dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut dan dokumentasi kegiatan. hil ● Per-02/PB/2018 ● Per-24/PB/2019 ● ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 PDMS hil PMK.182/PMK.05/20 17
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas penutupan rekening pada KPPN Baubau. Penerbitan Daftar Saldo Rekening KPPN Baubau telah melaporkan daftar saldo rekening secara tepat waktu tidak melebihi tanggal 15 bulan berikutnya. Nihil Nih Tata Kelola Retur SP2D Pada Periode Juli s.d 23 Oktober 2022 terdapat 12 retur SP2D. KPPN dapat menyelesaikan retur kurang dari 10 HK sesuai dengan upaya percepatan penyelesaian retur KPPN menyampaikan Surat Pemberitahuan Retur SP2D lebih dari 3 HK, SP2D dimaksud yaitu: SP2D No. 2210313030023 81 tanggal 10 Oktober 2022 Satker Balai Pemasyarakatan Bau-Bau, Surat Pemberitahuan tanggal 14 Oktober 2022 1. KPPN mempe batas penyam Surat Pember Retur Satker lambat Hari Ke Pasal Per-9/P 2. KPPN melaksa pengua kapasit Perben dengan pengua Refresh Pelaksa Anggar
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil PMK.182/PMK.05/20 17 Bank agar rhatikan waktu mpaian ritahuan kepada (paling 3 (tiga) erja sesuai 7 ayat 1 PB/2018 agar anakan atan as daharaan n substansi atan pada hment anaan ran, ● Per-9/PB/2018 ● Nota Dinas Direktur PKN No.ND1383/PB.3/2022 tanggal 7 Oktober 2022 ● Bank ● Veraki Dapat kami sampaikan juga sebagimana informasi dari DIt PKN bahwa data retur dapat dipantau melalui Daftar Retur SPAN pada H+1 dan melalui OMSPAN minimal pada H+2. Adapun alur update data retur adalah sebagai berikut : 1. Data retur akan diterima oleh SPAN dari pihak perbankan mitra SPAN pada H+1 max pukul 09.00 WIB (untuk data retur tanggal 10 Oktober 2022 akan diterima oleh SPAN pada 11 Oktober 2022). Namun lain hal dengan Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas Pengua Manaje Interna Substan Pengua Evaluas Kepatu Interna Kinerja. 3. Seksi V melakuk monitor Evaluas
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut atan emen l dengan nsi atan si han l dan . Veraki agar kan ring dan si. Data yang terindikasi retur tidak secara otomatis terkirim ke SPAN secara partial, namun di kirim seluruhnya setelah pihak perbankan selesai melakukan proses pembukuan pada hari berkenaan. Untuk selanjutnya pihak perbankan akan meng-generate data retur untuk dikirimkan ke sistem SPAN. 2. Setelah data diterima, data akan di validasi dan di interface oleh user terkait, agar dapat dipantau datanya pada Daftar Retur SPAN. 3. Data yang telah berhasil terproses pada SPAN, akan di posting pada OMSPAN secara terjadwal. Hal tersebut yang menyebabkan
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut terdapat jeda waktu antara SPAN dan OMSPAN dalam menampilkan data retur. Pengaturan proses posting secara terjadwal dimaksudkan agar tidak mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan. Untuk itu, disarankan agar memantau secara berkala pada Daftar Retur SPAN mulai pukul 09.00 WIB pada H+1. Sebagaimana surat pemberitahuan retur kepada Satker yang tertanggal 14 Oktober 2022, menurut hemat kami masih belum melampaui dari batas waktu sesuai ketentuan karena SP2D retur akan masuk di OMSPAN paling cepat H+2 setelah lebih dahulu masuk pada Daftar SP2D retur.
