SFO TW I 2021

CAPAIAN KINERJA
ATUHAN INTERNAL
SI, DAN KEPATUHAN INTERNAL
HARAAN NEGARA GUNUNGSITOL1
AL PERBENDAHARAAN
AN KEUANGAN
UN 2021

Q1 Q2 Target Q4 Y
erja tinggi Smt 1 Q3 s.d.Q3

- - - - - 78 78

25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
kala (skala (skala (skala (skala (skala (skala
4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
kala (skala (skala (skala (skala (skala (skala
4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)

3333333
kala (skala (skala (skala (skala (skala (skala
4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)

Gunungsitoli, 29 Januari 2021
PNS yang dinilai,

I

nrtisa utfiah
NIP. 200102022019122001

Sasaran Ker

No L PEJABAT PENILAI

1 Nama M. Iqbal Maulana

2 NIP 198209022003121002

3 Pangkat/ Penata Tk.I (III/d)
Gol. Ruang

4 Jabatan Pit. Kepala Seksi Verifikasi,
Akuntansi, dan Kepatuhan

Internal

5 Unit Kerja Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara

Gunungsitoli Tipe A2

No III. KEGIATAN TUGAS POKOK AK
JABATAN

1 Memenuhi target nilai penguasaan
terhadap hard competency

Menyusun konsep laporan eyaluasi
2 pelaksanaan tugas kepatuhan internal

secara tepat waktu

3 Menyusun konsep rekomendasi hasil
pelaksanaan tugas kepatuhan internal

4 Menyusun laporan pengaduan dan
gratifikasi secara tepat waktu

5 Menyusun konsep Laporan Manajemen
Risiko

Peja , f Peru .
'
‘\ S4

4. Iqbal Maulana
NIP. 198209022003121002

rja Pegawai

No II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINILAI

1 Nama Annisa Lutfiah

2 NIP 200102022019122001

3 Pangkat/ Pengatur Muda (II/a)

Gol. Ruang

4 Jabatan Penata Usaha Pemula

5 Unit Kerja Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
Gunungsitoli Tipe A2

TARGET

K KUANTITAS/ KUALITAS/ WAICTU BIAYA

OUTPUT MUTU

78 100 12 bln

3,25 100 12 bln
(skala 4)

100% 100 12 bin

3,25 100 12 bin
(skala 4) 100 12 bin

3
(skala 4)

Gunungsitoli, 29 Januari 2021

PNS yang dinilai,

Ai *sa L tfiah
NIP. 200102022019122001

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU Kep
Kinerja Januari s.d. Desember 2021 yang melipu

1. Nilaikualitas LK Kuasa BUN KPPN
2. Indekskepuasansatkerterhadaplayanan K
3. Persentasepenyelesaian SP2D secaratep
4. Indeksefektivitasedukasidankomunikasi
5. Persentasetingkatimplementasistandardi
6. PersentasetingkatimplementasiAplikasi S
7. Persentaseakurasiperencanaan kas KPP
8. Indeksefektivitaspengelolaanpengeluaran
9. Nilaikinerjapelaksanaananggaran K/L
10. NilaikinerjapenyaluranDana Transfer ke D

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

K

M. Iqbal Maulana M
NIP 198209022003121003 N

ENETAPAN
OR KINERJA UTAMA

pala KPPN Gunungsitoli untuk periode Kontrak
uti:

KPPN
patwaktu
isasikompetensipejabatperbendaharaan
SAKTI
PN
nkas
Daerah dan Dana Desa

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021
Kepala KPPN Gunungsitoli,

Mahindun Dhiani Melda Harahap
NIP 197208271998032001

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU
Gunungsitoli untuk periode Kontrak Kinerja Janu

11. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkuali
12. Indeks kepuasan satker terhadap layana
13. NilaikinerjapenyaluranDana Transfer ke D
14. Persentaserekonsiliasitingkat UAKPA sec
15. Persentase LPJ Bendahara yang andal d
16. Indeks tindak lanjut hasil verifikasi danrek
17. Nilaihasilevaluasipelaksanaan tugaskepa
18. Nilai rata –rata hard competency pegawa
19. NilaikualitaspelaksanaanLiterasiPerbend
20. Persentase penyelesaian implementas

Informasi

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

P

M. Iqbal Maulana M
NIP 198209022003121003 N

  

ENETAPAN
OR KINERJA UTAMA

Kepala Seksi Verifikasi dan AkuntansiKPPN
uari s.d. Desember 2021 yang meliputi:
itas
an KPPN
Daerah dan Dana Desa
caratepatwaktu dan andal
dan tepat waktu
konsiliasi internal
atuhan internal
ai
daharaan
si Rencana Sistem Manajemen Keamanan

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021

Plt. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi,

M. Iqbal Maulana
NIP 198209022003121003

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU Kep
periode Kontrak Kinerja Januari s.d. Desember 2

1. Indekskepuasansatkerterhadaplayanan K
2. NilaikualitaspengelolaankinerjaberbasisS
3. Nilai rata-rata hard competency pegawai
4. NilaikualitaspelaksanaanLiterasiPerbend
5. Persentaseakurasi data SDM pada HRIS
6. Persentasekualitaspelaksanaananggaran
7. Nilaikualitas LK tingkat UAKPA dan UAK
8. Tingkat kualitaspengelolaan BMN
9. Persentasepenerbitan SPM secaraakura
10. PersentasepenyelesaianimplementasiRe

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

K

M. Iqbal Maulana M
NIP 198209022003121003 N
 

  

ENETAPAN
OR KINERJA UTAMA

pala Subbagian UmumKPPN Gunungsitoliuntuk
2021 yang meliputi:
KPPN
Strategy Focused Organization

daharaan
S
n KPPN

PB

t
encanaSistemManajemenKeamananInformasi

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021

Kepala Subbagian Umum,

M. Iqbal Maulana
NIP 198209022003121003

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU Ke
SatkerKPPN Gunungsitoliuntuk periode Kontra
meliputi:

1. IndekskepuasansatkerterhadaplayananS
2. Persentase penyelesaian SP2D secara te
3. Indeks efektivitas edukasi dan komunikas
4. Persentasetingkatimplementasistandardi
5. PersentasetingkatimplementasiAplikasi S
6. Persentaseakurasiperencanaan kas KPP
7. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluar
8. Nilaikinerjapelaksanaananggaran K/L
9. Nilai rata –rata hard competency pegawa
10. NilaikualitaspelaksanaanLiterasiPerbend

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

K
M

M. Iqbal Maulana A
NIP 198209022003121003 N

ENETAPAN
OR KINERJA UTAMA

epala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen
ak Kinerja Januari s.d. Desember 2021 yang

Seksi PDMS
epat waktu
si
isasikompetensipejabatperbendaharaan
SAKTI
PN
ran kas

ai
daharaan

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021

Kepala Seksi Pencairan Dana dan
Manajemen Satker,

Adhitya Sukma Permana
NIP 198006262001121005

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU Kepa
Kontrak Kinerja Januari s.d. Desember 2021 yan

1. IndekskepuasansatkerterhadaplayananS

2. Persentase penyelesaian SP2D secara te

3. Indeks kepatuhan satker terhadap penge

4. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluar

5. Persentasekoreksipenerimaansatker yan

6. Persentase data rekonsiliasi pajak pusat

tepat waktu

7. NilaikinerjapenyaluranDana Transfer ke D

8. Persentasepelaporan monitoring

diselesaikantepatwaktu

9. Nilai rata –rata hard competency pegawa

10. NilaikualitaspelaksanaanLiterasiPerbend

ENETAPAN
OR KINERJA UTAMA

ala Seksi BankKPPN Gunungsitoliuntuk periode
ng meliputi:

Seksi KPPN
epat waktu
elolaan rekening pemerintah
ran kas
ng diselesaikantepatwaktu
t atas belanja daerah yang diselesaikan secara

Daerah dan Dana Desa yang
danevaluasipembiayaanUMi

ai
daharaan

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU Ben
Sitoli untuk periode Kontrak Kinerja Januari s.d.

