Laporan LangkahPeningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Tw 4 Th 2017 KPPN Malang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 65119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800
SITUS : www.kppnmalang.com

KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
SEKSI VERA
PESERTA RAPAT KPPN MALANG
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2017


Fokus Tema: Waktu & Tempat Pelaksanaan

Memantabkan KPPN Malang sebagai Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2017
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN
yang Layanannya Sepadan dengan Waktu : Pukul 15.30 s.d selesai
Prestasinya
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN Malang
Isu Strategis Partisipan

1. Rencana dan Strategi KPPN Pimpinan : Kepala Kantor
Malang untuk mensukseskan
LLAT 2017 ; Peserta : Peserta :
2. Monev atas penyaluran DAK Fisik Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja
dan Dana Desa sampai dengan Organisasi
Triwulan III Tahun 2017 sudah
dibahas dalam Rapat Monev Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
Intern KPPN Malang pada tanggal Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
19 September 2017 ; Pelaksana/pegawai LO Pengelola Kinerja
Organisasi Seksi
Output Agenda Waktu


Act Plan Seksi VERA atas LLAT 2017 1. Overview : Monitoring atas kemajuan
; pencapaian capaian kinerja sampai
dengan Triwulan III Tahun 2017;
2. Highlight : Monev atas Act Plan/strategi
tiap seksi/subbag untuk menghadapi
LLAT 2017
3. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan
untuk pencapaian Kinerja Triwulan IV
Tahun 2017

CATATAN TENTANG DKO :

A. DKO adalah rapat – rapat yang membahas agenda kantor dan permasalahannya. Tidak
terpancang dengan IKU mana yang harus dibahas, karena selama yang dibahas adalah agenda
kerja, maka semua adalah masuk dalam tupoksi KPPN dan sudah terangkum dalam Kontrak
Kinerja pemilik peta startegis .

B. DKO dimungkinkan untuk membahas agenda kantor terkini yang pembahasannya
membutuhkan monev untuk jangka waktu berikutnya yang dituangkan dalam Matriks Tindak
Lanjut (MTL) maupun agenda kegiatan tuntas.

OUTPUT SEKSI VERA :


ACTION PLAN DAN STRATEGI SEKSI VERA UNTUK LLAT 2017 :
(silahkan diisi)


Melakukan koordinasi, evaluasi dan bimtek stabilisasi Laporan Keuangan UAKPA
2017
Mengadakan Cleansing Data dengan satker untuk persiapan penyusunan LKPP
Tahun 2017.


Update informasi melalui Komunikasi Internal yaitu GKM, Morning Call, Rapat
Internal Seksi (Kamisan), dll.
Monitoring data sebagai bahan penyusunan LK BUN pada Aplikasi SPAN dilakukan
secara intensif serta memaksimalkan rekon internal terutama dengan Seksi PD dan
Seksi Bank.

Komunikasi secara intensif kepada satker terkait info-info tentang LPJ bendahara.
Melalui surat, email, telepun, web KPPN, dan WA Grup Bendahara
Melakukan koordinasi, evaluasi dan FGD kepada bendahara





























FOTO DKO Triwulan III
Tahun 2017















Diisi Seksi MSKI
FORMULIR PERHITUNGAN TINGKAT EFEKTIVITAS WAKTU
DIALOG KINERJA ORGANISASI TRIWULAN IV TA 2017



PENJELASAN
PERHITUNGAN TINGKAT EFEKTIVITAS WAKTU DIALOG


a. Rencana Mulai (Mp) : 15 30 0
b. Realisasi Mulai (Mr) : 15 45 0
c. Realisasi Selesai (Sr) : 17 30 0
d. Rencana Istirahat (Ip) : 0 0 0
e. Realisasi Istirahat (Ir) : 0 0 0
f. Waktu Diskusi yang tidak relevan dengan
Tema Rapat (Wt) : 0
1. Total Waktu Dialog (WD) : 2 : 0 : 0 2
2. Presentase Keterlambatan Waktu Mulai
(Lm) (%) : 0 : 15 : 0 12,5 (%)
3. Presentase Overtime Waktu Istirahat (Lo) (%) : 0 : 0 : 0 0 (%)
Presentase Waktu Diskusi yang tidakresentase Waktu Diskusi yang tidak
4. 4. P
relevan dengan Tema Rapat (Lt) (%) : 0 : 0 : 0 0 (%)
5. Tingkat Efektivitas Waktu Dialog : 0 : 0 : 0 87,500 (%)


