LHPS Semester 1 Tahun 2017

FORM X

FORMULIR PENILAIAN KINERJA DAN TATA KELOLA
KPPN YOGYAKARTA

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%) a. Tepat Nilai Maks: 100 20 - Data capaian IKU
1 Pengelolaan Kinerja Organisasi b. Tidak tepat 20 - Kontrak kinerja Kemenkeu
a. Evaluasi perhitungan NKO a. Tepat Waktu a. 20
b. Tidak tepat b. 0 Three s.d Five
b. Ketepatan waktu penandatanganan a. 20
kontrak kinerja b. 0

c. Ketepatan waktu penyampaian a. 100% Tepat waktu a. 20 - Laporan capaian kinerja
laporan capaian kinerja Triwulanan b. >50% tepat waktu

b. 10 20 - Laporan Realisasi capaian
kinerja internal bulanan
d. Evaluasi capaian kinerja internal c. ≤50% tepat waktu c. 5 20
dilakukan setiap bulan a. Dilakukan a. 20 20 - struktur, tugas fungsi, dan
b. Tidak dilakukan b. 0 uraian jabatan

e. Penyusunan laporan hasil evaluasi a. dilakukan a. 20
capaiankinerja internal telah b. tidak dilakukan b. 0

dilakukan

Nilai A.1 100
Bobot Nilai A.1 = 30% x Nilai A.1 30

2 Struktur, tugas dan Fungsi, Uraian Jabatan Nilai Maks: 100

a. Kesesuaian struktur, tugas fungsi, a. Sesuai a. 50 50
b. 0
dan uraian jabatan b. Tidak sesuai

b. Pegawai memahami tugas, fungsi a. Memahami a. 50 50
dan uraian jabatan masing-masing b. Tidak Memahami b. 0

Nilai A.2 100
20
Bobot Nilai A.2 = 20% x Nilai A.2

3 Standar Operasional Prosedur Nilai Maks: 100
a. KPPN melaksanakan tugas fungsi
sesuai dengan SOP a. 100% sesuai a. 30 30 - SOP
b. >75% sesuai b. 20 20 - Hasil evaluasi SOP
b. Secara berkala melakukan c. ≤75% sesuai c. 10 30
internalisasi SOP a. Berkala a. 20 20
b. Tidak berkala b. 10
c. Pegawai memahami prosedur kerja c. Tidak ada c. 0
dalam SOP a. 100% paham a. 30
b. >75% paham b. 20
d. Secara berkala melakukan evaluasi c. ≤75% paham c. 10
penerapan SOP di KPPN a. Berkala a. 20
b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0

Nilai A.3 100
Bobot Nilai A.3 = 20% x Nilai A.3
20

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 226

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. K4INERSJiAstOemRGMAaNnISaAjeSmI (eBnoMbouttuNilai 5%) a. Ada Nilai Maks: 100 10 - Surat Keputusam Kepala
a. 10 KPPN terkait Pembentukan
a. KPPN Telah membentuk dan dan penetapan TIM
menetapkan Tim Penerapan SMM
KPPN dan Tim Audit Mutu Internal
(AMI) KPPN

b. Tidak ada b. 0

b. KPPN Telah menetapkan dan a. Menetapkan dan a. 20 20 - Pedoman Mutu KPPN yang

melaksanakan Pedoman Mutu KPPN melaksanakan Pedoman terdiri dari peta proses

Mutu b. 0 bisnis, kebijakan mutu,
b. Belum melaksanakan sasaran mutu, rencana
mutu, dan visi misi SOP
Pedoman Mutu

c. KPPN melaksanakan seluruh SOP a. Melaksanakan seluruh SOP a. 40 40 - BInutketrindaol SkuMmMen SOP Internal

Internal SMM Wajib (8 SOP) SMM wajib telah

b. >75% SOP dilaksanakan b. 20 dilaksanakan

c. ≤75% SOP dilaksanakan c. 10 - Bukti dokumen SOP Internal

SMM lainnya

d. KPPN melaksanakan SOP Internal a. Terdapat SOP Internal SMM a. 10 10 - Bukti sosialisasi hasil

SMM lainnya selain SOP Internal Lainnya perancangan dan

SMM yang telah ditetapkan dalam penyusunan dokumen SMM

ketentuan terkait penerapan sistem b. Tidak terdapat SOP Internal b. 0 - telah dilaksanakan
manajemen mutu pada KPPN
SMM Lainnya

e. KPPN telah melakukan sosialisasi a. Sosialisasi telah a. 10 10 - Laporan pelaksanaan

hasil perancangan dan penyusunan dilaksanakan penerapan SMM
- Ketentuan terkait
dokumen SMM kepada seluruh b. Belum dilaksanakan b. 0

pegawai penerapan sistem

manajemen mutu pada

f. KPPN telah menyampaikan laporan a. Menyampaikan a. 10 10 KPPN

pelaksanaan penerapan SMM b. Tidak menyampaikan b. 0

Nilai A.4 100
Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4 30
Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4
100

NILAI A = Bobot Nilai A x Nilai A.1 s.d A.4 5
= 5% x Total Nilai A

B. MANAJEMEN SDM (Bobot Nilai 5%)

1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Pola Mutasi Internal Nilai Maks: 100

a. Rencana kebutuhan pegawai sesuai a. Sesuai dengan beban kerja a. 50 50 - Rencana kebutuhan
dengan beban kerja dan kualifikasi dan kualifikasi pegawai
pendidikan
- SK/Nota Dinas Mutasi
b. Hanya sesuai dengan beban b. 30 Internal
kerja atau kualifikasi 0
pendidikan saja

c. Tidak sesuai c.

227 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. KINERJAbO. RGPAoNlaISmASuIta(BsiobinotteNrnilaali 5se%s)uai dengan a. Terdapat mutasi internal a. 50 50

kompetensi pegawai (tahunan) dan sesuai dengan

kompetensi pegawai

b. Terdapat mutasi internal b. 30
dan tidak sesuai dengan
kompetensi pegawai 0
100
c. Tidak terdapat mutasi c. 15
internal

Nilai B.1

Bobot Nilai B.1 = 15% x Nilai B.1

2 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Nilai Maks: 100

a. Terdapat upaya pengembangan a. Ada upaya pengembangan a. 30 30 - Daftar pegawai yang
b. 0 mengikuti diklat/program
kompetensi pegawai (capcity pegawai beasiswa

building/transfer knowledge)

b. Tidak ada

b. Pengembangan kompetensi pegawai a. Berkala dan rutin setiap a. 40 40
b. 20 30
(capcity building/transfer bulan c. 10
30
knowledge) dilakukan secara berkala b. Berkala namun tidak rutin
0
setiap bulan

c. Tidak berkala

c. Terdapat kesempatan/hak bagi a. Hak yang sama bagi pegawai a.

pegawai dalam mengikuti yang memenuhi persyaratan

diklat/program beasiswa maupun b.
pengembangan kompetensi lainnya b. Tidak Ada

Nilai B.2 100

Bobot Nilai B.2 = 15% x Nilai B.2 15

3 Penetapan Kinerja Individu Nilai Maks: 100

a. Pengukuran kinerja individu a. Dilakukan periodik a. 40 40 - Laporan Capaian IKU
dilakukan secara periodik b. Tidak periodik
(triwulanan)

b. 0 - Dokumen Pemberian

reward

b. Hasil penilaian kinerja individu a. Ya a. 30 30 - Dokumen rapat

dijadikan dasar dalam pemberian pembahasan capaian kinerja

reward kepada pegawai

b. Tidak b. 0

c. Pimpinan unit memantau a. Ya a. 30 30

pencapaian kinerja individu secara

berkala (raw data atau laporan

periodik) b. Tidak b. 0

Nilai B.3 100
Bobot Nilai B.3 = 20% x Nilai B.3 15

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 228

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. K4INERUJAseOr RSGPAANNISASI (Bobot Nilai 5%) Nilai Maks: 100 - Surat penunjukan User
SPAN
a. Pegawai pemegang user SPAN sesuai a. Ya a. 40 40
dengan surat penunjukan - Surat usulan perubahan
b. Tidak b. 0 user

b. Perubahan user SPAN telah a. Ya a. 30 30 - BA perubahan user
b. 0
dilakukan sesuai dengan prosedur b. Tidak

c. Secara periodik, pemegang user a. Dilakukan transfer a. 30 30

SPAN melakukan transfer knowledge knowladge

kepada antar pemegang user

maupun pegawai lainnya b. Tidak dilakukan b. 0

Nilai B.4 100
Bobot Nilai B.4 = 10% x Nilai B.4 10

5 Pengelola Administrasi dan Layanan SDM Nilai Maks: 100

a. Penerbitan izin cuti dilakukan sesuai a. Sesuai dan tercatat a. 15 15 - Dokumen kepegawaian
10 sesuai dengan jenisnya
ketentuan dan tercatat dalam kartu b. Sesuai namun terdapat cuti b.
pengawasan cuti pegawai yang tidak tercatat

c. Tidak sesuai/tidak tercatat c. 5

b. Pegawai telah memiliki a. Seluruh pegawai telah a. 15 15
Karpeg/Karis/Karsu/ Kartu memiliki
BPJS/Taspen. 10 10
Bagi pegawai yang belum memilki, b. Telah diterbitkan surat b. 5 10
telah diterbitkan surat permohonan bagi yang
permohonannya belum memiliki 10
0
c. Terdapat pegawai yang c. 10
belum memiliki dan belum 0
diterbitkan permohonannya

c. Penerbitan KGB sesuai dengan a. Sesuai a.
persyaratan pegawai yang berhak b. Tidak sesuai
mendapatkan KGB b.
a.
d. UKP/Usul Pengangkatan PNS a. Sesuai b.

dilakukan terhadap pegawai yang b. Tidak sesuai
memenuhi syarat pengajuan

e. Usulan pemberian SLKS sesuai a. Sesuai a. 5 5
b. 0
ketentuan b. Tidak sesuai

229 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. KINERfJ.A ORGIjAinNpISeAgSaIw(aBiokbeotluNairlanie5g%e)ri dilakukan a. Sesuai a. 5 5
b. 0
sesuai ketentuan b. Tidak sesuai

g. Pengangkatan pejabat pengganti a. Sesuai a. 10 10
b. 0
dilakukan sesuai ketentuan b. Tidak sesuai

h. Pejabat yang wajib lapor telah a. 100% sesuai a. 15 15
melaporkan LHKPN sesuai ketentuan b. >75% sesuai
b. 10

c. ≤75% sesuai c. 5

i. LP2P telah disampaikan sesuai a. 100% sesuai a. 15 15

ketentuan b. >75% sesuai b. 10

c. ≤75% sesuai c. 5

Nilai B.5 100

Bobot Nilai B.5 = 20% x Nilai B.5 10

6 Penatausahaan Laporan Kepegawaian Nilai Maks: 100

a. Data pegawai pada aplikasi a. 100% ter-update a. 50 50 - Dokumen penyampaian
kepegawaian ter-update b. >75% ter-update b. 30 laporan kepegawaian
c. ≤75% ter-update c. 15
- RKA-KL
b. Penyusunan laporan kepegawaian a. Laporan lengkap a. 30 30 - DIPA,POK
b. 20 - Rencana kegiatan
dan penatausahaan serta b. Sebagian lengkap (>75%)
pengarsipan telah dilaksanakan c. 10

c. Tidak lengkap

c. Laporan kepegawaian yang disusun a. 100% tepat 100% tepat a. 20 20
b. 10
disampaikan secara tepat waktu b. >75% tepat waktu c. 5

c. ≤75% tepat waktu

Nilai B.6 100

Bobot Nilai B.6 = 20% x Nilai B.6 20

Total Nilai B = Penjumlahan Bobot Nilai B.1 s.d B.6 85

NILAI B = Bobot Nilai B x Nilai B.1 s.d B.6 4,25
= 5% x Total Nilai B

C. MANAJEMEN KEUANGAN (Bobot Nilai 5%)

1 Penyusunan Rencana Anggaran Nilai Maks: 100

a. Penyusunan RKA-KL sesuai dengan a. Sesuai a. 30 30
rencana kerja KPPN dan Daftar b. Tidak sesuai b. 0
Perhitungan Anggaran

b. Satker KPPN telah menyusun POK a. Sesuai a. 30 30
b. 0
sesuai dengan DIPA yang diterima b. Tidak sesuai

c. Rencana kegiatan telah disusun a. Disusun dan ter update a. 40 40
20
dan ter-update b. Disusun namun tidak ter b.
0
update 100
15
c. Tidak disusun c.

