LHPS Semester 1 Tahun 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta FORM VIII

PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA
KPPN WATES

No. Uraian Formula Data Input Hasil Nilai Nilai Sumber Data /
Perhitungan Hasil Tools

A. EFEKTIVITAS PEMBINAAN SATKER Frekuensi GUP tepat waktu x 100% 33 100% a. ≥ 91% a. 20 20 Monitoring GUP
1 GUP Frekuensi GUP yang seharusnya diajukan 33 100% b. 81% - 90% b. 15 20 Monitoring PTUP
99,98% c. ≤ 80% c. 10 15 Tingkat Deviasi RPD
2 PTUP Frekuensi PTUP tepat waktu x 100% 5 a. ≥ 91% a. 20
Frekuensi PTUP yang seharusnya diajukan 5 b. 81% - 90% b. 15 dari aplikasi OM SPAN
c. ≤ 80% c. 10 pada Modul Renkas
3 Akurasi RPD Harian Satker 100% -(rata-rata deviasi RPD Satker) 0,02% a. ≥ 85% a. 15
b. 71% - 84% b. 10
c. ≤ 70% c. 5

4 Ketertiban Rekening Satker ∑ Rekening Satker dengan Nama Rekening sesuai ketentuan x 100% 43 100% a. ≥ 95% a. 15 15 Monitoring Rekening
Satker
∑ Rekening Satker 43 b. 89% - 94% b. 10

c. ≤ 90% c. 5

5 Ketertiban Waktu ∑Bendahara yang menyampaian LPJ tepat waktu x 100% 42 100% a. ≥ 96% a. 15 15 Monitoring LPJ
Penyampaian LPJ ∑Bendahara Satkeryang wajib menyampaikan LPJ Bendahara
Bendahara Satker 42 b. 91% - 95% b. 10
∑Satker yang rekon tepat waktu x 100%
6 Ketepatan Waktu ∑Satker yang wajib rekon c. ≤ 90% c. 5
Rekonsiliasi laporan
Keuangan 0 NA a. ≥ 97% a. 15 15 Aplikasi OM SPAN
pada Modul
0 b. 91% - 96% b. 10 Rekonsiliasi -
Monitoring
c. ≤ 90% c. 5

Rekonsiliasi dan BAR

Nilai A 100
Bobot Nilai A = 10% x Nilai A 10

276

277 Hasil Nilai Sumber Data /
Perhitungan Hasil Tools
No. Uraian Formula Data Input Nilai

B. PENYELESAIAN TRANSAKSI PENCAIRAN DANA

1 Tingkat Penyelesaian SPM ∑SP2D yang diterbitkan oleh KPPN x 100% 1.808 100% a. ≥ 99% a. 30 30 Data penolakan PMRT
menjadi SP2D ∑SP2D yang diterbitkan dan Jumlah Penolakan SPM secara Substantif 1.808 b. 91% - 98% b. 25 secara substantif
c. ≤ 90% c. 20 terdapat pada menu
Rekap Penolakan
PMRT pada aplikasi
OM SPAN

2 Akurasi Penyaluran Dana ∑Penerima SP2D – Jumlah Penerima SP2D yang Diretur x 100% 21.882 100,00 a. ≥ 98% a. 20 20 Aplikasi OM SPAN
SP2D ∑Penerima SP2D 1 b. 91% - 97% b. 15 pada Modul Bank
c. ≤ 90% c. 10 Menu Monitoring
SP2D – Bank dan
Monitoring SP2D –
Retur

3 Tingkat Penyelesaian Retur ∑Retur diproses lebih dari 1 bulan x 100% 0 0% a. < 3% a. 20 20 Aplikasi OM SPAN
SP2D ∑Rekening Retur SP2D pada Modul Bank –
1 b. 3% - 5% b. 15 Monitoring Retur
SP2D
c. > 5% c. 10

4 SP2D Void ∑SP2D Void x 100% 0 0% a. < 3% a. 15 15 Aplikasi OM SPAN
∑Rekap SP2D b. 10 pada Modul Bank –
Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017 1.808 b. 3% - 5% c. 5 SP2D Void

c. > 5% a. 15 15 Aplikasi OM SPAN
b. 10 pada Modul Bank –
5 SP2D Backdate ∑SP2D Backdate x 100% 0 0% a. < 3% c. 5 SP2D Backdate
∑Rekap SP2D
1.808 b. 3% - 5% 100
20
c. > 5%

Nilai B a. ≥ 93 a. 100 100 Hasil Penilaian LK
Bobot Nilai B = 20% x Nilai B b. 85 - 92 b. 85 UAKBUN-D
C. LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BUN c. ≤ 85 c. 70
1 Nilai Kualitas LK 100
UAKBUN-D 10
40
Nilai C
Bobot Nilai C = 10% x Nilai C

Nilai Kinerja Kuasa BUN = Penjumlahan Bobot Nilai A s.d C

FORM IX

FORMULIR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN
KPPN WATES

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai Hasil
Nilai
A. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 25%)
25
1 Visi, Misi, Peta Strategi, (1.1) Adanya visi dan misi Visi dan Misi a. Visi dan misi 25
IKU, Motto Pelayanan, dan yang berorientasi pada berorientasi pada 0 25
Nilai-Nilai Kementerian tugas dan fungsi tugas dan fungsi
Keuangan organisasi serta organisasi serta
(1.1 – 1.4) pelayanan publik pelayanan publik

b. Visi dan misi tidak
berorientasi pada
tugas dan fungsi
organisasi serta
pelayanan publik

(1.2) Visi,Misi, Motto, Peta Visi,Misi, Motto, Peta a. Ada, dipahami, dan 25
Strategi, IKU, Motto Strategi, IKU, Motto memotivasi pelaksana
Pelayanan, dan Nilai- Pelayanan, dan Nilai- 15
Nilai Kementerian Nilai Kementerian 0
Keuangan yang mampu Keuangan b. Ada, tidak dipahami
memotivasi pegawai pelaksana
untuk memberikan
pelayanan terbaik c Tidak ada

(1.3) Visi,Misi, Motto, Peta Sosialisasi a. Diumumkan 25
Strategi, Motto b. Tidak diumumkan 0
Pelayanan, dan Nilai-
Nilai Kementerian 25 25
Keuangan diumumkan
secara luas kepada 0 25
pengguna layanan 80 100
60
(1.4) Internalisasi Dokumen internalisasi a. Diumumkan melalui 2
(2.1) Visi,Misi, Motto, Peta berbagai media
Strategi, Motto (banner, pamflet, 80
Pelayanan, dan Nilai-
Nilai Kementerian website , atau
Keuangan kepada ditempel ditempat
seluruh pegawai strategis)

b. Tidak
diinternalisasi

Nilai A.1

Bobot Nilai A.1 = 2% x Nilai A.1

2 Standar dan Maklumat Penyusunan, Standar Pelayanan a. Standar pelayanan
Pelayanan (2.1 – 2.2) Penetapan, dan b. untuk semua jenis
Nilai maksimum : 100 Penerapan Standar pelayanan mengacu
Pelayanan yang mengacu UU 25/2009
Undang- Undang Nomor Standar pelayanan
25 tidak semua jenis
Tahun 2009 tentang atau tidak
Pelayanan Publik sepenuhnya mengacu
UU 25/2009

c. Standar pelayanan 40
sama sekali tidak
mengacu UU 25/2009

(2.2) Penyusunan d. Tidak ada standar 0
Maklumat pelayanan pelayanan 20

Maklumat pelayanan a. Disusun dan
dipublikasikan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 278

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai Hasil
dipublikasikan 0 Nilai
b. Tidak ada maklumat
pelayanan 20
100
Nilai A.2
2
Bobot Nilai A.2 = 2% x Nilai A.2 40

3 Budaya Pelayanan Prima (3.1) Sosialisasi/pelatihan Sosialisasi a. Sosialisasi telah 40 30
(3.1 – 3.3) berupa kode etik, b. dilakukan belum 0
Nilai Maksimum: 100 estetika, capacity Sosialisasi 30
dilakukan 30
building dalam upaya 20 100
penerapan budaya 0 2
pelayanan prima 10
10
(3.2) 3S, berpakaian rapi Penampilan pegawai a. 3S dan berpakaian 20
sesuai ketentuan sesuai ketentuan
20
b. 3S namun pakaian
tidak sesuai 20
ketentuan

c. Tidak melakukan 3S
dan pakaian tidak
sesuai ketentuan

(3.3) Sistem reward and Sistem reward and a. Ada, dan sudah 30
punishment diimplementasikan 20
punishment bagi 0
pelaksana layanan b. Ada, namun belum
(misal: best employee ) diimplementasikan
serta pemberian
kompensasi kepada c Belum ada
penerima layanan bila
layanan tidak sesuai
standar

Nilai A.3

Bobot Nilai A.3 = 2% x Nilai A.3

4 Petugas Pelayanan (4.1) Penetapan dan Kode etik a. Ada, dan diterapkan 10
(4.1 – 4.7) (4.2) penerapan pedoman kode Pelaksanaan b.
Nilai Maksimum: 100 (4.3) etik pegawai Internalisasi c. Ada, dan tidak diterapkan 5
Internalisasi kode etik
(4.4) pegawai melalui berbagai a. Tidak ada 0
sarana b.
Ada 10
Tidak ada 0

Tingkat kedisiplinan Kedisiplinan a. Disiplin 20
pegawai dalam b. Kurang disiplin 10
memberikan pelayanan c. Tidak disiplin 0
kepada pengguna
layanan

Tingkat keterampilan Keterampilan a. Terampil 20
pegawai dalam b. Kurang terampil 10
memberikan pelayanan c. Tidak terampil 0
kepada penguna layanan

(4.5) Sikap dan perilaku Sikap dan perilaku a. Baik 20
pegawai dalam b. Cukup 10
memberikan pelayanan c. Kurang 0
kepada pengguna
layanan

279 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai Hasil
10 Nilai
(4.6) Tingkat kepekaan/ Responsivitas a. Responsif 5
(4.7) respon pegawai dalam b. Kurang responsif 0 10
memberikan pelayanan c. Tidak responsif
kepada pengguna 10 10
layanan Pembagian Kerja a. Ada 0 100
b. Tidak ada
Pembagian kerja pegawai 30 5
yang standby saat jam 20
istirahat 30

Nilai A.4 30

Bobot Nilai A.4 = 5% x Nilai A.4

5 Sarana dan Prasarana (5.1) Sarana dan Sarana dan prasarana a. Dipergunakan secara
Pelayanan (5.1 – 5.3) prasarana yang optimal b. optimal
Nilai Maksimum: 100 dalam mendukung tugas Dipergunakan, tidak
pelayanan secara maksimal

(5.2) Kenyamanan dan c. Tidak dipergunakan 0
kebersihan (perhatikan: Kenyamanan kebersihan a. Nyaman dan bersih 30
kebersihan, Kurang nyaman/bersih 20
kesederhanaan, b. Tidak nyaman/bersih 0
kelayakan, dan c.
kemanfaatan)

(5.3) Sarana dan Sarana dan Prasarana a. Dengan electronic 40 40
(6.1) prasarana pengelolaan Pengelolaan arsip filling system 20 100
(6.2) arsip Nilai A.5 b. Manual 0
(6.3) c. Tidak ada 3
20 20
Bobot Nilai A.5 = 3% x Nilai A.5 Ada, berfungsi dan di- 10
update 10
6 Keterbukaan Informasi Sistem informasi publik Sistem informasi a. Ada, berfungsi 0
Publik (6.1 – 6.5) berbasis web (website) b. sebagian dan sebagian 20 20
Nilai Maksimum: 100 di-update 10
Tidak ada 10
c. 0 10
Ada, berfungsi dan di- 20
Sistem informasi publik Media Informasi a. update
melalui media lainnya b. Ada, berfungsi 10
(papan pengumuman, sebagian dan sebagian
media sosial, media di-update 20
cetak, televisi, radio, dsb) Tidak ada 10
≥ 50% permasalahan 0
Tingkat efektivitas Efektivitas customer c. satker diselesaikan 20
customer service/ service/ helpdesk/call a. melalui customer
helpdesk/call center service /helpdesk/
dalam penyampaian center call center
informasi publik

b. < 50% permasalahan
satker diselesaikan
melalui customer

service /helpdesk/

call center

(6.4) Tingkat efektivitas Update a. ≥ 8/bulan
update berita/informasi berita/informasi b. < 8/bulan
melalui website KPPN c. Tidak update

(6.5) Ketersediaan a. Tersedia dan
informasi publik yang diumumkan
wajib tersedia setiap saat diberbagai media
yaitu realisasi APBN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 280

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai Hasil
yaitu realisasi APBN 10 Nilai
b. Tersedia namun tidak
diumumkan 10
70
Nilai A.6 1,4
40
Bobot A.6 = 2% x Nilai A.6
20
7 Kepuasan Layanan (7.1 – (7.1) Dilakukan survey Survey a. Dilakukan secara 40
7.3) kepuasan masyarakat Akses hasil survey berkala 20 10
terhadap pelayanan 0
Nilai Maksimum: 100 Hasil survey dapat b. Tidak berkala 30 70
diakses secara terbuka c. Belum ada survey 1,4
(7.2) a. Diakses melalui 20 30

berbagai media (≥5 0 10
media) 30
20
b. Diakses melalui
beberapa media (<5 10
media) 100

c. Sulit diakses melalui 3
berbagai media

(7.3) Tindak lanjut atas hasil Tindak lanjut a. Dilakukan atas 30
survey seluruh hasil survey

b. Sebagian besar hasil 20
survey (≥80%) 10
c. Sebagian kecil hasil 0
survey (<80%)
d. Belum dilakukan 30
Nilai A.7
Bobot Nilai A.7 = 2% x Nilai A.7 20
0
8 Pengelolaan Pengaduan (8.1) Telah tercantum/ Saluran pengaduan a. Ada, dan dikelola 10
(8.1 – 8.5) (8.2) terpasang saluran b. dengan baik 0
Nilai Maksimum: 100 pengaduan (internal dan
eksternal) bagi pengguna Ada, tidak dikelola
layanan dengan baik
Tidak ada
c. Ada
Tidak Ada
Petugas khusus/unit SK Penunjukan Petugas a.
yang menangani pengaduan
pengelolaan pengaduan b.

(8.3) Persentase jumlah Jumlah pengaduan a. 0% 30
(8.4) pengaduan yang belum Sosialisasi b. 1% s.d 10% 20
ditindaklanjuti c. > 10% 0
Sosialisasi
mekanisme pengaduan a. Ada 20
b. Tidak Ada 0

(8.5) Hasil penanganan Laporan bulanan a. Dilaporkan 10
(9.1) pengaduan telah pengaduan seluruhnya dan tepat 5
dilaporkan secara waktu 0
berjenjang dan tepat
waktu b. Dilaporkan sebagian 30

c. Tidak dilaporkan

Nilai A.8

Bobot Nilai A.8 = 3% x Nilai A.8

9 Pengendalian Gratifikasi Penandatanganan Dokumen Pernyataan a. Seluruh pegawai
(9.1 – 9.5) Pernyataan Komitmen Komitmen Penerapan menandatangani
Nilai Maksimum: 100 Penerapan Pengendalian Pengendalian Gratifikasi Pernyataan Komitmen
Gratifikasi Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi

281 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai Hasil
20 Nilai
b. Kurang dari 90%
pegawai 30
menandatangani
Pernyataan Komitmen
Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi

c. Tidak ada 0
Penandatanganan
Pernyataan Komitmen
Penerapan
Pengendalian
Gratifikasi

(9.2) Dilakukan public Public campaign a. Dilakukan secara 20
campaign tentang b. berkala
(9.3) pengendalian gratifikasi 10 20
Tidak dilakukan
(9.4) c. secara berkala 0 30
(9.5) 30 10
Pengendalian Implementasi a. Belum dilakukan 10
gratifikasi telah Pengendalian gratifikasi Dilakukan secara 20
diimplementasikan berkala
b. 0
Tidak dilakukan 10
Penetapan Unit SK UPG c. secara berkala 0
Pengendali Gratifikasi Laporan Pengendalian a. 10
Laporan b. Belum dilakukan 0
pengendalian gratifikasi gratifikasi a. Ada
telah disampaikan secara b. Tidak Ada
semesteran Ada
Tidak Ada

Nilai A.9 100
2
Bobot Nilai A.9 = 2% x Nilai A.9
50
10 Penandatanganan (10.1) Penandatanganan Pakta Dokumen Pakta a. Seluruh satker telah 50
Dokumen Pakta Integritas Integritas dengan mitra Integritas eksternal menandatangani 30
( 4.1 – 4.3) kerja pakta integritas 0

Nilai Maksimum: 100 b. Kurang dari 90%
satker telah
menandatangani
pakta integritas

c. Tidak ada Pakta
Integritas eksternal

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 282

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai Hasil
40 Nilai

(10.2) Penandatanganan Pakta Dokumen Pakta a. Seluruh pegawai
(10.3) Integritas pegawai Integritas Internal menandatangani
dengan atasan langsung pakta integritas
Sosialisasi atas b. 20
kewajiban Kurang dari 90% 40
penandatanganan pegawai
Dokumen Pakta c. menandatangani 0
Integritas Pelaksanaan sosialisasi a. pakta integritas
10
kepada internal dan b. Tidak ada Pakta 0
eksternal Integritas Internal
Ada 10
Tidak Ada

Nilai A.10 100
2
Bobot Nilai A.10 = 2% x Nilai A.10
23,8
Total Nilai A = Bobot Nilai A.1 s.d A.10

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Bobot 5%)

1 Indeks Kepuasan (1.1) Nilai IKM yang diperoleh Nilai IKM a. 81% – 100% 100
Pengguna Layanan (1.1) b. 66% – 80% 80 100
c. < 66% 60
Nilai Maksimum: 100
100
Nilai B 5
Bobot Nilai B = 5% x Nilai B 5

Total Nilai B = Bobot Nilai B 28,8

NILAI KINERJA PELAYANAN = NILAI A + NILAI B
(Nilai Maksimum = 30)

283 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

FORM X

FORMULIR PENILAIAN KINERJA DAN TATA KELOLA
KPPN WATES

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%)

1 Pengelolaan Kinerja Organisasi Nilai Maks: 100

a. Evaluasi perhitungan NKO a. Tepat a. 20 20 - Data capaian IKU
Tidak tepat b. 0 -
b. Tepat Waktu

b. Ketepatan waktu a. Tidak tepat a. 20
penandatanganan kontrak
kinerja b. b. 0 20

c. Ketepatan waktu a. 100% Tepat waktu a. 20 - Laporan capaian
penyampaian laporan b. >50% tepat waktu b. 10 kinerja
capaian kinerja Triwulanan
20 - Laporan Realisasi
capaian kinerja
internal bulanan

d. Evaluasi capaian kinerja c. ≤50% tepat waktu c. 5 20
internal dilakukan setiap a. Dilakukan a. 20
bulan
b. Tidak dilakukan b. 0

e. Penyusunan laporan hasil a. dilakukan a. 20 20
evaluasi capaiankinerja b. tidak dilakukan b. 0
internal telah dilakukan

Nilai A.1 100
30
2 Bobot Nilai A.1 = 30% x Nilai A.1 Nilai Maks: 100
a. Struktur, tugas dan Fungsi, Uraian Jabatan a. 50
b. 0 50
Kesesuaian struktur, tugas a. Sesuai - struktur, tugas
fungsi, dan uraian jabatan b. Tidak sesuai a. 50 fungsi, dan uraian
b. 0 50 jabatan

b. Pegawai memahami tugas, a. Memahami
fungsi dan uraian jabatan b. Tidak Memahami
masing-masing

Nilai A.2 100

Bobot Nilai A.2 = 20% x Nilai A.2 20
3 Standar Operasional Prosedur Nilai Maks: 100

a. KPPN melaksanakan tugas a. 100% sesuai a. 30 30 - SOP
fungsi sesuai dengan SOP b. >75% sesuai b. 20 - Hasil evaluasi SOP
c. ≤75% sesuai c. 10

b. Secara berkala melakukan a. Berkala a. 20 20
internalisasi SOP b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0
c. Pegawai memahami a. 100% paham
prosedur kerja dalam SOP b. >75% paham a. 30 30
c. ≤75% paham b. 20
d. Secara berkala melakukan a. Berkala c. 10
evaluasi penerapan SOP di b. Tidak berkala a. 20
KPPN c. Tidak ada
b. 10 20
c. 0

Nilai A.3 100
20
Bobot Nilai A.3 = 20% x Nilai A.3
4 Sistem Manajemen Mutu

a. KPPN Telah membentuk a. Ada a. 10 - Surat Keputusam
dan menetapkan Tim b. Tidak ada b. 0 Kepala KPPN terkait
Penerapan SMM KPPN dan
Tim Audit Mutu Internal 10 Pembentukan dan
(AMI) KPPN penetapan TIM

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 284

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINEbR. JAKPOPRNGTAeNlaIhSAmSeIn(eBtoabpoktanNilai 5%a.) Menetapkan dan a. 20 - Pedoman Mutu KPPN
dan melaksanakan melaksanakan b. 0 yang terdiri dari peta
Pedoman Mutu KPPN Pedoman Mutu proses bisnis,
kebijakan mutu,
b. Belum
melaksanakan 20 sasaran mutu,
Pedoman Mutu rencana mutu, dan
visi misi SOP Internal
SMM

c. KPPN melaksanakan a. Melaksanakan a. 40 - Bukti dokumen SOP
seluruh SOP Internal SMM seluruh SOP b. 20 Internal SMM wajib
Wajib (8 SOP) c. 10 telah dilaksanakan
b. >75% SOP
dilaksanakan 40
- Bukti dokumen SOP
c. ≤75% SOP Internal SMM lainnya
dilaksanakan

d. KPPN melaksanakan SOP a. Terdapat SOP a. 10 - Bukti sosialisasi hasil
Internal SMM lainnya selain Internal SMM perancangan dan
SOP Internal SMM yang Lainnya penyusunan
telah ditetapkan dalam
ketentuan terkait b. Tidak terdapat SOP b. 0 - dokumen SMM telah
penerapan sistem Internal SMM 10 dilaksanakan
manajemen mutu pada Lainnya

KPPN

e. KPPN telah melakukan a. Sosialisasi telah a. 10 - Laporan pelaksanaan
sosialisasi hasil dilaksanakan b. penerapan SMM
perancangan dan
penyusunan dokumen SMM b. Belum dilaksanakan 0 10 - Ketentuan terkait
kepada seluruh pegawai penerapan sistem
manajemen mutu
f. KPPN telah menyampaikan a. Menyampaikan a. pada KPPN
laporan pelaksanaan b. Tidak b.
penerapan SMM 10
menyampaikan 0 10

Nilai A.4 100
Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4 30
Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4 100
5,00
NILAI A = Bobot Nilai A x Nilai A.1 s.d A.4
= 5% x Total Nilai A

B. MANAJEMEN SDM (Bobot Nilai 5%)

1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Pola Mutasi Internal Nilai Maks: 100

a. Rencana kebutuhan a. Sesuai dengan a. 50 - Rencana kebutuhan
pegawai sesuai dengan beban kerja dan pegawai
beban kerja dan kualifikasi kualifikasi
pendidikan - SK/Nota Dinas
b. Hanya sesuai b. 30 Mutasi Internal
dengan beban kerja 50
atau kualifikasi
pendidikan saja

c. Tidak sesuai c. 0

b. Pola mutasi internal sesuai a. Terdapat mutasi a. 50
dengan kompetensi pegawai internal dan sesuai
(tahunan) dengan kompetensi
pegawai

30

285 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%b.) Terdapat mutasi b. 30 30
internal dan tidak
sesuai dengan
kompetensi pegawai

c. Tidak terdapat c. 0
mutasi internal

Nilai B.1 80

Bobot Nilai B.1 = 15% x Nilai B.1 12

2 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Nilai Maks: 100
a. 30
a. Terdapat upaya a. Ada upaya - Daftar pegawai yang
pengembangan kompetensi pengembangan 30 mengikuti
pegawai (capcity pegawai diklat/program
beasiswa
building/transfer b. Tidak ada
b. 0
knowledge)

b. Pengembangan kompetensi a. Berkala dan rutin a. 40
pegawai (capcity setiap bulan 20
building/transfer
knowledge) dilakukan b. Berkala namun tidak b. 10 40
secara berkala rutin setiap bulan 30 30

c. Terdapat kesempatan/hak c. Tidak berkala c. 0
bagi pegawai dalam a. Hak yang sama bagi a.
mengikuti diklat/program
beasiswa maupun pegawai yang b.
pengembangan kompetensi memenuhi
lainnya persyaratan

b. Tidak Ada

Nilai B.2 100

Bobot Nilai B.2 = 15% x Nilai B.2 15

3 Penetapan Kinerja Individu Nilai Maks: 100 - Laporan Capaian IKU
a. Pengukuran kinerja a. Dilakukan periodik a. 40
individu dilakukan secara - Dokumen Pemberian
periodik (triwulanan) b. Tidak periodik b. 0 40 reward

b. Hasil penilaian kinerja a. Ya a. 30 30 - Dokumen rapat
individu dijadikan dasar b. Tidak b. 0 pembahasan capaian
dalam pemberian reward kinerja
kepada pegawai

c. Pimpinan unit memantau a. Ya a. 30
pencapaian kinerja individu b. 0

secara berkala (raw data b. Tidak 30
atau laporan periodik)

Nilai B.3 100

Bobot Nilai B.3 = 20% x Nilai B.3 20

4 User SPAN a. Ya Nilai Maks: 100 - Surat penunjukan
a. Pegawai pemegang user b. Tidak a. 40 User SPAN
SPAN sesuai dengan surat
penunjukan b. 0 40 - Surat usulan
perubahan user
b. Perubahan user SPAN telah a. Ya a. 30
- BA perubahan user
dilakukan sesuai dengan 30
prosedur 286
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERJAprOosReGdAuNr ISASI (Bobot Nilai 5%b.) Tidak b. 0 30

c. Secara periodik, pemegang a. Dilakukan transfer a. 30 30
user SPAN melakukan knowladge b. 0
transfer knowledge kepada
antar pemegang user b. Tidak dilakukan
maupun pegawai lainnya

Nilai B.4 100

Bobot Nilai B.4 = 10% x Nilai B.4 10

5 Pengelola Administrasi dan Layanan SDM Nilai Maks: 100

a. Penerbitan izin cuti a. Sesuai dan tercatat a. 15 - Dokumen
dilakukan sesuai ketentuan kepegawaian sesuai
dan tercatat dalam kartu dengan jenisnya
pengawasan cuti b. Sesuai namun b. 10
terdapat cuti
pegawai yang tidak
tercatat 15

c. Tidak sesuai/tidak c. 5
tercatat

b. Pegawai telah memiliki a. Seluruh pegawai a. 15
Karpeg/Karis/Karsu/ Kartu telah memiliki b. 10
BPJS/Taspen.
Bagi pegawai yang belum b. Telah diterbitkan
memilki, telah diterbitkan surat permohonan
surat permohonannya bagi yang belum
memiliki

15

c. Terdapat pegawai c. 5
yang belum memiliki
dan belum
diterbitkan
permohonannya

c. Penerbitan KGB sesuai a. Sesuai a. 10
dengan persyaratan b. Tidak sesuai b. 0
pegawai yang berhak
mendapatkan KGB 10

d. UKP/Usul Pengangkatan a. Sesuai a. 10
PNS dilakukan terhadap b. Tidak sesuai b. 0
pegawai yang memenuhi
syarat pengajuan 10

e. Usulan pemberian SLKS a. Sesuai a. 5 5
sesuai ketentuan b. Tidak sesuai b. 0 5
10
f. Ijin pegawai ke luar negeri a. Sesuai a. 5
dilakukan sesuai b. Tidak sesuai b. 0
ketentuan
a. 10
g. Pengangkatan pejabat a. Sesuai b. 0
pengganti dilakukan sesuai b. Tidak sesuai
ketentuan

287 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINhE.RJAPeOjaRbGaAt yNaInSgASwIa(jBibolbaoptoNr ilai 5%a.) 100% sesuai a. 15
telah melaporkan LHKPN b. >75% sesuai b. 10 15
sesuai ketentuan ≤75% sesuai c. 5 15
c. 100% sesuai a. 15
>75% sesuai b. 10
i. LP2P telah disampaikan a. ≤75% sesuai c. 5
sesuai ketentuan
b.

c.

Nilai B.5 100

Bobot Nilai B.5 = 20% x Nilai B.5 20

6 Penatausahaan Laporan Kepegawaian Nilai Maks: 100

a. Data pegawai pada aplikasi a. 100% ter-update a. 50 - Dokumen
penyampaian laporan
kepegawaian ter-update b. >75% ter-update b. 30 50 kepegawaian
c. 15
c. ≤75% ter-update

b. Penyusunan laporan a. Laporan lengkap a. 30 30
kepegawaian dan b. Sebagian lengkap b. 20
penatausahaan serta
pengarsipan telah (>75%) c. 10
dilaksanakan
c. Tidak lengkap

c. Laporan kepegawaian yang a. 100% tepat 100% a. 20
disusun disampaikan tepat
secara tepat waktu b. 10 20
b. >75% tepat waktu c. 5
c. ≤75% tepat waktu

Nilai B.6 100

Bobot Nilai B.6 = 20% x Nilai B.6 20

Total Nilai B = Penjumlahan Bobot Nilai B.1 s.d B.6 97
4,85
NILAI B = Bobot Nilai B x Nilai B.1 s.d B.6
= 5% x Total Nilai B

C. MANAJEMEN KEUANGAN (Bobot Nilai 5%)

1 Penyusunan Rencana Anggaran Nilai Maks: 100

a. Penyusunan RKA-KL sesuai a. Sesuai a. 30 30 - RKA-KL
dengan rencana kerja KPPN b. Tidak sesuai b. 0 - DIPA,POK
dan Daftar Perhitungan
Anggaran

b. Satker KPPN telah a. Sesuai a. 30 - Rencana kegiatan
menyusun POK sesuai b. Tidak sesuai b. 0 30
dengan DIPA yang diterima

c. Rencana kegiatan telah a. Disusun dan ter a. 40
disusun dan ter-update 20
update 0

b. Disusun namun b. 40

tidak ter update

c. Tidak disusun c.

Nilai C.1 100

Bobot Nilai C.1 = 15% x Nilai C.1 15

2 Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai Nilai Maks: 100

a. Penerbitan daftar gaji a. 100% sesuai a. 15 15 - Daftar gaji/lembur/
sesuai dengan daftar b. >75% sesuai b. 10 uang makan dan
perubahan pegawai c. ≤75% sesuai c. 5 dokumen
termasuk kebenaran pendukungnya
perhitungan tagihan negara

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 288

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINEbR. JAPeOmRbGuAaNtaInSASSKIP(PBdoabnot Nilai 5%a.) Sesuai dan data a. 15 - Daftar tunjangan
pengiriman telah pegawai telah kinerja dan dokumen
dilaksanakan sesuai dengan dinonaktifkan pendukungnya
ketentuan serta data
pegawai telah dinonaktifkan 15 - SSP PPh Pasal 21
- SKPP
b. Sesuai namun data b. 10
pegawai belum
dinonaktifkan

c. Daftar lembur sesuai c. Tidak sesuai c. 0 10
dengan SPTPL dan daftar a. 100% sesuai a. 15 15
hadir kerja lembur b. >75% sesuai
c. ≤75% sesuai b. 10
d. Daftar perhitungan uang a. 100% sesuai
makan sesuai dengan b. >75% sesuai c. 5
rekap daftar hadir pegawai c. ≤75% sesuai
a. 15
b. 10
c. 5

e. Daftar Tunjangan Kinerja a. 100% sesuai a. 15 15
sesuai dengan daftar hadir b. >75% sesuai b. 10 10
pegawai c. ≤75% sesuai c. 0
a. Telah disetor
f. Potongan PPh Pasal 21 b. Belum disetor a. 10
Tunjangan Kinerja telah b. 0
disetor

g. LPP Tunjangan Kinerja a. 100% tepat waktu a. 15 15
disampaikan ke Kantor b. >75% tepat waktu b. 10
Pusat tepat waktu c. ≤75% tepat waktu c. 5

Nilai C.2 95

Bobot Nilai C.2 = 25% x Nilai C.2 23,75

3 Penyelesaian Tagihan Nilai Maks: 100
a. 15
a. Rencana penarikan dana a. 100% RPD - SPP, SPM dan
berikut pemutakhirannya disampaikan dokumen pendukung
telah disampaikan ke KPPN b. >75% disampaikan
b. 10 15
c. 5
c. ≤75% disampaikan

b. Penyedia barang/jasa a. 100% tagihan tepat a. 20
segera menyampaikan waktu
tagihan setelah dilakukan
penyelesaian pekerjaan (5 b. >75% tepat waktu b. 10 20
c. ≤75% tepat waktu c. 5 10
10
hari kerja setelah timbulnya

hak tagih)

c. Dokumen tagihan dari a. 100% lengkap a. 15
penyedia barang/jasa telah b. >75% lengkap b. 10
dilengkapi dengan bukti- c. c. 5
bukti yang sah
≤75% lengkap a. 20
d. Kesesuaian dokumen SPP a. 100% sesuai b. 10
dengan SPM termasuk b. >75% sesuai c. 5
dokumen pendukungnya c. ≤75% sesuai
sesuai dengan jenis SPM

e. Jangka waktu proses a. 100% sesuai a. 20
penyelesaian tagihan b. >75% sesuai b. 10
(penerbitan SPP/SPM) tidak

289 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERJA(pOenReGrbAiNtaInSASSPIP/(BSoPbMo)ttNidialaki 5%c.) ≤75% sesuai c. 5
melebihi batas waktu yang
terdapat daallm ketentuan 20
tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan
APBN

f. Penatausahaan dokumen a. Rapi dan aman a. 10
SPP, SPM, dan dokumen 5
pendukung dilakukan b. Kurang rapi dan b.
dengan rapi dan aman aman
10

Nilai C.3 85

Bobot Nilai C.3 = 25% x Nilai C.3 21,25

4 Pembukuan Bendahara Nilai Maks: 100

a. Saldo kas tunai dari UP di a. Sesuai a. 25 - Pembukuan
bendahara tidak lebih dari b. 0 25 Bendahara
Rp 50 juta b. Tidak sesuai
- LPJ Bendahara
b. Saldo BKU sesuai dengan a. Sesuai a. 25 - Laporan Pajak
saldo pada Buku Pembantu b. 0
b. Tidak sesuai 25 - Laporan Keuangan
tingkat UAKPA
d. LPJ Bendahara a. 100% tepat waktu a. 25
disampaikan ke KPPN tepat b. >75% tepat waktu b. 15 25
waktu (paling lambat c. 10 25
c. ≤75% tepat waktu a. 25
b. 15
e. tKaentgegpaalta1n0)waktu a. 100% tepat waktu c. 10
penyetoran penerimaan
pajak b. >75% tepat waktu

c. ≤75% tepat waktu

Nilai C.4 100

Bobot Nilai C.4 = 20% x Nilai C.4 20

5 Penatausahaan Laporan Keuangan Nilai Maks: 100

a. Rekonsiliasi internal SIMAK a. Dilakukan a. 20
BMN dan SAIBA telah
dilakukan b. Tidak dilakukan b. 0 20

b. Penyusunan laporan a. 100% sesuai a. 30
keuangan tingkat UAKPA b. >75% sesuai b. 20
dilakukan sesuai ketentuan c. 10 30
a. 25 25
c. ≤75% sesuai b. 15

c. Rekonsiliasi UAKPA a. 100% tepat waktu c. 10
dengan KPPN dan b. >75% tepat waktu
pengiriman data UAKPA a. 25
ke UAPPA-W dilakukan c. ≤75% tepat waktu
tepat waktu a. 100% tepat waktu b. 15 25
c. 10
d. Laporan capaian output b. >75% tepat waktu
belanja telah disampaikan
secara bulanan melalui c. ≤75% tepat waktu
aplikasi Monev Kinerja
Penganggaran

Nilai C.5 100

Bobot Nilai C.5 = 15% x Nilai C.5 15
95
Total Nilai C = Penjumlahan Bobot Nilai C.1 s.d C.5
NILAI C = Bobot Nilai C x Nilai C.1 s.d C.5 4,75
= 5% x Total Nilai C

D. TATA USAHA RUMAH TANGGA (Bobot Nilai 5%)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 290

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A.1KINTEaRtaJAUsOaRhGa ANISASI (Bobot Nilai 5%) Nilai Maks: 100
a. 20
a. Penatausahaan surat a. Dilakukan dengan - Catatan Persediaan
masuk/surat keluar telah b. aplikasi persuratan
diadministrasi Manual b. 10 20
menggunakan aplikasi

b. Barang persediaan tercatat a. Tercatat di aplikasi a. 50
pada aplikasi persediaan
serta barang persediaan b. Tercatat di aplikasi b. 30
namun barang
sesuai dengan catatan pada persediaan tidak
aplikasi persediaan 50
sesuai 30

c. Pengelolaan arsip KPPN c. Tidak dilakukan c. 0
dilakukan dengan e-filling pencatatan a. 30
system dan sesuai dengan b. 15
pedoman kearsipan a. E-filling system c. 0

b. Manual

c. Tidak ada

Nilai D.1 100

Bobot Nilai D.1 = 15% x Nilai D.1 15

2 Pengadaan Barang/Jasa Nilai Maks: 100
a. 30
a. Perikatan oleh BPK telah a. 100% sesuai - Dokumen pengadaan
dilaksanakan sesuai dengan barang/jasa
ketentuan pengadaan b. >75% sesuai b. 20
c. 10 30
barang dan jasa
c. ≤75% sesuai

b. Tidak terdapat temuan hasil a. Tidak ada temuan a. 40
pemeriksaan dari aparat b. 20
pemeriksa (BPK, Itjen, dll) b. Terdapat temuan
administratif

c. Terdapat temuan c. 10 40
d. 0
d. Temuan
administratif dan
substantif

c. Barang/jasa hasil a. 100% tercatat a. 20
pengadaan tercatat dalam b. b. 10
aplikasi persediaan/aplikasi
SIMAK BMN c. 5 20
>75% tercatat a. 10 10
c. ≤75% tercatat b. 5

d. Dokumen pengadaan dan a. Rapi dan aman
penerimaan barang/jasa b. Kurang rapi dan
ditatausahakan dengan rapi
dan aman aman

Nilai D.2 100

Bobot Nilai D.2 = 15% x Nilai D.2 15

3 Pengelolaan Aset Nilai Maks: 100

a. Pengamanan dan a. 100% sesuai a. 30 - Laporan inventaris
pemeliharan BMN telah b. >75% sesuai b. 20 barang
dilakukan sesuai dengan c. ≤75% sesuai c. 10
Pedoman Pengamanan BMN 30
di lingkungan Kementerian - Daftar Inventaris
Keuangan Barang

b. Penghapusan arsip a. Ada panitian a. 10 - Daftar Kendaran dan
dilakukan oleh Panitia penghapusan arsip rumah dinas
291 Penghapusan Arsip
berdasarkan SK Penetapan Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERJAbeOrdRaGsAarNkIaSnASSIK(BPeonbeottapNailnai 5%b.) Tidak ada b. 0 10
Pemusnahan Arsip dari
Sekjen Kemenkeu

c. Laporan BMN sesuai a. 100% sesuai a. 30
dengan bukti mutasi barang b. 20
(BAST, kuitansi, SK
Penghapusan, dll) b. >75% sesuai 30

d. Kendaraan operasional c. ≤75% sesuai c. 10 10
sesuai dengan tingkat a. Sesuai a. 10
kebutuhan operasionalisasi
KPPN b. Tidak sesuai b. 5

e. Kondisi rumah dinas a. 100% layak a. 20 20
layak huni bagi b. >75% layak b. 10
pejabat/pegawai
c. ≤75% layak c. 5

Nilai D.3 100

Bobot Nilai D.3 = 15% x Nilai D.3 15

4 Sarana Prasarana dan Tata Ruang Nilai Maks: 100

a. Sarana dan prasarana yang a. 100% memenuhi a. 30 - Buku Standarisasi
dimiliki KPPN telah Sarana dan
memenuhi standarisasi b. >75% memenuhi b. 20 30 Prasarana
c. 10 15
sarana dan prasarana c. ≤75% memenuhi a. 15 - Daftar Inventaris
Barang
b. Inventarisasi kondisi sarana a. Dilakukan dan b. 10
dan prasarana telah sesuai kondisi
dilakukan dan sesuai
dengan kondisi yang ada b. Dilakukan namun
tidak sesuai kondisi

c. Kebutuhan sarana dan c. Tidak dilakukan c. 0 15
prasarana sesuai dengan a. 100% sesuai a. 15 20
kondisi sarana dan b. >75% sesuai b. 10 10
prasarana yang dimiliki
KPPN c. ≤75% sesuai c. 5

d. Letak sarana dan a. Sesuai a. 20
prasarana telah memenuhi b. Kurang sesuai b. 10
tata ruang kantor sesuai
dengan estetika c. Tidak sesuai c. 5
a. Memenuhi a. 20
e. Kondisi dan tata ruang
kantor telah memenuhi kenyamanan b. 10
kenyamanan dalam b. Kurang memenuhi
pelayanan
kenyamanan

c. Tidak memenuhi c. 5
kenyamanan
90
Nilai D.4 13,5
Bobot Nilai D.4 = 15% x Nilai D.4 58,5
Total Nilai D = Penjumlahan Bobot Nilai D.1 s.d D.4
2,93
NILAI D = Bobot Nilai D x Nilai D.1 s.d D.4
= 5% x Total Nilai D

E. PENGENDALIAN INTERNAL (Bobot Nilai 3%)

1 Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Nilai Maks: 100
a. 20
a. Kegiatan pengendalian a. Dilakukan - Pemantauan
untuk meminimalisir risiko Pengendalian Intern
yang telah teridentifikasi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 292

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERJAyaOnRg GteAlaNhIStAerSidI e(BntoibfioktasNiilai 5%b.) Tidak dilakukan b. 0 20

b. Komunikasi atas a. Dilakukan a. 20 - SK Penunjukkan
implementasi SPI kepada b. Tidak dilakukan b. 0 petugas pemantauan
pihak terkait 20 pengendalian internal

c. Penunjukkan petugas a. Ada panitian penghapuas.an ar2s0ip
pemantauan pengendalian
internal b. Tidak ada b. 0 20

d. Pemantauan pengendalian a. Periodik a. 20 - Laporan Pemantauan
internal secara periodik b. 10 Pengendalian Internal
(bulanan dan triwulanan) b. Tidak periodik 20
- LHP APF
e. Penyampaian laporan c. Tidak ada c. 0 20 - Tindak Lanjut LHP
pemantauan pengendalian a. 100% tepat waktu a. 20
internal tepat waktu b. >75% tepat waktu b. 10

c. ≤75% tepat waktu c. 0
100
Nilai E.1

Bobot Nilai E.1 = 50% x Nilai E.1 50

2 LHP Aparat Pengawas Fungsional (APF) Nilai Maks: 100

a. Penugasan APF a. Dilakukan a. 25
dikomunikasikan secara
berjenjang b. Tidak Dilakukan 0 25
50
b. LHP APF ditindaklanjuti b.
semua rekomendasinya a. 100% ditindaklanjuti a.
b. >75% ditindaklanjuti

c. ≤75% ditindaklanjuti b. 40 50
20 25
a. Diadministrasikan c. 25
c. Penatausahaan laporan dengan rapi dan a.
hasil pemeriksaan aparat aman 0
pengawas fungsional

b. Tidak b.
diadministrasikan

Nilai E.2 100

Bobot Nilai E.2 = 50% x Nilai E.2 50
Total Nilai E = Penjumlahan Bobot Nilai E.1 s.d E.2 100

NILAI E = Bobot Nilai E x Nilai E.1 s.d E.2 3,00
= 3% x Total Nilai E

F. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PIMPINAN (Bobot Nilai 3%)

1 Komunikasi dan Koordinasi Internal Nilai Maks: 100

a. Melakukan koordinasi a. Dilakukan a. 10 - Diskusi, wawancara
internal sehingga Seksi b. Tidak dilakukan b. 0 dengan Kepala KPPN
Pencairan Dana dan Seksi dan para pegawai
Bank saling bersinergi a. Dilakukan 10
dalam proses pencairan b. Tidak dilakukan
dana a. 10
b. 0
b. Membantu mengatasi
permasalahan yang timbul 10
atas proses pencairan dana
dengan terlebih dahulu
melakukan koordinasi
internal

293 c. Melakukan monitoring Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

a. Dilakukan a. 10

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERJApeOnRatGaAuNsaIShAaaSnI (Bobot Nilai 5%b.) Tidak dilakukan b. 0
pengeluaran negara melalui
aplikasi OM SPAN dan 10
aplikasi pendukung lainnya

d. Melakukan monitoring a. Dilakukan a. 10
pengelolaan rekening dan b. Tidak dilakukan b. 0
penatausahaan penerimaan
negara melalui aplikasi OM 10
SPAN dan aplikasi
pendukung lainnya

e. Memantau proses verifikasi a. Dilakukan a. 10
transaksi keuangan dan b. Tidak dilakukan b. 0
akuntansi, rekonsiliasi dan
penyusunan LKPP 10

f. Membahas tindak lanjut a. Dilakukan a. 10
tanggapan LHP dengan b. Tidak dilakukan b. 0
Kepala Subbagian Umum
dan para Kepala Seksi dan 10
memantau penyelesaiannya

g. Merencanakan dan a. Dilakukan a. 10
memantau pelaksanaan b. Tidak dilakukan b. 0
pengadaan, penyimpanan,
penatausahaan, penyaluran a. Dilakukan 10
dan pemeliharaan b. Tidak dilakukan
perlengkapan kantor, a. 15
gedung, kendaraan dan b. 0

h. rMuemlaakhudkiannaspembinaan dan 15
bimbingan pegawai dalam
rangka meningkatkan
motivasi dan prestasi kerja

i. Memantau pelaksanaan a. Dilakukan a. 10 10
penatausahaan persuratan, b. Tidak dilakukan b. 0
DIPA, SPM dan SP2D

j. Memantau kecepatan dan a. Dilakukan a. 5
ketepatan waktu b. Tidak dilakukan b. 0
penyampaian laporan-
laporan ke alamat yang 5
dituju

Nilai F.1 100

Bobot Nilai F.1 = 50% x Nilai F.1 50
Nilai Maks: 100
2 Komunikasi dan Koordinasi Eksternal
a. 8
a. Menjalin komunikasi yang a. Dilakukan - Diskusi, wawancara
baik dan berkelanjutan b. Tidak dilakukan b. 0 8 dengan Kepala KPPN
dengan unit kerja penegak dan para pegawai
hukum

b. Mempunyai forum a. Ada a. 10 10
koordinasi secara rutin b. Tidak ada b. 0 - Dokumentasi dan
dengan satker laporan kegiatan
a. Ada a. 8
c. Mengenal dan memiliki
nomer kontak Bupati/

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 294

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERJAnoOmReGrAkNonIStaAkSIB(uBpoabtoi/t Nilai 5%b.) Tidak ada b. 0 laporan kegiatan
Walikota, Kepala DPPKAD,
Pimpinan Bank/Pos Mitra 8
kerja, KPA yang menjadi
mitra kerja

d. Mempunyai daftar alamat a. Ada a. 8 8
satker beserta nomor b. Tidak ada b. 0
telepon dan alamat email
a. 6
e. Melakukan sosialisasi a. Dilakukan b. 0
terkait prosedur pencairan b. Tidak dilakukan
dana dan penyampaian RPD
minimal satu kali dalam
satu tahun, kepada para
rekanan setempat melalui 6
forum asosiasi pengusaha
jasa pengadaan barang/jasa

f. Melaksanakan kegiatan a. Dilakukan a. 10
bersama dalam rangka b. 0
menjalin keakraban melalui b. Tidak dilakukan

event formal maupun 10

informal

g. Aktif menghadiri undangan- a. Dilakukan a. 6
undangan dari Pemda, atau b. Tidak dilakukan b. 0
atker dalam rangka hari
nasional atau HUT Satker 6
atau Pemda

h. Menyusun profil KPPN a. Ada a. 10
dalam satu buku atau b. 0
leaflet yang dapat dibawa b. Tidak ada

dan dibagikan saat bertemu 10
dengan para pemimpin
daerah atau satker

i. Memiliki kartu nama yang a. Ada a. 6
dapat dengan mudah b. Tidak ada b. 0
digunakan untuk
berkenalan dengan pihak- 6
pihak yang dilayani atau
yang berkepentingan
dengan KPPN

j. Menjalin hubungan dengan a. Dilakukan a. 6
media setempat yang b. 0
memungkinkan untuk b. Tidak dilakukan

melakukan publikasi data 0

realisasi anggaran setiap
triwulan

k. Menyelenggarakan acara a. Dilakukan a. 6
talkshow atau dialog b. Tidak dilakukan b. 0
melalui radio atau TV
setempat setiap triwulan 0
atau semester tentang
berbagai topik seputar
pelaksanaan tugas KPPN,
MPN G2 dan topik
keuangan negara lainnya

295 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINlE. RJAMOemRaGsAtiNkIaSnAsSeIm(BuoabsoatraNnilaai 5%a.) Dilakukan a. 6
publikasi berjalan dengan b. Tidak dilakukan b. 0
baik seperti: website, sms
center, majalah dinding, 6
buletin, spanduk, banner
atau baliho

m. Menyediakan layanan a. Ada a. 10 10
billing corner diruang b. Masih dalam b. 5
layanan front office
pengembangan

c. Tidak ada c. 0
88
Nilai F.2
44
Bobot Nilai F.2 = 50% x Nilai F.2

Total Nilai F = Penjumlahan Bobot Nilai F.1 s.d F.2 94

NILAI F = Bobot Nilai F x Nilai F.1 s.d F.2 2,82
= 3% x Total Nilai F

G. KEPUASAN PEGAWAI (Bobot Nilai 4%)

1 Indeks Kepuasan Pegawai a. 81% – 100% 100 Hasil Survey
b. 66% – 80% 80 100
c. < 66% 60
100
Total Nilai G = Nilai G.1
4,00
Nilai G = Bobot Nilai G x Total Nilai G
= 4% x Total Nilai G

NILAI KINERJA DAN TATA KELOLA 27,35
= JUMLAH NILAI A s.d NILAI G
(Nilai Maksimum = 30)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 296

FORM XI

FORM PENILAIAN INOVASI DAN PRESTASI

No. Komponen Indikator Jumlah dan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian satuan

A. INOVASI

1 Judul Inovasi (1.1) Bermanfaat secara Kemanfaatan a. Bermanfaat 15 15
langsung dalam Inovasi langsung 10 10
(1.1-1.4) e- peningkatan
pelayanan kepada Implementasi b. Tidak secara 5
Billing Corner stakeholder langsung 10
bermanfaat
(1.2) Implementasi Inovasi
c. Bermanfaat bagi
internal KPPN

a. bermanfaat dan
mudah diterapkan

(1.3) Sudah direplikasikan Replikasi Inovasi b. Bermanfaat tapi 5
atau setidak-tidaknya sulit diterapkan 15 15
memberikan jaminan
dapat direplikasi oleh a. Sudah/dapat 10
KPPN/satuan kerja direplikasi 5
lainnya
b. Belum ada yang
mereplikasi

c. Tidak dapat
direplikasi

(1.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
berkelanjutan inovasi pengembangan
terhadap lebih lanjut 5
pengembangan-
pengembangan dan b. Tidak dapat 50
inovasi lainnya dilakukan 15 10
pengembangan 10
2 Judul Inovasi (2.1) Bermanfaat secara Nilai A.1 lebih lanjut
(2.1 - 2.4) langsung dalam Kemanfaatan 5
Space peningkatan a. Bermanfaat 10 10
Pengumuman pelayanan kepada Inovasi langsung
stakeholder
b. Tidak secara
(2.2) Implementasi Inovasi Implementasi langsung
bermanfaat

c. Bermanfaat bagi
internal KPPN

a. bermanfaat dan
mudah diterapkan

(2.3) Sudah direplikasikan Replikasi Inovasi b. Bermanfaat tapi 5
atau setidak-tidaknya sulit diterapkan 15 15
memberikan jaminan 10
dapat direplikasi oleh a. Sudah/dapat 5
KPPN / satuan kerja direplikasi
lainnya
b. Belum ada yang
mereplikasi

c. Tidak dapat
direplikasi

297 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Komponen Indikator Jumlah dan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian satuan

(2.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
berkelanjutan inovasi pengembangan 5
terhadap lebih lanjut
pengembangan- Nilai A.2
pengembangan dan Kemanfaatn b. Tidak dapat
inovasi lainnya Inovasi dilakukan
pengembangan
Implementasi lebih lanjut

3 Mini TLC (3.1) Bermanfaat secara a. Bermanfaat 45
langsung dalam langsung 15 15
peningkatan 10
pelayanan kepada b. Tidak secara
stakeholder langsung 5
bermanfaat 10 10
(3.2) Implementasi Inovasi
c. Bermanfaat bagi
internal KPPN

a. bermanfaat dan
mudah diterapkan

(3.3) Sudah direplikasikan b. Bermanfaat tapi 5
atau setidak-tidaknya sulit diterapkan 15 15
memberikan jaminan 10
dapat direplikasi oleh Replikasi Inovasi a. Sudah/dapat 5
KPPN/satuan kerja direplikasi
lainnya
b. Belum ada yang
mereplikasi

c. Tidak dapat
direplikasi

(3.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
berkelanjutan inovasi pengembangan
terhadap lebih lanjut 5
pengembangan-
pengembangan dan b. Tidak dapat 50
inovasi lainnya dilakukan 145
pengembangan 50
lebih lanjut 40
30
Nilai A.3 dst
50
NILAI INOVASI = Penjumlahan Nilai A.1 s.d A.3 dst 40
30
B. PRESTASI (2.1) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional
1 Pengelolaan internasional/ b. Nasional
Kinerja 2015 nasional/daerah c. Regional/Daerah
bidang pelayanan
(2.1 - 2.3) publik

(2.2) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional
internasional/ b. Nasional
nasional/daerah c. Regional/Daerah
bidang pelayanan
publik (misal: olah
raga, seni budaya, dll)

(2.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 40
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 298

No. Komponen Indikator Jumlah dan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian Kantor satuan
Wilayah/Kantor Pusat
Ditjen Perbendaharaan c. Mampu 30
mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-
turut

2 Penyusunan (4.1) Prestasi tingkat Nilai B.1 a. Internasional 40
LKPP Tk. Kuasa internasional/ Prestasi 50

BUN 2015 nasional/daerah b. Nasional 40
bidang pelayanan
publik
c. Regional/Daerah 30
(4.2) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional 50
internasional/ Prestasi
nasional/daerah b. Nasional 40
bidang pelayanan
publik (misal: olah c. Regional/Daerah 30
raga, seni budaya, dll)

(4.3) Prestasi nasional yang a. Peringkat ≤ 3 50 40
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor c. Mampu 30
Wilayah/Kantor Pusat
Ditjen Perbendaharaan mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-
turut

Nilai B.2 40
50
3 Nilai Kinerja (5.1) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional
Organisasi Tk. internasional/ 40
Kanwil 2015 nasional/daerah b. Nasional
bidang pelayanan 30
(5.2) pPurebsltiaksi tingkat c. Regional/Daerah 50
internasional/ Prestasi a. Internasional 40
b. Nasional 30
nasional/daerah c. Regional/Daerah 50 50
(5.3) Pbrideastnagsipnelaasyiaonanl yang a. Peringkat ≤ 3 40
diselenggarakan oleh Prestasi b. Peringkat 4 - 10 30
c. Mampu
Kantor
Wilayah/Kantor Pusat mempertahankan
Ditjen Perbendaharaan prestasi minimal 2
periode berturut-
turut

4 Penyusunan LK (6.1) Prestasi tingkat Nilai B.3 a. Internasional 50
Tk. Satker internasional/ Prestasi b. Nasional
Lingkup Kanwil nasional/daerah c. Regional/Daerah 50
2016 (6.2) Pbrideastnagsipteilnagykaantan Prestasi a. Internasional 40
b. Nasional 30
internasional/ Prestasi c. Regional/Daerah 50
nasional/daerah a. Peringkat ≤ 3 40
(6.3) bPirdeastnagsipnelaasyiaonanl yang b. Peringkat 4 - 10 30
diselenggarakan oleh 50 50
Kantor 40

299 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Komponen Indikator Jumlah dan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian Kantor satuan
Wilayah/Kantor Pusat
Ditjen Perbendaharaan c. Mampu 30
mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-
turut

5 Penilaian (3.1) Prestasi tingkat Nilai B.4 a. Internasional 50
Pengelolaan (3.2) internasional/ Prestasi
Kinerja Tk. (3.3) nasional/daerah b. Nasional 50
Kanwil 2016 Pbrideastnagsipteilnagykaantan Prestasi 40
internasional/ c. Regional/Daerah 30
nasional/daerah Prestasi 50
Pbrideastnagsipnelaasyiaonanl yang a. Internasional 40
diselenggarakan oleh 30
Kantor b. Nasional 50 50
Wilayah/Kantor Pusat 40
Ditjen Perbendaharaan c. Regional/Daerah 30

a. Peringkat ≤ 3
b. Peringkat 4 - 10

c. Mampu
mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-
turut

Nilai B.5 50

NILAI PRESTASI = Penjumlahan Nilai B.1 s.d B.8 230

NILAI INOVASI dan PRESTASI = Penjumlahan Nilai A dan B 375

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 300

FORM XII

MAPPING KINERJA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES

SEMESTER I TAHUN 2017

UNSUR PENILAIAN PERHITUNGAN NILAI

A. Kinerja Pelayanan Perbendaharaan Nilai A = Jumlah Nilai 28,80
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik A.1 s.d A.2 40,00

23,80 27,35

2. Indeks Kepuasan Layanan 5,00 96,15
145
B. Kinerja Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN Nilai B = Jumlah Nilai 230
1. Pembinaan Satker B.1 s.d B.3

10,00

2. Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana 20,00

3. Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN 10,00

C. Kinerja dan Tata Kelola Nilai C = Jumlah Nilai
1. Kinerja Organisasi C.1 s.d C.7

5,00

2. Manajemen SDM 4,85

3. Manajemen Keuangan 4,75

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga 2,93

5. Pengendalian Internal 3,00

6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan 2,82

7. Kepuasan Pegawai 4,00
NILAI KINERJA KPPN = JUMLAH NILAI A s.d C
NILAI INOVASI
NILAI PRESTASI

301 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta TABEL HASIL PERHITUNGAN SURVEY

Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasan

No. Tidak Kurang Cukup Penting Sangat Nilai Tidak Kurang Cukup Puas Sangat Nilai Skor
Pertanyaan Penting Penting Penting Penting (I) Puas Puas Puas Puas (P) (I x P)

1 1 234 5 4,9 1 234 5
2 5,0
3 1 11 4,2 11 1 4,1 20,1
4 12 3,6 6 4,5 22,5
5 3 4,0 6 2 4,0 16,7
6 5,0 3,7 13,1
7 18 12 5,0 28 12 4,0 16,0
8 57 12 5,0 12 5,0 25,0
9 12 4,4 48 12 5,0 25,0
10 12 5 5,0 6 5,0 25,0
11 12 5,0 12 12 4,5 19,9
12 12 5,0 12 5,0 25,0
13 7 12 4,9 6 5 5,0 25,0
14 11 5,0 11 4,4 22,1
15 1 12 4,8 7 12 4,9 24,2
16 3 9 5,0 1 8 5,0 25,0
17 3 12 4,8 4 12 4,7 22,2
18 9 5,0 12 5,0 25,0
19 12 5,0 3 9 5,0 23,8
Jumlah 12 90,5 12 4,8 23,8
5,0 25,0
Rata-rata 4,8 88,5 424,2

4,7 22,3

302 IKP dihitung dengan rumus:

IKP = T/5Y x 100%
IKP = 93,74%

303 FORM XIII

REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
LINGKUP KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
SEMESTER I TAHUN 2017

Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi KPPN Semester I yang telah dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.
Yogyakarta sesuai dengan Surat Tugas Kantor Wilayah Nomor ST-151/WPB.15/2017 tanggal 4 Mei 2017, dengan ini kami sampaikan
Rekapitulasi Penilaian Kinerja KPPN sebagai berikut:

Penilaian Kinerja KPPN

No. KPPN Kinerja Pelayanan Kinerja Pelaksanaan Kinerja dan Tata Jumlah Nilai Inovasi Nilai Prestasi
Perbendaharaan Tugas Kuasa BUN Kelola
KPPN TIPE A1 PROVINSI
1. KPPN YOGYAKARTA 30,0 40,0 27,14 97,14 150 250

Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017 KPPN TIPE A2 28,8 40 27,35 96,15 145 230
1. KPPN WATES

2. KPPN WONOSARI 27,9 40 27,31 95,21 150 150

Jumlah Rata-Rata = ∑ total / ∑ KPPN 96,2

Kepala Kantor Wilayah,

Ludiro
NIP 19681110 198901 1 001

Nilai Kerja Organisasi

(NKO) KPPN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 304

305 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (NKO)
Periode Semester I Tahun 2017
KPPN Yogyakarta

No Kode IKU IKU Target Realisasi Pol V/C Bobot IKU Bobot Indeks Capaian
Tertimbang IKU/NSS/Np

I Stakeholder Perspektif (25%) 30,00%
1 Pelngelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel
120,00%

1 1a-CP Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L 75,00% 94,76% Max PL 19% 100,00% 120,00%
2 1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas N/A N/A Max
II Customer Perspektif (15%) PM 0% 0,00% Kosong
2 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 4,22 Max
99,42% Max 16,03%

102,43%

3 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,12 EM 21% 100,00% 102,43%

3 Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi 111,25%

4 3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal 97,00% PM 14% 50,00% 102,49%

5 3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah 4 5,00 Max PM 14% 50,00% 120,00%

Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017 III Internal Process (30%) 31,78%

4 Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima 101%
6 4a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D
99,00% 99,99% Max PH 11% 100,00% 101,00%

5 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat Max 110,42%
Max
7 5a-CP Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 85,00% 99,28% Max PL 19% 57,58% 116,80%
Max
8 5b-N Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,20% 99,93% Min PM 14% 42,42% 101,76%

6 Manajemen Satker yang Berkesinambungan Max 100,60%

9 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 85,00 85,51 PM 14% 100,00% 100,60%

7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu 111,72%

10 7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara 96,00% 99,31% PM 14% 50,00% 103,45%
andal dan tepat waktu

11 7b-CP Persentase exception report laporan keuangan 3% 0,00% PM 14% 50,00% 120,00%
IV Learning and Growth Perspektif (30%)
8 SDM yang Kompetitif 35,58%

0,00%

12 8a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai N/A N/A PM 0% 0,00% Kosong

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (NKO)
Periode Semester I Tahun 2017
KPPN Yogyakarta

No Kode IKU IKU Target Realisasi Pol V/C Bobot IKU Bobot Indeks Capaian
Tertimbang IKU/NSS/Np

9 Organisasi yang Kondusif 115,76%
13 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern
14 9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused 95,00 109,97 Max PM 14% 100,00% 115,76%
N/A N/A Max
organization PM 0% 0,00% Kosong
10 Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal 70,00% 94,00% Max
15 10a-N Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 29% 45,54% Max 120,00%
11 Pengelolaan Anggaran yang Optimal
PM 14% 100,00% 120,00%
16 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN
120,00%

PM 14% 100,00% 120,00%

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 113,38%

* Validitas/Tingkat Kontrol

306

307 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (NKO)
Periode Semester I Tahun 2017
KPPN Wonosari

No Kode IKU IKU Target Realisasi Pol V/C Bobot IKU Bobot Indeks Capaian
Tertimbang IKU/NSS/Np

I Stakeholder Perspektif (25%) 30,00%
1 Pelngelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel
120,00%

1 1a-CP Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L 75,00% 104,65% Max PL 19% 100,00% 120,00%
2 1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas N/A N/A Max
II Customer Perspektif (15%) PM 0% 0,00% Kosong
2 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 4,73 Max
100,00% Max 16,98%

114,81%

3 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,12 EM 21% 100,00% 114,81%

3 Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi 111,55%

4 3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal 97,00% PM 14% 50,00% 103,09%

5 3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah 4 5,00 Max PM 14% 50,00% 120,00%

Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017 III Internal Process (30%) 31,86%

4 Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima 101%
6 4a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D
99,00% 100,00% Max PH 11% 100,00% 101,01%

5 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat Max 110,86%
Max
7 5a-CP Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 85,00% 100,00% Max PL 19% 57,58% 117,65%
Max
8 5b-N Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,20% 99,83% Min PM 14% 42,42% 101,66%

6 Manajemen Satker yang Berkesinambungan Max 100,81%

9 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 85,00 85,69 PM 14% 100,00% 100,81%

7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu 112,08%

10 7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara 96,00% 100,00% PM 14% 50,00% 104,17%
andal dan tepat waktu

11 7b-CP Persentase exception report laporan keuangan 3% 0,00% PM 14% 50,00% 120,00%
IV Learning and Growth Perspektif (30%)
8 SDM yang Kompetitif 34,44%

0,00%

12 8a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai N/A N/A PM 0% 0,00% Kosong

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (NKO)
Periode Semester I Tahun 2017
KPPN Wonosari

No Kode IKU IKU Target Realisasi Pol V/C Bobot IKU Bobot Indeks Capaian
Tertimbang IKU/NSS/Np

9 Organisasi yang Kondusif 115,79%
13 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern
14 9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused 95,00 110,00 Max PM 14% 100,00% 115,79%
N/A N/A Max
organization PM 0% 0,00% Kosong
10 Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal 70,00% 76,00% Max
15 76 Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 29% 56,15% Max 108,57%
11 Pengelolaan Anggaran yang Optimal
PM 14% 100,00% 108,57%
16 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN
120,00%

PM 14% 100,00% 120,00%

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 113,27%

* Validitas/Tingkat Kontrol

308

309 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (NKO)
Periode Semester I Tahun 2017
KPPN Wates

No Kode IKU IKU Target Realisasi Pol V/C Bobot IKU Bobot Indeks Capaian
Tertimbang IKU/NSS/Np

I Stakeholder Perspektif (25%) 30,00%
1 Pelngelolaan Perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel
120,00%

1 1a-CP Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L 75,00% 108,74% Max PL 19% 100,00% 120,00%
2 1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas N/A N/A Max
II Customer Perspektif (15%) PM 0% 0,00% Kosong
2 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 4,75 Max
100,00% Max 17,01%

115,29%

3 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,12 EM 21% 100,00% 115,29%

3 Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi 111,55%

4 3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal 97,00% PM 14% 50,00% 103,09%

5 3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah 4 5,00 Max PM 14% 50,00% 120,00%

Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017 III Internal Process (30%) 31,81%

4 Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima 101%
6 4a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D
99,00% 100,00% Max PH 11% 100,00% 101,01%

5 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat Max 110,84%
Max
7 5a-CP Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 85,00% 99,99% Max PL 19% 57,58% 117,64%
Max
8 5b-N Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,20% 99,78% Min PM 14% 42,42% 101,61%

6 Manajemen Satker yang Berkesinambungan Max 100,22%

9 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 85,00 85,19 PM 14% 100,00% 100,22%

7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu 112,08%

10 7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara 96,00% 100,00% PM 14% 50,00% 104,17%
andal dan tepat waktu

11 7b-CP Persentase exception report laporan keuangan 3% 0,00% PM 14% 50,00% 120,00%
IV Learning and Growth Perspektif (30%)
8 SDM yang Kompetitif 34,53%

0,00%

12 8a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai N/A N/A PM 0% 0,00% Kosong

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (NKO)
Periode Semester I Tahun 2017
KPPN Wates

No Kode IKU IKU Target Realisasi Pol V/C Bobot IKU Bobot Indeks Capaian
Tertimbang IKU/NSS/Np

9 Organisasi yang Kondusif 105,26%
13 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern
14 9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused 95,00 100,00 Max PM 14% 100,00% 105,26%
N/A N/A Max
organization PM 0% 0,00% Kosong
10 Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal 70,00% 92,00% Max
15 10a-N Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 29% 60,72% Max 120,00%
11 Pengelolaan Anggaran yang Optimal
PM 14% 100,00% 120,00%
16 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN
120,00%

PM 14% 100,00% 120,00%

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 113,35%

* Validitas/Tingkat Kontrol

310

lAMPIRAN
Lainnya

KEP-
054

311 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 312

313 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 314

315 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

KEP-
054

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 316

317 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 318

319 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 320

321 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017