dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut gar tetap pro mendorong dalam ntasi KKP a penggunaan s payment lebih familiar. agar skan kembali satker untuk an transaksi pemerintah menggunakan ususnya untuk perjalanan an operasional ari kantor. gar melakukan an manajemen l kepada der untuk atkan nsi pejabat aharaan a berdampak kualitas aan anggaran ersama dengan Penerbit KKP an sosialisasi kepada ● PMK196/PMK.05/201 8 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP ● ND2/PB/PB.2/2022 Tgl. 15 Maret 2022 ● ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 PDMS 1. KPPN telah menyampaikan surat penegasan kembali kepada satker untuk melakukan transaksi belanja pemerintah dengan menggunakan KKP khususnya untuk kegiatan perjalanan dinas dan operasional sehari-hari kantor. (S336/KPN.2804/20 22) 2. KPPN bersama dengan Bank Penerbit KKP telah melakukan Asistensi bersama kepada seluruh Satker K/L yang wajib KKP. Selesai. Bukti terlampir
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas seluruh yang waj 2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara a Menjaga Likuiditas Keuangan Daerah 1. Akurasi RPD Harian Satker Selama periode pembinaan (Juli s.d. 29 Oktober 2022) tidak terdapat deviasi Renkas lebih dari 5% Nihil Ni b. Penatausahaan Pengeluaran Negara Pra-Penyelesaian Tagihan 1 Jumlah Penolakan Substantif atas SPM dalam satu Periode Pembinaan Berdasarkan monitoring pada Aplikasi OMSPAN periode Juli s.d. 29 Oktober 2022 pada KPPN Kolaka masih ditemukan penolakan SPM Formal sebanyak 37 SPM Penyebab penolakan Formal: - Nama Pegawai pada Penerima tidak sama dengan data Supplier - Nomor Rekening Bank pada Penerima tidak ditemukan - NPWP Pegawai pada Penerima KPPN agar: ● Melaksana penguatan Service O sehingga meningkatk kompetens ● Melakukan Pelaksanaa khususnya data suppli ● Membuat Pelaksanaa
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Satker K/L jib KKP. hil PMK No. 197/PMK.05/2017 ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 ● PDMS ● Bank kan Customer Officer (CSO) dapat kan si stakeholders Bimtek/FGD an Anggaran pengelolaan ier Laporan an Kegiatan ● PMK.190/PMK.02 /2012 ● Kep-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) KPPN PDMS Dalam rangka mengurangi penolakan formal KPPN akan melaksanakan standarisasi kegiatan manajemen baik internal maupun eksternal terkait pelaksanaan anggaran. Selanjutnya kami akan lebih Selesai. Laporan terlampir
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas tidak sama dengan data Supplier - Kode Bank pada Penerima tidak sama dengan data Supplier sebagai b atas tinda2595/PB.1 tanggal 28 2 Penyelesaian SP2D 1 Jam Berdasarkan monitoring OMSPAN Periode Juli s.d. 29 Oktober 2022 jumlah SP2D yang diterbitkan 3.574 SP2D. SP2D yang diterbitkan berdasarkan ADK yang diupload sebelum pukul 12.00 WITA sebanyak 1.556 SP2D, dan terdapat 1.211 SP2D yang memenuhi kriteria penyelesaian SP2D yang harus diterbitkan kurang dari 1 jam (UP/TUP/GUP/PTUP/LS Non Gaji) Dari 1.211 SP2D yang memenuhi kriteria, terdapat 2 SP2D yang diselesaikan lebih dari 1 jam (0,2%). SP2D dimaksud yaitu: - No. 2215613030002 46 tanggal 27 Juli 2022 - No. 2215613020019 02 tanggal 24 Oktober 2022 Keterlambatan Penyelesaian SP2D tidak dilengkapi dengan Berita Acara (BA) KPPN agar tet ● Meningka koordinas PDMS d Bank; ● Apabila penyelesa terlambat karena teknis m lampu gangguan internet/in dukung agar dila BA. ● Seksi V melakukan dan secara penyelesa pengujian dengan SP2D OMSPAN
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut bukti dukung ak lanjut ND1/2022 8 Juli 2022 meningkatkan lagi pengetahuan satker terkait dengan pelaksanaan anggaran khususnya pengelolaan data suplier tap: tkan si antara Seksi dengan Seksi keterlambatan aian SP2D t disebabkan faktor non misalnya mati ataupun n jaringan ntranet, data keterlambatan ampiri dengan Veraki agar n monitoring pengawasan berkala atas aian proses n sampai penerbitan melalui . ● KEP650/PB/2018. ● S7283/PB.1/2018 ● PDMS ● Bank Keterlambatan penyelesaian SP2D lebih dari satu jam tersebut telah dibuatkan berita acara nya Selesai. Terlampir Berita Acara keterlambatan penyelesaian SP2D lebih dari satu jam
