LHPS SEMESTER II TAHUN 2020 KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

n tentang Pedoman pimpinan
ntasik Pembinaan dan kepada para
Supervisi
Pelaksanaan Tugas pegawai
untuk
Kantor Pelayanan
Perbendaharaan transfer
Negara knowledge
secara rutin
mulai Bulan
November
2020,
laporan
didokumenta
sikan
malalui
management
meeting pada
laman
https://tinyu
rl.com/meeti
ng untuk
KPPN Bogor

Telah sesuai Subag KPPN telah Selesai
Umum menyampaik
Peraturan Menteri
k Keuangan Republik an surat
panitia
Indonesia Nomor
an 276/PMK.01/2014

PPN Periode Semester II Tahun 2020 101

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Arsip dan
mengusulka
Kanwil DJP
Provinsi Jaw

Barat untuk
segera
ditindaklan
ke Kantor P

Kepatuhan Telah sesuai, namun Kurang KPPN agar
Internal diperlukan lengkapnya mendokum
dokumentasi yang pendokumentasi ikan tiap
Komunikasi dan lebih baik, khususnya an kegiatan kegiatan de
Koordinasi dalam kegiatan FGD lebih baik.
Pimpinan
yang bersifat informal
(melalui WA dsb).

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

penghapusan Tindak
arsip ke Lanjut
Kanwil DJPb
an ke tentang Pedoman Provinsi
Pb Kearsipan di Jawa Barat
wa Lingkungan pada tanggal
Kementerian 28 Desember
k 2020 Nomor
Keuangan ND-
534/WPB.13
njuti /KP.04/2020
Pusat. di email
bidangskkika
nwilbandung
@gmail.com

Telah sesuai

mentas PMK262/PMK.01/2 Subbag KPPN telah Selesai
engan 015 tentang Umum melakukan
Organisasi dan Tata kegiatan dan
Kerja Instansi telah
Vertikal DJPb mendokume

ntasikan
malalui
management
meeting pada

laman
https://tinyu

PPN Periode Semester II Tahun 2020 102

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik

6. Inovasi dan Prestasi

Inovasi Terdapat satker yang Ketidakpuasan KPPN agar
menyatakan tidak satker terhadap melaku
puas terhadap inovasi inovasi KPPN kan pendek
KPPN terhadap sa
(KPP Pratama Ciawi) ybs untuk

mendalami
faktor
ketidakpua
ini.

Belum ada inovasi Belum ada KPPN
KPPN Bogor yang inovasi KPPN diharapkan
direplikasi oleh unit Bogor yang dapat
kerja lain dan belum direplikasi oleh mengemban

ada pengembangan unit kerja lain n inovasi ya
inovasi memungkin
untuk
direplikasi o
unit kerja la

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

rl.com/meeti Tindak
ng022 Lanjut

Telah sesuai

KMK- MSKI KPPN telah Selesai
362/KMK.01/2019 Selesai
tentang Pedoman menyampaik
Penilaian Inovasi
katan an informasi
atker
terkait

inovasi pada

KPPN ke

satker pada

asan saat kegiatan

sosialisasi

LLAT

KMK- Subbag KPPN akan
362/KMK.01/2019 Umum
n tentang Pedoman menindaklan
Penilaian Inovasi
ngka juti
ang
nkan rekomendasi

oleh dengan
ain
menyampaik

an profil

inovasi ke

Kanwil DJPb

PPN Periode Semester II Tahun 2020 103

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

serta men
dokumenta

nya.