Diagram Tingkat Efektivitas Waktu Dialog




0
12,5
0










87,5



Presentase Keterlambatan Waktu Mulai (%) Kriteria Nilai
Baik 75<x≤100
Presentase Overtime Waktu Istirahat (%)
Cukup 50<x≤75
Presentase Waktu Diskusi yang tidak relevan dengan Tema Rapat (%) Kurang 25<x≤50
Tingkat Efektivitas Waktu Dialog (%)

KEMENTERIANKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
D
K
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMURANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGKANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG
K

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 6511965119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800FAKSIMILE 362800
SITUS :www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/malang/iddjpbn.kemenkeu.go.id/kppn/malang/id

KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) ERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
K
PIMPINAN RAPAT KPPN MALANGPIMPINAN RAPAT KPPN MALANG
PERIODE TRIWULAN PERIODE TRIWULAN IVTAHUN 2017

W
Fokus Tema: Waktu & Tempat Pelaksanaanaktu & Tempat Pelaksanaan
Memantabkan KPPN Malang sebagai sebagai Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember2017
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPbantor Layanan Unit Vertikal DJPb
yang Layanannya Setara dengandengan Waktu : Pukul 15.30 s.dselesai
Prestasinya
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN MalangLantai 2 KPPN Malang

Isu Strategis Partisipan

1. Pengelolaan Perbendaharaan
Pimpinan : Kepala Kantor
Negara yang profesional,
transparan dan akuntabel Peserta : Peserta :
2. Kepuasan pengguna layanan
KasubbagUmum/ Mitra ManajerManajer Kinerja
yang tinggi
Organisasi
3. Kepatuhan atas pengelolaan
perbendaharaan negara yang Kepala Seksi Bank, KepalaSeksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
tinggi
4. Pemenuhan layanan unggulan Pemenuhan layanan unggulan Pelaksana sebagai LO PengelolaPengelola Kinerja
yang Prima Organisasi Seksi
5. Penatausahaan penerimaan
dan pengeluaran negara yang dan pengeluaran negara yang
andal dan akurat
6. Manajemen Satker yang
berkesinambungan
7. Akuntansi dan pelaporan
keuangan negara yang
akuntabel, transparan, dan
tepat waktu.
8. SDM yang kompetitif
9. Organisasi yang kondusif
10. Pengelolaan Sarana dan TIK
yang optimal
11. Pengelolaan anggaran yang
optimal

Output Agenda Waktu

A. Act Plan SeksiPD 1. Evaluasi selama pengelolaan APBN
Tahun 2017 & LLAT 2017 :
B. Act Plan Seksi Bank a. Masalah yang sering dihadapi
tiap seksi/subbag
C. Act Plan Seksi MSKI (mungkinberulang) ?
b. Evaluasiatas act plan yang
D. Act Plan Seksi Vera
dilakukanseksi/subbag untuk tiap
masalah terkait, apakah efektif
E. Act Plan SubbagUmum
ataukah perlu dicari act plan yang
lain ?

c. Action Plan untuk Triwulan
mendatang per seksi/subbag
lebih fokus pada tupoksinya
masing-masing.

2. Monev atas penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sampai denganTriwulan IV
Tahun 2017 sudah dibahas dalam
Rapat Monev Intern KPPN Malang
padatanggal 21 Desember 2017 .











































CATATAN TENTANG DKO :
A. DKO adalah rapat – rapat yang membahas agenda kantor dan permasalahannya. Tidak terpancang dengan IKU
mana yang harus dibahas, karena selama yang dibahas adalah agenda kerja, maka semua adalah masuk dalam
tupoksi KPPN dan sudah terangkum dalam Kontrak Kinerja pemilik peta startegis .
B. DKO dimungkinkan untuk membahas agenda kantor terkini yang pembahasannya membutuhkan monev untuk
jangka waktu berikutnya yang dituangkan dalam Matriks Tindak Lanjut (MTL) maupun agenda kegiatan tuntas.

KEMENTERIANKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
D
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMURANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
K
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGKANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG
K

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 6511965119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800FAKSIMILE 362800
SITUS : www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/malang/iddjpbn.kemenkeu.go.id/kppn/malang/id

KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) ERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
K
RAPAT KPPN MALANGRAPAT KPPN MALANG (SUBBAG UMUM)
PERIODE TRIWULAN PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2017

Fokus Tema: Waktu & Tempat Pelaksanaanaktu & Tempat Pelaksanaan
W
Memantabkan KPPN Malang sebagai Memantabkan KPPN Malang sebagai Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2017
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN
yang Layanannya Setara dengan dengan Waktu : Pukul 15.30 s.d selesai
Prestasinya
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN MalangRuang Rapat Lantai 2 KPPN Malang

Isu Strategis Partisipan

1. Pengelolaan Perbendaharaan
Pimpinan : Kepala Kantor
Negara yang profesional,
transparan dan akuntabel Peserta : Peserta :
2. Kepuasan pengguna layanan
K
Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja asubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja
yang tinggi
Organisasi
3. Kepatuhan atas pengelolaan
Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala epala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
perbendaharaan negara yang K
Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.eksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
S
tinggi
4. Pemenuhan layanan unggulan Pemenuhan layanan unggulan Pelaksana sebagai LO Pengelola Kinerja Pengelola Kinerja
yang Prima Organisasi Seksi
5. Penatausahaan penerimaan
dan pengeluaran negara yang egara yang
andal dan akurat
6. Manajemen Satker yang
berkesinambungan
7. Akuntansi dan pelaporan
keuangan negara yang
akuntabel, transparan, dan
tepat waktu.
8. SDM yang kompetitif
9. Organisasi yang kondusif
10. Pengelolaan Sarana dan TIK
yang optimal
11. Pengelolaan anggaran yang
optimal

Output Agenda Waktu

Act Plan Subbag Umum 1. Evaluasi capaian sampai dengan DKO
ini dilaksanakan (Tw IV Tahun 2017)
2. Evaluasi selama pengelolaan APBN
Tahun 2017 & LLAT 2017 :
a. Masalah yang sering dihadapi
tiap seksi/subbag (mungkin
berulang) ?
b. Evaluasi atas act plan yang
dilakukan seksi/subbag untuk tiap
masalah terkait, apakah efektif
ataukah perlu dicari act plan yang

lain ?
c. Action Plan untuk Triwulan
mendatang per seksi/subbag
lebih fokus pada tupoksinya
masing-masing.





Output Subbag Umum atas agenda pembahasan Evaluasi selama pengelolaan APBN Tahun 2017 & LLAT
2017 :
a. Masalah yang sering dihadapi subbag umum (mungkin berulang) :
- Rumah Dinas Bondowoso, sampai saat ini sudah masuk tahap ditandatanganinya serah
terima bangunan rumah dinas kepada Pemerintah Kota Malang ;
- Kelebihan perhitungan uang makan untuk 2 pegawai, sudah diselesaikani oleh bagian
keuangan ;

- Penyesuaian BMN sesuai standar yang telah ditentukan oleh kantor pusat ;
- Masalah kebersihan ruangan/halaman kantor sudah sedikit sekali keluhan baik dari satker
maupun dari pegawai/internal
b. Evaluasi atas act plan yang dilakukan subbag umum untuk tiap masalah terkait : (apakah efektif
ataukah perlu dicari act plan yang lain )
- Untuk kedisiplinan pegawai perlu dilakukan dialog atau pendekatan dari atasan langsung
terkait keterlambatan beberapa pegawai ketika masuk jam kerja.
- Komunikasi internal untuk evaluasi kegiatan dan tupoksi subbag umum

c. Action Plan untuk Triwulan mendatang untuk Subbag Umum
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kalender Tahunan yang sudah ditetapkan.
- Pengefektifan peran atasan terkait peningkatan potensi pegawai oleh atasan baik melalui DKI,
Coaching & Conseling, dll.

KEMENTERIANKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
D
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMURANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
K
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGKANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG
K

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 6511965119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800FAKSIMILE 362800
SITUS : www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/malang/iddjpbn.kemenkeu.go.id/kppn/malang/id

KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) ERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
K
RAPAT KPPN MALANGRAPAT KPPN MALANG (SEKSI VERA)
PERIODE TRIWULAN PERIODE TRIWULAN IVTAHUN 2017

Fokus Tema: Waktu & Tempat Pelaksanaanaktu & Tempat Pelaksanaan
W
Memantabkan KPPN Malang sebagai Memantabkan KPPN Malang sebagai Hari/Tanggal : Rabu, 27Desember2017
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN
yang Layanannya Setara dengan dengan Waktu : Pukul 15.30 s.d selesai
Prestasinya
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN MalangRuang Rapat Lantai 2 KPPN Malang

Isu Strategis Partisipan

1. Pengelolaan Perbendaharaan
Pimpinan : Kepala Kantor
Negara yang profesional,
transparan dan akuntabel Peserta : Peserta :
2. Kepuasan pengguna layanan
K
Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja asubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja
yang tinggi
Organisasi
3. Kepatuhan atas pengelolaan
Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala epala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
perbendaharaan negara yang K
S
Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.eksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
tinggi
4. Pemenuhan layanan unggulan Pemenuhan layanan unggulan Pelaksana sebagaiLO Pengelola Kinerja Pengelola Kinerja
yang Prima Organisasi Seksi
5. Penatausahaan penerimaan
dan pengeluaran negara yang negara yang
andal dan akurat
6. Manajemen Satker yang
berkesinambungan
7. Akuntansi dan pelaporan
keuangan negara yang
akuntabel, transparan, dan
tepat waktu.
8. SDM yang kompetitif
9. Organisasi yang kondusif
10. Pengelolaan Sarana dan TIK
yang optimal
11. Pengelolaan anggaran yang
optimal

Output Agenda Waktu

Act Plan Seksi /subbag : 1. Evaluasi selama pengelolaan APBN
Tahun 2017 & LLAT 2017 :
a. Masalah yang sering dihadapi
tiap seksi/subbag (mungkin
berulang) ?
b. Evaluasi atas act plan yang
dilakukan seksi/subbag untuk tiap
masalah terkait, apakah efektif
ataukah perlu dicari act plan yang
lain ?

c. Action Plan untuk Triwulan
mendatang per seksi/subbag
lebih fokus pada tupoksinya
masing-masing.








Output Seksi VERA atas agenda pembahasan Evaluasi selama pengelolaan APBN Tahun 2017 & LLAT
2017 :
a. Masalah yang sering dihadapi tiap seksi/subbag (mungkin berulang)
Ketertiban dalam penyampaian laporan bulanan
b. Evaluasi atas act plan yang dilakukan seksi/subbag untuk tiap masalah terkait, apakah efektif
ataukah perlu dicari act plan yang lain ?
Cukup efektif
c. Action Plan untuk Triwulan mendatang per seksi/subbag lebih fokus pada tupoksinya masing-
masing.
Action plan akan ditingkatkan mulai dari sebelum masa penyampaian laporan sehingga potensi
keterlambatan bisa diminimalisir

FOTO DKO Tw 4 tahun 2017

KEMENTERIANKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
D
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMURANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
K
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGKANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG
K

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 6511965119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800FAKSIMILE 362800
SITUS : www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/malang/iddjpbn.kemenkeu.go.id/kppn/malang/id

KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) ERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
K
RAPAT KPPN MALANGRAPAT KPPN MALANG (SEKSI PD)
PERIODE TRIWULAN PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2017

W
Fokus Tema: Waktu & Tempat Pelaksanaanaktu & Tempat Pelaksanaan
Memantabkan KPPN Malang sebagaiMemantabkan KPPN Malang sebagai Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2017
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN
yang Layanannya Setara dengan dengan Waktu : Pukul 15.30 s.d selesai
Prestasinya
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN MalangRuang Rapat Lantai 2 KPPN Malang

Isu Strategis Partisipan

1. Pengelolaan Perbendaharaan
Pimpinan : Kepala Kantor
Negara yang profesional,
transparan dan akuntabel Peserta : Peserta :
2. Kepuasan pengguna layanan
Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja asubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja
K
yang tinggi
Organisasi
3. Kepatuhan atas pengelolaan
Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala epala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
perbendaharaan negara yang K
S
Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.eksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
tinggi
4. Pemenuhan layanan unggulan Pemenuhan layanan unggulan Pelaksana sebagai LO Pengelola Kinerja Pengelola Kinerja
yang Prima Organisasi Seksi
5. Penatausahaan penerimaan
dan pengeluaran negara yang dan pengeluaran negara yang
andal dan akurat
6. Manajemen Satker yang
berkesinambungan
7. Akuntansi dan pelaporan
keuangan negara yang
akuntabel, transparan, dan
tepat waktu.
8. SDM yang kompetitif
9. Organisasi yang kondusif
10. Pengelolaan Sarana dan TIK
yang optimal
11. Pengelolaan anggaran yang
optimal

Output Agenda Waktu

Act Plan Seksi PD atas LLAT 2017: 1. Evaluasi selama pengelolaan APBN
Tahun 2017 & LLAT 2017 :
a. Masalah yang sering dihadapi
tiap seksi/subbag (mungkin
berulang) ?
b. Evaluasi atas act plan yang
dilakukan seksi/subbag untuk tiap
masalah terkait, apakah efektif
ataukah perlu dicari act plan yang
lain ?

c. Action Plan untuk Triwulan
mendatang per seksi/subbag
lebih fokus pada tupoksinya
masing-masing.



CATATAN TENTANG DKO :
A. DKO adalah rapat – rapat yang membahas agenda kantor dan permasalahannya. Tidak terpancang
dengan IKU mana yang harus dibahas, karena selama yang dibahas adalah agenda kerja, maka semua
adalah masuk dalam tupoksi KPPN dan sudah terangkum dalam Kontrak Kinerja pemilik peta startegis .
B. DKO dimungkinkan untuk membahas agenda kantor terkini yang pembahasannya membutuhkan monev
untuk jangka waktu berikutnya yang dituangkan dalam Matriks Tindak Lanjut (MTL) maupun agenda kegiatan
tuntas.

Output Seksi Pencairan Dana atas agenda pembahasan Evaluasi selama pengelolaan APBN Tahun 2017 &
LLAT 2017 :
ACTION PLAN DAN STRATEGI SEKSI PD UNTUK LLAT 2017 :
A. Masalah yang dihadapi seksi Pencairan Dana (mungkin berulang)

1. Beberapa satuan kerja terindikasi secara berulang setiap tahun menyampaikan SPM pada batas-
batas penyampaian. Perlu dilaksanakan pembinaan lebih lanjut.
2. Terdapat perubahan tata cara penyelesaian SPPT pada akhir tahun dimana MO PD tidak bisa
melakukan pencetakan SPPT.
3. Terdapat kesalahan pada setoran sisa UP/TUP menggunakan akun yang tidak sesuai.
B. Evaluasi Action Plan Dan Strategi Seksi Pd Untuk LLAT 2017
1. Perencanaan Kas

a) Satker telah diingatkan mengenai batas-batas penyampaian RPD harian khususnya untuk SPM
transaksi besar yang diajukan tanggal 8 s.d. 21 Desember disampaikan ke KPPN paling lambat
tanggal 30 November 2017 melalui berbagai media, grup WA, dan media sosial Instagram.
Langkah ini dinilai efektif dikarenakan satuan kerja telah menyampaikan tepat waktu.

2. GUP/UP/TUP

a) Satker telah diingatkan mengenai batas-batas penyampaian SPM GUP/UP/TUP melalui media
tulisan, grup-grup WA , dan media instagram kepada satker dan dinilai efektif dikarenakan satuan
kerja telah menyampaikan tepat waktu.
b) Untuk menghindari pemberian UP/TUP yang melebihi sisa dana UP yang bisa
dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran, maka dilakukan pengujian ketersediaan
pagu DIPA pada saat pengajuan SPM-GUP terakhir dan SPM-TUP. Hal ini dirasakan efektif
untuk mencegah tertolaknya SPM pada SPAN.
c) Telah dilakukan himbauan melalui sarana media sosial bagi satuan kerja untuk memastikan
setoran sisa dana UP/TUP Tahun Anggaran 2017 dilakukan penyetoran paling lambat tanggal 29
Desember 2017.

3. Penyelesaian Tagihan Kontraktual dan Nonkontraktual

a) Senantiasa mengingatkan satuan kerja atas batas-batas penyampaian SPM-LS kontraktual dan
nonkontraktual melalui media tulisan, grup-grup WA , dan media instagram. Hal ini dirasakan
efektif dengan melihat respon satuan kerja dengan menyampaikan SPM tepat waktu.

b) Melaksanakan pemantauan atas sisa kontrak yang belum ditagihkan yang harus diajukan sesuai
batas waktu penyampaian SPM untuk dilakukan koordinasi dan informasi kepada satuan kerja.

c) Menerima, menatausahakan, dan melakukan pemantauan atas Dokumen Jaminan
Bank/Garansi Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Seksi Bank tentang :

a) Proses pembuatan PPR dikarenakan SPPT tidak dapat dilakukan pencetakan lagi.
b) Proses pemilihan Paygroup dalam rangka pembayaran tagihan dengan sumber dana SBSN.


C. Action Plan untuk Triwulan I T.A. 2018

1. Bersama seksi MSKI melakukan koordinasi teknis dengan satuan kerja pada Bulan Januari 2018
dengan mengadakan Sosialiasai Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran 2018.

















KEMENTERIANKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
D
K
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMURANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGKANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG
K

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 6511965119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800FAKSIMILE 362800
SITUS : www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/malang/iddjpbn.kemenkeu.go.id/kppn/malang/id

KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) ERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
K
RAPAT KPPN MALANGRAPAT KPPN MALANG (SEKSI MSKI)
PERIODE TRIWULAN PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2017

Fokus Tema: W
Waktu & Tempat Pelaksanaanaktu & Tempat Pelaksanaan
Memantabkan KPPN Malang sebagai Memantabkan KPPN Malang sebagai Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2017
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN
yang Layanannya Setara dengan dengan Waktu : Pukul 15.30 s.d selesai
Prestasinya
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN MalangRuang Rapat Lantai 2 KPPN Malang

Isu Strategis Partisipan

1. Pengelolaan Perbendaharaan
Pimpinan : Kepala Kantor
Negara yang profesional,
transparan dan akuntabel Peserta : Peserta :
2. Kepuasan pengguna layanan
Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja asubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja
K
yang tinggi
Organisasi
3. Kepatuhan atas pengelolaan
Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala epala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
perbendaharaan negara yang K
Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.eksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
S
tinggi
4. Pemenuhan layanan unggulan Pemenuhan layanan unggulan Pelaksana sebagai LO Pengelola Kinerja Pengelola Kinerja
yang Prima Organisasi Seksi
5. Penatausahaan penerimaan
dan pengeluaran negara yang egara yang
andal dan akurat
6. Manajemen Satker yang
berkesinambungan
7. Akuntansi dan pelaporan
keuangan negara yang
akuntabel, transparan, dan
tepat waktu.
8. SDM yang kompetitif
9. Organisasi yang kondusif
10. Pengelolaan Sarana dan TIK
yang optimal
11. Pengelolaan anggaran yang
optimal

Output Agenda Waktu

Act Plan Seksi /subbag : MSKI 1. Evaluasi selama pengelolaan APBN
Tahun 2017 & LLAT 2017 :

a. Masalah yang sering dihadapi
tiap seksi/subbag (mungkin Triwulan IV 2017
berulang) ?

b. Evaluasi atas act plan yang
Triwulan I 2018
dilakukan seksi/subbag untuk tiap
masalah terkait, apakah efektif
ataukah perlu dicari act plan yang
lain ?

c. Action Plan untuk Triwulan Triwulan II 2018
mendatang per seksi/subbag
lebih fokus pada tupoksinya
masing-masing.








Output Seksi MSKI atas agenda pembahasan Evaluasi selama pengelolaan APBN Tahun 2017 & LLAT 2017
:
a. Masalah yang sering dihadapi tiap seksi/subbag (mungkin berulang)
Masalah yang seringkali berulang yaitu terkait dispensasi, baik itu dispensasi data kontrak maupun
dispensasi SPM tanpa RPD, mengingat dispensasi melonjak tajam di akhir tahun.
b. Evaluasi atas act plan yang dilakukan seksi/subbag untuk tiap masalah terkait, apakah efektif
ataukah perlu dicari act plan yang lain ?

Satker yang sering mengajukan dispensasi perlu di data, sehingga bisa kita kumpulkan dan kita
panggi untuk diberi penjelasan, atau apabila perlu pihak kita yang berkunjung ke satker.
c. Action Plan untuk Triwulan mendatang per seksi/subbag lebih fokus pada tupoksinya masing-
masing.
Pembinaan terhadap satker yang sering mengajukan dispensasi, baik itu dispensasi data kontrak
maupun dispensasi SPM tanpa RPD.

IV

IV

IV

IV

IV