1. Nilaipenguasaanterhadaphard competen
2. Persentasepenerbitan SPM secaraakura
3. Persentasepenyusunan LPJ Bendahara K
4. Indeksketepatanwaktupengirimanlaporan

nerja

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

B

M. Iqbal Maulana Fy
NIP 198209022003121003 N

  

ENETAPAN 
OR KINERJA UTAMA

ndahara pada Subbagian UmumKPPN Gunung
Desember 2021 yang meliputi:
ncy
at
KPPN secarabenardantepatwaktu
npertangggungjawabanpembayarantunjanganki

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021
Bendahara,

yoni Clara Magdalena Panjaitan
NIP 199611232018122004

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU
Subbagian UmumKPPN Gunungsitoli untuk pe
2021 yang meliputi:

1. Nilaipenguasaanterhadaphard competen
2. IndekspenyampaianLaporanKeuanganUA
3. PersentaserekonsiliasiLaporanKeuangan
4. Persentase input data padaAplikasi SMA

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

P

M. Iqbal Maulana V
NIP 198209022003121003 N

ENETAPAN
OR KINERJA UTAMA

Pengelola Data Ketatausahaan Junior pada
eriode Kontrak Kinerja Januari s.d. Desember

ncy
AKPA KPPN secaratepatwaktu
nselaku UAKPA secaraakuratdantepatwaktu
ART dan e-monev

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021
Pengelola Data Ketatausahaan Junior,

Vincencia Dian Priliyanti Hia
NIP 199204302014112001

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU Pe
KPPN Gunungsitoli untuk periode Kontrak Kinerj

1. Nilaipenguasaanhard competency
2. Persentase akurasi data SDM pada HRIS
3. Indeks ketepatan waktu penyelesaian Usul K
4. Persentaseupdating data pegawaipadaaplik
5. Indeks kepatuhan pejabat/pegawai dalampe
6. Indeks ketepatan waktu penatausahaanlapo
7. IndeksketepatanwaktupelaporanAnalisisBeb
8. Indeksketepatanwaktupenyusunanlaporanpe
9. Indeks kepatuhan pejabat/ pegawai dalam

Dokumen Kinerja

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

P

M. Iqbal Maulana N
NIP 198209022003121003 N

  

ENETAPAN
OR KINERJA UTAMA

enata Usaha Pemula pada Subbagian Umum
ja Januari s.d. Desember 2021 yang meliputi:

Kenaikan Pangkat/KGB/ Pensiun pegawai
kasikepegawaian DJPb
elaksanaanpenilaianperilaku
orankinerjaKemenkeuThrees.d.Five KPPN
banKerja
eningkatankualitaspengelolaankinerja

menginput dokumen kinerja pada Fitur Upload

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021
Penata Usaha Pemula,

Ni’mah Alaina Putri
NIP 199905132019122001

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU Pe
KPPN Gunungsitoli untuk periode Kontrak Kinerj
1. Nilaipenguasaanterhadaphard competency
2. Indekskepuasanstakeholderterhadaplayana
3. Indeks penyusunan RKBMN secara benar d
4. Persentasebarangpersediaan yang ditataus
5. IndekspenyampaianLaporanKeuanganUAKP

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

P

M. Iqbal Maulana Jo
NIP 198209022003121003 N

  

ENETAPAN
OR KINERJA UTAMA

enata Usaha Pemula pada Subbagian Umum
ja Januari s.d. Desember 2021 yang meliputi:

ankeprotokolerandankesekretariatan
dan tepat waktu
sahakansecaraakurat
PBKPPN secaratepatwaktu

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021
Penata Usaha Pemula,

osua Henriko Tua Sihombing
NIP 200010102019121001

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU Pen
dan Manajemen Satker KPPN Gunungsitoli
Desember 2021 yang meliputi:
1. Persentasepenyampaianberkasfisik SPM sa
2. Persentase SPM Satker yang dikonversi sec
3. Persentase permintaan koreksi SPM satker
4. Nilai penguasaan terhadap hard competenc

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

P

M. Iqbal Maulana K
NIP 198209022003121003 N

  

ENETAPAN
OR KINERJA UTAMA

nata Usaha Pemula pada Seksi Pencairan Dana
untuk periode Kontrak Kinerja Januari s.d.

atuankerjasecaratepatwaktu
cara akurat
yang diproses secara akurat
cy

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021
Penata Usaha Pemula,

Khairunnisa
NIP 199911142019122001

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU Pen
dan Manajemen Satker KPPN Gunungsitoli
Desember 2021 yang meliputi:
1. Persentaseakurasipendaftaran data kontrak
2. Persentase data SPM yang divalidasi secara
3. Nilai penguasaan terhadap hard competenc

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

P

M. Iqbal Maulana S
NIP 198209022003121003 N

  

ENETAPAN
OR KINERJA UTAMA

nata Usaha Pemula pada Seksi Pencairan Dana
untuk periode Kontrak Kinerja Januari s.d.

ktahunan
a akurat
cy

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021
Penata Usaha Pemula,

Silvia Debora Simarmata
NIP 200108102019122001

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU Pen
dan Manajemen Satker KPPN Gunungsitoli
Desember 2021 yang meliputi:

1. Persentasepenyampaianberkasfisik SPM sa
2. Persentase approval SPM yang akuratdante
3. Indeksketepatan waktu penyelesaian penge
4. Persentase permintaan koreksi SPM satker
5. Nilai penguasaan terhadap hard competenc

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

P

M. Iqbal Maulana R
NIP 198209022003121003 N

  

ENETAPAN
OR KINERJA UTAMA

nata Usaha Pemula pada Seksi Pencairan Dana
untuk periode Kontrak Kinerja Januari s.d.

atuankerjasecaratepatwaktu
epatwaktu
esahan SKPP Satker
yang diproses secara akurat
cy

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021

Penata Usaha Pemula,

Restu Alam Siagian
NIP 199903112019121001

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU Pen
Pencairan Dana dan Manajemen SatkerKPPN
s.d. Desember 2021 yang meliputi:

1. Indekspenyusunanlaporansurveikepuasa
2. Persentasepenyiapanbahandalamrangka
3. Indekskinerjalayanankonsultasistakehold

tepatwaktu, danmemenuhiekspektasipen
4. Persentase satker yang menyampaikan r
5. Indekskepatuhansatkerdalampertanggun
6. Nilaipenguasaanterhadaphard competen

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

P

M. Iqbal Maulana S
NIP 198209022003121003 N

  

ENETAPAN
OR KINERJA UTAMA

nyaji Data Manajemen Satker Junior pada Seksi
Serang untuk periode Kontrak Kinerja Januari

anpenggunalayanan KPPNyang tepatwaktu
aimplementasi SAKTI sesuaitahapan
dermelaluiaplikasi HAI CSO yang berkualitas,
ngguna
rencana penarikan dana secara tepat waktu
ngjawaban UP/TUP
ncy

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021

Penyaji Data Manajemen Satker Junior,

Saiful Ragatna Berutu
NIP 199104292013101001

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU P
Gunungsitoli untuk periode Kontrak Kinerja Janu

1. Persentasepenerbitankonfirmasisuratsetora
2. Indeks Persentasekoreksipenerimaansatker

terhadap pengelolaan rekening pemerintah
3. Persentasekoreksipenerimaansatker yang d
4. Persentase data rekonsiliasi pajak pusat a

tepat waktu
5. Indeks ketepatan waktu penyampaian lapo

dan Dana Desa
6. Nilaipenguasaanterhadaphard competency

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

P

M. Iqbal Maulana M
NIP 198209022003121003 N

ENETAPAN
OR KINERJA UTAMA

Penata Usaha Junior pada Seksi Bank KPPN
uari s.d. Desember 2021 yang meliputi:
ansecaratepatwaktu
r yang diselesaikantepatwaktu kepatuhan satker
diselesaikantepatwaktu
atas belanja daerah yang diselesaikan secara
oran pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021
Penata Usaha Junior,