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas 3 Akurasi Penyaluran Dana SP2D Berdasarkan monitoring OM SPAN periode Juli s.d. 30 Oktober 2022 jumlah SP2D yang diterbitkan sejumlah 3.848 SP2D dan tidak terdapat SP2D yang diretur oleh Bank Nihil Apresiasi k Kolaka atas retur untuk Tahun 2022 4 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian data kontrak non multi year Berdasarkan monitoring OMSPAN periode Juli s.d. 29 Oktober 2022, tidak terdapat kontrak yang didaftarkan. Nihil Ni 5 Penyelesaian SKPP Berdasarkan dokumen yang diupload pada link telah dilakukan uji sampling atas pengesahan SKPP periode Juli s.d September 2022 ● Terdapat pengajuan SKPP yang tidak mengikuti format sesuai lampiran Per-02/PB/2018, SKPP dimaksud yaitu: - No. UP.02.03/432- 74.11/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022 a.n. Okky Aditia Nur Pratama 1. Penyelesa pengesah berpedom peraturan 2. KPPN melaksana penguata Perbenda dengan penguata Refreshm Pelaksana 3. Laporan Kegiatan sebagai
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut kepada KPPN capaian zero k Triwulan III ● PMK.190/PMK.02 /2012 ● PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran PDMS KPPN Kolaka akan terus menjaga/mengupaya kan agar terus zero retur sampai dengan akhir tahun anggaran 2022. hil PER-58/PB/2013 PDMS aian han SKPP agar man pada n yang berlaku. agar akan n kapasitas aharaan substansi n pada ment aan Anggaran. Pelaksanaan agar dibuat bukti dukung ● Per02/PB/2018 ● Per24/PB/2019 ● ND2595/PB.1/202 2 tanggal 28 Juli 2022 PDMS 1. Terkait dengan SKPP yang tidak sesuai dengan format, kami akan sampaikan ke satuan kerja agar dalam membuat SKPP selanjutnya mengikuti format yang sudah ditentukan. Untuk selanjutnya kami akan lebih meningkatkan lagi pengetahuan Selesai. Laporan kegiatan terlampir
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas - No. 421/Ket100.up.03.01/V II/2022 Tanggal 8 Juli 2022 a.n. Sumarni - No. UP.02.03/432- 74.11/VII/2022 Tanggal 7 Juli 2022 a.n. Hj. Kusniyati - dll ● Terdapat SKPP yang diterbitkan sebelum data supplier dinonaktifkan, SKPP dimaksud yaitu: - No. UP.02.03/432- 74.11/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022 a.n. Okky Aditia Nur Pratama. Surat Pengantar KPPN tanggal 26 Juli 2022, Laporan Penonaktifan atas tinda2595/PB. tanggal 2
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut ak lanjut ND.1/2022 8 Juli 2022 terkait dengan SKPP 2. KPPN telah melaksanaan kegiatan terkait dengan penguatan kapasitas perbendaharaan pada refreshment pelaksanaan anggaran 3. Laporan pelaksanaan kegiatan telah dibuat (terlampir)
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas tanggal 2 Agustus 2022 - No. W21- A9/753/KU.01/ 7/2022 Tanggal 27 Juli 2022 a.n. Dra Faryati Yaddi. Surat Pengantar KPPN tanggal 27 Juli 2022, Laporan Penonaktifan tanggal 2 Agustus 2022 - No. B1388/P.3.16/C u.3/08/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 a.n. Ardian. Surat Pengantar KPPN tanggal 30 Agustus 2022, Laporan Penonaktifan tanggal 2 September 2022 - dll c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas 1 Penerbitan Surat Persetujuan/Penol akan Pembukaan Rekening Tidak terdapat Penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening Nihil Ni 2 Penerbitan Daftar Saldo Rekening KPPN Kolaka telah melaporkan daftar saldo rekening secara tepat waktu tidak melebihi tanggal 15 bulan berikutnya. Nihil Ni 3 Tata Kelola Retur SP2D Pada Periode Juli s.d 30 Oktober 2022 tidak terdapat retur SP2D. Nihil Ni 4 Monitoring Kepatuhan Bank Persepsi KPPN Kolaka telah melaksanakan Uji Petik /monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank Persepsi. - Bank Rakyat Indonesia Cabang Kolaka tanggal 29 September 2022 Nihil Ni
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil PMK.182/PMK.05/ 2017 Bank hil PMK.182/PMK.05/ 2017 Bank hil ● Per-9/PB/2018 ● Nota Dinas Direktur PKN No. ND1383/PB.3/2022 tanggal 7 Oktober 2022 ● Bank ● Veraki hil Nota Dinas Dir.PKN ND1308/PB.3/2022 tanggal 27 September 2022 Bank
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas - Bank Mandiri KCP Kolaka pada tanggal 29 September 2022 - Bank Nasional Indonesia Cabang Kolaka pada tanggal 30 September 2022 - BPD Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka tanggal 30 September 2022 KPPN telah melakukan Upload BA Uji Petik Bank/Pos pada Dashboard MPN G3 d. Verifikasi dan Akuntansi 1 Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi MONSAKTI s.d tanggal 1 November 2022 proses rekonsiliasi SPAN-SAKTI sudah sama, seluruh satker sudah diterbitkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Nihil Ni
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil ● PMK.104/PMK.05/ 2014 ● Surat Dir APK No. S-32/PB.6/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat UAKPA dan KPPN Periode Semester II Tahun 2022. Veraki
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas 2 Penyusunan Laporan UAKPA BUN Daerah 1. KPPN Kolaka telah menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAKBUNDaerah Semester I secara tepat waktu sesuai ND487/KPN.2804/202 2 tanggal 21 Juli 2022 2. Nilai LK UAKBUN Daerah KPPN Kolaka Tahun 2021 ialah 98,39 Nihil Ni 3 Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Satker 1. Verifikasi terhadap LPJ Bendahara Satker dilakukan melalui Aplikasi Sprint dan telah sesuai dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban bendahara 2. LPJ Bendahara telah disampaikan tepat waktu sehingga tidak terdapat SP2S 3. KPPN telah menyampaikan LPJ Bendahara Satker ke Kanwil DJPb secara tepat waktu. Nihil Ni
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil KEP51/WPB.28/2022 Veraki hil ● PER-3/PB/2014 ● ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 Veraki
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas 4 Penerbitan SKTB dan SKP4 Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 tidak terdapat pengajuan SKTB Nihil Ni 3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah 1 a. Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan - Telah dilaksanakan FGD Pengelolaan Dana Desa Pasca PMK 128/PMK.07/2022 pada tanggal 13 September 2022 dengan melibatkan Perwakilan BKAD dan DPMD lingkup KPPN Kolaka, Tenaga Ahli Pendamping Desa, serta seluruh pejabat/pegawai KPPN Kolaka - Telah dilaksanakan FGD Pejabat Administrator TW III dengan tema “Cintai Negeri, Kelola Keuangan Pribadi” pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan melibatkan seluruh pejabat/pegawai KPPN Kolaka Nihil Ni
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil PMK No. 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara Veraki hil ● Arahan Menteri Keuangan atas usulan Penataan Organisasi DJPb ● ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 KPPN
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas 2 b. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah 1. Proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di KPPN Kolaka telah sesuai dengan ketentuan. 2. KPPN Kolaka telah menyampaikan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Triwulan III 2022 dengan Nota Dinas No. 639/KPN.2804/2022 tanggal 30 September 2022. 3. Pejabat Perbendaharaan dan operator penyaluran dan/atau pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa telah ditetapkan sesuai dengan Pejabat Definitif melalui Keputusan Kepala KPPN Kolaka selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa No. KEP126/KPN.2804/2022 tanggal 3 Oktober Nihil Ni
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil ● PMK.222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ● PMK.130/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. ● PMK nomor 94/PMK.07/2021 ● PER-3/PB/2021
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas 2022 tentang Perubahan Keempat KEP02/WPB.28/KP.04/20 22 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara, dan Operator Penyaluran dan/atau Pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 4. KPPN Kolaka telah menyampaikan Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) untuk Triwulan III 2022 sesuai Nota Dinas nomor S300/KPN.2804/2022 tanggal 12 Oktober 2022 c. Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas 1 Pembinaan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh satker K/L dan Pemda KPPN Kolaka telah melakukan koordinasi terkait rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas belanja daerah dengan seluruh pemerintah daerah mitra kerja KPPN Kolaka pada tanggal 29 Juli 2022 Nihil Ni 2 Monev dan sumbangan analisis terkait potensi PNBP untuk peningkatan penerimaan negara KPPN Kolaka telah membuat Laporan Monev PNBP Periode Semester I 2022 sesuai Nota Dinas Kepala KPPN Kolaka Nomor ND560/KPN.2804/2022 tanggal 26 Agustus 2022 Nihil Ni 4 Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission) 1 a. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tidak terdapat Satker BLU lingkup KPPN Kolaka Nihil Ni 2 b. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program 1. KPPN Kolaka telah menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Nihil Ni
