Manual Totvs Chef

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Lançamento

Data Data de vencimento do registro, ou seja, data de compensação do mesmo.
Vencimento

Entrada Caso seja um crédito na conta coloque o valor nesse campo.

Saída Caso seja um débito na conta coloque o valor nesse campo.

Plano de Contas Igual ao contas a pagar aqui também possuímos um plano de contas 2
1 principal, seja ele de entrada ou saída. Ex.: Plano 1 (Entradas), Plano

(Dinheiro, Cheque, etc). Pressione para ver os itens já cadastrados.

Plano de Contas Igual ao contas a pagar aqui também possuímos um plano de contas 2
2 secundário, seja ele de entrada ou saída. Ex.: Plano 1 (Entradas), Plano

(Dinheiro, Cheque, etc). Pressione para ver os itens já cadastrados.

Fornecedor / Nome do fornecedor quando for um lançamento de saída por exemplo.
Credor

Histórico1 Campo usado para escrever alguma observação sobre o lançamento.

Histórico2 Campo usado para complementar caso o texto não caiba no Histórico1

Histórico3 Campo usado para complementar caso o texto não caiba no Histórico1 e 2.

No. Cheque Número do cheque caso o lançamento tenha sido feito em cheque.

Nº Documento Número do documento (caso existir).

Código de Barras Código de barras do documento (caso existir).

Data Emissão Data de emissão do documento que proporcionou o registro lançado.

Valor Original Valor original do lançamento.

Ao clicar na 'Transferência' durante uma digitação de novo lançamento no

Transferência livro caixa, ao seu final é solicitada a loja (no caso de multilojas) e a conta
para qual deseja transferir a saída. Esta é adicionada na conta destino como

entrada, copiando todos os dados da ficha, evitando redigitação.

Nº Contas a Número de controle no "Contas a Pagar", caso o registro seja decorrente de

pagar uma conta a pagar que foi paga com recurso desta conta financeira.

Nº Contas a Número de Controle do "Contas a Receber", caso o registro seja decorrente
Receber de um recebimento que foi compensado entrando com os recursos nesta
conta financeira.

Conta Selecionada >>>

Agência Código da Agência selecionada

Conta Código da Conta selecionada

Nome Conta Clicamos na setinha desta caixa, para selecionar a conta na qual desejamos
trabalhar e/ou exibir informações.

Loja >>>

Loja Clicamos na setinha desta caixa, para selecionar a loja na qual desejamos
trabalhar.

Saldo >>>

Saldo Atual Saldo atual da conta somando as entradas e subtraíndo as saídas.

Limite Limite oferecido pelo banco.

(Saldo + Limite) Saldo da conta somando com o limite.

Entradas em Valor total de entradas que ainda não estão marcadas como compensado.
Aberto

Saídas em Valor total de saídas que ainda não estão marcadas como compensado.
Aberto

Saldo + Limite - Saldo da nossa conta se todas as entradas e as saídas estivem marcadas
Entradas + como compensadas.
Saídas

funções específicas dessa tela

 Para saber tudo sobre cadastrar, eliminar, alterar, procurar uma ficha consulte o tópico
"Funções comuns" (clique aqui para ir ao tópico)

 Relatórios (clique aqui para saber um pouco mais sobre relatórios)

 Compensar (clique aqui para saber um pouco mais sobre Compensação)

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Relatórios

No menu "Relatórios" (dentro da tela de lançamentos) podemos encontrar 2 opções para
escolha, uma para entrar nos relatórios de movimentação financeira, e outro para imprimir a
lista que já esta na tela (Lista de Movimentação Financeira).

Imprimir Lista

1 - Ao Escolher imprimir lista, será impressa a lista que aparece na tela, logo abaixo das
informações detalhadas de cada registro, seja exemplo do impresso da lista logo abaixo:

Relatório de Movimentação

1 - Exibe um relatório com toda a Movimentação Financeira que foi efetuada na conta, onde
podemos definir o período que desejamos montar o relatório.

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2 - No painel do canto direito do relatório, podemos definir vários critérios:
Periodo = Data Inicio e Fim em que será baseado o relatório.
Conta = Dados da conta, como "Agencia" "Número da Conta" "Limite
da Conta" podemos trocar a conta em que faremos a consulta no rela
os relatórios são separados por "Conta".
Loja = Escolha a loja (Quando for MultiLojas) para gerenciar os relat
financeiros

Colunas = Configure o relatório para exibir ou não as colunas que de
seja, marcando a coluna uma ou mais dessas colunas, o relatório ser
com estas colunas, caso não marque alguma delas, o relatório será e
essas colunas.