Prestasi

F. KPPN CIREBON

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

Laporan RPA Kegiatan pemantauan Pemahaman Laporan
Tingkat KPPN Tingkat
dan Evaluasi Kinerja terkait PMK disusun s
semester
Tingkat KPPN sudah 195/PMK.05/20 berpedoman
pada
dilakukan tetapi belum 18 khususnya
195/PMK.0
didokumentasikan pasal 6, 13 serta 18

berupa Laporan RPA poin penjelasan

Tingkat KPPN sesuai ketentuan

dengan PMK terkait

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
asikan Terkait Seksi
an aian

Provisni Tindak
Jawa Barat Lanjut
pada tanggal
5 Januari
2021 diemail
bidangskkika
nwilbandung
@gmail.com

Prestasi tetap

RPA PMK 195 tahun PD KPPN telah Selesai
KPPN BANK
setiap 2018 tentang Vera dan menyusun
MSKI
n Monitoring dan RPA Tingkat
PMK
Evaluasi KPPN Periode
05/20
Pelaksanaan Semester I

Anggaran Belanja 2020 pada

Kementerian tanggal 4

Negara/Lembaga. November

PPN Periode Semester II Tahun 2020 104

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

195/PMK.05/2018 .

Laporan hasil

pemantauan dan

evaluasi kinerja

Tingkat KPPN berupa

Laporan RPA Tingkat

KPPN disusun dengan

sistematika:

V. Pendahuluan

VI. Overview
VII. Analisis

Kendala umum

Pelaksanaan

Anggaran

VIII. Rencana

Tindak Lanjut

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Akurasi Tren akurasi Retur KPPN terus
Penyaluran Dana penyaluran dana disebabkan melakukan
SP2D SP2D masih karena langkah-
berfluktuatif kesalahan langkah sup
Juli = 13 rekening, tren returny
Agustus= 21 rekening tutup menurun a
September= 9 NIHIL, anta
Oktober = 5 lain

November=6 - Penyampa
/menging

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

2020 dan Tindak
telah di kirim Lanjut
ke email
bidangskkika
nwilbandung
@gmail.com

s Perdirjen PD KPPN akan Selesai
n Perbendaharaan BANK mengupayak
30/PB/2014 an tren
paya Perdirjen tingkat retur
ya Perbendaharaan SP2D
tau 44/PB/2015 semester II
ara Perdirjen 2020
Perbendaharaan menurun
aian
gatka 09/PB/2018 dengan telah
menyampaik

PPN Periode Semester II Tahun 2020 105

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

n satker t
menerus
melalui
berbagai

media dan
kesempat
- Fitur valid
rekening
OMSPAN

Tindak lanjut atas Berdasarkan Secara Internal KPPN seger
kesalahan data monitoring Modul telah dilakukan menindakla
penerimaan Penerimaan pada OM koordinasi tetapi atas kesala
Negara yang SPAN diperoleh belum data terseb
tercatat pada informasi kesalahan ditindaklanjuti dengan seg
Modul data yang disebabkan melalui Nota memperbai
Penerimaan OM -kesalahan potong Dinas transaksi
SPAN - kesalahan jenis pemberitahuan
dokumen

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas Penyeles
Permasalah
terus Terkait Seksi aian
an Tindak
n Nota Dinas Dir.PKN Bank Lanjut
tan Nomor ND- PD an informasi
dasi 347/PB.3/2020 terkait Selesai
pada Fitur Validasi kebenaran
Rekening pada data
ra Aplikasi OMSPAN rekening
anjuti pihak
ahan PMK 154 dan PMK penerima
ut 278 Tahun 2014 pada SPM
era yang
iki diajukan ke
KPPN melalui
media sosial
yang
dimilikinya

KPPN telah
menindaklan
juti dengan
meyampaika
n surat ke
satker untuk
pebaikan
data pada
tanggal 26
November
2020 S-
938/WPB.13
/KP.06/2020

PPN Periode Semester II Tahun 2020 106

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Penatausahaan Masih ada penolakan Penolakan KPPN terus
pengeluaran substantif jumlah 2 disebabkan melakukan
SPM, satker upaya untu
negara Kementerian Agama karena meminimal
kesalahan SPM
Kab. Indramayu, adanya
Badan Statistik Kab. penolakan
Indramayu. substantif

