Laporan LangkahPeningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Tw 4 Th 2017 KPPN Malang

KEMENTERIANKEUANGANREPUBL|KINDoNESIA
DIREKTORAT JEN DERA,L PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PFTOVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG


JALAN MERDEKA SELATAN T\IOMOR 1-2 MALANG 65119
TELEPON (034 1 ) 325453, 327 664,324032' FAKSI MILE 362800
SITUS : www.kPPnmalanq com





4 Januari 2018




Yth. Kepata Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

Jl. Indrapura Nomor 5
Surabaya



sl.lRAT PENGA'NTAB
NO.SP- 032/WPB.1 61KP.03212018





NO Naskah Dinas/Barang Banyaknya Keterangan

(1) (2) (3) (4)

Laporan Pemantauan 1 (satu) berkas Memenuhi Surat Sekretaris
1 Direktorat
Jenderal
Manajemen Risiko Triwulan Perbendaharaan No.
lV dan Tahunan Pada KPPN S-
Malang Tahun 2017 3457lPB.112017 tanggal 6 APril
2017 dan Surat Sekretaris
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan No. S-

85341PB..112017 tanggal 29
September 2017





Kantor,








960 12301e850 31orxJl

I E-
o s g 9: o '\ cn \(E \(o
oo
J Ffl6.8 mc d:a oxN
-r d-
i? o Fl:v
3
o 1J
th c
o
F F (U o 0,
F
q
3 I
|! o (o
r T T
(! s }R
= N s
I (D
o;
la o)

;R >s'X
(! -o- ro G H lt)
IE z 83 iiB: 6or
c ...c -loX
H
CG
q F} ;bS F}
G Gtr(! c(o
lEl co G (oo-
t8l (o(o 6oro' (o(o
lfirl (o(o .9.93x (o(o
:l 3333
=l
o *i '6 3bo
qb!
(! :a o) J R-g
g z !?\ iZ!
f OG J (o QOc
3 rf= oo OJ Q.
L F ><
c 4 Ct:Z
o @ cc
J c G!!
(! *o E.=
c -3 J :296 qJ
fi(!
vtcc
(! I .g(! o >3a
E g'- '6'6 g '6
o q, OG o
oc,
o. o. tJ1 > *+ ,4
c 'n3
o N
o I |! N N
d
CL 3E !N
G Uo 9: iN gN
R:
P:
|!C ;x ;x ;x
I
=-9
J -cL og og *F
E E o q)
o o o o q)
I
q .=!
t! c 6
o
I (! o
o .Y;
=H
e, @(J ; J
t; cn
.2
lE J
l(s 9 CJ
o (J
IH I o
Itr o
tc, F J G
E (n (n
!! l" 4
tr
g
a!
:
z ct ._g .t;
o- F.l : o
4 o o =x
: : LL) J G G
c
e !: .a E*g .g
G f *: &. CJ
T' €- 6
g !?^ :';
o 4xv-oO E hE 4U G *:
o0 *co s* 6G JJ
E
c o 9€ f F9e cSB = -h6
o. ='.9 t- a x*= Pd
5:6E-ii
q ta €;=oaF J J-F 6; _? ii t.s .=r- iq
q0*
o .:a E'FE:€X *:! *: :.i .obo
-=a-,:Yrci
.9 5E€ggg ig h+tr =
tr p 599.E i E9 oc,
.! q
E (I, go
o E .=J
.= o o.9 i N cn
(ll 'Ed
f o- o-

-l
.,,6:,..
.r!,
p
q)
E
o
;!4
o
e,
I
l








E€.
F F F
"i'r':':



c -l (n c\l N
o
c
=
-c
G
F
g st cn f\
(u
J
o
P
g
(!
N N cn
E
o
o-
g
|E
(!'l --
o .-j &,: m r\l N
CL :i
(u
6
.= q,
J "a", s J
= ro", -' cn N
E o E
J
r-
o E
II
J
'"4
E
Y N c\ m (o
.,,,--1 T
,:.
J
oo st cn (n J
(E s'lt
G (u
z N J
F (! sf m N
\z N o E
o
J G'
". (! o
.= qJ
qJ u,
CL J (n rr1 <f J (o
'6 (o o
L q)
.2 o lt-, J o- d'!|n
o 6 6|y'l^
(o ; G' &rl''
o0 (u s o0 L
L
o E_9 N m (o
O,g
.! L CJ '-4 P nr
:) @ P 0.,
fi