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Sebagai salah satu tindak lanjut atas Nota Dinas Setditjen Perbendaharaan Nomor ND-2595/PB.1/2022 Tanggal 28 Juli 2022 hal Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardiasi Kegiatan Manajemen KPPN, KPPN Bau-Bau antara lain selalu berupaya meningkatkan kapasitas SDM KPPN Bau-Bau secara keseluruhan (termasuk pegawai yang bertugas sebagai CSO) melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM). Kegiatan GKM tersebut diantaranya telah dilaksanakan pada bulan Oktober (dokumentasi terlampir). Dan untuk periode bulan November pokok materi GKM sebagaimana rekomendasi tersebut akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat bulan November (setelah
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas Monitoring Kepatuhan Bank Persepsi KPPN Bau-Bau telah melaksanakan Uji Petik /monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank Persepsi pada PT. BRI Kantor Cabang Wakatobi pada tanggal 23 September 2022 dan PT. BNI Kantor Cabang Wakatobi pada tanggal 7 Oktober 2022 dan telah melakukan Upload BA Uji Petik Bank/Pos pada Dashboard MPN G3 Uji Petik pada PT. BNI Kantor Cabang Wakatobi dilaksanakan pada tgl. 7 Oktober 2022. Pada Berita Acara dicantumkan sebagai pelaksanaan uji petik Monev Bank Persepsi untuk TW.III, seharusnya sudah masuk dalam periode Uji Petik Triwulan IV. Pelaksan Petik memped ketentua berla
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut periode penugasan Filial berakhir). naan Uji agar domani an yang aku. Nota Dinas Dir.PKN ND-1308/PB.3/2022 tanggal 27 September 2022 Bank Pelaksanaan uji petik kepada PT. BNI Kantor Cabang Wakatobi yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2022 tersebut dilakukan bersamaan pada saat penugasan salah satu pegawai Seksi Bank pada layanan filial KPPN di Wakatobi. Hal tersebut dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas keseluruhan kegiatan KPPN Bau-Bau. Kegiatan uji petik tersebut selanjutnya akan dilaporkan sebagai monitoring dan evaluasi kepatuhan bank persepsi triwulan IV tahun anggaran 2022. Sedangkan Berita Acara pelaksanaan uji petik periode triwulan III sudah kami perbaiki Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas d. Verifikasi dan Akuntansi Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi MONSAKTI s.d tanggal 25 Oktober 2022 seluruh satker telah diterbitkan Surat Hasil Rekonsiliasi Nihil Nih Penyusunan Laporan UAKPA BUN Daerah 1. KPPN Baubau telah menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAKBUNDaerah Semester I secara tepat waktu sesuai ND435/KPN.2802/2022 tanggal 22 Juli 2022 2. Nilai LK UAKBUN Daerah KPPN Nihil Nih
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut sebagaimana dokumen terlampir. hil PMK.104/PMK.05/20 14 Surat Dir APK No.S32/PB.6/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat UAKPA dan KPPN Periode Semester II Tahun 2022. Veraki hil KEP51/WPB.28/2022 Veraki
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas Baubau Tahun 2021 ialah 98,50 Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Satker 1. Verifikasi terhadap LPJ Bendahara Satker dilakukan melalui Aplikasi Sprint dan telah sesuai dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban bendahara 2. LPJ Bendahara telah disampaikan tepat waktu sehingga tidak terdapat SP2S 3. KPPN telah menyampaikan LPJ Bendahara Satker ke Kanwil DJPb secara tepat waktu. Nihil N Penerbitan SKTB dan SKP4 Sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 , KPPN BauBau telah menerbitkan 2 (dua) Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah Buton Selatan, proses penerbitan SKTB sudah sesuai ketentuan Nihil Nih 3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Nihil ● PER-3/PB/2014 ● ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 Veraki hil PMK No. 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara Veraki
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas a. Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pejabat Administrator Triwulan III Tahun 2022 dengan tema "Cintai Negeri, Kelola Keuangan Pribadi" dengan melibatkan seluruh pejabat/pegawai KPPN Bau-Bau Nihil Nih b. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah 1. Progres penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di KPPN Bau-Bau telah sesuai dengan ketentuan. 2. KPPN Bau-Bau telah menyampaikan Laporan Monev Dak Fisik dan Dana Desa Triwulan III 2022 dengan Nota Dinas No.607/KPN.2802/202 2 tanggal 5 Oktober 2022. 3. Pejabat Perbendaharaan dan operator penyaluran dan/atau pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa telah ditetapkan sesuai dengan Pejabat Definitif melalui Nihil Nih