Nilai C.1
Bobot Nilai C.1 = 15% x Nilai C.1

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 230

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. K2INERPJAenOgRelGoAlaNanISGASaIji/(BTuonbjoatnNgailnaiP5e%ga)wai Nilai Maks: 100 15 - Daftar gaji/lembur/uang
makan dan dokumen
a. Penerbitan daftar gaji sesuai dengan a. 100% sesuai a. 15 pendukungnya
daftar perubahan pegawai termasuk b. >75% sesuai b. 10
kebenaran perhitungan tagihan c. ≤75% sesuai c. 5
negara

b. Pembuatan SKPP dan pengiriman a. Sesuai dan data pegawai a. 15 15 - Daftar tunjangan kinerja dan

telah dilaksanakan sesuai dengan telah dinonaktifkan dokumen pendukungnya

ketentuan serta data pegawai telah

dinonaktifkan b. Sesuai namun data pegawai b. 10 - SSP PPh Pasal 21

belum dinonaktifkan

- SKPP

c. Tidak sesuai c. 0

c. Daftar lembur sesuai dengan SPTPL a. 100% sesuai a. 15 15

dan daftar hadir kerja lembur b. >75% sesuai b. 10

c. ≤75% sesuai c. 5

d. Daftar perhitungan uang makan a. 100% sesuai a. 15 15

sesuai dengan rekap daftar hadir b. >75% sesuai b. 10
c. 5
pegawai c. ≤75% sesuai

e. Daftar Tunjangan Kinerja sesuai a. 100% sesuai a. 15 15
b. 10 10
dengan daftar hadir pegawai b. >75% sesuai c. 0

c. ≤75% sesuai a. 10
b. 0
f. Potongan PPh Pasal 21 Tunjangan a. Telah disetor

Kinerja telah disetor b. Belum disetor

g. LPP Tunjangan Kinerja disampaikan a. 100% tepat waktu a. 15 15
b. 10
ke Kantor Pusat tepat waktu b. >75% tepat waktu c. 5

c. ≤75% tepat waktu

Nilai C.2 100
Bobot Nilai C.2 = 25% x Nilai C.2
25

3 Penyelesaian Tagihan Nilai Maks: 100

a. Rencana penarikan dana berikut a. 100% RPD disampaikan a. 15 15 - SPP, SPM dan dokumen
pemutakhirannya telah disampaikan b. >75% disampaikan b. 10 pendukung
ke KPPN c. ≤75% disampaikan c. 5

b. Penyedia barang/jasa segera a. 100% tagihan tepat waktu a. 20 20

menyampaikan tagihan setelah

dilakukan penyelesaian pekerjaan (5 b. >75% tepat waktu b. 10

hari kerja setelah timbulnya hak c. ≤75% tepat waktu c. 5

tagih)

c. Dokumen tagihan dari penyedia a. 100% lengkap a. 15 15
b. 10
barang/jasa telah dilengkapi dengan b. >75% lengkap c. 5
bukti-bukti yang sah
c.

≤75% lengkap a. 20 20
b. 10
d. Kesesuaian dokumen SPP dengan a. 100% sesuai c. 5
SPM termasuk dokumen b. >75% sesuai
pendukungnya sesuai dengan jenis c. ≤75% sesuai
SPM

231 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. KINERJAeO. RGJaAnNgIkSaASwI (aBkotubotpNroislaeis5%pe) nyelesaian a. 100% sesuai a. 20 20
tagihan (penerbitan SPP/SPM) tidak b. >75% sesuai b. 10
melebihi batas waktu yang terdapat c. ≤75% sesuai c. 5
daallm ketentuan tata cara

pembayaran dalam rangka

pelaksanaan APBN

f. Penatausahaan dokumen SPP, SPM, a. Rapi dan aman a. 10 10
b. 5
dan dokumen pendukung dilakukan b. Kurang rapi dan aman
dengan rapi dan aman

Nilai C.3 100

Bobot Nilai C.3 = 25% x Nilai C.3 25

4 Pembukuan Bendahara Nilai Maks: 100

a. Saldo kas tunai dari UP di bendahara a. Sesuai a. 20 20 - Pembukuan Bendahara
b. 0
tidak lebih dari Rp. 20 juta b. Tidak sesuai

b. Saldo BKU sesuai dengan saldo pada a. Sesuai a. 20 20 - LPJ Bendahara

Buku Pembantu b. Tidak sesuai b. 0 -

Laporan Pajak

c. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran a. Sesuai a. 20 20

pada pembukuan Bendahara sama b. Tidak sesuai b. 0
dengan Saldo Kas di Bendahara

Pengeluaran pada Neraca Uakpa

d. LPJ Bendahara disampaikan ke KPPN a. 100% tepat waktu a. 20 20
b. 15
tepat waktu (paling lambat tanggal b. >75% tepat waktu c. 10
10) c. ≤75% tepat waktu

e. Ketepatan waktu penyetoran a. 100% tepat waktu a. 20 20
b. 15
penerimaan pajak b. >75% tepat waktu c. 10

c. ≤75% tepat waktu

Nilai C.4 100

Bobot Nilai C.4 = 20% x Nilai C.4 20

5 Penatausahaan Laporan Keuangan Nilai Maks: 100

a. Rekonsiliasi internal SIMAK BMN dan a. Dilakukan a. 20 20 - Laporan Keuangan tingkat
b. 0 UAKPA, untuk semester I Th
SAIBA telah dilakukan b. Tidak dilakukan 2016 penyusunan LK
menunggu peraturan Juknis
b. Penyusunan laporan keuangan a. 100% sesuai a. 30 30 dari Kantor Pusat
tingkat UAKPA dilakukan sesuai b. >75% sesuai b. 20
ketentuan c. ≤75% sesuai c. 10

c. Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN a. 100% tepat waktu a. 25 25
dan pengiriman data UAKPA ke b. >75% tepat waktu b. 15
UAPPA-W dilakukan tepat waktu c. ≤75% tepat waktu c. 10

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 232

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. KINERdJA. ORGLAapNoISraAnSIc(aBpoabiaont oNuiltapiu5t%b)elanja telah a. 100% tepat waktu a. 25 25
b. 15
disampaikan secara bulanan melalui b. >75% tepat waktu c. 10

aplikasi Monev Kinerja c. ≤75% tepat waktu
Penganggaran

Nilai C.5 100

Bobot Nilai C.5 = 15% x Nilai C.5 15
100
Total Nilai C = Penjumlahan Bobot Nilai C.1 s.d C.5
5
NILAI C = Bobot Nilai C x Nilai C.1 s.d C.5
= 5% x Total Nilai C

D. TATA USAHA RUMAH TANGGA (Bobot Nilai 5%)

1 Tata Usaha Nilai Maks: 100

a. Penatausahaan surat masuk/surat a. Dilakukan dengan aplikasi a. 20 20 - Catatan Persediaan

keluar telah diadministrasi persuratan

menggunakan aplikasi b. Manual b. 10

b. Barang persediaan tercatat pada a. Tercatat di aplikasi dan a. 50 50
aplikasi persediaan serta barang barang persediaan sesuai
persediaan sesuai dengan catatan
pada aplikasi persediaan

b. Tercatat di aplikasi namun b. 30
barang persediaan tidak c. 0
sesuai

c. Tidak dilakukan pencatatan

c. Pengelolaan arsip KPPN dilakukan a. E-filling system a. 30 30
b. 15
dengan e-filling system dan sesuai b. Manual c. 0

dengan pedoman kearsipan c. Tidak ada

Nilai D.1 100

Bobot Nilai D.1 = 15% x Nilai D.1 15

2 Pengadaan Barang/Jasa a. 100% sesuai Nilai Maks: 100 30 - Dokumen pengadaan
b. >75% sesuai a. 30 barang/jasa
a. Perikatan oleh BPK telah c. ≤75% sesuai b. 20
dilaksanakan sesuai dengan c. 10
ketentuan pengadaan barang dan
jasa

b. Tidak terdapat temuan hasil a. Tidak ada temuan a. 40 40
pemeriksaan dari aparat pemeriksa b. 20
(BPK, Itjen, dll) b. Terdapat temuan
administratif c. 10

c. Terdapat temuan substantif 0

d. Temuan administratif dan d.
substantif

c. Barang/jasa hasil pengadaan tercatat a. 100% tercatat a. 20 20
b. 10
dalam aplikasi persediaan/aplikasi b. >75% tercatat c. 5

SIMAK BMN c. ≤75% tercatat

233 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. KINERJAdO. RGDAoNkuISmAeSnI (pBeonbgoatdNaailnaid5a%n) a. Rapi dan aman a. 10 10 - Laporan inventaris barang
penerimaan barang/jasa b. Kurang rapi dan aman b. 5 - Daftar Inventaris Barang
ditatausahakan dengan rapi dan
aman

Nilai D.2 100

Bobot Nilai D.2 = 15% x Nilai D.2 15

3 Pengelolaan Aset Nilai Maks: 100

a. Pengamanan dan pemeliharan BMN a. 100% sesuai a. 30 30
telah dilakukan sesuai dengan b. >75% sesuai b. 20
Pedoman Pengamanan BMN di c. ≤75% sesuai c. 10
lingkungan Kementerian Keuangan

b. Penghapusan arsip dilakukan oleh a. Ada panitian penghapusan a. 10 10 - Daftar Kendaran dan rumah

Panitia Penghapusan Arsip arsip dinas

berdasarkan SK Penetapan b. Tidak ada b. 0
Pemusnahan Arsip dari Sekjen

Kemenkeu

c. Laporan BMN sesuai dengan bukti a. 100% sesuai a. 30 30

mutasi barang (BAST, kuitansi, SK b. >75% sesuai b. 20

Penghapusan, dll) c. ≤75% sesuai c. 10

d. Kendaraan operasional sesuai a. Sesuai a. 10 10
dengan tingkat kebutuhan b. Tidak sesuai b. 5
operasionalisasi KPPN

e. Kondisi rumah dinas layak huni a. 100% layak a. 20 20
bagi pejabat/pegawai b. >75% layak b. 10
c. ≤75% layak c. 5

Nilai D.3 100

Bobot Nilai D.3 = 15% x Nilai D.3 15

4 Sarana Prasarana dan Tata Ruang a. 100% memenuhi Nilai Maks: 100 20 - Buku Standarisasi Sarana
b. >75% memenuhi dan Prasarana
a. Sarana dan prasarana yang dimiliki c. ≤75% memenuhi a. 30
KPPN telah memenuhi standarisasi b. 20
sarana dan prasarana c. 10

b. Inventarisasi kondisi sarana dan a. Dilakukan dan sesuai kondisi a. 15 15 - Daftar Inventaris Barang
prasarana telah dilakukan dan
sesuai dengan kondisi yang ada b. Dilakukan namun tidak b. 10
c. 0
sesuai kondisi
c. Tidak dilakukan

c. Kebutuhan sarana dan prasarana a. 100% sesuai a. 15 10
sesuai dengan kondisi sarana dan b. >75% sesuai b. 10
prasarana yang dimiliki KPPN c. ≤75% sesuai c. 5

d. Letak sarana dan prasarana telah a. Sesuai a. 20 20
memenuhi tata ruang kantor sesuai b. Kurang sesuai b. 10
dengan estetika c. Tidak sesuai c. 5

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 234

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. KINERJAeO. RGKAoNndISisAiSdIa(nBotabtoatrNuailnagi 5k%an) tor telah a. Memenuhi kenyamanan a. 20 20 - Pemantauan Pengendalian
memenuhi kenyamanan dalam b. b. 10 Intern
pelayanan Kurang memenuhi
c. kenyamanan c. 5 - SK Penunjukkan petugas
Tidak memenuhi pemantauan pengendalian
kenyamanan internal

Nilai D.4 85

Bobot Nilai D.4 = 15% x Nilai D.4 12,75

Total Nilai D = Penjumlahan Bobot Nilai D.1 s.d D.4 57,75
2,8875
NILAI D = Bobot Nilai D x Nilai D.1 s.d D.4
= 5% x Total Nilai D

E. PENGENDALIAN INTERNAL (Bobot Nilai 3%)

1 Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Nilai Maks: 100

a. Kegiatan pengendalian untuk a. Dilakukan a. 20 20
meminimalisir risiko yang telah b. Tidak dilakukan b. 0
teridentifikasi

b. Komunikasi atas implementasi SPI a. Dilakukan a. 20 20
kepada pihak terkait b. Tidak dilakukan b. 0

c. Penunjukkan petugas pemantauan a. Ada panitian penghapusan arsipa. 20 20
pengendalian internal 0
b. Tidak ada b.

d. Pemantauan pengendalian internal a. Periodik a. 20 20 - Laporan Pemantauan
b. 10 20 Pengendalian Internal
secara periodik (bulanan dan b. Tidak periodik c. 0
- LHP APF
triwulanan) c. Tidak ada a. 20 - Tindak Lanjut LHP
b. 10
e. Penyampaian laporan pemantauan a. 100% tepat waktu c. 0

pengendalian internal tepat waktu b. >75% tepat waktu

c. ≤75% tepat waktu

Nilai E.1 100

Bobot Nilai E.1 = 50% x Nilai E.1 50

2 LHP Aparat Pengawas Fungsional (APF) Nilai Maks: 100

a. Penugasan APF dikomunikasikan a. Dilakukan a. 25 25
secara berjenjang b. Tidak Dilakukan

b. 0

b. LHP APF ditindaklanjuti semua a. 100% ditindaklanjuti a. 50 50
rekomendasinya 25
b. >75% ditindaklanjuti b. 40
c. Penatausahaan laporan hasil
pemeriksaan aparat pengawas c. ≤75% ditindaklanjuti c. 20
fungsional
a. Diadministrasikan dengan a. 25

rapi dan aman b. 0
b. Tidak diadministrasikan

Nilai E.2 100
Bobot Nilai E.2 = 50% x Nilai E.2 50
100
Total Nilai E = Penjumlahan Bobot Nilai E.1 s.d E.2
3
NILAI E = Bobot Nilai E x Nilai E.1 s.d E.2
= 3% x Total Nilai E

