LHPS Semester 2 TA 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta FORM VIII

PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA
KPPN WATES

No. Uraian Formula Data Input Hasil Nilai Nilai Sumber Data /
Perhitungan Hasil Tools

A. EFEKTIVITAS PEMBINAAN SATKER Frekuensi GUP tepat waktu x 100% 1.232 100% a. ≥ 91% a. 20 20 Monitoring GUP
1 GUP Frekuensi GUP yang seharusnya diajukan 1.232 100% b. 81% - 90% b. 15 20 Monitoring PTUP
c. ≤ 80% c. 10 15 Tingkat Deviasi RPD
2 PTUP Frekuensi PTUP tepat waktu x 100% 12 0% a. ≥ 91% a. 20
Frekuensi PTUP yang seharusnya diajukan 12 b. 81% - 90% b. 15 dari aplikasi OM SPAN
c. ≤ 80% c. 10 pada Modul Renkas
3 Akurasi RPD Harian Satker 100% -(rata-rata deviasi RPD Satker) 99,83% a. ≥ 85% a. 15
b. 71% - 84% b. 10
c. ≤ 70% c. 5

4 Ketertiban Rekening Satker ∑ Rekening Satker dengan Nama Rekening sesuai ketentuan x 100% 37 100% a. ≥ 95% a. 15 15 Monitoring Rekening
Satker
∑ Rekening Satker 37 b. 89% - 94% b. 10

c. ≤ 90% c. 5

5 Ketertiban Waktu ∑Bendahara yang menyampaian LPJ tepat waktu x 100% 42 100% a. ≥ 96% a. 15 15 Monitoring LPJ
Penyampaian LPJ ∑Bendahara Satker yang wajib menyampaikan LPJ Bendahara
Bendahara Satker 42 b. 91% - 95% b. 10
∑Satker yang rekon tepat waktu x 100%
6 Ketepatan Waktu ∑Satker yang wajib rekon c. ≤ 90% c. 5
Rekonsiliasi laporan
Keuangan 34 100% a. ≥ 97% a. 15 15 Aplikasi OM SPAN
pada Modul
34 b. 91% - 96% b. 10 Rekonsiliasi -
Monitoring
c. ≤ 90% c. 5

Rekonsiliasi dan BAR

Nilai A 100
Bobot Nilai A = 10% x Nilai A 10

326

327 No. Uraian Formula Data Input Hasil Nilai Nilai Sumber Data /
Perhitungan Hasil Tools

B. PENYELESAIAN TRANSAKSI PENCAIRAN DANA

1 Tingkat Penyelesaian SPM ∑SP2D yang diterbitkan oleh KPPN x 100% 3.210 99,91% a. ≥ 99% a. 30 30 Data penolakan PMRT
menjadi SP2D ∑SP2D yang diterbitkan dan Jumlah Penolakan SPM secara Substantif 3.213 b. 91% - 98% b. 25 secara substantif
c. ≤ 90% c. 20 terdapat pada menu
Rekap Penolakan
PMRT pada aplikasi
OM SPAN

2 Akurasi Penyaluran Dana ∑Penerima SP2D – Jumlah Penerima SP2D yang Diretur x 100% 31.308 99,98% a. ≥ 98% a. 20 20 Aplikasi OM SPAN
SP2D ∑Penerima SP2D 31.314 b. 91% - 97% b. 15 pada Modul Bank
c. ≤ 90% c. 10 Menu Monitoring
SP2D – Bank dan
Monitoring SP2D –
Retur

3 Tingkat Penyelesaian Retur ∑Retur diproses lebih dari 1 bulan x 100% 0 0% a. < 3% a. 20 20 Aplikasi OM SPAN
SP2D ∑Rekening Retur SP2D pada Modul Bank –
3 b. 3% - 5% b. 15 Monitoring Retur
SP2D
c. > 5% c. 10

Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017 4 SP2D Void ∑SP2D Void x 100% 0 0% a. < 3% a. 15 15 Aplikasi OM SPAN
∑Rekap SP2D 31.314 b. 3% - 5% b. 10 pada Modul Bank –
c. > 5% c. 5 SP2D Void
5 SP2D Backdate ∑SP2D Backdate x 100% 0
∑Rekap SP2D 31.314 0% a. < 3% a. 15 15 Aplikasi OM SPAN
b. 3% - 5% b. 10 pada Modul Bank –
c. > 5% c. 5 SP2D Backdate

Nilai B a. ≥ 93 100
Bobot Nilai B = 20% x Nilai B b. 85 - 92 20
C. LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BUN c. ≤ 85
1 Nilai Kualitas LK 97,08 a. 100 100 Hasil Penilaian LK
UAKBUN-D b. 85 UAKBUN-D
c. 70 100
10
Nilai C 40
Bobot Nilai C = 10% x Nilai C

Nilai Kinerja Kuasa BUN = Penjumlahan Bobot Nilai A s.d C

FORM IX

FORMULIR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN
KPPN WATES

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai Hasil
Nilai

A. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 25%)

1 Visi, Misi, Peta Strategi, (1.1) Adanya visi dan misi Visi dan Misi a. Visi dan misi berorientasi 25
IKU, Motto Pelayanan, dan yang berorientasi pada pada tugas dan fungsi
Nilai-Nilai Kementerian tugas dan fungsi organisasi serta
Keuangan organisasi serta pelayanan publik
(1.1 – 1.4) pelayanan publik

b. Visi dan misi tidak 0 25
berorientasi pada tugas
dan fungsi organisasi
serta pelayanan publik

(1.2) Visi,Misi, Motto, Peta Visi,Misi, Motto, Peta a. Ada, dipahami, dan 25
Strategi, IKU, Motto Strategi, IKU, Motto memotivasi pelaksana
Pelayanan, dan Nilai- Pelayanan, dan Nilai- 15
Nilai Kementerian Nilai Kementerian 0
Keuangan yang mampu Keuangan b. Ada, tidak dipahami 25
memotivasi pegawai pelaksana
untuk memberikan 25
pelayanan terbaik c Tidak ada
25
(1.3) Visi,Misi, Motto, Peta Sosialisasi a. Diumumkan 25 100
Strategi, Motto b. Tidak diumumkan 0
Pelayanan, dan Nilai- 2
Nilai Kementerian 80
Keuangan diumumkan
secara luas kepada 20
pengguna layanan 100

(1.4) Internalisasi Dokumen internalisasi a. Diumumkan melalui 25 2
(2.1) Visi,Misi, Motto, Peta b. berbagai media (banner, 0
Strategi, Motto pamflet, website , atau 80
Pelayanan, dan Nilai- ditempel ditempat 60
Nilai Kementerian strategis)
Keuangan kepada
seluruh pegawai Tidak
diinternalisasi

Nilai A.1

Bobot Nilai A.1 = 2% x Nilai A.1

2 Standar dan Maklumat Penyusunan, Standar Pelayanan a. Standar pelayanan untuk
Pelayanan (2.1 – 2.2) Penetapan, dan b. semua jenis pelayanan
Nilai maksimum : 100 Penerapan Standar mengacu UU 25/2009
Pelayanan yang mengacu Standar pelayanan tidak
Undang- Undang Nomor semua jenis atau tidak
25 sepenuhnya mengacu UU
Tahun 2009 tentang 25/2009
Pelayanan Publik

c. Standar pelayanan sama 40
sekali tidak mengacu UU
25/2009 0
20
d. Tidak ada standar 0
pelayanan

(2.2) Penyusunan Maklumat pelayanan a. Disusun dan
Maklumat pelayanan dan b. dipublikasikan
dipublikasikan
Tidak ada maklumat
pelayanan

