RPD Kabupaten Sorong 2023-2026

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

125.000.000 7 125.000.000 8 150.000.000 25 150.000.000
Distrik Distrik Distrik

180.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 20 200.000.000
Distrik Distrik Distrik

450.000.000 35 450.000.000 35 450.000.000 140 450.000.000
Kelompok Kelompok Kelompok

3.000.000.000 10 3.000.000.000 10 3.000.000.000 40 3.000.000.000
Distrik Distrik 8.230.000.000 Distrik 8.230.000.000

11.130.000.000 8.130.000.000 850.000.000
3.000.000.000 150.000.000
850.000.000 50 850.000.000 50 850.000.000 50
150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 800.000.000

800.000.000 32 800.000.000 32 800.000.000 32

125.000.000 10 125.000.000 10 125.000.000 10 125.000.000
350.000.000 10 350.000.000
250.000.000 10 250.000.000 10

-22

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Fasilitasi Menara BTS Program Prioritas Target Rp
Kementrian Komunikasi & Informatika
174 200.000.000 174
Pengadaan dan Pengembangan Sistem
Aplikasi SPBE (e- Government) 800.000.000

Integrasi Database Sistem Layanan SPBE Rp 1 800.000.000 Rp 1
(e- Government) 3000
300.000.000 3000
Pemeliharaan dan Pengelolaan Website Rp 5
Pemda 1 250.000.000 Rp 5
70 200.000.000 1
Pengadaan Website OPD
150 50.000.000
Pembinaan & Pemberdayaan Forum 350
Komunitas Informasi Masyarakat 75.000.000 70
300.000.000 150
Pembentukan PPID
350.000.000 350
Sosialisasi pemanfaatan dan
pengembangan PPID

Menerbitkan Majalah PAWBILI

Penyebaran informasi melalui media
cetak, elektronik dan online serta media
luar ruangan

Penyusunan dan pengumpulan data 32 100.000.000 32
statistik daerah 20 100.000.000 20
10 100.000.000 10
Penyusunan dan pengumpulan data
PDRB

Rakornis, Sosialisasi Teknis, Workshop
Statistik

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

200.000.000 174 200.000.000 174 200.000.000 174 200.000.000

800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000

800.000.000 Rp 1 800.000.000 Rp 1 800.000.000 Rp 1 800.000.000

300.000.000 3000 300.000.000 3000 300.000.000 3000 300.000.000
250.000.000 250.000.000
250.000.000 Rp 5 250.000.000 Rp 5 200.000.000 Rp 5 200.000.000
200.000.000 1 200.000.000 1 1
50.000.000 70 50.000.000
50.000.000 50.000.000 75.000.000
75.000.000 150 300.000.000
75.000.000 70 75.000.000 70 300.000.000
300.000.000 150 300.000.000 150 350.000.000

350.000.000 350 350.000.000 350 350.000.000 350

100.000.000 32 100.000.000 32 100.000.000 32 100.000.000
100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000
100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000

-23

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Diklat/Bimtek/Pelatihan/Ku rsus Target Rp
Peningkatan SDM Aparatur Untuk
Statistik 10 75.000.000 10

Pembuatan Database Statistik Sektoral/ 10 250.000.000 10
Pembuatan Buku APPM Jilid II
20 100.000.000 20
Penyelenggaraan survei statistik
Pengolahan dan analisis data PDRB 20 100.000.000 20
Pengadaan dan Pemasangan Radio SSB
Pengadaan Radio HT ( Handy Talky) 14 500.000.000 14
Monitoring dan Evaluasi Radio SSB
75 175.000.000 75
Sosialisasi Penggunaan Radio SSB Bagi
Operator Distrik 10 180.000.000 10

20 100.000.000 20

Pengelolaan Dan Pemasangan Alat - -
Persandian

Pengadaan, Peningkatan & Pemeliharaan 40 500.000.000 40
Peralatan Persandian & Telekomunikasi

Perbaikan Peralatan Persandian & 20 100.000.000 20
Telekomunikasi

Sosialisasi penggunaan alat komunikasi 20 100.000.000 20
persandian dan alat jammer

Rakornis, Sosialisasi Teknis, Workshop 20 75.000.000 20
Bidang Persandian

Diklat/Bimtek/Pelatihan/Ku rsus 20 75.000.000 20

Peningkatan SDM Aparatur bidang
Persandian

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

75.000.000 10 75.000.000 10 75.000.000 10 75.000.000

250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000

100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000
100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000
500.000.000 14 500.000.000 14 500.000.000 14 500.000.000
175.000.000 75 175.000.000 75 175.000.000 75 175.000.000
180.000.000 10 180.000.000 10 180.000.000 10 180.000.000

100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000

-- -

500.000.000 40 500.000.000 40 500.000.000 40 500.000.000
100.000.000 20 100.000.000
100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000 20 100.000.000
20
100.000.000 20 100.000.000 20 75.000.000 75.000.000

75.000.000 20 75.000.000 20

75.000.000 20 75.000.000 20 75.000.000 20 75.000.000

-24

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Dinas Lingungan Hidup Target Rp
1
Program 11.316.000.000 3
Pengembangan
Perumahan 3 200.000.000

Program 5 500.000.000 5
Pengembangan,
Pengelolaan dan 6 1.500.000.000 6
Konversi Sungai, 50 000 2.000.000.000 2000
Danau, dan Sumber
Daya Air Lainnya 5 600.000.000 5
3 50.000.000 2
Program Pengelolaan 7
Ruang Terbuka Hijau 10 180.000.000 10
(RTH) 2 350.000.000 2
30 300.000.000 20
Program 20 200.000.000 15
Pengembangan 15 200.000.000 12
Kinerja Pegelolaan 20 150.000.000 12
Persampahan Berbasis 2 200.000.000 2
Peran Serta 1 1
Masyarakat 5 76.000.000 5
1 100.000.000 1
Program Pengelolaan 150.000.000 1
Limbah B3 1 900.000.000
750.000.000 1
Program Pengendalian
Pencemaran dan 600.000.000
Perusakan Lingkungan
Hidup

Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
11.216.000.000
1000 000 000 11.316.000.000 9.516.000.000 9.516.000.000

