RPD Kabupaten Sorong 2023-2026

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

250.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 500.000.000

200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

300.000.000 320.000.000 340.000.000 340.000.000
300.000.000 340.000.000 340.000.000
500.000.000 320.000.000 700.000.000 700.000.000
475.000.000 600.000.000 625.000.000 625.000.000
550.000.000
250.000.000 750.000.000 350.000.000 350.000.000
300.000.000
250.000.000

-47

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Pembinaan dan Pemantauan hama Target Rp
Penyakit Ikan dan Mutu Pakan Ikan
100.000.000

Pekerjaan : Pengadaan benih, pakan dan 500.000.000
peralatan Budidaya Perikanan

- Pelatihan Budidaya Air Tawar, Payau 200.000.000
dan Air Laut

- Pelatihan Pengolahan/Pembuatan Pakan 150.000.000
Ikan

Pengawasan Sumber Pekerjaan : Pengadaan Speedboat 800.000.000
Daya Kelautan dan Pengawasan Perikanan
Perikanan

Pengolahan dan Pekerjaan : Penyediaan Ikan bagi 250.000.000
Pemasaran Hasil Masyarakat (Pasar Murah) dan 100.000.000
Perikanan Peningkatan Gerakan Memasyarakatkan
Makan Ikan (GEMARIKAN)

Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan,
Peningkatan Mutu & Pemasaran Hasil
Perikanan

Pelatihan Pengelolaan / Penanganan 100.000.000
Pasca Panen
23.930.000.000 2
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi 300.000.000
40 40
Program KUKM KUKM
Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha 40 300.000.000 40
Kecil, dan Usaha UMKM UMKM
Mikro (UMKM)

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

150.000.000 110.000.000 100.000.000 100.000.000

550.000.000 600.000.000 650.000.000 650.000.000

220.000.000 240.000.000 250.000.000 250.000.000

175.000.000 200.000.000 225.000.000 225.000.000

1.200.000.000 1.200.000.000

300.000.000 350.000.000 400.000.000 400.000.000

160.000.000 200.000.000 280.000.000 280.000.000

125.000.000 150.000.000 175.000.000 175.000.000
21.510.000.000
22.420.000.000 40 19.410.000.000 40 21.510.000.000 40
300.000.000 KUKM 300.000.000 KUKM 300.000.000 KUKM 300.000.000

300.000.000 40 300.000.000 40 300.000.000 40 300.000.000
UMKM UMKM UMKM

-48

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Program Target Rp
Pengembangan 40
UMKM 40 300.000.000 UMKM
UMKM
Program
Pemberdayaan dan 20 150.000.000 20
Perlindungan Koperasi UMKM UMKM
Program Pendidikan
dan Latihan 30 200.000.000 30
Perkoperasian UKM UKM

30 250.000.000 30
UKM UKM

10 200.000.000 10
Kelomp ok Kelomp ok

5 Kali 75.000.000 5 Kali

150 500.000.000 150
UKM UKM

40 350.000.000 40
UMKM UMKM

1 300.000.000 1
Inovasi Inovasi

35 250.000.000 50
peserta
Usaha
Pemula

1 150.000.000 1
Inovasi Inovasi

42 150.000.000 42
Koperasi Koperasi

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
300.000.000
40 300.000.000 40 300.000.000 40 300.000.000
UMKM UMKM UMKM

150.000.000 20 150.000.000 20 150.000.000 20 150.000.000
UMKM UMKM UMKM

200.000.000 30 200.000.000 30 200.000.000 30 200.000.000
UKM UKM UKM

250.000.000 30 250.000.000 30 250.000.000 30 250.000.000
UKM UKM UKM

200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000
Kelomp ok Kelomp ok 75.000.000

75.000.000 5 Kali 75.000.000 5 Kali 75.000.000 5 Kali 2.000.000.000
700.000.000
750 1.500.000.000 1 2.000.000.000 1 Tahun
UKM Tahun

350.000.000 40 350.000.000 40 350.000.000 40 350.000.000
UMKM UMKM UMKM

300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000
Inovasi Inovasi Inovasi

250.000.000 1 250.000.000 50 250.000.000 50 250.000.000
Kegiata n Peserta Peserta

150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000
Inovasi Inovasi Inovasi 150.000.000

150.000.000 42 150.000.000 42 150.000.000 42
Koperasi Koperasi Koperas i

-49

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Program Penilaian Target Rp
Kesehatan KSP/USP
Koperasi 42 150.000.000 42
Program Pengawasan Koperasi Koperasi
dan Pemeriksaan
Koperasi 42 200.000.000 42
Kopear si Kopear si

42 200.000.000 42
Kopear si Kopear si

42 200.000.000 42
Kopear si Kopear si

42 200.000.000 42
Kopear si Kopear si

42 200.000.000 42
Kopear si Kopear si

2 60.000.000 2
Orang Orang

1 200.000.000 1
Paket Paket

35 200.000.000 35
UMKM UMKM

30 200.000.000 40
pengur us Pengur us

1 Paket 75.000.000 1 Paket

1 100.000.000 1
Paket Paket

1 Paket 35.000.000 1 Paket

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

150.000.000 42 150.000.000 42 150.000.000 42 150.000.000
Koperasi Koperasi Koperas i

200.000.000 42 200.000.000 42 200.000.000 42 200.000.000
Kopear si Kopear si Kopears i

200.000.000 42 200.000.000 42 200.000.000 42 200.000.000
Kopear si Kopear si Kopears i

200.000.000 42 200.000.000 42 200.000.000 42 200.000.000
Kopear si Kopear si Kopears i

200.000.000 42 200.000.000 42 200.000.000 42 200.000.000
Kopear si Kopear si Kopears i

200.000.000 42 200.000.000 42 200.000.000 42 200.000.000
Kopear si Kopear si Kopears i

60.000.000 2 60.000.000 2 60.000.000 2 Orang 60.000.000
Orang Orang

250.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 1 Paket 350.000.000
Paket Paket

250.000.000 35 250.000.000 35 250.000.000 35 250.000.000
UMKM UMKM UMKM

250.000.000 45 300.000.000 45 350.000.000 45 350.000.000
Pengur us pengur us 75.000.000 pengur us 75.000.000

75.000.000 1 Paket 75.000.000 1 Paket 1 Paket 175.000.000
50.000.000
125.000.000 1 150.000.000 1 175.000.000 1 paket
Paket paket

40.000.000 1 Paket 45.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket

-50

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Program Penggunaan Target Rp
dan Pemasaran
Produk Dalam Negeri 1 100.000.000 1
Kegiatan Kegiatan

20 org 50.000.000 20 org

1 100.000.000 1
Inovasi Inovasi

1 Paket 800.000.000 1 Paket
1 Paket 150.000.000 1 Paket

10 150.000.000 10
Kegiatan Kegiatan

2 50.000.000 2
Kegiatan Kegiatan

1 25.000.000 1
Orang Orang

Program Standardisasi 8 150.000.000 8
dan Perlindungan Kegiatan Kegiatan
Konsumen

1 25.000.000 1
Orang Orang

2 50.000.000 1
Orang Orang

3 45.000.000
Kegiatan
500.000.000 1 Paket
1 Paket
50.000.000 5
5 Kegiatan
Kegiatan

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

50.000.000 20 org 50.000.000 20 org 50.000.000 20 org 50.000.000

100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000
Inovasi Inovasi Inovasi

800.000.000 1 Paket 800.000.000 1 Paket 800.000.000 1 Paket 800.000.000
150.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000

150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 Orang 25.000.000
Orang Orang

150.000.000 8 150.000.000 8 150.000.000 8 150.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 Orang 25.000.000
Orang Orang

25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 Orang 25.000.000
Orang Orang

3 45.000.000
Kegiatan

500.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000
50.000.000 50.000.000
50.000.000 5 50.000.000 5 5
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

-51

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Program Target Rp 1 Paket
Pengembangan
Ekspor 1 Paket 100.000.000

Program Stabilitasi 1
Harga Barang Orang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting 1
Orang
Program Peningkatan
Sarana Distribusi 20 org 60.000.000 20 org
Perdagangan 20 org 200.000.000 20 org

4 50.000.000 4
Kegiatan Kegiatan

2 60.000.000 3
Kegiatan Kegiatan

144 100.000.000 144
Kegiatan Kegiatan

5 800.000.000 4
Kegiatan Kegiatan

6 60.000.000 6
Kegiatan Kegiatan

1 Paket 400.000.000 1 Paket
4 Unit 5.000.000.000 2 Unit
40 org 40 org
20 org 300.000.000 20 org
60.000.000

VII-

024 Anggaran Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp Tahun 2025

100.000.000 Target Rp Target Rp Target Rp

1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000

25.000.000 2 50.000.000
Orang

25.000.000 3 60.000.000 1 25.000.000 1 Orang 25.000.000
Orang Orang

1 25.000.000 1 25.000.000 1 Orang 25.000.000
Orang Orang 60.000.000
250.000.000
60.000.000 20 org 60.000.000 20 org 60.000.000 20 org 80.000.000
200.000.000 20 org 250.000.000 20 org 250.000.000
20 org
60.000.000 6 80.000.000 6 80.000.000
Kegiatan Kegiatan 6
Kegiatan

80.000.000 3 80.000.000 3 80.000.000 3 80.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

100.000.000 144 100.000.000 144 100.000.000 144 100.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

800.000.000 4 1.000.000.000 4 1.000.000.000 4 1.000.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

60.000.000 6 60.000.000 6 60.000.000 6 60.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
500.000.000 500.000.000
450.000.000 2 Paket 1.000.000.000 1 paket 2.000.000.000 1 paket 2.000.000.000
3.000.000.000 2 Unit 2.000.000.000 1 Unit 1 Unit
20 org 20 org 200.000.000 20 org 200.000.000
350.000.000 40 org 200.000.000 40 org 120.000.000 40 org 120.000.000
60.000.000 120.000.000

-52

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp
100
IKM

Program Pengeloaan 1
Sistem Informasi Dokumen
Industri Nasional
20
Perusa

han

1
Inovasi

1
Dokumen

1
Dokumen

Program Perencanaan 1 Unit 5.000.000.000 10 Org
dan Pembangunan 1 Unit 1.000.000.000 20 Org
Industri 20 Org
0 - 20 Org
0 1 Unit
-
40 0
Orang 1 Unit
20 Org
20 Org
20 Org 1.000.000.000 20 Org

700.000.000
300.000.000

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
150.000.000
100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000
IKM IKM IKM

250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000
Dokumen Dokumen Dokumen 150.000.000
150.000.000
150.000.000 20 150.000.000 20 150.000.000 20
Perusa Perusa Perusah an

han han

150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1
Inovasi Inovasi Inovasi

1.500.000.000

150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000
Dokumen Dokumen Dokumen
300.000.000 300.000.000
300.000.000 10 Org 300.000.000 10 Org 300.000.000 10 Org 300.000.000
300.000.000 20 Org 300.000.000 20 Org 300.000.000 20 Org 300.000.000
300.000.000 20 Org 300.000.000 20 Org 200.000.000 20 Org 200.000.000
200.000.000 20 Org 200.000.000 20 Org 1.500.000.000 20 Org 1.500.000.000
1.000.000.000 1 Unit 500.000.000 1 Unit 500.000.000
0 - 1 Unit 1 Unit
- 1 Unit 1.500.000.000 - -
1.500.000.000 0 500.000.000 0 500.000.000
0 - 20 Org 20 Org
500.000.000 300.000.000

300.000.000 20 Org 300.000.000 20 Org 700.000.000

20 Org 700.000.000 20 Org

-53

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp 20 Org

100 1.000.000.000 20 Org
UMKM
20 Org

100
UMKM

1
Dokumen

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8.850.000.000
1.850.000.000
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat 100% 100%
Daerah Kabupaten/Kota 100% 1.050.000.000 100%

Pengembangan dan Pemeliharaan 2% 150.000.000 2%
Layanan Perpustakaan Elektronik 2%
2%
Program Pembinaan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat 150.000.000 2%
Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat 150.000.000 2%
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Tenaga 2% 150.000.000 2%
Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat 2%
Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 2%

Pengembangan Bahan Pustaka

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
500.000.000
20 Org 500.000.000 20 Org 500.000.000
300.000.000
300.000.000 20 Org 400.000.000
1.000.000.000 20 Org 400.000.000
20 Org 400.000.000

0 - 20 Org 300.000.000 20 Org 300.000.000
1.000.000.000 300.000.000 300.000.000
100 20 Org 20 Org
UMKM 1.000.000.000 1.000.000.000
100 100
UMKM UMKM

150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000
Dokumen Dokumen Dokumen

8.850.000.000 100% 8.850.000.000 100% 8.850.000.000 100% 8.850.000.000
1.850.000.000 100% 1.850.000.000 100% 1.850.000.000 100% 1.850.000.000

1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000

150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000

150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000

150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000

150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000
150.000.000 2% 150.000.000
150.000.000 2% 150.000.000 2%

-54

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Target Rp
Pustaka
2% 150.000.000 2%

Penyusunan Data dan Informasi 2% 150.000.000 2%
Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat 100% 800.000.000 100%
Daerah Kabupaten/Kota

Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada 2% 200.000.000 2%
Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Khusus Serta Masyarakat

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana 2% 200.000.000 2%
Perpustakaan di Tempat-tempat Umum
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi 2% 200.000.000 2%
Sosial
2% 200.000.000 2%
Pemilihan Duta Baca Tingkat Derah 100% 1.100.000.000 100%
Kabupaten/Kota 100% 100%
600.000.000
Program Pengelolaan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah 2% 200.000.000 2%
Kearsipan Kabupaten/Kota 2% 200.000.000 2%

Penciptaan Penggunaan Arsip Dinamis

Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip
Dinamis

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000

150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000

800.000.000 100% 800.000.000 100% 800.000.000 100% 800.000.000

200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000

200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000

200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000

200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000
1.100.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.100.000.000
100% 100% 100%
600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000
200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000
200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000

-55

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Target Rp
Kabupaten/Kota
2% 200.000.000 2%

Pengelolaan Arsip Statis Daerah 100% 200.000.000 100%
Kabupaten/Kota

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan 2% 200.000.000 2%
Akses Arsip Statis 100%
300.000.000 100%
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional Tingkat
Kabupaten/Kota

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan 2% 300.000.000 2%
Kearsipan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Melalui JIKN

Dinas Pertanahan 28.920.000.000 2
675.000.000
Program Peningkatan Pengembangan 100,00 100,00
Pengelolaan Pertanahan % %

Pelatihan Tenaga Teknis Pengelola Izin 0,00% - 18,18%
Lokasi

Program Peningkatan Pelatihan Teknis Penyusunan Dokumen 14,81% 100.000.000 0,00%
Pengembangan Pengadaan Tanah 11,11%
Pengelolaan 75.000.000 0,00%
Pertanahan Pelatihan Teknis Penyelesaian Sengketa
Pertanahan

Pelatihan Teknis Penyusunan Daftar 7,41% 50.000.000 0,00%
Penerima Santunan Ganti Kerugian untuk
Pembangunan

Pelatihan Teknis Inventarisasi Pertanahan 7,41% 50.000.000 18,18%

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000

200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000

200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000

300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000

300.000.000 2% 300.000.000 2% 300.000.000 2% 300.000.000

28.280.000.000 100,00 28.130.000.000 100,00 28.380.000.000 100,00 29.280.000.000
275.000.000 % 200.000.000 % 325.000.000 % 775.000.000
50.000.000
50.000.000 25,00% 50.000.000 0,00% - 6,45%

- 0,00% - 30,77% 100.000.000 12,90% 100.000.000
- 0,00% - 23,08% 75.000.000
75.000.000 9,68%

- 0,00% - 15,38% 50.000.000 6,45% 50.000.000
50.000.000 25,00% 50.000.000
50.000.000 0,00% - 6,45%

-56

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Pelatihan Teknis Pemetaan dan Target Rp
Penetapan Tanah Adat
51,85% 350.000.000 27,27%
Pelatihan Teknis Penyusunan Zona Nilai
Tanah Kabupaten 0,00% - 18,18%
Monitoring dan Evaluasi 50.000.000
7,41% 30.000.000 18,18%
Program Pengelolaan Izin Lokasi
100,00 100,00
% %

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian 33,33% 10.000.000 45,45%
Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman
Program Pengelolaan Modal dan Kemudahan Berusaha 33,33%
Izin Lokasi 33,33%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian 100,00
Izin Membuka Tanah 10.000.000 45,45%
%
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Milik 0,23% 10.000.000 9,09%
Negara 0,23%
9,13%
Program Inventarisasi dan Pengadaan 10.950.000.000 100,00 1
Tanah untuk Kepentingan Umum %

Program Inventarisasi Inventarisasi dan Penyusunan Database 25.000.000 0,23%
dan Pengadaan Tanah Tanah Aset Pemerintah Daerah
untuk Kepentingan 25.000.000 0,23%
Umum Penyusunan Database Kebutuhan
Pengadaan Tanah

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk 1.000.000.000 9,13%
Pembangunan bagi Kepentingan Umum

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

75.000.000 0,00% - 0,00% - 45,16% 350.000.000

50.000.000 25,00% 50.000.000 15,38% 50.000.000 6,45% 50.000.000
50.000.000 50.000.000
50.000.000 25,00% 50.000.000 15,38% 110.000.000 6,45% 110.000.000
110.000.000 110.000.000
100,00 100,00 100,00
% % %

50.000.000 45,45% 50.000.000 45,45% 50.000.000 45,45% 50.000.000

50.000.000 45,45% 50.000.000 45,45% 50.000.000 45,45% 50.000.000

10.000.000 9,09% 10.000.000 9,09% 10.000.000 9,09% 10.000.000
10.950.000.000
10.950.000.000 100,00 10.950.000.000 100,00 10.950.000.000 100,00
% % % 25.000.000

25.000.000 0,23% 25.000.000 0,23% 25.000.000 0,23%

25.000.000 0,23% 25.000.000 0,23% 25.000.000 0,23% 25.000.000

1.000.000.000 9,13% 1.000.000.000 9,13% 1.000.000.000 9,13% 1.000.000.000

-57

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Penentuan Nilai Ganti Rugi Pengadaan Target Rp
Tanah untuk Pembangunan bagi
Kepentingan Umum 13,70% 1.500.000.000 13,70%

Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan 68,49% 7.500.000.000 68,49%

Tanah untuk Pembangunan bagi
Kepentingan Umum

Penatapan dan Pemasangan Patok Tapal 1,37% 150.000.000 1,37%
Batas Tanah Aset Pemerintah Daerah

Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah 6,85% 750.000.000 6,85%
Daerah

Program Penyelesaian Sengketa Tanah 100,00 80.000.000 100,00
Garapan % %

Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan 12,50% 10.000.000 12,50%
Perkara Pertanahan 62,50%
Program Penyelesaian
Sengketa Tanah Pembinaan dan Sosialisasi Permasalahan
Garapan Pertanahan

50.000.000 62,50%

Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah 25,00% 20.000.000 25,00%
Garapan

Program Penyelesaian Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan 100,00 2.000.000.000 100,00
Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan % %
Santunan Tanah untuk
Pembangunan Penyusunan dan Penetapan Daftar 10,00% 10,00%
Penerima Santuan
200.000.000

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

1.500.000.000 13,70% 1.500.000.000 13,70% 1.500.000.000 13,70% 1.500.000.000

7.500.000.000 68,49% 7.500.000.000 68,49% 7.500.000.000 68,49% 7.500.000.000

150.000.000 1,37% 150.000.000 1,37% 150.000.000 1,37% 150.000.000
750.000.000
750.000.000 6,85% 750.000.000 6,85% 750.000.000 6,85%
80.000.000 80.000.000
80.000.000 100,00 80.000.000 100,00 100,00 10.000.000
% % % 50.000.000
20.000.000
10.000.000 12,50% 10.000.000 12,50% 10.000.000 12,50% 2.000.000.000
200.000.000
50.000.000 62,50% 50.000.000 62,50% 50.000.000 62,50%

20.000.000 25,00% 20.000.000 25,00% 20.000.000 25,00%

2.000.000.000 100,00 2.000.000.000 100,00 2.000.000.000 100,00
% % %

200.000.000 10,00% 200.000.000 10,00% 200.000.000 10,00%

-58

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian 90,00% 1.800.000.000 90,00%
Masalah Ganti Kerugian dan Santunan

Tanah untuk Pembangunan

Program Penetapan Tanah Ulayat 100,00 500.000.000 100,00
% %

Program Penetapan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan 20,00% 100.000.000 20,00%
Tanah Ulayat Pemetaan Batas Tanah Ulayat

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan 50,00% 250.000.000 50,00%
dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat 150.000.000
30,00% 225.000.000 30,00%
Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah
100,00 100,00
Program Penatagunaan Tanah dan % %
Pengelolaan Tanah Kosong

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 22,22% 50.000.000 22,22%
Penggunaan Tanah

Program Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan 33,33% 75.000.000 33,33%
Penatagunaan Tanah Kabupaten 11,11%
dan Pengelolaan 25.000.000 11,11%
Tanah Kosong Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian 11,11% 25.000.000 11,11%
Tanah Kosong 11,11%
11,11%
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 25.000.000 11,11%
- 25.000.000 11,11%
Pemanfaatan Tanah Kosong 6.312.000.000
-
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan -

Program Peningkatan Penyusunan peta kawasan Peternakan
Database OPD

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

1.800.000.000 90,00% 1.800.000.000 90,00% 1.800.000.000 90,00% 1.800.000.000

500.000.000 100,00 500.000.000 100,00 500.000.000 100,00 500.000.000
% % % 100.000.000

100.000.000 20,00% 100.000.000 20,00% 100.000.000 20,00% 250.000.000
150.000.000
250.000.000 50,00% 250.000.000 50,00% 250.000.000 50,00% 225.000.000
150.000.000 150.000.000 150.000.000
225.000.000 30,00% 225.000.000 30,00% 225.000.000 30,00% 50.000.000

100,00 100,00 100,00
% % %

50.000.000 22,22% 50.000.000 22,22% 50.000.000 22,22%

75.000.000 33,33% 75.000.000 33,33% 75.000.000 33,33% 75.000.000

25.000.000 11,11% 25.000.000 11,11% 25.000.000 11,11% 25.000.000

25.000.000 11,11% 25.000.000 11,11% 25.000.000 11,11% 25.000.000

25.000.000 11,11% 25.000.000 11,11% 25.000.000 11,11% 25.000.000
25.000.000 11,11% 25.000.000 11,11% 25.000.000 11,11% 25.000.000
8.412.000.000 7.412.000.000 7.462.000.000 9.412.000.000
1 1 600.000.000
- 600.000.000

-59

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp
1
Program Penyediaan Pengumpulan data base Peternakan -- 10
dan Pengembangan Pembibitan ternak pola ranch 1 1.800.000.000 1
Sarana Pertanian Pemberdayaan peternak asli Papua 10 1.000.000.000 1
Promosi Ternak dan hasil ternak 1 50.000.000
Program Penyediaan Pengawasan perdagangan ternak
dan Pengembangan 1 50.000.000
Prasarana Pertanian Penyediaan sarana prasarana kesehatan
masyarakat veterriner - --

Pembangunan kandang sapi 2 600.000.000 -

Pembangunan prasarana pendukung - -1
pasar hewan
8 312.000.000 8
Penyediaan kendaraan operasional Roda
dua (2) petugas peternakan

Penyediaan kendaraan operasional - - 1
Kantor Roda Empat (4) 2 1.000.000.000 2
1 1
Program Penyuluhan Pemanfaatan limbah dan kotoran ternak 1 850.000.000 1
Pertanian 1 150.000.000 1
Penanganan pasca panen dan pengolahan - 500.000.000
hasil peternakan
2%
Penanganan kesehatan ternak

Program Pengendalian Penyediaan bahan & peralatan
Kesehatan Hewan dan pengobatan ternak
Kesehatan Masyarakat
Veteriner Penyediaan sarana pendukung unit
respon cepat (URC) ternak
- 1
Dinas Sosial 2% 3
35.900.000.000
Program Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 500.000.000
Pemberdayaan Sosial

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
500.000.000
1.800.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000
1.000.000.000 1 1.800.000.000 1 1.800.000.000 1 1.800.000.000
10 1.000.000.000 10 1.000.000.000 10 1.000.000.000
50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000
50.000.000
1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000

- - - 1 700.000.000 1 700.000.000
- 2 - - 2 600.000.000
750.000.000 - 600.000.000 - - 1 750.000.000
-

312.000.000 8 312.000.000 8 312.000.000 8 312.000.000

550.000.000 - - 1 550.000.000 1 550.000.000
1.000.000.000 2 1.000.000.000 2 1.000.000.000 2 1.000.000.000
1 1 1
850.000.000 1 850.000.000 1 850.000.000 1 850.000.000
150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000
500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

900.000.000 - -- -
2%
36.700.000.000 38.500.000.000 25% 39.100.000.000 2% 141.600.000.000
500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.000.000.000

-60

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja 2% 200.000.000 2%
Sosial Masyarakat Kewenangan

Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga 2% 200.000.000 2%

Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 2% 1.200.000.000 2%
KesejahteraanSosial Keluarga
Kewenangan Kabupaten / Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 2% 26.200.000.000 2% 2
KesejahteraanSosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan Kabupaten /
Kota

Peningkatan Kemampuan umber Daya 2% 500.000.000 2%
Manusia dan Penguatan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Kerjsama Antar Lembaga dan Kemitraan 2% 1.200.000.000 2%
Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial 2%
Kabupaten/Kota 2%

Program Rehabilitasi Penyediaan Alat Bantu 1.000.000.000 2%
Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada
Keluarga Peyandang Disabilitas Terlantar, 700.000.000 2%
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat

Program Perlindungan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar 750.000.000 100
dan Jaminan Sosial

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

200.000.000 2% 200.000.000 25% 200.000.000 2% 800.000.000

200.000.000 2% 200.000.000 25% 200.000.000 2% 800.000.000

1.200.000.000 2% 1.200.000.000 25% 1.200.000.000 2% 4.800.000.000

26.800.000.000 2% 26.900.000.000 25% 27.000.000.000 2% 106.900.000.000

500.000.000 2% 500.000.000 25% 500.000.000 2% 2.000.000.000

1.000.000.000 2% 2.000.000.000 25% 2.000.000.000 2% 6.200.000.000
1.000.000.000 2% 4.000.000.000
1.000.000.000 2% 1.000.000.000 25% 3.500.000.000

800.000.000 2% 1.000.000.000 29% 1.000.000.000 2%

800.000.000 100 850.000.000 100 900.000.000

-61

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp
2%
Penjangkauan Anak Terlantar 2% 750.000.000
100
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 1.100.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah 2% 550.000.000 2%
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 2% 550.000.000 2%
Daerah Kabupaten/Kota 2% 250.000.000 2%
2% 250.000.000 2%
Program Penanganan Penyediaan Makanan
Bencana 100%
Penyediaan Tempat Penampungan 50%
Pengungsi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 32.030.800.000 2
2.180.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) 100%
Hewan, Tumbuhan dan 1.090.000.000 40%

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) 50% 1.090.000.000 60%
Hewan, Tumbuhan da Mikroorganisme
Program Penyediaan Kewenangan Kabupaten 100% 3.550.000.000 100%
dan Pengembangan 21% 750.000.000
Sarana Pertanian Pengembangan kawasan sayuran daun 23% 800.000.000
Pengembangan kawasan sukun 28%
Pengembangan kawasan buah lainnya 14% 1.000.000.000
'Pengembangan tanaman bawang merah 500.000.000
14%
Penyediaan saprodi tanaman hortikultura 500.000.000
buah- buahan

VII-

024 Anggaran Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp Tahun 2025

800.000.000 Target Rp Target Rp Target Rp

2% 850.000.000 2% 900.000.000 2% 3.300.000.000

1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000

600.000.000 2% 700.000.000 2% 800.000.000 2% 2.650.000.000

600.000.000 2% 700.000.000 2% 800.000.000 2% 2.650.000.000
250.000.000 2% 250.000.000 2% 250.000.000 2% 1.000.000.000
250.000.000 2% 250.000.000 2% 250.000.000 2% 1.000.000.000
30.842.000.000 35.886.800.000
25.274.000.000 100% 29.186.000.000 100% 2.056.000.000 100% 2.112.000.000
1.830.000.000 45% 1.543.000.000 60% 1.233.600.000 50% 1.056.000.000

732.000.000 694.350.000

1.098.000.000 55% 848.650.000 40% 822.400.000 50% 1.056.000.000

3.650.000.000 100% 3.900.000.000 100% 3.900.000.000 100% 3.900.000.000
750.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000
900.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
500.000.000
500.000.000 500.000.000 500.000.000

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

-62

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp 100%

Rehabilitasi kakao 100% 4.182.000.000 -
Pengembangan kakao 18% 750.000.000 21
'Pengendalian OPT kakao 16% 650.000.000 11
Pembangun jalan produksi perkebunan 7% 300.000.000 20
12 500.000.000
Penyediaan kendaraan operasional -
Program Penyediaan perkebunan 15 617.000.000

dan Pengembangan Dukungan manajemen dan teknis lainnya
Prasarana Pertanian untuk peningkatan produksi perkebunan

8 315.000.000 10

Pengembangan dan rehabilitasi Kelapa 100% 750.000.000 26
Dalam 16 300.000.000 11
6.103.400.000 100%
Pengembangan Pala 1.000.000.000 -

Pembangunan Balai penyuluhan
pertanian (BPP)

Penyediaan sarana prasarana pendukung 6 359.000.000 16
BPP

Program Penyuluhan Pembangunan rumah produksi unit 4 249.400.000 13
Pertanian pengolahan pupuk organik

Pembangunan dan perbaikan sumber- 25 1.500.000.000 43
sumber air irigasi

Pembangunan Pagar Alsintan beserta 33 2.000.000.000 -
sarana lainnya
3 200.000.000 5
Operasional kebun percontohan ACC

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
3.050.000.000
- 100% 4.050.000.000 100% 4.450.000.000 100% 5.067.000.000
19 750.000.000 18 800.000.000
650.000.000 17 700.000.000 18 800.000.000 800.000.000
350.000.000 10 400.000.000 11 500.000.000
600.000.000 17 700.000.000 18 800.000.000 800.000.000

- 500.000.000

800.000.000

-- -- 617.000.000

300.000.000 7 300.000.000 7 300.000.000 300.000.000

800.000.000 20 800.000.000 18 800.000.000 100% 800.000.000
10 10 15 450.000.000
350.000.000 100% 400.000.000 100% 450.000.000 6.864.400.000
4.107.000.000 - 5.100.000.000 - 5.015.000.000 1.000.000.000

- - -'

640.000.000 15 750.000.000 12 600.000.000 9 600.000.000

550.000.000 - -- -4 249.400.000

1.750.000.000 74 3.750.000.000 75 3.750.000.000 55 3.750.000.000

- - - - -' - -
200.000.000 4 200.000.000 5 230.000.000 3 230.000.000

-63

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp
9
Penyusunan programa penyuluhan 6 345.000.000
15
Pendidikan dan latihan (Diklat) dasar 7 450.000.000
terampil

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.700.000.000

Program Penempatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah 45% 2.000.000.000 45%
Tenaga Kerja Kabupaten / Kota

Program Pelatihan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit 2.700.000.000
dan Produktivitas Kompetensi
Tenaga Kerja

Rumah Sakit Umum Daerah 164.421.900.000 7
30.000.000
Menyiapkan media dan materi edukasi 10.000 10.000
Preventif lembar lembar

Menyiapkan Sarana Cuci Tangan 15 75.000.000 15
buah buah

Melaksanakan Pembakaran Limbah B3 3,6 45.900.000 3,6
Ton Solar Ton Solar

Menyiapkan media Meningkatkan Upaya Pencegahan Infeksi 12 x 10.000.000 12 x
dan materi edukasi Nosokomial

Melaksanakan Pelayanan Pengobatan 50% 500.000.000 75%
Dokter Spesialis di Rawat Jalan, Rawat
Inap dan IGD 50%
50%
50% 500.000.000 75%
500.000.000 75%
500.000.000 75%

VII-

024 Anggaran Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp Tahun 2025

367.000.000 Target Rp Target Rp Target Rp

600.000.000 8 400.000.000 9 435.000.000 6 435.000.000

0- 0- 9 600.000.000

4.800.000.000 45% 5.310.000.000 45% 6.100.000.000 45% 6.100.000.000
2.100.000.000 2.600.000.000 3.100.000.000 3.100.000.000

2.700.000.000 2.710.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000

74.295.000.000 10.000 74.657.000.000 10.000 76.715.000.000 40.000 390.088.900.000
35.000.000 lembar 42.000.000 lembar 50.000.000 lembar 157.000.000
250.000.000
75.000.000 15 100.000.000 - - 45 buah 207.900.000
buah

54.000.000 3,6 54.000.000 3,6 54.000.000 14.400
Ton Solar Ton Solar ton solar

10.000.000 12 x 15.000.000 12 x 15.000.000 48 50.000.000

500.000.000 90% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 2.000.000.000

500.000.000 90% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 2.000.000.000
500.000.000 90% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 2.000.000.000
500.000.000 90% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 2.000.000.000

-64

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Menyiapkan SDM Melaksanakan Pengobatan Dokter Target Rp 75%
Kardiovaskuler Spesialis di Puskesmas
50% 500.000.000 12 x
Melaksanakan Pelayanan Fisioterapi
Melaksanakan Pelayanan Terapi Wicara 12 x 600.000.000 75%
Melaksanakan Pelayanan Psikoterapi 75%
50% 100.000.000 75%
Melakukan perubahan Struktur 50% 100.000.000
Organisasi RS 50% 100.000.000 -

Memenuhi syarat SDM sesuai Standar 1 x 5.000.000
Rumah Sakit Kelas B
3 612.000.000 3
Meningkatkan Sarana Prasarana sesuai orang orang
Standar Rumah Sakit Kelas B
2 5.000.000.000 2
Meningkatkan Alat-alat Medis sesuai gedung gedung
Standar Rumah Sakit Kelas B
10 15.000.000.000 10 1
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi jenis jenis
Manajemen Rumah Sakit
1 1.500.000.000 1
Melaksanakan Akreditasi Rumah Sakit paket 500.000.000 paket
-
Menyiapkan Tenaga Dokter Spesialis 1x -
Bedah Jantung
- 1
Menyiapkan Tenaga Dokter Spesialis orang
Jantung Intervensi 1
orang 240.000.000 1
Menyiapkan Tenaga Dokter Spesialis orang
Jantung Perawatan ICCU 1
orang 240.000.000 1
orang

VII-

024 Anggaran Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp Tahun 2025

500.000.000 Target Rp Target Rp Target Rp

600.000.000 90% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 2.000.000.000

125.000.000 12 x 800.000.000 12 x 800.000.000 48 x 2.800.000.000
125.000.000
125.000.000 90% 150.000.000 100% 200.000.000 100% 575.000.000
90% 150.000.000 100% 200.000.000 100% 575.000.000
- 90% 150.000.000 100% 200.000.000 100% 575.000.000

-- -- 1 x 5.000.000

612.000.000 3 612.000.000 3 612.000.000 12 2.448.000.000
orang orang orang 20.000.000.000
60.000.000.000
5.000.000.000 2 5.000.000.000 2 5.000.000.000 8
gedung gedung gedung 4.500.000.000
1.500.000.000
15.000.000.000 10 15.000.000.000 10 15.000.000.000 40 jenis
jenis jenis 720.000.000
960.000.000
1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 4 paket 960.000.000
- paket - paket 1.000.000.000 2x

240.000.000 - 240.000.000 1x 240.000.000 3 orang

1 1
orang orang

240.000.000 1 240.000.000 1 240.000.000 4 orang
orang orang

240.000.000 1 240.000.000 1 240.000.000 4 orang
orang orang

-65

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Menyiapkan Tenaga Perawat Cathlab Target Rp
Menyiapkan Tenaga Perawat Perfusi 5
Menyiapkan Tenaga Perawat Asisten 5 450.000.000 orang
Operasi orang
Menyiapkan Tenaga Perawat Anastesi
Menyiapkan Tenaga Radiografer 2 180.000.000 2
Menyiapkan Tenaga Perawatan ICCU orang orang

2 180.000.000 2
orang orang

2 180.000.000 2
orang orang

1 90.000.000 1
orang orang

5 450.000.000 5
orang orang

Membangun Ruangan Cathlab 1 7.000.000.000 1
Paket Paket
Menyiapkan Sarana, Bangunan Pemeli
Prasarana haraan
Kardiovaskuler
1 3.000.000.000 1
Membangun Ruangan ICCU Paket
Bangunan Paket
Pemeli
haraan

Menyiapkan Alat Menyiapkan Alat Cathlab 1 Unit 27.000.000.000 1
Kesehatan Paket
Kardiovaskuler Pemeli
haraan

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
450.000.000
5 450.000.000 5 450.000.000 20 1.800.000.000
orang orang orang

180.000.000 2 180.000.000 2 180.000.000 8 orang 720.000.000
orang orang

180.000.000 2 180.000.000 2 180.000.000 8 orang 720.000.000
orang orang

180.000.000 2 180.000.000 2 180.000.000 8 orang 720.000.000
orang orang

90.000.000 1 90.000.000 1 90.000.000 4 orang 360.000.000
orang orang

450.000.000 5 450.000.000 5 450.000.000 10 1.800.000.000
orang orang orang

50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4 paket 7.150.000.000
Paket Paket
Pemeli Pemeli
haraan haraan

50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4 paket 3.150.000.000

Paket Paket
Pemeli Pemeli
haraan haraan

1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 4 paket 30.000.000.000
Paket Paket
Pemeli Pemeli
haraan haraan

-66

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

Menyiapkan Alat CT- Scan 128 Slide 1 Unit 16.000.000.000 1
Paket
Pemeli
haraan

Menyiapkan Tenaga Dokter Spesialis 1 240.000.000 1
Saraf Intervesi orang orang

Menyiapkan Tenaga Dokter Spesialis 1 240.000.000 1
Bedah Saraf orang orang

Menyiapkan Tenaga Perawat Ruangan 5 450.000.000 5
Stroke orang orang

Menyiapkan SDM Menyiapkan Tenaga Dokter Radiologi 1 204.000.000 1
Pengobatan Stroke untuk MRI orang orang

Menyiapkan Ruangan MRI 1 7.000.000.000 1
Paket Paket
Bangunan Pemeli
haraan

Menyiapkan Alat MRI 1 Unit 36.000.000.000 1
Paket

Pemeli
haraan

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1 2.000.000.000 1
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan paket paket

Kesekretariatan 1
paket
2.000.000.000 1
paket

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

1.000.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 4 paket 19.000.000.000
Paket Paket
Pemeli Pemeli
haraan haraan

240.000.000 1 240.000.000 1 240.000.000 4 orang 960.000.000
orang orang 960.000.000
1.800.000.000
240.000.000 1 240.000.000 1 240.000.000 4 orang 816.000.000
orang orang

450.000.000 5 450.000.000 5 450.000.000 20
orang orang orang

204.000.000 1 204.000.000 1 204.000.000 4 orang
orang orang

50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4 paket 7.150.000.000
Paket Paket
Pemeli Pemeli
haraan haraan

2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 4 paket 42.000.000.000
Paket Paket

Pemeli Pemeli
haraan haraan

2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 4 paket 8.000.000.000
paket paket 8.000.000.000

2.000.000.000 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000 4 paket
paket paket

-67

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp
4
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 4 400.000.000 Paket
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Paket

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 11 unit 500.000.000 11 unit
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Khusus

Bimbingan Teknis Implementasi 3 300.000.000 3
Peraturan Perundang-Undangan Paket Paket

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1 300.000.000 1
Konsultasi SKPD Paket Paket

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 2 1.600.000.000 2
Daya Air dan Listrik Paket Paket

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 1.000.000.000 1
Paket Paket

Pengadaan Obat dan Vaksin 1 2.500.000.000 1
Paket Paket

Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 1 3.500.000.000 1
Paket Paket

Pemberian Insentif Pegawai 1 25.000.000.000 1 2
paket paket

Satuan Polisi Pamong Praja 1 10.216.670.000
1 694.000.000
PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1 158.410.000 -
1 -
Program Penanganan 5.000.000.000 -
Bencana 300.000.000 1

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
400.000.000
4 400.000.000 4 400.000.000 16 1.600.000.000
Paket Paket paket

500.000.000 11 unit 500.000.000 11 unit 500.000.000 444 2.000.000.000
unit

300.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000 1.200.000.000
Paket Paket
350.000.000 1.300.000.000
300.000.000 1 350.000.000 1
Paket Paket 3.000.000.000 10.600.000.000

3.000.000.000 2 3.000.000.000 2 1.000.000.000 4.000.000.000
Paket Paket
3.500.000.000 12.000.000.000
1.000.000.000 1 1.000.000.000 1
Paket Paket 4.500.000.000 16.000.000.000

3.000.000.000 1 3.000.000.000 1 25.000.000.000 100.000.000.000
Paket Paket 5.462.400.000 4.962.400.000
-
4.000.000.000 1 4.000.000.000 1 - -
Paket Paket - -
- 300.000.000
25.000.000.000 1 25.000.000.000 1 300.000.000
paket paket

4.478.400.001 - 4.962.400.000 - -
- - - - -
- - - - -
- 1 - 1 1

300.000.000 300.000.000

-68

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Program Penegakan Target Rp
Terhadap Supremasi 1
Hukum 1 250.000.000 1
1 150.000.000 41
Program Peningkatan 41 984.000.000 40
Keamanan dan 40 960.000.000 15
Kenyamanan 15 360.000.000 81
Lingkungan 41 568.260.000 40
40 576.000.000 15
15 216.000.000 1
-- 1
--

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
250.000.000
150.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000
1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000
1 41 984.000.000 41 984.000.000 41 984.000.000
960.000.000 40 960.000.000 40 960.000.000 40 960.000.000
360.000.000 15 360.000.000 15 360.000.000 15 360.000.000
1.166.400.000 81 1.166.400.000 81 1.166.400.000 81 1.166.400.000
576.000.000 40 576.000.000 40 576.000.000 40 576.000.000
216.000.000 15 216.000.000 15 216.000.000 15 216.000.000
250.000.000 -- 1 250.000.000 --
250.000.000 1 250.000.000
-- --

-69

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG 2023-2026

PEMERINTAHAN
KABUPATEN SORONG

BAB VIII
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Secara umum indikator kinerja daerah menggambarkan tingkat keberhasilan dalam
mewujudkan kinerja utama yang merupakan capaian prioritas dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, dan juga indikator kinerja daerah menggambarkan tingkat
keberhasilan dalam mewujudkan miles stone yaitu berupa keberhasil atas pencapaian setiap
pelaksanaan program pada setiap urusan pemerintah daerah. Pencapaian indikator kinerja
yang ditetapkan merupakan gambaran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
pembangunan daerah periode 2023-2026. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja
pemerintah daerah terutama dalam kaitannya melalui pelaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah.

Ukuran kemajuan yang diperoleh daerah membutuhkan indikator yang mampu
menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut, di antaranya
sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja
pembangunan sehingga dapat diperbandingkan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan
hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka
perwujudan transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan daerah. Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi
masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan
peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan
kebijakan, membuat tindakan korektif sejak dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi
dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada
publik.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam
memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome
pembangunan daerah dan indikator capaian yang bersifat mandiri pada setiap tahun sehingga
kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah
secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas
yang telah ditetapkan (outcomes). Indikator kinerja daerah juga dapat dirumuskan

VIII-1

berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program

(outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur melalui penetapan Indikator

Kinerja Daerah (IKD) yang dijabarkan dalam dua indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja

Utama (IKU) untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja

utama berdasarkan pada rencana pembangunan pemerintah Kabupaten Sorong dan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal ini

adalah indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis dalam RPD yang menggambarkan

dampak final/akhir (final impact) dari pembangunan sebagai agregasi dari hasil (outcome)

multi-urusan pemerintahan daerah yang akan di capai setiap tahun maupun di akhir periode

RPD. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) menggambarkan ukuran keberhasilan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Tabel 8.1. Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Sorong 2023-2026

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama Kondisi Target 2026
Awal 2023 2024 2025
78,64
Tujuan: Meningkatnya Mutu SDM 86,58

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 78,49 78,52 78,56 78,60 72,27
100%
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 86,42 86,46 86,50 86,54 76,00
14,04
Sasaran Strategis: Terciptanya masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing Tahun

Indeks Pendidikan 70,91 71,00 71,09 71,18 70
Tahun
Angka Kelulusan 100% 100% 100% 100%
0%
Rata-rata Nilai Ujian Nasional 70,00 71,50 73,00 74,50 0
100%
Rata-rata Lama Sekolah 12,34 12,74 13,14 13,54 0
Tahun Tahun Tahun Tahun

Angka Harapan Hidup 66 67 68 69
Tahun Tahun Tahun Tahun

Presentase Temuan Kasus Penyakit 10% 7% 5% 2%

Angka Kematian Ibu Melahirkan 0000

Angka Kelangsungan Hidup Bayi 94% 100% 100% 100%

Jumlah Temuan Kasus Kekerasan terhadap Anak 10 0 0 0

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama 2022 Target 2025 2026
2023 2024

Tujuan: Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur N/A 60 70 80 90

Sasaran Strategis: Meningkatnya cakupan dan kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan
penunjang perekonomian

Proporsi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik 28,56% 40% 55% 70% 85%

Persentase Drainase dalam Kondisi Baik 29,79% 40% 50% 60% 70%

Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik 26,06% 33% 40% 47% 54%

VIII-2

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama 2022 2023 Target 2025 2026
44,29% 50% 60% 65%
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses 2024
Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, 55%
Perkotaan, dan Pedesaan
Persentase Ketaatan terhadap RTRW 34,48% 40% 47% 54% 65%

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama 2022 Target 2025 2026
2023 2024

Tujuan: Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Melalui
Implementasi Good Govermance Berbasis Teknologi Informasi

Indeks Reformasi Birokrasi 54,91 57,00 59,00 60,01 61,00
(CC) (CC) (CC) (B) (B)

Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas SDM aparatur, reformasi birokrasi, dan pelayanan
kepada masyarakat

Indeks Profesionalitas Aparatur 42,42 45 50 55 60

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 70,46 73,00 75,00 78,00 80,01

(AKIP) (BB) (BB) (BB) (BB) (A)

Indeks Desa Membangun (IDM) 0,50 0,65 0,74 0,78 0,82

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 73,20 75 80 85 90

Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1,87 2,5 3 4 4,5

(SPBE)

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama 2022 Target 2025 2026
2023 2024
91% 92%
Tujuan: Tersedianya Pangan yang Cukup bagi Masyarakat secara Berkelanjutan
46 ton 47 ton
Persentase Ketersediaan Pangan Utama 88% 89% 90%
90 91
Sasaran Strategis: Meningkatnya produktivitas dan distribusi pangan lokal 12.000 13.000

Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten 43,11 44 ton 45 ton 800 850
ton 18.000 19.000

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 87,82 88 89

Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan (ton) 9.236 10.000 11.000

Jumlah Produksi Peternakan (ton) 662 700 750

Jumlah Produksi Perikanan (ton) 15.306 16.000 17.000

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama 2022 Target 2025 2026
2023 2024

Tujuan: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Penataan, Promosi dan Penggalangan

Investasi

Angka Pertumbuhan Ekonomi 1,62 2,05 2,48 2,91 3,34

Sasaran Strategis: Menguatnya kelembagaan perekonomian masyarakat

Jumlah Usaha Baru (UKM) 60 65 70 75 80

Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang berkembang 45% 50% 55% 60% 65%

Jumlah Koperasi Sehat 25 30 35 40 45

Jumlah Wisatawan 513 600 700 800 900

Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah 3,62% 4% 5% 6% 7%

Presentase Penyerapan Tenaga Kerja 2,5% 5% 10% 15% 20%

Jumlah Investor 61 65 70 75 80

Nilai Investasi 1,4 T 1,5 T 1, 6 T 1,7T

VIII-3

Tabel 8.2 Anggaran Indikator Kinerj

No Indikator Tahun Awal 2022

1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 1.320.476.575.761 1.360.
2 IPM 344.730.398.261 355.
3 Indeks pembangunan gender (IDG) 2.805.000.000 2.
4 Indeks Gini 885.000.000
5 Pertumbuhan Ekonomi 15.984.000.000 16.
6 Ketersediaan pangan utama 38.316.000.000 39.
7 Indeks Good Governance 153.099.173.400 157.
8 Indeks Kepuasan Masyarakat 12.474.253.600 12.

Tabel 8.3 Indikator Kinerja Kunci RP

Kondisi

Aspek/Fokus Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Kinerja Tah
pembangunan Daerah pada
awal

periode

RPD

ASPEK KESEJAHTERAAN UMUM

FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan D

1.1 Indeks Pembangunan Manusia 78,49

1.2 Pertumbuhan PDRB 8,9

1.3 Pertumbuhan Ekonomi 1,62

1.4 Struktur Ekonomi Kabupaten Sorong 100

1.5 PDRB Perkapita 90,31

1.6 Persentase Penduduk di Atas Garis 72,22
Kemiskinan

FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

VII