Muhammad Fadly
NIP 199804022018011001

LEMBAR PE
MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU Pe
Gunungsitoli untuk periode Kontrak Kinerja Janu

1. IndeksketepatanwaktupenerbitanSuratPemb
Persentasekoreksipenerimaansatker yang d

2. Indeks penyelesaian penerbitan SPP-Retur
3. PersentaseakurasiverifikasiPayment Proces
4. Persentasepelaporan monitoring danevalua
5. Nilaipenguasaanterhadaphard competency

D
P

Mitra Manajer Kinerja Organisasi P
KPPN Gunungsitoli,

M. Iqbal Maulana M
NIP 198209022003121003 N

 
 

LEMBAR PE

ENETAPAN
OR KINERJA UTAMA

enata Usaha Pemula pada Seksi Bank KPPN
uari s.d. Desember 2021 yang meliputi:

beritahuanRetur SP2D

diselesaikantepatwaktu

SP2D

ss Request (PPR)

asipembiayaanUMi yang diselesaikantepatwaktu

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021

Penata Usaha Pemula,

Mar’atus Sholihah
NIP 199908182019122001

 
 
 
 
 

 
 
ENETAPAN

MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU P
Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Gunu
s.d. Desember 2021 yang meliputi:
1. Nilaipenguasaanterhadaphard competency
2. Indekspenyusunanlaporanevaluasipelaksan
3. Persentasepenyusunankonseprekomendasi
4. Indeks penyusunan laporan pengaduan dan
5. Indeks penyusunankonseplaporan Manajem

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

P

M. Iqbal Maulana A
NIP 198209022003121003 N

 
 

LEMBAR PE

OR KINERJA UTAMA

Penata Usaha Pemula pada Seksi Verifikasi
ungsitoli untuk periode Kontrak Kinerja Januari

y
naantugaskepatuhan internalsecaratepatwaktu
ihasilpelaksanaantugaskepatuhan internal
ngratifikasisecara tepat waktu
men Risiko

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021

Penata Usaha Pemula,

Annisa Lutfiah
NIP 200102022019122001

 
 
 
 
 
 

 
ENETAPAN

MANUAL INDIKATO

Bersama ini ditetapkan manual IKU P
Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Gunu
s.d. Desember 2021 yang meliputi:

1. Persentase penyusunan konsep LK Kuasa B
2. Indeks ketepatan waktu penyelesaian SPP

Dana Desa
3. Indeks tindak lanjut hasil verifikasi danrekon
4. Indekssatker yang melakukanupload data re
5. Indekssatker yang menyampaikan data LPJ
6. Indeks penyusunan LK Tingkat UAKPA BU

secara tepat waktu
7. Persentasepenyelesaianpenerbitan sanksise
8. Nilaipenguasaanterhadaphard competency

Mitra Manajer Kinerja Organisasi D
KPPN Gunungsitoli, P

P

M. Iqbal Maulana S
NIP 198209022003121003 N

OR KINERJA UTAMA

Penata Usaha Pemula pada Seksi Verifikasi
ungsitoli untuk periode Kontrak Kinerja Januari

BUN KPPN secara tepat waktu
P dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan
nsiliasi internal
ekonsiliasi UAKPA secaratepatwaktu
J Bendaharasecaratepatwaktu
UN Penyaluran Transfer DAK dan Dana Desa
ecaratepatwaktu

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 23 Februari 2021
Penata Usaha Pemula,

Sonia Grace Hutabarat
NIP 200006102019122001

 

FOTO KEGIATAN ND-

-54 29 JANUARI 2021