235 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

AF..KKOINMEURJNAIKOARSGI ADNAINSAKSOIO(BRoDbIoNtANSiIlaPiIM5%P)INAN (Bobot Nilai 3%) Nilai Maks: 100 10 - Diskusi, wawancara dengan
Kepala KPPN dan para
1 Komunikasi dan Koordinasi Internal a. 10 pegawai
b. 0
a. Melakukan koordinasi internal a. Dilakukan
sehingga Seksi Pencairan Dana dan b. Tidak dilakukan
Seksi Bank saling bersinergi dalam
proses pencairan dana

b. Membantu mengatasi permasalahan a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
yang timbul atas proses pencairan b. Tidak dilakukan
dana dengan terlebih dahulu

melakukan koordinasi internal

c. Melakukan monitoring a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
penatausahaan pengeluaran negara b. Tidak dilakukan

melalui aplikasi OMSPAN dan

aplikasi pendukung lainnya

d. Melakukan monitoring pengelolaan a. Dilakukan a. 10 10
rekening dan penatausahaan b. Tidak dilakukan b. 0
penerimaan negara melalui aplikasi

OMSPAN dan aplikasi pendukung

lainnya

e. Memantau proses verifikasi transaksi a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
keuangan dan akuntansi, rekonsiliasi b. Tidak dilakukan
dan penyusunan LKPP

f. Membahas tindak lanjut tanggapan a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
LHP dengan Kepala Subbagian b. Tidak dilakukan
Umum dan para Kepala Seksi dan

memantau penyelesaiannya

g. Merencanakan dan memantau a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
pelaksanaan pengadaan, b. Tidak dilakukan
penyimpanan, penatausahaan,

penyaluran dan pemeliharaan

perlengkapan kantor, gedung,

kendaraan dan rumah dinas

h. Melakukan pembinaan dan a. Dilakukan a. 15 15
b. 0
bimbingan pegawai dalam rangka b. Tidak dilakukan
meningkatkan motivasi dan prestasi

kerja

i. Memantau pelaksanaan a. Dilakukan a. 10 10
b. 0 5
penatausahaan persuratan, DIPA, b. Tidak dilakukan
SPM dan SP2D a. 5
b. 0
j. Memantau kecepatan dan ketepatan a. Dilakukan

waktu penyampaian laporan-laporan b. Tidak dilakukan
ke alamat yang dituju

Nilai F.1 100
Bobot Nilai F.1 = 50% x Nilai F.1 50

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 236

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. K2INERKJAomOuRnGikAaNsiISdAaSnIK(BooobrdoitnNasiilaEik5s%te)rnal a. Dilakukan Nilai Maks: 100 8 - Diskusi, wawancara dengan
b. Tidak dilakukan Kepala KPPN dan para
a. Menjalin komunikasi yang baik dan a. 8 pegawai
berkelanjutan dengan unit kerja b. 0
penegak hukum

b. Mempunyai forum koordinasi secara a. Ada a. 10 10
b. 0
rutin dengan satker b. Tidak ada

c. Mengenal dan memiliki nomer a. Ada a. 8 8 - Dokumentasi dan laporan
b. 0 kegiatan
kontak Bupati/Walikota, Kepala b. Tidak ada

DPPKAD, Pimpinan Bank/Pos Mitra

kerja, KPA yang menjadi mitra kerja

d. Mempunyai daftar alamat satker a. Ada a. 8 8
beserta nomor telepon dan alamat b. Tidak ada b. 0
email

e. Melakukan sosialisasi terkait a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
prosedur pencairan dana dan b. Tidak dilakukan

penyampaian RPD minimal satu kali

dalam satu tahun, kepada para

rekanan setempat melalui forum

asosiasi pengusaha jasa pengadaan

barang/jasa

f. Melaksanakan kegiatan bersama a. Dilakukan a. 10 10
dalam rangka menjalin keakraban b. Tidak dilakukan b. 0
melalui event formal maupun
informal

g. Aktif menghadiri undangan- a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
undangan dari Pemda, atau atker b. Tidak dilakukan

dalam rangka hari nasional atau HUT

Satker atau Pemda

h. Menyusun profil KPPN dalam satu a. Ada a. 10 10
b. 0
buku atau leaflet yang dapat dibawa b. Tidak ada

dan dibagikan saat bertemu dengan

para pemimpin daerah atau satker

i. Memiliki kartu nama yang dapat a. Ada a. 6 6
b. 0
dengan mudah digunakan untuk b. Tidak ada

berkenalan dengan pihak-pihak yang

dilayani atau yang berkepentingan

dengan KPPN

237 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. KINERjJ.A ORGMAeNnIjSaAliSnIh(BuobbunogtaNnildaei n5%ga)n media a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
setempat yang memungkinkan untuk b. Tidak dilakukan

melakukan publikasi data realisasi

anggaran setiap triwulan

k. Menyelenggarakan acara talkshow a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
atau dialog melalui radio atau TV b. Tidak dilakukan

setempat setiap triwulan atau

semester tentang berbagai topik

seputar pelaksanaan tugas KPPN,

MPN G2 dan topik keuangan negara

lainnya

l. Memastikan semua sarana publikasi a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
berjalan dengan baik seperti: b. Tidak dilakukan
website , sms center , majalah

dinding, buletin, spanduk, banner

atau baliho

m. Menyediakan layanan billing corner a. Ada a. 10 10
diruang layanan front office b. Masih dalam b. 5

pengembangan c. 0

c. Tidak ada

Nilai F.2 100
50
Bobot Nilai F.2 = 50% x Nilai F.2 100

Total Nilai F = Penjumlahan Bobot Nilai F.1 s.d F.2 3

NILAI F = Bobot Nilai F x Nilai F.1 s.d F.2
= 3% x Total Nilai F

G. KEPUASAN PEGAWAI (Bobot Nilai 4%)

1 Indeks Kepuasan Pegawai a. 81% – 100% 100 Hasil Survey
b. 66% – 80% 80 100
c. < 66% 60

Total Nilai G = Nilai G.1 100

Nilai G = Bobot Nilai G x Total Nilai G 4
= 4% x Total Nilai G
27,14
NILAI KINERJA DAN TATA KELOLA
= JUMLAH NILAI A s.d NILAI G
(Nilai Maksimum = 30)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 238

FORM XI

FORM PENILAIAN INOVASI DAN PRESTASI

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan Nilai

A. INOVASI (1.1) Bermanfaat secara langsung Kemanfaatan Inovasi a. Bermanfaat langsung 15 15
dalam peningkatan pelayanan 10
1 Dropbox Whistle kepada stakeholder b. Tidak secara langsung
Blowing System bermanfaat 5
(1.1 - 1.4) 10 10
c. Bermanfaat bagi internal 5
(1.2) Imlementasi Inovasi Implementasi KPPN
15 15
a. bermanfaat dan mudah 10
diterapkan 5
10 10
b. Bermanfaat tapi sulit
diterapkan 5

(1.3) Sudah direplikasikan atau Replikasi Inovasi a. Sudah/dapat direplikasi 50
setidak-tidaknya memberikan 15 15
jaminan dapat direplikasi oleh b. Belum ada yang 10
KPPN / satuan kerja lainnya mereplikasi 5

c. Tidak dapat direplikasi 10 10
5
(1.4) Terdapat jaminan Pengembangan inovasi a. Dapat dilakukan
15 15
berkelanjutan terhadap pengembangan lebih 10
5
pengembangan- lanjut 10 10
pengembangan dan inovasi b. Tidak dapat dilakukan
lainnya 5
pengembangan lebih

lanjut

2 Pendopo Jogja Nilai A.1 a. Bermanfaat langsung
(2.1 - 2.4) b. Tidak secara langsung
(2.1) Bermanfaat secara langsung Kemanfaatn Inovasi
dalam peningkatan pelayanan bermanfaat
kepada stakeholder c. Bermanfaat bagi internal

(2.2) Imlementasi Inovasi Implementasi KPPN

(2.3) Sudah direplikasikan atau Replikasi Inovasi a. bermanfaat dan mudah
setidak-tidaknya memberikan diterapkan
jaminan dapat direplikasi oleh
KPPN / satuan kerja lainnya b. Bermanfaat tapi sulit
diterapkan

a. Sudah/dapat direplikasi

b. Belum ada yang
mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(2.4) Terdapat jaminan Pengembangan inovasi a. Dapat dilakukan

berkelanjutan terhadap pengembangan lebih

pengembangan- lanjut
pengembangan dan inovasi b. Tidak dapat dilakukan
lainnya
pengembangan lebih

lanjut

Nilai A.2 50

239 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan Nilai
15
3 Taman Anti (3.1) Bermanfaat secara langsung Kemanfaatn Inovasi a. Bermanfaat langsung 15
Gratifikasi dalam peningkatan pelayanan b. Tidak secara langsung 10
kepada stakeholder
bermanfaat 5

c. Bermanfaat bagi internal
KPPN

(3.2) Imlementasi Inovasi Implementasi a. bermanfaat dan mudah 10 10
diterapkan 5
(3.3) Sudah direplikasikan atau Replikasi Inovasi
setidak-tidaknya memberikan b. Bermanfaat tapi sulit 15 15
jaminan dapat direplikasi oleh diterapkan 10
KPPN / satuan kerja lainnya 5
a. Sudah/dapat direplikasi 10 10

b. Belum ada yang 5
mereplikasi
50
c. Tidak dapat direplikasi 150

(3.4) Terdapat jaminan Pengembangan inovasi a. Dapat dilakukan 50 50
40
berkelanjutan terhadap pengembangan lebih

pengembangan- lanjut
pengembangan dan inovasi b. Tidak dapat dilakukan
lainnya
pengembangan lebih

lanjut

Nilai A.3 dst

NILAI INOVASI = Penjumlahan Nilai A.1 s.d A.3 dst

B. PRESTASI (1.1) Prestasi tingkat internasional/ Prestasi a. Internasional
1 ISO 9001:2008 b. Nasional

nasional/daerah bidang

pelayanan publik

(1.1 - 1.3) c. Regional/Daerah 30

(1.2) Prestasi tingkat internasional/ Prestasi a. Internasional 50
b. Nasional 40
nasional/daerah bidang c. Regional/Daerah 30

pelayanan publik (misal: olah

raga, seni budaya, dll)

(1.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50
diselenggarakan oleh Kantor b. Peringkat 4 - 10 40
Wilayah/Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan

c. Mampu 30
mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

Nilai B.1 50

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 240

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan Nilai

2 Peringkat I Penilaian (2.1) Prestasi tingkat internasional/ Prestasi a. Internasional 50
Pelaksanaan Tugas b. Nasional 40
Kepatuhan Internal nasional/daerah bidang
KPPN Lingkup Kanwil 30
Ditjen pelayanan publik 50
Perbendaharaan 40
Provinsi 30
D.I.Yogyakarta Tahun
2016

(2.1 - 2.3) c. Regional/Daerah

(2.2) Prestasi tingkat internasional/ Prestasi a. Internasional
b. Nasional
nasional/daerah bidang c. Regional/Daerah

pelayanan publik (misal: olah

raga, seni budaya, dll)

(2.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 50
diselenggarakan oleh Kantor b. Peringkat 4 - 10 40
Wilayah/Kantor Pusat Ditjen c. Mampu 30
Perbendaharaan
mempertahankan 50
3 Peringkat I Penilaian (3.1) Prestasi tingkat internasional/ Nilai B.2 prestasi minimal 2 50
Laporan Keuangan Prestasi periode berturut-turut 40
Tingkat Kuasa BUN
Daerah KPPN Lingkup nasional/daerah bidang a. Internasional
Kanwil Ditjen b. Nasional
Perbendaharaan
Provinsi pelayanan publik
D.I.Yogyakarta
Semester I Tahun
2016

(3.2) Prestasi tingkat internasional/ Prestasi c. Regional/Daerah 30

nasional/daerah bidang a. Internasional 50
b. Nasional 40
pelayanan publik (misal: olah c. Regional/Daerah 30

raga, seni budaya, dll)

(3.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 50
diselenggarakan oleh Kantor
Wilayah/Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan

b. Peringkat 4 - 10 40
30
c. Mampu
mempertahankan 50
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

Nilai B.3

241 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan Nilai
a. Internasional 50
4 Peringkat II Penilaian (4.1) Prestasi tingkat internasional/ Prestasi
Penyusunan Laporan b. Nasional 40
Keuangan Tingkat nasional/daerah bidang c. Regional/Daerah 50
Satker KPPN Lingkup a. Internasional
Kanwil Ditjen pelayanan publik 50
Perbendaharaan b. Nasional 50
Provinsi c. Regional/Daerah
D.I.Yogyakarta a. Peringkat ≤ 3
Semester I Tahun b. Peringkat 4 - 10
2016 c. Mampu

(4.2) Prestasi tingkat internasional/ Prestasi mempertahankan
prestasi minimal 2
nasional/daerah bidang periode berturut-turut

pelayanan publik (misal: olah a. Internasional

raga, seni budaya, dll)

(4.3) Prestasi nasional yang Prestasi
diselenggarakan oleh Kantor
Wilayah/Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan

5 Peringkat II Penilaian (5.1) Prestasi tingkat internasional/ Nilai B.4
Kualitas Pengelolaan Prestasi
Kinerja KPPN Lingkup
Kanwil Ditjen nasional/daerah bidang
Perbendaharaan
Provinsi pelayanan publik
D.I.Yogyakarta

(5.2) Prestasi tingkat internasional/ Prestasi b. Nasional 40
c. Regional/Daerah
a. Internasional

nasional/daerah bidang

pelayanan publik (misal: olah

raga, seni budaya, dll)

(5.3) Prestasi nasional yang Prestasi b. Nasional 50
diselenggarakan oleh Kantor c. Regional/Daerah
Wilayah/Kantor Pusat Ditjen a. Peringkat ≤ 3
Perbendaharaan
b. Peringkat 4 - 10
c. Mampu

mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

Nilai B.5 50
NILAI PRESTASI = Penjumlahan Nilai B.1 s.d B.5 250
NILAI INOVASI dan PRESTASI = Penjumlahan Nilai A dan B 400

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 242

FORM XII

MAPPING KINERJA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA

SEMESTER I TAHUN 2017

UNSUR PENILAIAN PERHITUNGAN NILAI
30
A. Kinerja Pelayanan Perbendaharaan Nilai A = Jmlah Nilai
A.1 s.d A.2 40
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Indeks Kepuasan Layanan 25 27,14
5
B. Kinerja Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN 97,14
Nilai B = Jumlah Nilai 150
1. Pembinaan Satker B.1 s.d B.3 250
2. Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
3. Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN 10
20
C. Kinerja dan Tata Kelola 10

1. Kinerja Organisasi Nilai C = Jumlah Nilai
2. Manajemen SDM C.1 s.d C.7
3. Manajemen Keuangan
4. Tata Usaha dan Rumah Tangga 5
5. Pengendalian Internal 4,25
6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
7. Kepuasan Pegawai 5
NILAI KINERJA KPPN = JUMLAH NILAI A s.d C 2,89
NILAI INOVASI
NILAI PRESTASI 3
3
4

243 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta TABEL HASIL PERHITUNGAN SURVEY
INDEKS KEPUASAN PEGAWAI KPPN YOGYAKARTA SEMESTER I 2017

Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasan

No. Tidak Kurang Cukup Penting Sangat Nilai Tidak Kurang Cukup Puas Sangat Nilai Skor
Pertanyaan Penting Penting Penting Penting (I) Puas Puas Puas Puas (P) (I x P)
5
1 1 234 5 4,8 1 234
2 4,8 12
3 9 28 4,8 1 4 20 9 4,2 19,8
4 31 4,8 8 4,0 19,2
5 6 31 4,8 2 6 20 9 4,0 19,1
6 31 4,8 19 4,1 19,7
7 15 31 4,6 1 7 21 15 4,5 21,8
8 28 4,9 11 4,3 20,6
9 6 22 4,6 1 4 23 15 4,0 18,4
10 32 4,7 14 4,3 20,9
11 6 26 4,7 18 8 4,3 20,0
12 27 4,8 11 4,1 19,3
13 9 27 4,8 3 19 23 4,1 19,4
31 62,0 20 4,6 22,1
Jumlah 1 14 30 4,8 2 6 18 4,5 21,6
Rata-rata 54,9 262,0
5 1 2 19 4,2

29 3 20

10 1 3 25

10 3 1 22

6 2 12

7 2 15

IKP dihitung dengan rumus :

IKP = T/5Y x 100%
IKP = 84,47%

244

FORM VI

CEKLIST PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA

NO OBYEK SESUAI/TIDAK Keterangan*)
SESUAI : √
Gedung Bangunan TIDAK : X
1. Standar luas gedung kantor telah memenuhi
ketentuan √
2. Gedung dilengkapi sarana keamanan √
terhadap bahaya kebakaran (Hydrant, Tabung
APAR) √
3. Gedung dilengkapi sarana dan prasarana
keamanan fisik yang memadai (CCTV, Pos
Security, Tenaga security yang memadai)

4. Gedung dilengkapi penangkal petir (ground) √
dan tangga darurat (bagi gedung tinggi) √
√
5. Gedung memiliki akses penyediaan air √
bersih yang cukup (PAM) √
√
6. Gedung memiliki drainase yang standar √
(Saluran air hujan, pembuangan air kotor,
pembuangan kotoran, resapan) √

7. Fasilitas Gedung yang memberi

kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi

customer (mushola, lahan parkir, toilet

customer, smoking area)

8. Gedung harus memiliki ruang terbuka hijau

9. Gedung memiliki ventilasi/bukaan yang
standar (6-10% bukaan) untuk menjamin
adanya penerangan alam dan tata udara
alam bila listrik padam.

10. Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk
akses publik

11. Gedung dilengkapi generator listrik yang
sesuai dengan kapasitas perangkat kantor
serta memiliki suplai listrik yang cukup
disesuaikan dengan kapasitas perangkat
kantor (minimal 11 KVA)

245 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

NO OBYEK SESUAI/TIDAK Keterangan*)
SESUAI : √
Tata Ruang Kantor TIDAK : X
1. Standar tata ruang dan tata letak yang sejalan
dengan alur proses bisnis KPPN √
√
2. Ikon KPPN pada backdrop Front Office
dipasang sesuai dengan pedoman √
standardisasi sarana dan prasarana
√
3. Pintu masuk utama dipasang sesuai dengan
pedoaman standardisasi sarana dan
prasarana

4. Papan nama kantor yang melekat pada
bangunan dipasang sesuai dengan pedoman
standardisasi sarana dan prasarana

5. Signage/neon box dipasang sesuai dengan √
pedoman standardisasi sarana dan prasarana √
√
6. Adanya informasi pelayanandalam bentuk
spanduk/brosur/leaflet/bannner kepada
satker yang dipasang dengan rapi dan lebih
informatif

7. Ruang kerja yang nyaman bagi pegawai
(memberi keleluasaan gerak, suhu yang
nyaman, penerangan yang memadai)

8. Ruang server yang standar (dilengkapi tabung √
APAR, alat pengatur suhu, alat pengatur √
kelembapan, temparatur ruangan ≤
20derajat celsius, Tingkat kelembaban
(humidity) -10 ~ 90%, tidak ada rembesan
atau tetesan air)

9. Ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi
customer (tempat duduk memadai dan
nyaman, suhu ruangan yang nyaman,
fasilitas CCTV)

*) : kolom ini digunakan untuk menjelaskan kondisi sarana prasarana apabila tidak sesuai dengan
standardisasi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 246



FORM VIII

PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA
KPPN WONOSARI SEMESTER I 2017

*yang diinput hanya kolom ungu

No. Uraian Formula Data input Hasil Nilai Hasil Sumber Data / Tools
A. EFEKTIVITAS PEMBINAAN SATKER Perhitungan Nilai
Frekuensi GUP tepat waktu x 100%
1 GUP Frekuensi GUP yang seharusnya diajukan 477 100% a. ≥ 91% a. 20 20 Monitoring GUP
477 100% b. 81% - 90% b. 15
2 PTUP *) Frekuensi PTUP tepat waktu x 100% 93,33% c. ≤ 80% c. 10 20 Monitoring PTUP
Frekuensi PTUP yang seharusnya diajukan 8 a. ≥ 91% a. 20
3 Akurasi RPD Harian Satker 8 b. 81% - 90% b. 15 15 Tingkat Deviasi RPD dari
100% -(rata-rata deviasi RPD Satker) c. ≤ 80% c. 10 aplikasi OMSPAN pada
93,33% a. ≥ 85% a. 15 Modul Renkas
b. 71% - 84% b. 10
c. ≤ 70% c. 5

4 Ketertiban Rekening Satker ∑ Rekening Satker dengan Nama Rekening sesuai ketentuan x 100% 62 100% a. ≥ 95% a. 15 15 Monitoring Rekening Satker
∑ Rekening Satker
62 b. 91% - 94% b. 10

c. ≤ 90% c. 5

5 Ketertiban Waktu Penyampaian ∑Bendahara yang menyampaikan LPJ tepat waktu x 100% 53 100% a. ≥ 96% a. 15 15 Monitoring LPJ Bendahara
LPJ Bendahara Satker ∑Bendahara Satker yang wajib menyampaikan LPJ
53 b. 91% - 95% b. 10

c. ≤ 90% c. 5

6 Ketepatan Waktu Rekonsiliasi ∑Satker yang rekon tepat waktu x 100% 47 100% a. ≥ 97% a. 15 15 Aplikasi OMSPAN pada
laporan Keuangan ∑Satker yang wajib rekon
47 b. 91% - 96% b. 10 Modul Rekonsiliasi -

c. ≤ 90% c. 5 Monitoring Rekonsiliasi dan
BAR

Nilai A 100
Bobot Nilai A = 10% x Nilai A
10

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 248

No. Uraian Formula Data input Hasil Nilai Hasil Sumber Data / Tools
Perhitungan Nilai

B. PENYELESAIAN TRANSAKSI PENCAIRAN DANA

1 Tingkat Penyelesaian SPM ∑SP2D yang diterbitkan oleh KPPN x 100% 1936 100% a. ≥ 99% a. 30 30 Data penolakan PMRT
menjadi SP2D ∑SP2D yang diterbitkan dan Jumlah Penolakan SPM secara Substantif 1936 b. 91% - 98% b. 25 secara substantif terdapat
c. ≤ 90% c. 20 pada menu Rekap
24407 Penolakan PMRT pada
2 Akurasi Penyaluran Dana SP2D ∑Penerima SP2D – Jumlah Penerima SP2D yang Diretur x 100% 38 99,84% a. ≥ 98% a. 20 aplikasi OMSPAN
∑Penerima SP2D b. 91% - 97% b. 15
3 Tingkat Penyelesaian Retur 24407 c. ≤ 90% c. 10 20 Aplikasi OMSPAN pada
SP2D ∑Retur diproses lebih dari 1 bulan x 100% 0 Modul Bank Menu
∑Rekening Retur SP2D 38 0% a. < 3% a. 20 Monitoring SP2D – Bank
b. 3% - 5% b. 15 dan Monitoring SP2D –
c. > 5% c. 10 Retur

20 Aplikasi OMSPAN pada
Modul Bank – Monitoring
Retur SP2D

4 SP2D Void ∑SP2D Void x 100% 0 0% a. < 3% a. 15 15 Aplikasi OMSPAN pada
5 SP2D Backdate ∑Rekap SP2D 1936 b. 3% - 5% b. 10 Modul Bank – SP2D Void
c. > 5% c. 5
C. LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BUN ∑SP2D Backdate x 100% 0 15 Aplikasi OMSPAN pada
1 Nilai Kualitas LK UAKBUN-D ∑Rekap SP2D 1936 0% a. < 3% a. 15 Modul Bank – SP2D
b. 3% - 5% b. 10 Backdate
Nilai B 97,25 c. > 5% c. 5
Bobot Nilai B = 20% x Nilai B 100
a. ≥ 93 20
b. 85 - 92
c. ≤ 85 a. 100 100 Hasil Penilaian LK
b. 85 UAKBUN-D
c. 70
100
Nilai C 10
Bobot Nilai C = 10% x Nilai C 40
Nilai Kinerja Kuasa BUN = Penjumlahan Bobot Nilai A s.d C

*) tidak termasuk PTUP yang diterbitkan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP oleh KPPN

249 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

FORM IX

FORMULIR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN
KPPN WONOSARI

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
25
A. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 25%) 25

1 Visi, Misi, Peta Strategi, (1.1) Adanya visi dan misi yang Visi dan Misi a. Visi dan misi berorientasi 25
IKU, Motto Pelayanan, berorientasi pada tugas dan pada tugas dan fungsi 0
dan Nilai-Nilai fungsi organisasi serta organisasi serta pelayanan
Kementerian Keuangan pelayanan publik publik
(1.1 – 1.4)
b. Visi dan misi tidak
Nilai Maksimum: 100 berorientasi pada tugas
dan fungsi organisasi serta
pelayanan publik

(1.2) Visi,Misi, Motto, Peta Visi,Misi, Motto, Peta a. Ada, dipahami, dan 25

Strategi, IKU, Motto Strategi, IKU, Motto memotivasi pelaksana 15
0
Pelayanan, dan Nilai- Nilai Pelayanan, dan Nilai-Nilai

Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan b. Ada, tidak dipahami
yang mampu memotivasi c pelaksana
pegawai untuk memberikan
pelayanan terbaik Tidak ada

(1.3) Visi,Misi, Motto, Peta Sosialisasi a. Diumumkan 25
Strategi, Motto Pelayanan, b. Tidak diumumkan 0
dan Nilai- Nilai Kementerian
Keuangan diumumkan 25
secara luas kepada
pengguna layanan 25
100
(1.4) Internalisasi Dokumen internalisasi a. Diumumkan melalui 25
0 2
2 Standar dan Maklumat (2.1) Visi,Misi, Motto, Peta berbagai media (banner, 80
Pelayanan (2.1 – 2.2) 60 80
Nilai maksimum : 100 Strategi, Motto Pelayanan, pamflet, website, atau

dan Nilai- Nilai Kementerian ditempel ditempat

Keuangan kepada seluruh strategis)

pegawai

b. Tidak
diinternalisasi
Nilai A.1
Standar pelayanan untuk
Bobot Nilai A.1 = 2% x Nilai A.1 semua jenis pelayanan
mengacu UU 25/2009
Penyusunan, Standar Pelayanan a.
Penetapan, dan Penerapan b. Standar pelayanan tidak
Standar Pelayanan yang semua jenis atau tidak
mengacu Undang- Undang sepenuhnya mengacu UU
Nomor 25 25/2009
Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 250

