FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

LAPORAN KEGIATAN TIM WBK/WBBM
RSAB HARAPAN KITA

PERIODE AGUSTUS 2016

Sejalan dengan telah ditetapkannya Tim Pembangun WBK/WBBM di RSAB
Harapan Kita pada bulan April 2016, maka telah dilaksanakan kegiatan
pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di RSAB Harapan
Kita dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan:
a. Sosialisasi WBK-WBBM
b. Pembuatan laporan bulanan
c. Pembangunan Budaya kerja (sedang dilakukan pra kualifikasi lelang
konsultan Transformasi Budaya)

2. Penataan Tata Laksana
a. Menginventarisir dokumen
b. Melakukan penilaian dokumen didampingi oleh anggota SPI
c. Melengkapi dokumen sebagai hasil tindak lanjut pre assessment
d. Mengrevieu dan mengcek ulang
e. Menscan dokumen

3. Penataan Sistem Manajemen SDM
a. Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk review peta jabatan & ABK, tahap
awal koordinasi dilakukan dengan Bidang Keperawatan
b. Sosialisasi peta jabatan dan ABK
c. Sosialisasi peringkat jabatan
d. Evaluasi penilaian kompetensi
e. Membudayakan rekrutmen internal
f. Review SOP mutasi pegawai internal
g. Peningkatan kompetensi melalui jalur formal dan non-formal
h. Menginventarisir pegawai yang belum mengikuti 20 jam pelatihan

4. Penguatan Akuntabilitas
a. Pemenuhan dokumen perencanaan
b. Pemenuhan dokumen pelaporan
c. Pemenuhan dokumen pemantauan kinerja

5. Penguatan Pengawasan
a. Pengendalian Gratifikasi : Melakukan sosialisasi, membuat SPO gratifikasi
dan sponsorship, membuat laporan bulanan, membuat benner dan poster
aclyric.
b. Penerapan SPIP : Sosialisasi Peta Risiko, membuat laporan sosialisasi
peta Risiko, Membuat Peta Risiko,
c. Pengaduan Masyarakat :Membuat SK Pengelolaan dumas, SK PPID,
Membuat laporan pengaduan pelanggan , membuat laporan tindak lanjut
pengaduan pelanggan, membuat survey kepuasan pelanggan.
d. Whistle Blowing System : Sosialisasi WBS, membuat Web tentang WBS,
membuka web setiap hari, membuat laporan WBS.
e. Penanganan Benturan Kepentingan : Sosialisasi benturan kepentingan,
mengedarkan formar benturan kepentingan, membuat laporan benturan
kepentingan,

6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
a. Pemenuhan dokumen perencanaan
b. Pemenuhan dokumen pelaporan
c. Pemenuhan dokumen pemantauan kinerja

Demikian laporan kegiatan dibuat, semoga bermanfaat dalam upaya pembangunan
RSAB Harapan Kita sebagai zona integritas wilayah bebas dari korupsi.

Jakarta, 1 September 2016
Ketua

dr. Widiyarti, MPH.
NIP. 196009101997032001

WILAYAH BEBAS KORUPSI
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

RSAB HARAPAN KITA

LAPORAN HASIL MONITORING DAN
EVALUASI TIM PERSIAPAN MENUJU

WBK – WBBM

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA

Ja la n Letna n Jendera l S. Pa rma n Ka vling 87 Slipi, Ja ka rta – 11420
Telepon (021) 5668284 ( Hunting ) Fa ksimile (021) 5601816, 5673832

Pos-el : rsa [email protected]
La ma n : www.rsa b-ha ra pa nkita .co.id

NOTA DINAS
NOMOR : SPI. KP03.01/II.2/46/2016
Yth :
1. Direktur Utama
2. Para Direktur
Dari : Ketua Tim WBK/WBBM
Hal : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tim WBK/WBBM
Bulan Mei 2016

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Tim WBK/WBBM Bulan
Mei Tahun 2016. Hasil evaluasi terlampir.

Demikian disampaikan, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk optimalisasi kegiatan. Atas
perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

1 Juni 2016
Ketua Tim WBK/WBBM

dr. Didi Danukusumo, Sp.OG(K
NIP. 196112221986111002

LAPORAN HASIL MONITORING D
BULAN M

STANDAR

I MANAJEMEN PERUBAHAN NILAI

1 Tim Kerja

a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan Ya - Terdapat SK Tim, dir

pembangunan Zona Integritas ?

b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui A-

prosedur/mekanisme yang jelas ?

2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)

a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Ya - Program kerja sudah dibu

menuju WBK/WBBM ?

b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas A -

yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?

c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Ya - Belum ada banner terkait

pembangunan WBK/WBBM ?

3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)

a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai A - Lapora

dengan rencana ?

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona B-

Integritas

c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? D-

4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)

a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Ya -

Pembangunan WBK/WBBM ?

b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? Ya - Belum ada SK AOC

c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Ya -

organisasi?

d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona B - Belum ada Pakta Integrita

Integritas menuju WBK/WBBM?

II PENATAAN TATALAKSANA A -
1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5) A - SOP belum terkmpul
a Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
b Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan -

c Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi B -
2 E-OFFICE B
B -
a Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi
informasi?

b Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan
teknologi informasi?

DAN EVALUASI TIM WBK/WBBM Rencana Tindak Lanjut Due Date PIC
MEI 2016

HASIL EVALUASI

rasa perlu untuk direvisi guna pemantapan Revisi SK yang dilengkapi Juli minggu ke 2 SPI
persiapan dengan kriteria

uat perlu disebarkan Penyebaran program kerja Juni minggu ke 1 SPI
t gratifikasi ke seluruh standar
an bulan Mei sudah tersedia
Pembuatan rancangan Juni minggu ke 3 dan 4 Bu Sarvita
banner anti gratifikasi SPI

Perlu dibut laporan rutin Setiap bulan
bulanan

Buat SK AOC Juni mg ke 3 Bagian SDm

as untuk seluruh pegawai Penyiapan Pakta Integritas Juli minggu ke 3 dan 4 Bagian SDM
untuk seluruh pegawai

Perlu dikumpulkan SOP Juni mg 4 Komite Mutu
dan dibuat daftar

STANDAR B -
c Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan B - Belum ada laporan terstr

teknologi informasi? Ya - Belum tersedia tim inform
d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap Ya - Belum ada laporan terstr
-
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? - Peta Jabatan dan ABK ad
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) - Rencana Kebutuhan Pega
a Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
tahun 2012),
b Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan - Terdapat evaluasi penilai
keterbukaan informasi publik
laporan PKK Triwulan.
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
- Belum diidentifikasi kebij
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)
-
a Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu Ya
- Belum diidentifikasi kebij
kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing- -
-
masing jabatan? -

b Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada A

kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?

c Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap Ya

penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan

dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit

kerja?

2 Pola Mutasi Internal (2)

a Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah Ya

dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?

b Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah A

memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang

telah ditetapkan?

c Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Ya

mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan

kinerja?

3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)

a Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk Ya

pengembangan kompetensi ?

b Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, C

apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

c Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar A

kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

d Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk B

mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

HASIL EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PIC
ruktur bulanan
Laporan dibuat perbulan Setiap bulan Bagian SDM
masi publik dan Instalasi
ruktur bulanan Buat Tim Juni mg 2 Humas

Laporan dibuat perbulan Setiap bulan Bag Umum &
SDM
Infokes dan
Instalasi Humas

da

awai terdokumentasi dalam Peta Jabatan (dari
ian kinerja dalam bentuk data tertuang dalam

jakan yang tersedia Identifikasi kebijakan yang Juni mg 1 Bagian SDM
tersedia

jakan yang tersedia Identifikasi kebijakan yang Juni mg 1 Bagian SDM
tersedia

STANDAR B -
e Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja -
B - Belum diidentifikasi kebij
melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat
melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, A - Belum diidentifikasi kebij
atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? A -
A
f Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil A Laporan-laporan terkait a
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan
kinerja? - Berkas pelatihan terkump
-
4 Penetapan kinerja individu (4)
a Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi
b Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya
c Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
d Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian
reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).

