Manual Totvs Chef

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Introdução

Este manual visa desenvolver o usuário do software MisterChef.net em todos os seus
recursos. Nele você encontrará todas as funções dos aplicativos da linha MisterChef.Net.
O software sofre um constante aprimoramento, seja por necessidades geradas pela legislação,
seja por necessidades dos nossos clientes. Por esse motivo o manual pode ficar desatualizado.
Quando necessário estaremos emitindo avisos, visando a atualização do mesmo.
Com recursos que vão desde a apresentação das necessidades de compra dos produtos até o
controle das contas à pagar e controle financeiro das contas bancárias, o aplicativo poderá
fornecer uma série de relatórios onde o empresário terá uma visão gerencial da situação do
seu negócio.
Este manual está organizado de maneira que o usuário possa de forma simples e prática,
desenvolver um aprendizado fácil e progressivo, adaptando à sua rotina de trabalho ao novo
sistema MisterChef.Net , que antes era feita com controles manuais.
Atenção: Não deixe de ler o tópico "Teclas de Funções Comuns" Antes de iniciar o manual "
Mister Chef.Net"
 Editoração
 Dicas

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Editoração

Responsável Técnico: Rafael Rocha Camargo
Supervisão: Engº Vagner Bertoni
Data última revisão: 03/01/2008

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Dicas

Utilizamos aqui algumas nomenclaturas. Vamos facilitar sua vida, esclarecendo desde o início:

Quando você encontrar um símbolo como esse , significa que existe esta tecla no
seu teclado e ela deve ser pressionada.

 "<Alt>+<Tab>": Neste caso, o símbolo é usado aqui para indicar que você deve
apertar o primeiro botão, mantê-lo pressionado e apertar o segundo botão.

 Clique significa apertar o botão esquerdo do mouse.
 Duplo clique significa apertar o botão esquerdo do mouse duas vezes e de forma

rápida.
 Para "caminhar" entre os campos de registros (fichas de estoque, usuários, etc.), use a

tecla , que irá mover o cursor da esquerda para a direita. Para mover ao

contrário (voltar ao campo anterior), pressione <Shift> (lado esquerdo do teclado)
<Tab>.
 Em alguns campos, tais como grupo, subgrupo, fornecedores, etc. Que utilizam nomes

que já estão cadastrados, aperte para que sejam exibidas as opções já
cadastradas.
 Todos os menus do programa possuem uma determinada letra sublinhada. Pressione a

tecla <Alt> <letra sublinhada> você terá acesso ao menu como se estivesse
clicando com o mouse no item desejado. Por exemplo: na figura abaixo, se

pressionássemos as teclas <Alt> <C>, teríamos acesso aos "Cadastros"

 Quando você se deparar com quadrados nos quais você tenha que usar o mouse para
'fazer o ('v')' (para marcar ou selecionar determinada opção), use a <Barra de Espaço>
do teclado. Ela realiza a mesma função.

 Para fechar telas que não tenham botão <FIM>, use as teclas +.

 Tente cadastrar um produto, alterá-lo, excluí-lo. Procure manusear bem o controle de

estoque. Tire algumas listagens. Cadastre usuários, altere senhas, exclua os exemplos.

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 Importante: Deixe sempre ao menos um usuário cadastrado e habilitado com nível de
acesso a todos os pontos do programa, caso contrário você não poderá cadastrar
novos usuários.

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Teclas de Funções Comuns

Todas as opções permitidas dentro do programa MisterChef.net podem ser acessadas
através de menus, ícones ou tecla de função, assim temos 3 opções para executar
determinada função dentro do sistema. Veremos a seguir como funciona cada uma delas:

Menus

Os menus se localizam abaixo da barra de título de uma janela (barra superior de cor azul).

Repare que se pressionarmos a tecla + (a letra grifada desejada no menu). Essa letra

serve para acessar o menu sem precisar usar o mouse da seguinte maneira: pressione a tecla

+ <letra grifada>.

Veja a figura abaixo onde temos o menu "Operações", "Anterior", "Próximo", "Voltar Painéis" e
"Fim" . Dentro de um menu podemos ter um sub-menu como é o caso do menu "Operações"
onde temos os sub-menus "Inserir Nova ficha F3", "Gravar Dados na Ficha F5", etc.

Teclas de função
As teclas de funções são as teclas encontradas na parte superior do seu teclado que vão do
F1 até o F12. Pressionar uma delas tem o mesmo efeito que clicar em um dos ícones ou
acessar um dos menus com o mouse. Vamos ver agora as mais usadas dentro do
MisterChef.Net.

