The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Home Explore RKPD PERUBAHAN KOTA MADIUN TAHUN 2022

View in Fullscreen

Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!

Related Publications

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.

Published by Syahrul Aziiz, 2023-09-05 23:42:32

RKPD PERUBAHAN KOTA MADIUN TAHUN 2022

Pages:

- 156 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengembangan Jumlah
dan Pemeliharaan
0
2 2.0 perpustakaan Perpusta 50.019.00 25 Dinas Perpustakaan dan
2 2 1 Layanan 72 0 0 76.023.016 0
3 1 elektronik yang kaan 506.386.000 0 126.042.016 % % Kearsipan
Perpustakaan dipelihara
Elektronik
Jumlah bahan
perpustakaan
0
2 2.0 Pengembangan Eksempl 94 Dinas Perpustakaan dan
2 2 8 tercetak dan 3500 0 0 0 145.460.700 0
3 1 Bahan Pustaka ar 155.324.000 145.460.700 % % Kearsipan
terekam atau digital
yang diadakan
Pengelolaan dan Jumlah
s
P

0
2 2.0 Eksempl erpustakaan dan
na
Di
2 2 9 Pengembangan penambahan koleksi 4100 0 0 0 0 0 0%
3 1 ar 67.350.000 - % Kearsipan
Bahan Pustaka perpustakaan
Pembudayaan
1
2 2.0 Gemar Membaca Jumlah 76.060.17 23
2 2 Pemasyarakatan Kali 20 2 0 93.842.500 2 169.902.67 0
3 2 Tingkat Daerah Gemar Membaca 732.285.000 0 0 % %
Kabupaten/Kota
Sosiaisasi Budaya
Baca dan Literasi
pada Satuan 2
2 2.0 Jumlah peserta yang 76.060.17 61 23 Dinas Perpustakaan dan
2 2 1 Pendidikan Dasar Orang 2500 617 0 93.842.500 5
3 2 mengikuti sosialisasi 732.285.000 0 7 169.902.670 % Kearsipan
dan Pendidikan %
Khusus serta
Masyarakat
PROGRAM Persentase Koleksi
PELESTARIAN
2 Nasional dan 10.267.50 0 32
2 3 KOLEKSI % 36 0 0 21.985.500 0
3 Naskah Kuno yang 100.000.000 0 32.253.000 % %
NASIONAL DAN
NASKAH KUNO Dilestarikan
Pelestarian Jumlah karya cetak 1
0
2 2.0 Naskah Kuno dan karya rekam Eksempl 10.267.50 16 32
2 3 168 168 0 21.985.500
3 1 Milik Daerah koleksi daerah yang ar 100.000.000 0 8 32.253.000 0 %
Kabupaten/Kota dilestarikan %
Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Jumlah kegiatan
dalam
2
2 2.0 Penyimpanan peningkatan peran 10.267.50 32 Dinas Perpustakaan dan
2 3 1 serta masyarakat Kegiatan 4 1 0 21.985.500 1 5
3 1 Perawatan dalam pelestarian 100.000.000 0 32.253.000 % % Kearsipan
Pelestarian dan naskah kuno
Pendaftaran
Naskah Kuno
2
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
4
Tingkat
Ketersediaan Arsip
sebagai Bahan
Akuntabilitas
PROGRAM
2 Kinerja Alat Bukti 0 54
2 2 PENGELOLAAN % 42 0 268.175.0 0 81.362.800 0 349.537.80
4 yang Sah dan 651.625.000 % %
ARSIP 00 0
Pertanggungjawaba
n Nasional (Pasal
40 dan Pasal 59
Undang - Undang

- 157 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No. 43 Th 2009
tentang Kearsipan)

Persentase arsip 3
Pengelolaan Arsip
2 2.0 dinamis yang telah 10 8 57
2 2 Dinamis Daerah % 28 107 146.825.0 0 196.622.80
4 1 dibuatkan daftar 342.140.000 49.797.800 7 2 %
Kabupaten/Kota 00 0
arsip %
Jumlah arsip 1
Pemeliharaan dan
2 2.0 dinamis yang Meter 97 57 Dinas Perpustakaan dan
0
2 2 2 Penyusutan Arsip 912 976 146.825.0 0 49.797.800
4 1 dipelihara dan Linier 342.140.000 6 196.622.800 7 % Kearsipan
Dinamis 00
disusutkan %
7
Pengelolaan Arsip
195
2 2.0 Jumlah arsip statis Nomor 121.350.0 19 8 49
2 2 Statis Daerah 250 0 31.565.000 152.915.00
4 2 yang dikelola Arsip 309.485.000 0 00 50 0 %
Kabupaten/Kota 0
%
Jumlah berkas arsip 1
Akuisisi statis yang diakuisisi 9
2 2.0 Pengolahan 121.350.0 48 49 Dinas Perpustakaan dan
2 2 2 diolah dipreservasi Berkas 250 4888 0 31.565.000 5
4 2 Preservasi dan dan layanan akses 309.485.000 00 88 152.915.000 5 % Kearsipan
Akses Arsip Statis
arsip %
Tingkat
Keberadaan dan
Keutuhan Arsip
sebagai Bahan
Pertanggungjawaba
PROGRAM n Setiap Aspek
PERLINDUNGAN 9
2 Kehidupan
2 3 DAN Nilai 8,8 8,4 0 0 2.555.000 8 5 2%
4 Berbangsa dan 149.291.000 2.555.000
PENYELAMATAN %
ARSIP Bernegara untuk
Kepentingan
Negara Pemerintah
Pelayanan Publik
dan Kesejahteraan
Rakyat
Pemusnahan
Arsip
Dilingkungan Persentase tingkat
Pemerintah
2
2 2.0 Daerah kesesuaian 10
2 3 kegiatan % 400 100 0 0 5 2%
4 1 Kabupaten/Kota 149.291.000 2.555.000 0 2.555.000
yang Memiliki pemusnahan arsip %
dengan NSPK
Retensi di Bawah
10 (sepuluh)
Tahun
Penilaian
Penetapan dan 1
0
2 2.0 Pelaksanaan Jumlah arsip in aktif Nomor 91 Dinas Perpustakaan dan
2 3 1 917 917 0 0 2.555.000 4%
4 1 Pemusnahan Arsip yang dinilai Berkas 70.390.000 7 2.555.000 0 Kearsipan
yang Memiliki %
Retensi di Bawah

- 158 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 (sepuluh)
Tahun

Pelaksanaan 1
Pemusnahan Arsip
2 2.0 Jumlah pelaksanaan erpustakaan dan
0
Di
s

P
na
2 3 2 yang Memiliki Kali 1 1 0 0 0 1 0%
4 1 pemusnahan arsip 78.901.000 - 0 Kearsipan
Retensi di Bawah %
10 Tahun
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
2
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
5
PROGRAM
2 PENGELOLAAN Jumlah Total 17
3 4 Produksi Perikanan Ton 280 0 24.123. 176 58.353.405,00 63% 24%
5 PERIKANAN 344.650.000 6 82.476.855
BUDIDAYA Budidaya 450
Jumlah
pembudidaya ikan
yang memperoleh
kegiatan
pemberdayaan
(pendidikan dan
Pengelolaan pelatihan/penyuluh
2 2.0 14
3 4 Pembudidayaan an dan Orang 245 30 24.123. 115 58.353.405,00 59% 24%
5 4 344.650.000 5 82.476.855
Ikan pendampingan/ke 450
mitraan
usaha/kemudahan
akses iptek dan
informasi/dan
penguatan
kelembagaan) (RTP)
Penyediaan
Prasarana
2 2.0 Pembudidayaan Jumlah Prasarana Unit/Ta Dinas Ketahanan
3 4 2 2 0 0 0 20.946.000,00 0 0% 14% Pangan dan
5 4 Ikan dalam 1 (satu) yang diperbaiki hun 148.550.000 20.946.000 Pertanian
Daerah
Kabupaten/Kota
Penjaminan
Ketersediaan
Sarana Dinas Ketahanan
2 2.0 Jumlah Sarana yang 8.393.50
3 4 3 Pembudidayaan Paket 4 1 1 0,00 2 50% 42% Pangan dan
5 4 tersedia 20.000.000 0 8.393.500
Ikan dalam 1 (satu) Pertanian
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Pembinaan dan
2 2.0 Pemantauan Penyuluhan Dokume 15.729.9 Dinas Ketahanan
3 4 5 Pembinaan dan 3 0 0 37.407.405,00 0 0% 30% Pangan dan
5 4 Pembudidayaan Monitoring n 176.100.000 50 53.137.355 Pertanian
Ikan di Darat
Pembudidaya Ikan
PROGRAM Jumlah Total
2 19.016.
3 5 PENGAWASAN Produksi Perikanan Ton 89 0 15,5 4.800.000,00 16 17% 59%
5 40.360.000 870 23.816.870
SUMBER DAYA Tangkap

- 159 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Jumlah
nelayan/usaha
perikanan tangkap
Pengawasan
Sumber Daya yang memperoleh
kegiatan
Perikanan di pemberdayaan
Wilayah Sungai (pendidikan dan
Danau Waduk
2 2.0 pelatihan/penyuluh 19.016. 20
3 5 Rawa dan Orang 435 0 200 4.800.000,00 46% 59%
5 1 an dan 40.360.000 870 0 23.816.870
Genangan Air pendampingan/ke
Lainnya yang mitraan
dapat Diusahakan usaha/kemudahan
Dalam
Kabupaten/Kota akses iptek dan
informasi/dan
penguatan
kelembagaan)
Pengawasan Usaha
Perikanan Tangkap
di Wilayah Sungai
Danau Waduk Jumlah Dokumen
2 2.0 Rawa dan Penyuluhan Dokume 19.016.8 Dinas Ketahanan
3 5 1 2 0 4.800.000,00 0 0% 59% Pangan dan
5 1 Genangan Air Monitoring n 40.360.000 70 23.816.870 Pertanian
Lainnya yang Perikanan Tangkap
dapat Diusahakan
dalam
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGOLAHAN Kg/Kapi
2 Tingkat Konsumsi 1.906.0
3 6 DAN PEMASARAN ta/Tahu 157 0 ############## 0 164.268.57 0% 49%
5 Ikan 336.122.600 00
HASIL n 0
PERIKANAN
Pembinaan Mutu
dan Keamanan
Hasil Perikanan Jumlah pengolah
2 2.0 1.906.0
3 6 Bagi Usaha dan pemasar ikan Orang 50 0 36 66.715.570,00 36 72% 96%
5 2 71.441.600 00 68.621.570
Pengolahan dan yang dibina
Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
Pelaksanaan
Bimbingan dan
Penerapan Jumlah Dokumen
Persyaratan atau Penyuluhan Dinas Ketahanan
2 2.0 Dokume 1.906.00
3 6 1 Standar pada Pembinaan dan 3 0 0 66.715.570,00 0 0% 96% Pangan dan
5 2 n 71.441.600 0 68.621.570
Usaha Pengolahan Monitoring Pengolah Pertanian
dan Pemasaran dan Pemasar Ikan
Skala Mikro dan
Kecil
Penyediaan dan Jumlah
Penyaluran Bahan
2 2.0 ketersediaan bahan
3 6 Baku Industri Ton 24 0 0 18 95.647.000,00 18 75% 36%
5 3 baku untuk 264.681.000 95.647.000
Pengolahan Ikan
dalam 1 (satu) industri

