LHPS SEMESTER II TAHUN 2020 KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

melalui Tindak
media daring Lanjut
pada tanggal
9 November
2020.

Telah sesuai

Telah sesuai 76
Telah sesuai

Telah sesuai
Telah sesuai
Telah sesuai

PPN Periode Semester II Tahun 2020

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Tata Usaha dan Telah sesuai, namun Kurang KPPN agar
Rumah Tangga diperlukan lengkapnya mendokum
dokumentasi yang pendokumentasi ikan tiap
Kepatuhan lebih baik, khususnya an kegiatan kegiatan de
Internal dalam kegiatan FGD lebih baik.
yang bersifat informal
Komunikasi dan (melalui WA dsb).
Koordinasi
Pimpinan

Komunikasi yang baik Pelaksanaan KPPN agar

dan intens dengan Komunikasi melakukan
komunikas
aparat penegak

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

Telah sesuai

Telah sesuai

mentas PMK262/PMK.01/ Subbag KPPN telah Selesai
engan 2015 tentang Umum mendokume
Organisasi dan ntasikan
Tata Kerja Instansi Kasubag kegiatan
Vertikal DJPb Umum dengan lebih
baik melalui
inovasi yang
diberikan
Kanwil Ditjen
Perbendahar
aan Provinsi
Jawa Barat
yaitu melalui
Management
Meeting di
Link Form
https://tinyu
rl.com/meeti

ng022

PMK262/PMK.01/ KPPN telah Selesai

n 2015 tentang melakukan
si Organisasi dan komunikasi

PPN Periode Semester II Tahun 2020 77

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

hukum belum dengan aparat yang baik d
dilaksanakan. penegak hukum intens deng

aparat pene
hukum

Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik
6. Inovasi dan Prestasi

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
Ketentuan Subbag/
ahan Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
dan Permasalah aian
gan Tata Kerja Instansi an
egak Vertikal DJPb Tindak
Lanjut
Peraturan Direktur
Jenderal yang baik
Perbendaharaan dan intens
Nomor PER-
24/PB/2019 dengan
tentang Pedoman aparat
Pembinaan dan
Supervisi penegak
Pelaksanaan Tugas hukum
Kantor Pelayanan sebagai
Perbendaharaan tindak lanjut
Negara bersamaan
dengan
kegiatan
sharing
season
tentang
keuangan
negara pada
tanggal 9
November
2020 (Kejari
Kuningan)

Telah sesuai

PPN Periode Semester II Tahun 2020 78

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Inovasi Terdapat satker yang Ketidakpuasan KPPN harus
menyatakan tidak satker terhadap melaku
puas terhadap inovasi kan pendek
KPPN inovasi KPPN terhadap sa

(Disnakertrans Kop ybs utk
dan UKM Kab mendalami
Majalengka) faktor
ketidakpua
ini.

Kurangnya Dokumentasi KPPN agar
data/dokumentasi yang kurang mendokum
mengenai replikasi lengkap ikan adanya
inovasi oleh unit kerja replikasi ino
lain (KPPN Karawang) oleh unit ke
lain.

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas Penyeles
s Permasalah
katan Terkait Seksi aian
atker MSKI an Tindak
KMK- Lanjut
asan 362/KMK.01/2019 Subbag KPPN telah Selesai
tentang Pedoman Umum melakukan
mentas Penilaian Inovasi pendataan Selesai
a terhadap
ovasi satker ybs
erja untuk
mendalami
faktor
ketidakpuasa
n ini,
sehingga
inovasi KPPN
dapat
dimanfaatka
n untuk
peningkatan
pelayanan
terhadap
satker secara
menyeluruh.