Nilai A.2
Bobot Nilai A.2 = 2% x Nilai A.2

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 328

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai Hasil
3 Budaya Pelayanan Prima (3.1) 40 Nilai
(3.1 – 3.3) Sosialisasi/pelatihan
berupa kode etik, Sosialisasi a. Sosialisasi telah
Nilai Maksimum: 100 estetika, capacity dilakukan
building dalam upaya
penerapan budaya b. Sosialisasi belum 0 40
pelayanan prima dilakukan

(3.2) 3S, berpakaian rapi Penampilan pegawai a. 3S dan berpakaian 30
sesuai ketentuan sesuai ketentuan 20

b. 3S namun pakaian tidak 30
sesuai ketentuan
30
(3.3) Sistem reward and Sistem reward and c. Tidak melakukan 3S dan 0
punishment pakaian tidak sesuai 100
punishment bagi ketentuan 30 2
pelaksana layanan 20 10
(misal: best employee ) a. Ada, dan sudah 0 10
serta pemberian diimplementasikan 20
kompensasi kepada
penerima layanan bila b. Ada, namun belum 20
layanan tidak sesuai diimplementasikan
standar 20
c Belum ada
10
Nilai A.3 10
100
Bobot Nilai A.3 = 2% x Nilai A.3 5

4 Petugas Pelayanan (4.1) Penetapan dan Kode etik a. Ada, dan diterapkan 10
(4.1 – 4.7) (4.2) penerapan pedoman kode Pelaksanaan b. Ada, dan tidak diterapkan 5
Nilai Maksimum: 100 (4.3) etik pegawai Internalisasi c. Tidak ada 0
Internalisasi kode etik 10
(4.4) pegawai melalui berbagai a. Ada 0
sarana b. Tidak ada
20
Tingkat kedisiplinan Kedisiplinan a. Disiplin 10
pegawai dalam b. Kurang disiplin 0
memberikan pelayanan c. Tidak disiplin
kepada pengguna 20
layanan
10
Tingkat keterampilan Keterampilan a. Terampil
pegawai dalam b. Kurang terampil 0
memberikan pelayanan c. Tidak terampil
kepada penguna layanan

(4.5) Sikap dan perilaku Sikap dan perilaku a. Baik 20
(4.6) pegawai dalam b. Cukup 10
memberikan pelayanan c. Kurang 0
kepada pengguna
layanan Responsivitas a. Responsif 10
Tingkat kepekaan/ b. Kurang responsif 5
respon pegawai dalam c. Tidak responsif 0
memberikan pelayanan
kepada pengguna
layanan

(4.7) Pembagian kerja pegawai Pembagian Kerja a. Ada 10
yang standby saat jam b. Tidak ada 0
istirahat

Nilai A.4
Bobot Nilai A.4 = 5% x Nilai A.4

329 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai Hasil
30 Nilai
5 Sarana dan Prasarana (5.1) Sarana dan Sarana dan prasarana a. Dipergunakan secara
Pelayanan (5.1 – 5.3) prasarana yang optimal b. optimal 20 30
dalam mendukung tugas Dipergunakan, tidak
Nilai Maksimum: 100 pelayanan secara maksimal 0 30
30
(5.2) Kenyamanan dan c. Tidak dipergunakan 20
kebersihan (perhatikan: Kenyamanan kebersihan a. Nyaman dan bersih 0
kebersihan, Kurang nyaman/bersih
kesederhanaan, b. Tidak nyaman/bersih
kelayakan, dan c.
kemanfaatan)

(5.3) Sarana dan Sarana dan Prasarana a. Dengan electronic filling 40 40
(6.1) prasarana pengelolaan Pengelolaan arsip system 20 100
arsip Nilai A.5 b. Manual 0
c. Tidak ada 3
20 20
Bobot Nilai A.5 = 3% x Nilai A.5 Ada, berfungsi dan di- 10
update 10
6 Keterbukaan Informasi Sistem informasi publik Sistem informasi a. Ada, berfungsi sebagian 0
Publik (6.1 – 6.5) berbasis web (website) b. dan sebagian di-update 20 20
Nilai Maksimum: 100 10
10
c. Tidak ada 0
20 10
(6.2) Sistem informasi publik Media Informasi a. Ada, berfungsi dan di- 70
(6.3) melalui media lainnya update 10 1,4
(papan pengumuman,
media sosial, media b. Ada, berfungsi sebagian
cetak, televisi, radio, dsb) dan sebagian di-update

