FINAL MANAJEMEN PERUBAHAN 06102016_Neat

KRITERIA PELAPORAN

? Ada penyimpangan kasus ya
? Menjelaskan Dimana, Kapan
? Siapa pejabat/pegawai RSAB

melakukan atau terlibat
? Bagaimana cara perbuatan te
? Dilengkapi dengan bukti perm

gambar dan rekaman) yang m
adanya dugaan Tindak Pidan

N

ang dilaporkan
n kasus tersebut dilakukan
B Harapan Kita yang

ersebut dilakukan
mulaan (data, dokumen,
mendukung/menjelaskan
na Korupsi

MEKANISME PENYAMP
PELAPORAN

? Laporan yang disampaikan oleh
mengindikasikan tindak pidana korups
Harapan Kita disampaikan melalui salu
(WBS) RSAB Harapan Kita, berikut Scre

PAIAN

pelapor terkait pelanggaran yang
si yang terjadi di Lingkungan RSAB
uran Website Whistleblowing Systems
eenshoot Web WBS :

TATA CARA PENGISIAN

? Pelapor harus mengisi inform

isian pada aplikasi yang dise

Form Laporan yang berisi :

? Nama :

? Alamat :

? No. Telepon :

? Email :

? Isi Laporan :

? Serta Mengupload File/Bukti
Dokumen,Foto,atau Video (m

N

masinya pada lembar
ediakan,yaitu mengisi

bisa berupa
max: 64MB)

MEKANISME PELAPOR

RAN

TERIMAK

KASIH



Jakarta, Juli 2016

? situasi dimana dimana pe
diduga memiliki kepentinga
penggunaan wewenang s
mempengaruhi kualitas kep
tindakannya

egawai memiliki atau patut
gan pribadi terhadap setiap
sehingga dapat
putusan dan/atau

? Jabatan pimpinan yang berwen
keputusan dan penentuan kebi

? Pegawai yang diberi tugas, tang
secara penuh oleh pejabat berw
kegiatan perencanaan pada uni

? Auditor Internal yang mengawa
Kita agar sesuai dengan regulas

? Pelaksana RSAB Harapan Kita ya
memberikan pelayanan;

? Pejabat dan staf yang terlibat d
keuangan negara;

? Ketua, Anggota dan Pejabat yan
pengadaan barang dan jasa.

nang dalam pengambilan
ijakan;
ggungjawab, wewenang dan hak
wenang untuk melaksanakan
it perencana tertentu;
asi tugas dan fungsi RSAB Harapan
si yang berlaku.
ang mempunyai tugas

dalam kegiatan pengelolaan

ng terlibat dalam kegiatan

? Bentuk situasi Benturan Kepenting
? Situasi yang menyebabkan seseora

pemberian atau penerimaan hadia
suatu keputusan/jabatan;
? Situasi yang menyebabkan penggu
pribadi/golongan;
? Situasi yang menyebabkan informa
dipergunakan untuk kepentingan p
? Situasi perangkapan jabatan yang
tidak langsung, sejenis atau tidak s
menyebabkan pemanfaatan suatu
lainnya;
? Situasi yang memberikan akses kh
tidak mengikuti prosedur dan kete
diberlakukan;

gan dapat terjadi dalam:
ang menerima gratifikasi atau
ah/cinderamata atau hiburan atas

unaan aset untuk kepentingan

asi rahasia jabatan/institusi
pribadi/golongan;
memiliki hubungan langsung atau
sejenis, sehingga dapat
u jabatan untuk kepentingan jabatan

husus kepada pihak tertentu untuk
entuan yang seharusnya

? Situasi yang menyebabkan proses pen
karena adanya pengaruh dan harapan

? Situasi dimana kewenangan penilaian
tersebut merupakan hasil dari si penil

? Situasi dimana adanya kesempatan pe
? Situasi post employment (berupa trad
? Situasi dimana seseorang dapat mene

gaji/remunerasi;
? Situasi bekerja lain di luar pekerjaan p

ketentuan dan peraturan yang berlaku
? Situasi yang memungkinkan penggun

wewenang;
? Situasi yang memungkinkan untuk me

ditentukan, keistimewaan maupun pe
untuk menang dalam proses pengada

ngawasan tidak mengikuti prosedur
n dari pihak yang diawasi;
n suatu obyek kualifikasi dimana obyek
lai;
enyalahgunaan jabatan;
ding influence, rahasia jabatan);
entukan sendiri besarnya

pokoknya, kecuali telah sesuai dengan
u di RSAB Harapan Kita ;
naandiskresi yang menyalahgunakan

emberikan informasi lebih dari yang telah
eluang bagi calon penyedia barang/jasa
aan barang/jasa, dan/atau;