- 160 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daerah pengolahan ikan
Kabupaten/ Kota skala rumah tangga

Pemberian
Fasilitas bagi
Pelaku Usaha Jumlah Pelaku
2 2.0 Perikanan Skala Usaha Perikanan Dinas Ketahanan
3 6 2 Umkm 10 0 0 18 95.647.000,00 18 180% 36% Pangan dan
5 3 Mikro dan Kecil yang mendapat 264.681.000 95.647.000 Pertanian
dalam 1 (satu) Fasilitas
Daerah
Kabupaten/Kota
2
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
6
PROGRAM
PENINGKATAN Jumlah Entitas
2 Destinas
3 2 DAYA TARIK Pengelolaan 2 0 7.925.0 18 214.672.250 18 222.597.25 900% 46%
6 i 489.048.300
DESTINASI Destinasi 00 0
PARIWISATA
Pengelolaan
2 2.0 Destinasi Jumlah destinasi destina
3 2 pariwisata yang 2 0 7.925.0 15 214.672.250 15 222.597.25 750% 46%
6 3 Pariwisata dikelola si 489.048.300 00 0
Kabupaten/Kota
Dinas
Pengembangan
2 2.0 Destinasi Jumlah lokasi Kebudayaan
3 2 3 destinasi pariwisata Lokasi 2 0 0 1 23.913.250 1 50% 11% Pariwisata
6 3 Pariwisata yang dikembangkan 224.048.300 23.913.250 Kepemudaan dan
Kabupaten/Kota
Olah Raga
Jumlah lokasi yg
Pemberdayaan memperoleh Dinas
Masyarakat dalam
2 2.0 Pengelolaan pemberdayaan 7.925.00 Kebudayaan
3 2 6 masyarakat dan Lokasi 2 0 2 190.759.000 2 100% 75% Pariwisata
6 3 Destinasi pembinaan 265.000.000 0 198.684.000 Kepemudaan dan
Pariwisata kemitraan usaha Olah Raga
Kabupaten/Kota
masyarakat
Jumlah Promosi
PROGRAM
2 Event Daerah yang
3 3 PEMASARAN Event 4 0 3.000.0 8 25.794.825 8 200% 5%
6 Terlaksana di 547.528.750 28.794.825
PARIWISATA 00
dalam Negeri
Pemasaran
Pariwisata Dalam
dan Luar Negeri
2 2.0 Daya Tarik Jumlah promosi 3.000.0
3 3 Promosi 2 0 15 25.794.825 15 750% 5%
6 1 Destinasi dan pariwisata 547.528.750 00 28.794.825
Kawasan Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kegiatan Dinas
Pemasaran
2 2.0 Pariwisata Baik Jumlah promosi 3.000.00 Kebudayaan
3 3 2 Promosi 2 0 3 25.794.825 3 150% 5% Pariwisata
6 1 Dalam dan Luar pariwisata 547.528.750 0 28.794.825 Kepemudaan dan
Negeri Pariwisata Olah Raga
Kabupaten/Kota

- 161 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase SDM
2 SUMBER DAYA Pariwisata
3 5 % 19 0 19 19.089.200 19 100% 5%
6 PARIWISATA DAN Pembekalan Sektor 386.573.000 500.000 19.589.200
EKONOMI Kepariwisataan
KREATIF
Pelaksanaan
Peningkatan Persentase SDM
Kapasitas Sumber
2 2.0 pariwisata
3 5 Daya Manusia % 18 0 500.000 8 19.089.200 8 44% 5%
6 1 pembekalan sektor 386.573.000 19.589.200
Pariwisata dan pariwisata
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar
Fasilitasi Dinas
Pengembangan
2 2.0 Kompetensi Jumlah Kebudayaan
3 5 6 pengembangan SDM Event 1 0 500.000 10 19.089.200 10 1000% 5% Pariwisata
6 1 Sumber Daya ekonomi kreatif 386.573.000 19.589.200 Kepemudaan dan
Manusia Ekonomi Olah Raga
Kreatif
2
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
7
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
2 Efektifitas Sarana 117.975
3 2 PENGEMBANGAN % 55 0 ############## 0 299.895.02 0% 15%
7 Pertanian 2.002.746.000 .405
SARANA 4
PERTANIAN
Prosentase
Pengawasan
2 2.0 ketersediaan sarana
3 2 Penggunaan % 75 25 83.311. ############## 25 218.323.20 33% 12%
7 1 pertanian terhadap 1.837.425.000
Sarana Pertanian 705 5
kebutuhan petani
Pengawasan
Penggunaan Jumlah monitoring
Sarana Pendukung dan evaluasi Dinas Ketahanan
2 2.0
3 2 1 Pertanian sesuai pengawasan Lokasi 39 15 0 5.850.000,00 15 38% 2% Pangan dan
7 1 342.895.000 5.850.000
dengan Komoditas penggunaan sarana Pertanian
Teknologi dan pertanian
Spesifik Lokasi
Pendampingan
2 2.0 Penggunaan Jumlah Sarana 83.311.7 Dinas Ketahanan
3 2 2 Pertanian yang Paket 2 1 ############## 1 50% 14% Pangan dan
7 1 Sarana Pendukung diberikan 1.494.530.000 05 212.473.205 Pertanian
Pertanian
Peningkatan Mutu
dan Peredaran
Benih/Bibit
Ternak dan Prosentase jumlah
2 2.0 bibit ternak dan 34.663.
3 2 Tanaman Pakan % 75 5 46.908.119,00 5 7% 49%
7 3 produk pakan yang 165.321.000 700 81.571.819
Ternak serta bermutu baik
Pakan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengawasan Mutu Jumlah Sampel
Benih/Bibit Ternak Benih/Bibit Ternak Dinas Ketahanan
2 2.0 34.663.7
3 2 1 Bahan Bahan Lokasi 12 8 0 46.908.119,00 8 67% 49% Pangan dan
7 3 165.321.000 00 81.571.819
Pakan/Pakan/Tan Pakan/Pakan/Tana Pertanian
aman Skala Kecil man yang diawasi

- 162 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM Presentase
PENYEDIAAN DAN Pengembangan
2
3 3 PENGEMBANGAN Prasarana yang % 50 0 0 0 12.070.000,00 0 0% 2%
7 541.200.000 12.070.000
PRASARANA Berfungsi dengan
PERTANIAN Baik
Prosentase
prasarana
Pembangunan
2 2.0 pertanian yang
3 3 Prasarana % 25 0 0 0 12.070.000,00 0 0% 2%
7 2 terbangun 541.200.000 12.070.000
Pertanian
/rehabilitasi
/dipelihara
Pembangunan Jumlah JUT Dinas Ketahanan
2 2.0 Rehabilitasi dan
3 3 3 dibangun/direhab/d Unit 1 0 0 0 12.070.000,00 0 0% 2% Pangan dan
7 2 Pemeliharaan ipelihara 541.200.000 12.070.000 Pertanian
Jalan Usaha Tani
PROGRAM Presentase
PENGENDALIAN Penurunan
KESEHATAN
2 Kejadian dan 65.824.
3 4 HEWAN DAN % 10 0 6 6.228.400,00 6 60% 29%
7 Jumlah Kasus 252.100.700 755 72.053.155
KESEHATAN Penyakit Hewan
MASYARAKAT Menular
VETERINER
Penjaminan
Kesehatan Hewan
Penutupan dan Prosentase
Pembukaan
2 2.0 keberhasilan 51.570. 16
3 4 Daerah Wabah % 80 34 134 0,00 210% 27%
7 1 pelayanan 193.374.900 755 8 51.570.755
Penyakit Hewan kesehatan hewan
Menular Dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Jumlah Hewan yang Dinas Ketahanan
2 2.0 Penanggulangan 51.570.7 47
3 4 1 mendapat Pelayanan Ekor 2850 ## 3827 0,00 165% 27% Pangan dan
7 1 Penyakit Hewan kesehatan Hewan 193.374.900 55 00 51.570.755 Pertanian
dan Zoonosis
Penerapan dan
Pengawasan Prosentase jumlah
2 2.0 Persyaratan sampel produk asal 14.254. 18
3 4 % 80 ## 85 6.228.400,00 231% 35%
7 4 Teknis Kesehatan hewan yang aman 58.725.800 000 5 20.482.400
Masyarakat dikonsumsi
Veteriner
Pengawasan Jumlah sampel Dinas Ketahanan
2 2.0 14.254.0 13
3 4 2 Peredaran Hewan produk asal hewan Sampel 200 66 73 6.228.400,00 70% 35% Pangan dan
7 4 58.725.800 00 9 20.482.400
dan Produk Hewan yang diperiksa Pertanian
PROGRAM
PENGENDALIAN
2 DAN Prosentase Lahan
3 5 Aman Bencana % 72 0 800.000 0 33.150.400,00 0 0% 17%
7 PENANGGULANGA Pertanian 198.236.000 33.950.400
N BENCANA
PERTANIAN
Pengendalian dan
Penanggulangan
2 2.0 Luas lahan aman Ha/Tah 175 10
3 5 Bencana ## 800.000 0 33.150.400,00 6% 17%
7 1 bencana pertanian un 0 198.236.000 8 33.950.400
Pertanian
Kabupaten/Kota

- 163 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengendalian
Organisme Luas lahan yang
Pengganggu aman dari gangguan Dinas Ketahanan
2 2.0
3 5 1 Tumbuhan (OPT) OPT dengan Ha 10 0 800.000 7 33.150.400,00 7 70% 17% Pangan dan
7 1 198.236.000 33.950.400
Tanaman Pangan penerapan budidaya Pertanian
Hortikultura dan ramah lingkungan
Perkebunan
PROGRAM Prosentase
2 PERIZINAN Kelompok Tani 7.249.3
3 6 % 10 0 0 9.380.450,00 0 0% 33%
7 USAHA yang Memiliki Izin 50.000.000 00 16.629.750
PERTANIAN Usaha Pertanian
Penerbitan Izin
Usaha Pertanian Jumlah izin usaha
2 2.0 yang Kegiatan pertanian yang 7.249.3
3 6 Jenis 2 0 0 9.380.450,00 0 0% 33%
7 1 Usahanya dalam diterbitkan oleh 50.000.000 00 16.629.750
Daerah otoritas kompeten
Kabupaten/Kota
Penilaian
Kelayakan dan Jumlah Petani yang Dinas Ketahanan
2 2.0 Pemberian 7.249.30
3 6 2 produksinya lolos uji Orang 4 0 0 9.380.450,00 0 0% 33% Pangan dan
7 1 Pertimbangan layak mutu 50.000.000 0 16.629.750 Pertanian
Teknis Izin Usaha
Pertanian
PROGRAM Prosentase Jumlah
2
3 7 PENYULUHAN SDM Pertanian % 20 0 1.350.0 52.759.000,00 0 0% 79%
7 68.873.500 54.109.000
PERTANIAN Terlatih 00
Pelaksanaan
2 2.0 Jumlah SDM
3 7 Penyuluhan Orang 78 0 1.350.0 0 52.759.000,00 0 0% 79%
7 1 Pertanian terlatih 68.873.500 54.109.000
Pertanian 00
Penyediaan dan Jumlah Sarana dan
Pemanfaatan Prasrana
2 2.0 Sarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan
3 7 3 Paket 1 0 0 1 14.602.500,00 1 100% 89% Pangan dan
7 1 Prasarana Pertanian yang 16.500.000 14.602.500 Pertanian
Penyuluhan disediakan dan
Pertanian dimanfaatkan
Pembentukan dan
Penyelenggaraan
2 2.0 Sekolah Lapang Pelatihan dan 1.350.00 Dinas Ketahanan
3 7 5 sekolah lapang yang Jenis 1 0 0 38.156.500,00 0 0% 75% Pangan dan
7 1 Kelompok Tani diselenggarakan 52.373.500 0 39.506.500 Pertanian
Tingkat
Kabupaten/Kota
3
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
0
PROGRAM Prosentase
3 PERIZINAN DAN Perusahaan yang 17.596.
3 2 % 100 19 12 11.473.500 31 31% 27%
0 PENDAFTARAN Memperbarui 107.083.000 750 29.070.250
PERUSAHAAN Perijinan
Penerbitan Izin
Pengelolaan Pasar
3 2.0 Rakyat Pusat Prosentase ijin 17.596.
3 2 % 100 19 12 11.473.500 31 31% 27%
0 1 Perbelanjaan dan yang diterbitkan 107.083.000 750 29.070.250
Izin Usaha Toko
Swalayan

- 164 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fasilitasi
Pemenuhan
Komitmen
Perolehan
Perizinan Pasar
Rakyat Pusat
3 2.0 Perbelanjaan dan Jumlah rekomendasi 17.596.7 Dinas
3 2 1 perijinan yang Surat 75 14 9 11.473.500 23 31% 27%
0 1 Toko Swalayan 107.083.000 50 29.070.250 Perdagangan
melalui Sistem dikeluarkan
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
PROGRAM
PENINGKATAN Prosentase Pasar
3 yang Dikelola 1.008.0
3 3 SARANA % 100 25 25 899.998.685 50 1.908.065.1 50% 37%
0 Sarana 5.202.899.418 66.450
DISTRIBUSI Distribusinya 35
PERDAGANGAN
Pembangunan dan
3 2.0 Pengelolaan Jumlah Pasar yang 210.144
3 3 dikelola sarana Pasar 17 17 17 255.952.450 17 466.097.15 100% 37%
0 1 Sarana Distribusi 1.275.495.040 .700
Perdagangan distribusinya 0
Penyediaan Sarana
3 2.0 Jumlah pasar yang 81.147.0 Dinas
3 3 1 Distribusi Pasar 3 1 1 60.322.600 2 67% 66%
0 1 direvitalisasi 213.350.000 00 141.469.600 Perdagangan
Perdagangan
Fasilitasi Jumlah Fasilitasi
3 2.0 Pengelolaan Pengelolaan Sarana 128.997. Dinas
3 3 2 Pasar 17 17 17 195.629.850 17 100% 31%
0 1 Sarana Distribusi Distribusi 1.062.145.040 700 324.627.550 Perdagangan
Perdagangan Perdagangan
Pembinaan
Terhadap
Pengelola Sarana Jumlah
3 2.0 #### 797.921
3 3 Distribusi Peningkatan omset Rupiah 0 0 644.046.235 0 1.441.967.9 0% 37%
0 2 # 3.927.404.378 .750
Perdagangan Pasar Rakyat 85
Masyarakat di
Wilayah Kerjanya
Pembinaan dan
Pengendalian
3 2.0 Jumlah Pelaksanaan 70.172.5 Dinas
3 3 1 Pengelola Sarana Kali 2 2 0 97.195.235 2 100% 25%
0 2 Promosi Pasar 670.330.383 50 167.367.785 Perdagangan
Distribusi
Perdagangan
Pemberdayaan
3 2.0 Pengelola Sarana Jumlah orang yang 727.749. 11 Dinas
3 3 2 melaksanakan Orang 118 ## 118 546.851.000 1.274.600.20 100% 39%
0 2 Distribusi pengelolaan pasar 3.257.073.995 200 8 0 Perdagangan
Perdagangan
PROGRAM Persentase
STABILISASI Pelaksanaan
3 HARGA BARANG
3 4 Pengawasan Bahan % 100 0 4.477.5 33 8.414.000 33 33% 17%
0 KEBUTUHAN Pokok dan Barang 77.500.800 00 12.891.500
POKOK DAN Penting
BARANG PENTING

- 165 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengendalian
Harga dan Stok
Barang Persentase
3 2.0 Kebutuhan Pokok Ketersediaan bahan
3 4 % 100 0 4.477.5 33 7.320.000 33 33% 16%
0 2 dan Barang pokok dan barang 75.089.600 00 11.797.500
Penting di penting
Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga
dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok
dan Barang
3 2.0 Jumlah pelaksanaan 4.477.50 Dinas
3 4 1 Penting pada Kali 3 0 1 7.320.000 1 33% 16%
0 2 pemantauan 75.089.600 0 11.797.500 Perdagangan
Pelaku Usaha
Distribusi Barang
dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
Pengawasan Persentase
Pupuk dan
3 2.0 Pestisida Tersalurnya pupuk
3 4 dan pestisida % 100 0 0 50 1.094.000 50 50% 45%
0 3 Bersubsidi di kepada petani 2.411.200 1.094.000
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota berhak
Pengawasan
3 2.0 Pengadaan Pupuk Dinas
3 4 2 Jumlah Pengawasan Kali 2 0 0 1 1.094.000 1 50% 45%
0 3 dan Pestisida 2.411.200 1.094.000 Perdagangan
Bersubsidi
PROGRAM Prosentase UTTP
STANDARDISASI dan BDKT yang
3 23.118.
3 6 DAN Telah Melakukan % 100 40 26 27.600.000 66 66% 23%
0 216.946.035 505 50.718.505
PERLINDUNGAN Tera dan
KONSUMEN Pengawasan BDKT
Jumlah
Pelaksanaan terlaksananya
Metrologi Legal pelayanan
3 2.0 23.118.
3 6 Berupa Tera Tera metrologi Legal Bulan 12 3 3 27.600.000 6 50% 23%
0 1 216.946.035 505 50.718.505
Ulang dan berupa tera tera
Pengawasan ulang dan
pengawasannya
Jumlah alat ukur
Pelaksanaan
3 2.0 Metrologi Legal takar timbang dan 23.118.5 45 Dinas
3 6 1 perlengkapannya Uttp 7000 ## 1784 27.600.000 66% 25%
0 1 Berupa Tera Tera (UTTP) yang sudah 204.753.055 05 85 50.718.505 Perdagangan
Ulang
ditera/tera ulang
Jumlah pelaksanaan
Pengawasan/Peny
Di
3 2.0 pengawasan produk nas
3 6 2 uluhan Metrologi Lokasi 9 0 0 0 0 0 0% 0%
0 1 dalam kemasan yang 12.192.980 - Perdagangan
Legal
telah diawasi
PROGRAM
PENGGUNAAN Jumlah Produk
3
3 7 DAN PEMASARAN Perdagangan yang Produk 15 0 0 0 0 0 0% 0%
0 243.973.850 -
PRODUK DALAM Dipromosikan
NEGERI