Tecla Função
Inserir nova ficha
Cancela Operação
Grava Ficha
Elimina Ficha

Usando as funções da tela
Inserir nova Ficha

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1. Em uma das telas de cadastros clique no menu "Operações" > "Inserir nova ficha F3", ou

pressione a tecla de atalho

Cancelar nova Inclusão

Enquanto estiver cadastrando uma nova ficha, para cancelar a inclusão antes de chegar ao
fim, clique no menu "Operações" > "Cancelar Operação F4", ou pressione a tecla de atalho

Grava Dados na Ficha

1. Escolha a ficha que deseja fazer a alteração; selecione o campo clicando com o mouse ou

pressionando a tecla até chegar no campo desejado, faça a alteração desejada e

em seguida clique no menu "Operações" > "Gravar Dados na Ficha F5", ou pressione a tecla

de atalho .

Elimina Ficha

1. Escolha a ficha que se deseja eliminar, clique no menu "Operações" > "Elimina ficha F6", ou
pressione a tecla de atalho , em seguida confirme a exclusão teclando em "SIM".

Procura Ficha

1. Selecione o campo "Busca", clicando com o mouse ou pressionando a tecla <TAB>, em
seguida digite a especificação a ser procurada e escolha por qual critério deseja procurar.

Visualiza Todos os Registros Cadastrados

1. Em todas as telas de cadastro do sistema, temos a lista dos itens cadastrados, esta lista
fica na parte inferior esquerdo da tela.

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Grava nova Ficha

Essa opção só estará ativa quando estivermos cadastrando uma ficha nova. Ao invés de

pressionar até o fim da ficha, podemos clicar no menu "Operações" > "Gravar Nova

Ficha" ou pressionar a tecla para concluir o cadastro. Vale lembrar que é necessário
preencher todos os campos obrigatórios antes de concluir a gravação.

Navegar entre as Fichas

Podemos navegar entre as fichas (passar uma a uma) pressionando as teclas e

ou clicando nos botões .

Filtrar registro na lista (Não serão todas as telas de cadastro que terão esta opção)

1 - Ao se deparar com uma tela de cadastro como esta (Repare que na primeira linha da lista,
os campos estão em branco).

2 - Podemos digitar nestes campos em branco algumas referencias como filtro, veja exemplo
abaixo:

3 - Se iniciarmos a pesquisa com o sinal de porcentagem (%), podemos pesquisar onde o
campo seja parecido com o critério que vamos escrever, no exemplo acima, só pegamos os
produtos que iniciam com "coca", agora se quisermos filtrar qualquer produto que tenha a
palavra coca, em qualquer lugar "Ex: light coca", usamos o sina %, veja abaixo:

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Mister Chef.Net

Escolha uma Opção:
 Cadastros
 Vendas
 Relatórios
 Financeiro
 Produtos
 Configurações
 Manutenção

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Cadastros

No menu Cadastros podemos encontrar os seguintes tópicos:
 Bairros
 Cartões de Créditos
 CFOP
 Clientes
 Composições de Produtos
 Contas a Pagar
 Contas Financeiras
 CST
 Descontos
 Estoque Auxiliar
 Fornecedores
 Funcionários
 Grupos / Subgrupos
 Lojas
 Motivos de Cancelamento
 Observações de Pedido
 Plano de Contas
 Produtos
 Cadastro de Ruas e CEP
 Terminais x Estoque
 Tickets

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Bairros

Esta tela é usada para definir os bairros que cada loja irá atender (apenas para clientes que
usam a central de entregas). Serve para direcionar os pedidos de delivery a fim de agilizar as
entregas. Dessa maneira a empresa pode ter uma central de atendimento de delivery, e
solicitar que a entrega dos pedidos seja feita pela loja mais próxima do cliente. O gerente do
negocio deverá definir quais serão os bairros que cada loja deverá atender.

E também para utilizar no "Cadastro de Ruas e Ceps", no momento do cadastro da rua,
podemos pesquisar os bairros cadastrados.

Tela de C adastro de Bairros

Preenchimento dos campos da tela

Campo Descrição

Bairro Bairro onde deverá ser feito entregas
Nome Loja
Atendente Escolha a Loja que fará o atendimento a este bairro

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Funções dessa tela
*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

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Cartões de Crédito

Nesta tela, vamos cadastrar os cartões de crédito e débito com os quais o estabelecimento
trabalha.

Preenchimento dos campos da tela

Campo Descrição

Nome Nome do cartão. Ex.: Master Card, Visa, Visa Electron.
Tipo de Indica o tipo de transação que este cartão faz (Utilizado apenas para o TEF
Transação dedicado, onde a transação que o tef fará será baseada neste cadastro)
Número de dias que a administradora do cartão demora para fazer o
Nº Dias pagamento
Taxa de desconto cobrado pela administradora
Desconto (%)

Funções dessa tela

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*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

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CFOP

Nesta tela, faça o cadastro dos CFOP(s) "Código Fiscal de Operações e Prestações", o
MisterChefNet já vem com todos códigos de CFOP válidos (Isso a partir da versão 1.24), mas
é possível cadastrar mais, caso esteja faltando algum.

Preenchimento dos campos da tela

Campo Descrição

Código Código do CFOP
Descrição Descrição do CFOP

OBS:

Funções dessa tela

*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

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Clientes

Esta tela permite o cadastro de clientes preferenciais ou não que farão parte de um programa
de fidelidade, clientes com crédito na casa que costumam pagar suas despesas no final do
mês, clientes institucionais que tenham contratado um plano de atendimento, ou simplesmente
um cliente que deseje ter uma conta corrente com a empresa.

Tela de Cadastro de Clientes

Preenchimento dos campos da tela

Campo Descrição

Código Código de identificação do cliente. Esse campo é de preenchimento
automático e sequencial.
Homem Se marcado indica que o cliente é do sexo masculino.
Marcado identifica que o cliente faz parte do controle de mala direta que
Mala Direta veremos a seguir.
Nome do cliente.
Nome Endereço do Cliente
Endereço Bairro do Cliente
Bairro Cidade do cliente
Cidade Estado (Unidade Federada) do cliente.
UF

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CEP CEP do endereço do cliente.

DDD DDD do telefone do cliente

Telefone Telefone do cliente

Fax Fax do cliente

Tipo Usado para classificar os clientes. Ex.: Amigos da dono, VIP, etc (náo é
obrigatório preenchê-lo)

Cheque sem Marcado, exibe uma mensagem na tela de delivery, que o cliente possui

Fundo restrições.

Data Data de Nascimento do cliente
Nascimento

Observação Funciona em conjunto com a opção "Cheque sem Fundo", ou seja, quando
Bloqueio este estiver marcado, alem da mensagem "O cliente possui restrições" será
exibida também a mensagem que for adicionada neste campo.

Campo disponível para fazer uma breve observação sobre o cliente. Essa

Observação observação sai impressa no cupom de entregas podendo ser útil para a

localização do local pelo entregador. Ex.: "Perto da padaria do seu Joaquim".

Veja abaixo, os detalhes de Cada "Aba" que fica ao lado direito da tela

Pessoa Física/Jurídica >>

RG RG "Identidade" do cliente

CPF CPF do cliente.

CNPJ CNPJ do Cliente

Inscrição Inscrição Estadual do Cliente
Estadual

Adicionais >>

E-mail E-mail do cliente

Home Page Pagina da Internet, caso o cliente possua.

Conheceu Como Como o cliente conheceu a casa, esses termos deverão ser previamente
cadastrados no banco de dados.

Tipo Moradia Tipo Moradia (Casa, Apartamento, Empresa...)

Loja Loja na qual o cliente foi cadastrado

Fidelidade >>

Programa de Marcar essa opção caso esse cliente faça parte do programa de fidelidade.
Fidelidade Essa opção funciona juntamente com a configuração de Controle de
Fidelidade no Mister Chef Configurações grupo Controles.

Caso o cliente faça parte do programa de fidelidade configuramos nesse

campo uma % de desconto dado ao cliente toda vez que o mesmo frequentar

Desconto % o estabelecimento. Para isso o cliente precisa ser identificado na hora do
recebimento, seja por um leitor de código de barras (serial apenas) ou

pressionando a tecla de (menos) do teclado numérico.

Taxa de Valor da taxa de entrega cobrada na tela de Delivery
Entrega

Pontos Atuais Guarda a quantidade de pontos atuais do cliente.

Acumulados Guarda a quantidade de pontos atuais do cliente + os pontos abatidos
(descontados) caso tenha sido feito algum abatimento.

Visitas Marca a quantidade de visitas feita pelo cliente.

Última Visita Marca a data da ultima visita do cliente.

Assinadas >>

Bloquear Conta Com essa opção marcada o cliente encontra-se bloqueado para fazer Conta

Assinada Corrente Assinada

Saldo Exibe o valor de saldo da [Conta Corrente Assinada] do cliente

Limite (R$) Limita o valor que o cliente pode ter de assinada.

Caso queira utilizar no cadastro do cliente, um segundo código, alem do

Código Externo código gerado pelo sistema, para fazer a busca pelo código externo na hora

da venda.

Entregas >>

Habilitando esta opção, ao iniciar um pedido na tela de entregas "Delivery",

Cliente especial logo após digitar o telefone do cliente, será exiba a mensagem "Cliente

especial".

Texto Sugestão Funciona em conjunto com a função acima "Cliente especial", este texto será
exibido juntamente com a mensagem "Cliente Especial".

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Cartão de Crédito >>
Todos os campos desta aba são para colocar informações relacionadas ao cartão de crédito,
esta somente terá efeito se o sistema estiver configurado para "Pedir cartão de crédito", onde
na finalização do pedido, é impresso os dados do cartãod e crédito do cliente, isso para
facilitar para o operador de caixa passar o cartão para o cliente.
Entregas >>
Este exibirá a foto do cliente, esta foto pode ter sido capturada na tela de cadastro de
portaria, pode ser capturada no momento de seu cadastro por esta tela, como pode ser
capturada em arquivo.
Funções dessa tela
 Histórico do Cliente
 Atualiza Taxa de Entrega
*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

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Histórico do Cliente

Esta função é muito utilizada na tela de entregas, pode ser acessada pela tela de cadastro de
clientes.
Estando na tela de "Cadastro de Ciente", acesse o menu "Operações" e escolha a opção
"Histórico Cliente F9", ou pressione a tecla <F9>.
Será exibida a tela com o Histórico do cliente, este histórico é cadastrado pelos operadores do
sistema.
Na tela de Histórico do cliente, para fazer uma alteração, basta escrever o que deseja, e
gravar, pressionando a tecla <F5>.

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Atualiza Taxa de Entrega

Essa operação serve para atualizar a taxa de entrega do cadastro de clientes e/ou do
cadastro de ruas e Ceps, essa alteração é feita por bairro.

Utilização desta tela
1º Selecione se irá atualiza a taxa de entrega do cadastro de clientes, ou do cadastro de ruas
e ceps, isso é selcionando, marcando uma das opções "Usar dados do Cadastro de Ruas e
Ceps" ou "Usar dados do Cadastro de Clientes".
2º Escreva o nome do Bairro que deseja fazer a alteração, no campo "Bairro", e clique em
"Filtrar":

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3º Serão exibidos na lista, todos os bairros encontrados com a descrição escrita no campo
"Bairro", para alterar a taxa do bairro desejado, selecione o mesmo na lista, e coloque a nova
taxa de entrega na coluna "Nova Taxa Entrega", logo após colocar a nova taxa, pressione a
tecla <F2> para atualizar a taxa de entrega deste bairro:
OBS: Quando a pesquisa foi feita no cadastro de clientes, a taxa de entrega será alterada em
todos os clientes deste bairro, se foi feita pelo cadastro de bairros, apenas será alterado a
taxa deste bairro, ai somente terão efeito os próximos clientes cadastrados.

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Composições de Produtos

Essa tela serve para informarmos ao sistema Mister Chef quais os produtos e respectivas
quantidades que são usadas na preparação de cada produto composto. Veja um exemplo:
Na preparação de um Misto Quente usamos:
 01 Pão de Hamburguer
 50 gramas de Presunto
 50 gramas de Mussarela
Informadas essas quantidades ao Mister Chef quando vendermos no caixa 01 lanche Misto
Quente, será dado baixa no estoque de 1 pão de hamburguer, 50 gr de presunto, 50 gr de
mussarela, possibilitando assim o controle total do estoque através das composições.
Vamos ver agora como montar a composição de um produto:
Exemplo: Misto Quente
1. Primeiro cadastre o produto "Misto Quente" marcando sua ficha como "Produto Composto"

na aba "Produção".
2. Agora temos que cadastrar todos os insumos (componentes) do misto quente como o

presunto, mussarela e o pão de hamburguer.
3. No Mister Chef Principal entre no menu "Cadastros" > "Composições de Produtos" para ser

exibida a seguinte tela:

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Tela de C adastro de C omposições de Produtos

4. Digite o "Código Composto" (primeira linha) que no nosso caso é de código = 2 misto
quente, caso não lembre o código pressione para entrar em pesquisa (essas dicas
podemos encontrar sempre nos rodapés das páginas).

5. Em seguida (segunda linha) temos que digitar os componentes e suas quantidades usadas
na receita, são eles:

Código Descrição 1 unidade
Quantidade 0,05 Kg = 50
1000 gramas
2000 Pão de Hamburguer 0,05 Kg = 50
gramas
3000 Presunto

Mussarela

*Repare que colocamos as quantidades do presunto e da mussarela em Kg (Ex.:0,05 Kg)
pois nas suas fichas também cadastramos como Kg

6. Note que os produtos usados vão aparecendo na parte central da tela (área branca) e o
"Custo Total" do produto (parte inferior da tela) vai sendo atualizado a cada componente
que acrescentamos em nossa receita.

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7. Terminada de lançar toda a receita (composição) clique no menu "Operações" > "Carrega

Custo F3" ou pressione para que o "Custo Total" da composição seja gravado no preço
de compra do produto Misto Quente.

8. Caso queira montar a composição de mais algum produto composto digite um novo "Código

Composto" caso contrário clique no Menu "Fim" ou pressione a tecla para encerrar
essa tela.

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Contas a Pagar

Existem dois tipos de contas a pagar no sistema Mister Chef: As que geram estoque (compras
de mercadorias) e as que não geram estoque (despesas em geral).
Esta tela serve para cadastramento de contas que NÃO geram estoque (que não tem origem
de uma nota fiscal de compra de mercadoria). Por exemplo: as contas de água, luz, telefone,
despesas com serviços de manutenção, limpeza, contas fixas como aluguel, contador ou
outras despesas que não são acompanhadas de notas fiscais e seus respectivos boletos
bancários.

Tela de C adastro de C ontas a Pagar

Preenchimento dos campos da tela

Campo Descrição

Credor Campo usado para identificar o credor/fornecedor da conta. Pressione
nesse campo para selecionar um fornecedor já cadastrado. Caso não o
Data Vcto encontre na lista cadastre-o.
Data Emissão Data do vencimento da conta.
Valor Data de emissão da conta.
Valor da conta.

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Investimento As contas que estiverem com essa opção marcada entram no relatório de
balanço em um campo separado das contas que não são investimentos

Banco p/ Pgto Banco que será utilizado no pagamento da conta (Caso exista)

Cód. Barras Código de barras da conta. Ajuda na hora de identificação da mesma.

Nº Documento Número do documento ou da nota fiscal se for o caso.

Plano de Campo usado para dividir as contas em categorias. Pressione nesse campo
Contas 1 para pesquisar os itens já cadastrados (clique aqui para saber mais sobre
Plano de Contas).

Plano de Campo usado para dividir as contas em subcategorias. Pressione para ver

Contas 2 itens já cadastrados.

Histórico Campo usado para fazer uma breve descrição sobre a conta.

Pagamento >>

Pagamento Campo que indica se foi realizado o pagamento da conta (marcado).

Data Data em que foi feito o pagamento da conta.
Pagamento

Emissão Data em que foi Emitido o Pagamento
Pagamento

Valor Pgto valor do pagamento da conta.

Para clientes que usam o controle financeiro no contas a pagar esse campo é

Nº Cheque preenchido automaticamente ao pagar uma conta com cheque (clique aqui

para saber mais).

Conta Usada p/Campos preenchidos automaticamente ao se fazer o pagamento de uma conta

Pagamento com o controle financeiro habilitado.

*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

<<<Pagando uma conta>>>

1. Selecione a conta desejada e clique no menu "Pagamento" > "Efetua Pagamento F11" ou
pressione a tecla .

2. Em seguida preencha todos os dados correspondentes ao pagamento. Existem dois tipos
de tela: uma quando estamos com o controle financeiro desabilitado (figura 4) e outro
quando estamos com ele habilitado (figura 5).

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Figura4 Figura5
da conta no Livro C aixa, a data *Data Pagamento=Data de vencimento
compensado.
lançado no livro caixa. que deverá ser

*Emissão Pagamento=Data que será

3. Logo após efetuar o pagamento repare que os campos "Data do Pagamento", "Emissão
Pagamento" e "Valor Pgto" estarão preenchidos (no caso do controle financeiro estiver
habilitado também serão preenchidos os campos "No Cheque" e "Conta Usada p/
Pagamento").

<<<Desfazendo o pagamento de uma conta>>>

1. Selecione a conta desejada desfazer o pagamento e clique no menu "Pagamento" >

"Cancela Pagamento F12" ou pressione a tecla .

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2. Caso a conta tenha sido paga usando os recursos da movimentação financeira, é exibido
uma mensagem alertando que o registro correspondente ao pagamento da conta será
excluído do livro caixa. Clique em "Sim" para confirmar o pagamento e a exclusão.

<<<Lançar várias contas>>>

Essa função serve para gerar cópias de uma conta qualquer, nela podemos escolher as datas
de vencimentos, os valores, os números de documentos e históricos distintos para cada uma
delas.

1. No cadastro de Contas à Pagar pressione a tecla ou entre no menu "Operações" >
"Lançar Contas Iguais".

2. Digite a quantidade de cópias que deseja fazer em seguida tecle

3. Se desejar altere os dados da tela que já vem pré-preenchidos em seguida pressione
(continua) e confirme a gravação da(s) nova(s) conta(s).

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Tela de Geração de Novas C ontas
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Contas Financeiras

Nessa tela cadastramos as contas bancárias que a empresa utiliza a fim de controlar toda a
movimentação financeira (Entradas e Saídas), gerando através de relatórios uma cópia fiel do
nosso extrato bancário.

Tela de C adastro de C ontas Bancárias

Preenchimento dos campos da tela

Campo Descrição

Código Código da conta. Procure usar um código seqüencial sempre se baseando pelo
número de registros existente.

Nome conta Nome da conta/banco

Conta Número da Conta Corrente
Corrente

Cód. Agência Código da Agência/Banco

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Nome Nome da Agência/Banco
Agência Limite oferecido pelo banco (cheque especial)
Limite

Funções dessa tela

*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

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CST

Nesta tela, faça o cadastro de CST(s) "Código de Situação Tributária", o MisterChefNet já vem
com todos códigos de CST válidos (Isso a partir da versão 1.24). mas é possível cadastrar
mais, caso esteja faltando algum.

Preenchimento dos campos da tela

Campo Descrição

Código Código do CST
Descrição Descrição do CST

OBS:
Funções dessa tela

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*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

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Descontos

Os descontos no sistema podem ser previamente cadastrados, alem do desconto padrão e do
desconto por cliente, que já vem normalmente. Esse cadastro de descontos pode ser muito
útil para cadastrar descontos de promoções, ou para funcionários do Shopping (no caso de
shopping), entre outros.

Preenchimento dos campos da tela

Campo Descrição

Nome Nome para Exibição do desconto
Desconto Porcentagem de desconto a ser aplicado na venda.

IMPORTANTE

Os descontos são aplicáveis por Subgrupo, ou seja, podemos direcionar em quais subgrupos de
produtos o desconto será aplicado. Caso o desconto seja para todos os produtos, basta
adicionar todos os subgrupos. Veja abaixo o procedimento para incluir ou remover subgrupos
dos descontos.

1º Selecionamos o desconto na lista de descontos cadastrados, no qual iremos definir os
Subgrupos que terão efeito os descontos.

2º Selecione o Subgrupo que deseja aplicar a este desconto em "Subgrupos Aplicáveis", e

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clique no botão "Incluir" .

3º Se clicarmos no Botão "Todos" , será adicionado todos os subgrupos da lista.

4º Após adicionar o Subgrupo, o mesmo já estará aplicado ao desconto, sem a necessidade de
gravar a ficha para confirmar.

6º Retirando um Subgrupo: Caso queira retirar algum Subgrupo da lista de Subgrupos
aplicados no desconto, basta seleciona-lo na lista e pressionar a tecla "DEL" no teclado, ou
seja, deletar o subgrupo normalmente.

7º Caso queira retirar todos os Subgrupos da lista de Subgrupos aplicados ao desconto, basta
pressionar a tecla <F10>, ou acessar o menu "Operações" > "Apagar Todos os Subgrupos
F10".

Funções dessa tela

*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

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Estoque Auxiliar

O MisterChefNet funciona com estoque auxiliar, ou seja, alem do estoque principal, é possível
ter vários estoque, onde estes estoques devem ser previamente cadastrados, e cadastramos
por esta tela:

Para cadastrar um estoque auxiliar, basta adicionar uma ficha, escrever o nome do estoque
auxiliar e pressionar <Enter>, o código dele não necessita ser definido pois ele é auto
numérico.
Funções dessa tela
*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

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Fornecedores

Nessa tela cadastraremos nossos fornecedores, ou seja, de quem obtemos nossas
mercadorias. É aconselhável que se preencham todos os campos da tela para que na hora de
gerar o pedido de compras, saírem todos os dados necessários do fornecedor.

Preenchimento dos campos da tela
*Todos os outros campos são auto-explicativos já comentados anteriormente servindo apenas
para cadastro.
Funções dessa tela
*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

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Funcionários

Nesta tela faremos o cadastro dos funcionários de sua empresa. Tanto aqueles que irão
utilizar o sistema Mister Chef quanto os funcionários contratados para outros serviços
(garçons, cozinheiras, faxineiras) poderão ser cadastrados.

Tela de C adastro de Funcionários

Preenchimento dos campos da tela

 Campos de preenchimento obrigatórios

Campo Descrição

Código Este campo deve ser preenchido com um número que identificará o funcionário no
sistema.

Habilitado Esta caixa deve estar marcada para que um funcionário esteja habilitado a usar o
sistema, mesmo que seja os atendentes (garçom), etc...

Nome Nome do funcionário

Nesse campo devemos informar a quantidade dos 10% do serviço que o garçom irá

Comissão receber. Ex.: vamos supor que dos 10% cobrados pela casa o garçom fique com
apenas 7% e o restante é rateado (dividido) pelos funcionários da cozinha, então,

devemos colocar na ficha do funcionário como 70% o valor da comissão. Isso

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significa dizer que do total arrecadado de comissões o garçom (funcionário) irá fica

com apenas 70% do valor total.

Observaç Nesse campo podemos apenas escrever alguma observação a respeito do

ão funcionário

Adicionais >>

Lateralida Usado para a tela de Touch Screen, ou seja, quando um funcionário é "Destro", a
de tela touch abre com layout para destro, se o funcionário for "Canhoto", abre com
layout para canhoto.

Perfil Marcando esta opção, significa que os direitos de acesso deste funcionário, poderá
ser atribuído a um outro funcionário.

Membro Aqui escolhemos o perfil na qual desejamos associar este funcionário.
de Perfil

Usar

Controle Habilita o funcionário a cadastrar tablitas e utilizar este controle na venda.

de Tablita

 Campos não obrigatórios

Os demais campos não comentados acima são auto-explicativos e não são de
preenchimento obrigatório.

Ícones e funções específicas dessa tela

Toda vez que um funcionário acaba de ser cadastrado sua senha é igual ao seu código, assim
o funcionário de código = 1 possui a senha = 1 e seu acesso é totalmente restrito as funções
do sistema.
Vamos aprender agora a mudar a senha de um funcionário para que o mesmo não fique com a
senha padrão (igual a seu código) e a dar direitos de acesso aos mesmos.

<<<Troca de senha de um funcionário>>>
1. Localize a ficha do funcionário desejado e clique no menu (troca de senha1) ou pressione a

tecla para que seja solicitada a sua senha atual como na figura abaixo:

1-

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2. Digite sua SENHA ATUAL (figura 1) e tecle
3. Em seguida digite sua NOVA SENHA (figura 1) e tecle
4. Confirme sua NOVA SENHA (figura 2) e pressione novamente

figura 1 figura 2

<<<Direitos de acesso de um funcionário>>>

1. Selecione o funcionário desejado e pressione a tecla (direitos de acesso) para que

seja exibida a tela de acessos com todas as funções permitidas dentro do sistema Mister

Chef como mostra a figura a seguir:

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Tela de Direitos de Acesso

2. O lado esquerdo desta tela é onde esta todos os níveis de direitos de acessos do sistema,
este está devidamente separado por "Modulo" ou seja (Cadastros, Compras,
Configurações, ETC)

3. O lado direito ficará os níveis de acesso que o funcionário em questão terá direito de
acesso, esse acesso será dividido por 3 subniveis, que são: "Visualizar, Incluir, Gravar,
Excluir" ou seja, marcamos apenas a condição que desejamos que o funcionário faça, se
marcar apenas a opção "Visualizar" neste nível de acesso, o funcionário apenas tem
direito de visualizar determinada tela, mas não tem direito a fazer inclusão, nem exclusão,
e nem a gravar novos dados na ficha.

4. Resumindo, adicionamos na tela ao lado direito o direito de acesso clicando sobre ele no
lado esquerdo da tela, e após o mesmo estar no lado esquerdo, marcamos as opções que
desejamos que o funcionário tenha acesso.

5. Você também pode adicionar todos os níveis com apenas um clique, e desmarcar também.
E também pode marcar todos os níveis que foram adicionados bem como desmarcar com
apenas um clique, basta acessar a respectiva função, no menu "Operações".

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Funções dessa tela
*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

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Grupos / Subgrupos

O cadastro de produtos é separado por "Grupo e Subgrupo" de produtos, e os mesmos devem
ser cadastrados no sistema. Veja abaixo como cadastra-los.

Preenchimento dos campos da tela

Campo Descrição

Código Código do Subgrupo, Este campo é auto numérico, não sendo necessário
Descrição preenche-lo.
Grupo Nome para Exibição do Subgrupo
Subgrupo Habilitando este campo significa que este cadastro é um GRUPO.
Habilitando este campo significa que este cadastro é um SUBGRUPO.
Ordem Este funciona apenas nos subgrupos, é a ordenação que os mesmos
aparecerão na tela de touch, somente aparecerão no touch, os subgrupos
Exibir na Venda que estiverem com algum número de ordem.

Este funciona apenas nos subgrupos, habilitando ele, ao fazer uma pesquisa

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"Botão Touch" de produtos, na tela de busca produtos, este subgrupo não irá aparecer.
Este exibi como ficará o botão deste subgrupo na tela de Touch, para ajustar
o nome. Para adicionar uma imagem neste subgrupo, basta pressionar com o
mouse em cima do botão que será aberta a tela para buscar a imagem.

Funções dessa tela

*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

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Lojas

O cadastro de lojas apenas está visível para os clientes que possuem o sistema
MisterChef.Net Multilojas. Na central devemos cadastrar todas as lojas que fazem parte da
rede de lojas.

Preenchimento dos campos da tela

Campo Descrição

Nº Loja Cada loja da rede deve ter um número distinto.

Nome Nome da Loja.

e-mail É importante cadastrar o e-mail pois na hora de exportar dados da central para as
lojas (cadastro de produtos, funcionários, etc) é necessário que tenha o e-mail
preenchido.

Taxa É a taxa cobrada pela Central Franqueadora, em porcentagem (%) do total de
Franquia Faturamento de cada loja.

Taxa É a taxa cobrada pela Central Franqueadora, em porcentagem (%) de uma

Propaganda Propaganda que visa todas as lojas da Rede.

Funções dessa tela

*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

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Motivos de Cancelamentos

Quando fazemos um cancelamento de um produto vendido, ou o cancelamento de uma mesa,
ou até mesmo de um cupom, nas telas de venda, precisamos informar um motivo para o tal,
esses motivos já podem ser pré estabelecidos, através deste cadastro.

Para cadastrar o motivo de cancelamento, basta adicionar uma ficha, escrever o nome do
motivo no campo "Motivo:" e pressionar <Enter>.
Funções dessa tela
*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

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Observações de Pedidos

Esta tela é utilizada para o cadastramento das observações que serão impressas nos pedidos
dos clientes. Por exemplo: o cliente deseja o filé dele "BEM PASSADO". Quando o garçom fizer
o pedido, seja no microterminal ou no rádio, ele informa após o pedido do prato, que o cliente
pediu o filé "BEM PASSADO"
Dessa forma sairá o pedido na impressora com a observação de "BEM PASSADO" sem a
necessidade do garçom se deslocar até a cozinha para avisar, agilizando assim o atendimento.

Preenchimento dos campos da tela

Campo Descrição

Observação Descrição da observação, que será impresso junto no pedido.

IMPORTANTE

As observações de pedidos são aplicáveis por Subgrupo, ou seja, podemos direcionar em quais
subgrupos de produtos a observação ficará disponível. Caso a observação seja para todos os
produtos, basta adicionar todos os subgrupos. Veja abaixo o procedimento para incluir ou
remover subgrupos das observações.

1º Selecionamos a observação na lista de observações cadastradas, no qual iremos definir os
Subgrupos que aparecerá esta observação.

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2º Selecione o Subgrupo que deseja aplicar a esta observação em "Subgrupos Aplicáveis", e

clique no botão "Incluir" .

3º Se clicarmos no Botão "Todos" , será adicionado todos os subgrupos da lista.

4º Após adicionar o Subgrupo, o mesmo já estará aplicado à observação, sem a necessidade
de gravar a ficha para confirmar.

6º Retirando um Subgrupo: Caso queira retirar algum Subgrupo da lista de Subgrupos
aplicados na observação, basta seleciona-lo na lista e pressionar a tecla "DEL" no teclado, ou
seja, deletar o subgrupo normalmente.

7º Caso queira retirar todos os Subgrupos da lista de Subgrupos aplicados na observação,
basta pressionar a tecla <F10>, ou acessar o menu "Operações" > "Apagar Todos os
Subgrupos F10".

Funções dessa tela

*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

Funções dessa tela

*Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

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Plano de Contas

Esta tela permite o cadastramento dos planos de contas, que permitirá ao empresário fazer
uma análise gerencial a fim de avaliar a situação do seu negócio. Sugerimos elaborar junto
com seu consultor um plano de contas adequado para sua empresa. O misterchef em sua
instalação padrão já vem com um pequeno plano de contas elaborado.

Tela de C adastro de Plano de C ontas

O sistema permite dois níveis, o que já é bastante adequado para uma análise gerencial.

Preenchimento dos campos da tela

Campo Descrição

Nome Plano Nome do plano de contas.

% Esperado Porcentagem esperado de gastos que o proprietário faz de previsão que terá
com tal Grupo/Subgrupo cadastrado, sendo assim, é possível imprimir um
relatório de comparativo de contas, onde exibirá a porcentagem esperado
(definida neste campo) e porcentagem realizado (com base no que no que foi

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