1. Penyalahgunaan we
2. Perangkapan jabata

dapat menjalankan
profesional, indepe
3. Hubungan afiliasi (p
4. Gratifikasi;
5. Kelemahan sistem o
6. Kepentingan pribad
yaitu keinginan/ keb
mengenai suatu hal

ewenang,;
an, sehingga tidak
n jabatannya secara
enden, dan akuntabel;
pribadi atau golongan;

organisasi
di (Vested Interest),
butuhan pegawai
l yang bersifat pribadi.

1. Patuh terhadap peratura
berlaku

2. Mengutamakan kepentin

3. Menciptakan keterbukaa
pengawasan benturan k

4. Mendorong tanggung ja
keteladanan.

5. Menciptakan dan memb
yang tidak toleran terha
kepentingan.

an perundangan yang

ngan umum.
an penanganan dan
kepentingan.
awab pribadi dan sikap

bina budaya organisasi
adap benturan

? Identifikasi

1. Pejabat atau Pegawai yan
benturan kepentingan da
maka wajib mengidentifi
Kepentingan sesuai cont
Kepentingan (Format ses
Nomor : HK.02.04/V.4/2
Penanganan Benturan Ke
RSAB).

2. Pejabat atau Pegawai yan
form yang sudah diisi ke
(SPI)

3. Kepala Satuan Kerja mela
yang terjadi ke SPI.

4. Laporan Benturan Kepent
sesuai ketentuan yang be

ng berpotensi menghadapi
alam pelaksanaan tugasnya
ikasi potensi situasi Benturan
toh form identifikasi Benturan
suai dengan Keputusan Dirut
215/2016 Tentang Pedoman
epentingan di lingkungan

ng bersangkutan menyerahkan
e Satuan Pemeriksaan Internal

aporkan Benturan Kepentingan

tingan didokumentasikan
erlaku.

? Pelaporan

Apabila terjadi situasi Benturan K
Harapan Kita, wajib melaporkan m

?Atasan Langsung

Pelaporan dilaksanakan dengan me
Benturan Kepentingan kepada Atas

? Sistem Pelaporan Pelanggaran/

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan
dilakukan apabila pelapor adalah P
pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Ker
keterlibatan secara langsung;

? Pelaporan Benturan Kepenting
melalui SPI,

apabila atasan langsung dan/atau
pengabaian atas situasi Benturan K
Pelaporan dilaksanakan dengan me
Benturan Kepentingan kepada SPI.

? SPI melakukan analisis dan e
Kepentingan dan menyampa
kepada Direksi RSAB Harapa

? Pelaporan penanganan Bentu
tasikan dalam dokumen – do

Kepentingan di Internal RSAB
melalui:

enyampaikan Surat Pernyataan Potensi
san langsung (Format Sesuai SK)

/Whistleblowing System

n Pelanggaran/Whistleblowing System
Pegawai RSAB Harapan Kita atau pihak-
rja dan Masyarakat) yang tidak memiliki

gan oleh pegawai RSAB Harapan Kita

pimpinan unit kerja melakukan
Kepentingan yang dialami oleh pelapor.
enyampaikan Surat Pernyataan Potensi

evaluasi atas potensi Benturan
aikan hasil analisis dan evaluasi
an Kita.
uran Kepentingan didokumen-
okumen resmi.

1. Pegawai yang berpotens
dalam situasi Benturan K
dan menyampaikan Sura
Benturan Kepentingan (T
terhadap kondisi tersebu
dan pimpinan unit kerja.

