Manual Totvs Chef

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Menu Fiscal

Escolha uma opção:
 Tab Prod
 MF
 Estoque
 Meio de Pag
 Leitura X - Ctrl X
 Redução Z - Ctrl Z
 Relatórios
 TEF

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Tab Prod

Este exibe ou imprime uma listagem da tabela de produtos. Temos a opção de Imprimir na
impressora fiscal, ou gerar em Arquivo, este arquivo será salvo em
"C:/Ms/Misterchefnet/TabelaProdutos.txt".

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MF

Leitura da memória fiscal, temos vários tipos de leitura a fazer, veja abaixo:
 Período de tempo
 CRZ
 Download MFD

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Período de Tempo

Imprime uma leitura da memória fiscal, neste menu, imprimimos ela por período de tempo, ou
seja, data inicial e data final.

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CRZ

Imprime uma leitura da memória fiscal, neste menu, imprimimos ela por CRZ (Contador de
Redução Z), ou seja, Coloque o número da primeira redução z, e a ultima redução z, será
impressa a memória fiscal baseado no intervalo digitado.

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Download MFD

Faz o Download de todas as operações fiscais e gera um arquivo txt, ou seja, tudo o que foi
emitido na impressora fiscal, isso é gerado em arquivo, para cada impressora será em um
diretório e informado após o download.
Temos a opção de imprimir por Período de Tempo ou por intervalo de COO.

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Período de Tempo

Gera um arquivo com todas as operações fiscais, com base no período digitado.

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Intervalo de COO

Gera um arquivo com todas as operações fiscais, com base no intervalo de COO digitado.

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Estoque

Este exibe ou imprime uma listagem da tabela de estoques. Temos a opção de Imprimir na
impressora fiscal, ou gerar em Arquivo, este arquivo será salvo em
"C:/Ms/Misterchefnet/TabelaEstoque.txt".

Layout do Arquivo...

Codigo Produto Preco Tributo Imposto Estoque
====== ======= ===== ======= ======= =======

1 SAL CAPRESE 7,10 I 8,40 12,00
2 SAL VERDE 7,10 I 8,40 17,50
3 CROQ MANDIOCA 5,40 I 8,40 11,35

4 SAL ALLEGR GD 8,80 I 8,40 28,00

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Meio de Pag

Este gera listagem dos meios de pagamento em arquivo, este arquivo será salvo em
"C:/Ms/Misterchefnet/meiopagamento.txt".

As primeiras informações virão separados por cada recebimento, depois um sintetizado com sa
somatória total das formas de pagamento.

Layout do arquivo...

Data Operacao Tipo Pagamento Valor
============= ============== =====

12/05/2007 DINHEIRO 3,90
12/05/2007 DINHEIRO 29,10
12/05/2007 DINHEIRO 23,80
12/05/2007 CHEQUE 18,50
12/05/2007 DINHEIRO 17,20
12/05/2007 VISA 22,20
12/05/2007 DINHEIRO 16,80
12/05/2007 DINHEIRO 22,70
12/05/2007 DINHEIRO 41,70
12/05/2007 DINHEIRO 30,40
12/05/2007 VISA VALE 12,70
12/05/2007 DINHEIRO 24,70
12/05/2007 DINHEIRO 28,80
12/05/2007 REDESHOP 27,50
12/05/2007 DINHEIRO 39,55
12/05/2007 VISA ELECTRON 24,60
12/05/2007 VISA ELECTRON 35,50
12/05/2007 VISA ELECTRON 31,40
12/05/2007 DINHEIRO 73,00
12/05/2007 DINHEIRO 12,20
12/05/2007 DINHEIRO 39,00
12/05/2007 VISA ELECTRON 25,40
12/05/2007 DINHEIRO 19,00
12/05/2007 DINHEIRO 16,70
12/05/2007 DINHEIRO 18,10
12/05/2007 DINHEIRO 40,20
12/05/2007 DINHEIRO 10,30
12/05/2007 DINHEIRO 33,60
12/05/2007 DINHEIRO 33,60
12/05/2007 DINHEIRO 36,80
12/05/2007 DINHEIRO 16,30
12/05/2007 DINHEIRO 21,80
12/05/2007 DINHEIRO 15,00
12/05/2007 DINHEIRO 31,90
12/05/2007 DINHEIRO
12/05/2007 TICKET GERAL 1,40
12/05/2007 DINHEIRO 46,40
12/05/2007 DINHEIRO 13,90
12/05/2007 DINHEIRO 16,80
12/05/2007 DINHEIRO 40,90
12/05/2007 DINHEIRO 29,70
12/05/2007 CORTESIA 25,40
12/05/2007 DINHEIRO 18,30
12/05/2007 TICKET GERAL
12/05/2007 DINHEIRO 1,40
12/05/2007 VISA 15,00
12/05/2007 DINHEIRO 12,00
12/05/2007 DINHEIRO 53,80
12/05/2007 DINHEIRO 39,10
12/05/2007 DINHEIRO 16,70
12/05/2007 DINHEIRO 25,30
12/05/2007 DINHEIRO 15,10
12/05/2007 DINHEIRO 37,70
12/05/2007 CHEQUE 26,55
12/05/2007 DINHEIRO 36,70
29,60
23,90