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil ● PMK.262/PMK.01/ 2016 ● PMK.110/PMK.01/ 2021 ● PDMS ● Bank ● Pejabat Fungsional hil ● Bank hil Per-30/PB/2011 hil ● PMK.95/PMK.05/ 2018 ● PER-25/PB/2018
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas Mikro Periode Semester I Tahun 2022 sesuai ND494/KPN.2804/2022 tanggal 28 Juli 2022 2. KPPN Kolaka telah menetapkan SK Pengguna Sistem Informasi Kredit Program Pembia yaan Ultra Mikro (SIKP-UMI) pada KPPN Kolaka sesuai KEP108/WPB.28/KP.04/ 2021 tanggal 20 September 2021. 5 Tata Kelola Internal A. Kinerja Organisasi 1. - Pengelolaan Kinerja 1. Evaluasi Capaian Kinerja Internal sudah dilakukan setiap bulan (DKO) 2. Penyampaian laporan capaian kinerja Triwulanan telah disampaikan tepat waktu. Nihil Ni
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil ● KMK.467/KMK.01 /2014 tentang Pengelolaan Kinerja ● Kep251//PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja KPPN
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas 2. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 1. KPPN telah menetapkan dokumen yang dibutuhkan dalam penerapan SMM ISO (Pedoman Mutu, Formulir Konteks Organisasi, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu) dengan konten yang sesuai dengan ketentuan dan kondisi terkini. 2. KPPN telah melakukan pengendalian atas Catatan Mutu/Arsip KPPN sesuai dengan ketentuan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022 sesuai Nota Dinas Kepala KPPN No, ND647/KPN.2804/2022 , berdasarkan. bukti dukung pelaksanaan kegiatan telah lengkap (Daftar Undangan, Daftar Hadir, Notula RTM) Nihil Ni B. Manajemen SDM
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil KEP-151/Pb/2018 KPPN
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas 1 Mutasi Internal User SPAN Pengelolaan Layanan Administrasi dan Layanan SDM Dalam rangka penyegaran pegawai telah dilaksanakan mutasi internal, sesuai KEP125/KPN.2804/2022 tanggal 16 September 2022. Perubahan dan Pergantian pemegang User SPAN dikarenakan cuti telah dilengkapi dengan Berita Acara pergantian User Administrasi Layanan SDM telah dilaksanakan dengan baik (Cuti, KGB) Nihil Nihil Nihil Ni Ni Ni C. Manajemen Keuangan Berdasarkan uji sampling dokumen atas pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai/Penyelesaian Tagihan SPM Lembur/GUP/GUP KKP proses penyelesaian sudah sesuai ketentuan. Nihil Ni
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil hil hil ● KEP143/PB/2019 ● KMK467/kMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Kep-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada KPPN Subbag Umum hil ● PMK 190/PMK.02.2012, ND- 2595 ● ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 ● Subbag Umum ● Seksi PDMS
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas D. Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadaan Barang dan Jasa Sarana Prasarana dan Tata Ruang Tidak terdapat pengadaan barang dan jasa (belanja modal) tahun 2022 Sarana dan prasarana yang dimiliki KPPN telah memenuhi Standar Pelayanan, antara lain: VIsi Misi, Motto Layanan dan Nilai-Nilai Kementerian keuangan, Standar dan Maklumat Pelayanan semuanya telah dipampangkan di KPPN. Nihil Nihil Ni . Ni
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil hil PMK.276/PMK.01/ 2014 Kep-650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan di Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. PMK No-181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara ● Kepala Kantor ● Subbag Umum Subbag Umum