KPPN telah
melengkapi
dokumentasi
terkait
inovasi yang
direplikasi
inovasi oleh
unit kerja

PPN Periode Semester II Tahun 2020 79

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Prestasi

B. KPPN SUKABUMI

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

Laporan RPA Laporan RPA Tingkat Sosialisasi Laporan
Tingkat KPPN dan Tingkat
KPPN belum disusun pemahaman disusun s
yang belum semester
sesuai PMK
optimal berpedoman
195/PMK.05/2018 . pada
195/PMK.0
Laporan hasil 18

pemantauan dan evaluasi

kinerja Tingkat KPPN

berupa Laporan RPA

Tingkat KPPN disusun

dengan sistematika:

I. Pendahuluan

II. Overview

III. Analisis Kendala

umum Pelaksanaan

Anggaran

IV. Rencana Tindak

Lanjut

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

lain yaitu Tindak
KPPN Lanjut
Karawang

Telah sesuai

RPA PMK 195 tahun MSKI KPPN telah Selesai
KPPN menyusun
setiap 2018 tentang RPA Tingkat
KPPN Periode
n Monitoring dan
PMK Semester I
Evaluasi 2020 pada
05/20 saat
Pelaksanaan pelaksanaan
supervisi ke
Anggaran Belanja KPPN
Sukabumi
Kementerian yaitu pada
saat close
Negara/Lembaga. meeting pada
tanggal 19
Oktober 2020

PPN Periode Semester II Tahun 2020 80

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

Co-Location Selama masa pandemi Layanan Co KPPN
Location tidak berinisiatif
covid-19, Layanan Co berjalan aktif berinovasi
Location tidak berjalan supaya laya
dengan aktif. disebabkan
Co Location
pandemi COVID tetap berjal
melalui med
19 daring / Vid
atau
memanfaat
media sosia

Kegiatan
tersebut
didokumen
an dengan b

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

dan KMK No. Subbag KPPN telah Selesai
834/KMK.01/2016 Umum mengaktifka
anan tentang Layanan n layanan Co
n Bersama Terkait
lan Pelaksanaan Location
dia Fungsi mulai
dcon Perbendaharaan, berjalan aktif
secara
tkan Kekayaan Negara, berkala dan
al . dan Keuangan dokumentasi
Negara lainnya di kegiatan
Daerah. dikirim ke

ntasik Kanwil
baik dengan
Kantor
Pelayanan
Pajak
Pratama
Sukabumi
telah
dilaksanakan

pada tanggal

PPN Periode Semester II Tahun 2020 81

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

4. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

5. Tata Kelola Internal

Pelaksanaan Rapat Baru RTM harus
Tinjauan Manajemen dilaksanakan 1 dilakukan 2
kali. dalam setah
Update social media Berdasarkan Per semesteran
KPPN secara umum : 24/2019 rapat RTM yang k
Twitter, Instagram, Tinjauan Mutu dilakukan p
Youtube, Facebook akan Minggu I Bu
mendapatkan Desember 2
nilai maksimal
jika Wajib selalu
dilaksanakan 2 update seca
kali dalam periodik
setahun
(Semesteran)

Website belum
ter-update

untuk
menyampaikan

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

29 Tindak
September Lanjut
2020

Kep-151/PB./2018 MSKI KPPN telah Selesai
tentang Pedoman melaksanaka
2 kali Implementasi SMM n RTM
hun/ ISO 89001:2015 periode
n. pada KPPN Semester II
kedua
Perdirjen 2020 pada
pada Perbendaharaan tanggal 2
ulan Nomor PER- November
2020 24/PB/2019 2020

u di PMK Umum KPPN telah Selesai
ara mengupdate
200/PMK.01/2016 website dan
bukti telah

dikirimkan

PPN Periode Semester II Tahun 2020 82

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Sudah ter-update informasi
kecuali website terbaru

(terakhir update tahun
2019)

6. Inovasi dan Prestasi
--

C. KPPN KARAWANG

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

Laporan Hasil Laporan Hasil Sosialisasi dan Laporan
Pemantauan dan Tingkat
Evaluasi Kinerja Pemantauan dan pemahaman disusun s
Tingkat KPPN semester
Evaluasi Kinerja yang belum berpedoman
pada
Tingkat KPPN belum optimal 195/PMK.0
18
disusun sesuai PMK

195/PMK.05/2018 .

Laporan hasil

pemantauan dan

evaluasi kinerja

Tingkat KPPN berupa

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

ke Kanwil Tindak
Ditjen Lanjut
Perbendahar
aan Provinsi
Jawa Barat
pada tanggal
23 November
2020

RPA PMK 195 tahun PDMS KPPN telah Selesai
KPPN
setiap 2018 tentang menyusun

n Monitoring dan RPA Tingkat
PMK
Evaluasi KPPN pada
05/20
Pelaksanaan tanggal 4

Anggaran Belanja Desember

Kementerian 2020

Negara/Lembaga.

PPN Periode Semester II Tahun 2020 83

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Laporan RPA Tingkat

KPPN disusun dengan

sistematika:

I. Pendahuluan, II.

Overview, III. Analisis

Kendala umum

Pelaksanaan

Anggaran, IV. Rencana

Tindak Lanjut

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Akurasi Berdasarkan Aplikasi Trend retur KPPN h
penyaluran dana OMSPAN pada Modul SP2D masih
SP2D Bank Menu Monitoring bersifat mengeduka
SP2D – Bank dan
Monitoring SP2D – fluktuatif satker d
Retur, diketahui
mengalami TREND kebenaran

kenaikan Hal ini supplier
dikarenakan
SP2D retur bulan Juli khususnya
=1
SP2D retur Agustus kebenaran
=0
SP2D retur September rekening
= 16
penerima.

haru

mengoptima

penggunaan

Fitur Va

Rekening

aplikasi

OMSPAN

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

harus Perdirjen SEKSI KPPN telah Selesai
asi Bank menyampaik
dalam Perbendaharaan an kepada
satker terkait
data Nomor PER- kebenaran
data supllier
data 58/PB/2013 melalaui
pemberitahu
KPPN tentang an di group
WA Satker
Pengelolaan Data dan

Supplier dan Data mengoptimal
kan
Kontrak dalam penggunaan
fitur validasi
Sistem SPAN
OMSPAN di
alkan Nota Dinas

n Direktur PKN
alidasi
Nomor ND-
pada
347/PB.3/2020

tentang Fitur

Validari Rekening

pada OMSPAN

PPN Periode Semester II Tahun 2020 84

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

Co-Location Loket atau Pojok Layanan Co KPPN berin
dan berin
Layanan Co-Location Location tidak supaya lay
Co Location
telah disediakan serta berjalan aktif berjalan m
media dari
sudah dibuatkan disebabkan Vidcon
memanfaat
jadwal tetapi selama pandemi COVID media soc
Kegiatan
masa pandemi covid- 19
tersebut
19, Layanan Co didokumen
Location tidak berjalan an dengan b
dengan aktif.

Karya tulis Pejabat/pegawai Pembuatan Pimpinan
belum membuat Karya karya tulis yang agar mem
pegawai bertema tulis bertema harus dimuat di semangat
Perbendaharaan, kepada K
perbendaharaan keuangan negara dan media massa Seksi dan
dimuat di media lokal, egional, dibawahnya
/ massa dan diakses di untuk
nasional
Keuangan lingkup regional meningkatk
kemampua
negara/

perekonomian

daerah di dalam

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

FO KPPN Tindak
Karawang Lanjut

nisiatif KMK No. Subbag KPPN telah Selesai
novasi 834/KMK.01/2016 Umum melaksanaka Selesai
yanan tentang Layanan n kembali
n tetap Bersama Terkait  Kepala layanan Co
melalui Pelaksanaan KPPN
ing / Fungsi Location
Perbendaharaan,  Para melalui
atau Kekayaan Negara, Kepala sarana
tkan dan Keuangan Seksi/ daring dan
cial . Negara lainnya di dokumentasi
 Subbag kegiatan
ntasik Daerah. Umum dikirim ke
baik Kanwil pada
tanggal 8
KPPN Surat Edaran Desember
mberi Dirjen 2020
Perbendaharaan
Kepala Nomor SE- KPPN telah
staf 4/PB/2018 berupaya
tentang Program dengan
a Perbendaharaan mengirimkan
lebih karya tulis
Menulis di pegawai di
kan Lingkungan media online
n dan media
massa lokal

PPN Periode Semester II Tahun 2020 85

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

liputan media literasi seh
massa masuk ke m

massa Nasi

4. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

Telah ses

5. Tata Kelola Internal

Standar Mutu Pelaksanaan Rapat Baru Dilakukan 2
Manajemen Tinjauan Manajemen dilaksanakan 1 dalam setah
kali. semesteran
Berdasarkan Per
24/2019 rapat
Tinjauan Mutu
akan
mendapatkan

nilai maksimal
jika

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

hingga Direktorat Jenderal pada tanggal
media Perbendaharaan 27 November

ional 2020 dan
memberikan

motavasi
kepada
pegawai
dalam
menyusun
Literasi
Perbendahar
aan

suai

2 kali Per 151/PB/2018 Seksi KPPN telah Selesai
hun/ 12 Maret 2018 VeraKI melaksanaka
n tentang Pedoman n Rapat
Implementasi SMM Tinjauan
ISO 9001:2015 Mutu
Semester II
pada tanggal
4 Desember

2020

PPN Periode Semester II Tahun 2020 86

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Update Catatan dilaksanakan 2 KPPN harus
Mutu/Arsip, kali dalam melengkapi
setahun Catatan Mu
Catatan Mutu dan (Semesteran) Arsip pada
Dokumen IS
ceklist kantor Catatn Mutu 9001:2015
Arsip belum KPPN
terupdate dengan diupdate
kondisi terkini sebesar

< 75%

Pengamanan dan  Kesesuaian Ketidak sesuain KPPN haru
Pemeliharaan antara laporan menatausah
BMN Pengamanan dan BMN dengan dokumen
Pemeliharaan BMN bukti/dokumen kelengkapa
75% ; barang den
baik dan te
 Kesesuaian laporan

BMN dengan bukti
mutasi barang
(BAST, kuitansi, SK
, Penghapusan, dll)
baru 75%

6. Inovasi dan Prestasi

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

s Per 151/PB/2018 Seksi KPPN telah Selesai
meng- Selesai
i 12 Maret 2018 VeraKI update

utu tentang Pedoman dokumen

Implementasi SMM Catatan

SO ISO 9001:2015 Mutu pada

han SE 32/PB/2016 Subbag tanggal 11
Tentang Umum Desember
an Standarisasi
ngan Peralatan dan 2020
ertib Mesin Pada
Instansi Vertikal KPPN Telah
DJPb menatausah
akan
kelengkapan
dokumen
BMN
sehingga
sudah sesuai

dengan
Lpaoran
BMN

PPN Periode Semester II Tahun 2020 87

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Prestasi Belum adanya Nilai Kinerja KPPN h

peningkatan prestasi KPPN hasil selalu beru

pada Periode s/d pembinaan dan untuk

Triwulan III/Semester supervisi turun meningkatk

II 2020 dari periode kinerjanya

sebelumnya meskipun d

kondisi pan

covid-19

D. KPPN TASIKMALAYA

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

Laporan RPA Kegiatan pemantauan Kurangnya Laporan
Tingkat KPPN
dan Evaluasi Kinerja pemahaman Tingkat
disusun s
Tingkat KPPN sudah terkait semester
berpedoman
dilakukan tetapi belum ketentuan pada
195/PMK.0
didokumentasikan pemantauan 18

berupa Laporan RPA dan evaluasi

Tingkat KPPN sesuai kinerja Tingkat

dengan PMK KPPN (Selaku

195/PMK.05/2018 . Kuasa BUN)

Laporan hasil yang

pemantauan dan berpedoman

evaluasi kinerja PMK

Tingkat KPPN berupa 195/PMK.05/20

Laporan RPA Tingkat 18

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas Penyeles
ahan Permasalah
Terkait Seksi aian
harus an Tindak
usaha Perdirjen  Kepala Lanjut
KPPN KPPN akan
kan Perbendaharaan meningkatan Selesai
 Para prestasi pada
dalam Nomor PER- Kepala penilaian
ndemi Seksi/ kinerja KPPN
24/PB/2019 hasil
 Subbag pembinaan
Umum dan supervisi

RPA PMK 195 tahun PD KPPN telah Selesai
KPPN
setiap 2018 tentang BANK menyusun
Vera dan RPA Tingkat
n Monitoring dan MSKI KPPN
PMK Periode
Evaluasi Semester I
05/20 2020 pada
Pelaksanaan tanggal 14
Desember
Anggaran Belanja 2020

Kementerian

Negara/Lembaga.

PPN Periode Semester II Tahun 2020 88

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

KPPN disusun dengan
sistematika:
I. Pendahuluan

II. Overview
III. Analisis Kendala

umum
Pelaksanaan
Anggaran
IV. Rencana Tindak
Lanjut

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Akurasi Trend akurasi Retur KPPN terus
Penyaluran Dana penyaluran dana disebabkan melakukan
SP2D
SP2D masih karena langkah-
berfluktuatif kesalahan langkah sup
Juli = 16 rekening, trend return
Agustus= 1 rekening tutup menurun a
September= 18 NIHIL, anta
lain
- Penyampa

/menging
n satker t
menerus
melalui
berbagai

media dan
kesempat

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

s Perdirjen PD KPPN telah Selesai
n Perbendaharaan BANK menyampaik

paya 30/PB/2014 a hal terkait
nya Perdirjen kepada
tau Perbendaharaan stake pada
ara 44/PB/2015 saat
Perdirjen bersamaan
aian Perbendaharaan dengan
gatka 09/PB/2018 sosialisasi
terus Nota Dinas LLAT dan
Direktur PKN mengupayak
n Nomor an trend
tan 347/PB.3/2020 tingkat retur
Penggunaan Fitur SP2D

Validasi Rekening semester II
pada OMSPAN

PPN Periode Semester II Tahun 2020 89

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Tindak lanjut atas Berdasarkan Secara Internal - Fitur valid
kesalahan data monitoring Modul telah dilakukan rekening
penerimaan Penerimaan pada OM koordinasi tetapi OMSPAN
Negara yang belum
tercatat pada SPAN diperoleh ditindaklanjuti KPPN seger
informasi kesalahan menindakla
Modul data yang disebabkan secara eksternal atas kesala
Penerimaan OM kesalahan potong ke satker untuk data terseb
SPAN dilakukan dengan seg
perbaikan
memperbai
transaksi

Tindak Lanjut Trend sanksi kepada Keterlambatan KPPN harus
pengenaan sanksi satker masih fluktuatif penyampaian berupaya
kepada satker menurunka
LPJ Bendahara tren sanksi

(sebisa mun
NIHIL)

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
ahan Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
dasi an aian
pada
2020 Tindak
menurun Lanjut

ra PMK 154 dan PMK PD KPPN sudah Selesai
anjuti 278 Tahun 2014 menyampaia Selesai
ahan kan
ut kesalahan
era pada

iki potongan
SPM ke
s PMK 230 tahun Vera Satker
2016 untuk
an segera
i dilakukan
ngkin perbaikan
pada tanggal
25
November
2020 kepada
KPP
Pratama
Tasikmalaya

KPPN telah
mengedukas
i kepada
satker
terkait
penyampaia

PPN Periode Semester II Tahun 2020 90

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

Co-Location Selama masa pandemi Layanan Co KPPN
Location tidak berinisiatif
covid-19, Layanan Co berjalan aktif berinovasi
Location tidak berjalan supaya laya
dengan aktif. disebabkan
Co Location
pandemi COVID tetap berjal
melalui med
19 daring / Vid
atau
memanfaat
sosial media
Kegiatan
tersebut
didokumen
an dengan b

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

n LPJ Tindak
Bendahara Lanjut
supaya tepat
waktu pada
tanggal 25
November
2020

dan KMK No. Subbag KPPN telah Selesai
834/KMK.01/2016 Umum mengoptimal
anan tentang Layanan kan layanan
n Bersama Terkait
lan Pelaksanaan Co Location
dia secara
dcon Fungsi berkala dan
Perbendaharaan, dokumentas
tkan Kekayaan Negara, i kegiatan
a. dan Keuangan dikirim ke
Negara lainnya di Kanwil pada
Daerah. tanggal 30
November
ntasik 2020 sesuai
baik rekomendasi
dari Kanwil
DJPb
Provinsi

Jawa Barat

PPN Periode Semester II Tahun 2020 91

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Karya Tulis Sampai dengan Bulan Kompetensi KPPN harus
Pegawai September belum ada terkait Literasi mengupaya

karya tulis adanya kar

Pejabat/pegawai tulis

dengan topik pejabat/peg

keuangan dimuat di m

negara/Perbendahara Nasional/Lo

an yang dimuat di

media Nasional/Lokal

4. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

Telah ses

5. Tata Kelola Internal

Kinerja Organisasi Setiap kegiatan yang Dokumentasiny KPPN harus
melibatkan pimpinan, a belum mendokum
pejabat, pegawai semuanya ikan kegiata
harus lengkap. Contoh yang telah
didokumentasikan notulen, ND, dilaksanaka
dengan baik foto kegiatan dengan baik
tertib

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas Penyeles
Permasalah
Terkait Seksi aian
an Tindak
s Surat Edaran Subag Lanjut
akan Dirjen Umum KPPN telah
rya Perbendaharaan membuat Selesai
Nomor SE- tuliasn dan
gawai dimuat pada
media 4/PB/2018 edia lokal
okal tentang Program pada tanggal
Perbendaharaan 19
Menulis di Desember
Lingkungan 2020

suai

s per 24/2019 Subag KPPN telah Selesai
mentas Umum mengpload
dokuen
an kegiatan
melalui
an management
k dan meeting di
https://tiny
ur.com/mee
ting022

PPN Periode Semester II Tahun 2020 92

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Kendala Rapat Tinja
Manajemen Manajemen baru pandemi COVID Manajemen
diupayakan
dilakukan 1 X 19 dibuat untu

periode
semester II

Update media Update social media Website belum Wajib selalu
sosial resmi yang KPPN secara umum : terupdate untuk
dimiliki KPPN menyampaikan update seca
Twitter, Instagram, periodik
informasi
Youtube, Facebook
terbaru
Sudah terupdate
kecuali website
(terakhir update tahun
2019)

6. Inovasi dan Prestasi

Inovasi Modifikasi Inovasi KPPN belum KPPN harus
sebelumnya memodifikasi memodifika
atas inovasi inovasi yan
dimiliki ses
yang dimilikinya
perkemban

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas Penyeles
Permasalah
auan Terkait Seksi aian
n per 24/2019 MSKI an Tindak
n Lanjut
uk PMK Umum KPPN Telah Selesai
200/PMK.01/2016 melakukan
u di RTM periode Selesai
ara Semester II
2020 pada
tanggal 14
Desember
2020
KPPN telah
meng-
update
media
sosial/websi
te yang
dimiliki oleh
KPPN
Tasikmalaya
pada tanggal
19
November
2020

s Keputusan Menteri Subagum KPPN akan Selesai
asi Keuangan Nomor um berusaha
ng 362/KMK.01/2019 memodifikas
suai tentang Pedoman
i inovasi
ngan Penilaian Inovasi

PPN Periode Semester II Tahun 2020 93

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

zaman seca
periodik

E. KPPN BOGOR

1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

Evaluasi Belanja KPPN telah membuat Belum ada data KPPN
Negara di Daerah mengenai meminta
oleh KPPN laporan RPA Tingkat Rencana Rencana
Kegiatan Non Kegiatan
KPPN tetapi belum Keuangan Keuangan
kepada satk
terdapat Rencana

Kegiatan Non

Keuangan

Quality Assurance
Pengelolaan APBN
oleh Satker

2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
ara Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

SIMANGPRE Tindak
T Lanjut

agar PMK 195 tahun MSKI KPPN telah Selesai
data memperbaiki
2018 tentang laporan RPA
Non Tingkat KPPN
Monitoring dan dengan
ker menjelaskan
Evaluasi rencana

Pelaksanaan kegiatan non
Keuangan
Anggaran Belanja pada tanggal
11 Desember
Kementerian 2020

Negara/Lembaga.

Sudah sesuai

PPN Periode Semester II Tahun 2020 94

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Likuiditas Pada Laporan Rekap Terdapat Untuk
Keuangan di penolakan meminimal
Daerah Penolakan SPM formal sebanyak penolakan,
1.790 KPPN
Penatausahaan Periode Semester II melakukan
Pengeluaran
Negara  FGD ke
Satker, te
2020, data mengenai pentingny
data supp
penolakan formal dan

substantif adalah :

a.Penolakan Formal
sebanyak 1.790 SPM

b.Penolakan
Substantif 69 SPM

Pada poin akurasi Trend retur Kepala KPP
penyaluran dana SP2D fluktuatif harus
terdapat tren fluktuatif menyampai
informasi
kepada satk
terkait untu
lebih teliti d
penatausah

rekening
sehingga da

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

Sudah sesuai

lebih PMK Pencaira KPPN telah Selesai
lisir 154/PMK.05/2014 n Dana menyampaik
tentang an materi
agar Pelaksanaan SPAN terkait
n: keakuratan
data supllier
epada yang
erkait disampaikan
ya ke KPPN
plier. pada tanggal
20 November

2020

PN Perdirjen No Seksi Selesai
9/PB/2018 tentang Bank
ikan Tata Cara KPPN telah
Penyelesaian retur menyampaik
ker SP2D an materi
uk terkait
dalam Nota Dinas Dir. keakuratan
haan PKN Nomor ND- data supllier

apat yang

PPN Periode Semester II Tahun 2020 95

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

meminimal
terjadinya r
SP2D

KPPN Haru
mengoptima
penggunaan
Fitur Valida
Rekening p
Aplikasi
OMSPAN

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

disampaikan Tindak
ke KPPN Lanjut
pada tanggal
lisir 347/PB.3/2020 20 November
retur tentang Fitur 2020

us validasi Rekening
alkan pada OMSPAN
n
asi KPPN telah
ada mengotimalk
an
penggunaan
Fitur Validasi
Rekening
pada aplikasi
OMSPAN

PPN Periode Semester II Tahun 2020 96

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Penatausahaan
Rekening dan
Penerimaan
Negara

Verifikasi dan
Akuntansi

3. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

Ruang diskusi FGD/Sharing session FGD/Sharing KPPN agar
perspektif baru Internal KPPN belum Session Internal melakukan
Perbendaharaan dilakukan KKPN FGD/Shari
session Inte
tema

perbendaha
, keuangan
negara,
perekonomi
daerah

Literasi Pegawai KPPN Literasi Pegawai KP
yang dimuat di media Perbendaharaan agar menco
massa belum . mengirimka
dilaksanakan. karya litera
media mass

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

Sudah sesuai

Sudah sesuai

n PMK Subbag KPPN telah Selesai
ing 262/PMK.01/2016 Umum melakukan
ernal FGD/Sharin
Surat Edaran SE- Semua g season
araan 3/MK.1/2020 Seksi dengan tema
tentang
ian Pelaksanaan Focus perbendahar
Group Discussion di aan negara
PPN Lingkungan pada tanggal
oba Kementerian 27 November
an Keuangan 2020
asi di Surat Edaran
sa. Dirjen Pejabat/pega Selesai
Perbendaharaan wai telah
Nomor SE- membuat
4/PB/2018 tentang literasi yang
Program bisa dimuat
Perbendaharaan di media

massa pada
tanggal 28

PPN Periode Semester II Tahun 2020 97

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Penyaluran Dana Pembinaan/sharing Pembinaan/shar KPPN harus
Transfer ke session kepatuhan ing session melakukan
Daerah pajak kepada kepatuhan pembinaan
bendahara satker pajak ring session
Peran dalam belum dilakukan kepatuhan
peningkatan pajak kepad
penerimaan bendahara
negara di daerah
satker

Pemetaan dan Kajian/analisis KPPN agar
Kajian/analisis potensi PNBP melakukan
potensi PNBP belum belum kajian/anal
dilakukan dilakukan potensi PNB

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

Desember Tindak
2020 Lanjut

Menulis di
Lingkungan

Sudah sesuai

s PMK No. Subbag KPPN telah Selesai
n 64/PMK.05/2013 Umum melakukan Selesai
tentang Mekanisme koordinasi
/sha Pengawasan Seksi dan sharing
n Terhadap Bank season
da Pemotongan/ terkait
Pemungutan dan kepatuhan
n
lisis Penyetoran Pajak pembayaran
BP yang DIlakukan pajak
oleh Bendahaa bersamaan
Pengeluaran SKPD dengan
atau Kuasa sosialisasi
Bendahara Umum LLAT yang
Daerah dilaksanakan
PMK Nomor pada 9
262/PMK.01/2015 November
tentang Organisasi 2020
dan Tata Kerja KPPN telah
Instansi Vertikal membuat

Direktorat Jenderal Kajian
Perbendaharaan analisis

PPN Periode Semester II Tahun 2020 98

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Co-Location

Peran dalam
akuntabilitas
pelaksanaan
registrasi hibah
4. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

Pengelolaan
keuangan Badan
Layanan Umum

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/ Lanjut Atas
Permasalah Penyeles
Terkait Seksi
an aian

Potensi PNBP Tindak
sesuai format Lanjut
yang
diberikan
oleh Kanwil
DJPb
Provinsi
Jawa Barat
dan dikirim
pada tanggal
18 Desember
2020 di
email
bidangskkika
nwilbandung
@gmail.com

Telah sesuai

Telah sesuai

Telah sesuai

PPN Periode Semester II Tahun 2020 99

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

Menjaga RTM baru KPPN agar
ketepatan sasaran dilaksanakan 1 melaksanak
Kredit Program kali RTM di seti
semester (2
5. Tata Kelola Internal

Kinerja Organisasi RTM baru
dilaksanakan 1 kali

Manajemen SDM Pengembangan Transfer KPPN agar
kompetensi pegawai knowledge tidak melakukan
(capacity rutin dilakukan Transfer

building/transfer tiap bulan knowledge
knowledge) dilakukan secara rutin

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP

BAB III PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

ndasi Peraturan/ PIC Tindak Status
ahan Ketentuan Subbag/
Lanjut Atas Penyeles
Terkait Seksi
Permasalah aian
an
Tindak
Lanjut

Telah sesuai

kan Kepdirjen No Seksi KPPN telah Selesai
iap 151/PB/ 2018 MSKI melaksanaka Selesai
2x) n RTM
periode
Peraturan Direktur Subag semester II
pada tanggal
n Jenderal Umun 18 Desember
2020 dan
Perbendaharaan laporan telah
dikirimkan
Nomor PER- ke Kanwil
DJPb
n 24/PB/2019 Provinsi
Jawa Barat
melalui email
bidangskkika
nwilbandung
@gmail.com

KPPN telah
melakukan
GKM melalui
sarana
vidcon dari

PPN Periode Semester II Tahun 2020 100

KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT

No. Komponen Hasil Implementasi Permasalahan Rekomen
Supervisi di Lapangan (Bila Ada) Atas

Permasala

namun tidak setiap setiap bulan
bulan dan

didokumen
an

Manajemen Panitia Penghapusan Panitia KPPN agar
Keuangan Arsip belum diusulkan Penghapusan membentuk

Tata Usaha dan ke kanwil DJPb Arsip belum ada Panitia
Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat Penghapusa

Laporan Hasil Pembinaan Dan Supervisi KP