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12/05/2007 CHEQUE 26,40
12/05/2007 DINHEIRO 19,70
12/05/2007 DINHEIRO 16,70
12/05/2007 REDESHOP 28,40
12/05/2007 DINHEIRO
12/05/2007 DINHEIRO 9,90
12/05/2007 DINHEIRO 70,20
12/05/2007 DINHEIRO 22,20
12/05/2007 DINHEIRO 60,40
12/05/2007 VISA ELECTRON 25,40
12/05/2007 REDESHOP 15,80
19,40

Tipo Pagamento Total
============== =====
CHEQUE 74,50
CORTESIA 18,30
DINHEIRO 1.283,20
REDESHOP 75,30
TICKET GERAL 61,40
VISA 76,00
VISA ELECTRON 132,70
VISA VALE 12,70

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Leitura X

A leitura X é uma listagem emitida no ECF, onde são impressos o total de venda líquida (valor
de produtos) até o momento, qual o valor a recolher de imposto em cada alíquota, quais as
formas de pagamento utilizadas e seus valores. Nas impressoras modelo restaurante, são
impressos os produtos (vendidos e recebidos) até o momento. Esta leitura pode ser efetuada
a qualquer momento e quantas vezes desejada.

Entre no menu "Fiscal">"Leitura X" ou presione as teclas + , para que seja impressa
na Impressora Fiscal.

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Redução Z

É idêntica à Leitura X, entretanto, só pode ser realizada 1 vez por dia. Ao realizar a
Redução Z, os valores fiscais do dia são armazenados na memória fiscal global e o dia é
Zerado. Ao efetuar a Redução Z antes da 0 hora, o ECF não funcionará no sistema.
Casas que trabalham após às 24 hs. (a maioria – exceto quilo), devem "forçar" a Redução Z
logo após a meia noite (é fundamental que o relógio da impressora esteja muito próximo do
relógio do PC) e reiniciar o aplicativo. Ao reiniciar, o aplicativo dirá que a data de caixa é
diferente da data atual, manter ? responda sim.

Entre no menu "Fiscal">"Redução Z" ou pressione as teclas + , para que seja impressa
na impressora fiscal.

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Relatórios

Emite Alguns Relatórios Fiscais.
Veja alguns deles abaixo:
 Sintegra
 Tipo 60 Mestre
 Tipo 60 Analítico
 Mapa Resumo

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Sintegra

Este abre o Relatório de Sintegra, A utilização dele, veremos melhor na parte dos "Relatórios
Descritivos", a vantagem do menu aqui, é que não precisa ir até a tela da retaguarda do
sistema, para gerar o relatório.

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Tipo 60 Mestre

Geração do arquivo Retorno.txt dentro do caminho C:\, também contém o Nº de Série
Impressora Fiscal, o Nº do equipamento, o COO INICIAL, o COO FINAL, contador de reduções,
contador de reinício, Venda Bruta do dia, Totalizador Geral.

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Tipo 60 Analítico

Geração do arquivo Retorno.txt dentro do caminho C:\, também contém o Nº de Série
Impressora Fiscal, o Nº do equipamento, o COO INICIAL, o COO FINAL, contador de reduções,
contador de reinício, Venda Bruta do dia, Totalizador Geral.