E Kepatuhan Internal Laporan Pengendalian Gratifikasi telah disampaikan secara tertib Laporan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik pada KPPN Kolaka telah disampaikan secara tertib dan lengkap Laporan Pengelolaan Pengaduan pada Unit Kepatuhan Internal KPPN Kolaka telah disampaikan secara tertib Laporan Pemantauan Risiko dan Loss Event Database (LED) pada KPPN Kolaka telah disampaikan secara tertib menggunakan aplikasi INCRIMA Laporan Bulanan dan Akhir Triwulanan Pemantauan Pengendalian Utama KPPN Kolaka telah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 telah dicabut dengan PMK227/PMK.09/2021 namun masih digunakan sebagai dasar peraturan dalam menyusun laporan dimaksud - - - KPPN agar me dasar peratura penyusunan La Pengendalian - - - - -
enyesuaikan an dalam aporan Gratifikasi PMK477/PMK.09/2021 PMK227/PMK.09/2021 Seksi Veraki Dasar Peraturan penyusunan Laporan Pengendalian Gratifikasi telah disesuaikan pada Laporan Pengendalian Gratifikasi Triwulan III 2022 (dokumen terlampir)
disampaikan secara tertib Pelaksana Tugas Pengelola Sistem Pengendalian Internal telah ditetapkan dalam suatu surat keputusan
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas F. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan 1 Komunikasi dan Koordinasi Internal Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi internal KPPN dengan melakukan morning call, arahan dan isu terkini terkait pelaksanaan tugas, GKM secara rutin sebagai salah satu upaya sharing knowledge antar pejabat/pegawai pada KPPN Kolaka Nihil KPPN agar tet sinergi antar s pejabat/pegaw pelaksanaan tu kinerja dapat d 2 Komunikasi Eksternal KPPN Kolaka telah melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi dengan pihak eksternal dengan baik, seperti dilakukannya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, mengadakan sosialisasi, sharing informasi melalui WA Group dan lain sebagainya. Nihil KPPN Kolaka a - Tetap koordinasi dengan sta - Tetap pr menyampa terkini pelaksanaa mengingat 2022 perta Tahun Ang aplikasi SA G. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut tap menjaga seluruh wai sehingga ugas, target dicapai . PMK.262/PMK.01/ 2016 ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 Kepala KPPN Kegiatan sinergi terus dilakukan searah dengan penguatan sebagaimana ND Dirjen PB No. NG2595/PB/2022 khususnya manajemen internal (SC laporan terlampir) agar: menjaga yang baik akeholder. oaktif dalam ikan informasi terkait an anggaran akhir tahun ama kali tutup ggaran dengan AKTI. PMK.262/PMK.02/ 2016 Kepala KPPN Kegiatan koordinasi akan terus dilakukan searah dengan penguatan sebagaimana ND Dirjen PB No. NG2595/PB/2022 khususnya manajemen eksternal (SC laporan terlampir)
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas 1 Keterbukaan Informasi Publik Website KPPN Kolaka telah memuat: Visi Misi DJPb ➢ Motto Layanan ➢ Nilai-nilai Kementerian Keuangan ➢ Layanan Pengaduan: Lapor.go.id, Wise, Sipandu, dan Sarapan. Kegiatan yang dilaksanakan pada KPPN Kolaka telah dipublikasikan melalui media sosial seperti Instagram dan juga melalui website secara up to date. Nihil Ni 2 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPPN telah melaksanakan survei pengguna Layanan KPPN Tahun 2022 pada Semester I 2022 dengan nilai Indeks 4,81 Nihil Ni
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil ● UU No.14 Th.2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik ● PMK No.200/pmk.01/2 016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Subbag Umum hil Nota Dinas Sekretaris Dirjen Perbendaharaan No. ND1419/PB.1/2022 tanggal 13 April 2022 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kanwil DJPb dan KPPN
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas 3 Pengendalian Gratifikasi Komitmen upaya pengendalian gratifikasi pada KPPN Kolaka telah ditempuh melalui kampanye pembangunan ZI WBBM pada media sosial maupun website KPPN Kolaka Nihil Ni 6 Inovasi dan Prestasi 1 a. Inovasi KPPN Kolaka telah memiliki inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan layanan terhadap mitra kerja seperti Gemar Beramal, BiKos (Bimbingan dan Konsultasi online), Kabar Treasury Kolaka, Dice, Aplikasi Monev DD&BLT, dan lainnya. Inovasiinovasi tersebut juga telah dituangkan dalam buku profil inovasi. Nihil Ni