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai

(2.2) c. Standar pelayanan sama 40 20
100
3 Budaya Pelayanan Prima (3.1) sekali tidak mengacu UU 0
(3.1 – 3.3) 20 2
Nilai Maksimum: 100 25/2009 0 40
(3.2)
d. Tidak ada standar 0 30
Maklumat pelayanan a. 40
pelayanan 0 0
b.
Penyusunan Disusun dan 30
Maklumat pelayanan dan 20
dipublikasikan dipublikasikan

Tdak ada maklumat

pelayanan

Nilai A.2

Bobot Nilai A.2 = 2% x Nilai A.2

Sosialisasi/pelatihan berupa Sosialisasi a. Sosialisasi telah dilakukan
kode etik, estetika, b.
capacity building dalam Sosialisasi belum
upaya penerapan budaya dilakukan
pelayanan prima

3S, berpakaian rapi sesuai Penampilan pegawai a. 3S dan berpakaian sesuai
ketentuan ketentuan

b. 3S namun pakaian tidak
sesuai ketentuan

(3.3) Sistem reward and Sistem reward and c. Tidak melakukan 3S dan 0
punishment bagi pelaksana punishment pakaian tidak sesuai
layanan (misal: best ketentuan 30
employee ) serta pemberian 20
kompensasi kepada a. Ada, dan sudah 0
penerima layanan bila diimplementasikan
layanan tidak sesuai
standar b. Ada, namun belum
diimplementasikan

c Belum ada

Nilai A.3 70
1,4
Bobot Nilai A.3 = 2% x Nilai A.3 0 10
10 10
4 Petugas Pelayanan (4.1) Penetapan dan penerapan Kode etik a. Ada, dan diterapkan 5
(4.1 – 4.7) pedoman kode etik b. 10
pegawai 0
Nilai Maksimum: 100 Ada, dan tidak diterapkan 10 20
c. Tidak ada 0

(4.2) Internalisasi kode etik Pelaksanaan Internalisasi a. Ada 20
10
pegawai melalui berbagai b. Tidak ada 0

sarana 20
10
(4.3) Tingkat kedisiplinan Kedisiplinan a. Disiplin 0
pegawai dalam b. Kurang disiplin
memberikan pelayanan c. Tidak disiplin
kepada pengguna layanan

(4.4) Tingkat keterampilan Keterampilan a. Terampil
pegawai dalam b. Kurang terampil
memberikan pelayanan c. Tidak terampil
kepada penguna layanan

(4.5) Sikap dan perilaku pegawai Sikap dan perilaku a. Baik 20
dalam memberikan b. Cukup 10
pelayanan kepada c. Kurang 0 20
pengguna layanan

251 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan 10 Nilai
(4.6) Responsivitas 5 10
Tingkat kepekaan/ respon a. Responsif 0 10
pegawai dalam b. Kurang responsif 90
memberikan pelayanan c. Tidak responsif 10 4,5
kepada pengguna layanan 0 30

(4.7) Pembagian kerja pegawai Pembagian Kerja a. Ada 30 30
yang standby saat jam b. Tidak ada 20
istirahat
0
Nilai A.4 30
20
Bobot Nilai A.4 = 5% x Nilai A.4 0

5 Sarana dan Prasarana Sarana dan Sarana dan prasarana a. Dipergunakan secara
Pelayanan (5.1 – 5.3) prasarana yang optimal b. optimal
dalam mendukung tugas
Nilai Maksimum: 100 pelayanan Dipergunakan, tidak
secara maksimal

c. Tidak dipergunakan

Kenyamanan dan Kenyamanan kebersihan a. Nyaman dan bersih
kebersihan (perhatikan: b. Kurang nyaman/bersih
kebersihan, kesederhanaan, c. Tidak nyaman/bersih
kelayakan, dan
kemanfaatan)

Sarana dan Sarana dan Prasarana a. Dengan electronic filling 40
prasarana pengelolaan 20
arsip Pengelolaan arsip system 0

b. Manual 20 40
10 100
c. Tidak ada
0 3
Nilai A.5 20 20
10
Bobot Nilai A.5 = 3% x Nilai A.5 10
0
6 Keterbukaan Informasi (6.1) Sistem informasi publik Sistem informasi a. Ada, berfungsi dan di- 20 20
Publik (6.1 – 6.5) berbasis web (website) b. update
10 10
Nilai Maksimum: 100 Ada, berfungsi sebagian
dan sebagian di-update 20
10
(6.2) Sistem informasi publik Media Informasi c. Tidak ada 0
melalui media lainnya
(papan pengumuman, a. Ada, berfungsi dan di-
media sosial, media cetak, update
televisi, radio, dsb)
b. Ada, berfungsi sebagian
dan sebagian di-update

c. Tidak ada

(6.3) Tingkat efektivitas Efektivitas customer a. ≥ 50% permasalahan
customer service/ service/ satker diselesaikan
helpdesk/callcenter dalam melalui customer service
penyampaian informasi helpdesk/callcenter /helpdesk/ call center
publik
b. < 50% permasalahan
satker diselesaikan
melalui customer service
/helpdesk/ call center

(6.4) Tingkat efektivitas update Update a. ≥ 8/bulan
berita/informasi melalui berita/informasi
website KPPN b. < 8/bulan
c. Tidak update

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 252

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
(6.5) 10
Ketersediaan a. Tersedia dan diumumkan 20 70
informasi publik yang wajib diberbagai media 1,4
tersedia setiap saat yaitu 10 Nilai
realisasi APBN b. Tersedia namun tidak 40
diumumkan 40
20 20
Nilai A.6 0
Bobot A.6 = 2% x Nilai A.6 30 20
80
No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan 20 1,6
30
7 Kepuasan Layanan (7.1 – (7.1) Dilakukan survey kepuasan Survey a. Dilakukan secara berkala 0
7.3) masyarakat terhadap Akses hasil survey 30 10
pelayanan b. Tidak berkala 20 30
Nilai Maksimum: 100 c. Belum ada survey 10 20
Hasil survey dapat diakses a. Diakses melalui berbagai 0 10
(7.2) secara terbuka 100
media (≥5 media) 30 3
20
b. Diakses melalui beberapa 0 30
media (<5 media) 10
0
c. Sulit diakses melalui
berbagai media 30
(7.3) Tindak lanjut atas hasil Tindak lanjut a. Dilakukan atas seluruh 20
survey b. hasil survey 0
8 Pengelolaan Pengaduan (8.1) Sebagian besar hasil 20
(8.1 – 8.5) c. survey (≥80%) 0
Nilai Maksimum: 100 Sebagian kecil hasil survey
(8.2) d. (<80%)
Belum dilakukan
Nilai A.7
Ada, dan dikelola dengan
Bobot Nilai A.7 = 2% x Nilai A.7 baik
Ada, tidak dikelola dengan
Telah tercantum/ terpasang Saluran pengaduan a. baik
saluran pengaduan Tidak ada
(internal dan eksternal) SK Penunjukan Petugas b. Ada
bagi pengguna layanan pengaduan Tidak Ada
c.
Petugas khusus/unit yang a.
menangani pengelolaan b.
pengaduan

(8.3) Persentase jumlah Jumlah pengaduan a. 0%
(8.4) pengaduan yang belum Sosialisasi b. 1% s.d 10%
ditindaklanjuti c. > 10%
Sosialisasi a. Ada
mekanisme pengaduan b. Tidak Ada

(8.5) Hasil penanganan Laporan bulanan a. Dilaporkan seluruhnya 10
pengaduan telah dilaporkan pengaduan dan tepat waktu 5
9 Pengendalian Gratifikasi (9.1) secara berjenjang dan tepat b. Dilaporkan sebagian 0
(9.1 – 9.5) waktu Nilai A.8 c. Tidak dilaporkan
Nilai Maksimum: 100 30
Bobot Nilai A.8 = 3% x Nilai A.8 Seluruh pegawai
menandatangani 20
Penandatanganan Dokumen Pernyataan a. Pernyataan Komitmen
Pernyataan Komitmen Komitmen Penerapan Penerapan Pengendalian
Penerapan Pengendalian Pengendalian Gratifikasi Gratifikasi
Gratifikasi

b. Kurang dari 90% pegawai
menandatangani
Pernyataan Komitmen
Penerapan Pengendalian
Gratifikasi

c. Tidak ada 0
Penandatanganan
Pernyataan Komitmen
Penerapan Pengendalian
Gratifikasi

253 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
20
(9.2) Dilakukan public campaign Public campaign a. Dilakukan secara berkala 20
10 30
tentang pengendalian 0 10
30 10
gratifikasi b. Tidak dilakukan secara 20 100
0 2
berkala 10
0 50
c. Belum dilakukan 10
0 40
(9.3) Pengendalian Implementasi a. Dilakukan secara berkala
50 10
gratifikasi telah Pengendalian gratifikasi 100
30
diimplementasikan b. Tidak dilakukan secara 2
0 22,9
berkala 40

c. Belum dilakukan 20

(9.4) Penetapan Unit Pengendali SK UPG a. Ada 0
10
Gratifikasi b. Tidak Ada 0

(9.5) Laporan Laporan Pengendalian a. Ada

pengendalian gratifikasi gratifikasi b. Tidak Ada

telah disampaikan secara

semesteran

Nilai A.9

Bobot Nilai A.9 = 2% x Nilai A.9

10 Penandatanganan (10.1) Penandatanganan Pakta Dokumen Pakta Integritas a. Seluruh satker telah
eksternal menandatangani pakta
Dokumen Pakta Integritas dengan mitra integritas
b.
Integritas kerja Kurang dari 90% satker
telah menandatangani
( 4.1 – 4.3) pakta integritas

Nilai Maksimum: 100

(10.2) Penandatanganan Pakta c. Tidak ada Pakta Integritas
Integritas pegawai dengan eksternal
atasan langsung Dokumen Pakta Integritas a. Seluruh pegawai
Internal menandatangani pakta
integritas
b. Kurang dari 90% pegawai
menandatangani pakta
integritas

(10.3) Sosialisasi atas kewajiban c. Tidak ada Pakta Integritas
penandatanganan Internal
Dokumen Pakta Integritas
Pelaksanaan sosialisasi a. Ada
kepada internal dan b. Tidak Ada
eksternal

Nilai A.10
Bobot Nilai A.10 = 2% x Nilai A.10

Total Nilai A = Bobot Nilai A.1 s.d A.10

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Bobot 5%) Nilai IKM a. 81% – 100% 100
1 Indeks Kepuasan (1.1) Nilai IKM yang diperoleh 97,82 b. 66% – 80% 80 100
Pengguna Layanan (1.1) c. < 66% 60
Nilai B
Nilai Maksimum: 100 100
5
Bobot Nilai B = 5% x Nilai B 5

Total Nilai B = Bobot Nilai B 27,9

NILAI KINERJA PELAYANAN = NILAI A + NILAI B
(Nilai Maksimum = 30)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 254

FORM X

FORMULIR PENILAIAN KINERJA DAN TATA KELOLA
KPPN WONOSARI

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%) Nilai Maks: 100
1 Pengelolaan Kinerja Organisasi
a. Tepat a. 20 20 - Data capaian IKU
a. Evaluasi perhitungan NKO b. Tidak tepat b. 0 20 - Kontrak kinerja
a. Tepat Waktu a. 20
b. Ketepatan waktu b. Tidak tepat b. 0 Kemenkeu Three s.d Five
penandatanganan kontrak a. 100% Tepat waktu a. 20
- Laporan capaian kinerja
c. Ketepatan waktu penyampaian b. >50% tepat waktu b. 10 20
laporan capaian kinerja - Laporan Realisasi capaian
Triwulanan kinerja internal bulanan

c. ≤50% tepat waktu c. 5

d. Evaluasi capaian kinerja internal a. Dilakukan a. 20 20
b. 0 20
dilakukan setiap bulan b. Tidak dilakukan a. 20
b. 0
e. Penyusunan laporan hasil a. dilakukan

evaluasi capaiankinerja internal b. tidak dilakukan

Nilai A.1 100
30
Bobot Nilai A.1 = 30% x Nilai A.1

2 Struktur, tugas dan Fungsi, Uraian Jabatan Nilai Maks: 100

a. Kesesuaian struktur, tugas fungsi, a. Sesuai a. 50 50 - struktur, tugas fungsi,
b. 0 dan uraian jabatan
dan uraian jabatan b. Tidak sesuai

b. Pegawai memahami tugas, a. Memahami a. 50 50
b. 0
fungsi dan uraian jabatan masing- b. Tidak Memahami

masing

Nilai A.2 100
Bobot Nilai A.2 = 20% x Nilai A.2 20

3 Standar Operasional Prosedur Nilai Maks: 100

a. KPPN melaksanakan tugas fungsi a. 100% sesuai a. 30 30 - SOP
b. 20 - Hasil evaluasi SOP
sesuai dengan SOP b. >75% sesuai c. 10

c. ≤75% sesuai

b. Secara berkala melakukan a. Berkala a. 20 20
internalisasi SOP b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0

c. Pegawai memahami prosedur a. 100% paham a. 30 30
kerja dalam SOP b. >75% paham b. 20
c. ≤75% paham c. 10

d. Secara berkala melakukan a. Berkala a. 20 20
b. 10
evaluasi penerapan SOP di KPPN b. Tidak berkala c. 0

c. Tidak ada

Nilai A.3 100
Bobot Nilai A.3 = 20% x Nilai A.3 20

255 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

4 Sistem Manajemen Mutu Nilai Maks: 100

a. KPPN Telah membentuk dan a. Ada a. 10 10 - Surat Keputusam Kepala
menetapkan Tim Penerapan b. Tidak ada b. 0
SMM KPPN dan Tim Audit Mutu KPPN terkait
Internal (AMI) KPPN
Pembentukan dan

penetapan TIM

b. KPPN Telah menetapkan dan a. Menetapkan dan a. 20 20 - Pedoman Mutu KPPN

melaksanakan Pedoman Mutu melaksanakan Pedoman yang terdiri dari peta

KPPN Mutu proses bisnis, kebijakan

b. Belum melaksanakan b. 0 mutu, sasaran mutu,

Pedoman Mutu rencana mutu, dan visi

c. KPPN melaksanakan seluruh SOP a. Melaksanakan seluruh a. 40 20 - Bukti dokumen SOP