- 166 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelaksanaan Jumlah
Promosi terlaksananya
Pemasaran dan
3 2.0 promosi pemasaran
3 7 Peningkatan Kali 4 0 0 0 0 0 0% 0%
0 1 dan peningkatan 243.973.850 -
Penggunaan penggunaan produk
Produk Dalam dalam negeri
Negeri
Pelaksanaan
Promosi Jumlah
3 2.0 Penggunaan terlaksananya nas
Di
3 7 1 Kali 4 0 0 0 0 0 0% 0%
0 1 Produk Dalam promosi produk 135.387.400 - Perdagangan
Negeri di Tingkat perdagangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Jumlah Sistem
Di
3 2.0 Sistem dan Informasi baik baru nas
3 7 3 Jenis 2 0 0 0 0 0 0% 0%
0 1 Jaringan Informasi dan 108.586.450 - Perdagangan
Perdagangan pemeliharaannya
3
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
1
PROGRAM Prosentase Dinas Tenaga
PERENCANAAN
3 tersedianya 20 Kerja Koperasi
3 2 DAN % 100 ## 4.000.0 100 119.973.500 123.973.50 200% 34%
1 Dokumen Induk 365.380.370 0 Usaha Kecil Dan
PEMBANGUNAN Perindustrian 00 0 Menengah
INDUSTRI
Penyusunan dan Dinas Tenaga
Evaluasi Rencana Tersedianya
3 2.0 Kerja Koperasi
3 2 Pembangunan Dokumen Doc 2 2 4.000.0 2 119.973.500 4 123.973.50 200% 34%
1 1 365.380.370 Usaha Kecil Dan
Industri Perindustrian 00 0 Menengah
Kabupaten/Kota
Koordinasi
Sinkronisasi dan Dinas Tenaga
3 2.0 pelaksanaan Jumlah IKM yang Kerja Koperasi
3 2 3 mengikuti Sosialisasi IKM 20 0 29 17.050.350 29 145% 20%
1 1 Pembangunan Standarisasi 84.269.040 - 17.050.350 Usaha Kecil Dan
Sumber Daya Menengah
Industri
Koordinasi Jumlah Peserta
Sinkronisasi dan Bimbingan Teknik Dinas Tenaga
3 2.0 Pelaksanaan dan pengembangan Kerja Koperasi
3 2 4 IKM 40 0 20 16.471.000 20 50% 30%
1 1 Pembangunan sarana standar 55.713.160 - 16.471.000 Usaha Kecil Dan
Sarana dan pengawasan mutu Menengah
Prasarana Industri diversifikasi produk
Koordinasi
Sinkronisasi dan Jumlah peserta Dinas Tenaga
3 2.0 Pelaksanaan pelatihan Industri Kerja Koperasi
3 2 5 IKM 65 0 4.000.00 64 86.452.150 64 98% 40%
1 1 Pemberdayaan Kecil dan Menengah 225.398.170 0 90.452.150 Usaha Kecil Dan
Industri dan Peran (IKM) Menengah
Serta Masyarakat
PROGRAM
PENGELOLAAN Dinas Tenaga
3 SISTEM Prosentase IKM Kerja Koperasi
3 4 yang mengikuti % 128 4 126.530 4 54.100.000 8 180.630.43 7% 36%
1 INFORMASI Publikasi Produk 497.103.295 .430 0 Usaha Kecil Dan
INDUSTRI Menengah
NASIONAL

- 167 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan
Informasi Industri Jumlah Dinas Tenaga
untuk Informasi
3 2.0 Penyebarluasan Kegiata Kerja Koperasi
3 4 Industri untuk IUI 4 1 126.530 1 54.100.000 2 180.630.43 50% 36%
1 1 informasi produk n 497.103.295 Usaha Kecil Dan
IPUI IUKI dan IKM .430 0 Menengah
IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota
Diseminasi
Publikasi Data Dinas Tenaga
3 2.0 Informasi dan Jumlah Publikasi Kali Kerja Koperasi
3 4 2 Produk IKM berbasis 4 1 126.530. 1 54.100.000 2 50% 36%
1 1 Analisa Industri SIINas Publikasi 497.103.295 430 180.630.430 Usaha Kecil Dan
Kabupaten/Kota Menengah
melalui SIINas
3
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
2
Prosentase
PROGRAM
3 PEMBANGUNAN Penduduk yang
3 3 Mendapatkan % 20 0 0 - 0 0% 0%
2 KAWASAN Sosialisasi 14.850.000 - - - -
TRANSMIGRASI
Ketransmigrasian
Penataan
Persebaran Jumlah penduduk

3 2.0 Penduduk yang yang mendapatkan
3 3 Orang 100 0 0 0 0% 0%
2 1 Berasal dari 1 sosialisasi penataan 14.850.000 - - - - -
(satu) Daerah persebaran
Kabupaten/Kota
Dinas
Penanaman
o
M
3 2.0 Penyuluhan jumlah sosialisasi dal dan
3 3 5 Kegiatan 1 0 0 0 0 0 0% 0%
2 1 Transmigrasi ketranmigrasian 14.850.000 - Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT DAERAH
Indeks Kepuasan
PROGRAM Masyarakat di
PEMERINTAHAN

4 1 2 DAN Bidang Indeks 87 2.202.809.000 0 140.267 0 531.801.150 0 672.068.15 0% 31% Bagian
Pemerintahan
.000
Pemerintahan dan
KESEJAHTERAAN Kesejahteraan 0
RAKYAT
Rakyat
Prosentase Laporan
2.0 Administrasi Tata Administrasi 115.267 10 Bagian
4 1 2 % 100 0 # 574.977.40 100% 36%
1 Pemerintahan Pemerintahan yang 1.608.859.000 .000 459.710.400 0 0 Pemerintahan
disusun tepat waktu
Penataan jumlah pembinaan
2.0 87.117.0 Bagian
4 1 2 1 Administrasi administrasi Kali 10 0 5 5 50% 34%
1 1.283.369.000 00 345.082.400 432.199.400 Pemerintahan
Pemerintahan pemerintahan
Pengelolaan
2.0 jumlah dokumen Bagian
4 1 2 2 Administrasi Doc 2 0 0 2 2 100% 97%
1 rupa bumi 89.650.000 87.150.000 87.150.000 Pemerintahan
Kewilayahan

- 168 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fasilitasi jumlah laporan
2.0 28.150.0 Bagian
4 1 2 3 Pelaksanaan pelaksanaan otonomi Doc 5 0 5 5 100% 57%
1 235.840.000 00 106.278.000 134.428.000 Pemerintahan
Otonomi Daerah daerah
Bagian
Pelaksanaan
2.0 Kebijakan 35.282. Perekonomian
4 1 2 15 2 6 8 576.932.30 53% 10% dan
2 Kesejahteraan 5.737.465.595 400 541.649.900 0 Kesejahteraan
Rakyat
Rakyat
Bagian
Fasilitasi Perekonomian
2.0 Jumlah fasilitasi 35.282.4
4 1 2 1 Pengelolaan Bina Kegiatan 15 2 6 8 53% 10% dan
2 bina mental spiritual 5.737.465.595 00 541.649.900 576.932.300
Mental Spiritual Kesejahteraan
Rakyat
Fasilitasi dan Persentase Produk
2.0
4 1 2 Koordinasi hukum yang % 100 15 15 279.348.00 15% 37% Bagian Hukum
3 745.173.260 994.000 278.354.000
Hukum tersusun 0
Fasilitasi
2.0 Penyusunan Jumlah Penyusunan Perda /
4 1 2 1 20 3 0 4 7 35% 6% Bagian Hukum
3 Produk Hukum Perda/Raperda Raperda 287.000.000 16.500.000 16.500.000
Daerah
2.0 Fasilitasi Bantuan Jumlah Pembinaan
4 1 2 2 Kegiatan 3 1 994.000 1 2 67% 28% Bagian Hukum
3 Hukum dan Bantuan Hukum 226.775.880 63.184.000 64.178.000
Pendokumentasian
2.0 Produk Hukum Jumlah Publikasi
4 1 2 3 Produk Hukum Jenis 3 0 0 1 1 33% 86% Bagian Hukum
3 dan Pengelolaan Daerah 198.670.000 198.670.000
Informasi Hukum 231.397.380
Prosentase
2.0 Fasilitasi 25.000. 10 Bagian
4 1 2 Kerjasama yang % 100 0 # 100% 29%
4 Kerjasama Daerah 334.761.920 000 72.090.750 0 97.090.750 Pemerintahan
difasilitasi
Fasilitasi Kerja Jumlah fasilitasi
2.0 25.000.0 Bagian
4 1 2 1 Sama Dalam kerjasama yang Kali 5 0 4 4 80% 29%
4 334.761.920 00 72.090.750 97.090.750 Pemerintahan
Negeri dilaksanakan
PROGRAM Nilai Evaluasi Bagian
PEREKONOMIAN Implementasi Pengadaan
4 1 3 Skor A 20 64.600. 0 20 132.300.50 #VALUE! 22%
DAN SAKIP Perangkat 600.700.000 500 67.700.000 0 Barang / Jasa
PEMBANGUNAN Daerah dan Adbang
Bagian
Pelaksanaan Perekonomian
2.0 26.380.
4 1 3 Kebijakan 5 0 2 2 105.708.00 40% 19% dan
1 571.000.000 000 79.328.000
Perekonomian 0 Kesejahteraan
Rakyat
Bagian
Jumlah kegiatan
Pengendalian dan Perekonomian
2.0 pengendalian dan 26.380.0
4 1 3 2 Distribusi Kegiatan 3 0 1 1 33% 25% dan
1 distribusi 370.000.000 00 67.220.500 93.600.500
Perekonomian Kesejahteraan
perekonomian
Rakyat
Bagian
Koordinasi jumlah koordinasi
2.0 Sinkronisasi dan sinkronisasi dan Perekonomian
4 1 3 5 Kegiatan 2 0 0 1 1 50% 6% dan
1 Evaluasi Kebijakan evaluasi kebijakan 201.000.000 12.107.500 12.107.500 Kesejahteraan
Pendirian BUMD pendirian BUMD
Rakyat
Persentase Bagian
Pelaksanaan
2.0 perangkat daerah 20 Pengadaan
4 1 3 Administrasi % 100 ## 15.499. # 200% 32%
2 yang capaian 130.300.000 26.250.000 0 41.749.750 Barang / Jasa
Pembangunan 750
realisasi fisik dan Adbang

- 169 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
keuangannya >79%
dari target
Jumlah pedoman
pelaksanaan
Fasilitasi pembangunan yang Bagian
2.0 Penyusunan disusun sesuai ngadaan
P
e
4 1 3 1 Doc 1 0 0 0 0 0% 0%
2 Program dengan ketentuan 28.500.000 - - Barang / Jasa
Pembangunan peraturan dan Adbang
perundang-
undangan
Pengelolaan Jumlah laporan Bagian
Evaluasi dan kegiatan
2.0 15.499.7 Pengadaan
4 1 3 3 Pelaporan pembangunan yang Doc 12 3 3 6 50% 41%
2 101.800.000 50 26.250.000 41.749.750 Barang / Jasa
Pelaksanaan terealisasi sesuai dan Adbang
Pembangunan target
Persentase realisasi Bagian
Pengelolaan
2.0 paket pengadaan 49.100. Pengadaan
4 1 3 Pengadaan Barang % 100 25 # 50 50% 19%
3 barang/jasa >79% 470.400.000 750 41.450.000 90.550.750 Barang / Jasa
dan Jasa
dari target dan Adbang
Persentase
tender/seleksi yang
Pengelolaan dilaksanakan sesuai Bagian
2.0 28.600.0 Pengadaan
4 1 3 1 Pengadaan Barang jadwal dan % 100 34 # 66 66% 31%
3 185.850.000 00 28.700.000 57.300.000 Barang / Jasa
dan Jasa ketentuan dan Adbang
perundang-
undangan
Pengelolaan Persentase Bagian
2.0 Layanan tender/seleksi yang 20.500.7 Pengadaan
4 1 3 2 % 100 19 # 54 54% 12%
3 Pengadaan secara terumumkan di 284.550.000 50 12.750.000 33.250.750 Barang / Jasa
Elektronik sistem LPSE dan Adbang
Bagian
Pemantauan Perekonomian
2.0 14.094.
4 1 3 Kebijakan Sumber 100 5 # 35 107.233.67 35% 36% dan
4 295.000.000 000 93.139.675
Daya Alam 5 Kesejahteraan
Rakyat
Koordinasi
Sinkronisasi dan Bagian
Evaluasi Kebijakan prosentase kegiatan Perekonomian
2.0 14.094.0
4 1 3 1 Pertanian yang telah % 100 5 # 35 35% 36% dan
4 295.000.000 00 93.139.675 107.233.675
Kehutanan dilaksanakan Kesejahteraan
Kelautan dan Rakyat
Perikanan
4 2 SEKRETARIAT DPRD
Indeks Kepuasan
PROGRAM Masyarakat (IKM)
DUKUNGAN DPRD terhadap

4 2 2 PELAKSANAAN Pelayanan Skor 80 14.253.278.705 0 1.382.3 0 2.974.735.725 0 4.357.111.0 0% 28%
TUGAS DAN Sekretariat DPRD 75.350 75
FUNGSI DPRD atas Tugas dan
Fungsi DPRD

2.0 Pembentukan Persentase
4 2 2 % 100 7 490.569 # 34 2.156.173.9 34% 40%
1 Peraturan Daerah tercapainya fungsi 5.359.600.820 1.665.604.905
.000 05

- 170 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dan Peraturan pembentukan perda
DPRD DPRD
Pembahasan
2.0 Jumlah Raperda Sekretariat
4 2 2 2 Rancangan raperda 29 4 490.569. 6 1.179.554.905 10 1.670.123.90 34% 46%
1 yang dibahas 3.608.872.220 DPRD
Peraturan Daerah 000 5
Jumlah dokumen
Penyelenggaraan
2.0 Kajian Perundang- dokume Sekretariat
4 2 2 3 Kajian Perundang- 3 0 1 486.050.000 1 33% 28%
1 undangan yang n 1.750.728.600 - 486.050.000 DPRD
Undangan
dilaksanakan
Pembahasan Persentase
2.0
4 2 2 Kebijakan Tercapainya Fungsi % 100 0 3.840.0 0 0 0% 1%
2 1.292.079.880 10.266.250 14.106.250
Anggaran Penganggaran DPRD 00
Pembahasan KUA-
PPAS KUPA-PPASP
2.0 Dokume Sekretariat
4 2 2 3 Pembahasan APBD dan APBD PAPBD 4 0 3.840.00 0 10.266.250 0 0% 1%
2 n 1.292.079.880 14.106.250 DPRD
sesuai jadwal/tepat 0
waktu
Persentase Fungsi
Pengawasan DPRD
Pengawasan
2.0 terhadap 10
4 2 2 Penyelenggaraan % 100 0 266.062 # 580.724.42 100% 45%
3 Penyelenggaraan 1.294.399.875 314.662.170 0
Pemerintahan .250 0
Program-Program
Pemerintah Daerah
Pengawasan
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Hasil Pemeriksaan
2.0 atas pemeriksaan Dokume Sekretariat
4 2 2 6 Laporan Keuangan 1 0 250.406. 1 30.393.760 1 100% 70%
3 laporan keuangan n 398.977.750 280.800.260 DPRD
oleh Badan oleh BPK 500
Pemeriksa
Keuangan
Pengawasan Pembahasan LKPJ
2.0 Dokume Sekretariat
4 2 2 7 Penggunaan dan LPJ yang tepat 2 0 15.655.7 2 284.268.410 2 100% 33%
3 n 895.422.125 299.924.160 DPRD
Anggaran waktu 50
Persentase
2.0 Peningkatan
4 2 2 Peningkatan SDM % 100 19 621.904 7 26 1.283.998.7 26% 25%
4 Kapasitas DPRD 5.220.496.780 662.094.600
Anggota DPRD .100 00
jumlah Bimbingan
2.0 Pendalaman Tugas Sekretariat
4 2 2 2 Teknis yang Bimtek 6 1 414.904. 0 392.673.100 1 17% 28%
4 DPRD 2.875.904.500 807.577.200 DPRD
dilaksanakan 100
Publikasi dan Jumlah Kegiatan
2.0 Sekretariat
4 2 2 3 Dokumentasi DPRD yang Kegiatan 50 20 176.639. # 251.888.000 30 60% 33%
4 1.306.056.800 428.527.000 DPRD
Dewan Dipublikasikan 000
Penyusunan Tersusunnya
2.0 Dokume Sekretariat
4 2 2 7 Program Kerja Program Kerja DPRD 2 0 30.361.0 0 17.533.500 0 0% 5%
4 n 1.038.535.480 47.894.500 DPRD
DPRD Tepat Waktu 00
Penyerapan dan
2.0 Penghimpunan Persentase Jumlah
4 2 2 Pokir yang masuk % 100 0 # 32 322.107.80 32% 30%
5 Aspirasi RKPD 1.086.701.350 - 322.107.800 0
Masyarakat
Jumlah aspirasi
2.0 Dokume Sekretariat
4 2 2 3 Pelaksanaan Reses masyarakat yang 90 0 # 322.107.800 29 32% 30%
5 n 1.086.701.350 - 322.107.800 DPRD
diserap
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

- 171 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 1 PERENCANAAN
Persentase
PROGRAM Perangkat Daerah
PERENCANAAN
PENGENDALIAN yang Dokumen 5
5 1 2 Perencanaan % 100 25 367.872 25 614.916.92 50% 54%
DAN EVALUASI Pengendalian dan 1.131.764.925 .376 247.044.551 0 7
PEMBANGUNAN Evaluasi Sesuai
DAERAH
Ketentuan
Penyusunan
2.0 Jumlah Dokumen
5 1 2 Perencanaan dan Doc 3 1 352.614 1 2 561.906.57 67% 61%
1 Perencanaan Kota 926.218.925 209.291.801 - -
Pendanaan .776 7
Badan
Pelaksanaan Perencanaan
2.0 Pelaksanaan 122.319.
5 1 2 3 Kegiatan Konsultasi Kali 1 1 0 1 100% 91% Penelitian dan
1 Konsultasi Publik 134.009.600 992 122.319.992
Publik Pengembangan
Daerah
Badan
Koordinasi
2.0 Pelaksanaan jumlah pelaksanaan 132.642. Perencanaan
5 1 2 4 forum Perangkat Kali 1 1 0 1 100% 76% Penelitian dan
1 Forum 174.725.500 242 132.642.242
SKPD/Lintas SKPD Daerah/Lintas PD Pengembangan
Daerah
Badan
Pelaksanaan Perencanaan
2.0 jumlah pelaksanaan 79.130.2
5 1 2 5 Musrenbang Kali 1 1 162.517.951 1 100% 95% Penelitian dan
1 musrenbang kota 254.344.350 72 241.648.223
Kabupaten/Kota Pengembangan
Daerah
Koordinasi
Penyusunan dan jumlah dokumen Badan
Penetapan
2.0 Dokumen hasil koordinasi 18.522.2 Perencanaan
5 1 2 7 penyusunan Doc 1 0 0 46.773.850 0 0% 18% Penelitian dan
1 Perencanaan dokumen 363.139.475 70 65.296.120 Pengembangan
Pembangunan perencanaan Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian jumlah dokumen
Evaluasi dan berita acara hasil
2.0 Pelaporan Bidang verifikasi
5 1 2 Doc 2 0 15.257. 1 1 50% 26%
3 Perencanaan pengendalian 205.546.000 600 37.752.750 53.010.350
Pembangunan rencana kerja
Daerah perangkat daerah
Koordinasi jumlah dokumen
Pengendalian berita acara hasil Badan
Perencanaan dan Perencanaan
2.0 verifikasi 14.501.0
5 1 2 1 Pelaksanaan Doc 2 0 1 23.042.500 1 50% 43% Penelitian dan
3 pengendalian 87.670.000 00 37.543.500
Pembangunan rencana kerja Pengembangan
Daerah di perangkat daerah Daerah
Kabupaten/Kota
Monitoring
Evaluasi dan Badan
Penyusunan jumlah dokumen Perencanaan
2.0
5 1 2 3 Laporan Berkala pengendalian dan Doc 4 1 756.600 1 14.710.250 2 50% 13% Penelitian dan
3 117.876.000 15.466.850
Pelaksanaan evaluasi OPD Pengembangan
Pembangunan Daerah
Daerah

- 172 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM
KOORDINASI DAN Persentase
SINKRONISASI Pelaksanaan 5
5 1 3 % 100 25 79.274. 25 128.485.30 50% 9%
PERENCANAAN Program 1.452.524.960 750 126.126.550 0 0
PEMBANGUNAN Pembangunan
DAERAH
Koordinasi
Perencanaan
2.0 Bidang Jumlah Dokumen
5 1 3 Doc 1 0 23.198. 0 0 0% 17%
1 Pemerintahan dan Hasil Verifikasi 337.508.320 000 34.993.050 58.191.050
Pembangunan
Manusia
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen Badan
Perencanaan jumlah dokumen Perencanaan
2.0 6.409.00 5
5 1 3 1 Pembangunan hasil koordinasi % 100 25 25 13.004.950 50% 20% Penelitian dan
1 99.379.200 0 0 19.413.950
Daerah Bidang bidang pemerintahan Pengembangan
Pemerintahan Daerah
(RPJPD RPJMD
dan RKPD)
Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi Badan
Penyusunan
2.0 Dokumen 1.219.65 Perencanaan
5 1 3 3 jumlah dokumen Doc 14 452.500 0 0% 8% Penelitian dan
1 Perencanaan 20.000.000 0 1.672.150 Pengembangan
Pembangunan Daerah
Perangkat Daerah
Bidang
Pemerintahan
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen jumlah dokumen Badan
Perencanaan hasil koordinasi Perencanaan
2.0 12.456.2 5
5 1 3 5 Pembangunan bidang % 100 25 25 21.535.600 50% 16% Penelitian dan
1 211.710.620 50 0 33.991.850
Daerah Bidang pembangunan Pengembangan
Pembangunan manusia Daerah
Manusia (RPJPD
RPJMD dan RKPD)
Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi
Penyusunan Badan
Dokumen Perencanaan
2.0 3.113.10
5 1 3 7 Perencanaan jumlah dokumen Doc 1 0 0 0 0 0% 49% Penelitian dan
1 6.418.500 0 3.113.100
Pembangunan Pengembangan
Perangkat Daerah Daerah
Bidang
Pembangunan
Manusia
Koordinasi
2.0 Perencanaan Jumlah Dokumen
5 1 3 Doc 1 0 29.643. 0 0 0% 1%
2 Bidang Hasil Verifikasi 473.363.520 000 54.363.000 7.090.000
Perekonomian

- 173 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dan SDA (Sumber
Daya Alam)
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen jumlah dokumen Badan
Perencanaan Perencanaan
2.0 hasil koordinasi
5 1 3 1 Pembangunan Doc 1 0 0 0 3227500 0 0% 3% Penelitian dan
2 bidang 124.996.800 3.227.500
Daerah Bidang Pengembangan
Perekonomian perekonomian Daerah
(RPJPD RPJMD
dan RKPD)
Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi Badan
Penyusunan jumlah dokumen
2.0 Dokumen hasil monitoring dan Perencanaan
5 1 3 3 Doc 1 0 0 0 3862500 0 0% 1% Penelitian dan
2 Perencanaan evaluasi bidang 348.366.720 3.862.500 Pengembangan
Pembangunan perekonomian Daerah
Perangkat Daerah
Bidang
Perekonomian
Koordinasi
Perencanaan
2.0 Jumlah Dokumen
5 1 3 Bidang Doc 1 0 26.433. 0 0 0% 10%
3 Hasil Verifikasi 641.653.120 36.770.500 63.204.250
Infrastruktur dan 750
Kewilayahan
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen Badan
Perencanaan jumlah dokumen Perencanaan
2.0 3.209.25
5 1 3 1 Pembangunan hasil koordinasi Doc 1 0 0 10.502.500 0 0% 8% Penelitian dan
3 181.150.000 0 13.711.750
Daerah Bidang bidang infrastruktur Pengembangan
Infrastruktur Daerah
(RPJPD RPJMD
dan RKPD)
Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi Badan
Penyusunan jumlah dokumen
2.0 Dokumen hasil monitoring dan 2.892.75 Perencanaan
5 1 3 3 Doc 1 0 0 0 0 0% 1% Penelitian dan
3 Perencanaan evaluasi bidang 324.963.360 0 2.892.750 Pengembangan
Pembangunan infrastruktur Daerah
Perangkat Daerah
Bidang
Infrastruktur
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen Badan
Perencanaan jumlah dokumen Perencanaan
2.0 15.173.2
5 1 3 5 Pembangunan hasil koordinasi Doc 1 0 0 20.258.750 0 0% 36% Penelitian dan
3 98.521.000 50 35.432.000
Daerah Bidang bidang kewilayahan Pengembangan
Kewilayahan Daerah
(RPJPD RPJMD
dan RKPD)

- 174 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi Badan
Penyusunan jumlah dokumen
2.0 Dokumen hasil monitoring dan 5.158.50 Perencanaan
5 1 3 7 Doc 1 0 0 6.009.250 0 0% 30% Penelitian dan
3 Perencanaan evaluasi bidang 37.018.760 0 11.167.750 Pengembangan
Pembangunan kewilayahan Daerah
Perangkat Daerah
Bidang
Kewilayahan
5 2 KEUANGAN
PROGRAM Realisasi Kinerja 2
PENGELOLAAN
5 2 2 Keuangan yang % 100 118.293.428.40 ## 308.330 100 0 1.339.273.4 200% 1%
KEUANGAN memenuhi target 9 .800 1.030.942.650 0 50
DAERAH
Koordinasi dan
2.0 Penyusunan Pengesahan Perda 112.678 2
5 2 2 % 100 ## 100 116.050.000,00 0 228.728.80 200% 26%
1 Rencana APBD tepat waktu 873.034.090 .800 0 0
Anggaran Daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
2.0 24.921.0 Badan Keuangan
5 2 2 1 Penyusunan KUA KUA dan PPAS yang Doc 2 0 0 0,00 0 0% 48%
1 51.739.910 00 24.921.000 dan Aset Daerah
dan PPAS Disusun
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan
2.0 Perubahan KUA dan dan Keuangan
Ba
5 2 2 2 Perubahan KUA Doc 2 0 0 0 0,00 0 0% 0%
1 Perubahan PPAS 56.794.910 - dan Aset Daerah
dan Perubahan yang Disusun
PPAS
Koordinasi
2.0 Penyusunan dan Jumlah DPA- SKPD 12.016.8 2 Badan Keuangan
5 2 2 5 Doc 28 1 28 0,00 104% 71%
1 Verifikasi DPA- yang Diverifikasi 16.877.340 00 9 12.016.800 dan Aset Daerah
SKPD
Koordinasi
Penyusunan dan Jumlah Perubahan
2.0 dan Keuangan
Ba
5 2 2 6 Verifikasi DPA-SKPD yang Doc 28 0 0 0 0,00 0 0% 0%
1 14.040.000 - dan Aset Daerah
Perubahan DPA- Diverifikasi
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Jumlah Peraturan
Daerah tentang
Peraturan Daerah
2.0 APBD dan Peraturan 66.741.0 Badan Keuangan
5 2 2 7 tentang APBD dan Doc 2 2 0 0,00 2 100% 34%
1 Kepala Daerah 193.633.320 00 66.741.000 dan Aset Daerah
Peraturan Kepala tentang Penjabaran
Daerah tentang APBD
Penjabaran APBD
Koordinasi dan
Penyusunan Jumlah Peraturan
Peraturan Daerah Daerah tentang
tentang Perubahan Perubahan APBD
Ba
2.0 dan Keuangan
5 2 2 8 APBD dan dan Peraturan Doc 2 0 0 0 0,00 0 0% 0%
1 114.401.610 - dan Aset Daerah
Peraturan Kepala Kepala Daerah
Daerah tentang tentang Penjabaran
Penjabaran Perubahan APBD
Perubahan APBD

- 175 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi dan Tersusunnya
Penyusunan
2.0 Regulasi Serta 9.000.00 Badan Keuangan
5 2 2 9 Regulasi serta Doc 3 0 1 116.050.000,00 1 33% 29%
1 Kebijakan Bidang 425.547.000 0 125.050.000 dan Aset Daerah
Kebijakan Bidang Anggaran
Anggaran
Pengelolaan
Koordinasi dan
2.0 Pengelolaan Keuangan yang
5 2 2 Sesuai Dengan % 100 0 0 13.290.000,00 0 0% 28%
2 Perbendaharaan Peraturan 47.050.000 13.290.000
Daerah
Perundangan
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
2.0 Hasil Koordinasi dan 2 Badan Keuangan
5 2 2 1 Pengelolaan Kas Doc 55 0 0 25 12.270.000,00 45% 29%
2 Pengelolaan Kas 41.950.000 5 12.270.000 dan Aset Daerah
Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen
Rekonsiliasi Data Hasil Rekonsiliasi
Penerimaan dan Data Penerimaan
Pengeluaran Kas
2.0 dan Pengeluaran Kas Badan Keuangan
5 2 2 9 serta Pemungutan Doc 3 0 0 3 1.020.000,00 3 100% 20%
2 serta Pemungutan 5.100.000 1.020.000 dan Aset Daerah
dan Pemotongan
atas SP2D dengan dan Pemotongan atas
SP2D dengan
Instansi Terkait
Instansi Terkait
Koordinasi dan
Pelaksanaan Permintaan Laporan
2.0 195.652
5 2 2 Akuntansi dan Keuangan yang % 100 0 220.915.250,00 0 416.567.25 0% 39%
3 1.069.970.740 .000
Pelaporan terfasilitasi 0
Keuangan Daerah
Koordinasi
Penyusunan Jumlah Laporan
Laporan
2.0 Pertanggungjawab Pertanggungjawaban 29.152.0 Badan Keuangan
5 2 2 3 Pelaksanaan APBD Laporan 2 0 1 43.946.000,00 1 50% 62%
3 an Pelaksanaan Bulanan Triwulanan 117.229.440 00 73.098.000 dan Aset Daerah
APBD Bulanan dan Semesteran
Triwulanan dan
Semesteran
Penyusunan Jumlah Dokumen
Analisis Laporan Hasil Analisis
2.0 Badan Keuangan
5 2 2 8 Pertanggungjawab Laporan Doc 2 0 0 1 22.380.000,00 1 50% 39%
3 57.500.000 22.380.000 dan Aset Daerah
an Pelaksanaan Pertanggungjawaban
APBD Pelaksanaan APBD
Penyusunan Jumlah Kebijakan
Kebijakan dan
Panduan Teknis dan Panduan Teknis
2.0 Operasional dan Keuangan
Ba
5 2 2 9 Operasional Doc 4 0 0 0 0,00 0 0% 0%
3 Penyelenggaraan 64.376.480 - dan Aset Daerah
Penyelenggaraan Akuntansi
Akuntansi Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Jumlah Orang yang
Pembinaan Mengikuti
Akuntansi Pembinaan
2.0 1 Pelaporan dan Akuntansi Pelaporan 166.500. 3 Badan Keuangan
5 2 2 Orang 600 ## 100 154.589.250,00 0 50% 39%
3 1 Pertanggungjawab dan 830.864.820 000 0 321.089.250 dan Aset Daerah
an Pemerintah Pertanggungjawaban
Kabupaten/Kota Pemerintah
Kabupaten/Kota

- 176 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penunjang Urusan
2.0 Kewenangan Persentase 2
5 2 2 tersusunnya % 100 116.303.373.57 ## 0 100 680.687.400,00 0 680.687.40 200% 1%
4 Pengelolaan Laporan BTT 9 0 0
Keuangan Daerah
Jumlah Laporan
Pengelolaan Dana
2.0 Hasil Pengelolaan Badan Keuangan
5 2 2 9 Darurat dan Laporan 12 3 0 3 680.687.400,00 6 50% 1%
4 Dana Darurat dan 116.303.373.579 680.687.400 dan Aset Daerah
Mendesak
Mendesak
PROGRAM 1
PENGELOLAAN Pengelolaan Aset
5 2 3 % 100 ## 31.470. 31.812.779,00 0 100% 3%
BARANG MILIK yang Dilindungi 1.938.747.980 000 0 63.282.779
DAERAH
Pengelolaan Jumlah Laporan
2.0 31.470.
5 2 3 Barang Milik Pengelolaan Barang Laporan 22 5 0 31.812.779,00 5 23% 3%
1 1.938.747.980 000 63.282.779
Daerah Milik Daerah
Penatausahaan Jumlah Laporan
2.0 28.750.0 Badan Keuangan
5 2 3 5 Barang Milik Penatausahaan Laporan 2 0 0 14.067.779,00 0 0% 44%
1 96.592.000 00 42.817.779 dan Aset Daerah
Daerah Barang Milik Daerah
Pengamanan Jumlah Laporan
2.0 2.720.00 Badan Keuangan
5 2 3 7 Barang Milik Hasil Pengamanan Laporan 2 1 0 7.325.000,00 1 50% 1%
1 1.800.555.980 0 10.045.000 dan Aset Daerah
Daerah Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam Jumlah Laporan
rangka Hasil Rekonsiliasi
2.0 1 Badan Keuangan
5 2 3 Penyusunan dalam rangka Laporan 18 4 0 10.420.000,00 4 22% 25%
1 1 41.600.000 - 10.420.000 dan Aset Daerah
Laporan Barang Penyusunan Laporan
Milik Daerah Barang Milik Daerah
PROGRAM Prosentase
PENGELOLAAN Peningkatan Data
5 2 4 % 10 0 14.137. 4 35.273.000 4 40% 4%
PENDAPATAN Potensi Wajib Pajak 1.200.439.000 49.410.500
DAERAH Daerah 500
Kegiatan
2.0 Pengelolaan Pertumbuhan
5 2 4 Pendapatan Pajak % 100 0 14.137. 0 35.273.000 0 0% 4%
1 Pendapatan Daerah 1.200.439.000 500 49.410.500
Daerah
Jumlah dokumen
Perencanaan penyusunan Badan
2.0 dokume
5 2 4 1 Pengelolaan Pajak perencanaan 2 0 0 0 253.500 0 0% 6% Pendapatan
1 n 4.600.000 253.500
Daerah pengelolaan Pajak Daerah
Daerah
Jumlah laporan
Penyuluhan dan pelaksanaan
2.0 Penyebarluasan penyuluhan dan dokume 7.254.00 Badan
5 2 4 3 1 0 0 4.304.000 0 0% 2% Pendapatan
1 Kebijakan Pajak penyebarluasan n 560.987.000 0 11.558.000 Daerah
Daerah kebijakan Pajak
Daerah
Jumlah laporan hasil
pendataan dan
Pendataan dan Badan
2.0 pendaftaran obyek dokume
5 2 4 5 Pendaftaran Objek 1 0 0 0 0 0 0% 0% Pendapatan
1 pajak daerah subyek n 16.250.000 -
Pajak Daerah Daerah
pajak dan wajib
pajak daerah
Pengolahan
2.0 Pemeliharaan dan Jumlah laporan hasil dokume Badan
5 2 4 6 pengolahan 1 0 0 0 0 0 0% 0% Pendapatan
1 Pelaporan Basis pemeliharaan dan n 110.000.000 - Daerah
Data Pajak Daerah

- 177 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pelaporan basis data
pajak daerah

Penilaian Pajak
Bumi dan
Bangunan
Perdesaan dan Jumlah Obyek Pajak Badan
2.0
5 2 4 7 Perkotaan (PBBP2) yang disesuaikan WP 4303 0 0 0 0 0 0% 0% Pendapatan
1 264.442.000 -
serta Bea NJOP nya Daerah
Perolehan Hak atas
Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
Jumlah Dokumen Badan
2.0 Penetapan Wajib dokume
5 2 4 8 Ketetapan Pajak 1 0 0 0 0 0 0% 0% Pendapatan
1 Pajak Daerah n 50.000.000 -
Daerah Daerah
#
Pelayanan dan Jumlah layanan dan Badan
2.0 4.608.00 #
5 2 4 9 Konsultasi Pajak konsultasi Pajak Pajak 8923 0 #### 29.415.500 72% 70% Pendapatan
1 48.847.000 0 # 34.023.500
Daerah Daerah Daerah
#
Jumlah Data
Penelitian dan
2.0 1 Verifikasi Data Pelaporan Pajak Badan
5 2 4 Daerah yang telah % 100 0 0 0 0 0 0% 0% Pendapatan
1 0 Pelaporan Pajak dilakukan penelitian 85.540.000 - Daerah
Daerah
dan verifikasi
Jumlah dokumen
2.0 1 Penagihan Pajak hasil pelaksanaan Badan
5 2 4 % 100 0 0 0 0 0 0% 0% Pendapatan
1 1 Daerah penagihan Pajak 49.503.000 - Daerah
Daerah
Jumlah dokumen
Pengendalian
2.0 1 Pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dokume 2.275.50 Badan
5 2 4 serta pengendalian 1 0 0 1.300.000 0 0% 35% Pendapatan
1 3 Pengawasan Pajak dan pengawasan n 10.270.000 0 3.575.500 Daerah
Daerah
pajak daerah
5 3 KEPEGAWAIAN
PROGRAM Indeks Kepuasan
5 3 2 KEPEGAWAIAN Masyarakat Skor 87,7 2.057.510.180 0 82.172. 0 464.650.600 0 546.822.60 0% 27%
DAERAH 000 0
Pengadaan Persentase Realisasi
2.0 Pemberhentian Pengadaan 44.941. 5 168.972.10
5 3 2 % 100 25 58 124.031.100 58% 15%
1 dan Informasi Pemberhentian dan 1.118.789.580 000 8 0
Kepegawaian ASN Informasi
Badan
Evaluasi
2.0 Pengadaan ASN Jumlah Laporan Dokume 30.561.0 Kepegawaian dan
5 3 2 4 Hasil Evaluasi 2 0 0 73.019.100 0 103.580.100 0% 11% Pengembangan
1 dan Pengadaan n 955.738.700 00
ASN Pengadaan ASN Sumber Daya
Manusia
Jumlah Dokumen
Koordinasi Hasil kegiatan Badan
2.0 Pelaksanaan Koordinasi Dokume 1 Kepegawaian dan
5 3 2 6 212 50 950.000 115 23.900.000 6 24.850.000 78% 46% Pengembangan
1 Administrasi Pelaksanaan n 53.940.000 5 Sumber Daya
Pemberhentian Administrasi Manusia
Pemberhentian

- 178 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Badan
Jumlah Dokumen # Kepegawaian dan
2.0 1 Pengelolaan Data Dokume 13.430.0
5 3 2 Hasil Pengelolaan 3000 ## #### 27.112.000 # 40.542.000 78% 37% Pengembangan
1 1 Kepegawaian n 109.110.880 00
Data Kepegawaian # Sumber Daya
Manusia
Persentase
2.0 Mutasi dan Penyelesaian 16.040. 9
5 3 2 Persen 100 18 90 58.805.000 74.845.000 90% 43%
2 Promosi ASN Administrasi Mutasi 174.316.600 000 0
dan Promosi
Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan Badan
Mutasi Jabatan 3 Kepegawaian dan
2.0 Pengelolaan Mutasi Pimpinan Tinggi Dokume 4.540.00
5 3 2 1 209 ## 188 16.462.000 2 21.002.000 157% 26% Pengembangan
2 ASN Jabatan Administrasi n 80.636.600 0 8 Sumber Daya
Jabatan Pelaksana Manusia
dan Mutasi ASN
antar Daerah
Badan
Pengelolaan Jumlah Pengelolaan 2 Kepegawaian dan
2.0 Dokume 11.500.0
5 3 2 2 Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat 455 4 276 42.343.000 8 53.843.000 62% 57% Pengembangan
2 n 93.680.000 00
ASN ASN 0 Sumber Daya
Manusia
Persentase Realisasi
2.0 Pengembangan 14.790. 6 280.620.00
5 3 2 Pengembangan Persen 100 49 63 265.830.000 63% 40%
3 Kompetensi ASN 694.904.000 000 3 0
Kompetensi
Badan
Peningkatan 3 Kepegawaian dan
2.0 14.790.0
5 3 2 1 Kapasitas Kinerja Jumlah Peserta Peserta 280 ## 177 247.010.000 1 261.800.000 112% 64% Pengembangan
3 409.266.000 00
ASN 4 Sumber Daya
Manusia
Badan
Jumlah Dokumen Kepegawaian dan
2.0 Pengelolaan Dokume 9
5 3 2 2 Pengelolaan 150 0 0 96 18.820.000 18.820.000 64% 7% Pengembangan
3 Assessment Center n 285.638.000 6
Assessment Center Sumber Daya
Manusia
Penilaian dan Persentase realisasi
2.0 6
5 3 2 Evaluasi Kinerja pengembangan % 100 0 6.401.0 65 15.984.500 65% 32%
4 69.500.000 5 22.385.500
Aparatur kompetensi teknis 00
Jumlah Dokumen Badan
Pelaksanaan
2.0 Penilaian dan Hasil Pelaksanaan Dokume Kepegawaian dan
5 3 2 2 Penilaian dan 1 0 0 0 0 0 0% 0% Pengembangan
4 Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja n 14.391.000 Sumber Daya
Aparatur
Aparatur Manusia
Badan
Pengelolaan
2.0 Pemberian Jumlah ASN yang Kepegawaian dan
5 3 2 4 Diberikan Orang 1429 0 0 0 0 0 0% 0% Pengembangan
4 Penghargaan bagi 60.130.000
Pegawai Penghargaan Sumber Daya
Manusia
Badan
Kepegawaian dan
2.0 Pembinaan 6.401.00 6
5 3 2 7 Jumlah Pembinaan Peserta 60 27 39 15.984.500 22.385.500 110% 32% Pengembangan
4 Disiplin ASN 69.500.000 0 6
Sumber Daya
Manusia

