RPD Kabupaten Sorong 2023-2026

Strategi Arah Kebijakan
Penyediaan data potensial pengembangan 2. Menyusun rencana aksi serta kebijakan
ekonomi.
yang diperlukan dalam mewujudkan
Peningkatan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
pemberdayaan ekonomi masyarakat. melalui penataan, promosi dan
penggalangan investasi.
Peningkatan dan pengembangan sarana 3. Melaksanakan dengan baik seluruh
prasarana. program dan kegiatan yang
Peningkatan kualitas dan kapasitas produk mendukung peningkatan
unggulan. kesejahteraan masyarakat melalui
Penyediaan akses permodalan dan investasi. penataan, promosi dan penggalangan
investasi.
4. Menyusun laporan dan upaya
perbaikan yang perlu dilakukan dalam
mewujudkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui
penataan, promosi dan penggalangan
investasi.
5. Melakukan evaluasi serta memperbaiki
setiap upaya yang telah dilakukan
dalam mewujudkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui
penataan, promosi dan penggalangan
investasi.

Mengacu pada rencana fokus pembangunan RPD seperti pada Tabel 6.6, maka

dapat dirumuskan arah kebijakan umum daerah tahunan, yang dapat dijadikan sebagai
tema pembangunan tahunan. Namun, mengingat bahwa dinamika isu pembangunan

dan perencanaan tahunan pemerintah pusat dan provinsi yang relatif cepat, maka tema
pembangunan tahunan akan membutuhkan penyesuaian pada setiap tahunnya.

Tabel 6.7 Tema Arah Kebijakan Setiap Tahun

2023 2024 2025 2026
1. Menyiapkan 1. Melaksanakan
1. Melaksanakan 1. Melaksanakan
pemetaan kebutuhan dengan baik seluruh dengan baik seluruh dengan baik seluruh
dalam mewujudkan program dan program dan program dan
tujuan dan sasaran kegiatan yang kegiatan yang kegiatan yang
pembangunan mendukung tujuan mendukung tujuan mendukung tujuan
daerah. dan sasaran dan sasaran dan sasaran
2.Menyusun rencana pembangunan pembangunan pembangunan
aksi serta kebijakan daerah. daerah. daerah.
yang diperlukan 2. Menyusun laporan 2. Menyusun laporan 2. Menyusun laporan
dalam mewujudkan dan upaya perbaikan dan upaya perbaikan akhir periode
tujuan dan sasaran yang perlu dilakukan yang perlu dilakukan sebagai hasil
pembangunan dalam mewujudkan dalam mewujudkan perwujudan tujuan
daerah. peningkatan tujuan peningkatan tujuan dan sasaran
3. Melaksanakan dan sasaran dan sasaran pembangunan
dengan baik seluruh pembangunan pembangunan daerah.
program dan daerah. daerah. 3. Melakukan evaluasi
kegiatan yang 3. Melakukan evaluasi 3. Melakukan evaluasi serta mencari
mendukung tujuan serta memperbaiki serta memperbaiki rekomendasi upaya

VI-15

2023 2024 2025 2026
dan sasaran setiap upaya yang setiap upaya yang perbaikan yang perlu
pembangunan telah dilakukan telah dilakukan dilakukan dalam
daerah. dalam mewujudkan dalam mewujudkan perencanaan
4.Menyusun laporan peningkatan tujuan peningkatan tujuan periode berikutnya.
dan upaya perbaikan dan sasaran dan sasaran
yang perlu dilakukan pembangunan pembangunan
dalam mewujudkan daerah. daerah.
tujuan dan sasaran
pembangunan
daerah.
5.Melakukan evaluasi
serta memperbaiki
setiap upaya yang
telah dilakukan
dalam mewujudkan
tujuan dan sasaran
pembangunan
daerah.

Arah kebijakan umum tersebut merupakan manifestasi strategi umum yang dapat

dijadikan sebagai milestone pembangunan Kabupaten Sorong 2023-2026. Milestone ini

dapat dijadikan acuan tahapan besar pembangunan bagi perencanaan tahunan di

tingkat daerah maupun di tingkat perangkat daerah.

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk dapat mewujudkan sasaran dan tujuan.

Dengan demikian program yang ada didalam RPD perlu dijabarkan dan dikembangkan

menjadi program dan kegiatan melalui RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi, dan

situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan.

Program-program pembangunan daerah dimaksudkan untuk melaksanakan

rencana pembangunan berupa program prioritas daerah yang dituangkan ke dalam

pelaksanaan semua urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah

baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Kebijakan umum dan program – program

pembangunan yang disusun dalam RPD dapat dilihat pada penjabaran Tabel 6.8.

Tabel 6.8 Program Prioritas Daerah dalam Setiap Urusan

Urusan Pemerintahan Wajib – Pelayanan Dasar
Pendidikan

1 Program Pengelolaan Pendidikan
2 Program Pengembangan Kurikulum
3 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

VI-16

4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kesehatan

1 Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten

2 Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten

3 Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
6 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Masyarakat
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3 Program Penataan Bangunan Gedung
4 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
5 Program Penyelenggaraan Jalan
6 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Program Pengembangan Perumahan
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1 Program Pendidikan Politik Masyarakat
2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5 Program Peningkatan Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Sosial
1 Program Pemberdayaan Sosial
2 Program Rehabilitasi Sosial
3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4 Program Penanganan Bencana

Urusan Pemerintahan Wajib – Non Pelayanan Dasar
Tenaga Kerja

1 Program Penempatan Tenaga Kerja
2 Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
1 Program Perlindungan Khusus Anak
2 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3 Program Perlindungan Perempuan
Pangan
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan

Kemandirian Pangan
2 Program Penanganan Kerawanan Pangan
3 Program Pengawasan Keamanan Pangan
Pertanahan
1 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pertanahan

VI-17

2 Program Pengelolaan Izin Lokasi
3 Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
4 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
5 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk

Pembangunan
6 Program Penetapan Tanah Ulayat
7 Program Penatagunaan Tanah dan Pengelolaan Tanah Kosong
Lingkungan Hidup
1 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau, dan

Sumber Daya Air Lainnya
2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3 Program Pengembangan Kinerja Pegelolaan Persampahan Berbasis Peran

Serta Masyarakat
4 Program Pengelolaan Limbah B3
5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
6 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup
7 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan

Lingkungan Hidup
8 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
9 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Program Pendaftaran Penduduk
2 Program Pencatatan Sipil
3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 Program Administrasi Pemerintahan Desa
2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan

Masyarakat Hukum Adat
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Program Keluarga sejahtera
Perhubungan

1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
3 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2 Program Peningkatan Database OPD
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro

(UMKM)
2 Program Pengembangan UMKM
3 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

VI-18

4 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
6 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Penanaman Modal
1 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2 Program Peningkatan Promosi Investasi KEK Sorong
3 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi KEK Sorong
Kepemudaan dan Olah Raga
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olah Raga
Kebudayaan
1 Program Pengembangan Kebudayaan
2 Program Pengelolaan Permuseuman
Perpustakaan
- Program Pembinaan Perpustakaan
Kearsipan
- Program Pengelolaan Kearsipan

Urusan Pemerintahan Pilihan
Kelautan dan Perikanan

1 ProgramPengelolaan Perikanan Tangkap
2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pariwisata
1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
2 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3 Program Pemasaran Pariwisata
Pertanian
1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3 Program Penyuluhan Pertanian
4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner
Perdagangan

1 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
3 Program Pengembangan Ekspor
4 Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
5 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Perindustrian
1 Program Pengeloaan Sistem Informasi Industri Nasional
2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3 Program Hubungan Industrial
Transmigrasi
- Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

VI-19

Selain program prioritas daerah, untuk dapat mewujudkan sasaran dan tujuan

pembangunan daerah diperlukan juga program-program pendukung pembangunan

daerah selain dari program prioritas daerah yang dituangkan ke dalam pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah. Program – program pendukung pembangunan tersebut

dapat dilihat pada penjabaran Tabel 6.9.

Tabel 6.9 Program Pendukung Pembangunan Daerah

Program Pendukung Pembangunan Daerah
Umum

1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2 Program Administrasi Umum
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5 Program Penunjang Urusan Pilihan Pemerintahan daerah
6 Program Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
8 Program Pendukung Operasional
Koordinasi
1 Program Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral
2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
3 Program Perekonomian dan Pembangunan
Penataan Kebijakan
1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi
1 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3 Program Monitoring dan Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan
- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sumber Daya Manusia Aparatur
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4 Program Peningkatan Pemahaman dan Kapasitas Lembaga Mendukung

Tugas Teknis
5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6 Program Peningkatan Kualifikasi ASN
Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kineja

dan Keuangan
2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

VI-20

Pelayanan Publik
- Program Peningkatan Pelayanan Melalui Media Komunikasi, Informasi, dan
Edukasi (KIE)

Pendapatan dan Retribusi Daerah
1 Program Validasi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
2 Program Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pengawasan
- Program Penyelenggaraan Pengawasan

VI-21

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG 2023-2026

PEMERINTAHAN
KABUPATEN SORONG

BAB VII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bagian ini disajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang dilanjutkan
dengan rumusan program Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) tahun periode RPD.
Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menjelaskan sedekat mungkin Kapasitas
Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan strategi, arah kebijakan
dan target program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan
satu kesatuan yang utuh, maka penyajian terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil
Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap
program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Adapun gambaran
mengenai kekuatan anggaran pemerintah Kabupaten Sorong selama 5 (lima) tahun ke
depan sebagaimana disampaikan dalam uraian di bawah ini.

Kerangka pendanaan pembangunan akan dicerminkan oleh Kapasitas Riil Keuangan
Daerah. Kapasitas riil keuangan daerah berdasarkan kerangka pendanaan pembangunan
daerah tahun 2023-2026 Kabupaten Sorong pada tabel 7.1 diindikasikan akan terus
mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Besaran kapasitas riil fiskal ditentukan oleh
besarnya total pendapatan dikurangi oleh belanja rutin wajib dan mengikat di tahun yang
sama. Dengan demikian kebijakan alokasi belanja terkait dengan berbagai faktor yang
mempengaruhi kemampuan riil fiskal menjadi isu penting untuk diperhatikan terkait
dengan penguatan Kapasitas riil fiskal. Pada tabel 7.2 kerangka pendanaan pembangunan
daerah tahun 2023-2026 disajikan per urusan , dan pada tabel 7.3 kerangka pendanaan
pembangunan daerah tahun 2023-2026 disajikan per perangkat daerah .

VII-1

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pemba

Pos Belanja 2021 2022 202
Daerah

A BELANJA TIDAK 629.746.453.379 958.765.199.169 1.145.149.

LANGSUNG

Belanja Pegawai 356.814.675.416 442.288.726.459 478.467.

Belanja Bunga 16.240.445.713 -

Belanja Hibah 83.408.734.748 305.729.368.779 553.461.

Belanja Bantuan 48.663.725.999 8.640.635.948 7.996.

Sosial

Belanja Bagi --

Hasil kepada

Pemerintah Desa

Belanja Bantuan - 1.612.585.954.398 4.689.077.

Keuangan

Belanja Tidak 2.794.698.702 147.986.280 9.

Terduga

Belanja Transfer 121.824.172.801 -

B BELANJA 553.568.792.209 862.904.874.497 955.149.

LANGSUNG

Belanja Pegawai - 47.952.395.094 54.258.

Belanja Barang 295.781.598.647 380.618.468.879 401.476.

dan Jasa

Belanja Modal 257.787.193.562 460.390.959.764 548.187.

JUMLAH 1.183.315.245.588 1.750.622.781.221 1.974.352.

BELANJA

VII

angunan Daerah Tahun 2023 - 2026 Kabupaten Sorong

23 2024 2025 2026
.153.887 1.367.766.149.403 1.633.659.888.847 1.951.243.371.239

.944.283 517.606.622.125 559.946.843.815 605.750.495.639
- - - -

.876.300 1.001.932.034.667 1.813.797.562.358 3.283.517.727.137
.044.507 7.399.539.586 6.847.533.933 6.336.707.902

--- -

.438.200 13.634.899.374.800 39.647.560.402.044 115.287.176.137.065

.278.740 581.780 36.48 2.290

--- -
.405.581 1.057.254.877.038 1.170.275.423.393 1.295.377.866.154

.135.049 61.393.079.808 69.466.269.803 78.601.084.282
.360.974 423.477.265.555 446.683.819.707 471.162.093.027

.515.791 652.726.875.052 777.201.890.125 925.414.290.572
.372.661 2.226.674.605.887 2.511.243.620.520 2.832.180.555.222

I-2

Tabel 7.2 Kerangka Pendanaan Pe

Urusan-Program Tahun 2023 Tahun 2024

Target Rp Target Rp
Urusan Pemerintahan Wajib – Pelayanan Dasar 56.019.000.000 56.099.000
24.160.000.000 100% 24.240.000
Pendidikan 100%
545.000.000 100% 545.000
1 Program Pengelolaan Pendidikan 100% 4.800.000.000 100% 4.800.000
26.514.000.000 26.514.000
2 Program Pengembangan Kurikulum 100% 212.082.706.000 100% 108.953.430
191.007.706.000 86.378.430
3 Program Pendidik dan Tenaga 100% 100%
Kependidikan 100% 19.350.000.000 100% 20.750.000

4 Program Pembangunan Sarana dan 125.000.000 100% 125.000
Prasarana Pendidikan 100%
1.200.000.000 1.250.000
Kesehatan 400.000.000 450.000

1 Program Penyediaan Fasilitas 100%
Pelayanan Kesehatan untuk UKM 100%
dan UKP Kewenangan Daerah 100%
Kabupaten
100%
2 Program Penyediaan Layanan 100%
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten

3 Program Penyelenggaraan Sistem
Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi

4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Kesehatan

5 Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Makanan Minuman

6 Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 249.855.000.000 273.647.000

VII

embangunan Daerah per Urusan Tahun 2023-2026

Anggaran

Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir
Periode

Target Rp Target Rp Target Rp

0.000 100% 56.179.000.000 100% 56.324.000.000 100% 56.324.000.000
0.000 100% 24.320.000.000 100% 24.465.000.000 100% 24.465.000.000
0.000 100% 100% 100%
0.000 545.000.000 545.000.000 545.000.000
4.800.000.000 4.800.000.000 4.800.000.000

0.000 100% 26.514.000.000 100% 26.514.000.000 100% 26.514.000.000

0.646 120.956.755.646 100% 95.775.011.687 537.767.903.979
0.646 100% 97.131.755.646 70.725.011.687 100% 445.242.903.979

0.000 100% 21.900.000.000 100% 23.025.000.000 100% 85.025.000.000

0.000 100% 125.000.000 100% 125.000.000 100% 500.000.000

0.000 100% 1.300.000.000 100% 1.350.000.000 100% 5.100.000.000
0.000 100% 500.000.000 100% 550.000.000 100% 1.900.000.000

0.000 290.580.000.000 310.675.000.000 338.477.500.000

I-3

Urusan-Program Tahun 2023 Tahun 2024

1 Program Pengelolaan Sumber Daya Target Rp Target Rp
Air 100% 9.905.000.000 200% 11.147.000
100% 11.550.000.000 100% 12.250.000
2 Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Penyediaan 100% 2.200.000.000 100% 2.750.000
Air Minum 100% 3.000.000.000 100% 4.000.000
100% 223.000.000.000 100% 243.300.000
3 Program Penataan Bangunan 100% 100%
Gedung 200.000.000 200.000
100% 200.000.000 100% 200.000
4 Program Penataan Bangunan dan 200.000.000 200.000
Lingkungannya 100% 8.307.229.000 100% 11.299.291
100% 5.644.420.000 100% 8.252.020
5 Program Penyelenggaraan Jalan 100% 620.000.000 100% 620.000
100% 1.360.118.000 100% 1.360.118
6 Program Pengembangan Jasa 100% 155.955.000 100% 155.955
Konstruksi 526.736.000 911.198
100% 41.752.410.000 100% 36.700.000
Perumahan Rakyat dan Kawasan 100% 28.800.000.000 100% 29.400.000
Permukiman 100% 2.900.000.000 100% 2.800.000
- Program Pengembangan 3.700.000.000 4.000.000

Perumahan
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat
1 Program Pendidikan Politik

Masyarakat
2 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan
3 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan
4 Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan
5 Program Peningkatan Tugas Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Sosial

1 Program Pemberdayaan Sosial

2 Program Rehabilitasi Sosial

3 Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial

VII

Anggaran

Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir
Periode

Target Rp Target Rp Target Rp
300% 12.480.000.000 400% 14.025.000.000
0.000 500% 15.827.500.000

0.000 100% 12.950.000.000 100% 13.650.000.000 100% 14.350.000.000

0.000 100% 3.300.000.000 100% 3.850.000.000 100% 4.400.000.000

0.000 100% 5.000.000.000 100% 6.000.000.000 100% 7.000.000.000

0.000 100% 256.600.000.000 100% 272.900.000.000 100% 296.000.000.000
0.000
100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 900.000.000

0.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

0.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000

1.000 12.299.291.000 13.299.291.000 13.299.291.000

0.000 100% 8.252.020.000 100% 8.252.020.000 100% 8.252.020.000

0.000 100% 1.620.000.000 100% 1.620.000.000 100% 1.620.000.000

8.000 100% 1.360.118.000 100% 2.360.118.000 100% 2.360.118.000

5.000 100% 155.955.000 100% 155.955.000 100% 155.955.000

8.000 100% 911.198.000 100% 911.198.000 100% 911.198.000

0.000 100% 38.500.000.000 100% 39.100.000.000 100% 141.600.000.000
0.000 100% 29.500.000.000 100% 29.600.000.000 100% 117.300.000.000
0.000 100% 100% 100%
0.000 4.000.000.000 4.000.000.000 13.700.000.000
4.500.000.000 5.000.000.000 8.600.000.000

I-4

Urusan-Program Tahun 2023 Tahun 2024

4 Program Penanganan Bencana Target Rp Target Rp
100% 6.352.410.000 100% 500.000

Urusan Pemerintahan Wajib – Non Pelayanan Dasar 100% 4.800.000
100% 2.100.000
Tenaga Kerja 4.700.000.000 2.700.000
100% 11.100.000
1 Program Penempatan Tenaga Kerja 100% 2.000.000.000 100% 8.300.000
100%
2 Program Pelatihan dan 100% 2.700.000.000 100% 600.000
Produktivitas Tenaga Kerja 100% 10.850.000.000 2.200.000
100% 4.235.000
Pemberdayaan Perempuan dan 7.800.000.000 100%
Pelindungan Anak 300.000
1 Program Perlindungan Khusus Anak 100%
305.000
2 Program Pengarusutamaan Gender 100% 500.000.000 100% 3.630.000
dan Pemberdayaan Perempuan 100% 2.550.000.000 100% 28.280.000

3 Program Perlindungan Perempuan 100% 550.000

Pangan 4.175.000.000 220.000
21.900.000
1 Program Pengelolaan Sumber Daya 100% 300.000.000
Ekonomi untuk Kedaulatan dan 160.000
Kemandirian Pangan 100% 260.000.000
100% 3.615.000.000
2 Program Penanganan Kerawanan 28.920.000.000
Pangan

3 Program Pengawasan Keamanan
Pangan

Pertanahan

1 Program Peningkatan 100% 1.350.000.000
Pengembangan Pengelolaan
Pertanahan 100% 60.000.000

2 Program Pengelolaan Izin Lokasi

3 Program Inventarisasi dan 100% 21.900.000.000
Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum 100% 160.000.000

4 Program Penyelesaian Sengketa
Tanah Garapan

VII

Anggaran

Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir
Periode

Target Rp Target Rp Target Rp
100% 500.000.000 100% 500.000.000
0.000 100% 2.000.000.000

0.000 100% 5.310.000.000 100% 6.100.000.000 100% 6.100.000.000
0.000 100% 2.600.000.000 100% 3.100.000.000 100% 3.100.000.000
0.000 2.710.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000

0.000 11.800.000.000 12.750.000.000 12.750.000.000

0.000 100% 8.600.000.000 100% 9.150.000.000 100% 9.150.000.000
0.000 100% 700.000.000 100% 800.000.000 100% 800.000.000

0.000 100% 2.500.000.000 100% 2.800.000.000 100% 2.800.000.000
0.000 100% 4.275.000.000 100% 4.300.000.000 100% 4.300.000.000
0.000
300.000.000 300.000.000 300.000.000

0.000 100% 325.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000

0.000 100% 3.650.000.000 100% 3.650.000.000 100% 3.650.000.000

0.000 100% 28.130.000.000 100% 28.380.000.000 100% 29.280.000.000
0.000 400.000.000 650.000.000 1.550.000.000

0.000 100% 220.000.000 100% 220.000.000 100% 220.000.000
0.000 100% 21.900.000.000 100% 21.900.000.000 100% 21.900.000.000

0.000 100% 160.000.000 100% 160.000.000 100% 160.000.000

I-5

Urusan-Program Tahun 2023 Tahun 2024

5 Program Penyelesaian Ganti Target Rp Target Rp
Kerugian dan Santunan Tanah 100% 4.000.000.000 100% 4.000.000
untuk Pembangunan 100%
100% 1.000.000.000 100% 1.000.000
6 Program Penetapan Tanah Ulayat 450.000.000 100% 450.000
100%
7 Program Penatagunaan Tanah dan 11.116.000.000 100% 11.216.000
Pengelolaan Tanah Kosong 100% 500.000.000 500.000
100%
Lingkungan Hidup 100% 4.100.000.000 100% 4.600.000
100% 880.000.000 100% 1.230.000
1 Program Pengembangan, 100%
Pengelolaan dan Konversi Sungai, 100% 400.000.000 100% 400.000
Danau, dan Sumber Daya Air 1.576.000.000 100% 1.276.000
Lainnya 100% 1.350.000
100% 1.350.000.000 100%
2 Program Pengelolaan Ruang 1.460.000
Terbuka Hijau (RTH) 100% 1.460.000.000 100%
150.000
3 Program Pengembangan Kinerja 600.000.000 100% 250.000
Pegelolaan Persampahan Berbasis 250.000.000 100%
Peran Serta Masyarakat 4.239.250
4.239.250.000 2.416.000
4 Program Pengelolaan Limbah B3 2.416.000.000 100%

5 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup

6 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup

7 Program Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pemeliharaan
Lingkungan Hidup

8 Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan

9 Program Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan
Laut

Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1 Program Pendaftaran Penduduk

VII

Anggaran

Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir
Periode

Target Rp Target Rp Target Rp
100% 4.000.000.000 100% 4.000.000.000
0.000 100% 4.000.000.000

0.000 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000
0.000 100% 450.000.000 100% 450.000.000 100% 450.000.000

0.000 100% 11.316.000.000 100% 9.516.000.000 100% 9.516.000.000
0.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

0.000 100% 4.500.000.000 100% 2.600.000.000 100% 2.600.000.000
0.000 100% 1.430.000.000 100% 1.530.000.000 100% 1.530.000.000

0.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000
0.000 100% 1.076.000.000 100% 1.076.000.000 100% 1.076.000.000

0.000 100% 1.350.000.000 100% 1.350.000.000 100% 1.350.000.000

0.000 100% 1.660.000.000 100% 1.660.000.000 100% 1.660.000.000

0.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000
0.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000

0.000 4.591.750.000 4.591.750.000 4.591.750.000
0.000 100% 2.566.000.000 100% 2.566.000.000 100% 2.566.000.000

I-6

Urusan-Program Tahun 2023 Tahun 2024

2 Program Pencatatan Sipil Target Rp Target Rp
100% 1.635.750.000 100% 1.635.750
3 Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan 100% 187.500.000 100% 187.500

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100% 5.400.000.000 100% 5.300.000
2.900.000.000 2.800.000
1 Program Administrasi
Pemerintahan Desa 100% 600.000.000 100% 600.000

2 Program Pemberdayaan 100% 1.900.000.000 100% 1.900.000
Masyarakat Desa dan Kelurahan
100% 11.685.000.000 11.575.000
3 Program Pemberdayaan Lembaga 11.685.000.000 100% 11.575.000
Kemasyarakatan, Lembaga Adat,
dan Masyarakat Hukum Adat 100% 11.630.000.000 100% 11.630.000
11.130.000.000 11.130.000
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana 100% 500.000.000 100% 500.000
- Program Keluarga sejahtera
5.295.000.000 5.675.000
Perhubungan

1 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan

2 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor

3 Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas

4 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan

5 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika

1 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi

2 Program Peningkatan Database
OPD

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

VII

Anggaran

Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir
Periode

Target Rp Target Rp Target Rp
100% 1.815.750.000 100% 1.815.750.000
0.000 100% 1.815.750.000
0.000 100% 210.000.000 100% 210.000.000
100% 210.000.000

0.000 100% 4.470.000.000 100% 3.420.000.000 100% 3.420.000.000
0.000 1.850.000.000 1.450.000.000 1.450.000.000

0.000 100% 420.000.000 100% 370.000.000 100% 370.000.000

0.000 100% 2.200.000.000 100% 1.600.000.000 100% 1.600.000.000

0.000 13.956.000.000 14.016.000.000 14.016.000.000

0.000 100% 13.956.000.000 100% 14.016.000.000 100% 14.016.000.000

0.000 100% 9.230.000.000 100% 8.730.000.000 100% 9.330.000.000
0.000 8.130.000.000 8.230.000.000 8.230.000.000

0.000 100% 1.100.000.000 100% 500.000.000 100% 1.100.000.000

0.000 6.605.000.000 7.235.000.000 7.235.000.000

I-7

Urusan-Program Tahun 2023 Tahun 2024

1 Program Pemberdayaan Usaha Target Rp Target Rp
Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha 100% 1.500.000.000 100% 1.500.000
Mikro (UMKM)
100% 1.225.000.000 100% 1.425.000
2 Program Pengembangan UMKM 100% 400.000.000 100% 400.000
100%
3 Program Pemberdayaan dan 100% 1.760.000.000 100% 1.860.000
Perlindungan Koperasi 100%
275.000.000 100% 325.000
4 Program Pendidikan dan Latihan 100%
Perkoperasian 100% 135.000.000 100% 165.000
100%
5 Program Penilaian Kesehatan 14.940.000.000 100% 16.715.000
KSP/USP Koperasi 100% 1.195.000.000 645.000

6 Program Pengawasan dan 100% 2.025.000.000 100% 3.200.000
Pemeriksaan Koperasi 100%
11.720.000.000 100% 12.870.000
Penanaman Modal 100%
28.760.000.000 100% 29.845.000
1 Program Pengendalian Pelaksanaan 100% 28.760.000.000 29.845.000
Penanaman Modal
2.950.000.000 100% 2.950.000
2 Program Peningkatan Promosi 950.000.000 950.000
Investasi KEK Sorong
2.000.000.000 100% 2.000.000
3 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi KEK Sorong 5.550.000.000 100% 5.550.000
5.550.000.000 100% 5.550.000
Kepemudaan dan Olah Raga 3.300.000.000 3.300.000
3.300.000.000 3.300.000
- Program Pengembangan Kapasitas
Daya Saing Olah Raga

Kebudayaan

1 Program Pengembangan
Kebudayaan

2 Program Pengelolaan
Permuseuman

Perpustakaan

- Program Pembinaan Perpustakaan

Kearsipan

- Program Pengelolaan Kearsipan

VII

Anggaran

Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir
Periode

Target Rp Target Rp Target Rp
100% 1.500.000.000 100% 1.500.000.000
0.000 100% 1.500.000.000

0.000 100% 2.225.000.000 100% 2.725.000.000 100% 2.725.000.000
0.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000

0.000 100% 1.910.000.000 100% 1.960.000.000 100% 1.960.000.000

0.000 100% 375.000.000 100% 425.000.000 100% 425.000.000

0.000 100% 195.000.000 100% 225.000.000 100% 225.000.000

0.000 100% 14.745.000.000 100% 14.955.000.000 100% 59.370.000.000
0.000 645.000.000 645.000.000 1.145.000.000

0.000 100% 2.800.000.000 100% 2.800.000.000 100% 10.825.000.000

0.000 100% 11.300.000.000 100% 11.510.000.000 100% 47.400.000.000

0.000 100% 29.845.000.000 100% 29.845.000.000 100% 29.845.000.000
0.000 29.845.000.000 29.845.000.000 29.845.000.000

0.000 100% 2.950.000.000 100% 2.950.000.000 100% 2.950.000.000
0.000 950.000.000 950.000.000 950.000.000

0.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000

0.000 100% 5.550.000.000 100% 5.550.000.000 100% 5.550.000.000
0.000 100% 5.550.000.000 100% 5.550.000.000 100% 5.550.000.000
0.000 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000
0.000 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000

I-8

Urusan-Program Tahun 2023 Tahun 2024

Target Rp Target Rp

Urusan Pemerintahan Pilihan 100% 9.610.000.000 100% 8.955.000
100% 5.310.000.000 4.650.000
Kelautan dan Perikanan 100% 2.920.000
100% 3.050.000.000 100%
1 ProgramPengelolaan Perikanan 800.000
Tangkap 100% 800.000.000 100% 585.000
100% 47.568.250
2 Program Pengelolaan Perikanan 450.000.000 100% 37.703.250
Budidaya 100% 3.325.000
45.988.250.000 100%
3 Pengawasan Sumber Daya Kelautan 100% 37.703.250.000 6.540.000
dan Perikanan 100% 33.186.000
3.325.000.000 100% 13.860.000
4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil 100%
Perikanan 100% 4.960.000.000 100% 7.712.000
38.342.800.000 100%
Pariwisata 14.360.000.000 10.064.000
1.550.000
1 Program Peningkatan Daya Tarik 9.276.000.000 100%
Destinasi Wisata
14.056.800.000 100%
2 Program Pengembangan Sumber 650.000.000 100%
Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

3 Program Pemasaran Pariwisata

Pertanian

1 Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana Pertanian

2 Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana
Pertanian

3 Program Penyuluhan Pertanian

4 Program Pengendalian Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Perdagangan 100% 9.435.000.000 100% 7.545.000
1 Program Penggunaan dan 250.000.000 250.000

Pemasaran Produk Dalam Negeri

VII

Anggaran

Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir
Periode

Target Rp Target Rp Target Rp

0.000 100% 10.540.000.000 100% 10.335.000.000 100% 10.335.000.000
0.000 4.800.000.000 4.700.000.000 4.700.000.000

0.000 100% 4.240.000.000 100% 3.580.000.000 100% 3.580.000.000

0.000 100% 800.000.000 100% 1.200.000.000 100% 1.200.000.000

0.000 100% 700.000.000 100% 855.000.000 100% 855.000.000

0.000 100% 75.180.000.000 100% 90.470.000.000 109.550.000.000
0.000 64.275.000.000 78.525.000.000 100% 78.525.000.000

0.000 100% 3.325.000.000 100% 3.325.000.000 100% 3.325.000.000

0.000 100% 7.580.000.000 100% 8.620.000.000 100% 27.700.000.000
0.000 100% 35.498.000.000 100% 37.804.000.000 100% 44.198.800.000
0.000 13.786.000.000 14.812.000.000 14.924.000.000

0.000 100% 9.012.000.000 100% 10.462.000.000 100% 13.046.000.000

0.000 100% 12.050.000.000 100% 11.880.000.000 100% 15.578.800.000
0.000 100% 650.000.000 100% 650.000.000 100% 650.000.000

0.000 100% 7.005.000.000 100% 6.375.000.000 100% 6.375.000.000
0.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

I-9

Urusan-Program Tahun 2023 Tahun 2024

2 Program Standardisasi dan Target Rp Target Rp
Perlindungan Konsumen 100% 2.095.000.000 100% 2.075.000

3 Program Pengembangan Ekspor 100% 260.000.000 100% 260.000
100% 1.070.000.000 100% 1.100.000
4 Program Stabilitasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang 100% 5.760.000.000 100% 3.860.000
Penting 9.000.000.000
100% 9.000.000
5 Program Peningkatan Sarana 100% 9.000.000.000 100% 700.000
Distribusi Perdagangan 100%
4.200.000.000 100% 8.300.000
Perindustrian 500.000.000
4.050.000
1 Program Pengeloaan Sistem 550.000
Informasi Industri Nasional
100% 350.000.000 100% 250.000
2 Program Perencanaan dan
Pembangunan Industri 100% 1.950.000.000 100% 1.850.000

Penanggulangan Bencana 100% 1.400.000.000 100% 1.400.000
100% 4.364.260.000 100% 4.478.400
1 Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana 700.000.000 700.000
Alam
100% 3.664.260.000 100% 3.778.400
2 Program pencegahan dini,
kesiapsiagaan, tanggap darurat dan 164.421.900.000 100% 74.295.000
manajemen logistik kebencanaan 100% 26.177.900.000 25.261.000

3 Program Penyelenggaraan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana

4 Program pengendalian banjir

Hukum dan Keamanan

1 Penegakan Terhadap Supremasi
Hukum

2 Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan

Pelayanan Kesehatan RSUD

1 Menyiapkan media dan materi
edukasi

VII-

Anggaran

Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir
Periode

Target Rp Target Rp Target Rp
100% 1.805.000.000 100% 1.675.000.000
0.000 100% 1.675.000.000

0.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000
0.000 100% 1.320.000.000 100% 1.320.000.000 100% 1.320.000.000

0.000 100% 3.320.000.000 100% 2.820.000.000 100% 2.820.000.000

0.000 100% 5.800.000.000 100% 7.700.000.000 100% 7.700.000.000
0.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000

0.000 100% 5.100.000.000 100% 7.000.000.000 100% 7.000.000.000

0.000 100% 4.125.150.000 100% 4.296.645.000 100% 4.425.544.350
0.000 520.150.000 583.495.000 600.999.850

0.000 100% 257.500.000 100% 265.225.000 100% 273.181.750

0.000 100% 1.905.500.000 100% 1.962.665.000 100% 2.021.544.950

0.000 100% 1.442.000.000 100% 1.485.260.000 100% 1.529.817.800
0.001 100% 4.962.400.000 100% 5.462.400.000 100% 4.962.400.000
0.000
700.000.000 700.000.000 700.000.000

0.001 100% 4.262.400.000 100% 4.762.400.000 100% 4.262.400.000

0.000 100% 74.657.000.000 100% 76.715.000.000 390.088.900.000
0.000 25.573.000.000 26.631.000.000 100% 103.642.900.000

-10

Urusan-Program Tahun 2023 Tahun 2024

2 Menyiapkan SDM Kardiovaskuler Target Rp Target Rp
3 Menyiapkan Sarana, Prasarana 100% 2.010.000.000 100% 2.250.000

Kardiovaskuler 100% 10.000.000.000 100% 100.000
4 Menyiapkan Alat Kesehatan
100% 43.000.000.000 100% 2.000.000
Kardiovaskuler
5 Menyiapkan SDM Pengobatan 100% 1.134.000.000 100% 1.134.000

Stroke 100% 7.000.000.000 100% 50.000
6 Menyiapkan Sarana, Prasarana
100% 36.000.000.000 100% 2.000.000
Stroke 100% 39.100.000.000 100% 41.500.000
7 Menyiapkan Alat Kesehatan Stroke
8 Kesekretariatan

VII-

Anggaran

Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir
Periode

Target Rp Target Rp Target Rp
100% 2.250.000.000 100% 2.250.000.000
0.000 100% 8.760.000.000
0.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000
100% 10.300.000.000

0.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 49.000.000.000

0.000 100% 1.134.000.000 100% 1.134.000.000 100% 4.536.000.000

0.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 7.150.000.000

0.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 42.000.000.000
0.000 100% 41.550.000.000 100% 42.550.000.000 100% 164.700.000.000

-11

Tabel 7.3 Kerangka Pendanaan Pemban

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.307.229.000 1
892.400.000
Program Pendidikan 1 Kali 252.020.000 1 Kali
Politik Masyarakat 1 Kali 1 Kali
1 Kali 2.000.000.000 1 Kali
Program Peningkatan 1 Kali 1.000.000.000 1 Kali
Keamanan dan 1 Kali 1.500.000.000 1 Kali
Kenyamanan 1 Kali 1 Kali
Lingkungan 570.000.000

1 Kali 50.000.000 1 Kali
50.000.000
1 Kali
Program 1 Kali 246.250.000 1 Kali
Pengembangan 1 Kali 250.245.000 1 Kali
Wawasan Kebangsaan 1 Kali 250.255.000 1 Kali
1 Kali 300.000.000 1 Kali
263.368.000 1 Kali
1 Kali
Program Kemitraan 155.955.000 1 Kali
Pengembangan 1 Kali
Wawasan Kebangsaan 1 Kali 263.368.000 1 Kali
263.368.000 1 Kali
Program Peningkatan 1 Kali
Tugas Forum
Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)

VII-

ngunan Daerah per Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
11.299.291.000
1.500.000.000 1 Kali 12.299.291.000 1 Kali 13.299.291.000 5 Paket 13.299.291.000
252.020.000 1 Kali 1.500.000.000 1 Kali 1.500.000.000 5 Paket 1.500.000.000
4.000.000.000 1 Kali 252.020.000 1 Kali 252.020.000 5 Paket 252.020.000
1.000.000.000 1 Kali 4.000.000.000 1 Kali 4.000.000.000 5 Paket 4.000.000.000
1.500.000.000 1 Kali 1.000.000.000 1 Kali 1.000.000.000 5 Paket 1.000.000.000
570.000.000 1 Kali 1.500.000.000 1 Kali 1.500.000.000 5 Paket 1.500.000.000
570.000.000 1 Kali 570.000.000 5 Paket 570.000.000
50.000.000 1 Kali 1.000.000.000 1.000.000.000 5 Paket 1.000.000.000
50.000.000 50.000.000 1 Kali 50.000.000 5 Paket 50.000.000
50.000.000 1 Kali 50.000.000 5 Paket 50.000.000
246.250.000 1 Kali 1.000.000.000 5 Paket 1.000.000.000
250.245.000 1 Kali 246.250.000 1 Kali 246.250.000 5 Paket 246.250.000
250.255.000 1 Kali 250.245.000 1 Kali 250.245.000 5 Paket 250.245.000
300.000.000 1 Kali 250.255.000 1 Kali 250.255.000 5 Paket 250.255.000
263.368.000 1 Kali 300.000.000 1 Kali 300.000.000 5 Paket 300.000.000
1 Kali 263.368.000 263.368.000 263.368.000

155.955.000 1 Kali 155.955.000 1 Kali 155.955.000 5 Paket 155.955.000

263.368.000 1 Kali 263.368.000 1 Kali 263.368.000 5 Paket 263.368.000
384.462.000 1 Kali 384.462.000 1 Kali 384.462.000 5 Paket 384.462.000
263.368.000 1 Kali 263.368.000 1 Kali 263.368.000 1 Paket 263.368.000

-12

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.200.000.000

5 150.000.000 6 Tenda
Tenda Pengungsi
Pengungsi

1 100.000.000 1
Dokumen Dokumen

Pencegahan Dini dan 1 50.000.000 1
Penanggulangan Kegiatan Kegiatan
Korban Bencana Alam Sosialis asi Sosialisasi
di Distrik / Edukasi
Makbon di Distrik

Aimas

1 200.000.000 1
Kegiatan Kegiatan
Pelatiha Pelatihan

Program pencegahan n 100.000.000 1
dini, kesiapsiagaan, Kegiatan
tanggap darurat dan 1
Kegiatan

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
4.050.000.000
4.125.150.000 4.296.645.000 4.425.544.350

200.000.000 6 Tenda 206.000.000 6 Tenda 212.180.000 6 Tenda 218.545.400
Pengungsi Pengungsi Pengungsi

100.000.000 1 103.000.000 1 106.090.000 1 109.272.700
Dokumen Dokumen Dokumen

50.000.000 1 5.150.000 1 53.045.000 1 54.636.350
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
/ Edukasi / Edukasi / Edukasi di
di Distrik di Distrik Distrik Aimas

Aimas Aimas

200.000.000 1 206.000.000 1 212.180.000 1 218.545.400
Kegiatan Kegiatan Kegiatan 109.272.700
Pelatihan Pelatihan Pelatihan

100.000.000 1 103.000.000 1 106.090.000 1
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

-13

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
manajemen logistik Target Rp
kebencanaan

1 100.000.000 1
Kegiatan Kegiatan
Pengiri Pengirima
n Bantuan
man Logistik
Bantua n Dari BNPB
Logistik Jakarta
Dari BNPB

Jakarta

2 50.000.000 2
Kegiatan Kegiatan
RAKOR RAKORNA
NAS BNPB S BNPB
Jakarta & Jakarta &
RAKOR NIS RAKORNIS

BPBD BPBD
Propinsi Propinsi Se
Se - Papua
- Papua
Barat Barat

1 100.000.000 1
Kegiatan Kegiatan
Pelatiha n Pelatihan

Program 1 700.000.000 1
Penyelenggaraan Bangunan Bangunan
Rehabilitasi dan Pengaman
Rekonstruksi Pasca
Bencana

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

50.000.000 1 51.500.000 1 53.045.000 1 54.636.350
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Pengirima Pengirima Pengirima n
n Bantuan n Bantuan Bantuan
Logistik Logistik Logistik Dari
Dari BNPB Dari BNPB BNPB Jakarta
Jakarta Jakarta

50.000.000 2 51.500.000 2 53.045.000 2 54.636.350
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
RAKORNA RAKORNA RAKORNA S
S BNPB S BNPB
Jakarta & Jakarta & BNPB
RAKORNIS RAKORNIS
Jakarta &
BPBD BPBD RAKORNIS
Propinsi Propinsi Se
Se - Papua BPBD
- Papua Propinsi Se
Barat Barat - Papua Barat

50.000.000 1 51.500.000 1 53.045.000 1 54.636.350
Kegiatan Kegiatan Kegiatan 764.908.900
Pelatihan Pelatihan Pelatihan

700.000.000 1 721.000.000 1 742.630.000 1
Bangunan Bangunan Bangunan
Pengama Pengaman Pengaman

-14

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp
Tebing /
Pengam Talud
an Tebing

/ Talud

3 250.000.000 1 Sungai
Distrik Sisipan di
Normali Dist.Maya
sasi Sungai
Klafma muk
Distrik
Aimas,

Sungai
Sisipan
Distrik
Mayam
uk, Sungai
Klamalu
Distrik
Mariat

1 Unit Alat 1.000.000.000 1 Unit Alat
Pendet Pendeteksi
eksi Tsunami di
Tsunam i
di Distrik Distrik
Makbon Mayamuk
Kp.Jeflio

Program pengendalian 1 Unit 1.000.000.000 1 Unit
banjir

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

n Tebing / - Tebing / - Tebing / -
Talud Talud Talud

150.000.000 1 Sungai 154.500.000 1 Sungai 159.135.000 1 Sungai 163.909.050
Sisipan di Sisipan di Sisipan di
Dist.Maya Dist.Maya Dist.Maya

muk muk muk

1.000.000.000 1 Unit Alat 1.030.000.000 1 Unit Alat 1.060.900.000 1 Unit Alat 1.092.727.000
Pendetek Pendeteksi Pendeteksi
si Tsunami Tsunami di Tsunami di
di Distrik
Mayamuk Distrik Distrik
Kp.Jeflio Mayamuk Mayamuk
Kp.Jeflio Kp.Jeflio

1.000.000.000 1 Unit 1.030.000.000 1 Unit 1.060.900.000 1 Unit 1.092.727.000

-15

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp 1 unit

1 unit 150.000.000

1 250.000.000 1
Kegiatan Kegiatan

Pelatiha n Pelatihan
Gugus Gugus
Siaga Siaga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100% 4.239.250.000 100%
100% 100%
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 100% 972.000.000 100%
Honorarium Non PNS Lainnya (operator) 100% 222.000.000 100%
Penataan Pendaftaran Penduduk 222.000.000
500.000.000

Program Pendaftaran Pengadaan Dokumen Kependudukan 100% 100%
Penduduk selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku
terkait Pendaftaran Penduduk sesuai
dengan Kebutuhan

Pelayanan Pendaftaran Penduduk 100% 250.000.000 100%

Peningkatan Pelayanan Pendaftaran 100% 250.000.000 100%
Penduduk
100% 545.250.000 100%
Program Pencatatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 100% 220.250.000 100%
Sipil 100% 220.250.000 100%
Honorarium Tim Lintas Sektor 100% 325.000.000 100%
100% 250.000.000 100%
Pelayanan Pencatatan Sipil
100% 75.000.000 100%
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Pengadaan Dokumen Kependudukan
Pencatatan Sipil sesuai dengan
Kebutuhan

VII-

024 Anggaran Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp Tahun 2025

150.000.000 Target Rp Target Rp Target Rp

1 unit 154.500.000 1 unit 159.135.000 1 unit 163.909.050

250.000.000 1 257.500.000 1 265.225.000 1 273.181.750
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Pelatihan
Pelatihan Pelatihan Gugus Siaga
Gugus Gugus
Siaga Siaga

4.239.250.000 100% 4.591.750.000 100% 4.591.750.000 100% 4.591.750.000
100% 100% 100%
972.000.000 100% 1.022.000.000 100% 1.022.000.000 100% 1.022.000.000
222.000.000 100% 222.000.000 100% 222.000.000 100% 222.000.000
222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000
500.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000

100% 100% 100%

250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000

250.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000

545.250.000 100% 605.250.000 100% 605.250.000 100% 605.250.000
220.250.000 100% 220.250.000 100% 220.250.000 100% 220.250.000
220.250.000 100% 220.250.000 100% 220.250.000 100% 220.250.000
325.000.000 100% 385.000.000 100% 385.000.000 100% 385.000.000
250.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000

75.000.000 100% 85.000.000 100% 85.000.000 100% 85.000.000

-16

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp 100%

100% 62.500.000

Program Pengelolaan Penyelenggaraan pengelolaan Informasi 100% 62.500.000 100%
Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan
Kependudukan
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
100% 50.000.000 100%
Penyajian Data Kependudukan 100% 12.500.000 100%
212.082.706.000
Dinas Kesehatan - 10

Pembangunan Rumah Sakit beserta 1 Unit 110.000.000.000
Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 2 2 1
Puskesmas 10.000.000.000 Puskesmas

Pembangunan Puskesmas 3 3 3
Puskesmas 30.000.000.000 Puskesmas 1

Pembangunan Fasilitas Kesehatan 5 Unit 10.000.000.000 5 Unit
Lainnya 6 unit 9.000.000.000 6 unit
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga
Program Penyediaan Medis 4 Unit 1.680.000.000 4 Unit
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan 3 Unit
dan UKP Kewenangan Kesehatan
Daerah Kabupaten
Pengadaan Prasarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan 1.750.000.000 3 Unit

Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat 6 Set 7.004.358.000 4 Set
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat 1 Paket 250.000.000 1 Paket
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pengadaan Obat, Vaksin 1 paket 2.744.302.823 2 Paket

VII-

024 Anggaran Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp Tahun 2025
62.500.000
Target Rp Target Rp Target Rp
62.500.000
100% 70.000.000 100% 70.000.000 100% 70.000.000
50.000.000
12.500.000 100% 70.000.000 100% 70.000.000 100% 70.000.000
08.953.430.646
100% 55.000.000 100% 55.000.000 100% 55.000.000
- 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000
120.956.755.646 95.775.011.687 537.767.903.979

-- -- 1 Unit 110.000.000.000

1 5.000.000.000 - - 10 25.000.000.000
10.000.000.000 Puskesmas Puskesmas

2 2 27.000.000.000 10 115.000.000.000
33.000.000.000 Puskesmas 25.000.000.000 Puskesmas Puskesmas 40.000.000.000
30.000.000.000
10.000.000.000 5 Unit 10.000.000.000 5 Unit 10.000.000.000 20 Unit 5.690.000.000
9.000.000.000 4 unit 6.000.000.000 4 unit 6.000.000.000 20 Unit

1.680.000.000 4 Unit 1.680.000.000 1 Unit 650.000.000 13 Unit

2.400.000.000 2 Unit 1.800.000.000 3 Unit 9.828.000.000 11 Unit 15.778.000.000

5.760.000.000 33 Set 33.372.075.000 3 Paket 1.535.369.000 46 Set 47.671.802.000

350.000.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 4.400.000.000 4 Paket 5.350.000.000
16.465.816.938
5.488.605.646 2 Paket 5.488.605.646 1 paket 2.744.302.823 6 Paket

-17

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Target Rp 1 Paket
(BMHP)
Distribusi Obat, vaksin dan BMHP dari 2 Paket 1.265.470.177
Kab/Kota ke Puskesmas
1 Paket 7.313.575.000 1 Paket

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 1 Paket 600.000.000 1 Paket
Hamil (SPM)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 3 850.000.000 3
Baru Lahir Kegiatan Kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 3 1.200.000.000 3
Bersalin Kegiatan Kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 2 300.000.000 2
Kegiatan Kegiatan

Program Penyediaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 2 300.000.000 2
Layanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Kegiatan Kegiatan
untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 2 300.000.000 2
Daerah Kabupaten Usia Produktif Kegiatan Kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 1 150.000.000 1
Usia Lanjut Kegiatan Kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1 150.000.000 1
Penderita Hipertensi (SPM) Kegiatan Kegiatan

Pengelolaan Pelaayanan Kesehatan 1 150.000.000 1
Penderita Diabetes Melitus (SPM) Kegiatan Kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 1 150.000.000 1
dengan Gangguan Jiwa Berat (SPM) Kegiatan Kegiatan

VII-

024 Anggaran Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp Tahun 2025

1.386.250.000 Target Rp Target Rp Target Rp

1 Paket 1.127.500.000 1 Paket 1.253.764.864 5 paket 5.032.985.041

7.313.575.000 1 Paket 7.313.575.000 1 Paket 7.313.575.000 4 Paket 29.254.300.000

600.000.000 1 Paket 700.000.000 1 725.000.000 4 Paket 2.625.000.000
Paket

850.000.000 3 850.000.000 3 850.000.000 3 3.400.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

1.300.000.000 3 1.400.000.000 3 1.500.000.000 3 5.400.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

350.000.000 2 400.000.000 2 350.000.000 2 1.400.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

350.000.000 2 400.000.000 2 350.000.000 2 1.400.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

350.000.000 2 400.000.000 2 350.000.000 2 1.400.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

175.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 775.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

175.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 775.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

175.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 775.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

175.000.000 1 200.000.000 1 250.000.000 1 775.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

-18

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Target Rp
Terduga Tuberkulosis (SPM)
2 300.000.000 2
Kegiatan Kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 2 300.000.000 2
dengan Risiko Terinfeksi HIV (SPM) Kegiatan Kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 5 1.000.000.000 5
Masyarakat Kegiatan Kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Promosi 4 500.000.000 4
Kesehatan Kegiatan Kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1 150.000.000 1
Tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri Kegiatan Kegiatan
dan Tradisional lainnya

Suvervisi dan Pengawasan Pelaksanaan 1 150.000.000 1
Pelayanan Kesehatan Tradisional Kegiatan Kegiatan

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 300.000.000 2
(Surveilans Epidemiologi Penyakit) Kegiatan Kegiatan

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus/ 1 300.000.000 1
Pelayanan Kesehatan Bergerak Terpadu ( Kegiatan Kegiatan
Dokter, Dokter pesialis,
Perawat,Bidan,Analis)

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 10 1.000.000.000 10
dan Tidak Menular Kegiatan Kegiatan

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Khusus 2 5.000.000.000 2
Kegiatan Kegiatan

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

350.000.000 2 400.000.000 2 350.000.000 2 1.400.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

350.000.000 2 400.000.000 2 350.000.000 2 1.400.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

1.200.000.000 5 1.300.000.000 5 1.500.000.000 5 5.000.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

600.000.000 4 600.000.000 4 700.000.000 4 2.400.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 600.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 600.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan 1.200.000.000

300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 2
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 1.200.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

1.200.000.000 10 1.300.000.000 10 1.500.000.000 10 5.000.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan 20.000.000.000

5.000.000.000 2 5.000.000.000 2 5.000.000.000 2
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

-19

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat 2 300.000.000 2
(Penyelesnggaraan Program Indonesia Kegiatan Kegiatan

Sehat- Pendekatan Keluarga/ PIS- PK)

Operasional Pelayanan Puskesmas 9 12
Puskesmas 900.000.000 Puskesmas
Operasional Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Lainnya 75 3.750.000.000 75
Pustu Pustu
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan
Respon Wabah 2 150.000.000 2
Kegiatan Kegiatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
Kesehatan di Kabupaten/Kota 5 950.000.000 5
Kegiatan Kegiatan

Penyediaan dan Pengelolaan Sistim 2 150.000.000 2
Penaganan Gawat Darurat Kegiatan Kegiatan
Terpadu(SPGDT) (Penguatan Sistem
Rujukan RS dan Puskesmas)

Program Pengelolaan Data dan Informasi 1 50.000.000 1
Penyelenggaraan Kesehatan Kegiatan Kegiatan
Sistem Informasi
Kesehatan secara Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 75.000.000 1
Terintegrasi Kegiatan Kegiatan

Program Sediaan Pengawasan peredaran obat keras, obat 4 400.000.000 4
Farmasi, Alat bebas terbatas kosmetik illegal/palsu Kegiatan Kegiatan
Kesehatan, dan Pengawasan obat-obatan
Makanan Minuman

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 2 1.200.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

15 20 2.000.000.000 20 5.600.000.000
1.200.000.000 Puskesmas 1.500.000.000 Puskesmas Puskesmas 15.000.000.000

3.750.000.000 75 3.750.000.000 75 3.750.000.000 75 600.000.000
Pustu Pustu Pustu 4.500.000.000

150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

1.100.000.000 5 1.200.000.000 5 1.250.000.000 5
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 600.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 200.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan 300.000.000
1.600.000.000
75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

400.000.000 4 400.000.000 4 400.000.000 4
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

-20

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

Pengendalian dan Pengawasan serta 2 400.000.000 2
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikasi Kegiatan Kegiatan
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
dan nomor P-IRT sebagai izin produksi

untuk produk makanan minuman
tertentu yang dapat diproduksi oleh
industri rumah tangga

Pengendalian dan Pengawasan serta 3 400.000.000 3
Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Kegiatan Kegiatan
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)

Program Pemenuhan Bimbingan Teknis dan Supervisi 3 400.000.000 3
Upaya Kesehatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kegiatan Kegiatan
Perorangan dan
Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Masyarakat (UKBM)

Dinas Ketahanan Pangan 4.175.000.000

Program Pengelolaan - Penyediaan Infrastruktur Pendukung 2 300.000.000 2
Sumber Daya Ekonomi Kemandirian Lainnya Distrik Distrik
untuk Kedaulatan dan

Kemandirian Pangan

Program Penanganan - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan 8 Ton 160.000.000 8 Ton
Kerawanan Pangan dan Penyusunan Cadangan Pangan pada
Kerawanan Pangan Mencakup 1 (satu)
Daerah

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

400.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 2 1.600.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

450.000.000 3 500.000.000 3 550.000.000 3 1.900.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

450.000.000 3 500.000.000 3 550.000.000 3 1.900.000.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

4.235.000.000 4.275.000.000 4.300.000.000 4.300.000.000
300.000.000
300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 8
Distrik Distrik Distrik

180.000.000 10 Ton 200.000.000 10 Ton 200.000.000 36 Ton 200.000.000

-21

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan 5 100.000.000 5
Kerawanan Distrik Distrik

Pangan Kabupaten

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan 5 165.000.000 5
Distrik Distrik
dan Evaluasi
Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun

Program Pengawasan - Pemberdayaan masyarakat dalam 35 35
Keamanan Pangan penganekaragaman kebutuhan Pangan Kelompok Kelompok
Berbasis Sumber Daya Lokal
450.000.000

- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber 10 3.000.000.000 10
Daya Lokal Distrik Distrik

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 1 11.130.000.000 1
50 3.000.000.000
Pembangunan Gedung Data Centre 1 850.000.000 1
150.000.000 50
Pengelolaan & Pengembangan Data 32 1
Centre

Penyediaan Jaringan Koneksi Internet

Program Optimalisasi Pembangunan Jaringan Komunikasi Data 800.000.000 32
Pemanfaatan
Teknologi Informasi Pengembangan Jaringan Komunikasi
Data

Perencanaan dan Penyusunan Master
Plan TIK

Rakornis, Sosialisasi Teknis, Workshop 10 125.000.000 10
Untuk Bidang Kominfo 10
250.000.000 10
Diklat/Bimtek/Pelatihan/Ku rsus
Peningkatan SDM Aparatur Bidang
Kominfo

VII-