Internal SMM Wajib (8 SOP) SOP Internal SMM wajib telah

b. >75% SOP dilaksanakan b. 20 dilaksanakan

c. ≤75% SOP dilaksanakan c. 10 - Bukti dokumen SOP

Internal SMM lainnya

d. KPPN melaksanakan SOP Internal a. Terdapat SOP Internal a. 10 0 - Bukti sosialisasi hasil

SMM lainnya selain SOP Internal SMM Lainnya perancangan dan

SMM yang telah ditetapkan penyusunan dokumen

dalam ketentuan terkait b. Tidak terdapat SOP b. 0 - SMM telah dilaksanakan

penerapan sistem manajemen Internal SMM Lainnya

mutu pada KPPN

e. KPPN telah melakukan sosialisasi a. Sosialisasi telah a. 10 10 - Laporan pelaksanaan
b. 0 penerapan SMM
hasil perancangan dan dilaksanakan
- Ketentuan terkait
penyusunan dokumen SMM b. Belum dilaksanakan penerapan sistem
manajemen mutu pada
kepada seluruh pegawai KPPN

f. KPPN telah menyampaikan a. Menyampaikan a. 10 10 - Rencana kebutuhan
laporan pelaksanaan penerapan b. Tidak menyampaikan b. 0 pegawai
Nilai A.4
Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4 70 - SK/Nota Dinas Mutasi
Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4 21 Internal
91
NILAI A = Bobot Nilai A x Nilai A.1 s.d A.4
= 5% x Total Nilai A 4,55

B. MANAJEMEN SDM (Bobot Nilai 5%)

1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Pola Mutasi Internal Nilai Maks: 100

a. Rencana kebutuhan pegawai a. Sesuai dengan beban a. 50 50
30
sesuai dengan beban kerja dan kerja dan kualifikasi
0
kualifikasi pendidikan b. Hanya sesuai dengan b.

beban kerja atau

kualifikasi pendidikan

saja

c. Tidak sesuai c.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 256

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

b. Pola mutasi internal sesuai a. Terdapat mutasi internal a. 50 50

dengan kompetensi pegawai dan sesuai dengan

(tahunan) kompetensi pegawai

b. Terdapat mutasi internal b. 30
dan tidak sesuai dengan
kompetensi pegawai

c. Tidak terdapat mutasi c. 0
Nilai B.1 internal 100

Bobot Nilai B.1 = 15% x Nilai B.1 15

2 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Nilai Maks: 100

a. Terdapat upaya pengembangan a. Ada upaya a. 30 30 - Daftar pegawai yang
mengikuti diklat/program
kompetensi pegawai (capcity pengembangan pegawai beasiswa

building/transfer knowledge)

b. Tidak ada b. 0

b. Pengembangan kompetensi a. Berkala dan rutin setiap a. 40 40
20 30
pegawai (capcity bulan 10
30
building/transfer knowledge) b. Berkala namun tidak b.
0
dilakukan secara berkala rutin setiap bulan

c. Tidak berkala c.

c. Terdapat kesempatan/hak bagi a. Hak yang sama bagi a.

pegawai dalam mengikuti pegawai yang memenuhi

diklat/program beasiswa persyaratan

maupun pengembangan

kompetensi lainnya b. Tidak Ada b.

Nilai B.2 100

Bobot Nilai B.2 = 15% x Nilai B.2 15
Nilai Maks: 100
3 Penetapan Kinerja Individu
a. 40 40
a. Pengukuran kinerja individu a. Dilakukan periodik - Laporan Capaian IKU

dilakukan secara periodik

(triwulanan) b. Tidak periodik b. 0 - Dokumen Pemberian

reward

b. Hasil penilaian kinerja individu a. Ya a. 30 30 - Dokumen rapat
dijadikan dasar dalam pemberian
reward kepada pegawai pembahasan capaian
b. Tidak
kinerja

b. 0

c. Pimpinan unit memantau a. Ya a. 30 30

pencapaian kinerja individu

secara berkala (raw data atau b. Tidak b. 0
laporan periodik)

Nilai B.3 100
Bobot Nilai B.3 = 20% x Nilai B.3 20

257 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

4 User SPAN Nilai Maks: 100 - Surat penunjukan User
a. 40 40 SPAN
a. Pegawai pemegang user SPAN a. Ya
sesuai dengan surat penunjukan b. 0 - Surat usulan perubahan
b. Tidak user

b. Perubahan user SPAN telah a. Ya a. 30 30 - BA perubahan user
b. 0 30
dilakukan sesuai dengan b. Tidak
prosedur a. 30

c. Secara periodik, pemegang user a. Dilakukan transfer

SPAN melakukan transfer knowladge

knowledge kepada antar

pemegang user maupun pegawai b. Tidak dilakukan b. 0
lainnya

Nilai B.4 100
Bobot Nilai B.4 = 10% x Nilai B.4 10

5 Pengelola Administrasi dan Layanan SDM Nilai Maks: 100

a. Penerbitan izin cuti dilakukan a. Sesuai dan tercatat a. 15 15 - Dokumen kepegawaian
10 15 sesuai dengan jenisnya
sesuai ketentuan dan tercatat
5
dalam kartu pengawasan cuti b. Sesuai namun terdapat b. 15
10
cuti pegawai yang tidak

tercatat

c. Tidak sesuai/tidak c.
tercatat

b. Pegawai telah memiliki a. Seluruh pegawai telah a.

Karpeg/Karis/Karsu/ Kartu memiliki

BPJS/Taspen.
Bagi pegawai yang belum b. Telah diterbitkan surat b.
permohonan bagi yang
memilki, telah diterbitkan surat
belum memiliki
permohonannya

c. Terdapat pegawai yang c. 5

belum memiliki dan

belum diterbitkan

permohonannya

c. Penerbitan KGB sesuai dengan a. Sesuai a. 10 10
persyaratan pegawai yang b. Tidak sesuai b. 0
berhak mendapatkan KGB

d. UKP/Usul Pengangkatan PNS a. Sesuai a. 10 10
dilakukan terhadap pegawai b. Tidak sesuai b. 0
yang memenuhi syarat
pengajuan

e. Usulan pemberian SLKS sesuai a. Sesuai a. 5 5
b. 0 5
ketentuan b. Tidak sesuai
a. 5
f. Ijin pegawai ke luar negeri a. Sesuai b. 0

dilakukan sesuai ketentuan b. Tidak sesuai

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 258

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

g. Pengangkatan pejabat pengganti a. Sesuai a. 10 10
b. 0
dilakukan sesuai ketentuan b. Tidak sesuai

h. Pejabat yang wajib lapor telah a. 100% sesuai a. 15 15
b. 10
melaporkan LHKPN sesuai b. >75% sesuai c. 5
a. 15 15
ketentuan c. ≤75% sesuai b. 10
c. 5
i. LP2P telah disampaikan sesuai a. 100% sesuai
100
ketentuan b. >75% sesuai

c. ≤75% sesuai

Nilai B.5

Bobot Nilai B.5 = 20% x Nilai B.5 20

6 Penatausahaan Laporan Kepegawaian Nilai Maks: 100

a. Data pegawai pada aplikasi a. 100% ter-update a. 50 50 - Dokumen penyampaian
b. 30 laporan kepegawaian
kepegawaian ter-update b. >75% ter-update c. 15
- RKA-KL
c. ≤75% ter-update - DIPA,POK

b. Penyusunan laporan a. Laporan lengkap a. 30 30
b. Sebagian lengkap (>75%) b. 20
kepegawaian dan
c. Tidak lengkap c. 10
penatausahaan serta

pengarsipan telah dilaksanakan

c. Laporan kepegawaian yang a. 100% tepat 100% tepat a. 20 20

disusun disampaikan secara b. >75% tepat waktu b. 10

tepat waktu c. ≤75% tepat waktu c. 5

Nilai B.6 100

Bobot Nilai B.6 = 20% x Nilai B.6 20

Total Nilai B = Penjumlahan Bobot Nilai B.1 s.d B.6 100
5
NILAI B = Bobot Nilai B x Nilai B.1 s.d B.6
= 5% x Total Nilai B

C. MANAJEMEN KEUANGAN (Bobot Nilai 5%)

1 Penyusunan Rencana Anggaran Nilai Maks: 100

a. Penyusunan RKA-KL sesuai a. Sesuai a. 30 30
dengan rencana kerja KPPN dan b. Tidak sesuai b. 0
Daftar Perhitungan Anggaran

b. Satker KPPN telah menyusun a. Sesuai a. 30 30 - Rencana kegiatan
POK sesuai dengan DIPA yang b. Tidak sesuai b. 0
diterima

c. Rencana kegiatan telah disusun a. Disusun dan ter update a. 40 20
dan ter-update 20
b. Disusun namun tidak ter b. 0
update

c. Tidak disusun c.

Nilai C.1 80

Bobot Nilai C.1 = 15% x Nilai C.1 12

2 Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai Nilai Maks: 100

259 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

a. Penerbitan daftar gaji sesuai a. 100% sesuai a. 15 15 - Daftar gaji/lembur/uang
dengan daftar perubahan b. >75% sesuai
pegawai termasuk kebenaran c. ≤75% sesuai b. 10 makan dan dokumen
perhitungan tagihan negara
c. 5 pendukungnya

b. Pembuatan SKPP dan pengiriman a. Sesuai dan data pegawai a. 15 15 - Daftar tunjangan kinerja

telah dilaksanakan sesuai dengan telah dinonaktifkan dan dokumen

ketentuan serta data pegawai pendukungnya

telah dinonaktifkan

b. Sesuai namun data b. 10 - SSP PPh Pasal 21

pegawai belum

dinonaktifkan - SKPP

c. Tidak sesuai c. 0

c. Daftar lembur sesuai dengan a. 100% sesuai a. 15 15

SPTPL dan daftar hadir kerja b. >75% sesuai b. 10

lembur c. ≤75% sesuai c. 5

d. Daftar perhitungan uang a. 100% sesuai a. 15 15

makan sesuai dengan rekap b. >75% sesuai b. 10

daftar hadir pegawai c. ≤75% sesuai c. 5

e. Daftar Tunjangan Kinerja sesuai a. 100% sesuai a. 15 15
b. 10 10
dengan daftar hadir pegawai b. >75% sesuai c. 0

c. ≤75% sesuai a. 10
b. 0
f. Potongan PPh Pasal 21 a. Telah disetor
Tunjangan Kinerja telah disetor b. Belum disetor

g. LPP Tunjangan Kinerja a. 100% tepat waktu a. 15 15
b. 10
disampaikan ke Kantor Pusat b. >75% tepat waktu c. 5

tepat waktu c. ≤75% tepat waktu 100

Nilai C.2

Bobot Nilai C.2 = 25% x Nilai C.2 25

3 Penyelesaian Tagihan Nilai Maks: 100

a. Rencana penarikan dana berikut a. 100% RPD disampaikan a. 15 15 - SPP, SPM dan dokumen
20 pendukung
pemutakhirannya telah 10
5
disampaikan ke KPPN b. >75% disampaikan b. 20

c. ≤75% disampaikan c. 10
5
b. Penyedia barang/jasa segera a. 100% tagihan tepat a.

menyampaikan tagihan setelah waktu

dilakukan penyelesaian b. >75% tepat waktu b.

pekerjaan (5 hari kerja setelah c. ≤75% tepat waktu c.

timbulnya hak tagih)

c. Dokumen tagihan dari a. 100% lengkap a. 15 15
b. 10
penyedia barang/jasa telah b. >75% lengkap c. 5

dilengkapi dengan bukti-bukti c.

yang sah ≤75% lengkap

d. Kesesuaian dokumen SPP a. 100% sesuai a. 20 20
b. 10
dengan SPM termasuk dokumen b. >75% sesuai c. 5

pendukungnya sesuai dengan c. ≤75% sesuai

jenis SPM

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 260

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

e. Jangka waktu proses a. 100% sesuai a. 20 20
b. 10
penyelesaian tagihan b. >75% sesuai c. 5

