAK TAHAP RISIKO KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO (a) (b) (c = a x b) ggu keperluan n kualiti produk / tan terjejas dan ipada kakitangan 3 2 6 Memantau perkhidmatan pembekal secara berkala dan membuat penilaian pembekal AN KEBERKESANAN RISIKO MANTAUAN KEBERKESANAN PERUBAHAN ISU DALAMAN / LUARAN, RISIKO & TAHAP RISIKO UNTUK TAHUN BERIKUTNYA UKTI PELAKSANAAN KEBERKESANAN KE ATAS KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO (DENGAN DATA YANG MENYOKONG KEBERKESANAN) g Penilaian Pembekal an analisis penilaian pembekal
1JABATAN: JABATAN PENTADBIRAN & STRATEGIK BAHAGIAN/UNIT: BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT FUNGSI UTAMA: MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DARI SEGI INFRASTRA. JADUAL PENGPIHAK YANG BERKEPENTINGAN PENGENALPASTIAN RISIKO KEPERLUAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ISU DALAMAN / LUARAN RISPegawai MAINS Mendapat infrastruktur ICT yang mencukupi untuk memudahkan tugasan kerja Isu Dalaman: Infrastruktur ICT tidak mencukupi Tugasan keterganggu Pegawai MAINS Mendapat infrastruktur ICT yang mencukupi untuk memudahkan tugasan kerja Isu Dalaman: Sistem aplikasi versi lama dari pembekal yang tidak memenuhi keperluan semasa Laporan andengan cetidak tepatB. JADUAL PEMANTAUARISIKO & IMPAK RAWATAN RISIKO DAN PEMKAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO PERATUS PELAKSANAAN KAWALAN BAGI MENANGANI RISIKO BUTugasan kerja terjejas dan terganggu Membuat permohonan infrastruktur ict semasa anggaran belanjawan 100% LaporanBelanjaLaporan analisis tidak dijana dengan cepat dan data yang tidak tepat Pembangunan sistem baharu secara dalaman bermula tahun 2024 0% Laporanprogres