c. Tidak ada

Tingkat efektivitas Efektivitas customer a. ≥ 50% permasalahan
customer service/ service/ helpdesk/call satker diselesaikan
helpdesk/call center melalui customer service
dalam penyampaian center
informasi publik /helpdesk/ call center

b. < 50% permasalahan
satker diselesaikan
melalui customer service

/helpdesk/ call center

(6.4) Tingkat efektivitas Update a. ≥ 8/bulan 20
update berita/informasi berita/informasi b. < 8/bulan 10
melalui website KPPN c. Tidak update 0

(6.5) Ketersediaan a. Tersedia dan diumumkan 20
informasi publik yang diberbagai media
wajib tersedia setiap saat
yaitu realisasi APBN b. Tersedia namun tidak 10
diumumkan

Nilai A.6
Bobot A.6 = 2% x Nilai A.6

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 330

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai Hasil
Dilakukan survey Nilai
7 Kepuasan Layanan (7.1 – (7.1) kepuasan masyarakat Survey a. Dilakukan secara berkala 40
7.3) terhadap pelayanan 40

Nilai Maksimum: 100 Hasil survey dapat b. Tidak berkala 20 20
diakses secara terbuka c. Belum ada survey 0
(7.2) Akses hasil survey a. Diakses melalui berbagai 30 20

media (≥5 media) 80
1,6
b. Diakses melalui beberapa 20 30
media (<5 media)
10
c. Sulit diakses melalui 0 30
berbagai media 30 20
(7.3) Tindak lanjut atas hasil Tindak lanjut a. Dilakukan atas seluruh 20
survey b. hasil survey 10 10
(8.1) Sebagian besar hasil 0 100
(8.2) c. survey (≥80%)
Sebagian kecil hasil 30 3
d. survey (<80%)
Nilai A.7 Belum dilakukan 20
Bobot Nilai A.7 = 2% x Nilai A.7 0
10
8 Pengelolaan Pengaduan Telah tercantum/ Saluran pengaduan a. Ada, dan dikelola dengan 0
(8.1 – 8.5) terpasang saluran b. baik
Nilai Maksimum: 100 pengaduan (internal dan
eksternal) bagi pengguna Ada, tidak dikelola
layanan dengan baik
Tidak ada
c. Ada
Tidak Ada
Petugas khusus/unit SK Penunjukan Petugas a.
yang menangani pengaduan
pengelolaan pengaduan b.

(8.3) Persentase jumlah Jumlah pengaduan a. 0% 30
(8.4) pengaduan yang belum Sosialisasi b. 1% s.d 10% 20
ditindaklanjuti c. > 10% 0
Sosialisasi
mekanisme pengaduan a. Ada 20
b. Tidak Ada 0

(8.5) Hasil penanganan Laporan bulanan a. Dilaporkan seluruhnya 10
pengaduan telah pengaduan dan tepat waktu
9 Pengendalian Gratifikasi (9.1) dilaporkan secara Dilaporkan sebagian 5
(9.1 – 9.5) berjenjang dan tepat b. Tidak dilaporkan 0
Nilai Maksimum: 100 waktu c.
Seluruh pegawai 30
Nilai A.8 menandatangani
Pernyataan Komitmen
Bobot Nilai A.8 = 3% x Nilai A.8 Penerapan Pengendalian
Gratifikasi
Penandatanganan Dokumen Pernyataan a.
Pernyataan Komitmen Komitmen Penerapan
Penerapan Pengendalian Pengendalian Gratifikasi
Gratifikasi

b. Kurang dari 90% pegawai 20
menandatangani
Pernyataan Komitmen 30
Penerapan Pengendalian
Gratifikasi

c. Tidak ada 0
Penandatanganan
Pernyataan Komitmen
Penerapan Pengendalian
Gratifikasi

331 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai Hasil
Nilai
(9.2) Dilakukan public Public campaign a. Dilakukan secara berkala 20
campaign tentang b. 20
(9.3) pengendalian gratifikasi Tidak dilakukan secara 10
berkala 30
(9.4) c. Belum dilakukan 0 10
(9.5) Dilakukan secara berkala 30 10
Pengendalian Implementasi a.
gratifikasi telah Pengendalian gratifikasi Tidak dilakukan secara 20
diimplementasikan berkala
b. Belum dilakukan 0
Ada 10
Penetapan Unit SK UPG c. Tidak Ada 0
Pengendali Gratifikasi Laporan Pengendalian a. Ada 10
Laporan b. Tidak Ada 0
pengendalian gratifikasi gratifikasi a.
telah disampaikan secara b.
semesteran

Nilai A.9 100
2
Bobot Nilai A.9 = 2% x Nilai A.9
50
10 Penandatanganan (10.1) Penandatanganan Pakta Dokumen Pakta a. Seluruh satker telah 50
Dokumen Pakta Integritas Integritas dengan mitra Integritas eksternal menandatangani pakta 40
( 4.1 – 4.3) kerja integritas
10
Nilai Maksimum: 100 b. Kurang dari 90% satker 30 100
telah menandatangani
pakta integritas 2
24
(10.2) Penandatanganan Pakta Dokumen Pakta c. Tidak ada Pakta 0
Integritas pegawai Integritas Internal Integritas eksternal 40
dengan atasan langsung
a. Seluruh pegawai 20
menandatangani pakta
integritas

b. Kurang dari 90% pegawai
menandatangani pakta
integritas

(10.3) Sosialisasi atas c. Tidak ada Pakta 0
kewajiban Pelaksanaan sosialisasi a. Integritas Internal
penandatanganan 10
Dokumen Pakta kepada internal dan b. Ada 0
Integritas eksternal Tidak Ada

Nilai A.10
Bobot Nilai A.10 = 2% x Nilai A.10
Total Nilai A = Bobot Nilai A.1 s.d A.10

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Bobot 5%)

1 Indeks Kepuasan (1.1) Nilai IKM yang diperoleh Nilai IKM a. 81% – 100% 100
Pengguna Layanan (1.1) b. 66% – 80% 80 100
c. < 66% 60
Nilai Maksimum: 100
100
Nilai B 5
Bobot Nilai B = 5% x Nilai B 5

Total Nilai B = Bobot Nilai B 29

NILAI KINERJA PELAYANAN = NILAI A + NILAI B
(Nilai Maksimum = 30)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 332

FORM X

FORMULIR PENILAIAN KINERJA DAN TATA KELOLA
KPPN WATES

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%)

1 Pengelolaan Kinerja Organisasi Nilai Maks: 100

a. Evaluasi perhitungan NKO a. Tepat a. 20 20 - Data capaian IKU
b. 0 -
b. Tidak tepat

b. Ketepatan waktu a. Tepat waktu a. 20
penandatanganan kontrak
kinerja b. Tidak tepat b. 0 20

c. Ketepatan waktu a. 100% Tepat waktu a. 20 - Laporan capaian kinerja
penyampaian laporan capaian b. >50% tepat waktu b. 10
kinerja Triwulanan 20 - Laporan Realisasi
c. 5 capaian kinerja internal
a. 20 bulanan
b. 0
c. ≤50% tepat waktu

d. Evaluasi capaian kinerja a. Dilakukan
internal dilakukan setiap bulan
b. Tidak dilakukan 20

e. Penyusunan laporan hasil a. dilakukan a. 20 20
evaluasi capaian kinerja b. tidak dilakukan b. 0
internal telah dilakukan

Nilai A.1 100

Bobot Nilai A.1 = 30% x Nilai A.1 30

2 Struktur, tugas dan Fungsi, Uraian Jabatan Nilai Maks: 100
a. a. 50
Kesesuaian struktur, tugas a. Sesuai b. 0 50 - struktur, tugas fungsi,
fungsi, dan uraian jabatan dan uraian jabatan
b. Tidak sesuai

b. Pegawai memahami tugas, a. Memahami a. 50
fungsi dan uraian jabatan b. 0 50
masing-masing b. Tidak Memahami

Nilai A.2 100

Bobot Nilai A.2 = 20% x Nilai A.2 20

3 Standar Operasional Prosedur Nilai Maks: 100

a. KPPN melaksanakan tugas a. 100% sesuai a. 30 - SOP
fungsi sesuai dengan SOP - Hasil evaluasi SOP
b. >75% sesuai b. 20 30

c. ≤75% sesuai c. 10

b. Secara berkala melakukan a. Berkala a. 20
internalisasi SOP b. Tidak berkala
b. 10 20

c. Tidak ada c. 0

c. Pegawai memahami prosedur a. 100% paham a. 30 30
kerja dalam SOP b. >75% paham b. 20
c. 10
c. ≤75% paham

d. Secara berkala melakukan a. Berkala a. 20 20
evaluasi penerapan SOP di b. Tidak berkala b. 10
KPPN c. Tidak ada c. 0

Nilai A.3 100
Bobot Nilai A.3 = 20% x Nilai A.3 20

333 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. 4KINESRisJteAmOMRaGnAaNjeImSAeSnIM(Buotubot Nilai 5%)

a. KPPN Telah membentuk dan a. Ada a. 10 - Surat Keputusam
menetapkan Tim Penerapan b. 0 Kepala KPPN terkait
SMM KPPN dan Tim Audit b. Tidak ada Pembentukan dan
penetapan TIM
Mutu Internal (AMI) KPPN 10

b. KPPN Telah menetapkan dan a. Menetapkan dan a. 20 20 - Pedoman Mutu KPPN
melaksanakan Pedoman Mutu melaksanakan yang terdiri dari peta
KPPN Pedoman Mutu proses bisnis, kebijakan
mutu, sasaran mutu,
b. Belum melaksanakan b. 0 rencana mutu, dan visi
Pedoman Mutu misi SOP Internal SMM

c. KPPN melaksanakan seluruh a. Melaksanakan seluruh a. 40 - Bukti dokumen SOP
SOP Internal SMM Wajib (8 SOP b. 20 Internal SMM wajib
SOP) c. 10 telah dilaksanakan
b. >75% SOP a. 10
d. KPPN melaksanakan SOP dilaksanakan 40
Internal SMM lainnya selain 0
SOP Internal SMM yang telah c. ≤75% SOP - Bukti dokumen SOP
ditetapkan dalam ketentuan dilaksanakan Internal SMM lainnya
terkait penerapan sistem
manajemen mutu pada KPPN a. Terdapat SOP Internal - Bukti sosialisasi hasil
SMM Lainnya perancangan dan
penyusunan dokumen
SMM telah
b. Tidak terdapat SOP b. - dilaksanakan
Internal SMM Lainnya
10

e. KPPN telah melakukan a. Sosialisasi telah a. 10 - Laporan pelaksanaan
sosialisasi hasil perancangan dilaksanakan b. 0 penerapan SMM
dan penyusunan dokumen
SMM kepada seluruh pegawai b. Belum dilaksanakan 10 - Ketentuan terkait
penerapan sistem
manajemen mutu pada
KPPN

f. KPPN telah menyampaikan a. Menyampaikan a. 10
laporan pelaksanaan
penerapan SMM b. Tidak menyampaikan b. 0 10

Nilai A.4 100
Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4 30
Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4 100

NILAI A = Bobot Nilai A x Nilai A.1 s.d A.4 5,00
= 5% x Total Nilai A

B. MANAJEMEN SDM (Bobot Nilai 5%)

1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Pola Mutasi Internal Nilai Maks: 100

a. Rencana kebutuhan pegawai a. