FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

Rumah Sakit Anak dan Bunda

Harapan Kita

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN 2016

WSAB H

If I

Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 87 Slipi, Jakarta - 11420
Telepon (021) 5668284 (hunting), Faksmilie (021) 5601816,
5673832
Pos-el: info(rsabhk.co.id
Laman: www.rsabhk.co.id

DEFINITIF

V Rumah SakitAnak dan Bunda LAMP1R4 N
Harapan Kita

SASARAN STRATEGIS, PROGRAM KERJA STRATEGIS DAN KEGIATAN RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2016

SASARANSTRATEGS PROGRAMKiA KEGIATAN JUULAHp)
STUTEGIS
TeuireyaSDMang •RMnon 225.000.000
kompe1 PemonuhanSDM -Asseesmen koeipetensiivMu
Pengenibangan SOM Pencan dan pebthan sikebunoigana 208.500.000
211.800.000
Pendiaa peejenjangan 291.000.000
•Ponnnnaltenaga keselotan Im 499800,000
•Penji,an brmai met 1.740.000.000
-Honor Operasional Satuan Keqa 94.825.974.000
RapatKerj(onsuiasi (pe) 18.818.182.520
Pengeinbangan sWem reend RemovermbebasLs kiera 981.547.450
Initial jasa 10189.332.030
• KeseliatanPegawat 61.276.518.000
Money melatid MOD, on-situ dan penyeba 20.000.000
- GaiPNS 195.252354.000
9.761.392,000
Ronasibagipegawalpsmahigas
200.000.000
2 ienoudnya sistem 'miormasi Pengenbangan SMS M SOdRS mutath 336206.000
72.000.000
malajemen iumah saki (SlURS) mutaktw 786.634.000
11.156.232,000
yang rtiitegrasi OpsiS6Syasgab -OptunatisasiSiRS yang ada 1.989.470.000

- SenaHosigdanDomaeUangganantutumet 3,096.000.000

-HonorOutputKegia(an

-PemeiaaanIT

3 Tepemitiiiya SPA beteknobgi Penienuhan SPAbesigae - K Pes*igkatan Ruang Pm&dsi Famasi SeiniCtuan

sesem heal pracke Room

-KpitaisasiAsrania Perawatwibik Fasilas PendiWan IL 5

• Kapdakasi Rawat Jatan Gedung Ulama 15.081.787.000
• Pengembangan A&ama Puba 1.974.539.000
Kapitahoasi Ruang Seibaguna Geilung Admtuifrasilt 1 5.060.100.000
KapitatsasiRuang Perawatan last Rebab Me (9M)
900J300.000
Perpora'mtannonme(rce): 171.000000
-Mesh autuctul suhu rendah (pIasmalInnnaidehyde,
FF0, vohnne 200-250 Litur) 425.056.000
•MesmBoier2-3Ton
•Diswasher 6151.852300
• Water boier 200 LIre 2.670.532.000
•Uesh Pet Press
303.118.000
•Pernegiai'aan: 2.888.481.000
-Peralatan Medan Non Med8c 4.246.976.000
- Pengadaan Suku cadang Opemsheial 1.081.699.000
- SorlAasldai Kateiasi 45.936.705.000
- Sanitasi don pkimbkig 1.915.600.000
- Gedwig berigkat 1.926.940.000
-GedunglUakberkugkat 3,842340.000

4 Terreyabudayakerja Transdamudayakheija -CapacilyBul*ig .
berotientasi pada pelayanan
exce&nt -Pakatan Kotjahias

Rjncana BiSiliS iani4nggaran 9UXB Jfarapan Rita 2016

Runwh Sakil Aflak din Butlda LAMPIRAN

Hara pan Kita JUMLAH Rp)
150 000000
00
222
NO. SASARAN STRATEGIS J f KEGIATAN
Png.ai' ran Pengadaan alat rnedik Rawat Jatan 50 762 394 000
5 Tsear.ya Iayanan ialar.
stspesia!io1k kesehatan I 22484384 000
reseuks: oeremouan • 500000000
Pengadaan ala! rne1. 4 ROwO! lna 1 82000300
Peningatar i. ea 'a.
rowa! o

Penirgka'an hlne9a Iayanar Pengaaar1 ala! rnek Pelavanan Uguiar 1000000000
u.199uon 1 393 839

Penwon .n.a anan Per.gaaoon peralatan ce4. 28 471 935050
dragncs
Pernaeaan atat Digal Radocraf, Can orascpi 6126834003
Pengaiaa Ded View CR ian Dry ew 12452273550
4 280357200
Pemenuhan kebutuhar 8era tararg Dengan Anggaran Ruph Murr.
opei'asional full! •Obatobatan 221 422 07,
•Reagenso 900463200
F • Bah Alkes habis Pakai 151 712208.000
,
Betara barang Dengan Aaran BLU --
O • Obatobalan
•Reaerse 3278412 033
U • Baha Alkes robs Pak 5329135000
C • LOSL darah 8W 9.418547.000
C • KancPnnua!iaran karlueflO$$ BLuI 2 37 )30 300
•PenterkSaanKekar1BLU
d 200000000
6 Tcapanya periombuhan PeningaIan r,tan yana Men&enggarakar lalihan triternal jc!u elk Deneilan
kesena!or 2577.000.000
enehitar yang nOlemeria:' 1 rD.air ternass nki 088 250'
ajai tenccg sOnt
rrc'ias peiavanan subses'alist Mern,us.,r potren peneiler. 1.344.888.000

nesekatan repniuns peernpwar Pu1as mar, t7-0ar rasora S inlernasonal

neonalal Can

•k1m, uCkan keqasama penelilian

• Pengadaan afat medik pelayonan subspesalrstk
• Pengaaaan oat voixoskopi flex.e peaaicw
• Pengadaan At endoskopi anok

7 Terse3enggaranya penthdan Pemngkatan krne0a pendi6kanlWyelenggarakan pendkan formal Sp II

Ihedokiefan subspesalistik dalani dalam bdang keseba!a' Pendjean foiinal S3 tagi tenaaa pennacar

bidaing keneralan repproduksi reprodukSi perempuar Pendidikan not, lormaimeds
perenacuan neonatal dan anak neonatal dan arac

seba' bogart dan Academic

Heallh SYstem AHS IPeninglialan layanan Meiiyelenggarakan layarran c-Library

1perpuVakar

0 letbiranyn ie,armg sistem rujukan IPeningka!an kenasanna . Pengaiaan set airnbua:e eigan jflIk mernfasolas
primer dan sekunder 6 esehaian Inasonal dan. iniernaswai
reac'ojksi pereinpuan neonatal sislerr rujukan
dan ana . Peningkatan keriasama pe:ayanar arIaf fasilas kesehatal

Rencana (Bisni aan.4nggaran 1R$,I4rB9(arapan Xjta 2016

*

-': rniafl .. 3k:t Lrrlk (j )ir ;r iJ-

ej 'Hara pan Kitaa LAMP/RAN

NO, SASARANSTPATEGIS PROGRAMKERJA KEGIATAN JUMLAHIRpI
29 7 330
9 Terj;uya Tala keoa kinis STRATEGIS
Sesuar &sipi'ocice 5418.291000
Pe,a'an Pe.eraan na1 OOC COO COO
130 000 000
10 ITerMJ;udnya ala keta Penyerrurnaar ret ,,aar 4an Penyusunan Sisdur 551300000
manernen sesuai
Governance SPO secara beraia Peusan RBA Raker Manajemen

Penijsun3n RT Lap S 10001cr & Lac Tanuriar

Perngfra1an progr3n . Pan;an.iaan

rurrian saht l4X Su'e iCr 2 ::o 300 000
2 :co 000 DOo
Fnai Surn&v . ICr
:s ::: coo
10..a0 Huk.r
)00
KegalanKS
:s 600 COO
Jose Sccury
s:c co coo
fhttgasr Bercar.a
350000000
Rono Tim - 3 955 200000