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

Co-Location Co Location ada Belum ada KPPN
namun tidak berjalan koordinasi
dengan instansi berinisiatif
aktif lingkup berkoordina
kementerian dengan inst
Keuangan untuk lingkup
melaksanakan Kementeria
layanan Co- Keuangan
Location (KPKNL, KP
untuk
Pandemi Covid melaksanak
19 layanan
bersama
KPPN

menyediaka
tempat/jad

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas Penyeles
Permasalah
Terkait Seksi aian
an Tindak
s ND-984/PB/2019 PD Lanjut
n tentang langkah- KPPN telah
langkah strategis menindaklan Selesai
uk Pelaksanaan juti dengan
lisir meyampaika
Anggaran Tahun n surat ke
2020 satker pada
tanggal 26
November
2020 S-
938/WPB.13
/KP.06/2020

dan KMK No. Subbag KPPN akan Selesai
asi Umum mengoptimal
tansi 834/KMK.01/2016 kan layanan
tentang Layanan
an Bersama Terkait Co Location
Pelaksanaan Fungsi secara
PP) Perbendaharaan, berkala dan
Kekayaan Negara, dokumentasi
kan dan Keuangan kegiatan
Negara lainnya di dikirim ke
Daerah. Kanwil paa
26 November
an 2020
dwal dokumentasi

kegiatan
telah

PPN Periode Semester II Tahun 2020 107

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

khusus unt
layanan co-

Location

Karya Tulis Sampai dengan Bulan Kompetensi KPPN harus
Pegawai belum ada karya tulis terkait Literasi mengupaya
Pejabat/pegawai adanya kar
dengan topik tulis
keuangan pejabat/peg

negara/Perbendahara dimuat di m
an yang dimuat di Nasional/Lo
media Nasional/Lokal

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
ahan Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
tuk an aian
-
diupload Tindak
pada Lanjut
management
meeting
https://tinyu
rl.com/meeti
ng untuk
KPPN
Cirebon

s Surat Edaran Subbag KPPN telah Selesai
akan Dirjen Umum membuat
rya Perbendaharaan karya tulis
Nomor SE- dan dimuat
gawai 4/PB/2018 tentang di Koran
media Program
okal Perbendaharaan Radar
Menulis di Cirebon pada
Lingkungan tanggal 19
November
2020, bukti
telah dikirim
melalui email
bidangskkika
nwilbandung

@gmail.com

PPN Periode Semester II Tahun 2020 108

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

4. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

5. Tata Kelola Internal

Kinerja Organisasi Setiap kegiatan KPPN Dokumentasi Setiap Kegia
yang melibatkan masih tersebar resmi KPPN
pimpinan, pejabat, dan belum yang meliba
pegawai belum tertata dengan pejabat, peg
terdokumentasikan baik harus
dengan baik didokumen
(disusun setiap an dengan b

periode semesteran) meliputi:
Nota Dinas,
absensi,
notulen, fot
kegiatan/V

KPPN menu
PIC untuk
menghimpu
dokumen
kegiatan be
ND, notulen
absensi, fot

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

atan Kepdirjen Subag KPPN telah Selesai
N Perbendaharaan Umum melaksanaka
atkan Nomor KEP- n kegiatan
gawai 43/PB/2019 yang
melibatkan
ntasik Perdirjen pimpinan,
baik Perbendaharaan pegawai dan
telah
, Nomor PER mendokume
24/PB/2019 ntasikan
dengan cara
to mengunggah
ideo pada
management
unjuk meeting di
laman
un https://tinyu
rl.com/meeti
erupa ng untuk
n, KPPN
to
Cirebon

PPN Periode Semester II Tahun 2020 109

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Rapat Tinjauan RTM periode Rapat Tinja
Manajemen baru semester II Manajemen
belum diupayakan
dilakukan 1 X dilakukan dibuat untu

karena kendala periode
pandemi COVID semester II
19 yang
membatasi
adanya tatap
muka langsung