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Compensar

O campo compensado serve para indicar se o registro lançado na conta já foi efetivamente
compensado na conta bancária.
Exemplo:
Supondo que pagamos uma conta do nosso fornecedor com um cheque pré-datado de uma de
nossas contas bancárias.
Esse registro de saída aparece no Livro Caixa com a opção "compensado" desmarcada,
assim quando chegar na data do cheque devemos entrar no Livro Caixa e compensar esse
cheque da seguinte forma:
Podemos compensar os registros um por vez, ou todos da lista:
1 - Compensar um por vez
1.1 - Selecione o registro no qual deseja compensar.
1.2 - Pressione a tecla <F11> ou acesse o menu "Operações" > "Compensar" > "Registro
selecionado F11"
2 - Todos da lista (Entradas e Saídas)
2.1 - Pressionamos as teclsa <Ctrl> + <T>, ou acessamos o menu "Operações" > "Compensar"
> "Todos da Lista Ctrl+T"

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Produtos

No menu Produtos podemos encontrar os seguintes tópicos:
 Cotação e Pedidos de Compra
 Entrada de Mercadorias
 Produção
 Inventário
 Almoxarifado
 Transferência entre Estoques
 Transferência de Estoque entre Lojas
 Etiquetas de Código de Barras

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Cotação e Pedidos de Compra

Nessa tela podemos fazer cotações e pedidos de compra, onde a cotação pode ser feita para
até 4 fornecedores diferentes.
Nessa tela também podemos fazer análises sobre nosso estoque de maneira que evitamos
aquelas compras de última hora sempre quando os produtos estão quase no fim ou mesmo
quando nos damos falta de que já se esgotou.
As análises são feitas através de um estoque mínimo que cadastramos em cada produto.
Assim podemos escolher que sejam carregados na tela os produtos de um determinado
fornecedor que estão abaixo desse "estoque ideal", gerando assim um pedido de compra
sugerido pelo próprio sistema ou escolhendo a quantidade desejada.
Fazendo uma Cotação e um Pedido de Compra

1 - No Mister Chef Principal escolha o menu "Produto" > "Cotação e PEdido de Compra", se
possuir acesso a esta tela, a mesma já será aberta:

Tela de C otação de Pedidos de C ompra

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Listar - Temos duas opções para escolhe
"Reposição" ou "Todos":
=========================
=
Todos > Se selecionamos "Todos" e clicam

, todos os produtos do estoqu
carregados na tela.
Reposição > Se selecionamos "Reposição

clicamos em , apenas os produ

do estoque mínimo serão carregados na te

===============================

Também podemos digitar o código de um

campo e em seguida clicar no

, assim adicionamos apenas o
código digitado no campo código.

2 - As informações sobre a cotação, são preenchidas diretamente nos campos
correspondentes a cada produto, veja o que significa cada campo desta lista de produtos.

Campo Descrição

Código Código do Produto

Produto Descrição do produto

Numero da loja, quando selecionamos mais de uma loja (Em caso de

1 MultiLojas) aparecerá também um campo para cada loja, neste campo

digitamos a quantidade que será feita a cotação deste produto.

Sugestão é a quantidade que falta no estoque, para chegar ao estoque

Sugestão mínimo, quando o produto tem uma quantidade de estoque mínimo na sua

ficha.

Un Unidade de compra

Ultimo Preço Ultimo preço pago no produto

Após escolher o fornecedor vencedor, será calculado automaticamente

Valor (Quantidade X Preço de compra do fornecedor vencedor), e informado neste
campo, ou seja, o valor total deste item, em relação ao fornecedor

vencedor.

Vencedor Selecionamos neste campo, o fornecedor vencedor da cotação, ou seja, o
fornecedor que será feito o pedido de compra.

Cond. Pgto Condição do pagamento, escrevemos a condição do pagamento EX: "A
vista", "A prazo", Etc...

Prazo Data para pagamento, quando não for a vista.

Todas as colunas a partir dai, serão as colunas do fornecedor, onde colocamos o preço

de compra do produto para cada fornecedor.

Operações desta tela

Podemos fazer algumas operações especiais nesta tela, veja abaixo

1 - Gravar Cotação

Podemos gravar a cotação, para continuação posterior, pois podemos iniciar uma cotação, e
terminar ela muito tempo depois.

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1.1 - Acessamos o menu "Operações" > "Gravar Cotação".