2. Pegawai yang dirinya be
berada dalam situasi Be

a. Dilarang untuk meneruska
tugas dan tanggung jawab
Benturan Kepentingan.

b. Untuk selanjutnya yang be
(recusal) dari tugas yang b
Kepentingan tersebut atau
terlibat dalam proses pen
dengan kegiatan yang terd

si dan/atau telah berada
Kepentingan wajib membuat
at Pernyataan Potensi
Terlampir pada Lampiran 2)
ut kepada Atasan Langsung
.

erpotensi dan atau telah
enturan Kepentingan :

an kegiatan/melaksanakan
b yang terkait dengan situasi

ersangkutan mengundurkan diri
berpotensi terdapat Benturan
u memutuskan untuk tidak
ngambilan Keputusan terkait
dapat Benturan Kepentingan.

? Tindakan penanganan Be
diambil pimpinan sebaga
Pemangku Jabatan melap
Kepentingan sebagai ber

? Pengurangan (divestasi) kep

Jabatan dalam jabatannya;

? Penarikan diri (recusal) dari

dimana seseorang Pemangk
kepentingan;

? Membatasi akses Pemangku
apabila yang bersangkutan

? Mutasi Pemangku Jabatan ke
memiliki Benturan Kepentin

? Mengalih tugaskan tugas da
Jabatan yang bersangkutan;

? Pengunduran diri Pemangku
menyebabkan Benturan Kep

enturan Kepentingan yang
ai langkah lanjutan setelah
porkan situasi Benturan
rikut:

pentingan pribadi Pemangku

proses pengambilan keputusan
ku Jabatan memiliki

u Jabatan atas informasi tertentu
memiliki kepentingan;
e jabatan lain yang tidak
ngan;
an tanggungjawab Pemangku
;
u Jabatan dari jabatan yang
pentingan;

? SANKSI TERHADAP BEN

Pegawai RSAB Harapan Kit
tindakan Benturan Kepent
dan diberikan sanksi sesu

? PEMANTAUAN DAN EV

SPI RSAB Harapan Kita mel
dan evaluasi kebijakan pen
Kepentingan secara berka

NTURAN KEPENTINGAN

ta yang terbukti melakukan
tingan akan ditindaklanjuti
uai ketentuan yang berlaku.

VALUASI

laksanakan pemantauan
nanganan Benturan
ala.





DAFTAR ISI

MANAJEMEN PERUBAHAN

III. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
DOKUMEN PENDUKUNG :
1. LAPORAN KEGIATAN KEPADA PIMPINAN SATKER
TENTANG PENCAPAIAN KEGIATAN SESUAI DENGAN
DOKUMEN RENCANA PERIODIK / BULANAN.
2. LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DIBUAT PERIODIK ( PERBULAN )
3. LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT BERDASARKAN
MONEV YANG TELAH DILAKUKAN.

WILAYAH BEBAS KORUPSI
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

RSAB HARAPAN KITA

LAPORAN HASIL KEGIATAN TIM
PERSIAPAN MENUJU WBK – WBBM



B. Rencana Kegiatan
Penerbitan SK Tim Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada bulan April 2016
Penyusunn Program Kerja Tim Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada bulan
April 2016
Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Tim Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
pada bulan April 2016

Demikian disampaikan Laporan hasil monitoring Pembangunan ZI RSAB Harapan Kita menuju
WBK dan WBBM. terima kasih

April 2016
Kepala SPI

,Eii o h a t i

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA

Ja la n Letna n Jendera l S. Pa rma n Ka vling 87 Slipi, Ja ka rta – 11420
Telepon (021) 5668284 ( Hunting ) Fa ksimile (021) 5601816, 5673832

Pos-el : rsa [email protected]
La ma n : www.rsa b-ha ra pa nkita .co.id

NOTA DINAS
NOMOR : SPI. KP03.01/II.2/44/2016
Yth :
1. Direktur Utama
2. Para Direktur
Dari : Ketua Tim WBK/WBBM
Hal : Laporan Kegiatan Tim WBK/WBBM Bulan Mei 2016

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan laporan hasil kegiatan Tim Kesiapan menuju WBK/WBBM Bulan
Mei Tahun 2016.