(penerbitan SPP/SPM) tidak c. ≤75% sesuai

melebihi batas waktu yang

terdapat daallm ketentuan tata

cara pembayaran dalam rangka

pelaksanaan APBN

f. Penatausahaan dokumen SPP, a. Rapi dan aman a. 10 10
SPM, dan dokumen pendukung b. Kurang rapi dan aman b. 5
dilakukan dengan rapi dan aman

Nilai C.3 100

Bobot Nilai C.3 = 25% x Nilai C.3 25

4 Pembukuan Bendahara Nilai Maks: 100

a. Saldo kas tunai dari UP di a. Sesuai a. 20 20 - Pembukuan Bendahara
bendahara tidak lebih dari Rp. 20 b. Tidak sesuai b. 0
juta

b. Saldo BKU sesuai dengan saldo a. Sesuai a. 20 20 - LPJ Bendahara

pada Buku Pembantu b. Tidak sesuai b. 0 -

Laporan Pajak

c. Saldo Kas di Bendahara a. Sesuai a. 20 20
Pengeluaran pada pembukuan b. Tidak sesuai b. 0
Bendahara sama dengan Saldo
Kas di Bendahara Pengeluaran
pada Neraca Uakpa

d. LPJ Bendahara disampaikan ke a. 100% tepat waktu a. 20 20
b. 15
KPPN tepat waktu (paling b. >75% tepat waktu c. 10

lambat tanggal 10) c. ≤75% tepat waktu

e. Ketepatan waktu penyetoran a. 100% tepat waktu a. 20 20
b. 15
penerimaan pajak b. >75% tepat waktu c. 10

c. ≤75% tepat waktu

Nilai C.4 100

Bobot Nilai C.4 = 20% x Nilai C.4 20

5 Penatausahaan Laporan Keuangan Nilai Maks: 100

a. Rekonsiliasi internal SIMAK BMN a. Dilakukan a. 20 20 - Laporan Keuangan
b. 0
dan SAIBA telah dilakukan b. Tidak dilakukan tingkat UAKPA

b. Penyusunan laporan keuangan a. 100% sesuai a. 30 30
tingkat UAKPA dilakukan sesuai b. >75% sesuai b. 20 25
ketentuan c. ≤75% sesuai c. 10

c. Rekonsiliasi UAKPA dengan a. 100% tepat waktu a. 25
KPPN dan pengiriman data b. >75% tepat waktu b. 15
UAKPA ke UAPPA-W dilakukan c. ≤75% tepat waktu c. 10
tepat waktu

261 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

d. Laporan capaian output belanja a. 100% tepat waktu a. 25 25
b. 15
telah disampaikan secara b. >75% tepat waktu c. 10

bulanan melalui aplikasi Monev c. ≤75% tepat waktu

Kinerja Penganggaran

Nilai C.5 100
Bobot Nilai C.5 = 15% x Nilai C.5 15
Total Nilai C = Penjumlahan Bobot Nilai C.1 s.d C.5 97

NILAI C = Bobot Nilai C x Nilai C.1 s.d C.5 4,85
= 5% x Total Nilai C
Nilai Maks: 100
D. TATA USAHA RUMAH TANGGA (Bobot Nilai 5%) a. 20 20
b. 10
1 Tata Usaha

a. Penatausahaan surat a. Dilakukan dengan - Catatan Persediaan
aplikasi persuratan
masuk/surat keluar telah
Manual
diadministrasi menggunakan b.
aplikasi

b. Barang persediaan tercatat a. Tercatat di aplikasi dan a. 50 50
30
pada aplikasi persediaan serta barang persediaan sesuai

barang persediaan sesuai dengan

catatan pada aplikasi persediaan b. Tercatat di aplikasi b.

namun barang

persediaan tidak sesuai

c. Tidak dilakukan c. 0
pencatatan

c. Pengelolaan arsip KPPN a. E-filling system a. 30 30
dilakukan dengan e-filling system b. Manual b. 15
dan sesuai dengan pedoman c. Tidak ada c. 0
kearsipan

Nilai D.1 100

Bobot Nilai D.1 = 15% x Nilai D.1 15

2 Pengadaan Barang/Jasa Nilai Maks: 100
a. Perikatan oleh BPK telah
dilaksanakan sesuai dengan a. 100% sesuai a. 30 30 - Dokumen pengadaan
ketentuan pengadaan barang b. >75% sesuai b. 20 barang/jasa
dan jasa c. ≤75% sesuai c. 10

b. Tidak terdapat temuan hasil a. Tidak ada temuan a. 40 40
pemeriksaan dari aparat b. Terdapat temuan b. 20
pemeriksa (BPK, Itjen, dll)
administratif c. 10
c. Terdapat temuan
d. 0
substantif
d. Temuan administratif

dan substantif

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 262

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

c. Barang/jasa hasil pengadaan a. 100% tercatat a. 20 20
tercatat dalam aplikasi b. >75% tercatat b. 10
persediaan/aplikasi SIMAK BMN c. ≤75% tercatat c. 5

d. Dokumen pengadaan dan a. Rapi dan aman a. 10 10
penerimaan barang/jasa b. Kurang rapi dan aman b. 5
ditatausahakan dengan rapi dan
aman

Nilai D.2 100

Bobot Nilai D.2 = 15% x Nilai D.2 15

3 Pengelolaan Aset Nilai Maks: 100

a. Pengamanan dan pemeliharan a. 100% sesuai a. 30 30 - Laporan inventaris
BMN telah dilakukan sesuai b. >75% sesuai b. 20 barang
dengan Pedoman Pengamanan c. ≤75% sesuai c. 10
BMN di lingkungan Kementerian - Daftar Inventaris Barang
Keuangan

b. Penghapusan arsip dilakukan a. Ada panitian a. 10 10 - Daftar Kendaran dan
oleh Panitia Penghapusan Arsip penghapusan arsip rumah dinas
berdasarkan SK Penetapan
Pemusnahan Arsip dari Sekjen b. Tidak ada b. 0
Kemenkeu

c. Laporan BMN sesuai dengan a. 100% sesuai a. 30 30
bukti mutasi barang (BAST, b. >75% sesuai b. 20 10
kuitansi, SK Penghapusan, dll) c. ≤75% sesuai c. 10

d. Kendaraan operasional sesuai a. Sesuai a. 10
dengan tingkat kebutuhan b. Tidak sesuai b. 5
operasionalisasi KPPN

e. Kondisi rumah dinas layak huni a. 100% layak a. 20 20
bagi pejabat/pegawai b. >75% layak b. 10
c. ≤75% layak c. 5

Nilai D.3 100

Bobot Nilai D.3 = 15% x Nilai D.3 15

4 Sarana Prasarana dan Tata Ruang Nilai Maks: 100

a. Sarana dan prasarana yang a. 100% memenuhi a. 30 30 - Buku Standarisasi Sarana
dimiliki KPPN telah memnuhi b. >75% memenuhi b. 20 dan Prasarana
standarisasi sarana dan c. ≤75% memenuhi c. 10
prasarana

b. Inventarisasi kondisi sarana dan a. Dilakukan dan sesuai a. 15 15 - Daftar Inventaris Barang

prasarana telah dilakukan dan kondisi

sesuai dengan kondisi yang ada b. Dilakukan namun tidak b. 10

sesuai kondisi

c. Tidak dilakukan c. 0

263 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

c. Kebutuhan sarana dan a. 100% sesuai a. 15 15
prasarana sesuai dengan kondisi b. >75% sesuai b. 10
sarana dan prasarana yang c. ≤75% sesuai c. 5
dimiliki KPPN

d. Letak sarana dan prasarana a. Sesuai a. 20 20
telah memenuhi tata ruang b. Kurang sesuai b. 10
kantor sesuai dengan estetika c. Tidak sesuai c. 5

e. Kondisi dan tata ruang kantor a. Memenuhi kenyamanan a. 20 20
b. 10
telah memenuhi kenyamanan c. 5
100
dalam pelayanan b. Kurang memenuhi 15

kenyamanan

c. Tidak memenuhi

kenyamanan

Nilai D.4

Bobot Nilai D.4 = 15% x Nilai D.4

Total Nilai D = Penjumlahan Bobot Nilai D.1 s.d D.4 60
3,0
NILAI D = Bobot Nilai D x Nilai D.1 s.d D.4
= 5% x Total Nilai D

E. PENGENDALIAN INTERNAL (Bobot Nilai 3%)

1 Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Nilai Maks: 100

a. Kegiatan pengendalian untuk a. Dilakukan a. 20 20 - Pemantauan
meminimalisir risiko yang telah b. Tidak dilakukan b. 0 Pengendalian Intern
teridentifikasi

b. Komunikasi atas implementasi a. Dilakukan a. 20 20 - SK Penunjukkan petugas
SPI kepada pihak terkait b. Tidak dilakukan
b. 0 pemantauan

pengendalian internal

c. Penunjukkan petugas a. Ada panitian penghapusan aars.ip 20 20
pemantauan pengendalian
internal b. Tidak ada b. 0

d. Pemantauan pengendalian a. Periodik a. 20 20 - Laporan Pemantauan

internal secara periodik (bulanan b. Tidak periodik b. 10 Pengendalian Internal

dan triwulanan) c. Tidak ada c. 0

e. Penyampaian laporan a. 100% tepat waktu a. 20 20
pemantauan pengendalian b. >75% tepat waktu b. 10
internal tepat waktu c. ≤75% tepat waktu c. 0

Nilai E.1 100

Bobot Nilai E.1 = 50% x Nilai E.1 50
Nilai Maks: 100
2 LHP Aparat Pengawas Fungsional (APF)
a. 25 25
a. Penugasan APF dikomunikasikan a. Dilakukan - LHP APF
- Tindak Lanjut LHP
secara berjenjang b. Tidak Dilakukan

b. LHP APF ditindaklanjuti semua a. 100% ditindaklanjuti b. 0 50
rekomendasinya b. >75% ditindaklanjuti a. 50
c. ≤75% ditindaklanjuti b. 40
c. 20

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 264

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

c. Penatausahaan laporan hasil a. Diadministrasikan a. 25 25
pemeriksaan aparat pengawas
fungsional dengan rapi dan aman

b. Tidak diadministrasikan b. 0

Nilai E.2 100
50
Bobot Nilai E.2 = 50% x Nilai E.2 100

Total Nilai E = Penjumlahan Bobot Nilai E.1 s.d E.2 3

NILAI E = Bobot Nilai E x Nilai E.1 s.d E.2 Nilai Maks: 100
= 3% x Total Nilai E
a. 10 10
F. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PIMPINAN (Bobot Nilai 3%) b. 0
1 Komunikasi dan Koordinasi Internal - Diskusi, wawancara
a. Melakukan koordinasi internal a. Dilakukan dengan Kepala KPPN dan
sehingga Seksi Pencairan Dana b. Tidak dilakukan para pegawai
dan Seksi Bank saling bersinergi
dalam proses pencairan dana

b. Membantu mengatasi a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
permasalahan yang timbul atas b. Tidak dilakukan

proses pencairan dana dengan

terlebih dahulu melakukan

koordinasi internal

c. Melakukan monitoring a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
penatausahaan pengeluaran b. Tidak dilakukan

negara melalui aplikasi OMSPAN

dan aplikasi pendukung lainnya

d. Melakukan monitoring a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
pengelolaan rekening dan b. Tidak dilakukan

penatausahaan penerimaan

negara melalui aplikasi OMSPAN

dan aplikasi pendukung lainnya

e. Memantau proses verifikasi a. Dilakukan a. 10 10
transaksi keuangan dan b. Tidak dilakukan b. 0
akuntansi, rekonsiliasi dan
penyusunan LKPP

f. Membahas tindak lanjut a. Dilakukan a. 10 10
tanggapan LHP dengan Kepala b. Tidak dilakukan b. 0
Subbagian Umum dan para
Kepala Seksi dan memantau
penyelesaiannya

g. Merencanakan dan memantau a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
pelaksanaan pengadaan, b. Tidak dilakukan

penyimpanan, penatausahaan,

penyaluran dan pemeliharaan

perlengkapan kantor, gedung,

kendaraan dan rumah dinas

265 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

h. Melakukan pembinaan dan a. Dilakukan a. 15 15
bimbingan pegawai dalam b. Tidak dilakukan b. 0
rangka meningkatkan motivasi
dan prestasi kerja

i. Memantau pelaksanaan a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
penatausahaan persuratan, DIPA, b. Tidak dilakukan

SPM dan SP2D

j. Memantau kecepatan dan a. Dilakukan a. 5 5
ketepatan waktu penyampaian b. Tidak dilakukan b. 0
laporan-laporan ke alamat yang
dituju