1.2 - Escolhendo que sim, a gravação ficará gravada para continuação posterior.
1.3 - O Sistema fará a seguinte solicitação após a gravação:

1.4 - Se colocar que sim, limpa a tela para iniciar outra cotação, caso escolha não, a cotação
atual permanece na tela.
2 - pesquisa Cotação
Após gravarmos uma cotação, para resgatar esta cotação para continuar a cotação, faremos
o seguinte:
1.1 - Acessamos o menu "Operações" > "Pesquisa Cotação".

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2.2 - Podemos fazer a pesquisa da cotação por "Cotação" "Data" ou "Responsável"
2.3 - Após selecionar a cotação desejada, pressione a tecla <F2> para selecionar esta
cotação e carregá-la na tela de cotação de pedidos, ou acesse o menu "Operações" >
"Seleciona F2" para fazer a mesma seleção da cotação.
3 - Selecionar Produtos
Alem das formas de seleção de produtos já mencionadas mais acima, temos outras opções
também, são elas.
3.1 - Por Grupo
3.1.1 - Entramos no menu "Operações" > "Selecionar Produtos" > "Por Grupo Ctrl+G", ou
usamos o atalho <Ctrl> + <G>

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3.1.2 - Selecionamos o "Grupo" que desejamos e pressionamos a tecla <Enter>, clicamos

depois no botão , será exibido todos os produtos deste "Grupo" na cotação.

3.2 - Por Subgrupo

3.2.1 - Entramos no menu "Operações" > "Selecionar Produtos" > "Por Subgrupo Ctrl+S", ou
usamos o atalho <Ctrl> + <S>

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3.2.2 - Selecionamos o "Grupo" que desejamos e pressionamos a tecla <Enter>, clicamos

depois no botão , será exibido todos os produtos deste "Grupo" na cotação.

3.3 - Por Fornecedor

3.3.1 - Entramos no menu "Operações" > "Selecionar Produtos" > "Por Fornecedor Ctrl+F", ou
usamos o atalho <Ctrl> + <F>

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3.3.2 - Selecionamos o "Fornecedor" que desejamos e pressionamos a tecla <Enter>, clicamos

depois no botão , será exibido todos os produtos deste "Fornecedor" na cotação.

OBS. Para selecionar o produto por fornecedor, é necessário que em sua ficha de cadastro, o
mesmo esteja com o fornecedor adicionado no seu respectivo campo de fornecedor, ou seja, o
fornecedor deve ser atribuído no cadastro do produto.

4 - Cancelar

Podemos fazer duas operações de cancelamento, ou seja, cancelar algum produto que esteja
na lista, ou cancelar a cotação atual.

4.1 - Remover Linha Selecionada

4.1.1 - Selecionamos o item que desejamos cancelar na lista de produtos de cotação.

4.1.2 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Remover Linha Selecionada F9", ou
pressionamos a tecla de atalho <F9>.

4.1.3 - Confirmando clicando em "Sim" na mensagem de confirmação, o item é removido da
lista de cotação de pedidos de compra.
4.2 - Cancela Cotação Atual
4.2.1 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Cancela Cotação Atual F8", ou

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pressionamos a tecla de atalho <F8>.

4.2.2 - Confirmando clicando em "Sim" na mensagem de confirmação, a operação é cancelada,
e a tela fica limpa para outra cotação. OBS. "Se esta for uma cotação que já foi gravada, a
mesma ainda permanecerá salva".
5 - Fazer Encomenda
Após finalizar a cotação de pedidos, depois de ter esolhido o vencedor, prazo, cod. Pgto,
preço de compra, devemos fazer a encomenda deste pedido de compra.
5.1 - Entramos no menu "Operações" > "Fazer Encomenda F11", ou pressionamos a tecla de
atalho <F11>.

5.2 - Confirmando clicando em "Sim" na mensagem de confirmação, a cotação é finalizada,
aparecendo a tela de configuração de uma impressora para impressão do pedido de compra.
OBS: Quando tiver mais de um fornecedor vencedor, ou seja, alguns produtos serão cotados
em um fornecedor, outros produtos em outros fornecedores, e assim por diante, será
finalizado automaticamente um pedido para cada fornecedor, com um numero de pedido para
cada um:

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5.3 - Caso não deseje imprimir a cotação, basta clicar no botão "Cancelar".
5.4 Após imprimir ou cancelar a impressão será exibida a mensagem:

5.5 - Clique em OK, e pronto, o pedido de compra já foi efetuado, em nosso exemplo, fizemos
o pedido de número 120, este número será utilizado na tela de entrada de mercadorias,
quando o pedido chegar.
OBS: Quando tiver mais de um fornecedor vencedor, ou seja, alguns produtos serão cotados
em um fornecedor, outros produtos em outros fornecedores, e assim por diante, será
finalizado automaticamente um pedido para cada fornecedor, com um numero de pedido para
cada um:
6 - Marcar todas as Lojas
Quando utilizamos MultiLojas, podemos fazer a cotação para uma, mais de uma ou todas as
lojas, para marcar todas as lojas de uma forma facil rapida e precisa, faça o seguinte:
6.1 - Entramos no menu "Operações" > "Marcar Todas as Lojas F3", ou pressionamos a tecla
de atalho <F3>.
6.2 - Esta função só esta disponível quando não estiver marcado todas as lojas.
7 - Desmarcar todas as Lojas
Quando utilizamos MultiLojas, podemos fazer a cotação para uma, mais de uma ou todas as

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lojas, para desmarcar todas as lojas de uma forma fácil, rápida e precisa, faça o seguinte:
7.1 - Entramos no menu "Operações" > "Desmarcar Todas as Lojas F3", ou pressionamos a
tecla de atalho <F3>.
7.2 - Esta função só esta disponível quando estiver marcado todas as lojas.

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Entrada de Mercadorias

A tela de entrada de mercadorias é utilizada para dar entrada nas notas fiscais de compra de
mercadorias. Essa opção faz a alimentação automática do estoque e do módulo de contas à
pagar.
As entradas de mercadoria podem ser feitas de duas maneiras: através de um pedido de
compra como vimos no tópico anterior (Cotação e Pedidos de Compra) ou um pedido comum
sem ter sido antes encomendado.

Pedido de compra já efetuado

1 - No Mister Chef Principal entre no menu "Produtos" > "Entrada de Mercadorias".

Tela de Entrada de Mercadorias

2 - Selecione em "Dados Fornecedor" e pressione <Enter>, ou entre no menu
"Operações" > "Pedidos Pendentes F7".

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Tela de Seleção de Pedidos Pendentes

Nessa tela ainda temos a opção de eliminar um pedido, selecionando o mesmo na lista
pressionando a tecla <F3>, ou acessando o menu "Operações" > "Excluir F3".

3 - Escolhemos o pedido no qual iremos dar a entrada da mercadoria, selecionamos o mesmo
na lista e pressionarmos a tecla <Enter> ou <F2> ou entramos no menu "Operações" >
"Seleciona F2".

4 - Após selecionar o pedido vamos preencher os campos restantes da tela. Pressionando a

tecla pulamos de um campo para o outro.

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Todos os campos são Auto Explicativos, apenas vamos comentar a forma de utilizar alguns
campos.

Campo Descrição

Fornecedor Escolhemos o fornecedor que vamos dar a entrada de mercadorias (Somente
nas notas avulsa, pois quando fizemos a cotação, já estipulamos qual o
Bonificado fornecedor usamos). para pesquisar a lista de fornecedor cadastrados para
Nº Nota Fiscal entrar neste campo, pressionamos a tecla <F2>, no rodapé da tela, tem uma
ajuda para lembrar desta função.

Esse campo indica se uma compra é bonificada, ou seja, quando marcamos
bonifica, significa que esta entrada de mercadoria apenas alimentará o
estoque, e não gera conta a pagar, pois é uma bonificação do fornecedor.

Este campo é para informar o Numero da Nota Fiscal, é obrigatório o
preenchimento deste campo.

Entrada de uma Nota Avulsa

Quando ainda não fizemos o pedido de compra pelo sistema, podemos entrar com a nota fiscal
de compra diretamente por esta tela, veja abaixo:

1 - No Mister Chef Principal entre no menu "Produtos" > "Entrada de Mercadorias".

2 - Selecione em "Dados Fornecedor" e pressione <Enter>, ou entre no menu
"Operações" > "Iniciar Pedidos F3".

3 - Dai pra frente, funciona exatamente igual a entrada de uma nota que já foi feito o pedido,

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todos os campos referentes a nota deve ser preenchido, a diferença esta no final, quando
pressionamos <Enter> no ultimo campo "Placa veiculo", será exibida a tela para adicionar os
produtos da nota fiscal.

4 - Podemos buscar um produto pelo seu código referencia, pelo código do produto, ou se não
souber nenhum dos dois códigos, pressionamos a tecla <F2> com o foco da digitação em
"Código Produto", será aberta a tela de pesquisa de produto, para selecionarmos algum
produto.
5 - Todos os campos são auto explicativos, preencha cada campo com seu respectivo
conteúdo (Os campos obrigatórios são apenas "Qtde" e "Valor"), e ao final clique no botão
6 - Após clicar no botão "Adicionar", este produto já será adicionado na lista.
Operações desta tela
Podemos fazer algumas operações especiais nesta tela, veja abaixo
1 - Finalizar Pedido
Após preencher todas as informações da Nota, todos os produtos adicionados, estiver tudo
correto para finalizar esta entrada de mercadoria, gerar estoque e conta a pagar, fazemos o
seguinte:
1.1 - Acessamos o menu "Operações" > "Finalizar Pedido F3".

1.2 - Escolhendo que sim, a entrada de mercadoria será confirmada, e o estoque já será
alimentado, e gerada uma conta a pagar, com a seguinte mensagem abaixo:.

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1.3 - Essa (Acima) é a mensagem de confirmação da conta gerada com a informação do
número de controle da mesma.
1.4 - Ao final, aparecerá a tela do relatório dessa entrada de mercadoria, caso deseje imprimir
ou exportar em arquivo.

1.5 - Se colocar que sim, limpa a tela para iniciar outra cotação, caso escolha não, a cotação
atual permanece na tela.
2 - Pedidos Pendentes
Como já vimos anteriormente neste tópíco, podemos pesquisar um pedido que já foi feita a
cotação do mesmo pelo sistema, e foi efetuado o pedido de compra.
2.1 - Acessamos o menu "Operações" > "Pedidos Pendentes F7".

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Tela de Seleção de Pedidos Pendentes

Nessa tela ainda temos a opção de eliminar um pedido, selecionando o mesmo na lista
pressionando a tecla <F3>, ou acessando o menu "Operações" > "Excluir F3".
2.2 - Escolhemos o pedido no qual iremos dar a entrada da mercadoria, selecionamos o mesmo
na lista e pressionarmos a tecla <Enter> ou <F2> ou entramos no menu "Operações" >
"Seleciona F2", o pedido será carregado na tela de entrada de mercadorias.
3 - Pedidos Entregues
Funciona da mesma forma como a pesquisa de pedidos pendentes, a diferença que este é
apenas para pesquisa:
3.1 - Acessamos o menu "Operações" > "Pedidos Pendentes F9".

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Nessa tela ainda temos a opção de eliminar um pedido, selecionando o mesmo na lista
pressionando a tecla <F3>, ou acessando o menu "Operações" > "Excluir F3".

4 - Cancelar
Podemos fazer Vários tipos de cancelamento, vejam eles abaixo:
4.1 - Produto, Grupo ou Subgrupo Selecionado
4.1.1 Para cancelar um produto na lista, selecionamos o mesmo na lista e acessamos o menu
"Operações" > "Cancelar" "Produto, Grupo ou Subgrupo Selecionado F6".
4.1.2 Para cancelar um Grupo na lista, selecionamos o mesmo na lista e acessamos o menu
"Operações" > "Cancelar" "Produto, Grupo ou Subgrupo Selecionado F6".
4.1.3 Para cancelar um Subgrupo na lista, selecionamos o mesmo na lista e acessamos o menu
"Operações" > "Cancelar" "Produto, Grupo ou Subgrupo Selecionado F6".
5 - Adicionar Produto
5.1 Caso deseje adicionar um produto na entrada de mercadoria atual, pressione a tecla <F4>,
ou acesse o menu "Operações" > "Adiciona Produto F4".

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Produção

Os produtos "Processados" terão o seu processamento realizado através desta tela, veja o
procedimento logo abaixo:

1 - Devemos escolher qual a data que estamos trabalhando, em caso de colocar uma data
maior que a data atual, o sistema limita a no máximo 1 dia após a data atual, no caso de data
anterior a de hoje, o sistema exibe uma mensagem de alerta acima de 7 dias, mas permiti em
caso de confirmação.

2 - Também devemos escolher o tipo de operação que vamos fazer "Saída" ou "Perda".

2.1 Saída: Com esta opção, a operação que será realizada, é a produção do produto
processado, e a baixa do estoque dos produtos que são os insumos dos produtos
processados.

2.2 Perda: Caso após o processamento dos produtos, seja perdido alguns deles, lançamos
esta perda aqui, pois essa quantidade de perda será subtraída da quantidade em estoque do
produto processado:

3 - Digitamos o Código do produto "Processado" no campo e
pressionamos <Enter>.

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4 - Digitamos a quantidade que iremos processar deste produto no campo .

5 - Clicamos no botão para que o mesmo entre na lista.

6 - Assim que o produto entrou na lista, já foi efetuada a baixa dos insumos deste produto, e
já foi alimentado o estoque deste produto processado, ou seja, já foi concluído o
processamento deste produto.

7 - Após concluir o processamento deste produto, através da operação "Saída", podemos
lançar a perda, trocando para operação "Perda", como já informado neste tópico mais acima,
para lançar uma perda, é obrigatório ter alguma saída (Produção) deste produto no dia em que
estamos trabalhando.

OBS: para lançar uma perda, não precisa ser na mesma hora em que fazemos a produção do
mesmo, pois a qualquer momento que entrarmos nesta tela, e colocarmos a data em que
vamos trabalhar com os produtos processados, todos os produtos que já foram processados
nesta data, já aparecerão na lista, caso processe o mesmo mais uma vez, a quantidade do
processamento é somada na lista.

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Inventário

Vamos supor que fizemos uma contagem do estoque e alguns produtos não batem a
quantidade contada com o a quantidade informada na ficha de cadastro do produto que
deveria ser o correto. Deve ser feito então um inventário que nada mais é um acerto manual
do nosso estoque, essa tela tem exatamente essa função.
Veja como funciona:
1. No Mister Chef Principal entre no menu "Produtos" > "Inventário".

Tela de Inventário

2. Selecione um dos motivos sugeridos que pode ser "Acerto de Estoque Entrada",
"Bonificação", "Compra", Etc...

3. Escolha o estoque que estará trabalhando com este inventário (Este funciona para quem
utiliza estoque auxiliar), onde "Estoque Central" é o estoque principal, que é o informado na
ficha do produto.

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4. Digite o código do produto no campo + , em seguida digite sua nova

quantidade no campo e clique em para que o produto entre na lista

(área branca central da tela). Repita esse processo até que sejam digitados todos os

produtos desejados.

Parte da tela de Inventário

Operações desta tela

Podemos fazer algumas operações especiais nesta tela, veja abaixo.

1 - Gravar Inventário

1.1 - Após digitar todos os produtos de inventário, pressionamos a tecla <F5>, ou acessamos
o menu "Operações" > "Gravar Inventário F5", para confirmar a atualização do inventário,
aparecerá as mensagens de confirmação, e ao final disso, aparecerá a tela do relatório do
inventário.

2 - Selecionar Produto

Temos 3 tipos de seleção de produto, "Grupo", "Subgrupo" ou "Fornecedor". OBS: Por "Nome e
Código" pelo menu ainda não esta disponível, mas por código, basta digita-lo direto no campo
"Código", e por nome, basta pressionar <F2> no campo "Código".

2.1 - Por Grupo

2.1.1 - Entramos no menu "Operações" > "Selecionar Produtos" > "Por Grupo Ctrl+G", ou
usamos o atalho <Ctrl> + <G>

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2.1.2 - Selecionamos o "Grupo" que desejamos e pressionamos a tecla <Enter>, clicamos em
, será exibido todos os produtos deste "Grupo" na tela de inventário.

2.1.3 - Agora para editar as quantidades novas, basta ir adicionado-as no campo
direto na lista.
2.2 - Por Subgrupo
2.1.1 - Entramos no menu "Operações" > "Selecionar Produtos" > "Por Subgrupo Ctrl+S", ou
usamos o atalho <Ctrl> + <S>.

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3.2.2 - Selecionamos o "Grupo" que desejamos e pressionamos a tecla <Enter>, clicamos em
, será exibido todos os produtos deste "Subgrupo" na Tela de Inventário.

3.1.3 - Agora para editar as quantidades novas, basta ir adicionado-as no campo
direto na lista.
3.3 - Por Fornecedor
3.3.1 - Entramos no menu "Operações" > "Selecionar Produtos" > "Por Fornecedor Ctrl+F", ou
usamos o atalho <Ctrl> + <F>

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3.3.2 - Selecionamos o "Fornecedor" que desejamos e pressionamos a tecla <Enter>, clicamos
em , será exibido todos os produtos deste "Fornecedor" na tela de inventário.
3.1.3 - Agora para editar as quantidades novas, basta ir adicionado-as no campo
direto na lista.
OBS. Para selecionar o produto por fornecedor, é necessário que em sua ficha de cadastro, o
mesmo esteja com o fornecedor adicionado no seu respectivo campo de fornecedor, ou seja, o
fornecedor deve ser atribuído no cadastro do produto.

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Almoxarifado

Esta tela usamos para fazer o controle do almoxarifado, funciona em lojas que controlam seu
estoque com saídas de almoxarifado.
EX: Um Self Service onde temos uma pista de comida, e o cliente fica a vontade para se
servirem como quiserem. não da para controlar este estoque a partir da venda, temos que
utilizar a tela de almoxarifado, o uso desta tela é bem simples, veja abaixo.

1 - Digitamos o motivo que esta sendo feita esta saída de almoxarifado no campo
.

2 - Digitamos o código do produtos que iremos efetuar a saída do estoque no campo
.

3 - Digitamos a quantidade que será efetuada a saída do estoque no campo .
4 - O item digitado entrará na lista abaixo.

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5 - Após confirmar todos os produtos que fazem parte desta saída de almoxarifado, devemos
gravar esta saída, pressione a tecla <F5> ou acesse o menu "Operações" > "Gravar Saída F5".

6 - Confirmando a gravação nas duas mensagens, o almoxarifado será concluído com sucesso,
e será exibida a tela do relatório desse almoxarifado.

7 - As quantidades digitadas nesta saída de almoxarifado serão subtraidas da quantidade do
estoque.
8 - Operações desta tela
Alem de gravar o inventario como vimos já na operação acima, podemos também cancelar
itens adicionado na lista, ou cancelar uma saída por completo, caso a mesma ainda não tenha
sido finalizada (apenas no momento da digitação dela).
8.1 Remove Linha selecionada
Caso deseje cancelar um item da saída.
8.1.1 - Selecionamos a linha que desejamos remover.
8.1.2 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Remove Linha Seleciona F9", ou
pressionamos a tecla de atalho <F9>.

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8.2 Cancela Saída Atual (Limpa a Tela)
Caso deseje cancelar toda a operação atual, faça o seguinte
8.2.1 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Cancela Saída Atual F8", ou
pressionamos a tecla de atalho <F8>.

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Transferência entre Estoques

Esta tela é utilizada por quem utiliza estoque auxiliar de produtos, pois quando efetuamos uma
entrada de mercadoria, apenas o estoque central é alimentado, os estoques auxiliares
dependem de uma transferência entre estoque, que será feita da forma que veremos abaixo:

1 - Definimos o estoque origem (De onde saíra o estoque) e o estoque destino (para onde vai
o estoque).

2 - Digitamos o código do produto a ser transferido no campo , ou pressionamos

<F2> com o foco neste campo, para pesquisar o cadastro de produtos caso não saiba o

código.

3 - Após digitar o código do produtos, digitamos a quantidade a ser transferida de estoque no

campo .

4 - Depois clicamos no botão para confirmar o produto na lista abaixo.

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5 - Após confirmar todos os produtos na lista, devemos gravar a transferência da seguinte
forma, pressionamos a tecla <F5> ou acessamos o menu "Operações" > "Gravar Transferência
F5".

6 - Será exibido o relatório da transferência do estoque

7 - Operações desta tela
Alem de gravar a transferência como vimos já na operação acima, podemos também cancelar
itens adicionado na lista, ou cancelar a transferência por completo, caso a mesma ainda não
tenha sido finalizada (apenas no momento da digitação dela).
7.1 Remove Linha selecionada
Caso deseje cancelar um item.
7.1.1 - Selecionamos a linha que desejamos remover.
7.1.2 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Remove Linha Seleciona F9", ou
pressionamos a tecla de atalho <F9>.

8.2 Cancela transferência Atual (Limpa a Tela)
Caso deseje cancelar toda a operação atual, faça o seguinte
8.2.1 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Cancela Transferência Atual F8", ou
pressionamos a tecla de atalho <F8>.

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Transferência de Estoque entre Lojas

Essa tela serve para transferência de produtos entre as lojas. Essa função só está habilitada
no caso de empresas que se utilizem o sistema Mister Chef MultiLojas.
É muito utilizada quando a empresa centraliza as compras na matriz e distribui os produtos
para suas filiais. Facilita muito a tarefa do comprador, a empresa tem um poder de negociação
muito melhor junto aos fornecedores, pois as compras são concentradas em um único setor, e
os custos indiretos diminuem, pois um funcionário executa a tarefa para todas as empresas do
grupo.

Usando a Transferência entre Lojas

1 - No Mister Chef Principal entre no menu "Produtos" > "Transferência de Estoques entre
Lojas" e será exibida a seguinte tela.

Tela de Transferência de Mercadorias entre Lojas

2 - Digite o Código da Loja Origem seguido de , depois o código da loja destino

também seguido de .

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3 - Digite o Código do produto que será efetuada a transferência no campo , ou

pressione a tecla <F2> com o foco estando no campo Código ainda para fazer a pesquisa do

produto.

4 - Digite a quantidade a ser transferida no campo , e clique em seguida no

botão , o produto entrará na lista abaixo:

5 - Após confirmar todos os produtos na lista, devemos gravar a transferência da seguinte
forma, pressionamos a tecla <F5> ou acessamos o menu "Operações" > "Gravar Transferência
F5".

6 - Será exibido o relatório da transferência do estoque

7 - Operações desta tela
Alem de garvar a transferência como vimos já na operação acima, podemos também cancelar
itens adicionado na lista, ou cancelar a transferência por completo, caso a mesma ainda não
tenha sido finalizada (apenas no momento da digitação dela).
7.1 Remove Linha selecionada
Caso deseje cancelar um item.

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7.1.1 - Selecionamos a linha que desejamos remover.
7.1.2 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Remove Linha Seleciona F9", ou
pressionamos a tecla de atalho <F9>.
8.2 Cancela transferência Atual (Limpa a Tela)
Caso deseje cancelar toda a operação atual, faça o seguinte
8.2.1 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Cancela Transferência Atual F8", ou
pressionamos a tecla de atalho <F8>.

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Etiquetas de Código de Barras

Nesta tela, geramos as etiquetas de código de barras para vender os produtos com código de
barras, ao invés de digitar o código do produto no momento da venda.

Temos 10 modelos de etiquetas disponíveis, cada um com um tipo de formatação.

Para imprimir as etiquetas, devemos adicionar os produtos que iremos imprimir na lista abaixo
da tela, temos duas formas de se fazer isso, veja abaixo;

1 - Digitando os códigos um a um.

1.1 - Digitamos o Código do produto no campo seguido de <Enter>.

1.2 - Digitamos a quantidade de linhas que desejamos imprimir as etiquetas no campo

.

1.3 - Repita os passos 1 e 2 até que seja completada a lista desejada, e pronto, basta
imprimir a lista.

2 - Adicionando um intervalo de códigos.

2.1 - Entramos no menu "Operações" > "Gerar Intervalo F5", ou pressione a tecla de atalho
<F5>

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2.2 - A Parte da tela onde digitamos o códito do produto será alterada, veja abaixo:

2.3 neste caso, devemos digitar o "Código Inicial" e o "Código Final", depois digitamos a

quantidade de linhas que deseja imprimir essas etiquetas no campo .

2.4 Será listado todos os produtos dentro do intervalo digitado acima.

3 - Após a lista estar preenchida, para imprimir as etiquetas, devemos acessar o menu
"Operações" > "Imprimir F3", ou utilizar a tecla de atalho F3.

4 - Operações desta tela

Alem de gravar o inventario como vimos já na operação acima, podemos também cancelar
itens adicionado na lista, ou cancelar uma saída por completo, caso a mesma ainda não tenha
sido finalizada (apenas no momento da digitação dela).

4.1 Remove Linha selecionada

Caso deseje cancelar um item na lista.

4.1.1 - Selecionamos a linha que desejamos remover.

4.1.2 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Remove Linha Seleciona F9", ou
pressionamos a tecla de atalho <F9>.

8.2 Cancela Tudo (Limpa a Tela)

Caso deseje cancelar toda a operação atual, faça o seguinte

8.2.1 - Entramos no menu "Operações" > "Cancelar" > "Cancela Transferência Atual F8", ou
pressionamos a tecla de atalho <F8>.

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Configurações

Escolha uma Opção:
 Geral
 Lojas

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Geral

Escolha uma Opção:
 Operações
 Geral
 Vendas
 Cartão de Consumo
 Cartão de Consumo 2
 Conta
 Fechamento de Caixa
 Periféricos
 Balcão
 Entregas
 Boqueta
 Financeiro
 Controle
 Usuários
 Multilojas
 Compras

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Operações

Selecione uma das opções
 Gravar
 Impressoras
 Terminais
 Comandas Sem Fio

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Gravar

Esta opção grava as configurações feitas na tela de "Configuração".
Na tela de configurações, após fazer alguma alteração, acesse o menu "Operações" / "
Gravar".
Pressionar <F5>, também irá gravar as configurações feitas.

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Impressoras

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Terminais

Escolha uma opção
 Impressoras
 Atalhos

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Impressoras

Funciona da mesma forma que nas configurações de impressoras, a diferença é que aqui,
iremos fazer a configuração individualmente por terminal

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Atalhos

Configura tecla de Atalho no terminal "Gradual"
1º Clique na letra desejada para criar o atalhos
2º Será aberta a telça para pesquisar o produto, escolja o produto.
3º Pronto basta gravar pressionando a tecla .

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