Laporan LangkahPeningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Tw 4 Th 2017 KPPN Malang

FOTO DKO Triwulan I Tahun 2017

KPPN MALANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG
JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 65119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800
SITUS : www.kppnmalang.com

NOTA DINAS
Nomor : ND-99/WPB.16/KP.032/2016

Yth. : 1. Kepala Seksi / Kepala Subbag Umum
2. LO Pengelola Kinerja Seksi

Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang
Sifat : Segera

Hal : Pembahasan IKU Tambahan dan Tugas Tambahan dalam
Pengelolaan Kinerja Tahun 2017

Tanggal : 21 November 2016


Menindaklanjuti Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor S-

9127/PB.1/2016 tanggal 11 November 2016 tentang hal pada pokok surat, maka akan
diadakan rapat pembahasan pada :
Hari/Tanggal : Senin / 21 November 2016

Pukul : 15.30 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2
Acara : Pembahasan IKU Tambahan dan Tugas Tambahan

dalam Pengelolaan Kinerja Tahun 2017

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab .


Kepala Kantor




Susanto
NIP 196012301985031003







KEMENTERIANEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
K
D D
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMURANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
K
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG
K K

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 65119
T TELEPON (0341) 325453, 327664, ELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800
SITUS : www.kppnmalang.com

K
KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) ERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
P
PIMPINAN RAPAT KPPN MALANGIMPINAN RAPAT KPPN MALANG
P
PERIODE TRIWULAN ERIODE TRIWULAN II TAHUN 2017

Fokus Tema: W
Waktu & Tempat Pelaksanaanaktu & Tempat Pelaksanaan
Memantabkan KPPN Malang sebagai Hari/TanggalHari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2017
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN
yang Layanannya Sepadan dengan WaktuWaktu : 15.00 s.d selesai
Prestasinya
T : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN Malang2 KPPN Malang
Tempatempat
Isu Strategis Partisipan

1. Capaian persentase perencanaan P : Kepala Kantor
Pimpinanimpinan
penarikan dana satker yang akurat
dengan pengecualian sesuai surat P : Peserta :
Pesertaeserta
dari Direktur PKN sampai dengan
Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja asubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja
Tw 2 sebesar 99,72 %; K
Organisasi
2. Kualitas Nilai LK BUN KPPN K
Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala epala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
mencerminkan pengelolaan S
Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.eksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
transaksi pengeluaran dan
penerimaan negara di KPPN serta Pelaksana/pegawai LO Pengelola Kinerja Pengelola Kinerja
penerapan aturan tentang Organisasi Seksi
Pelaporan pelaksanaan dan
pertanggungjawaban
anggaranuntuk mempertahankan
bahkan meningkatkan nilai
capaian Tw 4 tahun 2016 sebesar
95,36

Output Agenda Waktu

1
A. Evaluasi Act Plan PD (sbg 1. 1. Overview : Monitoring atas kemajuan 15.30 5.30 s.d 16.00 WIB
eksekutor RPD) pencapaian capaian kinerja sampai
dengan Triwulan II Tahun 2017;
Evaluasi Act Plan MSKI (sbg
pemantau dan inisiator Manajemen 2. 2. Highlight : Kinerja Kemenkeu Three –
Satker atas RPD) 16.00 s.d. 16.45 WIB6.00 s.d. 16.45 WIB
1
Five yang memerlukan usaha yang
B. Evaluasi Act Plan Vera (sbg lebih untuk pencapaiannya yaitu
koordinator penyusunan LK BUN) terkait RPD dan Nilai Kualitas
penyusunan LK Bun Tahun 2016
C. Evaluasi Act Plan Bank (sbg Pengelolaan Rekening Efektifitas
koordinator pengelola rekening komunikasi & edukasi KPPN kepada
satker)
satker

3. 3. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan
16.45 s.d. 17.00 WIB6.45 s.d. 17.00 WIB
1
untuk pencapaian Kinerja Triwulan III
Tahun 2017

K
KEMENTERIANEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
D D
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
K
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMURANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG
K K

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 65119
T TELEPON (0341) 325453, 327664, ELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800
SITUS : www.kppnmalang.com

KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) ERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
K
PESERTA RAPAT KPPN MALANGRAPAT KPPN MALANG (Seksi MSKI)
PERIODE TRIWULAN ERIODE TRIWULAN II TAHUN 2017
P

Fokus Tema: W
Waktu & Tempat Pelaksanaanaktu & Tempat Pelaksanaan
Memantabkan KPPN Malang sebagai Malang sebagai Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2017
K
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN yang antor Layanan Unit Vertikal DJPBN yang
Layanannya ayanannya
L Sepadan epadan d : 15.00 s.d selesai
S
dengan engan Waktu
Prestasinya
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN MalangRuang Rapat Lantai 2 KPPN Malang
Isu Strategis Partisipan
1. Capaian persentase perencanaan Pimpinan : Kepala Kantor
penarikan dana satker yang akurat
d : Peserta :
dengan pengecualian sesuai surat dari engan pengecualian sesuai surat dari Peserta
Direktur PKN sampai dengan Tw 2
K
sebesar 99,72 %; Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja asubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja
Organisasi
2. Kualitas Nilai LK BUN KPPN Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala epala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
K
m
mencerminkan pengelolaan transaksi encerminkan pengelolaan transaksi S
Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.eksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
pengeluaran dan penerimaan negara
di KPPN serta penerapan aturan Pelaksana/pegawai LO Pengelola Kinerja Pengelola Kinerja
tentang Pelaporan pelaksanaan dan Organisasi Seksi
pertanggungjawaban anggaranuntuk
mempertahankan bahkan
meningkatkan nilai capaian Tw 4
tahun 2016 sebesar 95,36
Output(Seksi MSKI) Agenda Waktu
1. Overview : Monitoring atas kemajuan
Seksi MSKI sebagai Inisiator manajemen eksi MSKI sebagai Inisiator manajemen 15.30 s.d 15.30 s.d 16.00 WIB
S
1
Satker atas RPD dan pemantau atasatas pencapaian capaian kinerja sampai
dengan Triwulan II Tahun 2017;
pelaksanaan RPD di KPPN Malang :

a. Seksi MSKI memastikan bahwa Seksi MSKI memastikan bahwa 2. Highlight : Kinerja Kemenkeu Three –
s
setiap etiap
s satker atker yang yang Five yang memerlukan usaha yang 1
16.00 s.d. 16.45 WIB6.00 s.d. 16.45 WIB
m
menyampaikan RPD nya diproses enyampaikan RPD nya diproses lebih untuk pencapaiannya yaitu
oleh leh
o K M dengan dengan terkait RPD dan Nilai Kualitas
Malang alang
KPPN PPN
m
k melalui elalui penyusunan LK Bun Tahun 2016
konfirmasi onfirmasi
email/telepun/wa. Pengelolaan Rekening Efektifitas
1
b. Seksi MSKI selalu mengirimkan Seksi MSKI selalu mengirimkan komunikasi & edukasi KPPN kepada 16.45 s.d. 17.00 WIB6.45 s.d. 17.00 WIB
“reminder” untuk satker yang RPD reminder” untuk satker yang RPD satker
“
nya jatuh tempo
3. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan
d
c. Target arget tercapai tercapai dengan engan untuk pencapaian Kinerja Triwulan III
memberikan pemahaman kepada emberikan pemahaman kepada Tahun 2017
s
satker untuk lebih akurat dalam atker untuk lebih akurat dalam
perencanaan penarikan dananya erencanaan penarikan dananya
p
k
ke e KPPN KPPN termasuk termasuk jatuh jatuh
temponya melalui CSO, email, melalui CSO, email,
maupun aupun
m web. web. Memberikan emberikan
M
perhatian khusus pada satker--
s
satker yang sering mendapatkan atker yang sering mendapatkan
teguran atas penyampaian RPD tas penyampaian RPD
nya ke KPPN.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 65119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800
SITUS : www.kppnmalang.com

KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
SEKSI PENCAIRAN DANA
PESERTA RAPAT KPPN MALANG
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2017


Fokus Tema: Waktu & Tempat Pelaksanaan

Memantabkan KPPN Malang sebagai Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2017
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN
yang Layanannya Sepadan dengan Waktu : 15.30 s.d selesai
Prestasinya
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN Malang
Isu Strategis Partisipan

1. Rencana dan Strategi KPPN Pimpinan : Kepala Kantor
Malang untuk mensukseskan
LLAT 2017 ; Peserta : Peserta :
2. Monev atas penyaluran DAK Fisik Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja
dan Dana Desa sampai dengan Organisasi
Triwulan III Tahun 2017 sudah
dibahas dalam Rapat Monev Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
Intern KPPN Malang pada tanggal Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
19 September 2017 ; Pelaksana/pegawai LO Pengelola Kinerja
Organisasi Seksi
Output Agenda Waktu


Act Plan Seksi PD atas LLAT 2017 ; 1. Overview : Monitoring atas kemajuan
pencapaian capaian kinerja sampai
dengan Triwulan III Tahun 2017;
2. Highlight : Monev atas Act Plan/strategi
tiap seksi/subbag untuk menghadapi
LLAT 2017
3. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan
untuk pencapaian Kinerja Triwulan IV
Tahun 2017

CATATAN TENTANG DKO :

A. DKO adalah rapat – rapat yang membahas agenda kantor dan permasalahannya. Tidak
terpancang dengan IKU mana yang harus dibahas, karena selama yang dibahas adalah agenda
kerja, maka semua adalah masuk dalam tupoksi KPPN dan sudah terangkum dalam Kontrak
Kinerja pemilik peta startegis .

B. DKO dimungkinkan untuk membahas agenda kantor terkini yang pembahasannya
membutuhkan monev untuk jangka waktu berikutnya yang dituangkan dalam Matriks Tindak
Lanjut (MTL) maupun agenda kegiatan tuntas.

OUTPUT SEKSI PENCAIRAN DANA :


ACTION PLAN DAN STRATEGI SEKSI PENCAIRAN DANA UNTUK LLAT 2017 :
(silahkan diisi)

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait melalui sarana media elektronik
dan media sosial Whassapp serta terus melakukan monitoring atas keterlambatan
penyampaian data kontrak dan ketidaksesuian pada ketentuan norma waktu
penyelesaian tagihan
- Melaksanakan FGD dengan satuan kerja dengan tingkat keterlambatan
penyampaian data kontrak dan ketidaksesuian pada ketentuan norma waktu
penyelesaian tagihan yang tinggi.
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja tersebut melalui sarana media
elektronik dan media sosial Whassapp
- Melakukan monitoring atas keterlambatan penyampaian data kontrak dan
ketidaksesuian pada ketentuan norma waktu penyelesaian tagihan



K
KEMENTERIANEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
D D
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
K
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMURANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
K K
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 65119
T TELEPON (0341) 325453, 327664, ELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800
SITUS : www.kppnmalang.com

K
KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) ERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
PESERTA RAPAT KPPN MALANGRAPAT KPPN MALANG (Seksi Vera)
P
PERIODE TRIWULAN ERIODE TRIWULAN II TAHUN 2017

Waktu & Tempat Pelaksanaanaktu & Tempat Pelaksanaan
Fokus Tema: W
Memantabkan KPPN Malang sebagai emantabkan KPPN Malang sebagai Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2017
M
K
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN yang antor Layanan Unit Vertikal DJPBN yang
Layanannya ayanannya S d : 15.00 s.d selesai
Sepadan epadan
L
dengan engan Waktu
Prestasinya
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN Malang2 KPPN Malang
Isu Strategis Partisipan
1. Capaian persentase perencanaan Pimpinan : Kepala Kantor
penarikan dana satker yang akurat
d : Peserta :
dengan pengecualian sesuai surat dari engan pengecualian sesuai surat dari Peserta
Direktur PKN sampai dengan Tw 2
Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja asubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja
sebesar 99,72 %; K
Organisasi
2. Kualitas Nilai LK BUN KPPN K
Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala epala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
mencerminkan pengelolaan transaksi pengelolaan transaksi S
Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.eksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
pengeluaran dan penerimaan negara
di KPPN serta penerapan aturan Pelaksana/pegawai LO Pengelola Kinerja Pengelola Kinerja
tentang Pelaporan pelaksanaan dan Organisasi Seksi
pertanggungjawaban anggaranuntuk
mempertahankan bahkan
meningkatkan nilai capaian Tw 4
tahun 2016 sebesar 95,36

Output (Seksi Vera) Agenda Waktu

Seksi Vera sebagai k koordinatoroordinator 1. Overview : Monitoring atas kemajuan 15.30 5.30 s.d 16.00 WIB
1
penyusunan LKBUN Daerah di KPPN di KPPN pencapaian capaian kinerja sampai
Malang : dengan Triwulan II Tahun 2017;

t
Target arget
- T tercapai ercapai d
dengan engan
Pendampingan dan an komunikasi komunikasi 2. Highlight : Kinerja Kemenkeu Three – 16.00 s.d. 16.45 WIB6.00 s.d. 16.45 WIB
d
1
secara intensif dan berkelanjutan atas dan berkelanjutan atas Five yang memerlukan usaha yang
penyampaian enyampaian
p pertanggungjawaban pertanggungjawaban lebih untuk pencapaiannya yaitu
keuangan negara terkait belanja dan negara terkait belanja dan terkait RPD dan Nilai Kualitas
pendapatan sehingga dapat menjadi a dapat menjadi penyusunan LK Bun Tahun 2016
sebuah laporan keuangan ebuah laporan keuangan
s yang yang Pengelolaan Rekening Efektifitas
akurat dan kredibel serta disampaikan kurat dan kredibel serta disampaikan
a komunikasi & edukasi KPPN kepada
s
secara tepat waktu. Komunikasi ecara tepat waktu. Komunikasi satker
dilakukan melalui sarana elektronik ilakukan melalui sarana elektronik
d
dan media sosial. 3. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan 16.45 s.d. 17.00 WIB6.45 s.d. 17.00 WIB
1
untuk pencapaian Kinerja Triwulan III
- M Tahun 2017
Melakukan pemetaan atas satker elakukan pemetaan atas satker
i inaktif baik dari saldo maupun naktif baik dari saldo maupun
transaksinya pada neraca satker atker
untuk memastikan transaksi satker ntuk memastikan transaksi satker
u
b
bersangkutan benar dan proses ersangkutan benar dan proses
likuidasinya berjalan lancar.
-

Output (Seksi Vera) Agenda Waktu


- Aplikasi e-Rekon sudah sangat
membantu KPPN untuk memantau
transaksi yang diproses oleh satker
sehingga hal ini menjadi poin positif
karena laporan sudah terintegrasi dan
dapat dipantau kapanpun dan
dimanapun.

- Dari total 179 DIPA, satker telah
menyelesaikan proses rekonsiliasi
dengan KPPN dibawah tanggal yang
telah ditetapkan. Ada satker yang
sudah terdaftar di sistem rekonsiliasi
Mei tetapi DIPA nya baru muncul
bulan Juni sehingga tidak masuk
kategori wajib rekonsiliasi s.d. periode
Mei 2017 (4 DIPA).





































FORMULIR PERHITUNGAN TINGKAT EFEKTIVITAS WAKTU
DIALOG KINERJA ORGANISASI TRIWULAN II TA 2017


PENJELASAN
PERHITUNGAN TINGKAT EFEKTIVITAS WAKTU DIALOG


a. Rencana Mulai (Mp) : 15 30 0
b. Realisasi Mulai (Mr) : 15 45 0
c. Realisasi Selesai (Sr) : 17 15 0
d. Rencana Istirahat (Ip) : 0 0 0
e. Realisasi Istirahat (Ir) : 0 0 0
f. Waktu Diskusi yang tidak relevan dengan
Tema Rapat (Wt) : 0
1. Total Waktu Dialog (WD) : 2 : 0 : 0 2
2. Presentase Keterlambatan Waktu Mulai
(Lm) (%) : 0 : 15 : 0 12.5 (%)
3. Presentase Overtime Waktu Istirahat (Lo) (%) : 0 : 0 : 0 0 (%)
4. Presentase Waktu Diskusi yang tidak
0 (%)(%)
relevan dengan Tema Rapat (Lt) (%)levan dengan Tema Rapat (Lt) (%) : : 0 0 : : 0 0 : : 0 0 0
re
5. Tingkat Efektivitas Waktu Dialog : 0 : 0 : 0 87.500 (%)

Diagram Tingkat Efektivitas Waktu Dialog



0
12.5
0











87.5



Presentase Keterlambatan Waktu Mulai (%) Kriteria Nilai
Presentase Overtime Waktu Istirahat (%) Baik 75<x≤100
Cukup 50<x≤75
Presentase Waktu Diskusi yang tidak relevan dengan Tema Rapat (%) Kurang 25<x≤50
Tingkat Efektivitas Waktu Dialog (%)

DKO TRIWULAN II &

RTM SEMESTER I TAHUN 2017 KPPN MALANG

DKO TRIWULAN II &

RTM SEMESTER I TAHUN 2017 KPPN MALANG









KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 65119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800
SITUS : www.kppnmalang.com

KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
PIMPINAN RAPAT KPPN MALANG
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2017

Fokus Tema: Waktu & Tempat Pelaksanaan

Memantabkan KPPN Malang sebagai Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2017
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN
yang Layanannya Sepadan dengan Waktu : Pukul 15.30 s.d selesai
Prestasinya
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN Malang

Isu Strategis Partisipan

1. Rencana dan Strategi KPPN Pimpinan : Kepala Kantor
Malang untuk mensukseskan
LLAT 2017 ; Peserta : Peserta :
2. Monev atas penyaluran DAK Fisik Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja
dan Dana Desa sampai dengan Organisasi
Triwulan III Tahun 2017 sudah
dibahas dalam Rapat Monev Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
Intern KPPN Malang pada tanggal Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
19 September 2017 ; Pelaksana/pegawai LO Pengelola Kinerja
Organisasi Seksi

Output Agenda Waktu

A. Monev Act Plan Seksi PD atas 1. Overview : Monitoring atas kemajuan
LLAT 2017 ; pencapaian capaian kinerja sampai
dengan Triwulan III Tahun 2017;
B. Monev Act Plan Seksi Bank atas
LLAT 2017 ; 2. Highlight : Monev atas Act Plan/strategi
tiap seksi/subbag untuk menghadapi
C. Monev Act Plan Seksi MSKI atas LLAT 2017
LLAT 2017 ;
3. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan
D. Monev Act Plan Seksi Vera atas untuk pencapaian Kinerja Triwulan IV
LLAT 2017 ;
Tahun 2017
E. Monev Act Plan Subbag Umum 4. Pembahasan Lainnya
atas LLAT 2017 ;





CATATAN TENTANG DKO :

A. DKO adalah rapat – rapat yang membahas agenda kantor dan permasalahannya. Tidak
terpancang dengan IKU mana yang harus dibahas, karena selama yang dibahas adalah agenda
kerja, maka semua adalah masuk dalam tupoksi KPPN dan sudah terangkum dalam Kontrak
Kinerja pemilik peta startegis .
B. DKO dimungkinkan untuk membahas agenda kantor terkini yang pembahasannya
membutuhkan monev untuk jangka waktu berikutnya yang dituangkan dalam Matriks Tindak
Lanjut (MTL) maupun agenda kegiatan tuntas.

KEMENTERIANKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
D
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMURANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
K
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGKANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANGANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG
K

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 6511965119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800FAKSIMILE 362800
SITUS : www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/malang/iddjpbn.kemenkeu.go.id/kppn/malang/id

KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK) ERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
K
RAPAT KPPN MALANGRAPAT KPPN MALANG (SEKSI BANK)
PERIODE TRIWULAN PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2017

Fokus Tema: Waktu & Tempat Pelaksanaanaktu & Tempat Pelaksanaan
W
Memantabkan KPPN Malang sebagai Memantabkan KPPN Malang sebagai Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2017
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN
yang Layanannya Setara dengan dengan Waktu : Pukul 15.30 s.d selesai
Prestasinya
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN MalangRuang Rapat Lantai 2 KPPN Malang

Isu Strategis Partisipan

1. Pengelolaan Perbendaharaan
Pimpinan : Kepala Kantor
Negara yang profesional,
transparan dan akuntabel Peserta : Peserta :
2. Kepuasan pengguna layanan
K
Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja asubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja
yang tinggi
Organisasi
3. Kepatuhan atas pengelolaan
Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala epala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
perbendaharaan negara yang K
S
Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.eksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
tinggi
4. Pemenuhan layanan unggulan Pemenuhan layanan unggulan Pelaksana sebagai LO Pengelola Kinerja Pengelola Kinerja
yang Prima Organisasi Seksi
5. Penatausahaan penerimaan
dan pengeluaran negara yang egara yang
andal dan akurat
6. Manajemen Satker yang
berkesinambungan
7. Akuntansi dan pelaporan
keuangan negara yang
akuntabel, transparan, dan
tepat waktu.
8. SDM yang kompetitif
9. Organisasi yang kondusif
10. Pengelolaan Sarana dan TIK
yang optimal
11. Pengelolaan anggaran yang
optimal

Output Agenda Waktu

Act Plan Seksi /subbag : 1. Evaluasi selama pengelolaan APBN
Tahun 2017 & LLAT 2017 :
a. Masalah yang sering dihadapi
tiap seksi/subbag (mungkin
berulang) ?
b. Evaluasi atas act plan yang
dilakukan seksi/subbag untuk tiap
masalah terkait, apakah efektif
ataukah perlu dicari act plan yang
lain ?

c. Action Plan untuk Triwulan
mendatang per seksi/subbag
lebih fokus pada tupoksinya
masing-masing.








Output Seksi Vera atas agenda pembahasan Evaluasi selama pengelolaan APBN Tahun 2017 & LLAT 2017 :

a. Masalah yang sering dihadapi tiap seksi/subbag (mungkin berulang) tidak ada masalah
b. Evaluasi atas act plan yang dilakukan seksi/subbag untuk tiap masalah terkait, apakah efektif
ataukah perlu dicari act plan yang lain ?
Sudah efektif

c. Action Plan untuk Triwulan mendatang per seksi/subbag lebih fokus pada tupoksinya masing-
masing.
Untuk pengelolaan rekening ada perubahan peraturan (PMK.182/2017) mulai Januari 2018






































CATATAN TENTANG DKO :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 65119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800
SITUS : www.kppnmalang.com

KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
SEKSI MSKI
PESERTA RAPAT KPPN MALANG
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2017


Fokus Tema: Waktu & Tempat Pelaksanaan

Memantabkan KPPN Malang sebagai Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2017
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN
yang Layanannya Sepadan dengan Waktu : 15.30 s.d selesai
Prestasinya
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN Malang
Isu Strategis Partisipan

1. Rencana dan Strategi KPPN Pimpinan : Kepala Kantor
Malang untuk mensukseskan
LLAT 2017 ; Peserta : Peserta :
2. Monev atas penyaluran DAK Fisik Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja
dan Dana Desa sampai dengan Organisasi
Triwulan III Tahun 2017 sudah
dibahas dalam Rapat Monev Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
Intern KPPN Malang pada tanggal Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
19 September 2017 ; Pelaksana/pegawai LO Pengelola Kinerja
Organisasi Seksi
Output Agenda Waktu


Act Plan Seksi MSKI atas LLAT 2017 ; 1. Overview : Monitoring atas kemajuan
pencapaian capaian kinerja sampai
dengan Triwulan III Tahun 2017;
2. Highlight : Monev atas Act Plan/strategi
tiap seksi/subbag untuk menghadapi
LLAT 2017
3. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan
untuk pencapaian Kinerja Triwulan IV
Tahun 2017

CATATAN TENTANG DKO :

A. DKO adalah rapat – rapat yang membahas agenda kantor dan permasalahannya. Tidak
terpancang dengan IKU mana yang harus dibahas, karena selama yang dibahas adalah agenda
kerja, maka semua adalah masuk dalam tupoksi KPPN dan sudah terangkum dalam Kontrak
Kinerja pemilik peta startegis .

B. DKO dimungkinkan untuk membahas agenda kantor terkini yang pembahasannya
membutuhkan monev untuk jangka waktu berikutnya yang dituangkan dalam Matriks Tindak
Lanjut (MTL) maupun agenda kegiatan tuntas.

OUTPUT SEKSI MSKI :


ACTION PLAN DAN STRATEGI SEKSI MSKI UNTUK LLAT 2017 :

A. Perencanaan Kas

1. Memberikan layanan informasi tambahan setelah diadakannya
sosialisasi LLAT 2017 melalui CSO terkait implementasi Perencanaan
Kas.

2. Senantiasa mengingatkan ke satker mengenai batas-batas
penyampaian RPD harian khususnya untuk SPM transaksi besar yang
diajukan tanggal 8 s.d. 21 Desember disampaikan ke KPPN paling
lambat tanggal 30 November 2017. Berkoordinasi dengan Seksi
Pencairan Dana terkait pelaporan SPM transaksii besar yang diajukan
tanpa RPD.

B. GUP/UP/TUP

1. Memberikan layanan informasi tambahan setelah diadakannya
sosialisasi LLAT 2017 melalui CSO terkait implementasi SPM
GUP/UP/TUP.

2. Senantiasa mengingatkan ke satker mengenai batas-batas
penyampaian SPM GUP/UP/TUP.

3. Untuk menghindari pemberian UP yang melebihi sisa dana UP yang
bisa dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran, maka
dilakukan :

a. Untuk pengujian atas permohonan TUP satker, selalu
memperhatikan sisa dana yang dapat dipertanggungjawabkan
melalui UP dengan terlebih dahulu memperhitungkan jumlah UP
yang belum dipertanggungjawabkan.

b. Melakukan inventarisasi satker-satker yang sisa dana Up-nya lebih
kecil dari UP yang telah diberikan, sehingga pada waktu pengajuan
SPM GUP tidak diberikan SP2D GUP isi penuh tetapi SP2D GUP
potongan.

 Media komunikasi dapat langsung melalui meja layanan konsultasi di CSO
maupun media whatsApp group yang telah terbentuk (group Bendahara/group
operator SAIBA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 65119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800
SITUS : www.kppnmalang.com

KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
SEKSI PENCAIRAN DANA
PESERTA RAPAT KPPN MALANG
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2017


Fokus Tema: Waktu & Tempat Pelaksanaan

Memantabkan KPPN Malang sebagai Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2017
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN
yang Layanannya Sepadan dengan Waktu : ………………………s.d selesai
Prestasinya
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN Malang
Isu Strategis Partisipan

1. Rencana dan Strategi KPPN Pimpinan : Kepala Kantor
Malang untuk mensukseskan
LLAT 2017 ; Peserta : Peserta :
2. Monev atas penyaluran DAK Fisik Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja
dan Dana Desa sampai dengan Organisasi
Triwulan III Tahun 2017 sudah
dibahas dalam Rapat Monev Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
Intern KPPN Malang pada tanggal Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
19 September 2017 ; Pelaksana/pegawai LO Pengelola Kinerja
Organisasi Seksi
Output Agenda Waktu


Act Plan Seksi PD atas LLAT 2017 ; 1. Overview : Monitoring atas kemajuan
pencapaian capaian kinerja sampai
dengan Triwulan III Tahun 2017;
2. Highlight : Monev atas Act Plan/strategi
tiap seksi/subbag untuk menghadapi
LLAT 2017
3. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan
untuk pencapaian Kinerja Triwulan IV
Tahun 2017

CATATAN TENTANG DKO :

A. DKO adalah rapat – rapat yang membahas agenda kantor dan permasalahannya. Tidak
terpancang dengan IKU mana yang harus dibahas, karena selama yang dibahas adalah agenda
kerja, maka semua adalah masuk dalam tupoksi KPPN dan sudah terangkum dalam Kontrak
Kinerja pemilik peta startegis .

B. DKO dimungkinkan untuk membahas agenda kantor terkini yang pembahasannya
membutuhkan monev untuk jangka waktu berikutnya yang dituangkan dalam Matriks Tindak
Lanjut (MTL) maupun agenda kegiatan tuntas.

OUTPUT SEKSI PENCAIRAN DANA :


ACTION PLAN DAN STRATEGI SEKSI PENCAIRAN DANA UNTUK LLAT 2017 :
(silahkan diisi)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG

JALAN MERDEKA SELATAN NO. 1-2 MALANG – 65119
TELEPON (0341) 325453, 327664, 324032 FAKSIMILE 362800
SITUS : www.kppnmalang.com

KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA (KADK)
SUBBAG UMUM
PESERTA RAPAT KPPN MALANG
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2017


Fokus Tema: Waktu & Tempat Pelaksanaan

Memantabkan KPPN Malang sebagai Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2017
Kantor Layanan Unit Vertikal DJPBN
yang Layanannya Sepadan dengan Waktu : ………………………s.d selesai
Prestasinya
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 KPPN Malang
Isu Strategis Partisipan

1. Rencana dan Strategi KPPN Pimpinan : Kepala Kantor
Malang untuk mensukseskan
LLAT 2017 ; Peserta : Peserta :
2. Monev atas penyaluran DAK Fisik Kasubbag Umum/ Mitra Manajer Kinerja
dan Dana Desa sampai dengan Organisasi
Triwulan III Tahun 2017 sudah
dibahas dalam Rapat Monev Kepala Seksi Bank, Kepala Seksi Vera, Kepala
Intern KPPN Malang pada tanggal Seksi MSKI, Kepala Seksi Pencairan Dana.
19 September 2017 ; Pelaksana/pegawai LO Pengelola Kinerja
Organisasi Seksi
Output Agenda Waktu


Act Plan Subbag Umum atas LLAT 1. Overview : Monitoring atas kemajuan
2017 ; pencapaian capaian kinerja sampai
dengan Triwulan III Tahun 2017;
2. Highlight : Monev atas Act Plan/strategi
tiap seksi/subbag untuk menghadapi
LLAT 2017
3. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan
untuk pencapaian Kinerja Triwulan IV
Tahun 2017

CATATAN TENTANG DKO :

A. DKO adalah rapat – rapat yang membahas agenda kantor dan permasalahannya. Tidak
terpancang dengan IKU mana yang harus dibahas, karena selama yang dibahas adalah agenda
kerja, maka semua adalah masuk dalam tupoksi KPPN dan sudah terangkum dalam Kontrak
Kinerja pemilik peta startegis .

B. DKO dimungkinkan untuk membahas agenda kantor terkini yang pembahasannya
membutuhkan monev untuk jangka waktu berikutnya yang dituangkan dalam Matriks Tindak
Lanjut (MTL) maupun agenda kegiatan tuntas.

OUTPUT SUBBAG UMUM :


ACTION PLAN DAN STRATEGI SUBBAG UMUM UNTUK LLAT 2017 :
(silahkan diisi)


 Siap antisipasi tambahan tempat duduk untuk ruang tunggu FO Layanan pada
tanggal-tanggal puncak layanan
 Siap antisipasi ruangan gedung lama untuk “ruang antara satker” , bagi satker jauh
dan harus hari itu mengulang proses pengajuan spm-nya
 Siap untuk aktifkan genset, jika pada puncak layanan terjadi pemadaman listrik.
(Genset sudah dicek dan diservis secara berkala)
 Mempersiapkan petugas keamanan dan petugas kebersihan untuk menjaga
kenyamanan ruang layanan FO pada tanggal-tanggal puncak layanan
 Mempersiapkan makan siang untuk pegawai dan tenaga kontrak selama 10 hari
terakhir LLAT 2017
 Siap antisipasi pegawai lembur khususnya hari kerja pada tanggal-tanggal puncak
layanan