Demikian disampaikan, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk optimalisasi kegiatan. Atas
perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

1 Juni 2016
Ketua Tim WBK/WBBM

dr. Didi Danukusumo, Sp.OG(K
NIP. 196112221986111002

LAPORAN KEGIATAN TIM WBK/WBBM
RSAB HARAPAN KITA
PERIODE MEI 2016

Sejalan dengan telah ditetapkannya Tim Pembangun WBK/WBBM di RSAB
Harapan Kita pada bulan April 2016, maka telah dilaksanakan kegiatan
pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di RSAB Harapan
Kita dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Manajemen Perubahan:

1) Telah ditetapkan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju
WBK & WBBM.

2) Penentuan/seleksi anggota tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas
sesuai kriteria yang telah ditetapkan (sesuai SK Kreteria)

3) Pembahasan pembuatan rencana kerja pembangunan zona integritas dengan
tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM

2. Penataan Tata Laksana
1) Pengumpulan bahan keterbukaan informasi publik
2) Pendataan kegiatan e-government di RSAB HK

3. Penataan Sistem Manajemen SDM
1) Penyiapan berkas-berkas terkait tata laksana kepegawaian:
1) Pengumpulan rencana kebutuhan pegawai
2) Pengumpulan Kebijakan dan SOP terkait kepegawaian

4. Penguatan Akuntabilitas
1) Pengumpulan laporan akuntabilitas rumah sakit

5. Penguatan Pengawasan
1) Pengumpulan berkas terkait Gratifikasi
2) Pembuatan banner terkait Gratifikasi.

6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

1) Pengumpulan berkas-berkas terkait layanan publik:
1) Standar pelayanan
2) Budaya prima
3) Survey kepuasan pelanggan

Demikian laporan kegiatan dibuat, semoga bermanfaat dalam upaya pembangunan
RSAB Harapan Kita sebagai zona integritas wilayah bebas dari korupsi.

Jakarta, 1 Juni 2016
Ketua

dr. Didi Danukusumo, Sp.OG(K)
NIP.196112221986111002



LAPORAN KEGIATAN TIM WBK/WBBM
RSAB HARAPAN KITA
PERIODE JUNI 2016

Sejalan dengan telah ditetapkannya Tim Pembangun WBK/WBBM di RSAB
Harapan Kita pada bulan April 2016, maka telah dilaksanakan kegiatan
pembangunan zonaintegritas menuju wilayah bebas dari korupsi di RSAB Harapan
Kita dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan:
a. Revisi tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK &
WBBM lebih optimal.
b. Pengesahan rencana kerja pembangunan zona integritas dengan tujuan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM
c. Pemasangan media untuk mensosialisasikan WBK dan WBBM di lingkungan
RS (melalui spanduk, banner, dll)
d. Pembuatan laporan bulanan.

2. Penataan Tata Laksana
a. Pengumpulan SOP Utama yang telah ditetapkan RS
b. Penetapan Tim Pembangunan Sistem Informasi Manajemen RS
c. Pembuatan laporan IT secara bulanan (on process)

3. Penataan Sistem Manajemen SDM
a. Penyiapan berkas-berkas terkait tata laksana kepegawaian:
1) Mutas pegawai
2) Penilaian kinerja

4. Penguatan Akuntabilitas
a. Pengumpulan berkas-berkas akuntabilitas rumah sakit:
1) RSB
2) Laporan Lakip
3) Laporan Sakip, dll

5. Penguatan Pengawasan
a. Pemasangan banner terkait Gratifikasi.

6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
a. Pengumpulan berkas-berkas terkait layanan publik:
1) Standar layanan masing-masing profesi
2) Pelatihan service excellent yang pernah dilaksanakan
3) Laporan Survey kepuasan pelanggan

Demikian laporan kegiatan dibuat, semoga bermanfaat dalam upaya pembangunan
RSAB Harapan Kita sebagai zona integritas wilayah bebas dari korupsi.

Jakarta, 1 Juli 2016
Ketua

dr. Widiyarti, MPH
NIP. 196009101997032001

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORATJENDERAL BINAUPAYAKESEHATAN
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA

Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavltng 87 Slipi. Jakarta - I 1420

Telepon (021) 5668284 (Hunting) Faksimile (021)5601816,5673832

Pos-el i Id

Larn,n - I

NOTA DINAS

NOMOR: SF1. KP03.01/11.2/ ./2016

Yth
Direktur Utama
Para Direktur

Dari Ketua Tim WBKIWBBM
Hal : Laporan Kegiatan Tim WBKIWBBM Bulan Juli 2016

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan laporan hasil kegiatan Tim Kesiapan menuju WBK/WBBM Bulan
Juli Tahun 2016.

