FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

J

NO SUM BER TOPIK URAIAN PRESENTASI

CONTOH BENTUK FRAUD

> Peserta:

membuat pernyataan yang tidak benar dalam hal eligi
(memalsukan status kepesertaan) untuk memperoleh
kesehatan;
memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak pe
(unneccesary services) dengari cara memalsukan kon
kesehatan;
memanipulasi penghasilan agar tidak perlu membayar
besar;
melakukan keriasama dengan pemberi pelayanan unt
Klaim palsu;
memperoleh obat danfatau alat kesehatan yang direse
dijual kembali;

> BPJS Kesehatan

melakukan kerjasama dengan peserta danlatau fasil
untuk mengajukan klaim yang palsu;
memanipulasi manfaat yang seharusnya tidak dijam
dijamin
menahan pembayaran ke fasilitas kesehatan/rekanan
memperoleh keuntungan pribadi;
membayarkan dana kapitasi tidak sesuai dengan kete

Penyedia Obat dan Alkes
tidak memenuhi kebutuhan obat dan/atau alat kes
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
melakukan kerjasama dengan pihak lain mengubah
alat kesehatan yang tercantum dalam e-catalog den
.sesuai den gan e-catalog;

> Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKR

Upcoding
Klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan.
Readmisi
d penggelembungan tagihan obat dan alkeslinflated bil

TANYA JAWAB PRESENTASI PENJAB

ibilitas Ka.Baa.Diklit:
pelayanan Pada pnnsipnya BPJS dapat diurus dalam waktu 3x24 jam

erlu Ka.lnst.Farmasi:
ndisi Ada beberapa distributor obat yang menawarkan dengan harga
diatas atau di bawah e-katalog, apakah hal tersebut termasuk
r iuran terlalu fraud?

tuk mengajukan .aE!i
epkan untuk
E-Katalog merupakan harga maksimal
litas kesehatan
min agar dapat Ka.lnst.Peristi:
n dengan tujuan
entuari; . Pasien BPJS menggunakan obat yang terdapat pada e-

sehatan sesuai katalog, sehingg di perinatologi tidak dapat menggunakan
h obat dan/atau antibiotic original yang menyebabkan pasien lebih lama rawat,
ngan harga tidak apabila disarankan menggunakan antibiotik yang original

apakah hal mi termasuk dalam fraud?
• Bagaimana jika pasien dengan status BPJS ingin berubah

menjadi pasien umurn? Apakah dapat difasilitasi dan
bagaimana prosedumya?

DMK:

• Pengobatan disesuaikan dengan indikasi medis
• Pasien yang ingin berpindah status pasiennya dapat difasilitasi

dengan tutup buku (dipulangkan) terlebih dahulu kemudian
masuk kembali mendaftar ulang dengan status yang berbeda

RTL)

lls;

NO SUMBER TOPIK URAIAN PRESENTASI

PENCEGAHAN FRAUD
• periyusunan kebijakan dan pedoman pencegaha

Kecurangan JKN;
• pengembangan pelayanan kesehatan yang berorienta

kepada kendall mutu dan kendali biaya; dan
• pengembangari budaya pencegahan Kecurarigan JK

sebagal bagian dan tata kelola organisasi dan tata kelo
klinis yang berorientasi kepada kendall mutu dan kenda
biaya.

PENCEGAHAN di FASILITAS KESEHATAN
RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN (FKRTL)

V Tim Pencegahan terdiri atas unsur satua
pemeriksaan internal, komite medik, perekam medis
Koder, dan unsur lain yang terkait

V Tugas:
melakukan deteksi dini Kecurangan JKN berdasarka
data Klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan ole
FKTRL;
menyosialisasikan kebijakan, regulasi, dan buday
baru yang beronientasi pada kendall mutu dan kenda
biaya;
mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi da
tata kelola klinik yang balk;
meningkatkan kemampuan Koder, serta dokter da
petugas lain yang berkaitan dengan Klaim;
melakukan upaya pencegahan, deteksi da
penindakan Kecurangan JKN;
monitoring dan evaluasi; dan
pelaporan.

HASIL BAHASAN PENJAB
an
asi
KN
ola
all

an
s,

an
eh
ya
ali
an
an
an

NO SUMBER - TOPIK NE

URAIAN BAHASAN

Dirut Arahan

Mengetahui,
.Direktur Keuangan
'RSAB Harapan Kita

Il-e

Drs. udarto, MM
NIP. 196511101993031001

HASIL BAHASAN PENJAB

• Fraud terjadi karena ada unsur kesengajaan ciengan alasan finansial
• Penyediaan obat dan alkes harus sesual dengan e-katalog
• Tim Fraud melakukari analisis sampling klaim di RSAB
• Komunikasi efektif harus selalu dijalin aritara petugas RS dengan pasien

dan keluarga

• Komite Medik bersama Bidang Medik melakukan kendall mutu dan biaya

dibidang pelayanan

• Pernyataan status pasien dilakukan pada saat pasien masuk dirawat,

sehingga tidak ada perubahan status pada saat pasien akan pulang

• Apabila pasien menggunakari status sebagai pasien BPJS maka harus

diurus 3x24jam

• Formularium obat untuk RS dapat diajukan berdasarkan Formularium

Nasional

• Bagi pasien BPJS yang seharusnya sudah diperbolehkari pulang tetapi

masih ingin rnerlginap di RS tidak diperbolehkan kecuali kasuistik

• Ruang transit pasien agar diusulkan ke DUO

Kesimpulan:
Bag.SDM sebagal pengendali kegiatan terhadap kesejahteraan
pegawai, salah satunya terkait dengan fasilitas kesehatan pegawai
Penyediaan obat dan alkes harus sesuai dengan e-katalog
Apabila pasien menggunakan status sebagal pasien BPJS maka harus
diurus 3x24jam

Notulis,
Ka.Sub Bagian Tata Usaha

usrniyati, S.Sos, M.Si
NIP.196106131 983032002

DAFTAR HADtR RAPIM
RAU, 18 MEl 2016, PUKUL 08.0

RUANG SIDANG LAN
RSAB HARAPAN KI

NO NAMA JABATAN NAMA YANG M

1 dr. Orrio Abdul MadjidSp.OG(K) DIRUT
2 dr. Didi Danukusumo, Sp.OG(K)
3 Drs.Sudarto, MM DMK
4 dr. Susy Himawati, MARS DK
5 di. Budi Purnomo, Sp.A(K) DUO
C Dra. Eti Rohati, MARS KA. KOMITE MEDIK
7 Dian Purnamasari, SH KA. SPI
KA. KOMITE HUKUM
e drg.M.Syafruddin Hak KOMITE MUTU
KA.KOMITE KEPERAWATAN
9 Nurhayati, S.Kp. M.Kep
10 di. ArinaTjandrajani, Sp.A(K) KA. BIDANG MEDIK
11 Lilis Komariah, S.Kp, M.Kes, Sp.Mat KA. BIDANG KEPERAWATAN
12 Hermin Yosefina,SH, MH KABAG. UMUM
13 KChandra Melfala, D1pLIM,M.Kes KABAG. RENSAR
14 Ahmad Sofian, S.Sos MM KABAG. SDM
15 dr. DiarWahu Indriarti, MARS KABAG. DIKLIT
16 Sn Hartuti, SE KABAG. PEA
17 Suparman, SE, MM KABAG. PMD
18 Nung Khawati, SE KABAG. AKVER
19 drg.Kiki.S.Puar.SpKGA KA. INST. RAJAL
20 dr. Retno Widyaningsih, Sp.A (K) KA. INST. RANAP
21] dr.Agnes Fraptiwi,Sp.A(K) KA. INST. ICU

MKAP tJ TANDA TANGAN --
00 s.d SELESA
NTAI N JABATAN i 1fi
ITA

MEWAKILI

7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20

1/

21

22 dr. Yosanti ElsaNO[NAMA JABATAN NAMA YANG ME
23 dr. Eva Fahmiah
24 dr.Setya Dewi Lusyati, Sp.AK,PhD KA. INST. LABORATORIUM
KA, INST. IGD
25 di. Amalia Evianti, Sp.Rad KA.INST PERISTI

&26 Agus Susilo, SE KA. INST. RADIOLOGI
PF SDM RADIOLOGI
27 Heny Safanrti, MSI.Apt
KA. INST. FARMASI
28 dr.Virmandiani, Sp.RM KA. INST. REHAB. MEDIK
KA. INST. BS RRS
&29 dr. Abdul Munin, Sp.AN KA. IPSRS
KA. INST. GIZI
30 Hadi Sunaryo, S.AB KA. INST. SARANA SANDANG
CSSD
'31 Siti Dharma Azzah, S.ST KA. INST. TI
&32 Udao,SE,MM KA. INST. LOGISTIK
33 dr. M. llhamy, Sp.OG (K) KA. INST. HUMAS
34 Ign. Djoko Widagdo, S.Sos.MM KA.INST.INFOKES
35 Syahridal, S.Kp, MARS
36 Elise Garmelia, SKM,S.Sos,M.Si KA. UNIT LAYANAN PENGADMN

-3-8-_37 IKetutSubagya,SEMulia Hayati, SEKA. INST. PIUTANG
39 Titi Purwanti, DCN
PEJABAT PENGADMN BARANG DAN
JASA

Suparlan Hadi, SKM, MARS PPK DANA BLU
41 I
KA. PANITIA PENERIMA HASIL
Dra.Rita Hayati. Apt PEKERJAAN BARANG DAN JASA

42 dig. Dian Bahagiarini, Sp.Oh Ketua KSMF GIGI dan MULUT
43 dr. Meanne Elisabeth,Sp.PA Ka KSMF SPESIALIS LAIN

EWAKILI JABATAN TANDA TANGAN

- 22

AD 23

24

25

26

27

28

29

31
32

33
34

36

38

39

41 Cp

42
43

NO NAMA JABATAN NAMA YANG ME
Ka KSMF OBSTETRI DAN
44 di. Agus Supriadi, Sp.OG(K) GI NEKOLOGI

45 dr. Rifan Fauzie,Sp.A Ka KSMF ANAK

46 dr.Agung Bintharto, Sp.An Ka.KSMF BEDAH

47 ~_eLtAJV

48

I49 i&

50 ç

51

52-- l-WYe kAJlYTf 4c?cbQ C,'I (4Wthr)
,41c
7/
53
.-
54

55

56

57--

-g-

60--

EWAKILI %JATAN TANDA TNGAN

NOTULEN RAPAT PIMPIN
RSAB HARAPAN

HaIl! tanggal Rabu, 1 Juni 2016
Jam 08.00 - 10.00 WIB
Te rnoat : R.Sidanq Lt.IV

NOSUMBER TOPIK URAIAN PEMBAHASAN

- Rapat Pimpinan Lengkap dipimpin oleh Direktur Keuangan
dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Umum dan Operasion
Medik dan Keperawatan, Para Kepala Bagianl Bidang/ lnsta
Komite, dim ulal pukul 08.00 WIB.

- Rapat Koordinasi diawali doa bersama dan dilanjutkan denga
WBM_danWBBK

PRESENTASI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) I WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

SPI Presentasi PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Reformasi Birokrasi

• Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi

• Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

• Peningkatan pelayanan Publik

KOMPONEN
I. Manajemen Perubahan,
Penataan Tatalaksana,
Penataan Sistem Manajemen SDM,
Penguatan Pengawasan,
Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Dan
Penguatan kualitas Pelayanan Publik

CONTOH FRAUD TRIANGLE
Rasionalisasi - Lingkungan

• Meminta dana kepada Pihak Ketiga-> Sponsorship Indi
kelompok kerja

• Double catat dalam transaksi - sudah rutinitas
pekerjaaru tinggi

• Penggunaan fasilitas untuk keperluan pnbadi
persediaan

NAN LENGKAP Peserta Rapat: PENJAB
N KITA 1. Para Direktur
2. Para Ka. Bagi Bid! Instalasi
nal, Direktur 3. Para Ketua Satuan/ Komite
aasi/ Satuan/
an Presentasi HASIL PEMBAHASAN

Ka.Bag.SDM:
Bagaimana dengan marketing fee dari luar kedinasan apakah termasuk
gratifikasi?

Ka.Komed:
Marketing fee terkait dengan kedinasan termasuk gratifikasi

Ka.IBS & RRS:
Bagaimana dengan perusahaan farmasi yang mengenalkan suatu
produk? Dan pemenang tender menyediakan makan slang

Ka.Komed:
• Prinsip gratifikasi diberikan kepada perseorangan atau individu
Promosi obat oleh perusahaan farmasi diperbolehkan untuk
meningkatkan pengetahuan

ividu atau Ka.Bid.Medik:
Kebijakan terkait dengan sponshorship belum ada

s dan load

- BMN,

NO SLJMBER TOPIK URAIAN PEMBAHASAN
2 Dirut Arahan
Opportunity -?Kelemahan Sistem

• Tidak adanya monitoring dan evaluasi
• Jumlah Persediaan/Stock tidak sesuai dengan jum
• Data tidak mampu telusur
• Tidak peduli terhadap Aset RS
Pressure - Individu

• Tekanan Kebutuhan Pribadi
• Diperintah Kelompok Kerja
• Diperintah Atasan

Gratifikasi yang Dianggap Suap

• Marketing Fee
• Cash Back
• Gratifikasi yang terkait pengadaan barang

pelayanan publik, dan proses Iainnya

• Sponsorship individu
• Gratifikasi terkait layanan publik

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap

• Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedina
• Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tid

kedinasan
PMK No: 14 tentang 'Pengendalian Gratifikasi di L

Kemenkes
Kepmenkes RI No: HK.02.02/MENKES/306/2014 tentan

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkes

1 Mengetahui,
trDirektur Keuangan
RSAB Har Kita

r
NIP. 196511101993031001

HASIL BAHASAN PENJAB

mlah fisik • RSAB mengangkat komitmen pengakuan WBK dan WBBM

dan jasa, karena sebuah penguakuan merupakan sesuatu hal yang
penting dalam pelaksanaan tugas
asan
dak terkait • Birokrasi bersih dan melayani - tingkat pelayanan balk dan
Lingkungan
ng "Juknis bersihi tidak ada kecurangan

• Perubahan - manajemen, good coorporate goverment,

penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan,

penguatan akuntabilitas keila, layanan yang balk

• Motif gratifikasi dari hal yang kecil perlu dianalisa
• Pertemuan kedinasan dengan sembunyi-sembunyi tidak

dibenarkan

• Stimulus proses berfikir dan merespon kewajiban mengetahui

aturan-aturan

• Gratifikasi diberikan kepada suatu individu dengan menunjuk

orangnya

• Melanggar apabila menjanjikari sesuatu kepada perusahaan

yang menguntungkan diri sendiri dan individu tersebut sehingga
kurang bebas dalarn menentukan suatu kebijakan

• Sponsorship dilakukan oleh organisasi bukan atas

usulan/penjukkan perseorangan dilakukan secara terbuka dan
untuk meningkatkan pengetahuan

• SOP tentang sponsorship agar dibuat
• Sponsorship pemberian makan slang perkenalan suatu produk

diperbolehkan

Kesimpulan:
RSAB mengangkat komitmen pengakuan WBK dan WBBM
karena sebuah penguakuan merupakan sesuatu hal yang penting

dalam pelaksanaan tugas

Motif gratifikasi dan hal yang kecil perlu dianalisa
SOP tentang sponsorship agar dibuat

Pertemuan kedinasan dengari sembunyi-sembunyi tidak
dibenarkan

Notulis,
Ka.Sub Bagian Tata Usaha

Ruiy'ati, S.S'ds, M.Si
NIP.1 96106131983032002

Alp DAFTAR HADIR RAPI

NO K J, I JUNI 2016, PUKUL 08

RUANG SIDANG LAN
RSAB HARAPAN K

NAMA P - JABATAN NAMA YANG M

di. OmoAbdul Madjid,Sp.OG(K) DIRUT

2 dr. Didi Danukusumo, Sp.OG(K) DMK
3 Drs.Sudarto, MM DK
DUO
i L I di. Susy Himawati, MARS KA. KOMITE MEDIK
KA. SPI
F E. dr. Budi Purnomo, Sp.A(K) KA. KOMITE HUKUM
KOMITE MUTU
6 Dra. Eti Rohati, MARS KA.KOMITE KEPERAWATAN
7 Dian Purnamasari, SH
KA. BIDANG MEDIK
I 8 drg.M.Syafruddin Hak KA. BIDANG KEPERAWATAN
KABAG. UMUM
F9 Nurhayati, S.Kp. M.Kep KABAG. RENSAR
KABAG. SDM
[10 dr. Anna Tjandrajani. Sp.A(K) KABAG. DIKLIT
ii Lulls Komaah, S.Kp, M.Kes, Sp.Mat KABAG. PEA
12 Hermin Yosefna,SH, MH KABAG. PMD
13 KABAG. AKVER
14 Ahmad Sofai n, S.Sos,MM KA. INST. RAJAL
151 dr. DiarWahyu Indriai, MARS KA. INST. RANAP
16 Sri Hartuti, SE
KA, INST. icu
[17pman, SE, MM
18 Nung Khawati, SE
19 di. Endah Citraresmi, Sp.A
20dr.RetnoWidyaningsih, Sp.A(K)
21 dr. Agnes PraptiypA (K)

IMKAP JABATAN TANDA TANGAN
800 s.d SELESAI
NTAI IV
KITA

MEWAKILI

1

I, F

r 11 6

1 13 8

74-o&k 15 10

AA 0 17 *
19
XiLo- 12

14

16 ()jj

18

20

21

"/ 1/

NO NAMA JABATAN NAMA YANG ME

22 dr. Yosanti Elsa KA. INST. LABORATORIUM M
23 dr. Eva Fahmiah
24 dr.Setya Dewi Lusyati, Sp.AK,PhD KA. INST. IGD
25 dr. Am aIla Evianti, Sp.Rad KA.INST PERISTI
26 Agus Susilo, SE
27 Heny Safarini, MS1.Apt KA. INST. RADIOLOGI
28 dr.Virmandiani, Sp.RM PF & 6DM RADIOLOGI
29 dr. Abdul Mun'in, Sp.AN
30 Efvi Miaristi, ST, MM KA. INST. FARMASI
31 Siti Dharma Azizah, S.ST KA. INST. REHAB, MEDIK
32 Udarto, SE,MM KA. INST. BS & RRS
KA. IPSRS
33 di. M. lihamy, Sp.OG (K) KA. INST. GIZI
KA. INST. SARANA SANDANG &
34 Ign. Djoko Widagdo, S.Sos.MM CSSD
KA. INST. TI
35 dig. KikiS.Puar.SpKGA KA. INST. LOGISTIK
36 Ehse Garmelia, SKM,S.Sos,M.Si KA. INST. HUMAS
KA.INST.INFOKES
37 I Ketut Subagya, SE
KA. UNIT LAYANAN PENGADAAN
Mulia Hayati, SE
38 KA, INST. PIUTANG
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN
Titi Purwanti, DCN JASA
39
PPK DANA BLU
-- Suparlan HadL 6KM, MARS KA. PANITIA PENERIMA HASIL
41 Dra.Rita Hayati. Apt PEKERJAAN BARANG DAN JASA

42 dig. Dian Bahagiarini, Sp.Oh Ketua KSMF GIGI dan MULUT
43 dr. Meanne Elisabeth,Sp.PA Ka KSMF SPESUS LAIN

EWAKILI ABATAN TANDATANGAN
23
°' 22 25
27
24 29
26 31
28 33
30 35
32 37

36 39EE
38 41

:t43 -

NO NAMA JABATAN NAMA YANG MEW
L
44 dr. Agus Supriadi, Sp.OG(K)
Ka KSMF OBSTETRI DAN
45 dr. Rifan Fauzie,Sp.A GINEKOLOGI

46 dr. Agung Bintharto, Sp.An Ka KSMF ANAK
47 Deny Thaha, ST, MM
48 Rita Yuliani, S.Kp Ka.KSMF BEDAH
49
KaJP3L
50
Ka.Inst.Pelatihan

i!i tc
52
53
54
55
56
57
58
59
60

WAKIU JA. kN TANDA TANGAN

______________________ 44 45

46
48

-

21/06/2016

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

RSAB
MENUJU WBK DAN WBBM

Jakarta, 01 juni 2016

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

REFORMASI • Peningkatan
BI ROKRASI kapasitas dan
aku ntabilitas
organisasi

• Pemerintah yang
bersih dan bebas
KKN

• Peningkatan
pelayanan Publik

1

21/06/2016

WUayah Bebas dari IKorupsi

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WI3BM)

Manajemen Perubahan,

Penataan Tatalaksana,

• Peningkatan kapasitas Penataan Sistem
dan akuntabilitas
organ isasi Manajemen SDM,

• Pemerintah yang Penguatan Pengawasan,
bersih dan bebas KKN
Penguatan Akuntabilitas
• Peningkatan Kinerja. Dan
pelayanan Publik
Penguatan kualitas
Pelayanan Publik

:ii

KOMPONEN YANG HARUS
DIBANGUN

r

P'mruiihyrng
KKN

2

21/06/2016

Fraud Triangle (Segitiga terjadinya Kecurangan)

Rasionalisasfl A 1' Opporrtunity
Adalab
Pelaku mencari j
pembenaran atas / I kesempatanjpeluang
yang menrungkinkan
tin dakan nya fraud Lerjadi
___Lingkungan aKelemahan Slutem
j

1

Pressure

Adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud
- Individu

Contoh Fraud Triangle

Lull.l. i.i.iui
Murnirita dana kepada Pihak Ketiqa-> Sponsorship Individu atau kelompok kiria

Double catat dalam transaksr - sudah rutinitas dan load pekerjaan tingyl

Penggunaan fasilitas Lintuk keperluan prihadi - BMN, persediaan

• Tdak adanya monitor iriq dari evaluasi
•Jurnlah PersediaanJStock tidak sesuai dençjan jumlah fisik
• Data tidak mampu telusur
•Tidak peduli terhadap Aset RS

icikanani Kebutuhan I'nnhadi
Diperintah, Permintaan Kelompok Kerja
Diperintah/Permintaan Atasan

3

21/06/2016

G ratifikas I

H ______________

(keting Fee Cr tifikasi yang tidak dianggap
•.. p terkait kedinasan
Back
C tifikasi yang tidak dianggap
C; i fikasi yang terkait pengadaan barang dan s p yang tidak terkait kedinasan
jas anan pubilk, dan proses Iainnya

Sp nsorship individu

Cr tiikasi terkait layarian publik

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

o Dapat dilakukan secara:

i. Manual
Pelaporan gratifikasi manual dapat
dilakukan secara langsung ke KPK (
paling lam bat satu bulan sejak Gratifikasi
diterima) atau UPG ( paling lambat 5 han
sejak Gratifikasi diterima)

2. Online
melalui website
http://www.itjen.depkes.go.id

4

21/06/2016

PERTANYAAN REFLEKTIF DALAM SELF-
ASSESSMENT

Apakah ada afuran atau kode etik yang melarang
penerimoan tersebut?
Apakah ada kegiatan kedinasan yang dilakukan bersama-
sama dengan pihak pemberi saat ifu?
Apakah publikasi atas penerimaan fersebuf akan membuaf
penerima merasa malu afau apakah pemberian dilakukan
secara ferbuka atau tertutup (sembunyi-sembunyi)?
Apakah setidaknya patut diduga seseorang memberikan
gratifikasi karena pemberi berpikir bahwa anda memiliki
jabatan di sebuah instansi, terkaif pengambilan keputusan,
pelayanan atau perizinan?
Apakah niloi pemberian grafifikasi tersebut wajar atau tidak?
Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan sebuah
gratifikasi diterima?

APIZ I L- DES

APRIL-DES

C\ONTORINPDA\HNDAK

DAN EVALtJASI LANJUT

FEB-JUNI MPLFMEN1ASI PINGENDALIAN GRATIFIKASI
KEBIJAKA\ GRATIFIKASI DAN HASIL
Q OSIALISASI PrNGADUAN dan SELF PENILAJAN
PENCENDALIAN MASYARAKAT ASSESMENT INDIKATOR
DAN ' WHISTLE PENILAIAN WBK!WESBM
BLOWING
JAN - FEB EPADA SYSTEM ~INDIKATOR WBK
SELIJRUH
PECAWAI DAN DAN 1"
PENANDATANGA
FNYUSUN junirningciu
NSPK DAN TEGRAS
MEDIA
P[NGENDALI
IN

61

21/06/2016

MATRIKS RENCANAAKSI
MEN UJU WBK DAN WBBM

KOMPONEN PENGUNGKIT

I . Terbentuknya Satr, 1. Meriyusuri I eb
maret
WBK dan WBBM satqas WBK dan 2016

Dokumen Rencana Kerja WRRM

Pembagun an ZI nienuju 2. Monyusun

WBK can WRBM Rencana Kerja

Laporan Pemantauan Pembaqunan ZI

dan evaluasi 3. Melakukan

Pembangunan Zona Pemantauan dan

Integritas Evaluasi

Peruhahan Pola Pikir dan 4. Melakukan

Budaya Kerja Trancformasi

Ru days

2 -- - 1. SPO 1 Mereviu dan
Melengkapi Spa

E-Office 2. Membangun E-

office

Keterbukaan Informasi 3. Melakukan

Publik publikasi

informasi

MATRIKS RENCANA AKSI
MENUJU WBK DAN WBBM

RAN -

3 I. Perencanaan Merryusun

Kebutuhan Pegawai perencanaarl

sesuui kebutuhan 5DM sesusi

Orgarrisasi ARK

2. Pola niutasi Internal Menyusun

Penqembangan Kebijakan

Pegawai Rerhasis 5DM untuk

Kornpetensi - Pola

Penetapan kincrja Mutasr

Indivrdu Internal (2)

.-Pengernban

Penegakkan Disipirn, gan SDM (3)

Kode Etik/Perilaku 4, Menqukur

Pegawai Kinerja

Sisterri Informasi Individu

Ke.pegawaian Money

Disiplin dan

kode etik

Melakukan

Update

SIMKA

MATRIKS RLNCANA At SI 21/06/2016
MIiNUJU WBK DAN WBBM 7

4 I KetrIibatar. I 1nsj..jri
5: Pimpinan Koritak
Kinerja
6 N(TP..\ 2. Pengelolaan
Akuntabilitas Kinerja 2. Melakukan
money
1. Pengendalian k i ne na
Gratifikasi
1. Sosilisasi
2. Penerapan SPIP Gratifikasi
Pengaduan Menanda
Masyarakat tangani
Whisle Blowing pakta
System Integritas

5. Penanganan 3. Menyusun
Benturan kehijakan
Kepentingan SPIP

1. Standar Pelayanan 4. dst
2. Budaya Pelayanan
1. Reviu dan
Primi legkapi
3. Penilaiari Kepuasan Stanclar
pelayanan
terhadap Pelayanart
2. dst

I Il:,iI ,\lilP'I
IL'ILIJIJ vI;K ;)

KOMPONEN HASIL I. Nitai Persepsi I. Melakukan
2 1 -. Korupsi ( survey
survey internal
eksterna) untuk
persepsi
2. Prosestase korupsi di
Penyelesaian RSAB
Tindak Lanjut Harapan kite
1-lasil clengan
Pemcriksaan responden
(ILIII') pe lang g an
internal dart
1. Persepsi eksternal
kualitas
pelayanan 2. Melakukan IL
(survey LHA BPK
eksternal)
Melakukan survey
internal kualitas
pelayanan

21/06/2016

o Aku Peduli.mp4

RSAB HARAPAN KITA...

o LNIAT

o KOMITMEN DARI SEMUA PEGAWAI RSAB
HARAPAN KITA

o MULAI DARI DIREKSJ SAMPAI PELAKSANA

WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)

21/06/2016

TERIMA KASIH

6%4ta Yj

11

KE ME NTE R IAN KE SE HATAN RI

Nflc'' DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSAB HARAPAN KITA
Jalan Letnan Jenderal S. Pannan Kavling 87 Slipi, Jakarta - 11420

Te~lepon (021) 5668284 (Hunting) Faksirnile (021) 5601816,5673832
Pos-el info(rsabhk.cp.jd

Laman : www.rsabhk.co.id

Nomor TU,05.01N.4/I7l-/2016 14 Juni 2016
Perihal : Undangan

Yang terhormat:
(Daftar Nama Undangan Terlampir)
RSAB Harapan Kita

di -

Jakarta

Sehubungan dengan reformasi birokrasi RSAB Harapan Kita menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan ml
kami mengundang Bapak / Ibu sebagai Tim WBK untuk hadir pada:

Harirranggal Kamis, 16 Juni 2016
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai
Acara : Persiapan WBK RSAB Harapan Kita
Bertempat : Rg. Rapat Sidang A Lantal IV Gedung Utama

RSAB Harapan Kita

Demikian atas kehadiran dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

kdr. Omo Abdul Madjid Sp.OG (K)

M.i.5806181983121001

Lampiran Undangan
Persiapan Wilayah Bebas dan
Korupsi (WBK) RSAB Harapan
Kita.
Nomor: TU.05.01IV.4/1q7z/2016

DAFTAR NAMA UNDANGAN PERSIAPAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
RSAB HARAPAN KITA

NO NAMA UNIT KERJA JABATAN DALAM TIM

1 dr. Omo Abdul Madjid, Sp.OG (K) Direktur Utama Pengarah

2 Drs. Sudarto, MM Direktur Keuangan Pengarah

3 di. Susy Himawati, MARS Direktur Umum dan Operasional Pengarah

4 dr. Didi Danukusumo, Sp.OG (K) Direktur Medik dan Keperawatan Pengarah

5 dr. Didi Danukusumo, Sp.OG (K) Pit. Direktur SDM dan Pendidikan Ketua

- Dra. Eti Rohati, MARS Satuan Pemeriksaan Internal Sekretaris

KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN

7 dr. Budi Purnomo, Sp. A (K) Ketua Komite Medik Koordinator

8 dr. Hadi Sjarbairii, Sp.OG KSM Anggota

9 dr. Endah Citraresmi, Sp.A KSM Anggota

10 dr. Adeilne Eva, SP.THT KSM Anggota

11 Dra. Rita Hayati, Apt Ketua PPHP Anggota

12 Sarvita Dewi, S.Kp Bagian Pendidikan dan Penelitian Anggota

KELOMPOK KERJA PENATAAN TATALAKSANA

13 Hermin Yosefina, SH, MH - Bagian Umum Koordinator

14 dr. Cut Juli Muroli KSM Anggota

15 Juliet F.Logahan, S.Kom Instalasi ITI Anggota

16 Sidik Khudratuiioh, S.Si, Apt Instaiasi Farmasi Anggota

17 Cicih Kurniasih, S.Kom Bagian Umum Anggota

KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Achmad Sofian, S.Sos., MM Bagian Sumber Daya Manusia Koordinator

19 Nurhayati Muhidin, S.Psi, MM Bagian Sumber Daya Manusia Anggota

20 Nurhayati,S. Kp., M. Kep. ,Sp. Kep.An Komite Keperawatan Anggota

21 Fitriyani Tarmizi, S.Sos., MM Bagian Sumber Daya Manusia Anggota

22 Dianita Rahmawati, SKM Bagian Sumber Daya Manusia Anggota

23 Gusti Aju Dien Whardani Bagian Sumber Daya Manusia Anggota

24 Wawan Iswanta, Amd Bagian Sumber Daya Manusia Anggota

KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

25 Esty Widiartini, SKM Bagian Perencanaan dan Pemasaran Koordinator
26 dr. Susanti Prawati Destariana Bidang Medik Anggota
27 Sri Yuni Iriani, SE Bagian Akuntansi dan Verifikasi Anggota
28 Fagiha, SKM Bagian Perencanaan dan Pemasaran Anggota
29 Amelia Eka Purbasari, SE, QIA Satuan Pemeriksaan Internal Anggota

I INO NAMA
UNIT KERJA JABATAN DALAM TIM

KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN

30 Asis Wahyu Hartoto, S.Kep Satuan Pemeriksaan Internal Koordinator

31 drg. Kiki Seyla Puar, Sp.KGA KSM Anggota

32 Mardi Edwin, SH Bagian Umum Anggota

33 Irna Sri Wijayanti, SE Bagian PEA Anggota

34 Dewi Rosmayati, Amd Instalasi Humas dan Pemasaran Anggota

35 Hanafi Dwi Atmojo, SH, QIA Satuan Pemeriksaan Internal Anggota

KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAVANAN PUBLIK

36 dr. ft Anna Tjandrajani, Sp.A Kepala Bidang Medik Koordinator

37 di. Ni Nyoman Ayu Wiastiti, Sp.THT KL KSM Anggota

38 dr Irma Juliasari Bidang Medik Anggota

39 Lilis Komariah, S.Kp, M.Kes I Bidang Keperawatan Anggota
40 Rose Ellia, S.Kep Komite Keperawatan Anggota

DIREKTUR UTAMA
RSAHARAPAN KITA,

'1
MADJ ID