5 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3) B
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah A
dilaksanakan/diimplementasikan

6 Sistem Informasi Kepegawaian (1)
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara
berkala.

IV PENGUATAN AKUNTABILITAS

1 Keterlibatan pimpinan (5)

a Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Ya

Perencanaan

b Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Ya

Penetapan Kinerja

c Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Ya

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)

a Apakah dokumen perencanaan sudah ada A

b Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil A

c Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) A

d Apakah indikator kinerja telah SMART A

e Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu Ya

f Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja A

g Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani A
akuntabilitas kinerja

h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang A
kompeten

HASIL EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PIC

jakan yang tersedia Identifikasi kebijakan yang Juni mg 1 Bagian SDM
tersedia

jakan yang tersedia Identifikasi kebijakan yang Juni mg 1 Bagian SDM
tersedia

akuntabilitas RS belum dikumpulkan Kumpulkan berkas laporan Juni mg 1 Bagian Rensar
& Keuangan

pul Kumpulkan berkas Juni mg 3 Bagian Rensar

pelatihan pegawai

Perencanaan

STANDAR A - Kampanye belum terstru
V PENGUATAN PENGAWASAN
-
1 Pengendalian Gratifikasi (3)
a Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi -
-
b Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan A -

2 Penerapan SPIP (3) -
- Telah dilaksanakan sosial
a Telah dibangun lingkungan pengendalian B

b Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan B

c Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang B

telah diidentifikasi

d SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak A
terkait

3 Pengaduan Masyarakat (3) B - Pengaduan masyarsakat
a Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan -
-
b Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti A -

c Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan A -
masyarakat -
-
d Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah A
ditindaklanjuti - Belum dilaksanakan
Ya -
4 Whistle-Blowing System (3) A
a Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? D - Belum dilaksanakan
b Whistle Blowing System telah diterapkan D
c Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System -
d Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah Ya
ditindaklanjuti B -
-
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)
a Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam
tugas fungsi utama
b Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

c Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan B
d Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan C
e Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah D

ditindaklanjuti
VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)

1 Standar Pelayanan (3)

HASIL EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PIC
uktur SPI
Buat rencana kegiatan Juni mg 3
lisasi sebelumnya sosialisasi
sudah dikelola
Kumpulkan berkas Juni mg 2 Bagian Diklit
sosialisasi Instalasi Humas

Kumpulkan laporan Juni mg 2

Buat rencana sosialisasi SPI
Buat rencana sosialisasi SPI

STANDAR A - Belum dikumpulkan berk
a Terdapat kebijakan standar pelayanan

b Standar pelayanan telah dimaklumatkan B -
- Belum dimaklumatkan
c Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan B
d Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP A -
- Belum dikumpulkan SOP
2 Budaya Pelayanan Prima (3) A -
a Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya -
Pelayanan Prima
- Pernah dilaksanakan pela
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media A
-
c Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana C -
layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila
layanan tidak sesuai standar A -
A -
d Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi A
e Terdapat inovasi pelayanan -
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) -
a Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
- Sudah dilaksanakan surve
b Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka C
c Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat A -
-

HASIL EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PIC
kas standar pelayanan Kumpulkan standar Juni mg3 Bidang Medik
pelayanan yang berlaku dan
standar pelayanan Keperawatan
atihan pelayanan prima Buat rancangan maklumat Juli minggu ke 3
Bidang Medik
Kumpulkan SOP Juli minggu ke4
Bidang Medik

Kumpulkan berkas Juni mg ke 3 Bagian Diklit
pelatihan

ey kepuasan pelanggan Kumpulkan hasil Survey Juni mg ke 3 Instalasi Humas
Ketua Tim

dr. Didi Danukusumo, Sp.OG.(K)
NIP.196112221986111002

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DI REKTORAT JENDERAL BI NA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA

Jalan 1.etnan Jenderal S. Parman Kavling 87 Slipi, Jakarta —11420
lelepon (021) 5668284(1-hinting) I"uksiniile (021)5601816.5673832

Pos-el
Latnan

NOTA DINAS
NOMOR: SPI. KP03.01/II.2/094/2016

Yth
DirekturUtama
Para Direktur

Dari Ketua Tim WBK/WBBM
Hal : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tim WBKIWBBM

Bulan Juni 2016

Dengan hormat,

Bersama mi disampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Tim WBKIWBBM Bulan

Juni Tahun 2016. Hasil evaluasi terlampir.

Demikian disampaikan, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk optimalisasi kegiatan. Atas
perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

1 Juli 2016
Ketua Tim WBKIWBBM

h--4

dr. Widiyarti, MPH.,
NIP. 196009101997032001

LAPORAN HASH. MONITORING DAN EVAL
BULAN JUNI 2016

STANDAR - HASIL
MANAJEMEN PERUBAHAN
NH-Al
I Tim Kerja
Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk rnelakukan Va - Terdapat SK Tim
pembangunan Zona Integritas ?
Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui A Penetapan tim berdasarkan rapat
prosedur/mekanisme yang jelas ? rapat), Kriteria belum masuk di SK

2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) Va - Rencana Kerja Penibangunan ZI ad
a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas A WBK dan WBBM ada. RKA-K/L ada
menuju WBK/WBBM?
b. Apakab dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas - Terdapat Renstra —> target menga
yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?

c. Apakah terdapat niekanisme atau media untuk mensosialisasikan Va - banner, Komitmen ZI, Sosialisasi W
pembangunan WBK/WBBM? (Undangan, Notulen, Daftar Hadir
rapat kerja tahunan Januari 2016

3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) A - Terdapat laporan pembangunan Z
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai Laporan Tahunan 2015 dan Nota D
dengan rencana ? Pembangunan ZI (No. SPI.PS.00.02

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona B - oleh SPI
I ntegrita S D
- laporan TL atas money belum ada
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telsh ditindaklanjuti ? Va ada_bentuk_tertuhisnya)
Va
4 Perubahan pola pikirdan budaya kerja (1) - Ada lampiran finger print Direktur,
Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Ada nya laporan penerimaan gratif
Pembangunan WBK/WBBM ?
Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? - Keputusan Direktur Utama RSAB H
tentang Tim Penggerak Budaya Org
ada SK-nya Tim Penggerak Budaya
Workshop A0C. Th 2015 Lokakarya
Redefining Workshop RSAB

Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Va - SE Dirut RSAB Harkit No. KP.01.02
organisasi? Nilai Cantik Sebagai Budaya RSAB

Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona B - Jumlah pegawai 1254. Pakta Integr
Integritas menuju WBK/WBBM?

II PENATAAN TATALAKSANA
— liprosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)

LUASI TIM WBK/WBBM Rencana Tindak Lanjut Due Date PlC
EVALUASI

t (terdapat notulen dan daftar hadir Revisi SK yang dilengkapi Juli minggu ke 2
dengan kriteria

da. Program kerja pembangunan ZI iuli rninggu ke 3
a
acu pada Renstra

WBK dan WBBM Tahun 2013 Banner Baru, Leaflet, Juli minggu ke 3 dan 4 Bu Sarvita
dan Materi), Salah satu acara dalam Poster, Jadwal Sosialisasi
terdapat paparan tentang gratifikasi Semua, Screen Saver

ZI (upaa utk meraih WTP dan I) dalam
Dinas Penyarnpaian Laporan Money
2.41)

a (sudah ditindaklanjuti namun belurn Laporan Money awal Agustus

Penyampaian LHKPN Direktur,
fikasi
Harkit No. HK.02.04/1II.1/250/2016
ganisasi RSAB Harkit. Tahun 2013 jg
a Kerja Organisasi. 2012 terdapat
a Transformasi Budaya Kerja. Th 2012

2/11/1459/2016 tentang Penerapan Penandatanganan Pakta Juli minggu ke 3 dan 4 Bagian SDM
B Harkit. Idem poin B Integritas

ritas oleh semua pegawai.

- STANDAR HASIL
A - Peraturan Menteri Kesehatan No.
-
OTK RSAB Harkit Jkt (Struktur Or
a Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi Akademik Kelembagaan Rancang
Kerja RSAB Harkit Th 2015; Tata H
sesuai dengan bisnis proses; SOP

b Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan A - SOP sudah diterapkan 100% selur
c Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi B
- Terdapat Daftar Inventarisir SPO T
2 E-OFFICE B CSSD, SDM, Inst. Gizi. SOP pada b
a Apokab sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi berlaku
informasi?
- Print Screen SIMKA sudah ada, SK
b Apakahi operasionalisasi nianajemen SDM sudah menggunakan B Untuk inovasi: SIRS -->5K Dirut RS
teknologi informasi? B tentang Tim Pembangunan Sistem
B Requirements Document (masih d
c Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan ado
teknologi informasi? Vs
- SIMKA, SIMPEG
d Apakab telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja Unit, - Website, Print screen IPSE,
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?
- Rekapan sudah dibuat harlan nam
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
a Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan - Terdapat: UU No. 14Th 2008 tenta
Permenkes No. 1 Th 2015 tentang
b Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Va Lingkungan Kemenkes; 5K Dirut N
keterbukaan informasi publik Pedoman Komunikasi dan Informa
brosur, link ke Diryankes

- Dalam 5K terdapat klausul bahwa
berkaa (PP ID)

- Laporan PPID harus ada sewaktu A

III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN 5DM (15) Va - Peta Jabatan dan ABK ada

j1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhon organisasi (2) -
a Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu
kepada pets jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-
mating jabatan?

L EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PlC
1683/Menkes/PER/XII/2005 tentang
rganisasi terdapat di Lampiran); Naskah

gan Perubahan Organisasi dan Tata
Hubungan Kerja RSAB Harkit; SOP telah
utk program unggulan

ruhnya dan inovasi sudah dilakukan

Th 2014 (daftar revisi dokumen Inst. Penyempurnaan SPO dan Jut minggu ke 2/SE Kepala Unit
bagian Gizi belum terekap tanggal Evaluasi SPO penyusunan dan Kerja dan
oenyempurnaan SPO Komite Mutu

KP sesuai dg SIMKA (ada print out). Print Screen SIMKA Juli minggu ke 2 Bagian SDM
SAB Harkit No. HK.02.04/II.I/118/2016 rekapitulasi dan ditanda
m Informasi Manajemen RS; Bussiness tangani
dalani proses); Bridging dg BPJS sudah

Print Screen SIMKA Jut minggu ke 2 Bagian SDM
rekapitulasi dan ditanda Juli minggu ke 3 dan 4
tangani ITI dan Bidang
Print Screen Layanan Medik
Pubuik. Isi dilengkapi
Bagian SDM
mun pelaporan masih triwulan-an Laporan dibuat perbulan Juli minggu ke 3 dan 4 dan Instalasi
Humos

ang Keterbukaan Informasi Publik;
Daftar Informasi yang dikecualikan di
No. HK.02.01/V/366/2014tentang
asi di RSAB; Media website, leaflet,

a ada laporan yang dibuat secara Pembuatan laporan PPID Jut Infokes dan
Assessment Instalasi Humas

- STANDAR A HASIL
- Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada - Rencana Kebutuhan Pegawai terd
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
b tahun 2012), Daftariabatan Forma
(untuk penempatan), Data Kelebih
Rotasi dilakukan dengan contoh
hingga terbit 5K)

c Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap Ya Terdapat evaluasi penilaian kiner
laporan PKK Tniwulan.
penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan

dalam organisasi telah membenikan perbaikan terhadap kinenja unit

2 Pola Mutasi Internal (2) Va - SK Kebijakan Pengeloiaan 5DM, T
a Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah Peiayanan Keperawatan 8idang K
dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? Tenaga Keperawatan), terdapat SO
2014
b Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antarjabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang A
telah ditetapkan?
Va - Evaluasi berupa penilaian kinerja
c Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan
mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan
-
- kinerja?
3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3) Va - Kebutuhan Pelatihan dilakukan de
a Apakah Unit Kerja melakukan Training NeedAnalysis Untuk (dgjudul Rencana Kebutuhan Pel
pengembangan kornpetensi?
b Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, C - Rencana masih dalam proses (sed
apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? Standar Kompetensi sudah ada

c Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar A - Contoh Syarat Jabatan tertuang P
kompetensi yang ditetapkan unituk masing-masing jabatan rekapan kesenjangan kompetensi

d Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk B - Sudah tertuang di SK, Pedoman, S
mengikuti dikiat maupun pengembangan kompetensi lainnya. pelatihan Teknik Dasar Aseptic D
hadir, dokumentasi dan ST)

e Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja B - Sudah tertuang di SK, Pedoman, S
pelatihan Teknik Dasar Aseptic Di
melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat hadir, dokumentasi dan ST)

melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, - periu data dukung misalnya untuk
perlu diikutkan pelatihan. Laponan
atau melalui coaching, atau mentoning, dli)?

Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil B
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan
kinerja?

4 Penetapan kinerja individu (4)

L EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PlC
dokumentasi dalam Peta Jabatan (dan
asi, Form Entry Rencana Redistribusi
han dan Kekurangan Pegawai. Upaa
rotasi perawat (mulai dari permintaan

rja dalam bentuk data tertuang dalam

Terdapat Pedoman Pengendalian
Keperawatan RSAB (Rotasi Berkala

OP Rotasi Tenaga Keperawatan Tahun

a. Bila kinerja tdk memenuhi dilakukan

engan peniiaian. TNA 2015 sudah ada Sinkronisasi antara Jut minggu ke 3 Bagian SDM
latihan) Penilaian Kinerja dan dan Komite
dang dikembangkan). SKP sudah ada. Rencana Peningkatan Keperawatan
Kompetensi
Peta Pendidikan Pegawai. Terdapat Bagian
i. SDM/Bagian
Diklit/Instalasi
SOP. Terdapat salah satu contoh Laporan Diklat (termasuk Juli minggu ke 3 Pelatihan
Dispensing Bagi Apoteker (ada daftar sertifikat)
Bagian
SOP. Terdapat salah satu contoh Laporan Dikiat (termasuk Juil minggu ke 3 SDM/Bagian
ispensing Bagi Apoteker (ada daftar sertifikat) Diklit/lnstalasi
Pelatihan
k pegawai yang berkinerja kurang Sosialisasi Money Hasil Juli minggu ke 3
n tencantum dalam PKK Pelatihan (jangka pendek Bag. SDM
form money hasil
pelatihan) untuk
melakukan penulaian hasil
pelatihan

- STANDAR HASIL
- Terdapat penetapan kirierja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi A - SKP, Renstra
a Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya A
b Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
Hasil penhlaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian A
c reward (pengembangan karir individu, penghargaan dli). A
d

5 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3) B - Program Reward dan realisasinya
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah A
- Terdapat SOP Sistem Informasi M
- dilaksanakan/diimplementasikan Jadwal update Data Sistem Inform
6 Sistem Informasi Kepegawaian (1) (SIMKA)_djlakukan_setiap_han
a Data informasi kepegawalan unit kerja telah dimutakhirkan secara
berkala. - Undangan, Notulen, Materi danDa
(Rencana Strategi Bisnis) 13 Agus
IV PENGUATAN AKUNTABILITAS Ya 5 tahunan (RSB sbg output) sedan
1 Ketenhibatan pimpinan (5) Anggaran) utk 1 tahun
a Apakah pimpinan terhibat secara Iangsung pada saat penyusunan
Perencanaan - Laporan Penyelenggaraan Rapat
Penyusunan Penetapan Kinerja)
b Apakah pimpinan tenhibat secara hangsung pada saat penyusunan Va hadir)
Penetapan Kinerja Va
A - Ada persentasi Rapimkap (rapat p
c Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala satunya membahas capalan kinenj

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) - RSB 2015- 2019, RBA, RKA-K/L, P
a Apakah dokumen perencanaan sudah ada 2016, DIPA Petikan Revisi 2, Tujua

b Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil A Terdapat KKA Akuntabilitas Kinerja
dengan hasil evaluasi Akuntabilitas
c Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) A
- Terdapat iKU yang ditetapkan orga
d Apakah indikator kinerja telah SMART A spesifik seperti angka keberhasila
kehamilan berisiko kelainan konge
e Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu Va
- Terdapat IKU yang ditetapkan org
Apakah pelaporan kinenja telah rnemberikan informasi tentang kinerja A spesifik seperti angka keberhasila
kehamilan berisiko kelainan konge

- Dikirim pada tanggal 27 Januari 20
(LAPTAH 2015). Batas maksimal p
Feb_2016

- Kontrak Kerja Th 2015 terpenuhi d

L EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PlC

Penyusunan Program Juhi minggu ke 3 Bagian SDM
Reward yang Inovatif

Manajemen Kepegawalan (SIMKA),
masi Manajemen Kepegawaian

aftar Hadir Rapat Pembahasan RSB
stus 2014 (Direksi dan Dewas hadir) -->
ngkan RBA (Rencana Bisns dan

Kerja Th 2016 (berisi tentang
-> ada Notulen, daftar hadir (direksi

pimpinan Iengkap) setiap minggu salah
ja

Petunjuk Operasional Kegiatan (P0K) Th
an Pengendali Anggaran

a Unit Kerja (Eselon II, Satker) Th 2015
s Kinerja sebesar 96,96%

anisasi dan IKU tambahan (ang
an deteksi kelainan prenatal pada
enital)

ganisasi dan IKU tambahan (ang
an deteksi kelainan prenatal pada
enital)

016 (LAKIP 2015), 29 Januari 2016
penyerahan adalah minggu pentama

di L4KIP 2015 dengan nilai 96,96%

-- STANDAR A HASIL
g Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani - Ada Pelatihan mengenai Akuntabit
akuntabilitas kinerja
KP.03.01/II/407/2016, Ada Undang
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh 5DM yang A TU.05.01/2/1081/2016 (Materi blm
koni peten A seluruhnya
PlC sudah mengikuti pelatihan sel
V PENGIJATAN PENGAWASAN
- 1 Pengendalian Gratifikasi (3) - Sosialisasi gratilikasi (materi, lapo
notulen); Standing banner sudah
a Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
- 5K Dirut No. HK.02.04/V.4/185/20
b Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan A Tim Pengendalian Gratifikasi di Lin
2015;
2 Penerapan SPIP (3) B
a Telah dibangun Iingkungan pengendalian - Penandatanganan Komitmen ZI te

b Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan B - Terdapat daftar resiko

c Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang B - Sebagian contoh: Terdapat peta re
telah dildentifikasi Aset Tetap/Persediaan) RSAB Th 2
aset telah dilakukan tindakianjut t
d SPI tetah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak A Instalasi Farmasi (Laporan No. SPI.
terkait
- Resiko belum ada di daftar (peta)
untuk beberapa permasalahan yg

- Laporan sosialisasi sudah ada

3 Pengaduan Masyarakat (3) B - dapatkan kebijakan pengaduan m
a Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan A pengaduan_masyarakat.

b Hasil penanganan pengaduan masyarakattelah ditindaklanjuti - Terdapat rekapan keluhan dan sar
Pelayanan Pelanggan RSAB Harap
c Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan A bulan)
masyarakat
- Laporan Belum Ada
d Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah A
ditindakianjuti - Sudah ada rekapitulasi yang dibua
per tiga bulan (sesuai dengan PKK)

- Sebaiknya Rekapitulasi dituangkan

- Laporan Belum Ada

- Laporan Belum Ada

L EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PlC
ttas Kinerja, Ada ST No. Materi di Print
gan Sosialisasi E-Rekon & LK, No.
m diprint) --> untuk PlC sudah

luruhnya

oran, daftar hadir, dokumentasi,
ditempatkan di koridor Lt. 4;

015 tentang Pembentukan UPG dan
ngkungan RSAB; Laporan UPG Th

erdapat pada raker 2016 Penandatangan pakta Juli minggu ke 4, Agustus Bagian 5DM
integritas pada semua Awal
pegawai

esiko manajemen (Resiko Manajemen Pelatihan Manajemen Juli minggu ke 4 Bagian SDM
2016 pada poin Resiko Perencanaan risiko /Instalasi
thd permasalahan persediaan Pelatihan
.PS.00.02.168)

) namun telah dilakukan pengerdalian
ada

masyarakat, apakah unit pengetola

ran pelanggan Instalasi Humas dan
pan Kita (rekapitulasi dilakukan tiap

Laporan Bulanan Juli minggu ke 3 Instalasi Humas
Juli minggu ke 3 Instalasi Humas
at tiap bulan. Untuk laporan dibuat Laporan Bulanan Jut minggu ke 3 lnstalasi Humas
) Instalasi Humas
n dalam laporan bulanan Instalasi Humas

-- STANDAR HASIL

4 Whistle-Blowing System (3) Ya - Satker telah memiliki aplikasi WBS
dilakukan pada saat Raker (ada do
a Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

b Whistle Blowing System telah diterapkan A Aplikasi baru dilaunching 2016 (Ja
c Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System D
D - Terdapat Permenpan RB No.37 Ta
d Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah HK.02.04/V.4/215/2016 tentang P
- ditindakianjuti Ya Kepentingan; Daftar Benturan Kep

S Penanganan Benturan Kepentingan (3) - Sudah dilakukan sosialisasi ke seb
a Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam hadir,_notulen,_materi)
tugas fungsi uta ma
- Terdapat SOP di dalam SK Dirut
b Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi B
- Belum ada evaluasi mengenai ben
c Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan B
. Terdapat Peraturan Menkes No. 12
d Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan C Standar Pelayanan Minimal. Terda
HK.02.04/l/275/2015 tentang Pelay
e Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah 0 Medik (masing2 biclang punya). Ino
A Resiko Tinggi; BIDIC; Poli Terpadu
- ditaidakiarijuti
- - Foto alur pelayanan; Setiap Pelaya
(contoh_SPO_BIDIC)
VI PENINEKATAN KLJALITAS PELAVANAN PUBUK (10)
- Leaflet, banner, Respon time terca
1 Standar Pelayanan (3) minimal

a Terdapat kebijakan standar pelayanan

b Standar pelayanan telah dimaklumatkan B

c Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan - leaflet dan banner difoto; revisi SP
d Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
B - SPO sudah ada. Untuk Unggulan a
Resiko Tinggi. Namun untuk pelaya
khusus

A - SOP dilakukan setiap 2 tahun seka
managerial. SOP dapat direviu bila
(Contoh SOP Pemasangan Kateter

L EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PlC
S di website. Launching WBS
okurrientasi) Sosialisasi Juli minggu ke 3 dan 4 Bagian
WBK,WBBM,WBS SDM/SPI/lnstal
anuari) asi
Pelatihan/ITI

ahun 2012; SK Dirut No. Reviu Pedoman dan Juli minggu ke 3/4 SPI
Pedoman Penanganan Benturan Sosialisasi SPI
pentingan di RSAB

bagian besar keluarga RSAB (daftar

nturan kepentingan Laporan Money Juli minggu ke 4

29/Menkes/SK/11/2008 tentang
apat SK Dirut No.
yanan Pasien; SPO Keperawatan dan

ovasi: Pedoman Pelayanan Perinatal
Anak Sehat

anan Khusus/lnovasi dibuat sendiri

antum pada standar pelayanan Banner dibuat informatif, Juli minggu ke3 Bidang
Respon Time Pelayanan Keperawatan,
Bidang Medik,
PM; pengumuman berjalan dan Bagian
Umum
ada Pedoman Pelayanan Perinatal SPO pelayanan BIDIC Juli minggu ke4
anan inovasi belum dibuatkan SPO Bidang Medik

ali untuk kllnis. 3 tahun untuk SOP
a ada KTD, kejadian-kejadian tertentu
r Intra Vena Kateter)

- STANDAR HASIL
- 5K Tim Reviu tidak ada karena rev
-
sebaiknya dicantumkan untuk pen

2 Budaya Pelayanan Prima (3) A - Daftar Hadir, Evaluasi Pelatihan, S
a Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya
Pelayanan Prima - Materi sebaiknya dimasukkan jug
foto dimasukkan. Sosialiasasi dila

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media A - televisi, youtube, majalah, website

c Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana C - Misal: televisi (bila tidak ada angga
Iayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima Iayanan bila bukti download video dan undanga
layanan tidak sesuai standar
- Kebijakan dan SOP untuk reward
belum ads dan beluni distandarka
pertimbangan Direktur

d Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi A - Untuk yg sesuai tupoksi, semua su
e Terdapat inovasi pelayanan A - Instalasi Veristy BIDIC, Poliklinik

3 Penilaian kepuasan terhadap pe)ayanan (4) A - Laporan survery pelanggan Tahun
a Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan C - Belum Di publikasi hasil survey di

b Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka

c Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat A - Tindak Lanjut tahun 2013 -2016

L EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PlC
viu per unit kerja. Riwayat revisi Pembuatan SK Tim Reviu Juli rninggu ke 3 Bidang
nelusuran (Latar belakang) SPO Keperawatan/B
idang
Sertifikat Pelatihan, Materi ada Medik/Bagian
SDM
ga. Notulen sosialiasi/pelatihan dan Sosialisasi Pelayanan Prima Juli minggu ke 3 dan 4
akukan untuk seluruh pegawai (bersamaan dengan Raglan
Sosialisasi WBK, WBS dan SDM/Bagian
WBBM) Diklit/lnstalasi
Pelatihan
e, leaflet
Bidang
aran, gunakan undangan. Sebagai Medik/Bidang
an). Scan semua media Keperawatan/B
agian
and punishment serta kompensasi Penyusunan Kebijakan Jut minggu ke 3 SDM/Komite
Keperawatan/B
an. Meskipun sudah dilakukan dengan Reward/Punishment agian PMD

Pelayanan kepada

Pelanggan

udah terpadu
Anak Sehat sudah level 4

n 2015 dan 2016 Publish Hasil Survey Juli minggu ke 3 Instalasi Humas
web Kepuasan Masyarakat di dan ITI
web RSAB Flarapan Kita

Ketua Tim

--if

dr. Widiyarti, MPH.,
NIP. 196009101997032001

, . KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORATJENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKITANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA

Jalan Letnan .Iendwal S. Pamian Kavling 87 Slipi, Jakaa 11420
Tclepoii (021) 5668284 ( 1-lunting) Faksimile (021)5601816.5673832

Pos-el :
Laisian:

NOTA DINAS
NOMOR: SPI. KP03.01/II.200/2016

Yth
Direktur Utama
Para Direktur

Dari Ketua Tim WBKIWBBM
Hal Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tim WBKIWBBM

Bulan Juli 2016

Dengan hormat,

Bersama mi disampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kesiapan menuju
WBKIWBBM Bulan Juli Tahun 2016. Hasil evaluasi terlampir.

Demikian disampaikan, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk optimalisasi kegiatan. Atas
perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

I Agustus 2016
Ketua Tim WBK/WBBM

dr. Widlyarti, MPH.,
NIP. 196009101997032001

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVA
BULAN JULI 2016

STANDAR HASh

MANAJEMEN PERUBAHAN NILAI Terdapat 5K Tim
Sudah ada 5K Kriteria penentuan a
1 Tim Kerja
- Perlu ada penarnbahan survey per
Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan Ya dan eksterna

pembangunan Zona Integritas ? - Terdapat Renstra --> target menga

Apakah penentuan anggota Tim selain pinipinan dipilih melalui A

- prosedur/mekanisme yang jelas?

2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)

a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Va

menuju WBK/WBBM?

b Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas A

yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?

c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikari Va - banner, h(ori-,itmen ZI, Sosialisasi W
pembangunan WBK/WBBM? (Undangan, Notulen, Daftar Nadir
rapat kerja tahunan Januari 2016

3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) A - Terdapat laporan pembangunan ZI
a. Apakah seluruh kegiatari pembangunan sudah dilaksanakan sesuai Laporan Tahunan 2015 dan Nota D
dengan rencana? Pembangunan ZI (No. SPI.PS.00.02

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona B - oleh SPI
Integritas D
- laporan TI atas money belum ada
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? Va ada_bentuk_tertulisnya)
Va
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) - Ada lampiran finger print Direktur,
Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Adanya laporan penerimaan gratifi
Pembangunan WBK/WB8M ? Keputusan Direktur Utama RSAB H
Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? tentang Tim Penggerak Budaya Org
ada SK-nya Tim Penggerak Budaya
Workshop AoC. Th 2015 Lokakarya
Redefining Workshop RSAB

Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di Iingkungan Va - SE Dirut RSAB Harkit No. KP.01.02
organisasi? Nilai Cantik Sebagai Budaya RSAB

Apakah anggota organisasi terlibat dalam pernbangunan Zona B - Jumlah pegawai 1254. Pakta Integ
Integritas menuju WBK/WBBM? pegawai.

11 PENATAAN TATALAKSANA
- liproseduroperasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)

AWASI TIM WBK/WBBM Rencana Tindak Lanjut Due Date PlC
EVALUASI

anggota

rsepsi korupsi bagi pelanggan internal Agustus Minggu 2
acu pada Renstra

WBK dan WBBM Tahun 2013 Terpasang Banner Baru, Agustus Minggu 2 Bu Sarvita
dan Materi), Salah satu acara dalam Leaflet, Poster, Jadwal
terdapat paparan tentang gratifikasi Sosialisasi Semua, Screen
Saver

I (upaa utk meraih WTP dan I) dalam Lengkapi laporan kegiatan Agustus minggu 1
Dinas Penyampaian Laporan Money Juli 2016
2.41)

(sudah ditindakianjuti namun belum Lengkapi laporan money Agustus minggu 2
Juhi 2016 Agustus minggu 1
Laporan tindak lanjut

Penyampaian LNKPN Direktur,
ikasi
Harkit No. HK.02.04/1II.I/250/2016
ganisasi RSAB Harkit. Tahun 2013 jg
a Kerja Organisasi. 2012 terdapat
a Transformasi Budaya Kerja. Th 2012

2/I1/1459/2016 tentang Penerapan Lanjutkan Sosialisasi dan Agustus minggu 1
Harkit. Idem poin B penandatanganan pakta
integritas
gritas di siapkan untuk seluruh

— STANDAR A HASIL
a Apakah SOP mengacu pads pets proses bisnis instansi - Peraturan Menteri Kesehatan No.

b Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan A 011< RSAB Harkit ikt (Struktur Org
c Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi B Akademik Kelembagaan Rancang
Kerja RSAB Harkit Th 2015; Tata H
2 E-OFFICE B sesuai dengan bisnis proses; SOP u
a Apakah sistem pengukurari kinerja unit sudah menggunakan teknologi
infcjrrnasi? SOP sudah diterapkan 100% selur

b Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan B - Terdapat Daftar Inventarisir SPO T
teknologi informasi? B CSSD, 5DM, Inst. Gizi. SOP pada b
B berlaku
c Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan
teknologi informasi? Ya Print Screen SIMKA sudah ada, SKP
Untuk inovasi: SIRS --> SK Dirut RS
d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap tentang Tim Pembangunan Sistem
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, Requirements Document (masih da
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? ada
SIMKA, SIMPEG
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
a Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan - Website, Print screen LPSE,

b Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Va - Rekapan sudah dibuat harlan nam
keterbukaan informasi publik
- Terdapat: UU No. 14Th 2008 tenta
Permenkes No. 1 Th 2015 tentang
Lingkungan Kemenkes; SK Dirut N
Pedoman Komunikasi dan Informa
brosur, link ke Diryankes

- Dalarn SK terdapat klausul bahwa
berkala (PPID)

- Laporan PPID harus ada sewaktu A

ill PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) -
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)
a Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu Va - Peta Jabatan dan ABK ada
kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-
masing jabatan? A - Rencana Kebutuhan Pegawai terd
b Apakah penempatan pegawal hasil rekrutmen murni mengacu kepada tahun 2012), Daftariabatan Forma
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? (untuk penempatan), Data Kelebih
Rotasi dilakukan dengan contoh r
hingga terbit SK)

L EVALIJA5I Rencana Tindak Lanjut Due Date PlC
1683/Menkes/PER/XII/2005 tentang Perlu pembuatan SK SOP Agustus Minggu 2
ganisasi terdapat di Lampiran); Naskah Utama Kepala Unit
Kerja dan
gan Perubahan Organisasi dan Tata Komite Mutu
Hubungan Kerja RSAB Harkit; SOP telah Bagian 5DM

utk program unggulan Bagian SDM
Ill dan Bidang
ruhnya dan inovasi sudah dilakukan Medik
Bagian 5DM
Th 2014 {daftar revisi dokumen Inst. Lanjutkan evaluasi SOP Agustus Minggu 2 dan Instalasi
bagian Gizi belum terekap tanggal Humas

P sesual dg SIMK.A (ada print out). Infokes dan
SAB Harkit No. HK.02.04/ll.1/118/2016 Instalasi Humas
m Informasi Manajemen RS; Bussiness
alam proses); Bridging dg BPJS sudah

mun pelaporan masih triwulan-an Buat laporan bulanan Agustus Minggu 2

ang Keterbukaan Informasi Publik;
Daftar Informasi yang dikecualikan di
No. HK.02.01IV/366/2014 tentang
asi di RSA8; Media website, leaflet,

a ada laporan yang dibuat secara Lanjutkan pembuatan Agustus Minggu 2
Assessment laporan PPID berkala

dokumentasi dalam Peta Jabatan (dan
asi, Form Entry Rencana Redistribusi
han dan Kekurangan Pegawai. Upsa
rotasi perawat (mulal dari permintaan

- STANDAR - HASH
- Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap
penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan Va - Terdapat evaluasi penilaian kiner
c

laporan PKK Triwulan.

dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit

kerja? Va - SK Kebijakan Pengelolaan 5DM,
2 Pola Mutasi Internal (2) Pelayanan Keperawatan Bidang K
Tenaga Keperawatan), terdapat SO
a Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah 2014
dilakukan mutasi pegawai antarjabatan?
A
b Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antarjabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang Va - Evaluasi berupa penilalan kinerja
telah ditetapkan? pembinaan

c Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Va - Kebutuhan Pelatihan dilakukan d
mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan
kinerja? - (dgjudul Rencana Kebutuhan Pela

3 Pengembangan pegawal berbasis kompetensi (3) C - Rencana masih dalam proses (sed
a Apakab Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk
pengembangan kompetensi? Standar Kompetensi sudah ada
b Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai,
apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

c Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar A - Contoh Syarat Jabatan tertuang P
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masingjabatan rekapan kesenjangan kompetensi

d Pegawal di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk B - Sudah tertuang di SK, Pedoman,
mengikuti dikiat maupun pengembangan kompetensi Jainnya. pelatihan Teknik Dasar Aseptic D
hadir, dokumentasi dan SI)

e Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah Unit kerja B - Sudah tertuang di SK, Pedoman,
pelatihan Ieknik Dasar Aseptic D
melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat hadir, dokumentasi dan ST)

melalul pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, - perlu data dukung misalnya untuk
perlu diikutkan pelatihan. Laporan
atau melalui coaching, atau mentoring, dtl)?

Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hash! B
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan
kinerja?

4 Penetapan kinerja individu (4) A - SKP, Renstra
a lerdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi A
b Ukuran kinerja individu telah memihiki kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya -
c Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
A

H. EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PlC
rja dalam bentuk data tertuang dalam

Terdapat Pedoman Pengendalian
Keperawatan RSAB (Rotasi Berkala

OP Rotasi Tenaga Keperawatan Tahun

a. Bila kinerja tdk memenuhi dilakukan

dengan penilaian. INA 2015 sudah ada Lanjutkan proses Agustus Minggu 2 Bagian SUM
atihan) Sinkronisasi antara dan Komite
dang dikembangkan). SKP sudah ada. Penilaian Kinerja dan Keperawatan
Rencana Peningkatan
Peta Pendidikan Pegawai. Terdapat Kompetensi Bagian
i. SDM/Bagian
Diklitflnstalasi
, SOP. lerdapat salah satu contoh Lengkapi Laporan Diklat Agustus Minggu 2 Pelatihan
Dispensing Bagi Apoteker (ada daftar (termasuk sertifikat)
Bagian
SOP. Terdapat salah satu contoh Lengkapi Laporan Dikiat Agustus Minggu 2 SDM/Bagian
Dispensing Bagi Apoteker (ada daftar (termasuk sertifikat) Dikhit/Instalasi
Pelatihan
k pegawal yang berkinerja kurang Sosialisasi Manes Hash! Agustus Minggu 2
n tercantum dalam PKK Pelatihan (jangka pendek Bag. SDM
form money hash
pelatihan) untuk
melakukan penilahan hasil
pelatihan

—— STANDAR A HASIL
d Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian
reward (pengembangan karir individu, penghargaan dli). - Program Reward dan realisasinya

5 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawal (3) B - Terdapat SOP Sistem Informasi M
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah A Jadwal update Data Sistem Inform
(SIMKA)_dilakukan_setiap_han
— dilaksanakan/diimplementasikan
6 Sistem informasi Kepegawaian (1) - Undangan, Notulen, Mateni danDa
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telab dirnutakhirkan secara (Rencana Strategi Bisnis) 13 Agust
berkala. S tahunan (RSB sbg output) sedan
Anggaran) utk 1 tahun
IV PENGUATAN AKUNTABILITAS Va
1 Ketenhibatan pimpirlan (5) - Laporan Penyelenggaraan Rapat K
a Apakah pimpinan terhibat secara langsung pada saat penyusunan Penyusunan Penetapan Kinerja) --
Perencanaan hadir)

b Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Va - Ada persentasi Rapimkap (rapat p
Penetapan Kinerja Ya satunya membahas capaian kinerj
A
c Apakah pimpinarl memantau pencapaian kinerja secara berkala - RSB 2015 - 2019, RBA, RKA-K/L, P
2016, DIPA Petikan Revisi 2, Tujua
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
a Apakah dokumen perencanaan sudah ada Terdapat KKA Akuntabilitas Kinerja
dengan hasil evaluasi Akuntabilitas
b Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil A
- Terdapat IKU yang ditetapkan orga
c Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) A spesifik seperti angka keberhasilan
kehamilan berisiko kelainan konge
d Apakah indikator kinerja teish SMART A
- Terdapat IKU yang ditetapkan orga
e Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu Va spesifik seperti angka keberhasilan
kehamilan berisiko kelainan konge
Apakah pelaporan kinerja telah mernberikan informasi tentang kinerja A
Dikirim pada tanggal 27 Januari 201
g Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani A (LAPTAH 2015). Batas maksimal p
akuntabilitas kinerja Feb_2016
- Kontrak Kerja Th 2015 terpenuhi di
h Pengelolaan akuntabihitas kinerja dilaksanakan oleh 5DM yang A
kompeten - Ada Pelatihan mengenai Akuntabili
KP.03.01/11/407/2016, Ada Undang
TU.05.01/2/1081/2016 (Mateni bim
seluruhnya

- PlC sudah mengikuti pelatihan selu

L EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PlC

Penyusunan Program Agustus Minggu 2 Bagian 5DM
Reward yang Inovatif

Manajemen Kepegawalan (SIMKA),
masi Manajemen Kepegawaian

aftar Hadir Rapat Pernbahasan RSB
tus 2014 (Direksi dan Dewas hadir) -->
ngkan RBA (Rencana Bisnis dan

Kerja Th 2016 (berisi tentang
-> ada Notulen, daftar hadir (direksi

pimpinan lengkap) setiap minggu salah
ja

Petunjuk Operasional Kegiatan (P0K) Th
an Pengendali Anggaran

a Unit Kerja (Eselon II, Satker) Th 2015
s Kinerja sebesar 96,96%

anisasi dan IKU tambahan (ang
n deteksi kelainan prenatal pada
enital)

anisasi dan IKU tambahan (ang
n deteksi kelainan prenatal pada
enital)

16 (LAKIP 2015), 29 Januari 2016
penyerahan adalah minggu pertania

i LAKIP 2015 dengan nilai 96,96%

itas Kinerja, Ada ST No. Materi di Print
gan Sosialisasi E-Rekon & LK, No.
m diprint) --> untuk PlC sudah

uruhnya

- STANDAR HASh

V PENGIJATAN PENGAWASAN

1 Pengendalian Gratifikasi (3)
a Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi A - Sosialisasi gratifikasi (materi, lapo
notulen); Standing banner sudah

b Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan A - SK Dirut No. HK.02.04/V.4/185/20
Tim Pengendalian Gratifika5i di Lin
2 Penerapan SPIP (3) 2015;
a Telah dibangun lingkungan pengendalian
B - Penandatanganan Komitmen ZI te

b Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan B . Terdapat daftar resiko

c Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang B - Sebagian contoh: Terdapat peta r
telah diidentifikasi Aset TetapJPersediaan) RSAB Th 2
aset telah dilakukan tindakianjut t
d SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak A Instalasi Farmasi (Laporan No. SPL
terkait
B - Resiko belum ada di daftar (peta)
3 Pengaduan Masyarakat (3) A untuk beberapa permasalahan yg
a Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
Laporan sosiahisasi sudah ada
b Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindakianjuti
- dapatkan kebijakan pengaduan m
c Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan A pengaduan masyarakat.
masyarakat
- Terdapat rekapan keluhan dan sar
d Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah A Pelayanan Pelanggan RSAB Hara
ditindaklanjuti bulan)

- Laporan Belum Ada

- Sudah ada rekapitulasi yang dibu
per tiga bulan (sesuai dengan P1(K

- Sebaiknya Rekapitulasi dituangka

- Laporan Belum Ada

- Laporan Belum Ada

4 Whistle-Blowing System (3) -
a Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?
Va - Satker telah memiliki aplikasi WBS
dilakukan pada saat Raker (ada d

b Whistle Blowing System telah diterapkan A

EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PC

oran, daftar hadir, dokumentasi, Bagian 5DM
h ditempatkan di koridor Lt 4;
Bagian 5DM
015 tentang Pembentukan UPG dan /Instalasi
ngkungan RSAB; Laporan UPG Th Pelatihan

erdapat pada raker 2016 Penandatangan pakta Agustus Minggu 2
integritas pada semua
pegawai

resiko manajemen (Resiko Manajemen Pelatihan Manajemen Agustus Minggu 2
2016 pada poin Resiko Perencanaan risiko
thd permasalahan persediaan
LPS.00.02.168)

) namun telah dilakukan pengendalian
g ada

masyarakat, apakah unit pengelola

ran pelanggan Instalasi Humas dan
apan Kita (rekapitulasi dilakukan tiap

Laporan Bulanan Agustus Minggu 2 Instalasi Human
Agustus Minggu 2 Instalasi Humas
uat tiap bulan. Untuk laporan dibuat Laporan Bulanan Agustus Minggu 2 Instalasi Human
K) Instalasi Human
an dalam laporan bulanan Instalasi Human

S di website. Launching WBS Lanjutan Sosialisasi Agustus Minggu 2 Bagian
dokumentasi) WBK,WBBM,WBS SDM/SPI/lnstal
asi
Pelatihan/ITI

- STANDAR HASIL
0 - Aplikasi baru dilaunching 2016 (Ja
-

c Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle BlowingSystem

d Hasil evaluasi stat penerapan Whistle Blowing System telah D
ditindakianjuti
-
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)
a Telah terdapat identifikasi/pemetsan benturan kepentingan dalam Ya - Terdapat Permenpan RB No. 37 Ta
tugas fungsi utama HK.02.04/V.4/215/2016 tentang P
Kepentingan; Daftar Benturan Kep

b Penanganan Benturan Kepentirigan telah disosialisasikan/internalisasi B - Sudah dilakukan sosialisasi ke seb
hadir,_notulen,_materi)
c Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan B
- Terdapat SOP di dalam SK Dirut

d Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan C - Belum ada evaluasi mengenai ben

e Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah D
ditindaklanjuti

VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) A - Terdapat Peraturan Menkes No. 1
1 Standar Pelaysnan (3) Standar Pelayanan Minimal. Terda
a Terdapat kebijakan standar pehayanan HK.02.04/l/275/2015 tentang Pela
Medik (masing2 bidang punya). In
Resiko Tinggi; BIDIC; Poll Terpadu

b Standar pelayanan telah dimaklumatkari - Foto alur pelayanan; Setiap Pelay
(contoh_SPO_BIDIC)

B - Leaflet, banner, Respon time terc
minimal

c Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan - leaflet dan banner difoto; revisi 5P
d Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
B - SPO sudah ada. Untuk Unggulan a
Resiko Tinggi. Namun untuk pelay
khusus

A - SOP dilakukan setiap 2 tahun seka
managerial. SOP dapat direviu bila
(Contoh SOP Pemasangan Katete

- 51< Tim Reviu tidak ada karena rev
sebaikriya dicantumkan untuk pen

2 Budaya Pelayanan Prima (3)

L EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PlC
anuari)

ahun 2012; 5K Dirut No. Lanjutan Reviu Pedoman Agustus Minggu 2 SPI
Pedoman Penanganan Benturan dan Sosialisasi SPI
pentingan di RSAB

bagian besar keluarga RSAB (daftar

nturan kepentingan Laporan Money bula Juli Agustus Minggu 2
2016

129/Menkes/SK/11/2008 tentang
apat SK Dirut No.
ayanan Pasien; SPO Keperawatan dan
novasi: Pedoman Pelayanan Perinatal
u Anak Sehat

yanan Khusus/lnovasi dibuat sendiri

cantum pada standar pelayanan Terpasang banner dan Agustus Minggu 2 Bidang
target respon time Keperawatan,
Bidang Medik,
PM; pengumurnan berjalan dan Bagian
Umu m
ada Pedoman Pelavanan Perinatal Lanjutkan penibuatan SPO Agustus Minggu 2
yanan inovasi belum dibuatkan SPO pelayanan BIDIC Bidang Medik

ali untuk klinis. 3 tahun untuk SOP Bidang
a ada KTD, kejadian-kejadian tertentu Keperawatan/B
er Intra Vena Kateter) idang
Medik/Bagian
viu per Unit kerja. Riwayat revisi Pembuatan SK Tim Reviu Agustus Minggu 2 SDM
nelusuran (Latar belakang) SPO

- STANDAR A HASIL
- Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalan, upaya penerapan Budaya - Dattar Hadir, Evaluasi Pelatihan, S
Pelayanan Prima
a - Matert sebaiknya dimasukkan jug
foto dimasukkan. Sosialiasasi dilak

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media A - televisi, youtube, majalah, website

c Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana C - Misal: televisi (bila tidak ada angg
layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima Iayanan bila bukti download video dan undang
layanan tidak sesuai standar
- Kebijakan dan SOP untuk reward
belum ada dan belum distandarka
pertimbangan Direktur

d Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi A - Untuk yg sesuai tupoksi, semua su
a Terdapat inovasi pelayanan A - Instalasi Veristy: BIDIC, Poliklinik

3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) A - Laporan survery pelanggan Tahun
a Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan C - Belum Di pubhikasi hasil survey di

b Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka

c Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat A - Tindak Lanjut tahun 2013-2016

L EVALUASh Rencana Tindak Lanjut Due Date PlC
Sertifikat Pelatihan, Materi ada
Bagian
ga. Notulen sosialiasi/pelatihan dan Sosialisasi Pelayanan Prima Agustus Minggu 2 SDM/Bagian
kukan untuk seluruh pegawai (bersamaan dengan Diklit/lnstalasi
Sosialisasi WBK, WBS dan Pelatihan
WBBM)
Bidang
e, leaflet Medik/Bidang
Keperawatan/B
garan, gunakan undangan. Sebagai agian
gan). Scan semua media SDM/Komite
Keperawatan/B
d and punishment serta kompensasi Lanjutkan Penyusunan Agustus Minggu 2 agian PMD

an. Meskipun sudah dilakukan dengan Kebijakan

Reward/Punishment

Pelayanan kepada

Pelanggan

udah terpadu
Anak Sehat sudah level 4

n 2015 dan 2016 Upload 1-lasil Survey Agustus Minggu 2 Instalasi Humas
web Kepuasan Masyarakat di dan lii
web RSAB Harapan Kita

Ketua Tim

dr. Widlyarti, MPH.,
NIP. 196009101997032001

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA

Ja la n Letna n Jendera l S. Pa rma n Ka vling 87 Slipi, Ja ka rta – 11420
Telepon (021) 5668284 ( Hunting ) Fa ksimile (021) 5601816, 5673832

Pos-el : rsa [email protected]
La ma n : www.rsa b-ha ra pa nkita .co.id

NOTA DINAS
NOMOR : SPI. KP03.01/II.2/070/2016

Yth :
1. Direktur Utama
2. Para Direktur

Dari : Ketua Tim WBK/WBBM
Hal : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tim WBK/WBBM

Bulan Agustus 2016

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Tim WBK/WBBM Bulan
Agustus Tahun 2016. Hasil evaluasi terlampir.

Demikian disampaikan, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk optimalisasi kegiatan. Atas
perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

1 September 2016
Ketua Tim WBK/WBBM

dr. Widiyarti, MPH.,
NIP. 196009101997032001

LAPORAN HASIL MONITORING D
BULAN AGU

STANDAR

I MANAJEMEN PERUBAHAN NILAI

1 Tim Kerja

a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan Sudah tersedia SK Tim Pe

pembangunan Zona Integritas ? Program kerja tersedia
RSB, RKAKL, RBA, Lporan
b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui Dilakukan sosialisasi berk

prosedur/mekanisme yang jelas ? Sebagian besar rencana s
Laporan Monev dibuat pe
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) Laporan hasil rencana tin
Absensi finger print pimp
a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas gratifikasi tersedia
Sudah ada SK Agen perub
menuju WBK/WBBM ? Budaya kerja dalam prose
kualifikasi lelang konsulta
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas Telah dilakukan upaya pe
Raker, Rapat Pimpinan, R
yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?

c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan

pembangunan WBK/WBBM ?

3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)

a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai

dengan rencana ?

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona

Integritas

c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?

4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)

a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan

Pembangunan WBK/WBBM ?

b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?

c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan

organisasi?

d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas

menuju WBK/WBBM?

II PENATAAN TATALAKSANA SOP seluruh unit kerja tel
1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)
a Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

b Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan seluruh unit kerja telah m
kegiatannya

c Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi seluruh unit kerja telah m
2 E-OFFICE

DAN EVALUASI TIM WBK/WBBM Rencana Tindak Lanjut Due Date PIC
USTUS 2016

HASIL EVALUASI

ersiapan Menuju WBK-WBBM

tersedia
kala

sudah dilaksanakan Buat laporan berkala Mg 1 setiap bulan berikut SPI
Mg 1 setiap bulan berikut SPI
erbulan Buat laporan berkala Mg 1 setiap bulan berikut SPI

ndak lanjut dibuat perbulan Buat laporan berkala

pinan, Laporan LHKPN &LHKASN serta laporan

bahan Monev kemajuan Mg 1 setiap bulan berikut Bag SDM
es pembangunan sedang dilakukan pra Monev berkala
an Transformasi Budaya Setiap bulan SPI
embangunan zona integritas melalui kegiatan
Rapat Tim dan upaya sosialisasi

lah mengacu pada proses bisnis instansi Monitoring dan Evaluasi 2 Th Seluruh unit
menerapkan SOP dalam melaksanakan SPO kerja
Perbaikan berkelanjutan,
melakukan evaluasi SOP apabila ada perubahan
Sisdur

STANDAR Sedang proses penyusuna
a Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi RSAB HK
Sudah, Operasional mana
informasi? informasi
b Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan Sudah, diantaranya LPSE
Keputusan Direktur Utam
teknologi informasi? Pengadaan B/J
c Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan
Sudah, ditetapkan oleh Su
teknologi informasi? Pejabat Pengelola Inform
Sudah, laporan dibuat set
d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, Belum sepenuhnya kebut
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? dan ABK

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) Belum sepenuhnya murn
a Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan telah disusun per jabatan
Sudah dilakukan berupa e
b Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik Belum sepenuhnya dilaku

III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)
a Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu
kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing
jabatan?

b Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?

c Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap
penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan
dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit
kerja?

2 Pola Mutasi Internal (2)
a Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah
dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?

b Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah Sudah
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang
telah ditetapkan?

HASIL EVALUASI Rencana Tindak Lanjut Due Date PIC

an modul aplikasi Sub Sistem SDM pada SIMRS

ajemen SDM sudah menggunakan teknologi

yang telah diatur sesuai dengan Surat
ma tentangan Peraturan dan Pedoman

urat Keputusan Direktur Utama tentang
masi dan Dokumentasi (PPID)

tiap bulan

tuhan pegawai mengacu kepada peta jabatan Koordinasi dengan Bidang Mg 4 Oktober 2016 Bag SDM
Keperawatan tentang
pelaksanaan rekrutmen
tenaga perawat PK3

ni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang -
n
evaluasi kinerja pegawai baru

ukan mutasi pegawai antar jabatan Merencanakan penilaian Mg 2 November 2016 Bag SDM
kompetensi dan fit &
proper test untuk pegawai
yang diusulkan untuk
menduduki jabatan baru

-

STANDAR Monitoring dan evaluasi d
c Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan secara be

mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? pengembangan pegawai
kompetensi
3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3) Ya
a Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk tergantung dari jabatan ,
pengembangan kompetensi ? yang ada kesenjangan ko
b Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah untuk kelompok NS gapn
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? kelompok PM 0,5 % dan K
c Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar Kompetensi yang ada dar
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan Sudah terpapar untuk sel
seluruhnya memenuhi ku
d Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk Iya
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
Sudah
e Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja
melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat Iya
melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, Iya
atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? Iya setiap satu bualan sek
iya berupa remunerasi
f Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? Sudah

4 Penetapan kinerja individu (4) Sudah
a Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi
b Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya
c Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
d Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian
reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).

5 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan

6 Sistem Informasi Kepegawaian (1)
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara
berkala.

IV PENGUATAN AKUNTABILITAS