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Mapa Resumo

Geração do arquivo Retorno.txt dentro do caminho C:\, no mesmo contém um resumo dos
arquivos Tipo 60 analítico e Tipo 60 mestre, nele contém as informações de Contador de
Redução Z, COO FINAL, Venda Bruta, Venda Líquida, Cancelamentos, Descontos, Acréscimos,
Isenção, Não Incidência, Substituição Tributária.

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TEF

TEF DISCADO

 TEF ADM - GP
 TEF Cancelamento - GP
 TEF ADM - HIPERCARD
 TEF Cancelamento - HIPERCARD

Abrindo o Gerenciador padrão do TEF no "Modo Administrativo" (cancelamentos,
relatórios, reimpressão de documentos, fechamento e abertura de lote)

1. Na tela de Mesa, Cartão, Balcão e Entregas digite o sinal de (menos) do teclado
numérico

2. 29 +

3. Ao abrir o gerenciador padrão escolha a bandeira desejada (REDECARD, VISANET e
AMERICAN EXPRESS)

Gerenciador Padrão das Bandeiras Amex, VisaNET e REDEC ARD

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Passando um cartão

Para passar um cartão com TEF no MisterChef.Net, na finalização da venda, ao invez de
pressionar <F2>, pressione <F11> para chamar o gerenciador padrão do TEF, dai pra frente,
basta fazer a transação normamente do TEF, que se for concluída com sucesso, retorna ao
MisterChef e o MisterChef já automaticamente finaliza a venda, fechando o cupom fiscal e o
vinculado do TEF.

Cancelando uma transação

Para Cancelar uma Transação no TEF, é feito de forma imparcial ao sistema, ou seja, não é
feito pelo MisterChef.Net, mas sim pelo gerenciador padrão do TEF, pressione as teclas em
seqüência <-> + <2> <9> + <Enter> "menos 29 + Enter", será exibido o gerenciador padrão do
TEF, onde faremos o devido cancelamento:

OBS: Em alguns gerenciadores padrões, esta operação poderá ser diferente.

Recebendo um pagamento com mais de um tipo de cartão

1. Na tela de recebimento escolha a forma de pagamento CARTÃO e coloque o valor total
da conta.

2. Pressione para abrir a tela de escolha dos nomes dos cartões

3. Pressione para mais de um tipo e escolha quantos tipos serão
4. Preencha com os devidos cartões e respectivos valores

5. Pressione para que seja chamando o gerenciador padrão

6. Escolha a operadora e siga os passos até concluir

7. Ao concluir a primeira transação, o sistema Mister Chef volta automaticamente para a
tela de recebimento com a forma de pagamento cartão preenchida com o valor da 2
operação.

8. Pressione e ao abrir a tela de seleção com os nomes dos cartões pressione

outra vez para abrir o gerenciado padrão, pois não precisa selecionar novamente

sendo que já escolhemos da primeira vez

9. Ao abrir o gerenciador padrão selecionar qual a operadora do 2º cartão e siga os
passos até concluir a transação

10. Caso exista mais cartões o Mister Chef irá repetir o passo 7 quantas vezes for
necessário e voce terá que repetir os passos 8 e 9 até que o ultimo cartão seja
concluído.

TEF DEDICADO
Funcionamento

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Modo Administrativo

1 - Na tela de Mesa, Cartão ou Balcão digite o sinal de (menos), do teclado numérico.

2 - 29 + .

3 - Digite Operador e Senha.

4 - Escolha uma das 8 Funções Administrativas do TEF Dedicado.

Funções Administrativas TEF Dedicado

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TEF ADM - GP

Essa função chama o modo Administrativo do TEF Discado, como citado já no tópico "TEF",

podemos chamar pelo " (menos) 29 + ", será aberto o gerenciador padrão do TEF.

Gerenciador Padrão das Bandeiras Amex, VisaNET e REDEC ARD
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TEF Cancelamento - GP

Esta faz um cancelamento no TEF discado, coloque as informações referentes ao comprovante

do TEF, escolha também a bandeira "Visa, Redecard ou Amex", e pressione até o final.
Já será aberta a tela de cancelamento da bandeira escolhida direto.

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TEF ADM - HIPERCARD

Essa função chama o modo Administrativo do TEF Hiperacard.

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TEF Cancelamento - HIPERCARD

Esta faz um cancelamento no TEF Hipercard, coloque as informações referentes ao

comprovante do TEF, escolha também a bandeira "Hipercard", e pressione até o final.
já será aberta a tela de cancelamento da bandeira Hipercard direto.

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Caixa

Escolha uma Opção:
 Visualiza Todos os Recebimentos no Caixa
 Visualiza Último Recebimento
 Resumo de Movimento
 Reimprime Fechamentos Antigos
 Visualiza Produtos Vendidos (Todos os Caixas)
 Visualiza Recebimentos (Todos os Caixas)
 Visualiza Cupons (Somente de Caixas Fechados)
 Sangria
 Troco Extra
 Visualiza Resumo de Movimento

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Visualiza Todos os Recebimentos no Caixa

Esta tela permite visualizar todos os recebimentos de um determinado caixa, ao mesmo tempo
visualizar em qual forma de pagamento foi efetuado o recebimento de um pedido em qualquer
tela do Mister Chef.Net, podendo também visualizar produtos, número de mesas, números de
cupons, o operador de caixa no momento em que foi efetuado o pedido o COO referente ao
pedido na tela, e até mesmo buscar o CPF ou o CNPJ do cliente, ou utilizar o filtro de CPF ou
CNPJ.
Para visualizar todos os recebimentos no caixa, é só acessar o menu "Caixa" e escolher a
opção "Visualiza todos os Recebimentos no Caixa", e digitar o código e senha do funcionário
com acesso a esta função. Veja a tela abaixo.

 Para Visualizar Todos os Recebimentos no Caixa, assista o vídeo .

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Visualiza Último Recebimento

Essa opção permite que seja apenas visualizado em tela o último recebimento feito no Sistema
Mister Chef.Net. Caso ocorra algum travamento no computador do caixa durante um
recebimento de conta, essa função pode ser usada para confirmar se concluiu a operação ou
não, sem a necessidade do usuário possuir senha para a opção de cancelamento.
Para poder visualizar o último recebimento, basta que apenas acesse o menu "Caixa" e escolha
a opção "Visualiza Último Recebimento". Veja a tela abaixo.

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Resumo de Movimento

Essa função imprime uma listagem na impressora de caixa com a(s) mesa(s) que esta(ão)
aberta(s) no sistema e respectivo(s) valore(s).

Para imprimi-la, basta pressionar + , ou acessar o menu "Caixa" e escolher a opção

"Resumo de movimento(Mesas em aberto) Ctrl+M".

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Reimprime Fechamentos Antigos

Esta função serve para reimprimir fechamentos de caixa, seja ele de qualquer data.
Veja abaixo o procedimento para reimprimir fechamentos de caixa.
1º Acesse o menu "Caixa" e escolha a opção "Reimprimi Fechamentos Antigos"
2º Será solicitado o Código e senha do operador com acesso a fazer esta operação.
3º Após digitar a senha, será carregada a lista com todos os fechamentos deste caixa,
conforme tela abaixo.

4º Nesta tela, basta selecionar o fechamento que deseja reimprimir, e pressionar a tecla ,
ou ir ao menu "Operações" e escolher "Imprimir F2".
5º Será impresso na impressora do caixa.

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Visualiza Produtos Vendidos (Todos os
Caixas)

Essa opção tem a função de mostrar as quantidades vendidas de produtos em todos os caixas
separados por Grupo e subgrupo.

Para acessar esta função faça o seguinte:

1º Pressione no teclado + , ou acesse o menu "Caixa" e escolha a opção "Visualiza

produtos vendidos (Todos os caixas) Ctrl+Q"

2º Será solicitado código e senha do operador com acesso a esta tela.

3º Será aberta a tela que exibirá todos os produtos vendidos, de todos os caixas, como
imagem acima.

Dicas dessa tela:

1 - É possível imprimir esta lista na impressora do caixa, basta pressionar , ou ir no menu
"Operações" / "Imprimir F2"

2 - Podemos exibir todos os produtos vendidos até o momento, ou apenas os recebidos, basta
utilizar o filtro no canto superior direito da tela.

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Visualiza Recebimentos (Todos os Caixas)

Essa opção tem a função de exibir os valores recebidos de cada caixa da rede separadamente
até o momento.

Para usar esta função, basta pressionar as teclas + <V>, ou acessar o menu "Caixa" e

escolher a opção "Visualiza Recebimentos (todos os Caixas) Ctrl+V"

Nessa mesma tela existem três opções de impressões, para verificação dos recebimentos nos
caixas.
 Imprime Completo F2: Imprime todos os recebimentos nas formas de pagamento

DINHEIRO, CHEQUE, CARTÃO E TICKET separados por caixa; e também imprime o TOTAL
GERAL das formas de pagamento de todos os caixas.
 Imprime Caixa F3: Imprime todos os recebimentos nas formas de pagamento DINHEIRO,
CHEQUE, CARTÃO E TICKET separados por caixa.
 Imprime Totais F4: Imprime o TOTAL GERAL das formas de pagamento de todos os
caixas.

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Visualiza Cupons (Somente de Caixas
Fechados)

A tela de visualização de cupons tem a função de exibir todos os números de cupons que
foram recebidos no caixa, somente após o fechamento do mesmo. As buscas podem ser feitas
por datas, ou mais detalhadas, informando também o número de cupom, o caixa a
Mesa/Cartão que o mesmo foi recebido, CPF ou CNPJ do cliente

1º Acesse o menu "Caixa" e escolha a opção "Visualiza Cupons (Somente de Caixas Fechados)

2º Será solicitado Código e senha do operador com acesso a esta operação.

3º Abrirá uma tela como no exemplo acima.

4º Coloque a data que deseja fazer a pesquisa.

5º Se for de seu interesse fazer uma pesquisa mais precisa, é só informar Numero do caixa
e/ou numero do cupom e/ou numero da mesa, CPF ou CNPJ do cliente. Se não preencher

nada, e der até o final, o sistema carrega todos os cupons da data selecionada.

 Para visualizar os cupons assista o vídeo .

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Sangria

A sangria é uma retirada de um determinado valor em dinheiro do caixa, para pagamento de
pequenas despesas que venham a surgir durante o expediente, ou até mesmo quando for
necessário a devolução de troco para um cliente que pagou com CHEQUE ou CARTÃO DE
CRÉDITO (como já vimos que o sistema não volta troco para essas duas formas de
pagamento).

Procedimento

1º Pressione as teclas <CTRL + S>, ou acesse o menu "Caixa" e escolha a opção "Sangria
Ctrl+S".
2º Será solicitado código e senha do operador com acesso a esta operação.
3º No lugar onde digitaria o telefone/Mesa/Código Produto, aparecerá escrito "Sangria", digite

o valor da sangria, seguido de .

4º depois de pressionado , será solicitado o motivo da Sangria (Para detalhar nos

relatórios da retaguarda), depois de digitar o motivo, pressione .

5º Sangria Concluída

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Troco Extra

Toda vez que abrimos o caixa é solicitado um valor de troco (fundo de caixa), caso esse valor
se esgote no meio do expediente, deve ser usado essa função para lançamento de troco
extra.

1º Para acessar a esta função, basta pressionar + <T>, ou acessar o menu "Caixa", e
escolher a opção "Troco Extra Ctrl+T".

2º Será solicitado o código e senha do operador com o direito de acesso a esta função.

3º No lugar onde digitaria o telefone/Mesa/Código Produto, aparecerá escrito "Troco Extra",

digite o valor do "Troco Extra", seguido de .

4º Será exibida a mensagem a seguir

5º Colocando que Sim, será confirmado o valor do troco, colocando Não, o "Troco Extra" é
cancelado.

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Visualiza Resumo de Movimento

Esta função exibirá uma tela com um resumo do movimento, ou seja, o Faturamento total mais
o numero de pessoas e o ticket médio (Faturamento total X Numero de pessoas). Estas
informações podem ser separadas por setor e/ou numero de caixa.
Segue abaixo uma exemplo desta tela, separada apenas por caixa e setor.
Para acessar esta função, utilize o atalho <Ctrl>+<J>, ou acesse o menu "Caixa" e escolha a
opção "Visualiza Resumo de Movimento Ctrl+J"

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Assinadas

A assinada nada mais é do que uma venda (débito) para pagamento (crédito) posterior. Uma
vez assinada (recebido uma conta com a forma de pagamento ASSINADA) o cliente fica com
todos os dados registrados dentro do sistema, contendo todas as informações necessárias
para a cobrança como código do cliente, telefone, produtos consumidos, valor da assinada,
data, etc.

No Mister Chef.Net a Assinada funciona como uma conta corrente, com registros de Débitos e
Créditos, sendo assim o cliente poderá dever uma quantia referente a um pedido no valor de
R$ 25,50; se no dia que ele for pagar o estabelecimento o mesmo só estiver com R$ 20,00 em
mãos, o caixa dará um crédito e ficará R$ 5,50 de Débito ainda restante para esse
determinado cliente.

Tela Assinadas

Clique nos menus abaixo para saber mais:
 Menu Operações
 Menu Imprimir

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Operações

Créditos F2

Utilizando esta função, podemos dar Créditos para o cliente consumir na casa, ou abater o
saldo Devedor do cliente, para dar créditos ao cliente, siga os eguinte procedimento.

1º O cliente a ser dado o Crédito, tem que estar selecionado na tela, ou seja, os dados do
mesmo tem que estar aparecendo na tela de assinadas, para Procurar um cliente, veja na
lição abaixo.

2º Pressione a tecla , ou acesse o menu "Operações" e escolha a opção "Crédito F2".

3º Será solicitado Código e senha do operador com acesso a esta função.

4º Coloque o valor do crédito em sua respectiva forma de pagamento (caso haja mais de uma,
é só informar cada valor em seu respectivo campo), e pressionar ao final.

Verifique no vídeo o procedimento para dar Créditos a um determinado cliente cadastrado

no estabelecimento.

Procura Cliente F5

Caso não saíba os dados pressione a tecla para entrar em pesquisa por nome, conforme a
tela logo abaixo.

Pesquisa C lientes

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Bloquear Conta Assinada do Cliente CTRL+B

Essa opção serve para que o cliente fique bloqueado para assinada, só sendo possível liberá-lo
através de senha.

1º - Seleciona o cliente e entre no menu "Operações", "Bloquear Conta Assinada do Cliente" ou

pressione as teclas + , em seguida clique em "SIM" para que seja confirmado o

bloqueio e digite o operador e senha.

Bloqueando Assinada

Desbloquear Conta Assinada do Cliente CTRL+D

Essa opção serve para que desbloqueie o cliente caso o mesmo esteje bloqueado por algum
motivo.

1 - Selecione o cliente entre no menu "Operações", "Desbloquear Conta Assinada do Cliente"

ou pressione as teclas + , em seguida clique em "SIM" para que seja confirmado o

desbloqueio e digite o operador e senha.

Desbloqueando Assinada

Cancela Tudo F8
Essa função serve apenas para limpar os dados carregados na tela, deixando a mesma no seu
estado padrão (em branco), Entre no menu "Operações", "Cancela Tudo" ou pressione a tecla

.

Deleta Registro
Essa função serve para deletar um registro de assinada, para deletar este registro siga os
passos abaixo.
1º O cliente a ser dado o Crédito, tem que estar selecionado na tela, ou seja, os dados do
mesmo têm que estar aparecendo na tela de assinadas, para Procurar um cliente, veja na
lição abaixo.
2º Selecione o registro que deseja deletar, na lista de assinadas ao lado direito da tela.

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3º Acesse o menu "Operações" e escolha a opção "Deleta Registro".
4º aparecerá uma mensagem informando que o cancelamento deste, implicará no
cancelamento também do cupom no qual foi gerada esta assinada.
5º Será solicitado Código e senha do operador com acesso a esta função.
6º Pronto, a linha referente a esta assinada será cancelada, e o cupom referen te ao mesmo,
também será cancelado.

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Extrato do Cliente (40 col)
Essa opção imprime o extrato do cliente selecionado contendo as informações de créditos e
débitos na impressora de CAIXA configurada no Mister Chef.Net Configurações,Impressoras;
para isso após selecionar o cliente vá até o menu "Imprimir", e clique em "Extrato do cliente
(40 col)".

Extrato do Cliente (80 col)

Essa opção imprime o extrato do cliente selecionado contendo as informações de créditos e
débitos em uma impressora de 80 colunas instalada no Windows, para isso após selecionar o
cliente vá até o menu "Imprimir", e clique em "Extrato do cliente (80 col)", que você poderá
visualizar o mesmo em tela, exportá-lo e enviá-lo por e-mail.

Extrato de Todos os Clientes

Essa opção imprime uma listagem geral dos extratos de créditos e débitos de todos os
clientes, para isso entre no menu "Imprimir", "Extrato de Todos os Clientes", isso será impresso
na impressora de caixa configurada no Mister Chef.Net, Configurações, Impressoras.
Produtos do Cliente
Função ainda não disponível.
Produtos das contas selecionadas do Cliente
Função ainda não disponível.
Extrato de todos os Clientes
Imprime na impressora, o extrato de todos os Clientes, na seguinte condição.
Ao clicar nesta função, será solicitada uma pergunta pelo sistema. (Imprimir extrato de todos
os clientes, ou apenas os que possuem saldo devedor?). Escolhendo "SIm" imprime o extrato
de todos os clientes, Escolhendo "Não" imprime apenas os clientes com saldo devedor,
escolhendo "Cancela" não será impresso nada.
Produtos de Todos os Clientes
Função ainda não disponível.
Marca Todos
Essa opção serve para selecionar todas as assinadas do cliente selecionado, para fins de usar
as funções que necessitam de ter um ou mais registros de assinadas.
Desmarca Todos
Essa opção faz o contrario da opção anterior, ele Desmarca todas as assinadas que estiverem
marcadas (Selecionadas).

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Tela de recebimento

Este tela é utilizada em todos as telas de vendas do sistema Misterchef.Net, ela é uma tela
padrão de recebimento. Veremos o funcionamento desta abaixo:
Podemos escolher qualquer forma de pagamento, basta preencher o campo correspondente a
forma de pagamento normalmente.
Veja quais são as formas de pagamento disponíveis no sistema
Dinheiro
Cheque
Cartão
Ticket
C-Vale
Assinada
Cortesia

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Dinheiro

Esta é a mais simples, apenas colocamos o valor nela, e quando for maior que o total da conta
do cliente, os sistema automaticamente da o troco.

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Cheque

O sistema não volta troco no cheque, portanto esta forma de pagamento só pode ser igual ou
menor do que o total da conta, caso seja maior, o valor que tiver a mais do que o total da
conta, acontecerá o seguinte.
Tela de Mesa = Entrará ou como Repique para o garçom, ou como faturamento para a casa
(O Atendente escolhe entre as duas opções no momento do recebimento).
Tela de entrega = Entrará como Repique para o entregador, ou como faturamento para a
casa (O Atendente escolhe entre as duas opções no momento do recebimento).
Tela de balcão = Entrará como faturamento para a casa sempre.

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Cartão

Tem a mesma condição do Cheque em caso de recebimento no valor a maior.
Para registrar a forma de pagamento em Cartão, procedemos da seguinte forma.
1º Colocamos o valor total em "CARTÃO".

2º Pressionamos ou , irá aparecer a tela para escolher o modelo do Cartão.

3º Escolhemos o modelo do cartão e pressionamos
Também podemos escolher mais de um tipo de Cartão na hora de receber, da seguinte forma.

3º No momento em que for solicitado o modelo do cartão, pressionamos a tecla , será
solicitado a digitação do Numero de cartões que será feita a divisão, coloque o número e

pressione .

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4º Irá aparecer a tela de divisão de cupom (Como exemplo acima), Preencha um por um com o
modelo do cartão, e o valor do mesmo.
5º Após preencher todos os campos, pressione a tecla para continuar.
6º Irá retornar a tela de Recebimento, a forma de pagamento cartão já estará devidamente
registrado, pode ser preenchida outra forma de pagamento em seguida, caso não tem mais
nenhuma, basta pressionar para receber.

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Ticket

Tem a mesma condição do Cartão...

Para registrar a forma de pagamento em Ticket, procedemos da seguinte forma.
1º Colocamos o valor total em "Ticket".

2º Pressionamos ou , irá aparecer a tela para escolher o modelo do Ticket.

3º Escolhemos o modelo do Ticket e pressionamos
Também podemos escolher mais de um tipo de Ticket na hora de receber, da seguinte forma.

3º No momento em que for solicitado o modelo do Ticket, pressionamos a tecla , será
solicitado a digitação do número de Tickets que será feita a divisão, coloque o Número e

Pressione .

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