REKAPTTUTAS| IOSS EVENT DATAEASE (LED)
KPPN MATANG
TRIWUIAN IV TAHUN 2017



Tanggal Uraian Waktu Lokasi Analisa Deskripsi Rincian Kondisi
Pencatatan Peristiwa/ Terjadinya Kejadian Penyebab Dampak Penanganan Setelah
Event Penanganan





NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIT










Malang, 4 Januari 2018
ksana Harian Koordinator Risiko

-


ntosa













PEGAWAI







TERBAIK











SURVEY







REKAPITULASI KUESIONER EVALUASI PENGELOLAAN KINERJA
KPPN MALANG TRIWULAN III TAHUN 2017


Nomor Tidak Kurang Cukup Baik Sangat Nilai
Pertanyaan Baik Baik Baik Baik
1 2 3 4 5
Prinsip SFO I: Menggerakkan Perubahan Melalui Kepemimpinan
1 0 0 0 23 20 4.47 43.00
2 0 0 0 24 19 4.44 43.00
3 0 0 1 24 18 4.40 43.00
4 0 0 0 22 21 4.49 43.00
5 0 0 0 22 21 4.49 43.00
6 0 0 0 23 20 4.47 43.00
7 0 0 1 28 14 4.30 43.00
8 0 0 0 29 14 4.33 43.00
9 0 0 0 29 14 4.33 43.00
10 0 0 0 29 14 4.33 43.00
11 0 0 0 0 0 #DIV/0! -
Nilai per kelompok Prinsip SFO I 4.40
Prinsip SFO II: Menerjemahkan strategi pada kerangka operasional
1 0 0 0 27 16 4.37 43.00
2 0 0 0 0 0 #DIV/0! -
3 0 0 0 24 16 4.40 40.00
4 0 0 0 0 0 #DIV/0! -
5 0 0 0 25 18 4.42 43.00
6 0 0 0 24 19 4.44 43.00
Nilai per kelompok Prinsip SFO II 4.41
Prinsip SFO III: Menyelaraskan organisasi dengan strategi
1 0 0 0 0 0 #DIV/0! -
2 0 0 0 0 0 #DIV/0! -
3 0 0 0 0 0 #DIV/0! -
4 0 0 0 0 0 #DIV/0! -
Nilai per kelompok Prinsip SFO III #DIV/0!
Prinsip SFO IV: Menjadikan Startegi sebagai tugas setiap pegawai
1 0 0 0 0 0 #DIV/0! -
2 0 0 0 26 17 4.40 43.00
3 0 0 0 27 16 4.37 43.00
4 0 0 0 30 13 4.30 43.00
5 0 0 0 31 12 4.28 43.00
6 0 0 0 0 0 #DIV/0! -
Nilai per kelompok Prinsip SFO IV 4.34

Prinsip SFO V: Menjadikan strategi sebagai proses berkelanjutan
1 0 0 0 23 20 4.47 43.00
2 0 0 0 21 22 4.51 43.00
3 0 0 0 24 19 4.44 43.00
4 0 0 0 24 19 4.44 43.00
5 0 0 0 28 15 4.35 43.00
6 0 0 0 22 21 4.49 43.00
7 0 0 1 26 16 4.35 43.00
8 0 0 0 23 20 4.47 43.00
9 0 0 0 0 0 #DIV/0! -
10 0 0 0 0 0 #DIV/0! -
Nilai per kelompok Prinsip SFO V 4.44
TOTAL 17.59
BAIK
NILAI 4.40


Indeks Pengukuran menggunakan Malang, 3 Oktober 2017
skala 1-5 sebagai berikut : Manajer Kinerja Organisasi
5 = Sangat Baik
4 = Baik
3 = Cukup Baik
2 = Kurang Baik Susanto
1 = Tidak Baik NIP 196012301985031003





PERHITUNGAN HASIT SURVEY TINGKAT KEPUASAN MITRA KERJA
KPPN MATANG SEMESTER IT.A. 2017

: 70 satker KPP N
Tingkat Kepentingan Tinskat Keouasan
Tidak Kurang Cukup Penting Sangat Nilai Nomor Tidak Kurang Cukup Puas Sangat Nilai
Pentine Pentins oentins Pentins Pertanyaan Puas Pu as Puas Puas
7 2 3 4 5 r 2 3 4 5
Kinerja Layanan Pencairan Dana 12.tl
0 1 0 25 29 4.49 ! 0 2 8 2L 21 4.7?
0 3 4 24 4.22 2 0 0 8 2t 4.25
t 0 0 7 19 26 4.37
1 8 3 26 4.33 3
0 2 4 34 23 4.24 4 0 1 9 20 22 4.27
0 2 10 30 23 4.1,4 5 0 L 8 25 18 4.15
0 1 5 30 28 4.33 6 0 L 7 t8 26 4.33
0 7 5 22 36 4.45 7 0 0 3 18 31 4.54
0 3 6 28 27 4.23 8 0 0 4 27 27 4.44
0 1, 8 24 31 4.33 9 0 0 4 2L 27 4.44
0 3 6 30 25 4.20 10 0 0 6 17 29 4.44
0 1, 6 31 28 4.30 11 0 0 6 t9 27 4.40
0 1 8 28 4.28 !2 0 I 5 21 25 4.35
0 2 7 29 27 4.25 13 0 L 5 24 22 4.29
0 1 4 28 31 4.39 1,4 0 1 7 19 25 4.31
0 1 5 31 28 4.32 15 0 1 6 18 27 4.37
0 1, 2 23 38 4.53 16 1 0 2 10 39 4.65
0 1 8 33 4.26 17 0 0 7 23 22 4.29
1 26 96 462 480 1.065.00 Ju mla h 1 9 702 337 435 884.00
73.29 Rata-rata 4.35
Tingkat Kepentingan fingka Kepuasan
Tida k Kurang Cukup PU as Sangat N ilai Nomor Tidak Kurang Cukup Puas Sangat Nilai
Puas Puas Puas Pertanyaan Puas Puas Puas Puas
1 2 4 5 1, 2 3 4 5
Kinerja Layanan Bimbingan dan Konsultasi (2.2 )

0 1 9 30 25 4.22 I 0 0 8 20 24 4.31
0 t 7 32 26 4.26 2 0 1 10 L9 22 4.19
0 2 T2 3 2r 4.13 0 2 10 24 t6 4.04
0 1, 7 36 2L 4.L8 4 t 0 6 24 21, 4.23
0 2 2 31 31 4.38 5 1, 0 5 13 33 4.48
0 1 8 29 21 4.26 6 0 1, 6 26 19 4.2L
0 t 7 34 24 4.23 7 0 t 6 18 21 4.37
0 2 8 29 25 4.20 8 0 0 4 22 26 4.42
0 2 10 27 27 4.20 9 0 0 7 19 26 4.37
0 2 10 32 21 4.r7 10 0 0 5 20 27 4.42
0 2 8 31 25 4.20 11 0 0 1 19 26 4.37
0 2 8 31 25 4.20 12 0 0 7 18 27 4.38
0 1, 6 32 26 4.28 13 1 0 6 27 24 4.29
0 2 9 26 28 4.23 Ju m lah 3 5 87 263 318 676.00
0 59.07 Rata-rata

Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasan
Tida k Kurang Cukup Puas Sangat N ilai Nomor Tidak Kurang Cukup Puas Sangat Nilai
Pu as Puas Puas Puas Pertanyaan Puas Pu as Puas Puas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Kinerja Layanan Konfirmasi Surat Setoran (2.31
0 1 9 32 25 4.27 1 ol 7 1 25 4.t9
0 2 5 35 25 4.24 2 0 0 7 18 27 4.38
0 1 7 32 27 4.27 0 0 7 19 26 4.37
0 1, 10 33 24 4.18 4 0 r 5 23 23 4.3L
0 1 5 30 32 4.37 5 0 0 6 18 28 4.42
0 1 5 36 25 4.27 6 0 0 7 19 26 4.37
0 1 7 31 28 4.28 7 0 0 5 22 25 4.38
0 1 8 32 27 4.25 8 0 0 4 16 32 4.54
0 1 7 28 32 4.34 9 0 0 5 t4 33 4.54
0 1 8 30 28 4.27 10 0 0 4 17 31 4.52
0 1, 8 31 27 4.25 11 0 0 6 23 23 4.33
0 r 4 32 31 4.37 12 0 0 4 t4 34 4.58
0 2 6 30 29 4.28 13 0 1 5 19 27 4.38
0 2 6 30 29 67.00 I u mlah 0 1 5 19 27 52.00
55.57 Rata-rata 4.4L


Tingkat Kepe!!!g?! Tineka Kepuasan
Tidak Kurang Cukup Puas Sangat Nilai Nomor Tidak Kurang Cukup Puas Sangat Nilai
Puas Puas Puas Puas Pertanyaan Pu as Puas Puas Puas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Kinerja Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan (2.4.)
0 1, 7 27 30 4.32 1, 0 2 5 22 23
0 1, 6 3t 27 4.29 2 0 1 7 20 24 4.29
0 1 5 32 26 4.30 3 0 0 7 21, 24 4.33
0 1 6 32 25 4.27 4 0 0 5 27 20 4.29
0 1 9 25 29 4.28 0 0 6 18 28 4.42
0 1 6 28 30 4.34 6 0 0 4 20 28 4.46
0 7 6 31 25 4.2? 7 0 0 4 22 25 4.42
0 1, 7 31 26 4.26 8 0 0 4 18 30 4.50
0 1 6 3t 26 4.28 9 0 0 4 25 23 4.37
0 1 8 31. 25 4.23 10 0 0 5 20 27 4.42
0 t 7 31 25 4.25 1L 0 0 5 2L 26 4.40
0 1, 7 29 28 4.29 L2 0 0 8 17 27 4.37
0 1, 4 28 28 4.36 1J 0 0 15 32 4.52
0 1, 6 35 2t 4.21 1,4 0 1, 6 t9 26 4.35
0 0 6 31 26 4.32 15 0 0 6 18 28 4.42
0 0 3 29 29 4.43 16 0 1 7 26 4.33
0 L4 99 482 426 1,021.00 lu m lah 0 5 88 32r 418 832.00
68.69 Rata-rata 4.38

Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasaq
Tidak Kurang Cukup Pu as Sangat N ilai Nomor Tidak Kurang cukup Puas Sangat Nilai
PUas Puas Puas PU as Pertanyaan Puas PU as Puas Puas
t 2 4 5 1 2 3 4 5
Sarana dan Prasarana (2.51

0 0 3 30 36 4.48 7 0 0 18 31 4.54
0 0 4 30 35 4.45 2 0 0 6 19 27 4.40
.t 0 0 4 20 28 4.46
0 4 31 34 4.40 3
0 1 30 33 4.38 4 0 0 6 22 24 4.35
0 1, 5 34 30 4.33 5 0 1 9 77 25 4.27
0 t 6 31 32 4.34 6 0 0 9 20 22 4.25
0 L 5 32 32 4.36 7 0 0 8 21 23 4.29
0 1 5 32 32 4.36 8 0 0 8 20 24 4.37
0 1 10 29 30 4.26 9 0 0 11 19 22 4.2L
0 1, 6 30 10 0 0 9 17 26 4.33
0 t 6 33 30 4.37 11 0 0 6 14 32 4.50
t 11 62 349 359 ?82.00 Ju m lah 0 1 79 207 284 571.00
Rata-rata 47.98 Rata-rata 4.36
Total rata-rata 60.92 TOTAT RATA-RATA 4.36
Jumlah total 1,375.s5 Jumlah Total 3,015.00



CATATAN:
Realisasi IKU lndeks Kepuasan satker terhadap layanan KPPN dapat melebihi target (target 2017: 4,12 realisasi: 4,36)
karena KPPN Malang aktif mengkaji hasil survei dan melakukan perbaikan bersama-sama dengan seksi terkait'
KppN Malang juga aktif melaksanakan langkah-langkah peningkatan kualitas layanan KPPN serta monitoring dan evaluasi
evaluasi (monevj layanan tiap periode, termasuk pemberian reward pRlsMA kepada satker. Adapun action plan
untuk semester ll tahun 2017 yaitu melaksanakan langkah-langkah peningkatan kualitas layanan KPPN serta
sosialisasi service excelent bagi peSawai KPPN Malang untuk meningkatkan kinerja layanan kepada stakeholder'












Malang, 20 Juni 2017
Kepala Seksi MSKI KPPN Malang






Ribut Santosa
NtP 196711301989011001

t- ;



E^5 5;5

EP*-i 9-e
4t;6-u:zF
t ,"' rr rr
',
:z!n$mNd



z
z
c
J
4
o
I i;!
n ,^ 9r
UJ
F
dF
I.rJ .{ .;
:zo
F(\l
<- EB
2')
<i
l,ts
5s
a-I
ul<
Y,J c.c
glo
u.l >
z2
-t C!
6, o-
o
9=
G
- EE

rlJ

= c6
E
&,
(,

RAPAT











TINJAUAN











MANAJEMEN