5 1000 000 000 5 600 000000 5 600 000000

500.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000 5 500.000.000

2.000.000.000 10 1.500.000.000 6 1.000.000.000 6 1.000.000.000
2.000.000.000 2000 1.500.000.000 1500 1.000.000.000 1500 1.000.000.000
1.500.000.000
600.000.000 5 10 600.000.000 10 600.000.000
200.000.000 4 400.000.000 6 500.000.000 6 500.000.000
180.000.000 7 180.000.000 7 180.000.000 7 180.000.000
350.000.000 10 350.000.000 10 350.000.000 10 350.000.000
500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000
200.000.000 15 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000
200.000.000 10 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000
150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000 12 150.000.000
200.000.000 10 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000
2 2 2
76.000.000 1 76.000.000 1 76.000.000 1 76.000.000
100.000.000 3 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000
150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000
600.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000
750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000
1 1 1
600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000

-25

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp
5
Program Peningkatan 5 200.000.000 5
Peran Serta 5 200.000.000 6
Masyarakat dalam 6 500.000.000 10
Pemeliharaan 10 300.000.000 10
Lingkungan Hidup 10 60.000.000 6
6 200.000.000 3
Program Rehabilitasi 3 500.000.000 10
Hutan dan Lahan 15 100.000.000

Program Pengelolaan 15 250.000.000 15
dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan 74.748.250.000 7
Laut 8.350.000.000
100% 100%
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Olahraga

Program Pembuatan sertifikat lahan 2% 50.000.000 2%
Pengembangan / kawasan olahraga
Kapasitas Daya Saing 2% 100.000.000 2%
Olah Raga Pematangan lahan GOR 2% 2.500.000.000 2%
2% 1.500.000.000 2%
Pembangunan GOR 2% 2%
Pembangunan lapangan olahraga 2% 600.000.000 2%
sepakbola 700.000.000
Pembangunan lapangan olahraga Futsal 2% 2%
1.000.000.000
Pengadaan peralatan olahraga 2% 2%
1.000.000.000
Pembangunan kawasan olahraga rekreasi
Motor Cross

Revitalisasi Stadion Wonbik

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
200.000.000
200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000
500.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000 5 200.000.000
300.000.000 7 700.000.000 8 700.000.000 8 700.000.000
10 300.000.000 10 300.000.000 10 300.000.000
60.000.000 10 60.000.000 10 60.000.000 10 60.000.000
200.000.000 10 200.000.000 6 200.000.000 6 200.000.000
3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000
50.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000 10 100.000.000
100.000.000

250.000.000 15 250.000.000 15 250.000.000 15 250.000.000

77.413.250.000 100% 105.025.000.000 100% 120.315.000.000 100% 139.395.000.000
8.350.000.000 8.350.000.000 8.350.000.000 8.350.000.000

50.000.000 2% 50.000.000 2% 50.000.000 2% 50.000.000

100.000.000 2% 100.000.000 2% 100.000.000 2% 100.000.000
2.500.000.000 2% 2.500.000.000 2% 2.500.000.000 2% 2.500.000.000
1.500.000.000 2% 1.500.000.000 2% 1.500.000.000 2% 1.500.000.000
2% 2% 2%
600.000.000 2% 600.000.000 2% 600.000.000 2% 600.000.000
700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000
2% 2% 2% 1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
2% 2% 2%
1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

-26

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Pemeliharaan lapangan olahraga Target Rp
2%
Pemeliharaan kawasan olahraga rekreasi 2% 200.000.000
Motor Cross 2%
Pembangunan gedung kantor KNPI Kab. 2% 200.000.000
Srg 2%
2% 500.000.000
Kompetisi LPI Kab. Sorong 2%
Lomba Lari 10 K 8.350.000.000 2%
Fasilitasi peserta LPI ke Tk. Propinsi 2% 200.000.000 2%
Festival Olahraga Tradisional 2% 250.000.000 2%
Gala Desa 2% 100.000.000 2%
Liga Santri 2% 500.000.000 2%
Olimpiade Olahraga Piala Bupati Cup 2% 600.000.000 2%
Pelatihan wasit pertandingan 2% 100.000.000 2%
Sertifikasi wasit pertandingan 2% 300.000.000 2%
2% 100.000.000
Pendataan potensi olahraga & atlet 2% 100.000.000 2%
berprestasi
2% 100.000.000
Pengembangan Kapasitas Daya Siang
Olahraga 100% - 100%
2% 100.000.000 2%
Seleksi Paskibraka Kab. Sorong 2% 900.000.000 2%

Pembinaan & Pelatihan Paskibraka Kab. 2% 30.000.000 2%
Sorong
2% 50.000.000 2%
Fasilitasi anggota Paskibraka ke Tk.
Propinsi & Nasional
Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
Kab.Sorong

VII-

024 Anggaran Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp Tahun 2025

200.000.000 Target Rp Target Rp Target Rp

200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000

500.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000
8.350.000.000
2% 500.000.000 2% 500.000.000 2% 500.000.000
300.000.000
300.000.000 8.350.000.000 8.350.000.000 8.350.000.000
200.000.000 2% 300.000.000 2% 300.000.000 2% 300.000.000
600.000.000 2% 300.000.000 2% 300.000.000 2% 300.000.000
700.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000
200.000.000 2% 600.000.000 2% 600.000.000 2% 600.000.000
400.000.000 2% 700.000.000 2% 700.000.000 2% 700.000.000
150.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000
150.000.000 2% 400.000.000 2% 400.000.000 2% 400.000.000
2% 150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000
150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000

2% 150.000.000 2% 150.000.000 2% 150.000.000

- 100% - 100% - 100% -
150.000.000 2% 150.000.000
150.000.000 2% 150.000.000 2% 1.000.000.000 2% 1.000.000.000
1.000.000.000 2% 1.000.000.000 2%

40.000.000 2% 40.000.000 2% 40.000.000 2% 40.000.000
60.000.000 2% 60.000.000 2% 60.000.000 2% 60.000.000

-27

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

Fasilitasi peserta JPI ke Tk. Propinsi & 2% 30.000.000 2%
Nasional

Pelatihan pembuatan cenderamata khas 2% 200.000.000 2% 1
OAP 50.000.000 2%
2% 100%
Pendataan Potensi Kepemudaan 100% 12.567.750.000 2%
100.000.000
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 2%

Pembentukan tim percepatan 2%
pembangunan pariwisata
2%
Pembangunan homestay & penyediaan 2% 1.500.000.000 2%
meubelair 2%
2% - 2%
Program Peningkatan Pembangunan dermaga wisata (Jetty) 2% - 2%
Daya Tarik Destinasi 2% - 2%
Wisata Pengadaan banana boat & jet sky 2% - 2%
2% - 2%
Pengadaan speedboat - 2%
2% - 2%
Pengadaan Perahu katinting - 2%
2%
Pembangunan rest area 2% - 2%
Pembangunan dive center & 2%
peralatannya 2% - 2%
Pembangunan talud 2.000.000.000 2%
2%
Pengadaan glass bottom boat - 2%
1.000.000.000
Pembangunan sumber air bersih (bor air)
dan instalasi

Pembangunan panggung kesenian
Pembangunan gazebo
Pembangunan lampu taman
Pembangunan gapura identitas

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

35.000.000 2% 35.000.000 2% 35.000.000 2% 35.000.000

300.000.000 2% 300.000.000 2% 300.000.000 2% 300.000.000
60.000.000 2% 60.000.000 2% 60.000.000 2% 60.000.000
100% 100% 100%
12.567.750.000 2% 21.425.000.000 2% 26.175.000.000 2% 26.175.000.000
100.000.000 100.000.000 100.000.000
100.000.000
1.500.000.000 2% 1.500.000.000 2% 1.500.000.000 2%
1.500.000.000
- 2% 750.000.000 2% 750.000.000 2%
- 2% 500.000.000 2% 500.000.000 2% 750.000.000
- 2% 750.000.000 2% 750.000.000 2% 500.000.000
- 2% 350.000.000 2% 350.000.000 2% 750.000.000
- 2% 1.000.000.000 2% 2% 350.000.000
- 2% 1.000.000.000 2% - 2%
- 2% 3.000.000.000 2% 1.000.000.000 2% -
- 2% 1.000.000.000 2% 3.000.000.000 2% 1.000.000.000
1.000.000.000 3.000.000.000
- 2% 750.000.000 2% 2% 1.000.000.000
750.000.000
- 2% 1.500.000.000 2% 2% 750.000.000
2% 2.000.000.000 2% 1.500.000.000 2%
2.000.000.000 2% 2% 2.000.000.000 2% 1.500.000.000
- 2% 200.000.000 2% 2% 2.000.000.000
500.000.000 200.000.000
1.000.000.000 500.000.000 200.000.000
500.000.000

-28

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Pembangunan kios cenderamata Target Rp
Pembangunan hiker's Hut/Shelter 2%
Penataan lansekap 2% 750.000.000 2%
Pembangunan menara pandang 2% - 2%
Pembangunan plaza pusat jajanan / 2% - 2%
kuliner 2% - 2%
Pembangunan ruang ganti / toilet 2% 1.500.000.000 2%
Pembangunan tempat parkir 2% 1.500.000.000 2%
Pembangunan broadwalk 2% - 2%
2% -
Pembangunan jalur pajalan kaki / jalan 2%
setapak 2% -

Pembangunan rambu - rambu penunjuk 2% 300.000.000 2%
arah
2% - 2%
Pengadaan alat komunikasi darurat 2% - 2%
Pembangunan jalur sepeda 2% - 2%
Pengadaan fasilitas kebersihan 2% - 2%
Pembangunan kolam pemandian 2% 500.000.000 2%
Revitalisasi sarana & prasarana wisata 2% - 2%
Pemeliharaan sarana & prasarana wisata
2% 1.142.750.000 2%
Pembangunan Gedung TIC dan
Perlengkapannya 2% 275.000.000 2%
2% 1.000.000.000 2%
Penataan Lansekap dan Perlengkapannya 2% 2%
Pembangunan Tempat Wisata Kuliner 2% 500.000.000 2%
Pengadaan Gerobak Kuliner 200.000.000
Pengadaan Fasilitas Mitigasi Bencana
Alam

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
750.000.000
- 2% 750.000.000 2% 750.000.000 2% 750.000.000
- 2% - 2% 500.000.000 2% 500.000.000
- 2% - 2% -
2% 750.000.000
1.500.000.000 2% 500.000.000 2% 500.000.000 2% 500.000.000
1.500.000.000 2% - 2% - 2% -

- 2% - 2% 1.500.000.000 2% 1.500.000.000
- 2% 500.000.000 2% 500.000.000
2% 500.000.000 2% 3.000.000.000 2% 3.000.000.000
- 2% -

2% - 2% 500.000.000 2% 500.000.000

300.000.000 2% 250.000.000 2% 250.000.000 2% 250.000.000
-
- 2% 500.000.000 2% 500.000.000 2% 500.000.000
- 2% - 2% 500.000.000 2% 500.000.000
- 2% 2% 500.000.000 2% 500.000.000
2% 500.000.000 2% 500.000.000 2% 500.000.000
500.000.000 2% - 2% 2%
- 2% - 2% - 2% -
500.000.000 500.000.000
1.142.750.000 2% 500.000.000 2% 2%
275.000.000 275.000.000
275.000.000 2% 275.000.000 2% 1.000.000.000 2% 1.000.000.000
1.000.000.000 2% 1.000.000.000 2% 2%
2% 2% 500.000.000 2% 500.000.000
500.000.000 2% 500.000.000 2% 200.000.000 2% 200.000.000
200.000.000 200.000.000

-29

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Program Visiblitas Geopark Target Rp
Pengembangan 2%
Sumber Daya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 2% 300.000.000 1
Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata 12.567.750.000 100%
Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Dan
Penjualan Pada Desa Wisata 100% 1.225.000.000 2%

2% 175.000.000 2%

2% 175.000.000

Pelatihan Tata Kelola, Bisnis Dan 2% 175.000.000 2%
Pemasaran (Digitalisasi) Destinasi
Pariwisata
Pelatihan Tata Kelola, Bisnis Dan
Pemasaran (Digitalisasi) Destinasi
Pariwisata
Pelatihan Tata Kelola, Bisnis Dan
Pemasaran (Digitalisasi) Destinasi
Pariwisata

Pelatihan Peningkatan Inovasi Dan

Higienitas Sajian Kuliner Di Destinasi 2% 175.000.000 2%
Pariwisata

Pelatihan Kebersihan Lingkungan Sanitasi 2% 175.000.000 2%
Dan Pengelolaan Sampah Di Destinasi
Wisata

Pelatihan Pengelolaan Toilet Di Destinasi 2% 175.000.000 2%
Wisata 2%
2% 175.000.000 2%
Pelatihan Pemandu Wisata Alam ( 175.000.000 2%
Geowisata)

Pelatihan Pemandu Wisata Arung Jeram

VII-

024 Anggaran Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp Tahun 2025

300.000.000 Target Rp Target Rp Target Rp
12.567.750.000
2% 300.000.000 2% 300.000.000 2% 300.000.000
1.225.000.000
21.425.000.000 26.175.000.000 26.175.000.000
175.000.000
100% 1.225.000.000 100% 1.225.000.000 100% 1.225.000.000
175.000.000
2% 175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000

2% 175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000

175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000

175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000

175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000
175.000.000
175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000
175.000.000 2% 175.000.000
175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000 2%
175.000.000 2% 175.000.000 2%

-30

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Pelatihan Keamana dan Keselamatan Target Rp
Destinasi/Daya Tarik Wisata
2% 175.000.000 2%
Pelatihan Homestay/Pondok Wisata 2%
Pelatihan Pemandu Wisata Alam 2% 175.000.000 2%
(Ekowisata) 2% 175.000.000 2%
Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner 2% 175.000.000
Pemasaran Pariwisata 100% 2.480.000.000 2%
Survey pemetaan potensi wisata 2%
50.000.000
Lomba Cipta Logo/Brand Pariwisata
2% 50.000.000 2%
Festival pesona Malaumkarta Raya
Pengadaan website Pariwisata 2% 500.000.000 2%

Penyusunan Buku Profil dan Peta wisata 2% 50.000.000 2%
Kabupaten Sorong
2% 200.000.000 2%

Program Pemasaran Pengadaan sarpras pemasaran pariwisata
Pariwisata (Pengadaan TVC pariwisata, spanduk,
stiker, drone, baliho promosi, camera
digital, infokus & tripod) 2% 550.000.000 2%

Pameran Pariwisata 2% 500.000.000 2%

Fasilitasi Peserta pameran pariwisata ke 2% 500.000.000 2%
Tingkat Regional dan Nasional
2% 30.000.000 2%
Lomba Pemilihan Duta Pariwisata
Kabupaten Sorong 4X 50.000.000 4X
Monev Potensi Wisata
249.655.000.000 27
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000

175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000
175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000
175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000 2% 175.000.000
3.270.000.000 3.790.000.000 4.310.000.000 13.850.000.000
1 Kali 1 Kali 1 Kali 230.000.000
55.000.000 60.000.000 65.000.000
25 25 25 230.000.000
55.000.000 Orang 60.000.000 Orang 65.000.000 Orang
2.600.000.000
600.000.000 1X 700.000.000 1X 800.000.000 4X 230.000.000
55.000.000 1 Unit 60.000.000 1 Unit 65.000.000 1 Unit
1.100.000.000
250.000.000 100 300.000.000 100 350.000.000 400
Buku Buku Buku

600.000.000 1 Paket 650.000.000 1 Paket 700.000.000 5 Paket 2.500.000.000

600.000.000 1X 700.000.000 1X 800.000.000 1X 2.600.000.000
600.000.000 1X 700.000.000 1X 800.000.000 2.600.000.000
1X
400.000.000 50 500.000.000 50 600.000.000 1.530.000.000
Orang Orang 65.000.000 50 230.000.000
Orang
55.000.000 4X 60.000.000 4X 310.425.000.000 337.577.500.000
73.447.000.000 290.330.000.000 4X

-31

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

Pembangunan Sistem Drainase 1.000.000.000
Lingkungan 1.000.000.000

Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan 660.000.000
Pembangunan Bangunan Perkuatan 700.000.000
Terbing
Program Pengelolaan Pembangunan Kanal Banjir
Sumber Daya Air
Normalisasi / Restorasi / Pemeliharaan
Sungai 770.000.000

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 275.000.000
Permukaan 5.500.000.000

Pembangunan Unit Air Baku 450.000.000

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis SPAM

Program Pengelolaan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ 550.000.000
dan Pengembangan Perluasan/ Perbaikan SPAM 300.000.000
Sistem Penyediaan Air 250.000.000
Minum Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan
di Kawasan Perdesaan

Operasi dan Pemeliharaan SPAM di
Kawasan Perkotaan

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di 10.000.000.000 1
Kawasan Perkotaan

Program Penataan Perencanaan, Pembangunan, 200.000.000
Bangunan Gedung Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan 2.000.000.000
Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Pemeliharaan dan perrawatan Bangunan
gedung daerah kab/kota

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
1.500.000.000
1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000
2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000
700.000.000 1.000.000.000
800.000.000 800.000.000 900.000.000 1.089.000.000
900.000.000 990.000.000

847.000.000 950.000.000 1.100.000.000 1.200.000.000

300.000.000 330.000.000 35.000.000 38.500.000
5.500.000.000 5.500.000.000 6.000.000.000 6.500.000.000

500.000.000 550.000.000 600.000.000 650.000.000

600.000.000 650.000.000 700.000.000 750.000.000

350.000.000 400.000.000 450.000.000 500.000.000

300.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000

10.500.000.000 11.000.000.000 11.500.000.000 12.000.000.000

250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000

2.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000

-32

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Penataan Bangunan dan Lingkungan Target Rp
Perawatan Bangunan dan Lingkungan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 2.000.000.000
dan Teknis Pengembangan Jalan 1.000.000.000

3.000.000.000

Program Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.000.000.000 5
Penyelenggaraan Jalan Pembangunan Jalan 50.000.000.000 12
Rekonstruksi Jalan 116.000.000.000
5
Pemeliharaan Rutin Jalan 3.000.000.000
50.000.000.000
Pembangunan Jembatan 5.400.000.000

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 200.000.000

Program PROGRAM PENGEMBANGAN JASA 1 Paket 1 Paket
Pengembangan Jasa KONSTRUKSI
Konstruksi

100% 600.000.000
100% 150.000.000
100% 500.000.000
100% 500.000.000
100%
Program Administrasi 100%
Pemerintahan Desa 226
Kampung 226
500.000.000 Kampung

226 500.000.000
Kampung
Program 150.000.000 1 Paket
Pemberdayaan 1 Paket 150.000.000 1 Paket
Masyarakat Desa dan 1 Paket 250.000.000 1 Paket
Kelurahan 1 Paket

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
2.500.000.000
1.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000
2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000

3.500.000.000 4.000.000.000 4.400.000.000 4.800.000.000

1.300.000.000 1 Paket 1.600.000.000 1 Paket 2.000.000.000 1 Paket 2.200.000.000
55.000.000.000 60.000.000.000 66.000.000.000 72.000.000.000
25.000.000.000 127.000.000.000 130.000.000.000 140.000.000.000

3.500.000.000 4.000.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000
55.000.000.000 60.000.000.000 66.000.000.000 72.000.000.000
5.300.000.000 4.720.000.000 3.470.000.000 4.120.000.000

200.000.000 250.000.000 250.000.000 900.000.000

600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000
150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
500.000.000
400.000.000

500.000.000 100% 400.000.000

150.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000
150.000.000 1 Paket 170.000.000 1 Paket 170.000.000 1 Paket 170.000.000
250.000.000 1 Paket 250.000.000

-33

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp 1 Paket

1 Paket 500.000.000

Program 7 700.000.000 7
Pemberdayaan Kelomp ok Kelomp ok
Lembaga
Kemasyarakatan, 1 Paket 400.000.000 1 Paket
Lembaga Adat, dan 1 Paket 300.000.000 1 Paket
Masyarakat Hukum 14.940.000.000
Adat 1

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15 250.000.000 15
Proyek Proyek
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan 8 130.000.000 8
Pelaksanaan Penanaman Modal Proyek Proyek

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan 4 65.000.000 4
Pelaksanaan Penanaman Modal Proyek Proyek

Program Pengendalian Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 1 150.000.000
Pelaksanaan Penanaman Modal Paket
Penanaman Modal

Pengembangan/Peningkata 200.000.000 1
n/pemeliharaan Jaringan Website Paket
Mandiri DPMPTPSP

Pengembangan/Pemeliahar an 1 400.000.000 _
Sistem/Aplikasi Pengolahan Data dan Paket
Sistem Informasi Penanaman Modal

Penyelenggaraan Pameran dan Promosi 3 Kali 1.000.000.000 5 Kali
KEK Sorong (Dalam Negeri & Luar Negeri) 7 Kali
Program Peningkatan
Promosi Investasi KEK Koordinasi perencanaan dan
Sorong pengembangan penanaman modal di KEK
Sorong
200.000.000 7 Kali

VII-

024 Anggaran Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp Tahun 2025

500.000.000 Target Rp Target Rp Target Rp

1 Paket 600.000.000

700.000.000 7 800.000.000 7 800.000.000 7 800.000.000
Kelomp ok Kelomp ok Kelomp ok

400.000.000 1 Paket 500.000.000 1 Paket 500.000.000 1 Paket 500.000.000
300.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 300.000.000
16.715.000.000 14.745.000.000 14.955.000.000 59.370.000.000

250.000.000 15 250.000.000 15 250.000.000 15 250.000.000
Proyek Proyek Proyek

130.000.000 8 130.000.000 8 130.000.000 8 130.000.000
Proyek Proyek Proyek

65.000.000 4 65.000.000 4 65.000.000 4 65.000.000
Proyek Proyek Proyek

150.000.000 150.000.000 150.000.000 600.000.000
50.000.000
50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 Paket
Paket Paket

__ __ _ 1 Paket 50.000.000

2.000.000.000 5 Kali 2.000.000.000 5 Kali 2.000.000.000 7.000.000.000
200.000.000 800.000.000
200.000.000 7 Kali 200.000.000 7 Kali

-34

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Fasilitasi dan koordinasi percepatan Target Rp
pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus
Sorong 20 Kali 350.000.000 25 Kali

Koordinasi antar lembaga dalam 20 200.000.000 20

pengendalian pelaksanaan investasi
PMDN/PMA di KEK Sorong

Pengawasan dan evaluasi kinerja dan 2 Kali 75.000.000 2 Kali
aparatur Administrator KEK Sorong

Peningkatan kegiatan pemantauan, 2 Kali 100.000.000 2 Kali
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
PM di KEK Sorong

Peningkatan kualitas SDM guna 3 100.000.000 4
peningkatan pelayanan investasi di KEK Orang Orang
Sorong
-
Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 500.000.000
di KEK 1 - 1 Dok
Paket
Program Peningkatan Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) 500.000.000 1
Iklim Investasi dan pengembangan PM di Kawasan KEK Paket
Realisasi KEK Sorong Sorong

Pengembangan Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Berbasis Elektronik
(Online Single Submission) di KEK Sorong

Pembentukan Layanan Pengaduan - - 1 Unit
Perizinan di KEK Sorong 2.765.000.000

Pengembangan Iklim & Promosi Investasi

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

400.000.000 - -- - 750.000.000

200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 800.000.000
375.000.000
100.000.000 2 Kali 100.000.000 2 Kali 100.000.000 550.000.000
550.000.000
150.000.000 2 Kali 150.000.000 2 Kali 150.000.000 2.150.000.000
150.000.000 550.000.000
150.000.000 4 150.000.000 4 250.000.000 1.250.000.000
Orang Orang 350.000.000
- 11.550.000.000
1.150.000.000 - 250.000.000 -
550.000.000 - 250.000.000

250.000.000 1 250.000.000 1
Paket Paket

350.000.000 - - - -
2.850.000.000 2.955.000.000 2.980.000.000

-35

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Penyusunan Buku Profil Investasi Daerah Target Rp
Evaluasi Dokumen Rencana Umum 20
Penanaman Modal 10 200.000.000 Buku
Buku

1 Kali 50.000.000 1 Kali

Koordinasi antar lembaga dalam 5 Kali 450.000.000 5 Kali
pengendalian pelaksanaan investasi
PMDN/ PMA

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di 30 Kali 250.000.000 40 Kali
bidang penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan dunia usaha

Penyusunan Kajian Investment Project 1 Dok 750.000.000 1 Dok
Ready to Offer (IPRO) Kabupaten Sorong
3 Kali 600.000.000 4 Kali
Penyelenggaran Pameran dan Promosi
Potensi Investasi 15 85.000.000 15
Paket Paket
Pembuatan liflet, blocknot, & marcindise
dalam rangka Promosi Kab. Sorong

Kajian potensi sumberdaya yang terkait 3 Dok, 240.000.000 4 Dok,
dengan investasi 3 4

Distrik Distrik

Peningkatan Perizinan dan Non Perizinan - 2.500.000.000 -
2.000 350.000.000
Pendataan Dokumen Perizinan dan Izin 2.000
Inventarisasi Pelaku Usaha secara Berkala Izin
1 paket
Pengembangan Website Dinas 500.000.000 1
Penanaman Modal dan Pelayanan paket
Terpadu Satu Pintu

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp
250.000.000
20 250.000.000 20 250.000.000 950.000.000
Buku Buku

50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 200.000.000

500.000.000 5 Kali 520.000.000 5 Kali 480.000.000 1.950.000.000

250.000.000 50 Kali 250.000.000 40 Kali 250.000.000 1.000.000.000

500.000.000 1.250.000.000
4.400.000.000
800.000.000 6 Kali 1.200.000.000 6 Kali 1.800.000.000
150.000.000 460.000.000
100.000.000 15 125.000.000 15
Paket Paket 960.000.000
9.500.000.000
320.000.000 5 Dok,5 400.000.000 - - 1.550.000.000
Distrik 1.250.000.000

2.300.000.000 - 2.350.000.000 - 2.350.000.000 2.000
400.000.000 400.000.000 400.000.000 Izin
2.000 2.000 250.000.000
Izin Izin 1
paket
250.000.000 1 250.000.000 1
paket paket

-36

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Peningkatan Kualitas SDM Guna Target Rp
Peningkatan Pelayanan Perizinan
2 Kali, 100.000.000 2 Kali

Penyusunan Data Base Perizinan dan Non 10 200.000.000 -
Perizinan Dokumen

Survei Penerbitan Izin Tempat Usaha 1.500 350.000.000 2.500
lokasi lokasi

Sosialisasi Perizinan dan pelayanan 1 Kali, 300.000.000 2 Kali,
ditempat 100 Izin 100 Izin

Koordinasi Penerbitan Perizinan oleh 8 OPD 350.000.000 8 OPD
DPMP2TSP di Wilayah Kabupaten Sorong

Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non 340.000.000
Perizinan

Tinjauan lapangan terkait pengaduan 5 Kali 10.000.000 5 Kali
layanan

Penanganan pengaduan pelaku usaha 5 Kasus 10.000.000 10
terhadap pelayanan perizinan dan non Kasus
perizinan

Kajian dan evaluasi terhadap izin usaha 10 Izin 20.000.000 10 Izin
yang tidak sesuai dengan jenis usaha 2 Paket
1 Paket 100.000.000 2 Paket
Peningkatan fasilitas informasi layanan 200.000.000 1 Paket
Survei Kepuasan Masyarakat 100% 58.599.000.000
740.000.000 100%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5

Program Pengelolaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Pendidikan

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

100.000.000 2 Kali 100.000.000 2 Kali 100.000.000 2 Kali 400.000.000

200.000.000 - 200.000.000 - 200.000.000 - 800.000.000
1.500.000.000
350.000.000 3.000 400.000.000 6.000 400.000.000 6.000 1.200.000.000
lokasi lokasi lokasi

300.000.000 2 Kali, 300.000.000 2 Kali, 300.000.000 2 Kali,
100 Izin 100 Izin 100 Izin

350.000.000 8 OPD 350.000.000 8 OPD 350.000.000 8 OPD 1.400.000.000

350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.390.000.000
40.000.000
10.000.000 5 Kali 10.000.000 5 Kali 10.000.000 5 Kali

20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 10 70.000.000
Kasus Kasus Kasus

20.000.000 10 Izin 20.000.000 10 Izin 20.000.000 10 Izin 80.000.000
2 Paket
100.000.000 2 Paket 100.000.000 2 Paket 100.000.000 1 Paket 400.000.000
200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 800.000.000
58.599.000.000 58.599.000.000 58.599.000.000 100% 58.599.000.000
740.000.000 100% 740.000.000 100% 740.000.000 740.000.000

-37

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Target Rp
Guru/Kepala Sekolah/TU
100% 1.700.000.000 100%

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian 100% 300.000.000 100%
bagi Peserta Didik

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas 100% 150.000.000 100%
Siswa

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi 100% 200.000.000 100%
Satuan Pendidikan Dasar

Pembinaan Kelembagaan dan 100% 200.000.000 100%
Manajemen Sekolah 100% 3.500.000.000 100%
100% 1.300.000.000 100%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 100% 100%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 300.000.000
Sekolah

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik

Pengelolaan Dana BOS Sekolah 100% 3.500.000.000 100%
Menengah Pertama

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 100% 450.000.000 100%
Sekolah Menengah Pertama

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian 100% 300.000.000 100%
bagi Peserta Didik

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi 100% 200.000.000 100%
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

1.700.000.000 100% 1.700.000.000 100% 1.700.000.000 100% 1.700.000.000

300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000

150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000

200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000

200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000
3.500.000.000 100% 3.500.000.000 100% 3.500.000.000 100% 3.500.000.000
1.300.000.000 100% 1.300.000.000 100% 1.300.000.000 100% 1.300.000.000
100% 100% 100%
300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

3.500.000.000 100% 3.500.000.000 100% 3.500.000.000 100% 3.500.000.000

450.000.000 100% 450.000.000 100% 450.000.000 100% 450.000.000

300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000

200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000

-38

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Program Pembinaan Kelembagaan dan Target Rp
Pengembangan Manajemen Sekolah
Kurikulum 100% 300.000.000 100%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
PAUD 100% 650.000.000 100%
100% 1.400.000.000 100%
Pengelolaan Dana BOP PAUD 100% 100%
600.000.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana
BOP PAUD 100% 650.000.000 100%

Pengelolaan Pendidikan 100% 800.000.000 100%
Nonformal/Kesetaraan
100% 1.400.000.000 100%
Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal/Kesetaraan

Pengelolaan Dana BOP Sekolah
Nonformal/Kesetaraan

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian 100% 400.000.000 100%
bagi Peserta Didik Sekolah Menengah
Atas Sederajat

Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SMA 100% 1.000.000.000 100%
Sederajat

Pengelolaan Bantuan Dana BOSDA 100% 3.500.000.000 100%
Tingkat SMA Sederajat 100% 250.000.000 100%
100% 200.000.000 100%
Pelaksanaan ANBK Tingkat SMA Sederajat

Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan
Lokal Pendidikan Dasar

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000

650.000.000 100% 650.000.000 100% 650.000.000 100% 650.000.000
1.400.000.000 100% 1.400.000.000 100% 1.400.000.000 100% 1.400.000.000
100% 100% 100%
600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000

650.000.000 100% 650.000.000 100% 650.000.000 100% 650.000.000

800.000.000 100% 800.000.000 100% 800.000.000 100% 800.000.000

1.400.000.000 100% 1.400.000.000 100% 1.400.000.000 100% 1.400.000.000

400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000

1.000.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000

3.500.000.000 100% 3.500.000.000 100% 3.500.000.000 100% 3.500.000.000
250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000
200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000

-39

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Target Rp
Lokal Pendidikan Dasar
100% 125.000.000 100%

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan 100% 100.000.000 100%
Lokal Pendidikan Dasar

Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan 100% 120.000.000 100%
Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan 100% 500.000.000 100%
Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan 100%
Program Pendidik dan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan

Penataan Pendistribusian Pendidik dan 4.300.000.000 100%
Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

Penambahan Ruang Kelas Baru 100% 8.800.000.000 100%
100% 3.600.000.000 100%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala
Program Sekolah/TU 100% 465.000.000 100%
Pembangunan Sarana 100% 340.000.000 100%
dan Prasarana Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 100% 1.350.000.000 100%
Pendidikan Sekolah

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

125.000.000 100% 125.000.000 100% 125.000.000 100% 125.000.000

100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000

120.000.000 100% 120.000.000 100% 120.000.000 100% 120.000.000

500.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000

4.300.000.000 100% 4.300.000.000 100% 4.300.000.000 100% 4.300.000.000

8.800.000.000 100% 8.800.000.000 100% 8.800.000.000 100% 8.800.000.000
3.600.000.000 100% 3.600.000.000 100% 3.600.000.000 100% 3.600.000.000

465.000.000 100% 465.000.000 100% 465.000.000 100% 465.000.000
340.000.000 100% 340.000.000 100% 340.000.000 100% 340.000.000
1.350.000.000 100% 1.350.000.000 100% 1.350.000.000 100% 1.350.000.000

-40

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Target Rp
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
100% 1.465.000.000 100%
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 100% 1.900.000.000 100%
Penambahan Ruang Kelas Baru 100% 2.400.000.000 100%
100% 100%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala 100% 865.000.000 100%
Sekolah/TU 100% 2.454.000.000 100%

Pembangunan Laboratorium 840.000.000

Pembangunan Rumah Dinas Kepala
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Pembangunan Sarana, Prasarana dan 100% 1.200.000.000 100%
Utilitas Sekolah

Pembangunan Gedung/Ruang 100% 135.000.000 100%
Kelas/Ruang Guru PAUD

Pembangunan Sarana, Prasarana dan 100% 700.000.000 100%
Utilitas PAUD

Program Pembinaan Sumber Daya Manusia, 100% 950.000.000 100%
Pengembangan Lembaga, dan Pranata Tradisional
Kebudayaan
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Museum

Program Pengelolaan 100% 2.000.000.000 100%
Permuseuman

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 22.905.000.000 2
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

1.465.000.000 100% 1.465.000.000 100% 1.465.000.000 100% 1.465.000.000
1.900.000.000 100% 1.900.000.000 100% 1.900.000.000 100% 1.900.000.000
2.400.000.000 100% 2.400.000.000 100% 2.400.000.000 100% 2.400.000.000
100% 100% 100%
865.000.000 100% 865.000.000 100% 865.000.000 100% 865.000.000
2.454.000.000 100% 2.454.000.000 100% 2.454.000.000 100% 2.454.000.000

840.000.000 840.000.000 840.000.000 840.000.000

1.200.000.000 100% 1.200.000.000 100% 1.200.000.000 100% 1.200.000.000

135.000.000 100% 135.000.000 100% 135.000.000 100% 135.000.000

700.000.000 100% 700.000.000 100% 700.000.000 100% 700.000.000

950.000.000 100% 950.000.000 100% 950.000.000 100% 950.000.000

2.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000

23.125.000.000 26.286.000.000 27.441.000.000 27.441.000.000

-41

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi 10 100.000.000 15
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Sekolah Sekolah
Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang
Program Pengelolaan SD/MI, SLTP/MTS dan Jalur Non Formal
Pendidikan dan Informal

Implementasi Pendidikan Kependudukan 18 270.000.000 20
Jalur Pendidikan Formal dan Informal Sekolah Sekolah

Penyediaan Layanan Pengaduan 100% 500.000.000 100%
Masyarakat bagi Anak Yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten
/Kota

Koordinasi dan Singkronisasi Pencegahan 100% 500.000.000 100%
Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Program Perlindungan Pengembangan Komunikasi Infiormasidan 100% 100%
Khusus Anak Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
700.000.000
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi Infiormasidan 100% 300.000.000 100%
Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 100% 300.000.000 100%
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

150.000.000 20 200.000.000 30 300.000.000 30 300.000.000
Sekolah Sekolah Sekolah

300.000.000 22 330.000.000 25 375.000.000 25 375.000.000
Sekolah Sekolah Sekolah

500.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000

500.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000

800.000.000 100% 900.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000

350.000.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000

300.000.000 100% 300.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000

-42

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 100% 400.000.000 100%
Pemebuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah Non Pemerintah Media dan
Dunia Usaha

Pengembangan Komunikasi Infiormasidan 100% 250.000.000 100%
Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Singkronisasi 100% 350.000.000 100%
Perlaksanaan Pendampingan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan singkronisasi Penguatan 100% 300.000.000 100%
Jejaring antar lembaga penyedia layanan
anak yang memerlukan perlindungan
khusus tingkat daerah kabupaten/kota

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 100% 1.000.000.000 100%
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi Infiormasidan 100% 500.000.000 100%
Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

400.000.000 100% 400.000.000 100% 450.000.000 100% 450.000.000

300.000.000 100% 300.000.000 100% 350.000.000 100% 350.000.000

350.000.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000

400.000.000 100% 400.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000

1.000.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000

600.000.000 100% 700.000.000 100% 800.000.000 100% 800.000.000

-43

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

koordinasi dan singkronisasi penyedia 100% 700.000.000 100%
sarana prasarana layanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus tingkat
daerah

Penguatan jejaring antar lembaga 100% 2.000.000.000 100%
penyedia layanan anak yang memerlukan
perlindungan khusus kewenangan
kabupaten/kota

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender 100% 250.000.000 100%
(PUG) pada Lembaga Pemerintahan 100%
Program Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengarusutamaan
Gender dan Sosialisasi Kebijakan dan Pendaping
Pemberdayaan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi
Perempuan Kepala Distrik dan Kelurahan se
Kabupaten Sorong
250.000.000 100%

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 100% 700.000.000 100%
Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Perlindungan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 100% 250.000.000 100%
Perempuan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

350.000.000
300.000.000

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

800.000.000 100% 900.000.000 100% 900.000.000 100% 900.000.000

2.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000.000

300.000.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000

300.000.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000

800.000.000 100% 900.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000

300.000.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000

-44

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi 100% 250.000.000 100%
Perempuan di Bidang

Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 100% 700.000.000 100%
Lembaga Penyedia Layanan bagi
Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan kabupaten/Kota

Kunjungan Kerja 100% 500.000.000 100%
500.000.000
Pembinaan Terpadu di Kampung Kb 10 700.000.000 10
Kampung Kampung
500.000.000

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program 60 1.200.000.000 62
KKBPK di Kampung KB Kampung Kampung

Program Keluarga
sejahtera

Penggerakan Kader Institusi masyarakat 756 1.500.000.000 756
(IMP ) Kader KB Kader KB

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand 1 250.000.000 1
Design Pembangunan Kependudukan Paket Paket
(GDPK ) Tingkat Kabupaten Sorong

Pencatatan dan Pengumpulan Data 26000 150.000.000 26500
Keluarga kk kk

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

300.000.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000

800.000.000 100% 900.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000
800.000.000
600.000.000 100% 700.000.000 100% 800.000.000 100%

500.000.000 20 1.000.000.000 30 1.000.000.000 30 1.000.000.000
Kampung Kampung Kampung 1.000.000.000
1.800.000.000
1.500.000.000 63 1.800.000.000 65 1.000.000.000 65
Kampung Kampung Kampung

1.600.000.000 756 1.700.000.000 756 1.800.000.000 756
Kader KB Kader KB Kader KB

250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 Paket 250.000.000
Paket Paket

160.000.000 27000 200.000.000 27500 170.000.000 27500 170.000.000
kk kk kk

-45

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Target Rp

Penyediaan Baiaya Operasional Bagi 756 756
Pengelola dan Pelaksana ( Kader ) TPK TPK 1.000.000.000 Kader TPK
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Percepatan penurunan Stunting )
Keluarga ( Tim Pendamping

Pelaksanaan Mekanime Operasional 30 750.000.000 32
KKBPK melalui Rapat Koordinasi Distrik Distrik
kecamatan (Rakorcam ), Rapat koordinasi
Desa (Rakordes ) dan Mini Lokakarya
(Minilok)

Pengelolaan Operasional dan Sarana di 17 1.200.000.000 19
Balai penyuluhan KKBPK Balai Balai

Penyediaan Sarana Pendukung 50 1.250.000.000 1 Unit
Operasional PKB/PLKB Paket Mupen

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 12 240.000.000 12
Kegiatan Kegiatan

Membentuk Rumah data di Kampung KB 61 610.000.000 61
untuk memperkuat integrasi Program paket paket
KKBPK di sektor lain

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh 53 1.335.000.000 53
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Orang Orang

Dinas Perikanan Pengadaan Kapal, Mesin, Alat tangkap 9.610.000.000
Pengadaan Perahu dan Mesin Katinting 2.500.000.000
ProgramPengelolaan
Perikanan Tangkap 500.000.000

VII-

Anggaran

024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Akhir Periode
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp

1.200.000.000 756 1.500.000.000 756 1.750.000.000 756 1.750.000.000
Kader TPK Kader TPK Kader TPK

960.000.000 32 1.000.000.000 32 1.200.000.000 32 1.200.000.000
Distrik Distrik Distrik

1.500.000.000 21 1.680.000.000 23 1.750.000.000 23 1.750.000.000
Balai Balai Balai

1.000.000.000 54 1.650.000.000 1 Unit 1.700.000.000 1 Unit Mobil 1.700.000.000
Paket Mobil 600.000.000

360.000.000 12 480.000.000 12 600.000.000 12
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

610.000.000 61 610.000.000 61 610.000.000 61 610.000.000
paket paket paket

1.335.000.000 55 1.386.000.000 55 1.386.000.000 55 1.386.000.000
Orang Orang Orang
10.335.000.000 10.335.000.000
8.155.000.000 9.740.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000
2.600.000.000 2.800.000.000 800.000.000 800.000.000

600.000.000 700.000.000

-46

Program Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2
Target
Pelatihan Perbaikan Mesin Tempel / Target Rp
Teknik Penangkapan Ikan/Penanganan
Hasil Tangkapan (Sistem Rantai dingin) 150.000.000

Pekerjaan : Pengembangan Kawasan 2.000.000.000
Prasarana Usaha Perikanan
160.000.000
Pekerjaan : Pengembangan Informasi
OPD Aplikasi SIPEKAN dan website
(Inovasi Dinas Perikanan)

3.1.1 Sub Kegiatan : Perencanaan, dan 200.000.000
Pengembangan Pemanfaatan Air untuk
Pembudidayaan Ikan di Darat 200.000.000
400.000.000
Pekerjaan : Pengadaan Sarana Prasarana 375.000.000
Produksi Budidaya sistem Mina Padi 525.000.000
200.000.000
Program Pengelolaan - Pengadaan Kolam dan Sarana Produksi 200.000.000
Perikanan Budidaya Budidaya Bagi Masyarakat

- Pengadaan Mesin Pakan Bagi Kelompok
Pembudidaya Ikan

- Pembangunan/Rehabilitasi Kolam/ Bak
Pemijahan BBI

- Penyediaan Biaya Operasional UPTD BBI
Majaran

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penanganan Kesehatan Ikan dan
Lingkungan

VII-