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil Arahan Menteri Keuangan atas usulan Penataan Organisasi DJPb ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 KPPN hil ● PMK.222/PMK.07/2 020 tentang Pengelolaan Dana Desa ● PMK.130/PMK.07/2 019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. ● PMK nomor 94/PMK.07/2021 ● PER-3/PB/2021
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas Keputusan Kepala KPPN Bau-Bau selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa No.KEP51/KPN.2802/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala KPPN Bau-Bau Selaku Pejabat KPA Dak Fisik dan Dana Desa No.KEP6/WPB.28/KP.02/2022 Penetapan PPK BUN, PPSPM BUN, Operator Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Operator Pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa. 4. KPPN Bau-Bau telah menyampaikan Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) untuk Triwulan III 2022 sesuai Nota Dinas No.421/KPN.2802/202 2 tanggal 15 Oktober 2022 c. Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas Pembinaan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh satker K/L dan Pemda KPPN Bau-Bau telah melakukan koordinasi terkait rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas belanja daerah dengan seluruh pemerintah daerah mitra kerja KPPN Bau-Bau pada tanggal 11 Agustus 2022 Nihil Nih Monev dan sumbangan analisis terkait potensi PNBP untuk peningkatan penerimaan negara KPPN Bau-Bau telah membuat Laporan Monev PNBP Periode Semester I 2022 sesuai Nota Dinas Kepala KPPN Bau-Bau Nomor ND498/KPN.2802/2022 tanggal 26 Agustus 2022 Nihil Nih Penyediaan Layanan Bersama (co-location) Dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada stakeholder telah dikembangkan layanan Kemenkeu Satu, yakni layanan bersama seluruh unit eselon satu Kementerian Keuangan, meliputi fungsi perbendaharaan, perpajakan, fungsi bea cukai, fungsi pengelolaan BMN dengan melibatkan Nihil Nih
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil • PMK.262/PMK.01/20 16 • PMK.110/PMK.01/20 21 ● PDMS ● Bank ● Pejabat Fungsional hil ● Bank hil KMK.834/KMK.01/20 16 Subbag Umum
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas KPPN, KPP, KPPBC serta KPKNL bertempat di KPPN Filial Wakatobi 4 Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission) a. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tidak terdapat Satker BLU lingkup KPPN Baubau Nihil Nih b. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program 1. KPPN Bau-Bau telah menyampai kan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembia yaan Ultra Mikro Periode Semester I Tahun 2022 sesuai ND438/KPN.2803/2022 tanggal 25 Juli 2022 2. KPPN Bau-Bau telah menetapkan SK Pengguna Sistem Informasi Kredit Program Pembia yaan Ultra Mikro (SIKP-UMI) pada KPPN Baubau sesuai KEP49a/KP.2802/2022 tanggal 16 Mei 2022. Nihil Nih
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil Per-30/PB/2011 - hil ● PMK.95/PMK.05/20 18 ● PER-25/PB/2018
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas 5 Tata Kelola Internal A. Kinerja Organisasi 1. Pengelolaan Kinerja Standar Operasional Prosedur 1. Evaluasi Capaian Kinerja Internal sudah dilakukan setiap bulan (DKO) 2. Penyampaian laporan capaian kinerja Triwulanan telah disampaikan tepat waktu. Telah dilakukan reviu SOP pada KPPN Bau-Bau sesuai Nota Dinas No.380/KPN.2802/2022 tanggal 30 Juni 2022 Nihil Nihil Nih Nih 2. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 1. KPPN telah menetapkan dokumen yang dibutuhkan dalam penerapan SMM ISO ( Pedoman Mutu, Formulir Konteks Organisasi, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu ) dengan konten yang sesuai dengan ketentuan dan kondisi terkini. 2. KPPN telah melakukan pengendalian atas Catatan Mutu/Arsip Nihil Nih
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil hil ● KMK.467/KMK.01/2 014 tentang Pengelolaan Kinerja ● Kep-251//PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja ● KEP-287/PB/2016 tentang SOP KPPN. KPPN hil KEP-151/Pb/2018 KPPN
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas KPPN sesuai dengan ketentuan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2022 sesuai Nota Dinas Kepala KPPN No, ND527/KPN.2802/2022. berdasarkan. Bukti dukung pelaksanaan kegiatan telah lengkap (Daftar Undangan, Daftar Hadir, Notula RTM) B. Manajemen SDM Mutasi Internal User SPAN Dalam rangka penyegaran pegawai telah dilaksanakan mutasi internal, sesuai KEP77/KPN.2802/2022 tanggal 15 September 2022. Perubahan dan Pergantian pemegang User SPAN telah dilengkapi dengan Berita Acara pergantian User Nihil Nihil Nih Nih
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil hil ● KEP-143/PB/2019 ● KMK467/kMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Kep-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada KPPN Subbag Umum
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas Pengelolaan Layanan Administrasi dan Layanan SDM Administrasi Layanan SDM telah dilaksanakan dengan baik (Cuti, KGB) Nihil Nih C. Manajemen Keuangan Berdasarkan uji sampling dokumen atas pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai/Penyelesaian Tagihan SPM Lembur/GUP/GUP KKP proses penyelesaian sudah sesuai ketentuan. Nihil Nih D. Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadaan Barang dan Jasa Sarana Prasarana dan Tata Ruang Tidak terdapat pengadaan barang dan jasa (belanja modal) tahun 2022 Sarana dan prasarana yang dimiliki KPPN telah memenuhi Standar Pelayanan, antara lain: VIsi Misi, Motto Layanan dan Nilai-Nilai Kementerian keuangan, Standar dan Maklumat Pelayanan Nihil Nihil Nih Nih
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil hil PMK 190/PMK.02.2012, ND- 2595 ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 Subbag Umum, Seksi PDMS hil hil PMK.276/PMK.01/20 14 Kep-650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan di Instansi Vertikal Direktorat - Kepala Kantor - Subbag Umum Subbag Umum
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas semuanya telah dipampangkan di KPPN. E Kepatuhan Internal Laporan Pengendalian Gratifikasi telah disampaikan secara tertib serta telah mempedomani ketentuan terbaru tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenkeu melalui PMK227/PMK.09/2022 Laporan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik pada KPPN Bau Bau telah disampaikan secara tertib Laporan Pengelolaan Pengaduan pada Unit Kepatuhan Internal KPPN - Penyajian data dalam laporan ini seharusnya kumulatif sehingga informasi yang merupakan - KPPN Bau menyesuaik informasi d Pemantaua etik period pelaporan berikutnya
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Jenderal Perbendaharaan. PMK No-181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Bau agar kan dalam KK an kode e dengan PMK477/PMK.09/2021 PMK227/PMK.09/2021 Seksi Veraki Akan menjadi perhatian KPPN pada periode selanjutnya Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas Bau Bau telah disampaikan secara tertib Laporan Pemantauan Risiko dan Loss Event Database (LED) pada KPPN Bau Bau telah disampaikan secara tertib menggunakan aplikasi INCRIMA Laporan Bulanan dan Akhir Triwulanan Pemantauan Pengendalian Utama KPPN Bau Bau telah disampaikan secara tertib Pelaksana Tugas Pengelola Sistem Pengendalian Internal telah ditetapkan dalam suatu surat keputusan penambahan dari periode sebelumnya Terkait dengan Mitigasi yang telah dilakukan UPR KPPN Bau Bau dalam laporan pemantauan belum menyajikan informasi langkah konkrit yang dilakukan (hanya sebatas mengurangi kemungkinan risiko saja) memperhat KK dari triw s.d. III Selanjutnya penyusuna pemantaua periode me diharapkan penjelasan mitigasi ya dilakukan d disajikan d menyampa informasi-i kegiatan ya dilakukan m pada Renc Penangana yang telah pada penet Piagam Ma
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut tikan data wulan I a dalam n laporan an risiko endatang n atas ng telah dapat engan ikan nformasi ang mengacu ana Aksi an Risiko disusun tapan anajemen
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas - - Risiko UPR Bau Bau - - F. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan Komunikasi dan Koordinasi Internal Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi internal KPPN dengan melakukan morning call, arahan dan isu terkini terkait pelaksanaan tugas, GKM secara rutin sebagai salah satu upaya sharing knowledge antar pejabat/pegawai pada KPPN Bau Bau NIhil KPPN agar menjaga si antar selur pejabat/pe sehingga pelaksanaa target kine dicapai. Komunikasi Eksternal KPPN Baubau telah melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi dengan pihak eksternal dengan Nihil KPPN Bau- agar:
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut R KPPN r tetap nergi ruh egawai an tugas, erja dapat PMK.262/PMK.01/20 16 ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 Kepala KPPN -Bau PMK.262/PMK.02/20 16 Kepala KPPN
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas baik, seperti dilakukannya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, mengadakan sosialisasi, sharing informasi melalui WA Group dan lain sebagainya. - Tetap koordin baik stakeho - Tetap dalam menyam informa terkait pelaksa anggara mengin tahun pertam tutup Anggar dengan SAKTI. F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Keterbukaan Informasi Publik Website KPPN Baubau telah memuat: Visi Misi DJPb ➢ Motto Layanan ➢ Nilai-nilai Kementerian Keuangan ➢ Layanan Pengaduan: Lapor.go.id, Wise, dan Sipandu. Nihil Nih
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut menjaga nasi yang dengan older. proaktif mpaikan asi terkini anaan an gat akhir 2022 a kali Tahun ran n aplikasi hil ● UU No.14 Th.2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik ● PMK No. 200/pmk.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Subbag Umum
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas Kegiatan yang dilaksanakan pada KPPN Bau-Bau telah dipublikasikan melalui media sosial seperti Instagram dan juga melalui website secara up to date. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPPN telah melaksanakan survey pengguna Layanan KPPN Tahun 2022 pada Semester I 2022 dengan nilai Indeks 4.79 Nihil Nih Pengendalian Gratifikasi Komitmen upaya pengendalian gratifikasi telah ditempuh melalui kampanye pembangunan ZI WBK maupun public campaign pengendalian gratifikasi pada media sosial KPPN Bau-Bau Nihil Nih 6 Inovasi dan Prestasi
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil Nota Dinas Sekretaris Dirjen Perbendaharaan No. ND-1419/PB.1/2022 tanggal 13 April 2022 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kanwil DJPb dan KPPN hil 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas a. Inovasi KPPN Baubau telah memiliki inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan layanan terhadap mitra kerja seperti SAPI Satker, HAILPJKU 103, SIMONJI, dan Majalah Kampua. Nihil Nih b. Prestasi KPPN Bau-Bau telah memiliki beberapa prestasi di antaranya: 1. Menjadi sample resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan berhasil lulus recertification audit tahun 2021 2. Peringkat I Kategori Penilaian Hasil Kinerja Pelaksanaan Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa Semester II Tahun 2021 3. Peringkat I Kategori Pembinaan dan Supervisi KPPN Tahun 2021 Nihil KPPN Bau tetap mempertah prestasi ya diraih dan kualitas pe kepada sat
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil KMK.623/KMK.01/20 18 Tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. ● Subbag Umum ● PD ● MSKI ● Vera ● Bank Bau agar hankan ang telah menjaga layanan tuan kerja. PMK.262/PMK.01/20 16. KPPN
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas 4. Peringkat II Kategori Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) tingkat KPPN Tahun 2021. 5. Peringkat II Kategori Pelaksanaan Tugas KI Tingkat Kanwil DJPB Provinsi Sultra Tahun 2021. 6. Peringkat III Kategori Penilaian IKPA KPPN sebagai BUN Tahun 2021 7. Peringkat III Kategori Penilaian Laporan Keuangan UAKPA dan UAKPA PB Tahun 2021
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut
MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN A. Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah 1 Support data dan hubungan kelembagaan satker dalam rangka analisis Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA), Spending Review (SR) dan Kajian Fiskal Regional 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada KPPN Kolaka sudah sangat baik s.d Triwulan III sesuai aplikasi OMSPAN nilai IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN sebesar 96,87. 2. Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) semester I tahun 2022 dengan Nota Dinas No. ND525/KPN.2804/2022 tanggal 8 Agustus 2022 3. KPPN Kolaka telah memiliki kontak pejabat perbendaharaan yang Nihil KPPN ag meningkatkan dengan penguatan p yang berfokus area penguat Penguatan Eksternal; (2 kapasitas per dan (3) manajemen sebagaimana pada No 2595/PB/202 Juli 2022.
VISI PADA KPPN KOLAKA AHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA ER II TAHUN 2022 dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut gar tetap kualitas RPA melakukan peran KPPN s pada 3 (tiga) tan, yaitu (1) manajemen 2) Penguatan rbendaharaan; Penguatan internal dimaksud ota Dinas 22 tanggal 28 ● PMK 195/PMK.05/2018 ● ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 ● PDMS KPPN Kolaka terus melaksanakan upaya peningkatan kualitas RPA khususnya yang berfokus pada 3 area penguatan. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Nota Dinas 2595/PB/2022 telah kami laksanakan dan dilaporkan secara tepat waktu (SC bulan Sep dan Okt terlampir).
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas diperlukan dalam penyusunan RPA B. Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker 1. Pembinaan Kompetensi Teknis Pejabat Perbendaharaan 1. Dalam rangka kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan kepada satker, KPPN Kolaka telah melaksanakan kegiatan: a. FGD Pengelolaan Dana Desa Pasca PMK 128/PMK.07/2022 tanggal 13 September 2022 b. FGD Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa Lingkup Kolaka Raya tanggal 11 Agustus 2022 2. Rapat Sidang Pleno Penilaian Angka Kredit Periode Semester I tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022. Nihil N
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Nihil ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 ● PDMS ● Umum
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas Laporan kegiatan telah dibuat dan terdokumentasi dengan baik. 2. Peningkatan Kapasitas serta Kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran oleh satker Berdasarkan monitoring OMSPAN, Nilai IKPA KPPN sebagai BUN s.d. September 2022 ialah 96,87, namun masih terdapat nilai indikator yang masih kurang optimal yakni pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA yaitu 81,51. Dari total 54 Satker, 3 Satker (5,56%) memiliki capaian nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dengan kategori Kurang (<70) dengan rincian; - Satker Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara (200831) - Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur (201208) - Satker Pengadilan Negeri Kolaka (099685) KPPN agar penguatan eksternal stakeholder meningkatkan pejabat pe sehingga berd kualitas anggaran C. Mengawal Implementasi Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut r melakukan manajemen kepada untuk kompetensi erbendaharaan dampak pada pelaksanaan PER-5/PB/2022 ● PDMS ● Pejabat Fungsional KPPN telah berupaya melakukan peningkatan kompetensi stakeholder dengan cara antara lain menyelengggarakan bimtek pendampingan pengusulan revisi hal. III DIPA Selesai. Laporan kegiatan terlampir
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Permas 1 Mengawal Implementasi Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran 1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk TW III telah disampaikan ke Kanwil tepat waktu sesuai Nota Dinas No. 681/KPN.2804/ 2022 tanggal 7 Oktober 2022. 2. Berdasarkan monitoring pada OMSPAN, realisasi penggunaan KKP dari bulan Juli sampai dengan 3 November 2022 sebesar Rp134.217.431,- sedangkan jumlah total nilai GUP/PTUP yang telah terealisasi pada periode yang sama ialah Rp1.612.863.012 (8,32%) - 1. KPPN ag aktif satker implemen sehingga cashless semakin 2. KPPN menegas kepada melakuka belanja dengan KKP khu kegiatan dinas da sehari-ha 3. KPPN ag penguata eksterna stakehold meningka kompete perbenda sehingga pada pelaksan 4. KPPN be Bank P melakuka bersama