- 179 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase Realisasi 403.301 2 1.844.027.4
5 4 2 % 14 22 1.440.725.983 158% 44%
SUMBER DAYA Pengembangan SDM 4.169.393.630 .495 2 78
MANUSIA
Pengembangan Persentase realisasi
2.0 156.563 8 385.209.11
5 4 2 Kompetensi pengembangan % 85 47 84 228.645.807 99% 37%
1 1.051.093.785 .307 4 4
Teknis kompetensi teknis
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum Inti dan
Pilihan bagi
Jabatan Badan
Administrasi Jumlah ASN yang
2.0 Penyelenggara Mengikuti 156.563. 4 Kepegawaian dan
5 4 2 3 Peserta 277 ## 233 228.645.807 0 385.209.114 147% 37% Pengembangan
1 Urusan Pengembangan 1.051.093.785 307 8 Sumber Daya
Pemerintahan Kompetensi Manusia
Konkuren
Perangkat Daerah
Penunjang dan
Urusan
Pemerintahan
Umum
Sertifikasi
Kelembagaan Persentase ASN
2.0 Pengembangan yang mengikuti 246.738 7 1.458.818.3
5 4 2 % 80 20 77 1.212.080.176 96% 47%
2 Kompetensi syarat kompetensi 3.118.299.845 .188 7 64
Manajerial dan jabatannya
Fungsional
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Hasil
Pengembangan Penyelenggaraan
Kompetensi bagi Pengembangan Badan
Pimpinan Daerah Kompetensi bagi 1 Kepegawaian dan
2.0 246.738. 1.458.818.36
5 4 2 7 Jabatan Pimpinan Pimpinan Daerah Peserta 177 50 136 1.212.080.176 8 105% 47% Pengembangan
2 3.118.299.845 188 4
Tinggi Jabatan Jabatan Pimpinan 6 Sumber Daya
Fungsional Tinggi Manusia
Kepemimpinan dan JabatanFungsional
Prajabatan Kepemimpinan dan
Prajabatan
5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM persentase hasil
PENELITIAN DAN penelitian/kajian 5
5 5 2 % 100 25 11.888. 25 50% 9%
PENGEMBANGAN yang dapat 708.337.517 450 40.664.000 0 66.850.950
DAERAH dimanfaatkan
Penelitian dan
Pengembangan
2.0 Jumlah Dokumen
5 5 2 Bidang Doc 2 1.774.5 0 0% 6%
1 Penelitian/Kajian 485.987.210 11.776.250 27.849.250
Penyelenggaraan 00
Pemerintahan dan

- 180 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengkajian
Peraturan

Fasilitasi
Pelaksanaan dan Badan
Evaluasi Penelitian
2.0 dan jumlah dokumen 1.774.50 Perencanaan
5 5 2 2 Doc 2 0 1 11.776.250 1 50% 4% Penelitian dan
1 Pengembangan penelitian/kajian 352.745.060 0 13.550.750 Pengembangan
Bidang Daerah
Pemerintahan
Umum
Badan
Pengelolaan Data Perencanaan
2.0 1 jumlah dokumen 6.668.50
5 5 2 Kelitbangan dan Doc 1 0 0 7.630.000 0 0% 11% Penelitian dan
1 2 data kelitbangan 133.242.150 0 14.298.500
Peraturan Pengembangan
Daerah
Jumlah Dokumen
Pengembangan
2.0 Hasil
5 5 2 Inovasi dan Doc 1 10.113. 0 0% 18%
4 Penyelenggaraan 222.350.307 28.887.750 39.001.700
Teknologi 950
Inovasi Daerah
Penelitian jumlah dokumen Badan
Pengembangan
2.0 dan Perekayasaan pengembangan dan 10.113.9 Perencanaan
5 5 2 1 perekayasaan di Doc 4 0 1 28.887.750 1 25% 18% Penelitian dan
4 di Bidang 222.350.307 50 39.001.700
Teknologi dan bidang teknologi dan Pengembangan
Daerah
inovasi
Inovasi
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6 1 INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM Persentase OPD

6 1 2 PENYELENGGARA yang maturitas % 35 1.237.019.00 1 68.748.65 14 57.967.650 1 5 126.716.300 43% 10%
0
AN PENGAWASAN SPInya Level 3 0
Penyelenggaraan
2.0 Jumlah Laporan 67.780.65 1
6 1 2 Pengawasan Doc 29 1 14 51.733.100 52% 12%
1 Kegiatan 957.688.000 0 5 119.513.750
Internal
Pengawasan
2.0 Jumlah dokumen Inspektorat
6 1 2 1 Kinerja Pemerintah Doc 3 0 0 2 29.886.800 2 67% 58%
1 hasil pengawasan 51.772.000 29.886.800 Daerah
Daerah
Pengawasan
2.0 jumlah dokumen 19.216.05 1 Inspektorat
6 1 2 2 Keuangan Doc 15 0 10 13.465.500 67% 7%
1 hasil pengawasan 459.516.000 0 0 32.681.550 Daerah
Pemerintah Daerah
2.0 Reviu Laporan Jumlah dokumen 11.976.40 Inspektorat
6 1 2 3 Doc 4 0 2 2.961.000 2 50% 61%
1 Kinerja hasil reviu 24.507.000 0 14.937.400 Daerah
2.0 Reviu Laporan jumlah dokumen 36.588.20 Inspektorat
6 1 2 4 Doc 3 1 0 0 1 33% 9%
1 Keuangan hasil reviu 402.728.000 0 36.588.200 Daerah
Monitoring dan
Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil
2.0 Jumlah dokumen Inspektorat
6 1 2 7 Pemeriksaan BPK Doc 4 0 0 0 5.419.800 0 0% 28%
1 hasil Monev 19.165.000 5.419.800 Daerah
RI dan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

- 180 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengkajian
Peraturan

Fasilitasi
Pelaksanaan dan Badan
Evaluasi Penelitian
2.0 dan jumlah dokumen 1.774.50 Perencanaan
5 5 2 2 Doc 2 0 1 11.776.250 1 50% 4% Penelitian dan
1 Pengembangan penelitian/kajian 352.745.060 0 13.550.750 Pengembangan
Bidang Daerah
Pemerintahan
Umum
Badan
Pengelolaan Data Perencanaan
2.0 1 jumlah dokumen 6.668.50
5 5 2 Kelitbangan dan Doc 1 0 0 7.630.000 0 0% 11% Penelitian dan
1 2 data kelitbangan 133.242.150 0 14.298.500
Peraturan Pengembangan
Daerah
Jumlah Dokumen
Pengembangan
2.0 Hasil
5 5 2 Inovasi dan Doc 1 10.113. 0 0% 18%
4 Penyelenggaraan 222.350.307 28.887.750 39.001.700
Teknologi 950
Inovasi Daerah
Penelitian jumlah dokumen Badan
Pengembangan
2.0 dan Perekayasaan pengembangan dan 10.113.9 Perencanaan
5 5 2 1 perekayasaan di Doc 4 0 1 28.887.750 1 25% 18% Penelitian dan
4 di Bidang 222.350.307 50 39.001.700
Teknologi dan bidang teknologi dan Pengembangan
Daerah
inovasi
Inovasi
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6 1 INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM Persentase OPD

6 1 2 PENYELENGGARA yang maturitas % 35 1.237.019.00 1 68.748.65 0 14 57.967.650 1 126.716.300 43% 10%
5
AN PENGAWASAN SPInya Level 3 0
Penyelenggaraan
2.0 Jumlah Laporan 67.780.65 1
6 1 2 Pengawasan Doc 29 1 14 51.733.100 52% 12%
1 Kegiatan 957.688.000 0 5 119.513.750
Internal
Pengawasan
2.0 Jumlah dokumen Inspektorat
6 1 2 1 Kinerja Pemerintah Doc 3 0 0 2 29.886.800 2 67% 58%
1 hasil pengawasan 51.772.000 29.886.800 Daerah
Daerah
Pengawasan
2.0 jumlah dokumen 19.216.05 1 Inspektorat
6 1 2 2 Keuangan Doc 15 0 10 13.465.500 67% 7%
1 hasil pengawasan 459.516.000 0 0 32.681.550 Daerah
Pemerintah Daerah
2.0 Reviu Laporan Jumlah dokumen 11.976.40 Inspektorat
6 1 2 3 Doc 4 0 2 2.961.000 2 50% 61%
1 Kinerja hasil reviu 24.507.000 0 14.937.400 Daerah
2.0 Reviu Laporan jumlah dokumen 36.588.20 Inspektorat
6 1 2 4 Doc 3 1 0 0 1 33% 9%
1 Keuangan hasil reviu 402.728.000 0 36.588.200 Daerah
Monitoring dan
Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil
2.0 Jumlah dokumen Inspektorat
6 1 2 7 Pemeriksaan BPK Doc 4 0 0 0 5.419.800 0 0% 28%
1 hasil Monev 19.165.000 5.419.800 Daerah
RI dan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

Pages:

Click to View FlipBook Version