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). hil KMK.623/KMK.01/ 2018 Tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. ● Subbag Umum ● PDMS ● Veraki ● Bank
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas b. Prestasi KPPN Kolaka telah memiliki beberapa prestasi di antaranya: 1. Peringkat II dalam Lomba/Kompetisi Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digital Payment Marketplace Tingkat KPPN Tipe A2 2. Peringkat I Kategori Penilaian IKPA KPPN sebagai BUN tahun 2021 3. Peringkat II Kategori Strategi Peningkatan dan Perluasan Digipay Tahun 2021 4. Peringkat II Kategori Laporan Keuangan UAKPA dan UAKPB tahun 2021 5. Peringkat II Kategori Penilaian Hasil Kinerja Pelaksanaan Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa 6. Peringkat III Kategori Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Tahun 7. Peringkat III Kategori Penilaian Penyusunan Nihil KPPN Kolaka a mempertahank yang telah dira menjaga kualit kepada satuan
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut agar tetap kan prestasi aih dan tas pelayanan n kerja. PMK.262/PMK.01/ 2016. KPPN KPPN Kolaka akan terus berupaya mempertahankan prestasi yang telah diraih dan menjaga kualitas pelayanan kepada satuan kerja. Kolaka Charter sebagai salah satu bentuk komitmen meraih prestasi dan peningkatan kualitas layanan.
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas Laporan Monev PNBP Semester II tahun 2021 8. Peringkat I Nominal Transaksi melalui Digipay Marketplace Terbesar lingkup Kanwil DJPB Prov. Sulawesi Tenggara Periode Semester I Tahun 2022 9. Peringkat I Jumlah Transaksi melalui Digipay Marketplace Terbanyak lingkup Kanwil DJPB Prov. Sulawesi Tenggara Periode Semester I Tahun 2022
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut
MATRIKS HASIL SUPER KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN A. Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah Support data dan hubungan kelembagaan satker dalam rangka analisis Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA), Spending Review (SR) dan Kajian Fiskal Regional 1. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada KPPN Raha sudah sangat baik s.d Triwulan III sesuai aplikasi OM SPAN nilai IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN sebesar 97,06. 2. KPPN Raha telah menyelesaikan dan membuat Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) semester I tahun 2022 dengan Nota Dinas No. ND503/WPB.28/KP.03/20 22 tanggal 5 Agustus 2022 3. KPPN Raha telah memiliki kontak pejabat perbendaharaan yang diperlukan dalam penyusunan RPA Nihil KPPN meningka RPA de penguata yang be (tiga) a yaitu manajem Penguata perbenda Penguata internal dimaksud 2595/PB 28 Juli 20
RVISI PADA KPPN RAHA AHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA ER II TAHUN 2022 mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut agar tetap atkan kualitas engan melakukan an peran KPPN erfokus pada 3 area penguatan, (1) Penguatan en Eksternal; (2) an kapasitas aharaan; dan (3) an manajemen sebagaimana d pada Nota Dinas B/2022 tanggal 022. PMK 195/PMK.05/2018 ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 PDMS KPPN akan tetap meningkatkan kualitas RPA Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per 4. KPPN Raha telah mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan bersama mitra kerja baik kegiatan monev maupun sosialisasi. B. Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker 1. Pembinaan Kompetensi Teknis Pejabat Perbendaharaan 1. Dalam rangka Kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan kepada satker, KPPN Raha telah melaksanakan kegiatan: a. Monitoring dan Evaluasi SAKTI Semester I Tahun 2022 pada tanggal 8 September 2022. b. Memfasilitasi kegiatan konsultasi online Satker melalui Zoom Meeting (KONSARING) 2. Rapat Sidang Pleno Penilaian Angka Kredit Periode Semester I tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022. Pelaksanaan Rapat Sidang Pleno belum didukung/dituangk an dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurangnya memuat: - Notulen (jumlah JF yang dilakukan penilaian) - Undangan - Daftar Hadir Daftar - Dokumentasi Kegiatan KPPN membu Kegiata Sidang Angka Fungsi pada selanju