Pengualan sislem manacr*n ;Jasa Creaning Serce --
50) 000
bertasis kilieqa .
390 000 000
Pemciiaan iingircan rnanaem en

i Bfaya Rapal . r-.y-

PeruVkalan kmeqa pemasaran -

dan CusJocner Relationslap

Manage rcent (CRM

17,209 550 000

11 Te--Jno ecosai peaii Penlaian kepuasan pemag_ . Perg:rrra 4C'.e eca4a n 1'
kepenlngan internal dan ekslerr,a kepenlingan

100 ooO.Qj

12 TerAoaudnya peningka:an Peningkatarr tata keinla AuCI apnron ahra

pegeldaar keuangan rumah sakit keuargar. anq akunlabei

Penirikaian pencapatan umat' . ,dmmstras B.nr
sakit

13 Teuu.ina eteklritas dan - 145000000
eli5iensi biaya ' Program cost Colitam1mry - Peyaian gizi sasren awat Trap
359 374 000
Felayanan makan paasa aan liar raya aryawan 379 563 000
Pelayanan makan penarnbah daya aliarr tuouli iarvawac 944 590 COO
Pelayanan gui pascn raal nap 546 300 000
• Pelayanar, rnaban penambali daya 40955 000
• Belanja Inventors Karlor 850 294000
• Pengadaan Lnein 529120000
•PengadaanATK 2 601 380 000
• Pengadaan Cetakan 1884389000
• Perigadaan ART 227683000
• Bahan Kirnia Laurdr9 99300000
Pernetiharaan Ir.v Karrr 436 560 000
Perneiharaan Kerd Dines 577 454 000
2643320000
Pemebharaar boron 317400000
'- LisIrS 303600000
•Prbersili 3404 300 000
61 749 000
-Ielepon :38 v-iS 000
33.379.812000
BOM solar 478.596.533.000

Gas Elor

Gao MeSs

•kcncana (Bisnis 6an)4 ngga ran RB ifara pan Kjta 2016

Rurnah SakitAnak dan Bunda

V)"\ H) Harapan itam Iva

LAPORAN TAHUNAN
RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2015

•A Hr T: -

I\ lit m

H 1. - - --

-: --

- -:

Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 87 Slipi, Jakarta - 11420

Telepon (021) 5668284 (hunting), Faksmiiie (021) 5601816, 5673832

Pos-el: [email protected]

Laman: www.rsabhk.co.id DOCU MEN

wye-6 Rumah Sakit Anak & Bunda Harapan Kita

JI.Let.Jen.S.Parrnan.Kav.87 Slipi
Jakarta - Ba rat

LAPORAN TAHUNAN (LAPTA)
TAHUN 2015

NO Distribusi (Jabatan atau lokasi) JmI NO Distribusi (Jabatan atau lokasi) Jriil

1 Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kenienkes 1 27 Kepala Bagian Penyusunan & Evaluasi Anggaran 5
1 28 Kepala Bagian Akuntansi & Verifikasi 57
2 Inspektorat Jendera! Kemenkes 1 29 Kepala Bagian Perbendaharaan & Mobi.Dana
3 Sck. Jend. U . P. Kepala Biro Hukum & Organisasi 1 30 Ka. Inst. Piutang
4 Sek Dit.Jend U.P. Bag. Program & Informasi 1 31 Ka. Inst. Rawat Jalan
5 Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 32 Ka. Inst. Rawat map
6 Ditjend Pcrbendaharaan (BLU) Kemenkeu
2 33 Ka. Inst. Gawat Darurat
7 Dewan Pengawas RSAI3 Harapan Kita 1 34 Ka. Inst. ICU
8 Direktur Utama RSAB Harapan Kita I 35 Ka. Inst. Bedah Sentral & RRS
9 Direktur Keuangan 1 36 Ka. Inst. Peristi
10 Direktur Medik & Keperawatan 1 37 Ka. Inst. Rehab Medik
II Direktur SDM & Pendidikan 1 38 Ka. Inst. Laboratoriuni
12 Direktur Umum & Operasional I 39 Ka. Inst. Radiologi
13 Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) I 40 Ka. Inst. Farniasi
14 Kctua Kornite Hukuni 1 41 Ka. Inst. Informasi Kesehatan
15 Ketua Komite Mutu 1 42 Ka. Inst. 0 i z I
16 Ketua Kornite Medik 1 43 Ka. Inst. Pemel Sarana & RurnaJi Sakit
17 Ketua Komite Pencegahan Pengendali Infeksi (PPI) I 44 Ka. Inst. SS & CSSD
18 Ketua Komite Kesehata & Keselamatan Kerja(K3) 1 45 Ka. Inst. Humas & Pelayanan Informasi
19 Ketua Komite Keperawatan 1 46 Ka. Inst. Informasi Kesehatan
20 Ketua Komite Farmasi 1 47 Ka. Inst. Logistik
21 Kepala Bidang Medik 1 48 Ka. Sub.Bagian. Perencanaan & Evatuasi
22 Kepala Bidang Keperawatan I 49 Ka. Sub.Bagian. Tata Usaha
23 Kepala Bagian Umum
I 50 Ka. Unit Layanan Pcngadaan (ULP)
24 Kepala I3agian Perencanaan & Pemasaran I SI Arsip
25 Kepala Bagian Sumber Daya Manusia 1 52 Cadangan
26 Kepala Bagian Pendidikan & Penelitian

JUr1LAH

rcofff'1010LED DOCUMENT

J) Rumah SakitAnak dan Bunda LEMBAR PERSETUJUAN
Harapan Kita WO.Y

LAPORAN TAHUNAN
RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2015

Jakarta, Januari 2016

o Direktur Utama
44)
Z

(R'

dr. Omo Abdul Madjid, Sp.OG(K)
NIP. 195806181983121001

Dire ktL

dr. Didi Danukusumo, Sp.OG(K)

NIP. 196112221986i.14tJO2N

Pjs, Direktur SJI & Pendid

dr. Didi Danukusumo, Sp.OG(K) DOCUMENT-

NIP. 196112221986111002

Direktur Keuangan

rsSudarto, MM

NIF. 196511101993031001

Direkur Umum & Operasional

51~7 L- -

I

Sukendar Adam, DIM, M.Kes

NIP. 1957061919810

LAK 2015

O~p Rtimah SakitAnak dan Bunda KATA PENGANTAR
Harapan Kita

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas karunia dan
kehendak-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan 2015 RSAB Harapan

Kita. Laporan mi kami susun berdasarkan data, kondisi, dan keadaan yang

sebenarnya dalam pelaksanaan kegiatan RSAB Harapan Kita.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan 2015 RSAB Harapan Kfta mi masih

belum sempurna karena dengan berbagai keterbatasan baik data maupun
kemampuan SDM, untuk itu kami sangat mengharapkan adanya masukan dan
saran dari berbagai pihak agar penyusunannya di masa mendatang dapat lebih
disempurnakan lagi.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu penyusunan Laporan Tahunan 2015 RSAB Harapan Kita mi baik

waktu, pemikiran maupun tenaga sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan ridho, karunia dan rahmat-Nya, sehingga RSAB
Harapan Kita akan semakin berkembang menuju kearah yang lebih balk, Arnin.

CONTROLM DOCUMEN l
'.

7 Jakarta,
DirekturUtama

i(ss

C-

\\..

dr. Omo Abdul Mad lid, Sp.OG (K)

NIP. 195806181983121001

LAPORAN TAHUNAN 2015

DAFTAIR III

ve.Thimat SakiAnak clan Bunda DAFTAR IS!

Harapan Kita u

DAFTAR ISI

Halaman

KataPengantar .........................................................................

DaftarIsi .................................................................................ii

DaftarLampiran ....................................................................................iv

RingkasanEksekutif..............................................................................v

BABI PENDAHULUAN ...................................................................... 1

Latar Belakang ....................................................................2

Maksud dan Tujuan .............................................................2

Ruang Lingkup Laporan ......................................................3

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN......................................... 5

A. Hambatan Tahun Lalu..........................................................5

B. Kelembagaan ......................................................................7

Status Kelembagaan ......................................................7

Tugas Pokok dan Fungsi ...............................................7

Struktur Organ isasi ........................................................8

Vlsi, Misi, dan Niiai-Nilai .................................................. 12

Kegiatan Pelayanan .......................................................13

C . Sumber Daya ......................................................................18

Sumber Daya Manusia ..................................................18

Sumber Daya Sarana dan Prasarana ............................20

Sumber Daya Anggaran 22

RflLEODQCUMEri

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA ..........................- ...