Komunikasi dan Update social media Media Sosial Media socia
Koordinasi KPPN dan Website Facebook website KPP
update tanggal 3
secara umum belum harus selalu
ter-update dengan November 2020, update deng
informasi dan Instagram 16 informasi d
kegiatan terbaru April 2020, kegiatan ter

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas Penyeles
Permasalah
Terkait Seksi aian
an Tindak
auan Kepdirjen Nomor MSKI Lanjut
n 151/PB/2018 KPPN telah
melaksanaka Selesai
n Perdirjen n RTM
uk Perbendaharaan periode
Nomor Semester II
24/PB/2019 pada tanggal
10 November
2020
dokumentasi
kegiatan
telah
diupload
pada
management
meeting pada
laman
https://tinyu
rl.com/meeti
ng untuk
KPPN
Cirebon

al dan PMK Subag KPPN telah Selesai
PN 200/PMK.01/2016 Umum melakukan
Pedoman Layanan update
u di- Informasi Publik media sosial
gan pada tanggal
dan
rbaru 23 November

PPN Periode Semester II Tahun 2020 110

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Youtube 10 yang dilaku
Januari 2020, oleh KPPN
dan Website 9
KPPN
Agustus 2020 menetapkan
atau pegaw
yang
bertanggun
ab untuk se
mengupdate
media socia
website KPP

6. Inovasi dan Prestasi

Inovasi Modifikasi terhadap Modifikasi KPPN rutin
Inovasi sebelumnya Inovasi ALaDIN melakukan
belum ada terakhir update inov
dilakukan tahun
2019

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
ahan Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
ukan an aian

n PIC 2020 Tindak
wai screenshoot Lanjut
sudah
ngjaw dikirimkan
elalu ke Kanwil
e DJPb
al dan Provinsi
PN Jawa Barat
pada email
bidangskkika
nwilbandung
@gmail.com

n KMK Subag KPPN telah Selesai
vasi 362/KMK.01/2019 Umum melakukan
tentang Pedoman modifikasi
Penilaian Inovasi aplikasi
AlaDIn pada
tanggal 23
November
2020,
screenshot
modifikasi
tersebut
sudah

dikirim
melalui email

PPN Periode Semester II Tahun 2020 111

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

G. KPPN BEKASI

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

Laporan Hasil Laporan Hasil Laporan RPA Laporan
Tingkat KPPN Tingkat K
Pemantauan Pemantauan dan belum dibuat disusun s
semester
dan Evaluasi Evaluasi Kinerja berpedoma
Kinerja Tingkat
Tingkat KPPN belum pada
KPPN 195/PMK.
disusun sesuai PMK 018

195/PMK.05/2018 .

Laporan hasil

pemantauan dan

evaluasi kinerja

Tingkat KPPN

berupa Laporan RPA

Tingkat KPPN

disusun dengan

sistematika:

IX.Pendahuluan

X. Overview

XI.Analisis Kendala

umum

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

bidangskkika Tindak
nwilbandung Lanjut
@gmail.com

RPA PMK 195 tahun Seksi PD KPPN telah Selesai
KPPN menyusun
setiap 2018 tentang RPA Tingkat
KPPN Periode
an Monitoring dan Semester I
PMK 2020 dan
.05/2 Evaluasi dikirimke
Kanwil DJPb
Pelaksanaan Provinsi
Jawa Barat
Anggaran Belanja pada tanggal
28 Desember
Kementerian 2020 melalui
email
Negara/Lembaga. bidangskkika

nwilbandung
@gmail.com

PPN Periode Semester II Tahun 2020 112

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Pelaksanaan
Anggaran
XII. Rencana
Tindak Lanjut

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Akurasi Berdasarkan Aplikasi Masih banyak KPPN
penyaluran dana OMSPAN pada Modul terdapat retur melakukan
SP2D Bank Menu Monitoring SP2D pada pemantaua
SP2D Bank dan KPPN Bekasi lebih tegas
Monitoring SP2D Retur, yang terkait
diketahui mengalami mempengaruhi retur, seh
TREND yang fluktuatif, keakuratan trennya

Hal ini terlihat dari penyaluran naik lagi
TREND SP2D retur dana
sebagai berikut :
SP2D retur bulan Juli
= 18
SP2D retur Agustus =
15
SP2D retur September
= 31
SP2D retur Oktober =
7

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

agar ND-984/PB/2019 Seksi KPPN akan Selesai
n tentang langkah- Bank melakukan
an langkah strategis
s lagi Pelaksanaan monitoring
Anggaran Tahun terkait retur
SP2D 2020 sehingga tren
hingga retur SP2D
Perdirjen dimungkinka
tidak Perbendaharaan n menurun
30/PB/2014
KPPN telah
Perdirjen memberitahu
Perbendaharaan kan kepada
44/PB/2015 satker
tentang
Perdirjen keakuratan
Perbendaharaan data rekening
09/PB/2018 pada SPM
sebelum
Nota Dinas Dir.PKN diajukan ke

Nomor ND- KPPN melalui
media sosial

PPN Periode Semester II Tahun 2020 113

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

Co-Location Layanan co-location Layanan Co KPPN
dengan sesama unit Location tidak berinisiatif
kerja Kementerian berjalan aktif berinovasi

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

milik KPPN Tindak
(WA group) Lanjut
dan
347/PB.3/2020 pengumuma
n pada
Fitur Validasi Website
Kantor
Rekening pada (screenshot
telah dikirim
Aplikasi OMSPAN ke email
bidang
skkikanwilba
ndung@gmail
.com )

KPPN telah
mengoptimal
kan
penggunaan
Fitur Validasi
Rekenign
pada Aplikasi
OMSPAN

KMK No. Subbag KPPN telah Selesai
f dan 834/KMK.01/20 Umum melaksanak

i 16 tentang an kembali

PPN Periode Semester II Tahun 2020 114

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Keuangan tidak disebabkan supaya
aktif pandemi layanan
COVID 19
Location
berjalan
melalui m
daring / V

atau
memanfaa
media soc

Kegiatan
tersebut
didokumen
kan de
baik

Karya tulis Tidak ada Karya Belum adanya Pimpinan
karya tulis KPPN
pegawai bertema tulis pegawai yang dibuat memberi

bertema

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

layanan Co Tindak
Location Lanjut
secara
Co- Layanan berkala
tetap Bersama Terkait mulai
tanggal 4
media Pelaksanaan Desember
Vidcon Fungsi dengan
Perbendaharaan, melibatkan
atkan Kekayaan instansi
cial . Negara, dan Kementeria
Keuangan Negara n Keuangan
lainnya di lainnya dan
Daerah. dokumenta
si kegiatan
ntasi dikirim ke
engan Kanwil
pada laman
https://tinyu
rl.com/meeti
ng untuk
KPPN Bekasi

Surat Edaran  Kepala KPPN telah Selesai
Dirjen KPPN
agar Perbendaharaan membuat
karya tulis

PPN Periode Semester II Tahun 2020 115

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

perbendaharaan perbendaharaan oleh semangat
/ pejabat/pegaw kepada Ke
yang dimuat di ai yang dimuat
Keuangan Seksi dan
negara/ media massa pada media dibawahny
perekonomian massa untuk
daerah di dalam regional maupun meningkat
liputan media kemampua
massa nasional literasi
sehingga
masuk
media m
Nasional

4. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

Telah ses

5. Tata Kelola Internal

Standar Mutu Pelaksanaan Rapat Baru Dilakukan
Tinjauan Manajemen dilaksanakan 1 dalam seta
Manajemen kali. semesteran
Berdasarkan Per
24/2019 rapat
Tinjauan Mutu
akan

mendapatkan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

yang akan Tindak
dimuatdilipu Lanjut
t di media
epala Nomor SE-  Para massa pada
4/PB/2018 tentang Kepala tanggal 28
n staf Program Seksi/ Desember
ya Perbendaharaan 2020.
lebih Menulis di  Subba Laporan
tkan Lingkungan g dikirim
an Umum melalui email
bidangskkika
ke Perdirjen nwilbandung
massa Perbendaharaan @gmail.com
Nomor PER-
24/PB/2019

suai

2 kali Per 151/PB/2018 Seksi KPPN akan Selesai
ahun/ 12 Maret 2018 MSKI
n tentang Pedoman melaksanaka
Implementasi SMM
ISO 9001:2015 n Rapat

Tinjauan

Mutu

Semester II

2020 pada

tanggal 4

PPN Periode Semester II Tahun 2020 116

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

nilai maksimal
jika
dilaksanakan 2
kali dalam

setahun
(Semesteran)

Evaluasi capaian Evaluasi atas Capaian KPPN tidak Seluruh Pe
kinerja internal KPPN
Kinerja Internal secara rutin melakukan
input Ca
(Pegawai) dilakukan melakukan IKU s

yang dilakukan secara evaluasi capaian bulanan, h
sebagai b
bulanan baru sampai kinerja internal monev ma
apabila ter
dengan triwulan I bulanan atau realisasi
dibawah t
tahun melakukan masih
dilakukan
namun tidak perbaikan
bulan lain d
ditemukan satu triwula

dokumentasi/la

poran hasil

evaluasi

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas Penyeles
ahan Permasalah
Terkait Seksi aian
egawai an Tindak
agar Keputusan Menteri Subbag Lanjut
Keuangan Nomor Umum Desember
n 467/KMK.01/2014 (yang 2020, Selesai
apaian tentang melakuka dokumentasi
secara Pengelolaan Kinerja n rekap sudah
hal ini capaian dikirim ke
entuk di Lingkungan kinerja) email
andiri Kementerian Seluruh bidangskkika
rdapat Keuangan Pegawai nwilbandung
target, KPPN @gmail.com
Kepdirjen Bekasi
bisa KPPN telah
pada Perbendaharaan melakukan
dalam evaluasi
an. Nomor KEP- Capaian
Internal
241/PB/2015 sampai
dengan
tentang Bulan
November
Pengelolaan Kinerja 2020
dokumentasi
di Lingkungan evaluasi
telah
Direktorat Jenderal dikirimkan
melalui email
Perbendaharaan bidangskkika
nwilbandung
@gmail.com

PPN Periode Semester II Tahun 2020 117

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

6. Inovasi dan Prestasi

Prestasi Belum adanya Nilai Kinerja KPPN agar s
KPPN periode berusaha u
peningkatan prestasi semester I 2020 meningkatk
lebih rendah kinerjanya
jika dibandingkan meskipun d
jika
antara periode kondisi pan
dibandingkan Covid 19 m
Semester I dengan dengan periode GKM int
Semester II 2019 KPPN
semester II 2019

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

Perdirjen

Perbendaharaan

Nomor PER

24/PB/2019

selalu PMK Nomor  Kepala KPPN telah Selesai
untuk KPPN melakukan
kan 262/PMK.01/2016 GKM internal
 Para untuk
dalam tentang Organisasi Kepala meningkatka
ndemi Seksi/
melalui dan Tata Kerja n prestasi
ternal  Subba KPPN pada
Instansi Vertikal g tanggal 9
Umum November
Direktorat Jenderal 2020,
dokumentasi
Perbendaharaan kegiatan telah
diupload
Perdirjen pada
management
Perbendaharaan meeteing
pada laman
Nomor PER- https://tinyu
rl.com/meeti
24/PB/2019 ng untuk

KPPN Bekasi

PPN Periode Semester II Tahun 2020 118

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

H. KPPN GARUT

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

Sudah sesu

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Sudah sesu

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

Ruang diskusi KPPN sudah Kurangnya - KPPN har
perspektif baru pendokumentasi membuat
melaksanakan dokumen
Perbendaharaan an terkait yang baik
FGD/sharing kegiatan yang tertib terh
session/seminar tema telah dilakukan setiap
perbendaharaan, oleh KPPN kegiatan y
keuangan negara, melibatka
perekonomian daerah, unsur
dengan melibatkan pimpinan
sedikitnya 3
lembaga/instansi pegawai,
pemerintah minimal 1
kali dalam semester stakehold
bersangkutan dan KPPN
- Menetapk
tetapi belum bias PIC yang
dibuktikan dengan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

uai

uai

rus Kepdirjen Seksi KPPN telah Selesai
t Perbendaharaan PDMS melakukan
ntasi Nomor KEP-
k 43/PB/2019 Subag kegiatan
hadap Umum FGD/sharing
Peraturan Menteri season
yang Keuangan Republik dengan
an Indonesia Nomor melibatkan
129 /PMK.01/2019 instasi lain,
n, Tentang Pedoman pemda dan
Layanan Informasi dokumetnasi
der Publik Oleh Pejabat kegiatan
Pengelola Informasi tersebut
kan Dan Dokumentasi telah
akan
diupload
pada

PPN Periode Semester II Tahun 2020 119

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

dokumentasi yang mengelola
baik (ND, notulen, pendokum

absensi, foto, dan atau sian dan
upload di media media sos

Karya Tulis Sampai dengan Bulan Kompetensi KPPN harus
Pegawai belum ada karya tulis terkait Literasi mengupaya
Pejabat/pegawai adanya kar

dengan topik tulis
keuangan pejabat/peg
negara/Perbendahara dimuat di m
an yang dimuat di Nasional/Lo
media Nasional/Lokal

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

management Tindak
meeting pada Lanjut
laman
a Kementerian https://tinyu
menta Keuangan rl.com/meeti
ng untuk
sial KPPN Garut
pda tanggal
20 November
2020

s Surat Edaran Subag KPPN Garut Selesai
akan Dirjen Umum telah
rya Perbendaharaan membuat
Nomor SE- karya tulis
gawai 4/PB/2018 tentang dan telah
media Program dimuat di
okal Perbendaharaan media massa
Menulis di RADAR
Lingkungan GARUT pada
tanggal 18
Desember
2020. Bukti
screenshoot
sudah
diemail pada

email

bidangskkika

PPN Periode Semester II Tahun 2020 120

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Peran dalam Belum KPPN belum KPPN seger
peningkatan terimplementasi melakukan melaksanak
penerimaan terkait kegiatan sharing kegiatan ya
negara di daerah Fasilitasi/inisiasi melibatkan
kegiatan pembinaan session instansi Paj
kepatuhan pajak kepatuhan dan satker
kepada bendahara perpajakan /Pemda ter
satker dengan satker kepatuhan
(dapat penerimaan
melibatkan pajak (Bisa
instansi pajak), melalui Vid
dan dengan
didokumentasik narasumbe
an dengan yang KPP setemp
jelas

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

nwilbandung Tindak
@gmail.com Lanjut

ra KMK No. Kasi KPPN telah Selesai
kan 834/KMK.01/2016 Bank melaksanaka
ang tentang Layanan n sharing
n Bersama Terkait season
jak Pelaksanaan dengan
Fungsi instansi
rkait Perbendaharaan, pajak terkait
Kekayaan Negara, kepatuhan
n dan Keuangan kepada
Negara lainnya di bendara
dcon Daerah. satker pada

er dari tanggal 29
pat) November
2020. Bukti
kegiatan
telah
diupload
pada
management
meeting pada
laman
https://tinyu
rl.com/meeti

ng

PPN Periode Semester II Tahun 2020 121

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Implementasi Kajian Laporan tentang KPPN memb
Potensi PNBP di PNBP sudah Kajian PNB
ada tetapi
daerah belum dibuat wilayah ker

kajiannya

4. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

Terimplemen

5. Tata Kelola Internal

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas Penyeles
ahan Permasalah
Terkait Seksi aian
buat an Tindak
BP di PMK Seksi Lanjut
rjanya 262/PMK.01/2016 Bank KPPN telah
pasal 30 ayat 4 dan membuat Selesai
Pasal 34 ayat 3 Kajian
Potensi PNBP
pada tanggal
20 November
2020. Bukti
telah
dikirimkan
pada email
bidangskkika
nwilbandung
@gmail.com

ntasi

PPN Periode Semester II Tahun 2020 122

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Kepatuhan Rapat Tinjauan Belum Rapat Tinja
Internal Manajemen baru dilakukan Manajemen
untuk yang diupayakan
dilakukan 1 X periode dibuat untu

semester II 2020 periode sem
II

6. Inovasi dan Prestasi

Inovasi Perluasan Manfaat Perluasan KPPN beker
Inovasi manfaat aplikasi sama denga
unggulan KPPN KPPN lain u
(Jeng Sri) dapat

mereplikasi
aplikasi

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas Penyeles
Permasalah
Terkait Seksi aian
an Tindak
auan Kepdirjen VeraKI Lanjut
n Perbendaharaan KPPN telah
n Nomor KEP- melaksanaka Selesai
uk 151/PB/2018 n RTM
periode
mester Perdirjen semester II
Perbendaharaan 2020 pada
Nomor PER- tanggal 20
24/PB/2019 November
2020. Bukti
kegiatan
telah
diupload
pada
management
meeting pada
laman
https://tinyu
rl.com/meeti
ng untuk
KPPN Garut

rja KMK Subag KPPN telah Selesai
an 362/KMK.01/2019 Umum menyampaik
untuk tentang Pedoman an usulan
Penilaian Inovasi perluasan
i
manfaat ke
instansi lain

PPN Periode Semester II Tahun 2020 123

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

unggulan
dengan
dibuktikan
dengan Not

Dinas/Sura
Permintaan
Replikasi

I. KPPN SUMEDANG

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

Terimplemen

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Terimplemen

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

Terimplem

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

ta

at
n

ntasi
ntasi
mentasi

PPN Periode Semester II Tahun 2020 124

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

4. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

5. Tata Kelola Internal Terimplemen
Terimplem

6. Inovasi dan Prestasi

Inovasi Masih KPPN harus KPPN agar
Memanfaatkan melakukan mencoba

Inovasi Tahun lalu modifikasi untuk

terhadap berkreasi

inovasi yang menghasil

telah Inovasi ba

dibuatnya maupun
untuk mengemba

disesuaikan an Inovasi

dengan yang suda

perkembangan ada

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

ntasi
mentasi

r KMK -Kepala KPPN telah Selesai
362/KMK.01/20 KPPN membuat
lkan -Subbag profil Inovasi
aru 19 tentang Umum dengan
-Para membuat
angk Pedoman Kepala model
i Seksi modifikasi
ah Penilaian Inovasi terhadap
inovasi yang
dibuatnya.
Telah dikirim
melalui emal

bidangskkika
nwilbandung

PPN Periode Semester II Tahun 2020 125

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

zaman dan
teknologi

J. KPPN PURWAKARTA

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN
2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

Co-Location Layanan co-location Layanan Co KPPN berin
dengan sesama unit dan berin
kerja Kementerian Location tidak supaya lay
Keuangan tidak aktif
berjalan aktif Co- Loc
tetap be
disebabkan melalui m
daring / V
pandemi COVID
atau
19 memanfaat
media soc
Kegiatan
tersebut
didokumen
an dengan b

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP