YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/3000/043 Revisi 0 Tanggal Berlaku 10-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 10-02-2025 Halaman 1 dari 2 LAYANAN PENDIDIKAN PDBK YPPSB LAYANAN INKLUSI PENUH Layanan Inklusi Penuh merupakan layanan dimana PDBK mengikuti kelas reguler setiap hari dengan kurikulum yang sama. Syarat Pendidikan Inklusi Kelas Reguler (Inklusi Penuh): a. PDBK dengan kriteria: 1. gangguan pendengaran (tunarungu) dengan menggunakan alat bantu dengar dan mampu berkomunikasi. 2. hambatan fisik motorik (tunadaksa) 3. berkesulitan belajar 4. Anak Lamban Belajar 5. Anak berbakat dan sangat cerdas/cerdas istimewa (gifted dan talented) b. memiliki emosi dan perilaku stabil c. Rekomendasi dari psikolog rujukan YPPSB dan GPK d. Memiliki shadow apabila diperlukan Secara teknis pelaksanaan layanan inklusi penuh adalah sebagai berikut: a. PDBK ditempatkan di kelas reguler sesuai distribusi kelas yang dilakukan b. PDBK menggunakan kurikulum, metode, alat evaluasi yang sama dengan peserta didik lainnya. c. PDBK dikunjungi minimal 2 minggu sekali oleh GPK untuk pemantauan dan evaluasi kondisi perkembangan PDBK. d. Guru Kelas dan atau guru bidang studi melakukan koordinasi dengan GPK untuk halhal yang diperlukan termasuk keterlambatan atau kesulitan belajar. e. Guru kelas, guru bidang studi, dan atau GPK melakukan proses remedial atau pelajaran tambahan lain sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan. LAYANAN INKLUSI KELAS REGULER DENGAN PULL OUT Kelas reguler dengan pull out adalah PDBK belajar bersama di kelas reguler, namun di waktu KBM tertentu pembelajaran dikondisikan sesuai kebutuhan. Secara teknis pelaksanaan layanan inklusi dengan pull out adalah sebagai berikut: a. PDBK belajar bersama di kelas reguler namun di waktu KBM tertentu diarahkan dari kelas reguler menuju Pull Out atau didampingi oleh GPK/shadow di kelas reguler b. Pengarahan PDBK dilakukan sesuai jadwal yang dibuat oleh GPK yang sudah dikoordinasikan bersama Kepala Sekolah, guru kelas maupun guru bidang study di jam KBM c. PDBK menggunakan kurikulum, metode pembelajaran dan alat evaluasi disesuaikan dengan karakter PDBK. Model pembelajaran dan evaluasi tersebut meliputi : Duplikasi (D), Modifikasi (M). Subtitusi (S) dan Omisi (0) belum bisa kita lakukan pelayanannya. d. Guru Kelas dan atau guru bidang studi melakukan koordinasi dengan GPK untuk halhal yang diperlukan termasuk keterlambatan atau kesulitan belajar.
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/3000/043 Revisi 0 Tanggal Berlaku 10-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 10-02-2025 Halaman 2 dari 2 LAYANAN PENDIDIKAN PDBK YPPSB e. GPK bersama guru kelas dan atau bidang studi melakukan proses remedial atau pelajaran tambahan lain sesuai dengan kebutuhan. Penentuan jenis layanan ditentukan dalam case conference unit sekolah. Tinjauan ulang layanan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100 PENGESAHAN Dibuat oleh Kepala TK Kepala SD1 Kepala SD2 Kepala SD3 Disahkan oleh Mgr. Pendidikan
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/3000/044 Revisi 0 Tanggal Berlaku 10-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 10-02-2025 Halaman 1 dari 4 MODEL PEMBELAJARAN DAN EVALUASI PDBK YPPSB MODEL PEMBELAJARAN DAN EVALUASI 1. Model Duplikasi Duplikasi artinya salinan yang serupa benar dengan aslinya. Menyalin berarti membuat sesuatu menjadi sama atau serupa. Dalam kaitannya dengan model kurikulum, duplikasi berarti mengembangkan dan atau memberlakukan kurikulum untuk siswa berkebutuhan pendidikan khusus secara sama atau serupa dengan kurikulum yang digunakan untuk siswa pada umumnya (reguler). Jadi model duplikasi adalah cara dalam pengembangan kurikulum, dimana siswa-siswa berkebutuhan pendidikan khusus menggunakan kurikulum yang sama seperti yang dipakai oleh anak-anak pada umumnya. Model duplikasi dapat diterapkan pada empat komponen utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses dan evaluasi. a. Duplikasi Tujuan Duplikasi tujuan berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang diberlakukan kepada anak-anak pada umumnya/reguler juga diberlakukan kepada siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Dengan demikian standar kompetensi lulusan (SKL) yang diberlakukan untuk siswa reguler juga diberlakukan untuk siswa berkebutuhan pendidikan khusus, Demikian juga Kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD) dan juga indikator keberhasilannya b. Duplikasi Isi atau materi Duplikasi isi/materi berarti materi-materi pembelajaran yang diberlakukan kepada siswa pada umumnya/reguler juga diberlakukan sama kepada siswa-siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Siswa berkebutuhan pendidikan khusus memperoleh informasi, konsep, teori, materi, pokok bahasan atau sub-sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada siswa-siswa pada umumnya/ reguler. c. Duplikasi proses Duplikasi proses berarti siswa berkebutuhan pendidikan khusus menjalani kegiatan atau pengalaman belajar mengajar yang sama seperti yang diberlakukan kepada siswa-siswa pada umumnya/reguler. Duplikasi proses bisa berarti kesamaan dalam metode mengajar, lingkung -an/setting belajar, waktu belajar penggunaan media belajar dan atau sumber belajar.
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/3000/044 Revisi 0 Tanggal Berlaku 10-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 10-02-2025 Halaman 2 dari 4 MODEL PEMBELAJARAN DAN EVALUASI PDBK YPPSB d. Duplikasi Evaluasi Duplikasi evaluasi berarti siswa berkebutuhan pendidikan khusus menjalani evaluasi atau penilaian yang sama seperti yang diberlakukan kepada siswa-siswa pada umumnya/reguler. Duplikasi evaluasi bisa berarti kesamaan dalam soal-soal ujian, kesamaan dalam waktu evaluasi, teknik/cara evaluasi, atau kesamaan dalam tempat atau lingkungan dimana evaluasi dilaksanakan. 2. Model Modifikasi Modifikasi berarti merubah atau menyesuaikan. Dalam kaitan dengan model kurikulum untuk siswa berkebutuhan pendidikan khusus, maka model modifikasi berarti cara pengembangan kurikulum, dimana kurikulum umum yang diberlakukan bagi siswa-siswa reguler diubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Dengan demikian, siswa berkebutuhan pendidikan khusus menjalani kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan mereka. Modifikasi dapat diberlakukan pada empat komponen utama, yaitu tujuan, materi, proses, dan evaluasi. a. Modifikasi Tujuan Modifikasi tujuan berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Sebagai konsekuensi dari modifikasi tujuan siswa berkebutuhan pendidikan khusus, maka akan memiliki rumusan kompetensi sendiri yang berbeda dengan siswa-siswa reguler, baik berkaitan dengan standar kompetensi lulusan (SKL), kompetensi inti (SI), kompetensi dasar (KD) maupun indikatornya. b. Modifikasi Materi Modifikasi ini berarti materi-materi pelajaran yang diberlakukan untuk siswa reguler diubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Dengan demikian, siswa berkebutuhan pendidikan khusus mendapatkan sajian materi yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuannya. Modifikasi materi bisa berkaitan dengan keleluasan, kedalaman dan kesulitannya berbeda (lebih rendah) daripada materi yang diberikan kepada siswa reguler.
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/3000/044 Revisi 0 Tanggal Berlaku 10-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 10-02-2025 Halaman 3 dari 4 MODEL PEMBELAJARAN DAN EVALUASI PDBK YPPSB c. Modifikasi Proses Modifikasi proses berarti ada perbedaan dalam kegiatan pembelajaran yang dijalani oleh siswa berkebutuhan pendidikan khusus dengan yang dialami oleh siswa pada umumnya. Metode atau strategi pembelajaran umum yang diberlakukan untuk siswa-siswa reguler tidak diterapkan untuk siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Jadi, mereka memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuannya. Modifikasi proses atau kegiatan pembelajaran bisa berkaitan dengan penggunaan metode mengajar, lingkungan/setting belajar, waktu belajar, media belajar serta sumber belajar. d. Modifikasi Evaluasi Modifikasi evaluasi, berarti ada perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Dengan kata lain siswa berkebutuhan pendidikan khusus menjalani sistem evaluasi yang berbeda dengan siswa-siswa lainnya. Perubahan tersebut bisa berkaitan dengan perubahan dalam soal-soal ujian, perubahan dalam waktu evaluasi, teknik/cara evaluasi, atau tempat evaluasi. Termasuk juga bagian dari modifikasi evaluasi adalah perubahan dalam kriteria kelulusan, sistem kenaikan kelas, bentuk rapor, ijasah . Dll. http://andreani77.blogspot.com/2016/05/kurikulum-abk-di-sekolah-inklusi.html DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100 PENGESAHAN Dibuat oleh Kepala TK Kepala SD1 Kepala SD2 Kepala SD3
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/3000/044 Revisi 0 Tanggal Berlaku 10-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 10-02-2025 Halaman 4 dari 4 MODEL PEMBELAJARAN DAN EVALUASI PDBK YPPSB Disahkan oleh Mgr. Pendidikan
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/3000/045 Revisi 0 Tanggal Berlaku 10-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 10-02-2025 Halaman 1 dari 1 ALOKASI WAKTU KERJA GPK YPPSB Alokasi waktu kerja GPK Keberadaan 3 GPK YPPSB untuk 4 unit (TK, SD1, SD2, SD3) sekolah menjadikan pengalokasian waktu harus dibenahi sesuai dengan tata aturan kerja YPPSB yang berlaku. Jam Wajib Mengajar GPK di unit masing-masing (SD) yaitu 27 JP yang didistribusikan selama 4 hari yaitu hari senin, selasa, rabu, jumat. Pada hari kamis GPK diperbantukan di lintas unit (TK YPPSB) dengan jam wajib mengajar sejumlah 8JP didistribusikan untuk TK-A dan TK-B Senin Selasa Rabu Jum’at Kamis GPK1 27 JP SD 8 JP TK GPK2 27 JP SD 8 JP TK GPK3 27 JP SD 8 JP TK Jam remedial untuk PDBK yang membutuhkan dilakukan setelah jam pulang sekolah dengan sepengetahuan dari kepala sekolah DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100 PENGESAHAN Dibuat oleh Kepala TK Kepala SD1 Kepala SD2 Kepala SD3 Disahkan oleh Mgr. Pendidikan
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/3000/046 Revisi 0 Tanggal Berlaku 10-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 10-02-2025 Halaman 1 dari 2 LAYANAN RUANG SUMBER ` LAYANAN SEKOLAH INKLUSI “RUANG SUMBER / PULLOUT" LAYANAN URAIAN KEGIATAN Layanan Remedial Program remedial diberikan kepada siswa yang: 1. Belum menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan guru agar mempertinggi penguasaan bahan ajar untuk mencapai ketuntasan belajar siswa. 2. Pengajaran perbaikan ini bersifat khusus karena disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi anak didik. 3. Kelas remedial teaching dibuka untuk kelas 1 sampai kelas 3 sekolah dasar (difokuskan pada pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika). Layanan Bimbingan Bantuan yang diberikan guru kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar berupa tindakan-tindakan yang dilakukan guru yang meliputi: 1. Penyusunan program, 2. Pemahaman diri siswa, 3. Pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam PBM, 4. Pelaksanaan evaluasi dan analisis. Layanan Latihan dan Pengembangan mengemukakan peranan Psikolog pendidikan (sebagai konselor) dalam pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, adalah: 1. mengadakan kolaborasi dan konsultasi, 2. membina penyesuaian emosi dan sosial, 3. memberikan layanan konseling secara langsung, 4. Mengadakan konsultasi dengan keluarga, dan 5. Membantu guru-guru berkolaborasi dengan orang tua Layanan Asesmen Pelaksanaan asesmen: 1. Asesmen akademik: (Sekurang-kurangnya meliputi 3 aspek (Calistung)) 2. Asesmen sensoris dan motorik: (utk mengetahui gangguan pendengaran & penglihatan). (Asesmen motorik untuk mengetahui gangguan motorik kasar, halus, keseimbangan, lokomotor yg dapat mengganggu pelajaran bidang lain. 3. Asesmen psikologis, emosi, dan sosial (Asesmen ini utk mengetahui potensi intelektual dan kepribadian anak) juga dapat diperluas dengan tingkat emosi dan sosial bagi anak) DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/3000/046 Revisi 0 Tanggal Berlaku 10-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 10-02-2025 Halaman 2 dari 2 LAYANAN RUANG SUMBER ` PENGESAHAN Dibuat oleh Kepala TK Kepala SD1 Kepala SD2 Kepala SD3 Disahkan oleh Mgr. Pendidikan
• AKUNTING
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/001 Revisi 4 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 1 dari 4 PENGAJUAN DANA KEGIATAN CATATAN PERUBAHAN Revisi Tanggal Uraian Perubahan 1 21 Maret 2018 Bendahara OPEX, BOS atau BOSDA memproses pencairan dana proposal yang telah disetujui sesuai otoritas maksimal 3 hari setelah persetujuan (per tanggal persetujuan otoritas) kecuali untuk undangan yang mendadak dari dinas pendidikan, maka proposal dicairkan maksimal 1 hari setelah disetujui sesuai otoritasnya. 2 1 Januari 2019 4.1. Bendahara OPEX, BOS atau BOSDA memproses pencairan dana proposal yang telah disetujui sesuai otoritas maksimal 7 (tujuh) hari setelah persetujuan (per tanggal persetujuan otoritas) kecuali untuk undangan yang mendadak dari dinas pendidikan, maka proposal dicairkan maksimal 1 hari setelah disetujui sesuai otoritasnya. 3 01/11/2020 4.1 Guru/Karyawan membuat proposal kegiatan dengan sumber dana yang ditulis dengan jelas yang disetujui oleh atasannya langsung paling lambat 8 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan. Dalam hal keadaan darurat (seperti undangan kegiatan dari Dinas Pendidikan atau lembaga lain datang secara mendadak) maka proposal kegiatan disetujui oleh atasan langsung paling lambat 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dengan menyertakan surat undangan resmi dari dinas, atau memo ditandatangani Kepala Sekolah apabila undangan dari instansi yang bersangkutan dilakuan dengan menggunakan telepon, sms, WA atau semacamnya. Pada kondisi tertentu, Mgr Pendidikan dapat menyetujui walau 1 hari (hari Sabtu) sebelum pelaksanaan. 3 01/11/2020 4.2 Penggunaan sumber dana OPEX, BOS, BOP atau BOSDA harus menuliskan kode anggaran sesuai petunjuk teknis masing-masing. 3 01/11/2020 4.3 Penggunaan sumber dana orang tua harus diketahui oleh komite sekolah 4 28/02/2023 Review Berikutnya: 28-02-2025 4 28/02/2023 4.1. Guru/Karyawan/Pemohon dana kegiatan
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/001 Revisi 4 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 2 dari 4 PENGAJUAN DANA KEGIATAN melengkapi permohonan dalam aplikasi Primasi dengan sumber dana yang ditulis dengan jelas dan disetujui sesuai otoritas paling lambat 8 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan. DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2410, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/001 Revisi 4 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 3 dari 4 PENGAJUAN DANA KEGIATAN 1.0 Tujuan Prosedur ini disusun untuk menjelaskan mekanisme pengajuan proposal dengan dana bersumber dari anggaran Operational Expenditur (OPEX), anggaran dana BOS, BOP, BOSDA, Orang tua, dan CSR. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup aktivitas pengajuan, pencairan, pendistribusian dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari OPEX, BOS, BOP, BOSDA, Orang tua, dan CSR untuk seluruh unit. 3.0 Referensi ISO 9001:2015 klausul 7.1 4.0 Uraian Prosedur 4.1 Guru/Karyawan/Pemohon dana kegiatan melengkapi permohonan dalam aplikasi Primasi dengan sumber dana yang ditulis dengan jelas dan disetujui sesuai otoritas paling lambat 8 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan. Dalam hal keadaan darurat (seperti undangan kegiatan dari Dinas Pendidikan atau lembaga lain datang secara mendadak) maka aplikasi Primasi permohonan kegiatan disetujui paling lambat 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dengan menyertakan surat undangan resmi dari dinas, atau memo ditandatangani Kepala Sekolah apabila undangan dari instansi yang bersangkutan dilakuan dengan menggunakan telepon, sms, WA atau semacamnya. Pada kondisi tertentu, Mgr Pendidikan dapat menyetujui walau 1 hari (hari Sabtu) sebelum pelaksanaan. 4.2 Penggunaan sumber dana OPEX, BOS, BOP atau BOSDA harus menuliskan kode anggaran sesuai petunjuk teknis masing-masing. 4.3 Penggunaan sumber dana orang tua harus diketahui oleh komite sekolah. 4.4 Apabila di dalam proposal terdapat item pembelian barang yang harus dibelanjakan pihak logistik, Pemohon melaukan generate permohonan setelah disetujui (approval closed). 4.5 Ketua Panita berkoordinasi dengan Spv. Personalia & Logisitik setelah permohonan disetujui maksimal 8 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/001 Revisi 4 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 4 dari 4 PENGAJUAN DANA KEGIATAN 4.6 Ketua Panitia dapat menanyakan kepada Spv. Akunting tentang proses pecairan paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan dalam aplikasi dinyatakan closed. 4.7 Bendahara OPEX, BOS, BOP, BOSDA, Orang tua, CSR memproses pencairan dana proposal yang telah disetujui sesuai otoritas maksimal 8 (delapan) hari kerja setelah persetujuan (per tanggal persetujuan otoritas). Untuk undangan yang mendadak dari dinas pendidikan atau lembaga lain, maka proposal dicairkan setelah disetujui sesuai otoritasnya dan dapat ditransfer ke nomor rekening pribadi pemohon. 4.8 Pegawai yang mengambil uang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dalam aplikasi Primasi paling lambat 14 hari setelah pengambilan uang. (SOP 2100 006). Dalam hal 14 hari setelah pengambilan uang tidak dilaksanakan pertanggungjawaban keuangan, maka Spv. Akunting dapat mengingatkan atasan langsung dari Pegawai. Apabila tetap tidak dilakukan pertanggungjawaban, maka Manager mengeluarkan surat peringatan. Sampai 7 hari dari dikeluarkannya surat peringatan tidak dilakukan pertanggungjawaban, maka Manager mengeluarkan memo kepada Pegawai yang bersangkutan dengan tembusan ke Spv. Akunting untuk memotong gaji Pegawai yang bersangkutan pada bulan berjalan. 4.9 Spv. Akunting secara otomatis melakukan pemotongan gaji sesuai dengan dana yang diambil oleh pegawai yang mengambil uang dari bendahara setelah menerima memo dari Manager. 4.10 Apabila pegawai sudah melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, sementara gaji telah dilakukan pemotongan, maka dana akan dikembalikan ke Pegawai yang bersangkutan. 4.11 Laporan pertanggungjawaban keuangan dianggap sah apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak sesuai dengan otoritasnya. 5.0 Rekaman Mutu • Proposal. • Bank voucher. • Laporan pertanggungjawaban.
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/002 Revisi 3 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 1 dari 3 PEMBAYARAN BIAYA MEDICAL CATATAN PERUBAHAN Revisi Tanggal Uraian Perubahan 1 21 Maret 2018 4.1.1 Bendahara OPEX menerima invoice rumah sakit dari HR / Adminintrasi YPPSB yang telah diperiksa oleh pihak HR / Adminintrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2 01/11/2020 4.1.1 Bendahara OPEX menerima invoice rumah sakit dari Staff Administrasi yang telah diperiksa oleh pihak Spv. Adminstrasi & Logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2 01/11/2020 4.1.3 Pegawai membayar kelebihan plafon kesehatan sebesar 50% dari total tagihan yang harus dibayarkan yang dipotong melalui payroll atau cash dengan sebelumnya berkoordinasi antara Staff Administrasi dengan pegawai tentang jumlah/kali pemotongan. 3 28/02/2023 Review Berikutnya: 20-02-2025 3 28/02/2023 4.2.1. Staf Akunting menerima biaya pengobatan dari aplikasi Primasi setelah diverifikasi dan validasi sesuai otoritas. DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/002 Revisi 3 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 2 dari 3 PEMBAYARAN BIAYA MEDICAL 1.0 Tujuan Prosedur ini disusun untuk menjelaskan mekanisme pembayaran biaya medical Guru/Karyawan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup pembayaran pengobatan dokter, klinik, rumah sakit untuk seluruh Guru/Karyawan. 3.0 Referensi ISO 9001:2015 klausul 7.1 4.0 Uraian Prosedur 4.1. Pembayaran Invoice 4.1.1 Bendahara OPEX menerima invoice rumah sakit dari Staff Administrasi yang telah diperiksa oleh pihak Spv. Adminstrasi & Logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4.1.2 Bendahara OPEX membayarkan tagihan sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam invoice 4.1.3 Pegawai membayar kelebihan plafon kesehatan sebesar 50% dari total tagihan yang harus dibayarkan yang dipotong melalui payroll atau cash dengan sebelumnya berkoordinasi antara Staff Administrasi dengan pegawai tentang jumlah/kali pemotongan. 4.2 Pembayaran Reimbursement 4.2.1 Staf Akunting menerima biaya pengobatan dari aplikasi Primasi setelah diverifikasi dan validasi sesuai otoritas. 4.2.2 Bendahara OPEX membayarkan tagihan sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam rekapitulasi pengobatan melalui payroll. 4.2.3 Bendahara OPEX membayar kelebihan plafon kesehatan sebesar 50% dari total tagihan yang dibayarkan melalui payroll.
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/002 Revisi 3 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 3 dari 3 PEMBAYARAN BIAYA MEDICAL 5.0 Rekaman Mutu • BPK. • MoU. • Daftar Pegawai dan Tanggungan. • Invoice. • Surat keterangan persetujuan rujukan dari YPPSB. • Laporan pulang referal dari rumah sakit.
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/003 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 1 dari 2 PEMBAYARAN TAGIHAN OUTSOURCING DAN KONTRAKTOR CATATAN PERUBAHAN Revisi Tanggal Uraian Perubahan 1 01/11/2020 4.1.1 Spv. IT, Contract & Services menyerahkan invoice dan dokumen pendukung (berita acara, SPK, MoU, faktur pajak standar, dan rincian spesifikasi bahan yang digunakan, bergantung pada nilai dan kerjasama yang dibuat) kepada bendahara untuk dibuatkan voucher pembayaran dan diperiksa oleh Spv. Akunting. 2 28/02/2023 Review Berikutnya: 28-02-2025 DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 2100, 2200, 2300 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/003 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 2 dari 2 PEMBAYARAN TAGIHAN OUTSOURCING DAN KONTRAKTOR 1.0 Tujuan Prosedur ini disusun untuk menjelaskan mekanisme pembayaran tagihan outsourcing dan kontraktor. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup pembayaran outsourcing dan kontraktor. 3.0 Referensi ISO 9001:2015 klausul 7.1 4.0 Uraian Prosedur 4.1. Pembayaran tagihan dari outsource dan kontraktor 4.1.2 Spv. IT, Contract & Services menyerahkan invoice dan dokumen pendukung (berita acara, SPK, MoU, faktur pajak standar, dan rincian spesifikasi bahan yang digunakan, bergantung pada nilai dan kerjasama yang dibuat) kepada bendahara untuk dibuatkan voucher pembayaran dan diperiksa oleh Spv. Akunting. 4.1.3 Apabila terdapat ketidaksesuaian maka bendahara mengembalikan invoice kepada Spv. IT, Contract & Services untuk melakukan cek ulang untuk diperbaiki. 4.1.4 Bendahara melakuan proses pembayaran tagihan rekanan YPPSB setelah diperiksa Spv. Akunting dan disetujui sesuai otoritas. 5.0 Rekaman Mutu • MoU. • Invoice. • Kuitansi, • Faktur pajak standar • Rincian spesifikasi bahan yang digunakan
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/004 Revisi 3 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 1 dari 3 PENYUSUNAN ANGGARAN YPPSB CATATAN PERUBAHAN Revisi Tanggal Uraian Perubahan 1 21 Maret 2018 4.2.6 Akunting PT KPC mentransfer dana ke rekening YPPSB. 2 01/11/2020 DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 3000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2410, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100 3 28/02/2023 Review Berikutnya: 28-02-2025 DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 3000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2410, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/004 Revisi 3 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 2 dari 3 PENYUSUNAN ANGGARAN YPPSB 1.0 Tujuan Prosedur ini disusun untuk menjelaskan mekanisme penyusunan anggaran dan realisasi pengajuan dana tahunan dan triwulan. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup aktivitas perencanaan, penyusunan dan realisasi dana di YPPSB. 3.0 Referensi ISO 9001:2015 klausul 7.1 4.0 Uraian Prosedur 4.1. Proses Perencanaan Dana 4.1.1. Mgr. Bisnis & Support mengolah pengajuan anggaran dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua YPPSB. 4.1.2. Ketua YPPSB berkoordinasi dengan Mgr. Bisnis & Supports untuk proses finalisasi anggaran tahunan YPPSB sampai rencana anggaran yang diajukan mendapatkan persetujuan dari PT KPC. 4.1.3. Ketua YPPSB menyerahkan anggaran yang telah disetujui oleh PT KPC kepada Mgr. Bisnis & Supports untuk selanjutnya diserahkan kepada Spv. Akunting. 4.2. Realisasi Pengajuan Dana 4.2.1. Spv. Akunting meginformasikan kepada Kepala Sekolah dan Supervisor bahwa PT KPC telah menyetujui dana yang diajukan. 4.2.2. Kepala Sekolah dan Supervisor membuat rencana pengajuan anggaran triwulan paling lambat pada minggu terakhir : a. bulan Desember (triwulan pertama), b. bulan Maret (triwulan kedua). c. bulan Juni (triwulan ketiga). d. bulan September (triwulan keempat). 4.2.3. Kepala Sekolah dan Supervisor menyusun anggaran triwulan yang mendapatkan persetujuan Mgr. Pendidikan (Divisi Pendidikan) dan Mgr. Bisnis & Support (Divisi Support). 4.2.4. Spv. Akunting merekap pengajuan anggaran triwulan dari Kepala Sekolah dan Supervisor untuk mengecek dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. 4.2.5. Spv. Akunting mengajukan rekapitulasi rencana anggaran triwulan per unit dengan melampirkan pengajuan anggaran unit kepada Ketua YPPSB selanjutnya diproses ke PT KPC. 4.2.6. Akunting PT KPC mentransfer dana ke rekening YPPSB. 4.2.7. Spv. Akunting menginformasikan kepada Kepala Sekolah dan Supervisor tentang anggaran yang disetujui oleh PT KPC.
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/004 Revisi 3 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 3 dari 3 PENYUSUNAN ANGGARAN YPPSB 4.2.8. Kepala Sekolah dan Supervisor mengajukan permohonan penggunaan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat sebelumnya. 4.2.9. Kepala Sekolah dan Supervisor atau Guru/Karyawan yang ditugaskan membuat proposal kegiatan atau pembelian barang dan selanjutnya menyerahkan proposal pembelian barang kepada Spv. Administrasi dan Logistik dan pembayaran kepada Akunting YPPSB. 5.0 Rekaman Mutu Pengauan Anggaran
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/005 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 1 dari 3 PEMBAYARAN UANG DUKA, BEASISWA DAN RELOKASI CATATAN PERUBAHAN Revisi Tanggal Uraian Perubahan 1 01/11/2020 4.1.1. Guru/Karyawan menyerahkan surat keterangan meninggal dari rumah sakit/kelurahan tempat tinggal (fotocopy yang legalisir) kepada Staf Administrasi. Staf Administrasi melakukan proses Administrasi benefit sesuai aturan yang berlaku. PT/2100/004). 2 28/02/2023 Review Berikutnya : 28-02-2025 2 28/02/2023 4.3.1. Guru/Karyawan mengisi cuti relokasi dalam aplikasi Primasi dan disetujuji sesuai otoritas. Nota perjalanan relokasi dan pengangkutan barang relokasi serta surat keterangan relokasi ke Spv. Administrasi & Logistik dan melanjutkanya kepada bagian keuangan. DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 3000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2410, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/005 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 2 dari 3 PEMBAYARAN UANG DUKA, BEASISWA DAN RELOKASI 1.0 Tujuan Prosedur ini disusun untuk menjelaskan mekanisme pembayaran benefit karyawan YPPSB mencakup uang duka, uang beasiswa anak belajar di Perguruan Tinggi, dan relokasi. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup pembayaran uang duka, uang beasiswa anak belajar di Perguruan Tinggi, dan relokasi YPPSB. 3.0 Referensi ISO 9001:2015 klausul 7.1 4.0 Uraian Prosedur 4.1. Uang Duka 4.1.1. Guru/Karyawan menyerahkan surat keterangan meninggal dari rumah sakit/kelurahan tempat tinggal (fotocopy yang legalisir) kepada Staf Administrasi. Staf Administrasi melakukan proses Administrasi benefit sesuai aturan yang berlaku. PT/2100/004). 4.1.2. Bagian keuangan memproses dan meyerahkan uang duka sesuai dengan aturan yang berlaku. 4.2. Uang Beasiswa Anak Belajar di Perguruan Tinggi 4.2.1. Bagian keuangan menerima surat keputusan mendapatkan beasiswa anak belajar di perguruan tinggi dari panitia seleksi Beasiswa Anak Guru/Karyawan Belajar di Perguruan Tinggi. (SOP/4100/10) 4.2.2. Guru/Karyawan menyerahkan no rekening atas nama anak yang mendapat beasiswa kepada Bagian keuangan. 4.2.3. Bagian keuangan memproses dan mentransfer uang beasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku. (PT/2100/005) 4.3. Relokasi 4.3.1. Guru/Karyawan mengisi cuti relokasi dalam aplikasi Primasi dan disetujuji sesuai otoritas. Nota perjalanan relokasi dan pengangkutan barang relokasi serta surat keterangan relokasi ke Spv. Administrasi & Logistik dan melanjutkanya kepada bagian keuangan. 4.3.2. Bagian keuangan memproses dan meyerahkan uang penggantian biaya perjalanan dan angkutan barang relokasi sesuai dengan aturan yang berlaku. (PT/2100/006) 5.0 Rekaman Mutu • BPK. • Surat Keterangan Meninggal.
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/005 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 3 dari 3 PEMBAYARAN UANG DUKA, BEASISWA DAN RELOKASI • Surat Keterangan Relokasi. • Nota-nota. • Proposal Perjalanan Dinas. (FRM 032)
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/006 Revisi 3 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 1 dari 4 LAPORAN PENGELUARAN KEUANGAN CATATAN PERUBAHAN Revisi Tanggal Uraian Perubahan 1 01/11/2020 4.1.1 Guru / karyawan yang telah mengambil uang kegiatan atau perjalanan dinas, wajib mempertanggungjawabkan Laporan Pengeluaran Keuangan ke bagian keuangan paling lambat 14 hari setelah pengambilan, dengan mengisi form laporan pengeluaran keuangan yang telah disiapkan dibagian administrasi unit masing-masing. Untuk kegiatan tertentu yang berjenjang atau dalam waktu lama, maka pertanggungjawaban keuangan dilakukan paling lambat 14 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan. 2 01/11/2020 4.1.2 Semua pengeluaran uang harus disertai buktibukti yang sah. Bagi pelaku perjalanan dinas maka harus melampirkan Surat Tugas Perjalanan Dinas yang telah diverifikasi oleh pihak yang dituju, dan Laporan Perjalanan Dinas yang telah disetujui oleh atasan langsung pegawai. (SOP/2200/016). Untuk kegiatan yang bersifat jangka panjang (lebih dari 14 hari) maka laporan kegiatan yang ditandatangani atasan langsung dapat diberikan setelah berakhirnya kegiatan 3 28/02/2023 Review Berikutnya: 28-02-2025 3 28/02/2023 4.1.1 Guru / karyawan yang telah mengambil uang kegiatan atau perjalanan dinas, wajib mempertanggungjawabkan Laporan Pengeluaran Keuangan ke bagian keuangan paling lambat 14 hari setelah pengambilan, dengan mengisi laporan pengeluaran keuangan di aplikasi Primasi. Untuk kegiatan tertentu yang berjenjang atau dalam waktu lama, maka pertanggungjawaban keuangan dilakukan paling lambat 14 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan. DAFTAR DISTRIBUSI:1000, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400. 2410, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/006 Revisi 3 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 2 dari 4 LAPORAN PENGELUARAN KEUANGAN PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/006 Revisi 3 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 3 dari 4 LAPORAN PENGELUARAN KEUANGAN 1.0 Tujuan Prosedur ini disusun untuk menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban laporan keuangan kegiatan sekolah dan perjalanan dinas. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup semua kegiatan di YPPSB dan semua perjalanan dinas. 3.0 Referensi ISO 9001:2015 klausul 7.1 4.0 Uraian Prosedur 4.1. Pertangungjawaban Keuangan 4.1.1. Guru / karyawan yang telah mengambil uang kegiatan atau perjalanan dinas, wajib mempertanggungjawabkan Laporan Pengeluaran Keuangan ke bagian keuangan paling lambat 14 hari setelah pengambilan, dengan mengisi laporan pengeluaran keuangan di aplikasi Primasi. Untuk kegiatan tertentu yang berjenjang atau dalam waktu lama, maka pertanggungjawaban keuangan dilakukan paling lambat 14 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan. 4.1.2 Semua pengeluaran uang harus disertai bukti-bukti yang sah. Bagi pelaku perjalanan dinas maka harus melampirkan Surat Tugas Perjalanan Dinas yang telah diverifikasi oleh pihak yang dituju, dan Laporan Perjalanan Dinas yang telah disetujui oleh atasan langsung pegawai. (SOP/2200/016). Untuk kegiatan yang bersifat jangka panjang (lebih dari 14 hari) maka laporan kegiatan yang ditandatangani atasan langsung dapat diberikan setelah berakhirnya kegiatan 4.1.3 Laporan pengeluaran keuangan diperiksa dan ditandatangani oleh sesuai otoritas. 4.1.4 Bagian keuangan memeriksa seluruh bukti pengeluaran keuangan. Bagian keuangan menginfomasikan ke guru/karyawan untuk merevisi laporan keuangannya apabila terdapat ketidaksesuaian.
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/006 Revisi 3 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 4 dari 4 LAPORAN PENGELUARAN KEUANGAN 4.1.5 Setelah dianggap lengkap dan benar maka Spv Akunting memintakan persetujuan sesuai otoritas. 4.1.6 Bagian keuangan membukukan laporan keuangan yang sudah disetujui sesuai otoritas. 4.1.7 Dalam hal 14 hari setelah pengambilan uang tidak dilaksanakan pertanggungjawaban keuangan, maka Spv. Akunting dapat mengingatkan atasan langsung dari Pegawai. Apabila tetap tidak dilakukan pertanggungjawaban, maka Manager mengeluarkan surat peringatan. Sampai 7 hari dari dikeluarkannya surat peringatan tidak dilakukan pertanggungjawaban, maka Manager mengeluarkan memo kepada Pegawai yang bersangkutan dengan tembusan ke Spv. Akunting untuk memotong gaji Pegawai yang bersangkutan pada bulan berjalan. 4.1.4 Spv. akunting secara otomatis melakukan pemotongan gaji sesuai dengan dana yang diambil oleh pegawai yang mengambil uang dari bendahara setelah menerima memo dari Manager. 4.1.5 Apabila pegawai sudah melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, sementara gaji telah dilakukan pemotongan, maka dana akan dikembalikan ke Pegawai yang bersangkutan 5.0 Rekaman Mutu • Proposal • Nota-nota
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/007 Revisi 2 Tanggal Berlaku 12-05-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 1 dari 4 SPP DAN IURAN KEGIATAN SISWA YPPSB CATATAN PERUBAHAN Revisi Tanggal Uraian Perubahan 1 01/11/2020 4.1. Bagian Spv. Riset, Strategi dan Pengembangan menyerahkan Form Pembayaran SPP yang telah ditandatangani orang tua ke bagian keuangan bagi siswa yang dinyatakan diterima di YPPSB 1 01/11/2020 4.4. Bagi siswa yang orang tuanya non karyawan PT. KPC/YPPSB pembayaran SPP dan uang kegiatan langsung ke bagian keuangan YPPSB setiap hari kerja atau transfer ke rekening YPPSB serta melakukan konfirmasi pembayaran ke bagian keuangan. Besaran uang SPP sesuai aturan yang berlaku. 1 01/11/2020 4.7. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran SPP dan uang kegiatan dari siswa yang orang tuanya non karyawan PT. KPC/YPPSB, maka 2 (dua) minggu sebelum ujian tengah semester dan atau ujian semester, Mgr. Business & Support menyampaikan memo ke kepala sekolah untuk tidak diikutsertakan siswa yang bersangkutan dalam ujian. Ujian baru dapat dilakukan apabila orang tua dapat menunjukkan bukti pelunasan. 1 01/11/2020 Bagi siswa yang orang tuanya non karyawan PT. KPC/YPPSB wajib melunasi biaya masuk sekolah dan SPP 1 bulan pertama pada saat daftar ulang penerimaan peserta didik baru. Siswa yang tidak melunasi dianggap mengundurkan diri. 2 28/02/2023 Review Berikutnya : 28/02/2025 2 05/05/2023 4.4. Bagian Akunting menerima daftar potongan Iuran Kegiatan yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah untuk dilakukan pemotongan melalui payroll PT KPC atau YPPSB bagi anak karyawan PT KPC / YPPSB,sedangkan bagi anak karyawan non PT KPC/YPPSB dibuatkan nomor BRIVA` 2 05/05/2023 4.5. Bagi siswa yang orang tuanya non karyawan PT. KPC/YPPSB pembayaran SPP dan iuran kegiatan melalui BRI Virtual Account (BRIVA). Besaran uang SPP sesuai aturan yang berlaku. (PT/2100/009 BRIVA YPPSB) 2 05/05/2023 4.6.. Apabila ada karyawan PT. KPC yang berhenti bekerja dari PT. KPC dan anaknya masih diizinkan melanjutkan sekolah di YPPSB berdasarkan surat izin melanjutkan sekolah yang dikeluarkan oleh HR PT. KPC, maka pembayaran SPP dan uang kegiatan melalui BRI Virtual Account (BRIVA)
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/007 Revisi 2 Tanggal Berlaku 12-05-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 2 dari 4 SPP DAN IURAN KEGIATAN SISWA YPPSB 2 05/05/23 4.6. Dihapus DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/007 Revisi 2 Tanggal Berlaku 12-05-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 3 dari 4 SPP DAN IURAN KEGIATAN SISWA YPPSB Tujuan Prosedur ini disusun untuk menjelaskan mekanisme pembayaran SPP dan Iuran Kegiatan di YPPSB. 1.0 Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup semua pembayaran SPP dan Iuran Kegiatan bagi siswa YPPSB, baik anak karyawan PT KPC, anak karyawan YPPSB, maupun non karyawan yang disetujui oleh yang berwenang. 2.0 Referensi ISO 9001:2015 klausul 7.1 3.0 Uraian Prosedur SPP DAN IURAN KEGIATAN 4.1. Spv. Riset, Strategi dan Pengambangan menyerahkan Form Pembayaran SPP yang telah ditandatangani orang tua ke bagian keuangan bagi siswa yang dinyatakan diterima di YPPSB 4.2. Form Pembayaran SPP diperiksa oleh bagian keuangan kemudian dikelompokkan berdasarkan: orang tua siswa karyawan PT. KPC, orang tua siswa karyawan YPPSB, dan orang tua siswa non karyawan PT. KPC/YPPSB. 4.3. Bagi siswa yang orang tuanya karyawan PT. KPC, pembayaran SPP dipotong melalui payroll PT. KPC setiap bulan, sedangkan bagi siswa yang orang tuanya karyawan YPPSB, pembayaran SPP dipotong melalui payroll YPPSB setiap bulan. Besaran uang SPP setiap bulan berdasarkan level masing-masing karyawan sesuai aturan yang berlaku 4.4. Bagian Akunting menerima daftar potongan Iuran Kegiatan yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah untuk dilakukan pemotongan melalui payroll PT KPC atau YPPSB bagi anak karyawan PT KPC / YPPSB,sedangkan bagi anak karyawan non PT KPC/YPPSB dibuatkan nomor BRIVA 4.4. Bagi siswa yang orang tuanya non karyawan PT. KPC/YPPSB pembayaran SPP dan Iuran Kegiatan melalui BRI Virtual Account. Besaran uang SPP sesuai aturan yang berlaku. (PT 2100 009 BRIVA YPPSB) 4.5. Apabila ada karyawan PT. KPC yang berhenti bekerja dari PT. KPC dan anaknya masih diizinkan melanjutkan sekolah di YPPSB berdasarkan surat izin melanjutkan sekolah yang dikeluarkan oleh HR PT. KPC, maka pembayaran SPP dan Iuran Kegiatan melalui BRIVA. 4.6. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran SPP dan uang kegiatan dari siswa yang orang tuanya non karyawan PT. KPC/YPPSB, maka 2 (dua) minggu sebelum ujian tengah
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/007 Revisi 2 Tanggal Berlaku 12-05-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 4 dari 4 SPP DAN IURAN KEGIATAN SISWA YPPSB semester dan atau ujian semester, bagian keuangan memberikan data ke bagian HR untuk ditindaklanjuti. 4.7. Sekolah menyampaikan isi memo tersebut ke pihak orang tua melalui wali kelas. BIAYA MASUK SEKOLAH Bagi siswa yang orang tuanya non karyawan PT. KPC/YPPSB wajib melunasi biaya masuk sekolah dan SPP 1 bulan pertama pada saat daftar ulang penerimaan peserta didik baru. Siswa yang tidak melunasi dianggap mengundurkan diri. 5.0 Rekaman Mutu ● Surat/rekap daftar siswa yang dapat/tidak dapat melanjutkan sekolah dari HR PT.KPC.
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/008 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 1 dari 3 BANTUAN PINJAMAN UANG PERUMAHAN CATATAN PERUBAHAN Revisi Tanggal Uraian Perubahan 1 01/11/2020 4.1.1 Spv. Akunting menerima dari Spv. Administrasi & Logistik: 2 28/02/2023 Review Berikutnya: 28-02-2025 DAFTAR DISTRIBUSI:1000, 2000, 2100, 2200, 2300 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/008 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 2 dari 3 BANTUAN PINJAMAN UANG PERUMAHAN 1.0 Tujuan Prosedur ini disusun untuk menjelaskan mekanisme pembayaran bantuan uang perumahan karyawan YPPSB. 2.0 Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup semua pembayaran bantuan uang perumahan karyawan YPPSB. 3.0 Referensi ISO 9001:2015 klausul 7.1 4.0 Uraian Prosedur 4.1. Prosedur Pembayaran Uang Perumahan 4.1.1 Spv. Akunting menerima dari Spv. Administrasi & Logistik: a) Permohonan dari karyawan untuk mendapatkan pinjaman uang perumahan. b) Surat Keputusan (SK) program perumahan pegawai yang sudah ditandatangani oleh Ketua YPPSB. c) Laporan hasil survey lahan yang akan dibangun atau rumah jadi yang akan di beli oleh pegawai yang sudah disetujui oleh Mgr. Business & Supports. d) Perincian pembayaran cicilan pinjaman perumahan. e) Surat jaminan berupa Sertifikat atau surat bukti proses pembuatan Sertifikat. f) Surat pencairan uang program perumahan. 4.1.2.Bagian keuangan memproses pembayaran sesuai nilai yang telah disetujui oleh pengurus YPPSB. 4.1.3.Pembayaran dilakukan melalui rekening bank sesuai permintaan karyawan. 4.2. Prosedur Pemotongan Cicilan Uang Perumahan 4.2.1 Bagian keuangan melakukan pemotongan cicilan uang perumahan setiap bulan sesuai dengan perhitungan pembayaran uang perumahan yang telah ditandatangani. 4.2.2 Bagian keuangan membuat rekapitulasi sisa pinjaman uang perumahan setiap bulan.
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/008 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 3 dari 3 BANTUAN PINJAMAN UANG PERUMAHAN 4.2.3 Bagian keuangan menginformasikan kepada karyawan dan Spv. Administrasi & Logistik apabila cicilan uang perumahan telah lunas. 5.0 Rekaman Mutu • BPK • Surat Keputusan
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/009 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 1 dari 3 PENGGUNAAN BANK VOUCHER DAN PETTY CASH VOUCHER SERTA PROSES PEMBAYARAN CATATAN PERUBAHAN Revisi Tanggal Uraian Perubahan 1 01/11/2020 4.1.2. Bank Voucher dilakukan apabila transaksi pembayaran berupa pembayaran melalui transfer bank, serta didukung oleh bukti-bukti yang sah seperti invoice, SPK, kontrak kerjasama, kwitansi, faktur pajak, perintah pembayaran, tanda terima barang. 1 01/11/2020 4.1.3. Bank Voucher diterbitkan untuk kegiatan dengan nominal besar dengan nominal minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) khusus untuk uang muka kegiatan 2 28/02/2023 Review Berikutnya: 28-02-2025 2 28/02/2023 4.2.7 Pada cash bank akan di approval oleh yang berwenang sebagai tanda transaksi sudah benar. DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 2100, 2200, 2300 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/009 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 2 dari 3 PENGGUNAAN BANK VOUCHER DAN PETTY CASH VOUCHER SERTA PROSES PEMBAYARAN 1.0Tujuan Prosedur ini disusun untuk menjelaskan mekanisme penggunaan Bank Voucher, Petty Cash Voucher dan Proses Pembayaran. 2.0Ruang Lingkup Prosedur ini mengatur mekanisme pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan uang menggunakan Bank Voucher, Petty Cash Voucher dan proses pembayaran di YPPSB 3.0Referensi ISO 9001:2015 klausul 7.1 4.0Uraian Prosedur 4.1 Bank Voucher 4.1.1. Bank Voucher digunakan untuk pengajuan segala transaksi pemasukan maupun pengeluaran uang melalui bank dengan program aplikasi yang sudah approval closed. 4.1.2. Bank Voucher dilakukan apabila transaksi pembayaran berupa pembayaran melalui transfer bank, serta didukung oleh bukti-bukti yang sah seperti invoice, SPK, kontrak kerjasama, kwitansi,faktur pajak, perintah pembayaran, tanda terima barang. 4.1.3. Bank Voucher diterbitkan untuk uang muka kegiatan 4.1.4. Pembayaran melalui bank voucher harus sudah dilengkapi tanda tangan sebagai persetujuan oleh pejabat-pejabat yang berwenang sesuai otoritas. 4.1.5. Bukti transfer harus diberitahukan kepada pemohon dalam proposal. 4.1.6. Setelah dilakukan pembayaran, bank voucher di urut untuk dicatat di buku besar bank. Transaksi diproses dalam program Primasi. 4.2.PETTY CASH Voucher 4.2.1. Petty Cash Voucher digunakan untuk mencatat segala transaksi pemasukan maupun pengeluaran secara cash. 4.2.2. Petty Cash Voucher hanya boleh dilakukan apabila transaksi pembayaran di bawah nominal Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) serta didukung buktibukti yang sah.
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen SOP/2100/009 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 STANDARD OPERATING PROCEDURE Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 3 dari 3 PENGGUNAAN BANK VOUCHER DAN PETTY CASH VOUCHER SERTA PROSES PEMBAYARAN 4.2.3. Pembayaran melalui petty cash voucher harus sudah approval closed di aplikasi primase sebagai persetujuan oleh pejabat-pejabat sesuai otoritas. 4.2.4. Pembayaran melalui petty cash voucher harus ditandatangani oleh penerima uang pada voucher tersebut. 4.2.5. Setelah dilakukan pembayaran petty cash voucher harus membukukan di aplikasi diberi no urut transaksi. 4.2.6 Untuk kasus tertentu, dengan persetujuan dari Mgr. Business & Support, dengan nilai diatas Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diperbolehkan dibayar secara cash. Seperti: uang muka perjalanan dinas, pembayaran telp dll. 4.2.7 Pada cash bank akan di approval oleh yang berwenang sebagai tanda transaksi sudah benar. 4.3. Penerimaan Uang Seluruh penerimaan uang baik melalui Bank atau cash dicatat pada Bank Voucher atau Petty Cas Voucher tanpa ada batasan nilai nominal 5.0.Rekaman Mutu • Form Bank Voucher • Form Petty Cash Voucher
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/2100/001 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 1 dari 2 ADMINISTRASI PEMBUKUAN YPPSB Administrasi pembukuan keuangan Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara dapat dilakukan secara manual maupun elektronik dengan menggunakan sistem akuntansi yang ada mencakup: 1. BUKU KAS / PETTY CASH 1.1. Buku ini dipergunakan untuk mencatat segala transaksi pemasukan maupun pengeluaran melalui Kas Kecil. 1.2. Pengeluaran petty cash hanya boleh dilakukan apabila ada order pembayaran dengan nominal di bawah Rp. 5.000.000,- yang didukung oleh bukti-bukti yang sah, misalnya kwitansi, faktur dan sebagainya. 1.3. Pengajuan pengisian petty cash harus sudah dibubuhi tanda tangan sebagai tanda persetujuan oleh Pengurus sesuai dengan peraturan tanda tangan. 1.4. Permohonan pembayaran dari petty cash harus disetujui sesuai otoritas. 1.5. Pembayaran dilakukan setelah dokumen-dokumen pendukung lengkap, dibukukan dan diberi nomor urut pembukuan. 1.6. Setiap akhir bulan buku kas kecil tersebut ditutup untuk mengetahui sisa kas yang ada dan dibuat ringkasan sesuai dengan nomor akun dan jumlahnya. 1.7. Buku kas yang sudah ditutup harus diberi tanggal dan tahun penutupan, dan ditandatangani oleh petugas dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. 1.8. Bukti kas ini diinput melalui aplikasi komputer berdasarkan data-data yang sudah dibukukan. 2. BUKU BANK 2.1. Buku ini dipergunakan untuk mencatat segala transaksi pemasukan maupun pengeluaran melalui Bank 2.2. Pengeluaran Bank hanya boleh dilakukan melalui transfer serta didukung oleh bukti-bukti yang sah misalnya, invoice, kwitansi, faktur, perintah pembayaran. 2.3. Order pembayaran Bank harus sudah dibubuhi tanda tangan sebagai tanda persetujuan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan tanda tangan. 2.4. Setelah dilakukan pembayaran, bukti terdiri dari order pembayaran Bank dan dokumen-dokumen pendukungnya harus diberi nomor urut melalui program Aplikasi. 2.5. Aplikasi pembayaran Bank harus diisi sesuai dengan kepentingannya. 2.6. Setiap akhir bulan, buku Bank tersebut ditutup untuk mengatahui sisa uang yang ada di Bank dan dibuat ringkasan sesuai dengan nomor Akun dan jumlahnya. 2.7. Aplikasi Bank yang sudah ditutup harus diberi tanggal dan tahun penutupan dan ditandatngani oleh petugas dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. 2.8. Buku Bank dan bukti Bank ini diinput melalui aplikasi komputer berdasarkan data-data yang sudah dibukukan. 3. BUKU BESAR/LEDGER 3.1. Aplikasi Buku Besar adalah tempat mencatat semua transaksi keuangan sesuai dengan akun yang bersangkutan. 3.2. Aplikasi Buku Besar merupakan sumber dari pembuatan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas.
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/2100/001 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 2 dari 2 ADMINISTRASI PEMBUKUAN YPPSB DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 2100 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/2100/002 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 1 dari 1 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMBELIAN BARANG 1. Bendahara memeriksa invoice yang masuk disesuaikan dengan PO, berita acara serah terima barang (bila sudah terkirim), dan form pembelian barang. 2. Bendahara melakukan pembayaran apabila invoice sudah dinyatakan sesuai dengan prosedur. 3. Spv. Akunting memastikan persetujuan dari pihak-pihak berwenang sesuai otoritasnya yaitu pembelian ≤Rp 1.000.000,- persetujuan kepala sekolah, ≤Rp 3.000.000,- persetujuan Mgr. Pendidikan dan Mgr. RSP, ≤Rp 7.000.000,- persetujuan Mgr. Business & Support, ≤Rp 15.000.000,- persetujuan Direktur , dan >Rp 15.000.000,- persetujuan Pengurus Yayasan. 4. Unit melalui persetujuan kepala sekolah dapat melakukan pembelian barang secara langsung apabila limit pembelian ≤Rp. 500.000,- dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan bagian logistik. 5. Bendahara setiap hari wajib melakukan pencatatan harian untuk melakukan pencocokan jumlah uang yang ada dan yang dikeluarkan 6. Pencatatan melalui petty cash voucher bisa dibayarkan langsung oleh bendahara apabila kuitansi sudah mendapatkan persetujuan/stempel logistik. 7. Pembelian perlengkapan dibawah Rp. 3.000.000,- bisa dibelikan unit dan lebih dari Rp. 3.000.000,- harus dibelikan logistik dengan melampirkan bukti-bukti pendukung untuk diproses akunting (khusus untuk proposal kegiatan) DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 2100, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/2100/003 Revisi 4 Tanggal Berlaku 28-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 1 dari 2 PEMBAYARAN HONORARIUM 1. Guru/Karyawan honor menyerahkan presensi ke tata usaha pada tanggal 10 setiap bulan dengan mencantumkan no rekening. 2. Tata usaha menyerahkan presensi guru honor ke bendahara tanggal 12 setiap bulan. 3. Bendahara memproses presensi yang sudah disetujui oleh atasannya langsung. 4. Bendahara menghitung jumlah kehadiran dikalikan tarif yang ditetapkan oleh YPPSB atau tarif sesuai kontrak. 5. Bendahara membayar honorarium dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran gaji guru/karyawan kontrak dan permanen tanggal 28 setiap bulan, atau paling lambat hari efektif pertama setelah tanggal 28 apabila tanggal 28 tersebut jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional. 6. Bendahara melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai ataran yang berlaku. 7. Bendahara membayarkan pemotongan pajak pegawai kepada kantor pajak sebesar 5% (bagi pegawai yang memiliki NPWP) dan 6% (bagi pegawai yang tidak memiliki NPWP) dibayarkan melalui lembaga yang berwenang dengan mengisi form SSP (Surat Setoran Pajak). 8. Bendahara merekap pajak dan membuat SSP pegawai honor serta mengajukan kepada Spv. Akunting untuk mendapatkan persetujuan Mgr. Business & Support. 9. Bendahara membayar pajak penghasilan (PPH 21) untuk periode berjalan, maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. 10. Bendahara wajib melaporkan SPT Masa Pajak penghasilan pasal 21, untuk periode berjalan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/2100/003 Revisi 4 Tanggal Berlaku 28-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 2 dari 2 PEMBAYARAN HONORARIUM DIAGRAM ALIR PEMBAYARAN HONORARIUM TIDAK TIDAK YA YA Guru Honor Petugas TU Unit Bendahara YPPSB Menyerahkan Presensi Menyerahkan Presensi Dokumen lengkap Dokumen lengkap Pembayaran Honorarium Proses Pajak
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/2100/004 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 1 dari 1 PEMBAYARAN TANGGUNGAN/ORANGTUA/MERTUA MENINGGAL DUNIA 1. Staf Administrasi memberitahukan kepada bagian keuangan bahwa salah satu tanggungan/orang tua/mertua guru/karyawan YPPSB meninggal dunia. 2. Staf Administrasi mengurus karangan bunga untuk guru/karyawan YPPSB. 3. Bagian keuangan menerima tagihan pengurusan karangan bunga dari Staf Administrasi dan membayarkannya. 4. Bagian keuangan menerima kuitansi dan tiket pesawat sesuai tarif yang berlaku atas nama Guru/Karyawan yang salah satu tanggungan/orang tua/mertua untuk penggantian transportasi sampai dengan tempat penerimaan (POH) dari Staff Administrasi. 5. Bagian keuangan membayar penggantian transportasi beserta hak lain yang menyertainya sesuai aturan BPK kepada Guru/Karyawan. 6. Bagian keuangan menerima surat keterangan meninggal (fotocopy yang legalisir) dari rumah sakit/kelurahan tempat tinggal untuk mendapatkan bantuan biaya duka sesuai tarif yang berlaku dari Pegawai yang mendapatkan kedukaan melalui dan telah diverifikasi oleh Staff Administrasi. 7. Bagian keuangan membayarkan uang duka kepada Guru/Karyawan. DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/2100/005 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 PETUNJUK TEKNIS Review Berikutnya 28-02-2025 Halaman 1 dari 1 PEMBAYARAN BEASISWA ANAK KARYAWAN YPPSB 1. Bagian Keuangan mendapatkan rekap daftar nama penerima beasiswa maksimal 6 orang dari Panitia Seleksi Beasiswa Anak Karyawan YPPSB yang disertai dengan dokumen sebagai bukti (copy transkrip nilai, data akreditasi jurusan, surat keterangan dari Panitia Seleksi Beasiswa Anak Karyawan). 2. Bagian Keuangan membuat bank voucher pembayaran untuk setiap calon penerima beasiswa dengan jumlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam BPK. 3. Bagian Keuangan menerima nomor rekening calon penerima beasiswa melalui orang tua calon. 4. Bagian Keuangan mengirimkan dana sesuai tarif yang berlaku di dalam BPK langsung ke rekening penerima beasiswa dan menginformasikan kepada orang tua. DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/2100/006 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 PETUNJUK TEKNIS 28-0202025 Halaman 1 dari 1 PEMBAYARAN RELOKASI 1. Bagian Keuangan menerima nota pengiriman barang relokasi pegawai dari tempat penerimaan kerja (POH) ke tempat penugasan dari Staff. Administrasi dan memeriksanya sesuai ketentuan dalam BPK 2. Bagian Keuangan melakukan pembayaran biaya pengiriman barang relokasi pegawai sesuai dengan tarif yang berlaku di BPK 3. Bagian Keuangan menerima nota perjalanan relokasi dari pegawai dari tempat penerimaan kerja (POH) ke tempat penugasan dari Staff. Administrasi dan memeriksanya sesuai ketentuan dalam BPK 4. Bagian Keuangan melakukan pembayaran biaya relokasi sesuai dengan tarif yang berlaku di BPK. DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 2100, 2200 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT
YAYASAN PENDIDIKAN PRIMA SWARGA BARA No Dokumen PT/2100/007 Revisi 2 Tanggal Berlaku 28-02-2023 PETUNJUK TEKNIS 28-02-2025 Halaman 1 dari 1 PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS 1. Bagian Keuangan membuat bank voucher atau temporary sesuai anggaran di dalam proposal. 2. Bagian Keuangan mengajukan bank voucher kepada pihak-pihak yang berwenang di YPPSB untuk mendapatkan persetujuan. 3. Bagian Keuangan menginformasikan kepada Guru/Karyawan paling lambat 1 hari sebelum perjalanan dinas dilakukan bahwa uang sudah bisa diambil. 4. Bagian Keuangan mempersiapkan cash bank bukti penerimaan uang untuk ditandatangani Guru/Karyawan apabila menggunakan dana dari bank. 5. Bagian Keuangan menyerahkan uang kepada Guru/Karyawan dan meminta karyawan menandatangani data pengambilan uang di buku catatan pengeluaran uang apabila menggunakan dana petty cash. 6. Bagian Keuangan menerima laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran (sesuai proposal) maksimal 14 hari setelah kegiatan berlangsung dari Guru/Karyawan. DAFTAR DISTRIBUSI: 1000, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 4000, 4100 PENGESAHAN Dibuat oleh Disahkan oleh SPV. AKUNTING MGR. BUSINESS & SUPPORT