Demikian disampaikan, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk optimalisasi kegiatan. Atas
perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

1 Agustus 2016
Ketua Tim WBKIWBBM

ff~ImvNfj

dr. Widiyarti, MPH.,

NIP. 196009101997032001

ft

LAPORAN KEGIATAN TIM WBK1WBBM
RSAB HARAPAN KITA
PERIODE JULI 2016

Sejalan dengan telah ditetapkannya Tim Pembangun WBKiWBBM di RSAB
Harapan Kita pada bulan April 2016, maka telah dilaksanakan kegiatan
pembangunan zonaintegritas menuju wilayah bebas dari korupsi di RSAB Harapan
Kita dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Manajemen Perubahan:

Telah ditetapkan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju
WBK & WBBM.
Penentuan/seleksi anggota tim dipilih melalul prosedur/mekanisme yang jelas
sesuai kriteria yang telah ditetapkan (sesuai SK Kreteria)
C. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas dengan
tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM
Membuat media untuk mensosialisasikan WBK dan WBBM di lingkungan RS
(melalui spanduk, banner, screen saver komputer kerja pegawai, sosialisasi,
dli)
Penerapan absensi pegawai (datang tepat waktu) sebagai salah satu
kegiatan pembangunan zon integritas, membuat laporan LHKPN dan
menggalakaan pelaporan penerimaan gratifikasi.
sebagai role model
Penerbitan SK agen perubahan (Agent of Change)
Melaksanakan kegiatan sosialisasi WBKIWBBM dan penerapan nilai CANTIK
bagi seluruh pegawal.

2. Penataan Tata Laksana
Pengumpulan SOP Utama yang teiah ditetapkan RS
Penetapan Tim Pembangunan Sistem informasi Manajemen RS
Bussiness Requirements Document (BRD) dalam proses pembuatan
Pembuatan laporan IT secara bulanan (on process)

1

3. Penataan Sistem Manajemen SDM
Penyiapan peta jabatan dan penyempurnaan ABK
Proses rencana pengembangan kompetensi
Penylapan diklat kompetensi general dan spesifik.
Penyiapan money hasil pelatihan.

4. Penguatan Akuntabilitas
a. Pengajuan pelatihan terkait bagi staf Subbagian Perencanaan,

5. Penguatan Pengawasan
Sosialisasi tentang WBK dan WBBM, WBS, penanganan benturan
kepentingan dan standar perlaku terkait CANTIK
Pembuatan aplikasi WBS di website
Pembuatan banner terkait WBS.

6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
Upload hasH survey kepuasan pelanggan di website
Pelatihan penerapan budaya prima (budaya cantik)
Reviu SOP pelayanan unggulan

Demikian laporan kegiatan dibuat, semoga bermanfaat dalam upaya pembangunan
RSAB Harapan Kita sebagai zona integritas wilayah bebas dari korupsi.

Jakarta, 1 Agustus 2016
Ketua Tim WBKIWBBM

dr. Widlyarti, MPH.,
NIP. 196009101997032001

2

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA

Ja la n Letna n Jendera l S. Pa rma n Ka vling 87 Slipi, Ja ka rta – 11420
Telepon (021) 5668284 ( Hunting ) Fa ksimile (021) 5601816, 5673832

Pos-el : rsa [email protected]
La ma n : www.rsa b-ha ra pa nkita .co.id

NOTA DINAS
NOMOR : SPI. KP03.01/II.2/068/2016

Yth :
1. Direktur Utama
2. Para Direktur

Dari : Ketua Tim WBK/WBBM
Hal : Laporan Kegiatan Tim WBK/WBBM Bulan Agustus 2016

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan laporan hasil kegiatan Tim Kesiapan menuju WBK/WBBM Bulan
Agustus Tahun 2016.

Demikian disampaikan, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk optimalisasi kegiatan. Atas
perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

1 September 2016
Ketua Tim WBK/WBBM

dr. Widiyarti, MPH.,
NIP. 196009101997032001