Dasar Hukum ....................................................................... 30

Tujuan, Sasaran dan Indikator............................................31

Indikator Kinerja BLU ....................................................32

Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama 35

Indikator Kinerja Utama (KU) / Key Performance

/ndicator(KPI) ............................................................... 36

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ...............................38

LAPORAN TAHUNAN 2015

Rumah SakitAnak dan Bunda DAFTAR ISI

L) Harapan Kita

5. Kontrak Knerja ..............................................................43

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN ..................................................45
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ...........................45
Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi ..............................48
Upaya Tindak Lanjut ..........................................................57

BAB V HASIL KERJA ........................................................................63

A. Pencapaian Target Kinerja ..................................................63

Pencapaian Target Kegiatan dan Pendapatan 63

Pencapaian Indikator Kinerja BLU .................................70

Pencapalan Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur

Utama............................................................................74

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 75

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) / Key

Performance Indicators (KPI) ........................................ 80

Promotif Preventif ..........................................................82

Program Unggulan ........................................................87

B. Realisasi Anggaran .............................................................101

C. Upaya untuk Meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dan Zona Integritas .............................................................104
----------
115
Lc . QCBMEBAB VI PENUTUP ..............
Kesimpulan ............................................................T 115

Tindak Lanjut ......................................................................116

LAMPIRAN...........................................................................................118

LAPORAN TAHUNAN 2015

umah Sakit Anak dan Bunda DAFTAR LAMP/RAN

01 yo.10, Harapan Kita W

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kontrak Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2015 Halaman
Lampiran 2 Kekuatan Personil RSAB Harapan Kita Bulan Januari 118

Sampai Dengan Bulan DesemberTahun 2015 122
Lampiran 3 Kertas Kerja RKA-KL Manual Sebelum Revisi Rincian
123
Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2015 129
Lampiran 4 Neraca SAl RSAB Harapan Kita Tahun 2015 131
Lampiran 5 Laporan Realisasi SAl RSAB Harapan Kita Tahun 2015
Lam piran 6 Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode Yang 133

Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 .......................... 134
Lampiran 7 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
136
Intrakomptabel Tahun 2015.............................................
Lam piran 8 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 136

Ekstrakomptabel Tahun 2015 .........................................
Lam piran 9 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Aset Tak

Berwujud Tahun 2015 .....................................................

Docomth

LAPORAN TAHUNAN 2015 iv

ll(UTIIIAIR
IEKIIEKUTIN!

umah S,kifAnak dare Bundo

() Harapan Kita •'

IKHTISAR EKSEKUTIF

RSAB Narapan Kita ada!ah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (PPK-BLU), dengan tugas pokok menyelenggarakan

pelayanan kesehatan paripurna untuk anak dan ibu secara berkesinambungan,

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pe!aksanaan

pelayanan lain di bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan

status kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Vlsi RSAB Harapan Kita adalah 'RSAB Harapan Kita Menjadi Rumah Sakit

Pelayanan dan Pendidikan Subspesialistik Kesehatan Reproduksi Perempuan,

Neonatal dan Anak di Tingkat ASEAN pada Tahun 2019". Dalam rangka

mewujudkan vlsi tersebut maka telah ditetapkan Misi yang hendak diemban RSAB

Harapan Kita pada kurun waktu tersebut, yakni sebagal berikut:

Menyelenggarakan pelayanan spesialis dan subspesialis dl bidang

kesehatan reproduksi perempuan, neonatal dan anak mengedepankan

keamanan dan keselamatan pasien.

Menye!enggarakan pendidikan kedokteran subspesialis di bidang

kesehatan reproduksi perempuan, neonatal dan anak.

Menye!enggarakan pelatihan di bidang kesehatan reproduksi perempuan,

neonatal dan anak.

Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan reproduksi perempuan,

neonatal dan anak untuk pengembangan pelayanan subspesialistik.

Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan reproduksi

perempuan, neonatal dan ana DOCUME h f

Laporan tahun 2015 RSAB Harapan Kita merupakan laporan pelaksanaán tugas

dan fungsi dari RSAB Harapan Kita yang memuat perkembangan dan hasil

pencapalan kinerja balk kegiatan maupun anggaran dalam kurun waktu satu tahun

(1 Januari-31 Desember 2015)

LAPORAN TAHUNAN 2015

v

Harapan Kita Y/ \

\f)
Rurnah SaktAnak dart Bunda

WO. IKHTISAR EKSEKUTIF

Adapun tujuan penyusunan Laporan Tahunan ml adalah:

Memenuhi dan melaksanakan amanah Surat Edaran Direktur Jenderal Bina
Upaya Kesehatan Nomor PR.03.02/l/1 466/12 tentang Laporan Berkala
Satuan Kerja (Laporan Tahunan) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Evaluasi terhadap perencanaan yang telah tertuang pada Rencana Strategis
Bisnis, Rencana Bisinis dan Anggaran serta Rencana Kinerja Tahunan
Membandingkan capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan
sebagal bahan perencanaan tahun selanjutnya.

Sasaran strategis RSAB Harapan Kita ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan
fungsi tersebut di atas yang dijabarkan 13 Sasaran strategis. Sasaran strategis
tersebut memiliki indikator sasaran yang seluruhnya ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU) I Key Performance In n raK jytTahun

1 CONTROLHU 'Jul'UM ,2015.

Pada pelaksanaan kegiatan RSAB Harapan Kita Tahun 2015 secara ringkas
diperoleh capaian dari 34 indikator pada 13 (tiga belas) sasaran strategis RSAB
Harapan Kita, 28 indikator atau 82,35% telah mencapai target kinerja tahun 2015
yaitu sebesar 100%, dan 6 indikator atau 17,65% belum mencapai target kinerja
tahun 2015. Sedangkan untuk kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
terdapat2o standar (18,51%)dari 108 standarSPM yang belum sesuai.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015, Pendapatan yang
bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebesar 100,14%
(Rp. 206. 291. 397. 984) dari rencana Pendapatan PNBP yang ditetapkan
(Rp. 206.000.000.000). Anggaran RSAB Harapan Kita direncanakan pada awal
tahun 2015 sebesar Rp. 300.792.080.000,- dan setelah dilakukan revisi menjadi
sebesar Rp. 370.325.998.000,-. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2015
sebesar Rp. 316.239.177.309,- atau dengan tingkat capaian serapan 85,39%.

LAPORAN TAHUNAN 2015

vi

010 Rumah SakitAnak dan Bunda IKHT!SAR EKSEKUTIF
Harapan Kita W*-Y

Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2015 sesuai dengan Indikator Kinerja BLU

yang digambarkan dari hasil nilai nil masing-masing indikator dan 3 (tiga) aspek

sebagai berikut:

Nilal nil indikator kinerja keuangan : 23,6

Nilai nil indikator kinerja operasional pelayanan : 27

Nilai nil indikator kinerja mutu pelayanan : 31,79

Jumlah : 82, 39

Berdasarkan jumlah nilai nil sebesar 82,39 maka tingkat kinerja atau kesehatan
RSAB Harapan Kita adalah "AA" atau "Baik".

CONRnuLED DOCUMENI

LAPORAN TAHUNAN 2015

vii

+ Runiah SakitAnak o'an Runda HASIL KERJA

() Harapan Kita We.y

Masalah Dan Hambatan Dalam Realisasi Anggaran
- SPO pengadaan barang dan jasa belum dilaksanakan dengan balk.
- Lambatnya penagihan dari pihak ketiga dibandingkan dengan barang yang

sudah diterima sehingga mengakibatkan sebagian besar pencairan dana di
akhir tahun.
- Pembayaran dengan menggunakan Sistem Perbendaharaan & Anggaran
Negara (SPAN) dengan menggunakan kontrak harga satuan menyebabkan

rketerlambatan pembayaran.

I LONTROLED DOCUMENT]

C. Upaya untuk Meraih WTP dan Zonaintegritas
Upaya mempertahankan WIP dan membangun zona integritas menuju wilayah
bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
di RSAB Harapan Kita dilakukan melalui
1. Manajemen Perubahan dengan membangun Komitmen dan Integnitas
Pimpinan, Para Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan.