Nilai F.1 100

Bobot Nilai F.1 = 50% x Nilai F.1 50

2 Komunikasi dan Koordinasi Eksternal Nilai Maks: 100

a. Menjalin komunikasi yang baik a. Dilakukan a. 8 8 - Diskusi, wawancara
dan berkelanjutan dengan unit b. Tidak dilakukan b. 0 dengan Kepala KPPN dan
kerja penegak hukum para pegawai

b. Mempunyai forum koordinasi a. Ada a. 10 10
secara rutin dengan satker b. Tidak ada b. 0

c. Mengenal dan memiliki nomer a. Ada a. 8 8 - Dokumentasi dan laporan
kontak Bupati/Walikota, Kepala b. Tidak ada b. 0 kegiatan
DPPKAD, Pimpinan Bank/Pos
Mitra kerja, KPA yang menjadi
mitra kerja

d. Mempunyai daftar alamat satker a. Ada a. 8 8
b. 0
beserta nomor telepon dan b. Tidak ada

alamat email

e. Melakukan sosialisasi terkait a. Dilakukan a. 6 0
b. 0
prosedur pencairan dana dan b. Tidak dilakukan

penyampaian RPD minimal satu

kali dalam satu tahun, kepada

para rekanan setempat melalui

forum asosiasi pengusaha jasa

pengadaan barang/jasa

f. Melaksanakan kegiatan bersama a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
dalam rangka menjalin b. Tidak dilakukan

keakraban melalui event formal

maupun informal

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 266

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

g. Aktif menghadiri undangan- a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
undangan dari Pemda, atau atker b. Tidak dilakukan

dalam rangka hari nasional atau

HUT Satker atau Pemda

h. Menyusun profil KPPN dalam a. Ada a. 10 10
b. 0
satu buku atau leaflet yang dapat b. Tidak ada

dibawa dan dibagikan saat

bertemu dengan para pemimpin

daerah atau satker

i. Memiliki kartu nama yang dapat a. Ada a. 6 6
dengan mudah digunakan untuk b. Tidak ada b. 0
berkenalan dengan pihak-pihak
yang dilayani atau yang
berkepentingan dengan KPPN

j. Menjalin hubungan dengan a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
media setempat b. Tidak dilakukan

yangmemungkinkan untuk

melakukan publikasi data

realisasi anggaran setiap triwulan

k. Menyelenggarakan acara a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
talkshow atau dialog melalui b. Tidak dilakukan

radio atau TV setempat setiap

triwulan atau semester tentang

berbagai topik seputar

pelaksanaan tugas KPPN, MPN

G2 dan topik keuangan negara

lainnya

l. Memastikan semua sarana a. Dilakukan a. 6 6
publikasi berjalan dengan baik b. Tidak dilakukan b. 0
seperti: website, sms center,
majalah dinding, buletin,
spanduk, banner atau baliho

m. Menyediakan layanan billing a. Ada a. 10 10
corner diruang layanan front b. Masih dalam b. 5
office
pengembangan
c. 0
c. Tidak ada 94
47
Nilai F.2 97
2,91
Bobot Nilai F.2 = 50% x Nilai F.2

Total Nilai F = Penjumlahan Bobot Nilai F.1 s.d F.2
NILAI F = Bobot Nilai F x Nilai F.1 s.d F.2
= 3% x Total Nilai F

267 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

G. KEPUASAN PEGAWAI (Bobot Nilai 4%)

1 Indeks Kepuasan Pegawai a. 81% – 100% 100 Hasil Survey: 97,82
b. 66% – 80% 80 100
c. < 66% 60

Total Nilai G = Nilai G.1 100

Nilai G = Bobot Nilai G x Total Nilai G 4
= 4% x Total Nilai G
27,3
NILAI KINERJA DAN TATA KELOLA
= JUMLAH NILAI A s.d NILAI G
(Nilai Maksimum = 30)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 268

FORM PENILAIAN INOVASI DAN PRESTASI FORM XI
Nilai
No. Komponen Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan 15
Penilaian
10
A. INOVASI 15

1 Judul Inovasi (1.1 - (1.1) Bermanfaat secara langsung Kemanfaatan Inovasi a. Bermanfaat langsung 15
10
1.4) Penyediaan dalam peningkatan 5

Mesin EDC pelayanan kepada b. Tidak secara langsung 10
stakeholder bermanfaat 5
(Electronic Data 15
10
Capture) c. Bermanfaat bagi 5

internal KPPN

(1.2) Implementasi Inovasi Implementasi a. Bermanfaat dan
mudah diterapkan
(1.3) Sudah direplikasikan atau Replikasi Inovasi
setidak-tidaknya b. Bermanfaat tapi sulit
memberikan jaminan dapat diterapkan
direplikasi oleh KPPN /
satuan kerja lainnya a. Sudah/dapat
direplikasi

b. Belum ada yang
mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(1.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
inovasi pengembangan lebih
berkelanjutan terhadap lanjut 5

pengembangan- b. Tidak dapat dilakukan 50
pengembangan lebih 15 15
pengembangan dan inovasi lanjut 10

lainnya 5
10 10
Nilai A.1 5
15 15
2 Judul Inovasi (2.1 - (2.1) Bermanfaat secara langsung Kemanfaatan Inovasi a. Bermanfaat langsung 10
2.4) Grup 5
Whatsapp Satuan dalam peningkatan
Kerja
pelayanan kepada b. Tidak secara langsung
stakeholder bermanfaat

(2.2) Implementasi Inovasi Implementasi c. Bermanfaat bagi
Internal KPPN
(2.3) Sudah direplikasikan atau Replikasi Inovasi
setidak-tidaknya a. Bermanfaat dan
memberikan jaminan dapat mudah diterapkan
direplikasi oleh KPPN /
satuan kerja lainnya b. Bermanfaat tapi sulit
diterapkan

a. Sudah/dapat
direplikasi

b. Belum ada yang
mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(2.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
inovasi pengembangan lebih 5
berkelanjutan terhadap lanjut

pengembangan- b. Tidak dapat dilakukan
pengembangan lebih
pengembangan dan inovasi lanjut

lainnya

269 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

No. Komponen Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian 50
15 15
Nilai A.2
10
3 Judul Inovasi (4.1 - (3.1) Bermanfaat secara langsung Kemanfaatan Inovasi a. Bermanfaat langsung 5
4.4) Loker Helm 10 10
dalam peningkatan 5

pelayanan kepada b. Tidak secara langsung 15 15
stakeholder bermanfaat 10

c. Bermanfaat bagi 5

internal KPPN

(3.2) Implementasi Inovasi Implementasi a. Bermanfaat dan
(3.3)
mudah diterapkan

b. Bermanfaat tapi sulit

diterapkan

Sudah direplikasikan atau Replikasi Inovasi a. Sudah/dapat
setidak-tidaknya direplikasi
memberikan jaminan dapat
direplikasi oleh KPPN / b. Belum ada yang
satuan kerja lainnya mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(3.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
inovasi pengembangan lebih 5
berkelanjutan terhadap lanjut

pengembangan- b. Tidak dapat dilakukan
pengembangan lebih
pengembangan dan inovasi lanjut

lainnya

Nilai A.3 50

NILAI INOVASI = Penjumlahan Nilai A.1 s.d A.3 50 150
40
B. PRESTASI Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional 30
1 Nama Prestasi (1.1 - (1.1) internasional/ b. Nasional
1.3) Peringkat II nasional/daerah bidang c. Regional/Daerah
Penilaian Lap pelayanan publik
Keuangan Tingkat a. Internasional
Kuasa BUN Daerah b. Nasional
c. Regional/Daerah
(1.2) Prestasi tingkat Prestasi 50
internasional/ 40
nasional/daerah bidang non 30
pelayanan publik (misal:
olah raga, seni budaya, dll)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 270

No. Komponen Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian Prestasi 50
a. Peringkat ≤ 3
(1.3) Prestasi nasional yang b. Peringkat 4 - 10 50
c. Mampu 40
diselenggarakan oleh 30
mempertahankan
Kantor Wilayah/Kantor prestasi minimal 2
periode berturut-turut
Pusat Ditjen

Perbendaharaan

2 Nama Prestasi (2.1 - (2.1) Prestasi tingkat Nilai B.1 a. Internasional 50
internasional/ Prestasi b. Nasional 50
2.3) Peringkat III nasional/daerah bidang c. Regional/Daerah 40
pelayanan publik Prestasi 30
Penilaian a. Internasional
Prestasi tingkat b. Nasional 50
Penyusunan Lap internasional/ c. Regional/Daerah 40
nasional/daerah bidang non 30
Keuangan Tingkat pelayanan publik (misal:
olah raga, seni budaya, dll)
Satker KPPN (2.2)

(2.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 50
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor c. Mampu 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

3 Nama Prestasi (3.1 - (3.1) Prestasi tingkat Nilai B.2 a. Internasional 50
3.3) Peringkat I internasional/ Prestasi b. Nasional 50
Penilaian Kualitas nasional/daerah bidang c. Regional/Daerah 40
Pengelolaan pelayanan publik Prestasi 30
Kinerja KPPN
Prestasi tingkat a. Internasional 50
(3.2) internasional/ b. Nasional 40
nasional/daerah bidang non c. Regional/Daerah 30
pelayanan publik (misal:
olah raga, seni budaya, dll)

(3.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 50
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor c. Mampu 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

Nilai B.3 dst 50
NILAI PRESTASI = Penjumlahan Nilai B.1 s.d B.3 dst 150
NILAI INOVASI dan PRESTASI = Penjumlahan Nilai A dan B
300

271 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017

FORM XII

MAPPING KINERJA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI

SEMESTER I TAHUN 2017

UNSUR PENILAIAN PERHITUNGAN NILAI
27,90
A. Kinerja Pelayanan Perbendaharaan Nilai A = Jmlah Nilai
A.1 s.d A.2 40
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Indeks Kepuasan Layanan 22,9 27,31
5
B. Kinerja Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN 95,21
Nilai B = Jumlah Nilai 150
1. Pembinaan Satker B.1 s.d B.3 150
2. Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
3. Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN 10
20
C. Kinerja dan Tata Kelola 10

1. Kinerja Organisasi Nilai C = Jumlah Nilai
2. Manajemen SDM C.1 s.d C.7
3. Manajemen Keuangan
4. Tata Usaha dan Rumah Tangga 4,55
5. Pengendalian Internal 5
6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
7. Kepuasan Pegawai 4,85
NILAI KINERJA KPPN = JUMLAH NILAI A s.d C 3
NILAI INOVASI 3
NILAI PRESTASI
2,91
4

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 272



FORM VI

CEKLIST PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA

NO OBYEK SESUAI/TIDAK Keterangan *)
SESUAI : √
Gedung Bangunan TIDAK : X
1. Standar luas gedung kantor telah memenuhi
ketentuan √
2. Gedung dilengkapi sarana keamanan
terhadap bahaya kebakaran (Hydrant , Tabung √
APAR)
√
3. Gedung dilengkapi sarana dan prasarana
keamanan fisik yang memadai (CCTV, Pos
Security , Tenaga security yang memadai)

4. Gedung dilengkapi penangkal petir (ground √
dan tangga darurat (bagi gedung tinggi) √
√
5. Gedung memiliki akses penyediaan air √
bersih yang cukup (PAM) √
√
6. Gedung memiliki drainase yang standar √
(Saluran air hujan, pembuangan air kotor,
pembuangan kotoran, resapan) √

7. Fasilitas Gedung yang memberi
kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi
customer (mushola, lahan parkir, toilet
customer, smoking area)

8. Gedung harus memiliki ruang terbuka hijau

9. Gedung memiliki ventilasi/bukaan yang
standar (6-10% bukaan) untuk menjamin
adanya penerangan alam dan tata udara
alam bila listrik padam.

10. Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk
akses publik

11. Gedung dilengkapi generator listrik yang
sesuai dengan kapasitas perangkat kantor
serta memiliki suplai listrik yang cukup
disesuaikan dengan kapasitas perangkat
kantor (minimal 11 KVA)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 274

NO OBYEK SESUAI/TIDAK Keterangan *)
SESUAI : √
Tata Ruang Kantor TIDAK : X
1. Standar tata ruang dan tata letak yang sejalan
dengan alur proses bisnis KPPN √

2. Ikon KPPN pada backdrop Front Office √
dipasang sesuai dengan pedoman
standardisasi sarana dan prasarana

3. Pintu masuk utama dipasang sesuai dengan √
pedoaman standardisasi sarana dan
prasarana

4. Papan nama kantor yang melekat pada √
bangunan dipasang sesuai dengan pedoman
standardisasi sarana dan prasarana

5. Signage /neon box dipasang sesuai dengan √
pedoman standardisasi sarana dan prasarana √
√
6. Adanya informasi pelayanandalam bentuk √
spanduk/brosur/leaflet/bannner kepada √
satker yang dipasang dengan rapi dan lebih
informatif

7. Ruang kerja yang nyaman bagi begawai
(memberi keleluasaan gerak, suhu yang
nyaman, penerangan yang memadai)

8. Ruang server yang standar (dilengkapi tabung
APAR, alat pengatur suhu, alat pengatur
kelembapan, temparatur ruangan ≤ 20
derajat celsius, Tingkat kelembaban
(humidity ) -10 ~ 90%, tidak ada rembesan
atau tetesan air)

9. Ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi
customer (tempat duduk memadai dan
nyaman, suhu ruangan yang nyaman, fasilitas
CCTV)

*) : kolom ini digunakan untuk menjelaskan kondisi sarana prasarana apabila tidak sesuai dengan
standardisasi.

275 Laporan Hasil Pembinaan & Supervisi semester I 2017