1 a. Press Release APBN di wilayah KPPN Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 b. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L, BLU, BLUD Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 c. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 d. Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 e. Pemberdayaan UMKM Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 f. Asistensi dan Evaluasi Aplikasi SAKTI Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 g. Asistensi Digitalisasi Pembayaran (KKP, Digipay, Virtual A Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 Nilai Klaster Penguatan Manajemen Eksternal 2 a. Internalisasi Materi Hasil Diklat/Sosialisasi/ Workshop Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 b. Refreshment Pelaksanaan Anggaran Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 c. Refreshment Akuntansi Pelaporan Keuangan Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 d. Pembinaan Pejabat Perbendaharaan Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 e. Refreshment Cash Management Minimal 1x tiap triwulan, Nilai Max 2 f. Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah Minimal 1x tiap triwulan, Nilai Max 2 g. Data Analytics - Analisis Ekonomi Regional Minimal 2x tiap triwulan, Nilai Max 2 Nilai Klaster Penguatan Kapasitas 3 a. Doa bersama dan arahan pagi Minimal 1x tiap hari (1 bulan 20 Hari kerja), Nilai Max 40 b. Morning Call (Paparan tiap-tiap Kepala Seksi dan arahan K atas Isu dan Strategi Tindak Lanjut dalam 1 pekan ke depan Minimal 1x tiap minggu (1 bulan 4 minggu), Nilai Max 8 c. Pelaksanaan senam/olah raga bersama Minimal 1x tiap minggu (1 bulan 4 minggu), Nilai Max 8 d. Pembinaan Mental dan Kerohanian (mengundang rohaniaw Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 Penilaian Penguatan dan Penge Klaster Penguatan Manajemen Internal (PMI) Klaster Penguatan Kapasitas Perbendaharaan (PKP) Klaster Penguatan Manajemen Eksternal (PME) No Klaster Jenis Aktivitas
Lampiran I NILAI KONVERSI Account ) 64,3 60,0 Kepala KPPN ) wan) embangan Peran KPPN Kendari 2 2 2 2 2 12,0 6 6 6 6 6 9,0 8 6 10,8 30 30 9,0 30 30 30 6 8 8 Nilai Klaster Penguatan Kapasitas Perbendaharaan: 1 1 1 1 6,0 1 1 6,0 1 1 6,0 2 2 2 2 4 7,2 2 2 2 2 4 7,2 3 4 9,6 1 2 8,4 1 2 1 3 3 3 - 2 2 2 2 2 6,0 2 2 2 2 2 6,0 0 1 2 1 1 6,0 1 1 1 1 1 6,0 2 1 1 2 1 8,4 1 2 2 2 1 9,6 2 12,0 2 2 2 2 Periode Pelaporan/bulan keJul Ags Sep Okt Nov KPPN Kendari Des
No Klaster Jenis Aktivitas e. Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 f. Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung, dan Kerumahtanggaan Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 g. Evaluasi Kinerja Anggaran KPPN selaku Satker Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 h. Capacity Building/Internal Gathering KPPN Minimal 1x tiap triwulan, Nilai Max 2 Nilai Klaster Penguatan Manajemen Internal (Rata-rata Klaster PME, Klaster PKP, dan Klaster PMI) TOTAL NILAI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KPPN LINGKUP KANWIL
Periode Pelaporan/bulan ke- NILAI KONVERSI Jul Ags Sep Okt Nov KPPN Kendari Des n 85,7 (rata-rata nilai seluruh klaster di KPPN) Nilai Klaster Penguatan Manajemen Internal KPPN: TOTAL NILAI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PADA KPPN Kendari 70,0 2 1 9,0 2 2 2 2 2 12,0 2 2 2 2 2 12,0 1 1 1 1 2 7,2
1 a. Press Release APBN di wilayah KPPN Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 b. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L, BLU, BLUD Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 c. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 d. Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 e. Pemberdayaan UMKM Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 f. Asistensi dan Evaluasi Aplikasi SAKTI Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 g. Asistensi Digitalisasi Pembayaran (KKP, Digipay, Virtual A Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 Nilai Klaster Penguatan Manajemen Eksternal 2 a. Internalisasi Materi Hasil Diklat/Sosialisasi/ Workshop Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 b. Refreshment Pelaksanaan Anggaran Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 c. Refreshment Akuntansi Pelaporan Keuangan Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 d. Pembinaan Pejabat Perbendaharaan Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 e. Refreshment Cash Management Minimal 1x tiap triwulan, Nilai Max 2 f. Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah Minimal 1x tiap triwulan, Nilai Max 2 g. Data Analytics - Analisis Ekonomi Regional Minimal 2x tiap triwulan, Nilai Max 2 Nilai Klaster Penguatan Kapasitas 3 a. Doa bersama dan arahan pagi Minimal 1x tiap hari (1 bulan 20 Hari kerja), Nilai Max 40 b. Morning Call (Paparan tiap-tiap Kepala Seksi dan arahan K atas Isu dan Strategi Tindak Lanjut dalam 1 pekan ke depan Minimal 1x tiap minggu (1 bulan 4 minggu), Nilai Max 8 c. Pelaksanaan senam/olah raga bersama Minimal 1x tiap minggu (1 bulan 4 minggu), Nilai Max 8 d. Pembinaan Mental dan Kerohanian (mengundang rohaniaw Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 Penilaian Penguatan dan Penge Klaster Penguatan Manajemen Internal (PMI) Klaster Penguatan Kapasitas Perbendaharaan (PKP) Klaster Penguatan Manajemen Eksternal (PME) No Klaster Jenis Aktivitas
NILAI KONVERSI Account ) 90,0 79,6 Kepala KPPN ) wan) mbangan Peran KPPN Bau-Bau 2 2 2 2 2 12,0 8 6 8 6 8 10,8 8 8 12,0 25 23 6,9 19 23 25 8 8 8 Nilai Klaster Penguatan Kapasitas Perbendaharaan: 1 1 1 2 7,5 2 1 9,0 1 1 6,0 4 2 3 4 4 10,2 4 4 4 4 4 12,0 4 3 10,2 2 2 12,0 2 2 2 4 2 4 Nilai Klaster Penguatan Manajemen Eksternal KPPN: 2 4 4 4 4 10,8 2 2 4 2 4 8,4 2 2 2 2 2 12,0 2 2 2 2 2 12,0 2 2 2 1 2 10,8 1 2 1 2 2 9,6 2 12,0 2 2 2 2 Periode Pelaporan/bulan keJul Ags Sep Okt Nov KPPN Baubau Des
No Klaster Jenis Aktivitas e. Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 f. Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung, dan Kerumahtanggaan Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 g. Evaluasi Kinerja Anggaran KPPN selaku Satker Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 h. Capacity Building/Internal Gathering KPPN Minimal 1x tiap triwulan, Nilai Max 2 Nilai Klaster Penguatan Manajemen Internal (Rata-rata Klaster PME, Klaster PKP, dan Klaster PMI) TOTAL NILAI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KPPN LINGKUP KANWIL
Periode Pelaporan/bulan ke- NILAI KONVERSI Jul Ags Sep Okt Nov KPPN Baubau Des n 92,5 (rata-rata nilai seluruh klaster di KPPN) Nilai Klaster Penguatan Manajemen Internal KPPN: TOTAL NILAI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PADA KPPN Baubau 87,4 2 2 12,0 2 2 2 2 2 12,0 2 2 2 2 2 12,0 2 2 2 2 2 12,0
1 a. Press Release APBN di wilayah KPPN Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 b. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L, BLU, BLUD Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 c. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 d. Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 e. Pemberdayaan UMKM Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 f. Asistensi dan Evaluasi Aplikasi SAKTI Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 g. Asistensi Digitalisasi Pembayaran (KKP, Digipay, Virtual A Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 Nilai Klaster Penguatan Manajemen Eksternal 2 a. Internalisasi Materi Hasil Diklat/Sosialisasi/ Workshop Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 b. Refreshment Pelaksanaan Anggaran Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 c. Refreshment Akuntansi Pelaporan Keuangan Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 d. Pembinaan Pejabat Perbendaharaan Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 e. Refreshment Cash Management Minimal 1x tiap triwulan, Nilai Max 2 f. Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah Minimal 1x tiap triwulan, Nilai Max 2 g. Data Analytics - Analisis Ekonomi Regional Minimal 2x tiap triwulan, Nilai Max 2 Nilai Klaster Penguatan Kapasitas 3 a. Doa bersama dan arahan pagi Minimal 1x tiap hari (1 bulan 20 Hari kerja), Nilai Max 40 b. Morning Call (Paparan tiap-tiap Kepala Seksi dan arahan K atas Isu dan Strategi Tindak Lanjut dalam 1 pekan ke depan Minimal 1x tiap minggu (1 bulan 4 minggu), Nilai Max 8 c. Pelaksanaan senam/olah raga bersama Minimal 1x tiap minggu (1 bulan 4 minggu), Nilai Max 8 d. Pembinaan Mental dan Kerohanian (mengundang rohaniaw Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 Penilaian Penguatan dan Penge Klaster Penguatan Manajemen Internal (PMI) Klaster Penguatan Kapasitas Perbendaharaan (PKP) Klaster Penguatan Manajemen Eksternal (PME) No Klaster Jenis Aktivitas
NILAI KONVERSI Account ) 58,6 66,4 Kepala KPPN ) wan) embangan Peran KPPN Kolaka 2 2 2 2 2 12,0 8 8 8 8 4 10,8 8 8 12,0 36 34 10,8 39 37 34 8 8 8 Nilai Klaster Penguatan Kapasitas Perbendaharaan: 0 2 1 1 6,0 0 1 3,0 2 2 12,0 2 4 4 3 0 7,8 0 4 4 2 4 8,4 3 0 6,6 2 2 12,0 2 2 2 0 4 4 Nilai Klaster Penguatan Manajemen Eksternal KPPN: 0 2 4 1 1 4,8 0 4 4 2 2 7,2 0 0 2 1 1 4,8 2 2 2 2 1 10,8 0 2 2 2 0 7,2 0 2 2 0 2 7,2 2 7,2 0 2 2 0 Periode Pelaporan/bulan keJul Ags Sep Okt Nov KPPN Kolaka Des
No Klaster Jenis Aktivitas e. Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 f. Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung, dan Kerumahtanggaan Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 g. Evaluasi Kinerja Anggaran KPPN selaku Satker Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 h. Capacity Building/Internal Gathering KPPN Minimal 1x tiap triwulan, Nilai Max 2 Nilai Klaster Penguatan Manajemen Internal (Rata-rata Klaster PME, Klaster PKP, dan Klaster PMI) TOTAL NILAI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KPPN LINGKUP KANWIL
Periode Pelaporan/bulan ke- NILAI KONVERSI Jul Ags Sep Okt Nov KPPN Kolaka Des n 97,1 (rata-rata nilai seluruh klaster di KPPN) Nilai Klaster Penguatan Manajemen Internal KPPN: TOTAL NILAI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PADA KPPN Kolaka 74,0 2 2 12,0 2 2 2 2 2 12,0 2 2 2 2 2 12,0 2 2 2 2 2 12,0
1 a. Press Release APBN di wilayah KPPN Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 b. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L, BLU, BLUD Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 c. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 d. Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 e. Pemberdayaan UMKM Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 f. Asistensi dan Evaluasi Aplikasi SAKTI Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 g. Asistensi Digitalisasi Pembayaran (KKP, Digipay, Virtual A Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 Nilai Klaster Penguatan Manajemen Eksternal 2 a. Internalisasi Materi Hasil Diklat/Sosialisasi/ Workshop Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 b. Refreshment Pelaksanaan Anggaran Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 c. Refreshment Akuntansi Pelaporan Keuangan Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 d. Pembinaan Pejabat Perbendaharaan Minimal 2x tiap bulan, Nilai Max 4 e. Refreshment Cash Management Minimal 1x tiap triwulan, Nilai Max 2 f. Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah Minimal 1x tiap triwulan, Nilai Max 2 g. Data Analytics - Analisis Ekonomi Regional Minimal 2x tiap triwulan, Nilai Max 2 Nilai Klaster Penguatan Kapasitas 3 a. Doa bersama dan arahan pagi Minimal 1x tiap hari (1 bulan 20 Hari kerja), Nilai Max 40 b. Morning Call (Paparan tiap-tiap Kepala Seksi dan arahan K atas Isu dan Strategi Tindak Lanjut dalam 1 pekan ke depan Minimal 1x tiap minggu (1 bulan 4 minggu), Nilai Max 8 c. Pelaksanaan senam/olah raga bersama Minimal 1x tiap minggu (1 bulan 4 minggu), Nilai Max 8 d. Pembinaan Mental dan Kerohanian (mengundang rohaniaw Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 Penilaian Penguatan dan Peng Klaster Penguatan Manajemen Internal (PMI) Klaster Penguatan Kapasitas Perbendaharaan (PKP) Klaster Penguatan Manajemen Eksternal (PME) No Klaster Jenis Aktivitas
NILAI KONVERSI Account ) 78,6 60,7 Kepala KPPN ) wan) gembangan Peran KPPN Raha 2 2 2 2 2 12,0 2 8 2 7 8 8,1 8 8 10,5 16 14 3,5 6 8 15 5 6 8 Nilai Klaster Penguatan Kapasitas Perbendaharaan: 0 0 0 0 0,0 2 2 12,0 1 2 9,0 0 2 2 2 4 6,0 2 2 2 2 2 6,0 2 4 7,2 2 1 10,8 2 2 2 0 2 4 Nilai Klaster Penguatan Manajemen Eksternal KPPN: 0 2 4 4 2 7,2 0 2 4 4 4 8,4 1 2 1 2 2 9,6 0 2 2 2 2 9,6 0 2 2 2 2 9,6 0 2 2 2 2 9,6 2 12,0 2 2 2 2 Periode Pelaporan/bulan keJul Ags Sep Okt Nov KPPN Raha Des
No Klaster Jenis Aktivitas e. Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 f. Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung, dan Kerumahtanggaan Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 g. Evaluasi Kinerja Anggaran KPPN selaku Satker Minimal 1x tiap bulan, Nilai Max 2 h. Capacity Building/Internal Gathering KPPN Minimal 1x tiap triwulan, Nilai Max 2 Nilai Klaster Penguatan Manajemen Internal (Rata-rata Klaster PME, Klaster PKP, dan Klaster PMI) TOTAL NILAI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERAN KPPN LINGKUP KANWIL
Periode Pelaporan/bulan ke- NILAI KONVERSI Jul Ags Sep Okt Nov KPPN Raha Des n 72,1 (rata-rata nilai seluruh klaster di KPPN) Nilai Klaster Penguatan Manajemen Internal KPPN: TOTAL NILAI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PADA KPPN Raha 70,5 2 1 9,0 1 2 2 1 1 8,4 1 2 1 1 1 7,2 2 2 2 2 1 10,8
No Kode KPPN Kode BA Kode Satker Ura 1 060 032 209117 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TEN 2 060 019 209188 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI TEN 3 060 057 200027 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWES 4 060 026 209067 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAW 5 060 033 631199 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH S 6 060 018 209108 DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TEN 7 060 010 209071 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 8 060 067 350304 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KONAWE SE 9 060 025 666498 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOMBANA 10 060 025 418130 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KONAWE KEPULAUAN 11 060 018 209107 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUL 12 060 055 200019 Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara 13 103 090 200705 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN W 14 060 018 209113 DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TEN 15 060 033 401681 PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 16 060 090 209259 DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA KENDARI 17 103 056 431974 KANTOR PERTANAHAN KAB. BUTON 18 060 033 498317 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SULAW 19 103 005 401993 PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI 20 060 025 554464 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KONAWE 21 060 090 200538 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KO 22 060 025 674490 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 KONAWE SELATAN 23 060 025 664174 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KONAWE SELATAN 24 060 032 209035 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TEN 25 060 032 209033 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TEN 26 060 060 646723 RO SDM POLDA SULTRA 27 060 032 209031 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TEN 28 060 060 651650 RUMKIT BHAYANGKARA KENDARI 29 060 025 419704 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI TENGGARA 30 157 025 419759 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUNA 31 060 006 677120 KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN 32 060 025 614915 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI 33 060 025 681770 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KONAWE UTAR 34 103 025 676675 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 BUTON 35 060 090 200631 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UK 36 060 090 352482 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UK 37 060 056 681684 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA Satker dengan Nilai Indikator Devia
Lampiran II aian Satker Nilai Deviasi Halaman III DIPA NGGARA 3,17 GGARA 10,2 SI TENGGARA 16,1 WESI TENGGARA 18,81 SULAWESI TENGGARA 19,51 NGGARA 20,34 22,45 ELATAN 26,8 27,47 N 28,3 LAWESI TENGGARA 29,64 30,32 WAKATOBI 31,84 NGGARA 32,29 32,79 33,64 33,77 WESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA 34,59 34,62 35,22 ONAWE SELATAN 35,3 35,47 36,29 NGGARA 36,78 NGGARA 37,64 38,22 NGGARA 38,63 38,99 A 39,66 39,68 39,69 40,36 RA 40,73 40,85 M KABUPATEN BOMBANA 42,35 M KAB. KONAWE UTARA 43,31 43,45 asi Halaman III DIPA Kurang dari 70
No Kode KPPN Kode BA Kode Satker Ura 38 060 018 567702 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENG 39 060 033 485468 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVI 40 060 005 099659 PENGADILAN NEGERI KENDARI 41 060 033 447900 BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI IV 42 060 025 664176 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KONAWE SELATAN 43 060 090 352466 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGA 44 060 092 200018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI T 45 060 025 601501 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 KONAWE 46 060 033 498671 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULTR 47 103 056 681691 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON UTARA 48 060 025 676629 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 BOMBANA 49 060 005 400541 PENGADILAN TINGGI KENDARI 50 103 022 413494 KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KE 51 060 025 419722 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KENDARI 52 060 024 632352 POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI 53 060 022 403859 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XVIII 54 060 060 646662 YANMA POLDA SULTRA 55 060 060 651643 BID TIK POLDA SULTRA 56 060 022 287516 DISTRIK NAVIGASI KENDARI 57 157 090 352469 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muna Barat 58 060 033 209030 SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI TENGGAR 59 060 018 209065 DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TEN 60 060 006 200637 KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA 61 060 018 209110 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUL 62 103 006 677134 KEJAKSAAN NEGERI BUTON 63 060 005 400540 PENGADILAN TINGGI KENDARI 64 060 025 614916 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI SULAWESI T 65 060 018 209008 DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TEN 66 060 033 505105 BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI TENG 67 060 025 601280 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KONAWE SELATAN 68 060 033 498672 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULT 69 060 025 419721 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KONAWE 70 103 090 401797 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON 71 103 005 681444 PENGADILAN NEGERI PASARWAJO 72 103 025 676612 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BUTON TENGAH 73 060 025 601475 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 BOMBANA 74 060 033 209198 DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA PROVINSI SULA 75 156 056 201208 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR 76 060 033 403466 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWES 77 060 005 401995 PENGADILAN AGAMA RUMBIA 78 157 025 419758 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUNA
aian Satker Nilai Deviasi Halaman III DIPA GGARA 44,28 INSI SULAWESI TENGGARA 44,43 44,49 44,56 44,61 AN KABUPATEN KONAWE 45,26 TENGGARA 46,14 46,24 RA (BARAT) 46,44 46,45 46,6 46,79 ELAS II BAU-BAU 47,03 47,05 47,07 47,11 47,14 47,45 47,55 47,88 A 48,23 NGGARA 48,37 48,46 LAWESI TENGGARA 48,54 48,78 49,15 TENGGARA 49,23 NGGARA 49,49 GGARA 49,74 49,82 RA (TIMUR) 49,97 50,03 50,07 50,18 50,56 50,65 AWESI TENGGARA 50,69 50,8 I IV 50,97 51,05 51,09
No Kode KPPN Kode BA Kode Satker Ura 79 060 025 676590 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KONAWE KEPULAUAN 80 103 025 674458 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BUTON TENGAH 81 156 018 200831 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KOLAKA UTARA 82 060 010 209095 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAT 83 060 025 574984 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BOMBANA 84 060 090 209068 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI TEN 85 060 022 559395 KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LAPUKO 86 103 025 674483 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BOMBANA 87 157 025 574991 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MUNA 88 060 033 498310 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SULAWESI IV P 89 060 024 209004 DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 90 103 056 562055 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON TENGAH 91 103 025 603831 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 WAKATOBI 92 060 060 646751 ROLOG POLDA SULTRA 93 060 025 603810 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KONAWE SELATAN 94 060 023 677510 UNIVERSITAS HALU OLEO 95 157 025 418131 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUNA BARAT 96 103 005 401885 PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI 97 060 025 662525 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KONAWE SELATAN 98 103 025 601496 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BUTON TENGAH 99 060 033 631142 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAW 100 103 025 676640 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BUTON SELATAN 101 060 025 680366 MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KONAWE SELATAN 102 060 026 209019 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAW 103 060 025 419705 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI TENGGARA 104 060 024 209003 DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 105 060 024 209005 DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 106 060 060 646765 SATBRIMOB POLDA SULTRA 107 060 107 614816 KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KENDARI 108 103 025 676633 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BUTON 109 060 018 209109 DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TEN 110 060 005 401887 PENGADILAN AGAMA RUMBIA 111 103 033 498673 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SULT 112 103 025 661761 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BUTON 113 060 117 700232 TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA 114 060 025 426132 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KONAWE 115 060 032 209032 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TEN 116 060 018 209069 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUL 117 060 025 664175 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KONAWE SELATAN 118 157 067 419124 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. MUNA 119 060 025 601518 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KONAWE KEPULAUAN
aian Satker Nilai Deviasi Halaman III DIPA 51,2 51,26 A 51,38 TU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA 51,6 51,61 GGARA 51,75 51,8 52,13 52,44 ROVINSI SULAWESI TENGGARA 52,47 52,63 52,69 52,89 52,9 53,25 53,31 53,44 53,64 53,85 53,9 WESI TENGGARA 54,28 54,37 54,39 WESI TENGGARA 54,47 A 54,84 54,97 55,14 55,18 55,34 55,56 NGGARA 55,59 55,61 TRA (BUTON) 55,64 56,15 56,3 56,35 NGGARA 56,4 LAWESI TENGGARA 56,41 56,88 57,06 57,08
No Kode KPPN Kode BA Kode Satker Ura 120 060 025 425225 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KONAWE 121 103 005 099663 PENGADILAN NEGERI BAU-BAU 122 060 018 209026 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUL 123 060 060 679880 DITPAMOBVIT POLDA SULAWESI TENGGARA 124 060 090 209021 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI TEN 125 060 005 576254 PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI 126 060 056 431943 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. S 127 060 029 238652 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGGA 128 060 025 681772 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KONAWE UTAR 129 060 025 418504 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KONAWE KEPULAUAN 130 060 025 681769 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KONAWE UTAR 131 060 025 680370 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BOMBANA 132 060 027 690250 LOKA REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENS 133 060 025 401858 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KONAWE KEPULAUAN 134 060 005 309096 PENGADILAN AGAMA KENDARI 135 060 022 288436 KANTOR UPBU HALUOLEO 136 060 018 526615 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II KENDARI 137 060 025 614914 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI SULAWESI T 138 060 025 575003 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA KENDARI 139 060 024 200006 DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 140 060 024 209001 DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 141 157 025 419756 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUNA 142 060 044 200041 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PRO 143 103 025 681774 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON UTARA 144 060 067 209273 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAW 145 157 005 309095 PENGADILAN AGAMA RAHA 146 060 060 646772 DITPOLAIRUD POLDA SULTRA 147 103 025 419771 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BAUBAU 148 156 005 099685 PENGADILAN NEGERI KOLAKA 149 157 025 419757 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUNA 150 060 025 666499 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOMBANA 151 060 060 665594 POLRES BOMBANA 152 157 025 425240 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MUNA 153 060 012 344846 LANUD HALUOLEO 154 103 025 419764 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BUTON 155 060 025 419731 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA KENDARI 156 060 060 646808 POLRES KONAWE 157 103 025 680352 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BUTON 158 060 025 418481 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KONAWE KEPULAUAN 159 103 025 680345 MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 WAKATOBI 160 060 013 409208 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
aian Satker Nilai Deviasi Halaman III DIPA 57,33 57,44 LAWESI TENGGARA 57,48 57,54 GGARA 57,75 57,93 SULAWESI TENGGARA 58,18 ARA 58,21 RA 58,24 N 58,26 RA 58,26 58,35 ORIK RUNGU WICARA "MEOHAI" DI KENDARI 59,12 N 59,24 59,34 59,64 59,85 TENGGARA 60,44 60,44 60,74 60,84 61,12 OVINSI SULAWESI TENGGARA 61,24 A 61,26 WESI TENGGARA 61,4 61,64 61,8 62,28 62,37 62,53 62,63 62,77 62,82 62,87 63,09 63,19 63,46 63,49 N 63,65 63,66 63,82
No Kode KPPN Kode BA Kode Satker Ura 161 060 025 419709 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI TENGGARA 162 060 025 419720 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KENDARI 163 060 025 419719 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KENDARI 164 157 025 661799 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 MUNA 165 060 013 109145 BALAI PEMASYARAKATAN KENDARI 166 060 060 651639 BIDPROPAM POLDA SULTRA 167 060 025 664170 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KONAWE SELATAN 168 060 029 427247 BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SAMPARA 169 060 013 409002 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI 170 060 012 344340 KOREM 143/HALU OLEO DAM XIV/HASANUDDIN 171 060 032 567694 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEA 172 060 033 631092 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI TENGGAR 173 060 060 536764 BIDHUMAS POLDA 174 060 060 646786 BIDKEU POLDA SULTRA 175 157 005 099670 PENGADILAN NEGERI RAHA 176 060 056 579255 KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI 177 157 025 661778 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MUNA 178 103 025 662532 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BUTON TENGAH 179 060 025 419707 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI TENGGARA 180 157 025 603824 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MUNA 181 060 040 400586 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. SULAWESI TEN 182 157 025 418422 Kantor Kementerian agama Kab. Muna Barat 183 103 025 601482 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 BUTON TENGAH 184 060 018 417996 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUL 185 157 025 576192 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MUNA 186 060 056 431952 KANTOR PERTANAHAN KAB. KONAWE 187 060 025 419725 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA KENDARI 188 060 005 681440 PENGADILAN NEGERI ANDOOLO 189 060 067 350307 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KON 190 060 012 344681 LANAL KENDARI 191 060 005 307712 PENGADILAN AGAMA KENDARI 192 157 022 662862 KANTOR UPBU SUGIMANURU 193 060 025 205139 MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI 194 060 005 690086 PENGADILAN AGAMA ANDOOLO 195 060 065 200028 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAT 196 060 060 679091 ITWASDA POLDA SULTRA 197 157 005 099671 PENGADILAN NEGERI RAHA 198 060 060 536763 BIDKUM POLDA 199 103 075 289178 STASIUN METEOROLOGI BETO AMBARI 200 060 025 676608 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 KONAWE SELATAN 201 060 056 655409 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN
aian Satker Nilai Deviasi Halaman III DIPA A 63,89 64,08 64,1 64,12 64,14 64,15 64,43 64,51 64,72 64,73 AMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI 64,81 RA 64,88 64,9 64,93 66,17 66,28 66,32 66,35 A 66,49 66,6 NGGARA 66,65 66,92 66,93 LAWESI TENGGARA 67,06 67,09 67,11 67,37 67,52 NAWE 67,55 67,59 67,98 68,07 68,08 68,23 TU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI SULAWESI TENGGARA 68,49 68,57 68,82 68,83 68,96 69,07 69,11
No Kode KPPN Kode BA Kode Satker Ura 202 060 032 537695 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI 203 103 025 601461 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 WAKATOBI 204 103 005 309097 PENGADILAN AGAMA BAU-BAU 205 060 060 646697 DITSAMAPTA POLDA SULTRA 206 060 013 409207 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI 207 060 025 419723 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KENDARI 208 157 025 418905 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.MUNA BARAT 209 060 060 646680 DITRESKRIMUM POLDA SULTRA
aian Satker Nilai Deviasi Halaman III DIPA 69,29 69,29 69,3 69,43 69,72 69,94 69,94 69,95
Lampiran III Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN Rekapitulasi Penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Semester II Tahun 2022 Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi KPPN Semester II tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah nomor ST-446/WPB.28/2022 tanggal 10 Oktober 2022, ST-447/WPB.28/2022 tanggal 10 Oktober 2022, ST-452/WPB.28/2022 tanggal 13 Oktober 2022, dan ST-504/WPB.28/2022 tanggal 8 November 2022, dengan ini kami sampaikan Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN sebagai berikut: No KPPN Penilaian Kinerja serta Inovasi dan Prestasi KPPN Jumlah Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Pengelolaan Perbendaharaan Negara Representasi Kementerian Keuangan di Daerah Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/Special Mission Tata Kelola Internal Inovasi dan Prestasi KPPN Tipe A1 Provinsi 1 KPPN Kendari 0,48 3,00 0,89 1,00 3,47 0,50 9,33 KPPN Tipe A2 1 KPPN Bau-Bau 0,50 3,25 0,89 1,00 3,50 0,50 9,64 2 KPPN Kolaka 0,50 3,50 0,89 1,00 3,50 0,50 9,89 3 KPPN Raha 0,50 3,38 0,89 1,00 3,50 0,50 9,76 Jumlah Rata-Rata= Σtotal/ΣKPPN 9,66
Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN Kendari No Keterangan Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN Jumlah Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Pengelolaan Perbendaharaan Negara Representasi Kementerian Keuangan di Daerah Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/ Special Mission Tata Kelola Internal Inovasi dan Prestasi 1 Total Nilai 95 120 80 50 595 50 990 2 Bilangan Pembagi *)Diisi sejumlah komponen yang memenuhi kondisi KPPN 10 14 9 5 60 5 103 3 Rata-Rata Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN *) Hasil Pembagian antara "Total Nilai" dengan "Bilangan Pembagi" 9,50 8,57 8,89 10,00 9,92 10,00 9,48 4 Bobot Nilai *) Ditentukan Kantor Pusat DJPb 5% 35% 10% 10% 35% 5% 100% Nilai Akhir 0,48 3,00 0,89 1,00 3,47 0,50 9,33 Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN Baubau No Keterangan Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN Jumlah Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Pengelolaan Perbendaharaan Negara Representasi Kementerian Keuangan di Daerah Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/ Special Mission Tata Kelola Internal Inovasi dan Prestasi 1 Total Nilai 100 130 80 30 600 50 990 2 Bilangan Pembagi *)Diisi sejumlah komponen yang memenuhi kondisi KPPN 10 14 9 3 60 5 101 3 Rata-Rata Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN *) Hasil Pembagian antara "Total Nilai" dengan "Bilangan Pembagi" 10 9,29 8,89 10,00 10,00 10,00 9,70 4 Bobot Nilai *) Ditentukan Kantor Pusat DJPb 5% 35% 10% 10% 35% 5% 100% Nilai Akhir 0,50 3,25 0,89 1,00 3,50 0,50 9,64
Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN Kolaka No Keterangan Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN Jumlah Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Pengelolaan Perbendaharaan Negara Representasi Kementerian Keuangan di Daerah Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/ Special Mission Tata Kelola Internal Inovasi dan Prestasi 1 Total Nilai 100 140 80 30 600 50 1000 2 Bilangan Pembagi *)Diisi sejumlah komponen yang memenuhi kondisi KPPN 10 14 9 3 60 5 101 3 Rata-Rata Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN *) Hasil Pembagian antara "Total Nilai" dengan "Bilangan Pembagi" 10,00 10,00 8,89 10,00 10,00 10,00 9,81 4 Bobot Nilai *) Ditentukan Kantor Pusat DJPb 5% 35% 10% 10% 35% 5% 100% Nilai Akhir 0,50 3,50 0,89 1,00 3,50 0,50 9,89 Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN Raha No Keterangan Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN Jumlah Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Pengelolaan Perbendaharaan Negara Representasi Kementerian Keuangan di Daerah Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/ Special Mission Tata Kelola Internal Inovasi dan Prestasi 1 Total Nilai 100 135 80 30 600 50 995 2 Bilangan Pembagi *)Diisi sejumlah komponen yang memenuhi kondisi KPPN 10 14 9 3 60 5 101 3 Rata-Rata Nilai Pembinaan dan Supervisi KPPN *) Hasil Pembagian antara "Total Nilai" dengan "Bilangan Pembagi" 10,00 9,64 8,89 10,00 10,00 10,00 9,76 4 Bobot Nilai *) Ditentukan Kantor Pusat DJPb 5% 35% 10% 10% 35% 5% 100% Nilai Akhir 0,50 3,38 0,89 1,00 3,50 0,50 9,76
1. Kertas Kerja Penilaian Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Evaluasi Belanja Negara di Daerah oleh KPPN Laporan RPA tingkat KPPN menggambarkan: 1 Kesiapan implementasi rencana kegiatan satker dari sisi keuangan dan non- keuangan - Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi yang lengkap, nilai 10 - Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan deskripsi/dokumentasi lengkap, nilai 5 - Tidak ada/tidak dilakukan, nilai 0 10 10 10 10 2 Perkembangan penyerapan anggaran tingkat satker per kegiatan dan jenis belanja - Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi yang lengkap, nilai 10 - Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan deskripsi/dokumentasi lengkap, nilai 5 - Tidak ada/tidak dilakukan, nilai 0 10 10 10 10 3 Tingkat capaian output satker - Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi yang lengkap, nilai 10 - Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan deskripsi/dokumentasi lengkap, nilai 5 - Tidak ada/tidak dilakukan, nilai 0 10 10 10 10 4 Kondisi pengelolaan keuangan belanja satker yang diukur dengan IKPA - Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi yang lengkap, nilai 10 - Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan deskripsi/dokumentasi lengkap, nilai 5 - Tidak ada/tidak dilakukan, nilai 0 10 10 10 10 5 Identifikasi masalah pelaksanaan anggaran di satker - Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi yang lengkap, nilai 10 - Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan deskripsi/dokumentasi lengkap, nilai 5 - Tidak ada/tidak dilakukan, nilai 0 10 10 10 10 6 Solusi, rekomendasi dan tindak lanjut terkait masalah pelaksanaan anggaran di satker - Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi yang lengkap, nilai 10 - Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan deskripsi/dokumentasi lengkap, nilai 5 - Tidak ada/tidak dilakukan, nilai 0 10 10 10 10 7 KPPN memiliki contact person unit/lembaga penyedia data terkait penyusunan RPA, SR, KFR - Daftar contact person lengkap sesuai kondisi di wilayah kerja KPPN, nilai 10 - Daftar contact person tidak lengkap, nilai 0 10 10 10 10 Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh satker
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 8 Laporan bulanan TMR KPPN dalam 1 semester - Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi yang lengkap, nilai 10 - Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan deskripsi/dokumentasi lengkap, nilai 5 - Tidak ada/tidak dilakukan, nilai 0 N/A N/A N/A N/A 9 Publikasi kegiatan pelatihan/ bimtek/ sosialisasi/ workshop kepada Bendahara di dalam akun social media/ website resmi KPPN selama 1 tahun terakhir - Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi yang lengkap, nilai 10 - Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan deskripsi/dokumentasi lengkap, nilai 5 - Tidak ada/tidak dilakukan, nilai 0 5 10 10 10 10 Rencana Kerja dan Evaluasi dari Tim Pemantau dan Evaluasi IKPA tingkat KPPN, untuk semester sebelumnya - Ada/dilakukan dengan deskripsi/dokumentasi yang lengkap, nilai 10 - Ada/dilakukan namun tidak didukung dengan deskripsi/dokumentasi lengkap, nilai 5 - Tidak ada/tidak dilakukan, nilai 0 10 10 10 10 11 Pelaksanaan simplifikasi pelaksanaan anggaran (prinsip cashless) - Trend realisasi penggunaan KKP oleh satker, tetap atau meningkat, nilai 10 - Trend realisasi penggunaan KKP oleh satker menurun, nilai 0 10 10 10 10 JUMLAH NILAI 95 100 100 100 2. Kertas Kerja Penilaian Pengelolaan Perbendaharaan Negara No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah 1 Akurasi RPD harian Satker Berdasarkan tingkat deviasi RPD dari aplikasi OM SPAN pada Modul Renkas, apabila: - nilai deviasi antara 0 s.d. 1,99%, nilai 10 - nilai deviasi antara 2% s.d. 5%, nilai 5 - nilai deviasi lebih dari 5%, nilai 0 10 10 10 10 Penatausahaan Pengeluaran Negara 2 Jumlah penolakan substantif atas SPM dalam satu periode pembinaan - tidak ditemukan penolakan substantif, nilai 10 - ditemukan penolakan substantif sampai dengan 2%, nilai 5 - ditemukan penolakan substantif lebih dari 2%, nilai 0 5 10 10 5
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 3 Prosedur penerbitan SP2D (prosedur minimal yang diuji, terlampir) Berdasarkan 10 (sepuluh) uji sampling pelaksanaan SOP penerbitan SP2D, apabila: - tidak ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan SP2D, nilai 10 - ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan SP2D maksimal 1 langkah prosedur (harus ada pertimbangan KPPN kenapa ketidaksesuaian itu terjadi), nilai 5 - ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan SP2D lebih dari 1 langkah prosedur, nilai 0 10 10 10 10 4 Akurasi penyaluran dana SP2D Berdasarkan Aplikasi OM SPAN pada Modul Bank Menu Monitoring SP2D ̶ Bank dan Monitoring SP2D ̶ Retur, dihitung hasil nilai dari formula: (ΣPenerima SP2D ̶ Jumlah Penerima SP2D yang diretur) / ΣPenerima SP2D setiap bulan dalam 1 semester, apabila: - terdapat trend penurunan hingga angka 0, nilai 10 - terdapat trend tetap/fluktuatif, nilai 5 - terjadi trend peningkatan, nilai 0 5 5 10 10 5 Tingkat ketepatan waktu penyampaian Data Kontrak non- multiyears pada Menu Monitoring Kontrak (Modul Komitmen) OM SPAN - tepat waktu s.d. 5 hari kerja sejak tanggal kontrak, nilai 10 - terlambat antara 5-9 hari kerja sejak sejak tanggal kontrak, nilai 5 - terlambat lebih dari 10 hari kerja sejak tanggal kontrak, nilai 0 5 5 10 10 Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara 6 Tingkat ketepatan waktu updating data perubahan rekening di aplikasi SPRINT oleh KPPN - update dilakukan lebih dari 5 hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari satker, nilai 0 - update dilakukan 1-4 hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari satker, nilai 5 - update dilakukan sesuai tanggal surat pemberitahuan dari satker, nilai 10 10 10 10 10 7 Ketepatan waktu penyampaian rekapitulasi daftar Saldo Rekening - Penyampaian Daftar Saldo Rekening ke Kanwil selalu maksimal tanggal 15, nilai 10 - Terdapat keterlambatan penyampaian Daftar Saldo Rekening ke Kanwil (melewati tanggal 15) sebanyak 1 hingga 2 kali dalam satu semester, nilai 5 - Penyampaian Daftar Saldo 10 10 10 10
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Rekening ke Kanwil melewati tanggal 15 hingga lebih dari 3 kali dalam satu semester , nilai 0 8 Tindak lanjut atas kesalahan data penerimaan negara yang tercatat pada Modul Penerimaan OM SPAN Berdasarkan monitoring Modul Penerimaan pada OM SPAN, diperoleh informasi kesalahan data (a.I. salah satker/akun, salah nominal, salah potong). - Melakukan konfirmasi kepada KPPN terkait tindak lanjut atas kesalahan data tersebut.apabila ada tindak lanjut atas kesalahan data (misal surat pemberitahuan ke satker), dan ada dokumen pembuktian/ pendukung yang jelas, nilai 10 - apabila ada tindak lanjut, namun tidak ditemukan dokumen pembuktian/pendukung, nilai 5 - tidak ada keterangan dari KPPN yang mampu menunjukkan upaya perbaikan, nilai 0 10 10 10 10 9 Tingkat penyelesaian retur SP2D Berdasarkan data aplikasi OM SPAN pada Modul Bank ̶ Monitoring Retur SP2D, dilakukan penghitungan formula sbb: ΣRetur diproses lebih dari 1 bulan x 100% / ΣRekening Retur SP2D apabila dari hasil penghitungan tersebut: - menghasilkan angka kurang dari/sama dengan 3%, nilai 10 - menghasilkan angka antara 3% s.d. 5%, nilai 5 - menghasilkan angka lebih dari 5%, nilai 0 10 10 10 10 10 Kepatuhan Bank Persepsi - KPPN melakukan uji petik kepatuhan Bank Persepsi dalam satu semester terakhir, dan terdapat BA uji petik, nilai 10 - KPPN melakukan uji petik kepatuhan Bank Persepsi dalam satu semester terakhir, namun tidak terdapat BA uji petik, nilai 5 - KPPN tidak melakukan uji petik kepatuhan ke Bank Persepsi, nilai 0 5 10 10 10 Verifikasi dan Akuntansi 11 Pelaksanaan rekonsiliasi internal Berdasarkan sampling dokumen rekonsiliasi selama 30 hari kerja berurutan: - Rekonsiliasi internal tidak dilakukan setiap hari, dan rekapitulasi mingguan tidak teradministrasi dengan baik, nilai 0 - Rekonsiliasi internal dilakukan setiap hari dan rekapitulasi mingguan dilakukan, namun tidak teradministrasi dengan baik, nilai 5 - Rekonsiliasi internal dilakukan 10 10 10 10