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

Membangun Budaya Organisasi Melaksanakan tugas sesuai

("WTP Minded') di Iingkungan dengan ketentuan dan peraturan

RSAB Harapan Kita yang beriaku.

Meningkatkan komitmen seluruh Penandatanganan Pakta

jajaran pimpinan dan pegawal Integritas seluruh Jajaran

unit kerja dalam membangun Pimpinan pegawai RSAB

Zona Integnitas menuju Harapan Kita tanggal 20 Mel

WBK&WBBM 2015.

Membuat Surat kepada

Instpektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan RI

untuk pendampingan

Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas dan

Korupsi (WBK) tahun 2016

Membuat plan of action untuk

mencapai WBKNVBBM

LAPORAN TAHUNAN 2015 104

Rumah SakitAnak dan Banda ve. HASIL KERJA

() Harapan Kita

2. Penataan Tata Laksana
a. Penyusunan Standar Prosedur dan penerapan e-office, dengan langkah-
langkah dan realisasi sebagai berikut:

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

Menyusun aturan perilaku bagi Menyusun/menyempurnakan

pengeloladan pelaksana Kebijakan, dan SF0

kegiatan Sosialisasi Kebijakan, dan

SF0

Melaksanakankegiatan

sesuai dengan Kebijakan,

dan SPO

Melakukan monitoring dan

evaluasiimplementasi

kebijakan, dan SF0

Revisi Kebijakan, dan SPO

2. Penerapan e-Office Penerapan sistem

kepegawaian berbasis sistem

informasi (SIMKA)

Uji coba system Iayanan

kepegawalan berbasis

elektron ik

Penerapan sistem antrian

pasien berbasis elektronik

Penerapanperencanaan

berbasise-p Ian fling

(berdasarkan RS on line, e-

money, ASPAK, BMN)

Penerapan e-procurement

Penerapan Billing system

Pembayaran dilakukan

melalui SPAN(sistem

Ferbendaharaan dan

Anggaran Negara)

Pembayaran dilakukan

secara e-banking (CMS)

TONTROLF0 DOCUMEN T'

LAPORAN TAHUNAN 2015 105

0~0 ls.yRumah SakftAnak dan Bjnda HASIL KERJA
Harapan Kita

b. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

Penggunaan Bagan Akun Membentuk Pengendali kegiatan
Standar (BAS) secara
cermat (Belanja Pegawal, untuk melaksanakan realisasi
Belanja Barang, Betanja
Modal) kegiatan

Sosialisasi tentang BaganAkun

Standar (BAS) dan Bagan Mata

Anggaran Kegiatan (MAK), kepada

selurub stat Bagian Penyusunan &

Evaluasi Anggaran, Pengendali

Kegiatan, dan SPI

Penyusunan alokasi anggaran

sesual masukan dari pengendali

program dan pengendali kegiatan.

Melakukan verifikasi rencana

pengeluaran yang diajukan oleh

pengendali kegiatan yang

disesuaikan dengan MAK dan BAS.

Menyusun RKAKL sementara dan

hasil bahasan dgn pengendali

kegiatan.

Menyusun RKAKL Definitif dengan

Instansi terkait sebagai bahan DIPA

2. Kelengkapan dan Melakukan sosialiasasi dalam

keakuratan Dokumen rangka menyusun TOR dan RAB

Pendukung Perencanaan sesuai kebutuhan masing-masing

(bR, RAB) Pengendali Kegiatan.

Melakukan kompilasi usulan

rencana anggaran belanja (RAB);

Memverifikasi Rencana Anggaran

Belanja.

OOCUF41

LAPC RAN TAt-IL/NAN 2015 106

Rumali SakétAnak dan Bunda r HASIL KERJA

L) Harapan Kita

c. Pembenahan pengelolaan Kas / Sistem pembukuan / Akuntansi

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
Review dan penyempurnaan
kebijakan Akuntansi Review dan penyempurnaan

2. Peningkatan kualitas Pedoman Akuntansi Keuangan
penyusunan RPK,RPD
perencanaan Kas (PAKS) sudah dilaksanakan sesuai

3. Meningkatkan ketepatan dengan pedoman BLU
waktu pelaksanaan anggaran
Melaksanakan PMK No.76 I PMK.05
4. Pemeriksaan Kas Internal
____ / 2008, dikeluarkan SK Direktur

Utama No: HK.00.06.216 Kebijakan

Akuntansi RSAB Harapan Kita

Menyempurnakan kebijakan

akuntansi sesuai dengan SK Direktur

Utama No. HK.00.06.136 khususnya

piutang pelayanan terutama

mengenai penyisihan kerugian

piutang tak tertagih sesual dengan

Permenkes 369/Men keslS K/X/20 12;

Perdirjen BUK Nomor

HK.02.03/I/4001/2014; dan PMK No.

201/PMK.06/201 0.

Evaluasi tarif, sewa lahan dan

gedung dilingkungan RSAB Harapan

Kita.

1. Melaksanakan pertemuan

penyusunan Rencana Pelaksanan

Kegiatan dan Rencana Penarikan

Dana dengan PPK.

2. Membuat dan menyusun rencana

penarikan dana atau perencanaan

kas untuk penerimaan maupun

pengeluaran rumah sakit setiap

bulan_disampaikan_ke_KPPN.

Monitoring, dan menerima DIPA

Definitif, menggandakan dan

mend istribusikan

Melakukan koordinasi dan

mengalokasikan dengan pengendali

kegiatan.

Menyusun Petunjuk Operasional

Kegiatan (P0K).

Melakukan konsolidasi dengan

semua unit kerja

Percepatan_penyerapan_anggaran

Melakukan Cash Opname setiap

bulan.

Membuat Berita Acara Cash

Opname

Runiah SalchAnak dan Bunda HASIL KERJA

Harapan Kita

()

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
Rekening Bendahara 1. Melakukan penataan rekening balk
Pengeluaran masuk dalam
TNP (Treasury National rekening RSAB Harapan Kita dan
Pooling) rekening SDM untuk mempermudah
pelayanan.
Sistem pembukuan secara
bertahap berubah dari Sudah dilaksanakan sesual dengan
Berbasis kas ke Berbasis pedoman BLU.
Akrual Melaksanakan Sesuai dengan:PP
No.71 tahun 2010 tentang Standar
SAP berbasis Akrual (SAIBA) dan
SIMAK BMN.

d. Penataan Rekening dan Pembayaran Pihak Ketiga

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

Menyampaikan informasi bill pasien Pembayaran dilakukan di kasir

dalam perawatan secara bertahap

Koordinasi dengan petugas ruang Menyiapkan data-data pasien

rawat map sebelum pasien sebelum pasien mengajukan KIP

mendapat ijin pulang

Menyiapkan penjanjian piutang Menyampaikan surat perjanjian

untuk pasien yang tidak membayar kepada Instalasi Piutang untuk

pada waktu pulang ditindaklanjuti

Meng-input dokumen pembayaran Proses pembayaran dengan

ke dalam sistem e-banking sistem e-banking

Pembayaran secara manual Pemhiywn "ntuk internal-

(cheque) CONT OLEDDOCUMB T

Mencetakbuktitransferdri_cistern— -Menyampoikan_bukti----trat'ifer

e-banking kepadaunit/perorangan

e. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
1. Meningkatkan kualitas Unit Berkonsultasi dengan LKPP
Layanan Pengadaan dalam mengenai pengadaan barang dan
penyusunan dokumen jasa
pengadaan, pelaksanaan
eva I u as i

LAPORAN TAHUNAN 2015 108

Rumah SakttAnal dan Bunda We .Y HASIL KERJA

Harapan Kita

f. Pembenahan Penatausahaan BMN REALISASI
NO. LANGKAH-LANGKAH Update aplikasi SIMAK-BMN
Melaksanakan updating sesuai
Melaksanakan update aplikasi dengan Aplikasi SIMAK-BMN
SIMAK —BMN- Persediaan versi versi 14.5
14.5 Mengikuti sosialisasi SIMAN
(Sistem Informasi Manajemen
2. Menatausahakan BMN (stock Aset Negara).
opname barang persediaan, Persiapan Aplikasi SIMAK
rekonsiliasi internal dan Persediaan
eksternal, labelisasi);
Melakukan rekonsiliasi Internal
ITnnLEt UOCUtE dengan Bagian Akuntansi
dengan pengelola SIMAK BMN
Melakukan rekonsiliasi
eksternal dengan KPKNL
Jakarta II dan dengan lrjen
Kemenkes telah dilaksanakan
Melakukan stok opname BMN
Melakukan registrasi dan
pelabelan
BMN di lingkungan RSAB
Harapan Kita
Penyusunan usulan penetapan
status penggunaan BMN
Melakukan pencatatan atas
pelaksanaan pengahapusan
BMN

LAPORAN TAHUNAN 2015 109

Rumab SakitAnak dan Bunda HASIL KERJA

Harapan Kita WOY.

g. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
1. Meningkatkan kualitas monitoring Mengusulkan akses data untuk
seluruh kegiatan RS melalui
terpadu terhadap pelaksanaan SIRS
kegiatan dan anggaran Melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap kegiatan dan
2. Melakukan perbaikan segera anggaran setiap bulan
terhadap ketidaksesuaian Melakukan koordinasi dengan
pelaksanaan kegiatan dan unit kerja
anggaran Melaporkan hasil monitoring dan
evaluasi ke direksi
3. Melakukan pertemuan rutin secara Koordinasi tindak lanjut hasil
berkala dan berjenjang dalam money dengan unit kerja terkait
rangka evauasi pelaksanaan Menilai implementasi hasil
kegiatan dan anggaran perbaikan/ tindak lanjut
Melaporkan hasil perbaikan ke
4. Membuat laporan kegiatan per tiga Di reksi
bulan dan laporan keuangan per Menyelenggarakan rapat intern
satu bulan secara rutindengan para Kepala
Bagian dan Pengendali Kegiatan
1j j[500CUMENT\ setiap bulan
Mengadakan Evaluasi
Peiaksanaan anggaran setiap
bulan
Mencatat penggunaan anggaran
setiap penggunaan anggaran
Membuat laporan Rutin,

Melakukan Rekonsilisasi dengan
pengendali kegiatan dan ULP.

h. Perbaikan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

1. Menyusun dan menyampaikan Untuk kelancaran, melakukan

laporan keuangan sesuai dengan koordinasi dengan Programar

ketentuan (akurat,Iengkap, teratur, SIRS

tepat waktu, berjenjang) Koordinasi dengan unit terkait

Sosialisasi kepada unit terkait

2. Mengoptimalkan peran UAKPAI B Pengoptimalan peran UAKPAI B

dalam rangka mengumpulkan dalam rangka mengumpulkan

mengkompilasi dan mengkompilasi dan menyampaikan

menyampaikan laporan keuangan laporan keuangan sudah berjalan

sesuai dengan jadwal secara berkala

LAPORAN TAHUNAN 2015 110

Runiah SakitAnak dan Bunda HASIL KERJA

() Harapan Kita 'Ye.

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
3. Melakukan konsultasi secara
Menyusun Laporan keuangan
berkala kepada SPI, BUK, dan
lrjen dalam penyusunan laporan didampingi oleh Akuntan Publik
keuangan
didampingi oleh SPI
Merancang dan melaksanakan
aplikasi yang terintegrasi serta Laporan Keuangan telah direview
Real Time terkait pelaporan
keuangan oleh SPI dan lrjen

I Laporan Keuangan sudah

I. Peningkatan Kualitas disetujui oleh Irjen

Bertemu dengan programmer

SIRS

Sedang membuat Bisnis Proses

Memilih Vendor

Membangun Sistem Aplikasi

secarapraL-I .I

DOCUMENI

NO. LANGKAH-LANGKA'FL REALISASI
Melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap Melakukan rapat koordinasi setiap
pelaksanaan kegiatan dan hari Rabu pagi untuk mengetahui
anggaran perkembangan pelaksanaan
kegiatan
2. Melaksanakan review RKAKL Mengidentifikasi titik kritis dan
untuk akuntabilitas perencanaan resiko pe!aksanaan kegiatan dan
dan anggaran an gga ran
Memberikan feedback ke unit kerja
tentang pelaksanaan kegiatan dan
a nggara n
Melaporkan hasil pengendalian
dan pengawasan dari setiap unit
kerja_ke_Direksi.
Mempelajari TOR dan berkas
pendukung dari Pengendali
Kegiatan.
Mengidentifikasi kesesuaian
perencanaan dengan kebutuhan
dan anggaran dengan Rencana
Strategis Bisnis Rumah sakit dan
regulasi yang berlaku.
Memberikan feedback ke
pengendali kegiatan terhadap
perencanaan dan dasar
penentuan kebutuhan serta
kelengkapan data pendukungnya.
Meningkatkan kualitas
perencanaan sesual dengan
kaidah-kaidah yang berlaku.

LAPORAN TAHUNAN 2015 111

Rumah SakitAnak dan Bunda HASIL KERJA

Harapan Kita We.y

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

3. Melaksanakan review laporan 1. Mempelajari laporan keuangan

keuangan secara berkala secara berkala

2. Membandingkan laporan

keuangan dengan data pendukung

yang ada

3. Melaporkan hasil review laporan

keuangan

4. Melakukan monitoring secara Melakukan koordinasi dengan unit

ketat Tindak Lanjut Rekomendasi terkait terhadap laporan keuangan

hasil review lap keuangan Melakukan bimbingan/asistensi

untuk Tindak Lanjut

5. Melakukan Pemetaan dan analisis Mengidentifikasi titik kritis/resiko

resiko pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan

Melakukan pemetaan dan analisis

risiko pengelolaan Keuangan

Melaporkan hasil pemetaan ke

Direktur Utama

6. Pendampingan olehpejabat yang Melakukan Pendampingan selama

berkompeten selama pemeriksaan pemeriksaan dengan BPK oleh SPI

lap_keuangan_oleh_BPK

j. Penataan Sistem Manaj emeMTR0LEO_DOCUMEU

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
Penataan kebutuhan pegawai
sesuai dengan kebutuhan 1. Kebutuhan pegawai sesuai dengan
organisasi analisa beban kerja dan kualifikasi
Pengembangan pegawal berbasis pendidikan
kompetensi
1. Pendidikan dan pelatihan pegawai
3. Penetapan Kinerja Individu sesual dengan gap kompetensi dan
peningkatan kualitas pegawai
4. Penerapan aturan disiplin/kode
etik 2. Penempatan pegawai berbasis
kompetensi
Drafpenilaian kinerja individu
Sosialisasi penhlaian kinerja individu
Buku pedoman perilaku pegawai
Sosialisasi pedoman perilaku
pegawai
Pemberian penghargaan dan
sanksi

LAPORAN TAHUNAN2O15 112

Rumah SakitAnak dan Bunda HASIL KERJA

) Harapan Kita W*Y.

k. Penguatan akuntabilitas REALISASI
NO LANGKAH-LANGKAH
1. Keterlibatan Pimpinan Melibatkan pimpinan secara Iangsung
dalam penyusunan perencanaan
2. Pengelolaan Akuntabilitas Melibatkan pimpinan saat penyusunan
Kinerja penetapan kinerja
Pimpinan memantau pencapaian
kinerja melalui rapimkap setiap han
rab u

RSB RSAB Harapan Kita tahun 2015-
2019
RBAtahun 2015
Laporan kinerja disampaikan tepat
waktu

I. Penguatan Pengawasan

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

1. Pengendalian Gratifikasi Terbentuknya Unit Pengendalian

Gratifikasi (UPG)

Sosialisasi tentang Gratifikasi

melalui banner

Sosialisasi tentang Gratifikasi ke

seluruh Kepala Bagian, Ka Sub

. -- Bag, Ka Bid, Ka.Instalasi, Ka
Komite, Ka Satuan, Ka Unit, Tim
-- ULP, PPK beserta Tim
Pendukung dan Tim Teknis,
,J IlREfl..irJ DOCUMENT SMF.

Memfasilitasi dan melaporkan

gratifikasi ke Kementerian

Kesehatan dan ke KPK

2. Penerapan Sistem Pengendalian 1. Menyusun draft kebijakan Sistem

Internal Pemerintah (SPIP) Pengendalian Internal (SPI)

RSAB Harapan Kita

2. Melakukan monitoring dan tindak

lanjut hasil audit internal tahun

2015 yaitu untuk:

C IRn E DOCUMENT a
IPSRS

Instalasi Rawat map

3. Melakukan pendampingan dalam

manajemen bgistik!persediaan

serta penerapan Sistem Aplikasi

SIMAK Persediaan.

LAPORAN TAHUNAN 2015 113

4~ pan Kita( '
kitAnak dan Bunda HASIL KERJA
;;

m. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

NO. LANGKAH -LANGKAH REALISASI

1. Menyusun Kebijakan Mengevaluasi kebijakan

penyelenggaraan Sistem penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Internal di Pengendalian Internal

Lingkungan RSAB Harapan Kita Menyusun draft kebijakan SPI di

RSAB Harapan Kita

2. Melakukan pengawasan melalui 1. Peni!aian Sistem Pengendalian

PKPT 2015 Manajemen berbasis risiko

metalui Audit Kinerja untuk:

Instalasi Rawat Jalan

Instalasi Gizi

IPSRS

InstaJasi Rawat map

2. Melakukan monitoring dan
evaluasi hasil hasil tindak lanjut
audit.

3. Percepatan Penyelesaian Tindak Melakukan koordinasi dengan
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BUK, itjen dan BPK utk
(TL-LHP) penyetesaian TL LHP
Metakukan koordinasi dengan
unit kerja terkait untuk
penyelesaian TL LHP
Memantau hasil penyampaian
Penyelesaian TL
Mendapatkan hasil pemutakhiran
datapejyes. jau TL secara

n. Peningkatan Kualitas PL(C-yGNaTnIW~LL~U ~UU~LU-M-L-M~I

NO. [ LANGKAH - LANGKAH REALISASI
Penilaian Akreditasi KARS tahun
Sertifikasi Akreditasi KARS 2015
PersiapansertifikasiJCI
SertifikasiJCI

LAPORAN TAHUNAN 2015 114

( +\ Rumah Sakit Anak dan Bunda

Harapan Kita

LAPORAN SEMESTER I
RSAB HARAPAN KITA
TAHUN 2016

I

Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 87 Slipi, Jakarta - 11420
Telepon (021) 5668284 (hunting), Faksmilie (021) 5601816, 5673832
Pos-el: [email protected]
Laman: www.rsabhk.co.id

HarapanKita LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN SEMESTER I
RSAB HARAPAN KITA

TAHUN2OI6 .

Jakarta, ,iJuIi 2016
IJisetujuioleh:

DUma

'IE:K

dr. Omo Abdul Madjid, Sp.OG(K)
NIP. 195806181983121001

Direktur Medik & Kepera atan

dr. Didi Danukusumo, Sp.OG(K)
NIP. 196112221986111002
Direktur SDM & Pendidikan

dr. Widiyarti, MPH
NIP. 196009101997032001

Direktur Keuangan

MM
NIP. 196511101993031001
Direktur Urum & Operasional

dr. Susy Hiiawati, MARS
NIP. 195906011984102001

Laporan Semester I Tahun 2016

Harapan K/ta___ DAFTAR IS

DAFTARISI

Halaman

KataPengantar .........................................................................

DaftarIsi .................................................................................ii

DaftarLampiran ....................................................................................iv

RngkasanEksekutf .................... .... ............. .................. . ...................... v

BABI PENDAHULUAN ......................................................................1

LatarBelakang

Maksud dan Tujuan .............................................................2

Ruang Lingkup Laporan ....................................................

BAB U ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN.........................................5

Hambatan Tahun Lalu..........................................................5

Kelembagaan ......................................................................13

Status Kelembagaan ......................................................13

Tugas Pokok dan Fungsi ...............................................13

Struktur Organ isasi ........................................................14

Visi, Misi, dan Nilai-NiIai .................................................. 18

Kegiatan Petayanan .......................................................19

C.SumberDaya ......................................................................24

Sumber Daya Manusia ..................................................24

Sumber Daya Sarana dan Prasarana ............................26

Sumber Daya Anggaran ................................................28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA .........................................37

A. Dasar Hukum.......................................................................37

B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator............................................38

1. Indikator Kinerja BLU ....................................................39

Indikator Kinerja Individu (KI) Direktur Utama 42

Indikator Kinerja Utama (IKU) I Key Performance

Indicator(KPI) ............................................................... 43

Standar Pelayanan MinmaI SPM) ...............................45

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2016

HarapanKita DAF TAR IS/

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN .................................................. 50
50
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ........................... 52
Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi .............................. 58
Upaya Tindak Lanjut ..........................................................

BABV HASILKERJA 62
A. Pencapaian Target Kinerja .................................................. 62
Pencapaian Target Kegiatan dan Pendapatan.............. 62
Pencapalan Indikator Kinerja BLU ................................. 70
1 Pencapaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur
Utama............................................................................ 74
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) I Key
Performance Indicators (KPI) ........................................ 75
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) .......... 77
Promotif Preventif .......................................................... 81
Program Unggulan ....................................................... 85
B. Realisasi Anggaran ............................................................. 100
C. Upaya untuk Meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dan Zona Integritas ............................................................. 102

BABVI PENUTUP .............................................................................. 114
114
A. Kesimpulan ......................................................................... 115
B. Tindak Lanjut ...................................................................... 117
LAMPIRAN...........................................................................................

LAPORAN SEMESTER!TAHUN 2016

HASIL KERJA

Masalah Dan Hambatan Dalam Realisasi Anggaran
a. Pengadaan alat belum terealisasi karena masih proses negosiasi spesifikasi

dengan user.
b. Pengadaan ambulance belum terealisasi karena spesifikasi yang diinginkan

user yang sebelumnya ada di e-katalog, menghilang dari web LKPP,
sehingga harus dilakukan lelang.
c. Pengembangan clean room farmasi saat ini masih menggunggu persetujuan
dari BPOM.

C. Upaya untuk Meraih WTP dan Zona Integritas

Upaya mempertahankan WTP dan membangun zona integritas menuju wilayah

bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di

RSAB Harapan Kita dilakukan melalui :

1. Manajemen Perubahan dengan membangun Komitmen dan Integritas

Pimpinan, Para Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan.

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

1 Membangun Budaya Organisasi Melaksanakan tugas sesuai
(“WTP Minded”) di lingkungan dengan ketentuan dan peraturan

RSAB Harapan Kita yang berlaku

2 Meningkatkan komitmen seluruh 1. Penandatanganan Pakta

jajaran pimpinan dan pegawai Integritas seluruh jajaran

unit kerja dalam membangun Pimpinan pegawai RSAB

Zona Integritas menuju Harapan Kita tanggal 16 Januari

WBK/WBBM. 2016

2. Membuat Surat Kepada

Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan RI

untuk pendampingan

Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas dari

korupsi(WBK)/Wilayah Birokrasi

Bersih Melayani(WBBM)

3. Membuat Plan of action untuk

WBK/WBBM

4. Self assesment dari Tim

Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan RI

untuk RSAB Harapan Kita

menuju WBK dan WBBM

tanggal 22 - 24 Juni 2016

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2016 102

HASIL KERJA

2. Penataan Tata Laksana
a. Penyusunan Standar Prosedur dan penerapan e-office, dengan langkah-
langkah dan realisasi sebagai berikut :

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

1. Menyusun aturan perilaku bagi 1. Menyusun/menyempurnakan

pengeloladan pelaksana Kebijakan, dan SPO

kegiatan 2. Sosialisasi Kebijakan, dan SPO

3. Melaksanakankegiatan sesuai

dengan Kebijakan, dan SPO

4. Melakukan pemantauan dan

evaluasiimplementasi kebijakan,

dan SPO

5. Revisi Kebijakan, dan SPO

2. Penerapan e-Office 1. Penerapan sistem kepegawaian

berbasis sistem informasi

(SIMKA)

2. Uji coba system layanan

kepegawaian berbasis elektronik

3. Penerapan sistem antrian

pasien berbasis elektronik

4. Penerapanperencanaan

berbasise-planning

(berdasarkan RS online, e-

monev, ASPAK, BMN,)

5. Penerapan e-procurement

6. Penerapan Billing system

7. Pembayaran dilakukan melalui

SPAN(sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara)

8. Pembayaran dilakukan secara

e-banking (CMS)

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2016 103

HASIL KERJA

b. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

1. Penggunaan Bagan Akun 1. Membentuk pengendali kegiatan

Standar (BAS) secara cermat untuk melaksanakan realisasi

(Belanja Pegawai, Belanja kegiatan.

Barang, Belanja Modal) 2. Sosialisasi tentang BaganAkun

Standar (BAS) dan Bagan Mata

Anggaran Kegiatan (MAK),

kepada seluruh staf Bagian

Penyusunan & Evaluasi

Anggaran, Pengendali Kegiatan,

dan SPI

3. Penyusunan alokasi anggaran

sesuai masukan dari pengendali

program dan pengendali

kegiatan.

4. Melakukan verifikasi rencana

pengeluaran yang diajukan oleh

pengendali kegiatan yang

disesuaikan dengan MAK dan

BAS.

5. Menyusun RKAKL sementara

dari hasil bahasan dgn

pengendali kegiatan.

6. Menyusun RKAKL Definitif

dengan Instansi terkait sebagai

bahan DIPA.

2. Kelengkapan dan keakuratan 1. Melakukan sosialiasasi dalam

Dokumen Pendukung rangka menyusun TOR dan RAB

Perencanaan (TOR, RAB) sesuai kebutuhan masing-masing

Pengendali Kegiatan.

2. Melakukan kompilasi usulan

rencana anggaran belanja (RAB);

3. Memverifikasi Rencana

Anggaran Belanja.

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2016 104

HASIL KERJA

c. Pembenahan pengelolaan Kas / Sistem pembukuan / Akuntansi

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

1. Review dan penyempurnaan 1. Review dan penyempurnaan

kebijakan Akuntansi Pedoman Akuntansi Keuangan

(PAKS) sudah dilaksanakan

sesuai dengan pedoman BLU

2. Melaksanakan PMK No.76 /

PMK.05 / 2008, dikeluarkan SK

Direktur Utama No: HK.00.06.216

Kebijakan Akuntansi RSAB

Harapan Kita

3. Menyempurnakan kebijakan

akuntansi sesuai dengan SK

Direktur Utama No. HK.00.06.136

khususnya piutang pelayanan

terutama mengenai penyisihan

kerugian piutang tak tertagih

sesuai dengan Permenkes

369/Menkes/SK/X/2012; Perdirjen

BUK Nomor :

HK.02.03/I/4001/2014; dan PMK

No. 201/PMK.06/2010.

4. Evaluasi tarif, sewa lahan dan

gedung dilingkungan RSAB

Harapan Kita.

2. Peningkatan kualitas penyusunan 1. Melaksanakan pertemuan

RPK,RPD perencanaan Kas penyusunan Rencana Pelaksanan

Kegiatan dan Rencana Penarikan

Dana dengan PPK.

2. Membuat dan menyusun rencana

penarikan dana atau perencanaan

kas untuk penerimaan maupun

pengeluaran rumah sakit setiap

bulan disampaikan ke KPPN.

3. Meningkatkan ketepatan waktu 1. Monitoring, dan menerima DIPA

pelaksanaan anggaran Definitif, menggandakan dan

mendistribusikan

2. Melakukan koordinasi dan

mengalokasikan dengan

pengendali kegiatan.

3. Menyusun Petunjuk Operasional

Kegiatan (POK).

4. Melakukan konsolidasi dengan

semua unit kerja

5. Percepatan penyerapan anggaran

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2016 105

HASIL KERJA

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
4. Pemeriksaan Kas Internal 1. Melakukan Cash Opname setiap

5. Rekening Bendahara bulan.
Pengeluaran masuk dalam TNP 2. Membuat Berita Acara Cash
(Treasury National Pooling)
Opname
6. Sistem pembukuan secara 1. Melakukan penataan rekening
bertahap berubah dari Berbasis
kas ke BerbasisAkrual RSAB Harapan Kita

1. Sudah dilaksanakan sesuai

dengan pedoman BLU.

2. Melaksanakan Sesuai

dengan:PP No.71 tahun 2010

tentang Standar SAP berbasis

Akrual (SAIBA) dan SIMAK

BMN.

d. Penataan Rekening dan Pembayaran Pihak Ketiga

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
1. Menyampaikan informasi tagihan Pembayaran dilakukan di kasir
pasien dalam perawatan secara
bertahap Menyiapkan data-data pasien
2. Koordinasi dengan petugas ruang sebelum pasien mengajukan KIP
rawat inap sebelum pasien
mendapat ijin pulang Menyampaikan surat perjanjian
3. Menyiapkan perjanjian piutang kepada Instalasi Piutang untuk
untuk pasien yang tidak ditindaklanjuti
membayar pada waktu pulang Proses pembayaran dengan sistem
4. Meng-input dokumen pembayaran e-banking
ke dalam sistem e-banking Pembayaran untuk internal
5. Pembayaran secara manual
(cheque) Menyampaikan bukti transfer
kepada unit/perorangan
6. Mencetak bukti transfer dari
sistem e-banking

e. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
1. Meningkatkan kualitas Unit Berkonsultasi dengan LKPP
mengenai pengadaan barang dan
Layanan Pengadaan dalam jasa
penyusunan dokumen
pengadaan, pelaksanaan evaluasi

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2016 106

HASIL KERJA

f. Pembenahan Penatausahaan BMN

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

1. Melaksanakan update aplikasi 1. Update aplikasi SIMAK-BMN
SIMAK –BMN- Persediaan versi 2. Melaksanakan pembaruan

14.5 sesuai dengan Aplikasi SIMAK-

BMN versi 14.5

3. Mengikuti sosialisasi SIMAN

(Sistem Informasi Manajemen

Aset Negara).

4. Persiapan Aplikasi SIMAK

Persediaan

2. Menatausahakan BMN (stock 1. Melakukan rekonsiliasi Internal

opname barang persediaan, dengan Bagian Akuntansi

rekonsiliasi internal dan dengan pengelola SIMAK BMN

eksternal, labelisasi); 2. Melakukan rekonsiliasi eksternal

dengan KPKNL Jakarta II dan

dengan Irjen Kemenkes telah

dilaksanakan

3. Melakukan stock opname BMN

4. Melakukan registrasi dan

pelabelan

BMN di lingkungan RSAB

Harapan Kita

5. Penyusunan usulan penetapan

status penggunaan BMN

6. Melakukan pencatatan atas

pelaksanaan pengahapusan

BMN

g. Penguatan Monitoring dan Evaluasi REALISASI
NO. LANGKAH-LANGKAH 1. Mengusulkan akses data untuk
1. Meningkatkan kualitas
seluruh kegiatan RS melalui SIRS
monitoring terpadu terhadap 2. Melakukan monitoring dan
pelaksanaan kegiatan dan
anggaran evaluasi terhadap kegiatan dan
anggaran setiap bulan
1. 3. Melakukan koordinasi dengan unit
2. Melakukan perbaikan segera kerja
4. Melaporkan hasil monitoring dan
terhadap ketidaksesuaian
pelaksanaan kegiatan dan evaluasi ke direksi
anggaran 1. Koordinasi tindak lanjut hasil

monev dengan unit kerja terkait
2. Menilai implementasi hasil

perbaikan/ tindak lanjut
3. Melaporkan hasil perbaikan ke

Direksi

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2016 107

HASIL KERJA

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

3. Melakukan pertemuan rutin 1. Menyelenggarakan rapat internal

secara berkala dan berjenjang secara rutin dengan para Kepala

dalam rangka evaluasi Bagian dan Pengendali Kegiatan

pelaksanaan kegiatan dan setiap bulan

anggaran 2. Mengadakan Evaluasi

Pelaksanaan anggaran setiap

bulan

4. Membuat laporan kegiatan per 1. Mencatat penggunaan anggaran

tiga bulan dan laporan keuangan setiap penggunaan anggaran

per satu bulan 2. Membuat laporan Rutin,

Bulanan,Semester dan Tahunan,

serta laporan akuntabilitas

3. Melakukan Rekonsilisasi dengan

pengendali kegiatan dan ULP.

h. Perbaikan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

1. Menyusun dan menyampaikan 1. Untuk kelancaran, melakukan

laporan keuangan sesuai koordinasi dengan Programar

dengan ketentuan SIRS

(akurat,lengkap, teratur, tepat 2. Koordinasi dengan unit terkait

waktu, berjenjang ) 3. Sosialisasi kepada unit terkait

2. Mengoptimalkan peran UAKPA/ Pengoptimalan peran UAKPA/ B

B dalam rangka mengumpulkan dalam rangka mengumpulkan

mengkompilasi dan mengkompilasi dan menyampaikan

menyampaikan laporan laporan keuangan sudah berjalan

keuangan sesuai dengan jadwal secara

berkala

3. Melakukan konsultasi secara 1. Menyusun Laporan keuangan

berkala kepada SPI, Bagian didampingi oleh SPI

Keuangan Ditjen Yankes, dan 2. Laporan Keuangan telah direview

Irjen dalam penyusunan laporan oleh SPI dan Irjen

keuangan 3. Laporan Keuangan sudah

disetujui oleh Irjen

4. Laporan Keuangan telah diaudit

oleh KAP (Kantor Akuntan Publik)

4. Merancang dan melaksanakan 1. Bertemu dengan vendor

aplikasi yang terintegrasi serta pengembangan SIMRS.

Real Time terkait pelaporan 2. Sedang membuat BRD bersama

keuangan Vendor.

3. Membangun Sistem Aplikasi

secara pararel dan terintegrasi.

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2016 108

HASIL KERJA

i. Peningkatan Kualitas Pengawasan

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
1. Melakukan pengawasan dan
1. Melakukan rapat koordinasi
pengendalian terhadap
pelaksanaan kegiatan dan setiap hari Rabu pagi untuk
anggaran
mengetahui perkembangan
2. Melaksanakan review RKAKL
untuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan
perencanaan dan anggaran
2. Mengidentifikasi titik kritis dan

resiko pelaksanaan kegiatan dan

anggaran

3. Memberikan feedback ke unit

kerja tentang pelaksanaan

kegiatan dan anggaran

4. Melaporkan hasil pengendalian

dan pengawasan dari setiap unit

kerja ke Direksi.

1. Mempelajari TOR dan berkas

pendukung dari Pengendali

Kegiatan.

2. Mengidentifikasi kesesuaian

perencanaan dengan kebutuhan

dan anggaran dengan Rencana

Strategis Bisnis Rumah sakit dan

regulasi yang berlaku.

3. Memberikan feedback ke

pengendali kegiatan terhadap

perencanaan dan dasar

penentuan kebutuhan serta

kelengkapan data

pendukungnya.

4. Meningkatkan kualitas

perencanaan sesuai dengan

kaidah-kaidah yang berlaku.

3. Melaksanakan reviu laporan 1. Mempelajarilaporankeuangansec

keuangan secara berkala araberkala

2. Membandingkanlaporankeuanga

ndengan data pendukung yang

ada

3. Melaporkanhasil reviu

laporankeuangan

4. Melakukan monitoring 1. Melakukankoordinasidengan unit

secaraketatTindakLanjutRekom terkaitterhadaplaporankeuangan

endasihasil reviu lap keuangan 2. Melakukan

bimbingan/asistensiuntukTindakL

anjut

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2016 109

HASIL KERJA

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

5. Melakukan Pemetaan dan 1. Mengidentifikasititikkritis/resikope

analisis resiko pengelolaan ngelolaankeuangan

keuangan 2. Melakukan pemetaan dan

analisis risiko pengelolaan

Keuangan

3. Melaporkanhasilpemetaanke

Direktur Utama

6. Pendampinganolehpejabat yang Melakukan Pendampingan selama

berkompetenselamapemeriksaa pemeriksaan dengan BPK oleh SPI

n lap keuanganoleh BPK

j. Penataan sistem manajemen SDM

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI
1. Penataan kebutuhan pegawai 1. Kebutuhan pegawai sesuai

sesuai dengan kebutuhan dengan analisa beban kerja dan
organisasi kualifikasi pendidikan
2. Pengembangan pegawai 1. Pendidikan dan pelatihan
berbasis kompetensi pegawai sesuai dengan gap
kompetensi dan peningkatan
3. Penetapan Kinerja Individu kualitas pegawai
2. Penempatan pegawai berbasis
4. Penerapan aturan disiplin/kode kompetensi
etik 1. Draf penilaian kinerja individu
2. Sosialisasi penilaian kinerja
individu
1. Buku pedoman perilaku pegawai
2. Sosialisasi pedoman perilaku
pegawai
3. Pemberian penghargaan dan
sanksi

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2016 110

HASIL KERJA

k. Penguatan akuntabilitas

NO LANGKAH-LANGKAH REALISASI

1. Keterlibatan Pimpinan 1. Melibatkan pimpinan secara

langsung dalam penyusunan

perencanaan

2. Melibatkan pimpinan saat

penyusunan penetapan kinerja

3. Pimpinan memantau pencapaian

kinerja melalui rapimkap setiap

hari rabu

2. Pengelolaan Akuntabilitas 1. RSB RSAB Harapan Kita tahun

Kinerja 2016-2019

2. RBA tahun 2016

3. Laporan kinerja disampaikan

tepat waktu

l. Penguatan Pengawasan REALISASI
1. Terbentuknya Unit Pengendalian
NO. LANGKAH-LANGKAH
1. Pengendalian Gratifikasi Gratifikasi (UPG)
2. Sosialisasi tentang Gratifikasi

melalui banner
3. Sosialisasi tentang Gratifikasi ke

seluruh karyawan dan mitra kerja
outsourcing.
4. Memfasilitasi dan melaporkan
gratifikasi ke Tim UPG
Kementerian Kesehatan.
5. Tersedianya layanan WBS
sebagai wadah bagi masyarakat
yang memiliki Informasi dan ingin
melaporkan suatu perbuatan
yang dicurigai mengandung
unsur pelanggaran yang terjadi di
lingkungan RSAB Harapan Kita.

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2016 111

HASIL KERJA

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

2. Penerapan Sistem 1. Menyusun draft kebijakan Sistem

Pengendalian Internal Pengendalian Internal (SPI)

Pemerintah (SPIP) RSAB Harapan Kita

2. Melakukan monitoring dan tindak

lanjut hasil audit intenal tahun

2016 yaitu untuk :

a. Audit Bagian Umum

b. Audit Jaminan Kesehatan

Nasional.

c. Audit Instalasi Farmasi

d. Audit Pengadaan Barang dan

Jasa.

3. Melakukan pendampingan

dalam pembangunan SIM RS

m.Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

NO. LANGKAH-LANGKAH REALISASI

1. Menyusun Kebijakan 1. Mengevaluasi kebijakan

penyelenggaraan SPI di penyelenggaraan Sistim

Lingkungan RSAB Harapan Pengendalian Internal.

Kita 2. Menyusun draft kebijakan Sistim

Pengendalian Internal di RSAB

Harapan Kita.

2. Melakukan pengawasan 1. Penilaian Sistem Pengendalian

melalui PKPT 2016 Manajemen berbasis risiko

melalui Audit Kinerja untuk :

a. Audit Bagian Umum

b. Audit Jaminan

KesehatanNasional.

c. Audit Instalasi Farmasi

d. Audit Pengadaan Barang

dan Jasa.

2. Melakukan monitoring dan

evaluasi hasil tindak lanjut audit.

3. Percepatan Penyelesaian 1. Melakukan koordinasi dengan

Tindak lanjut Laporan Hasil BUK, itjen dan BPK utk

Pemeriksaan (TL-LHP) penyelesaian TL LHP

2. Melakukan koordinasi dengan

unit kerja terkait utk penyelesaian

TL LHP

3. Memantau hasil penyampaian

Penyelesaian TL

4. Mendapatkan hasil pemutakhiran

data penyelesaian TL secara

berkala

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2016 112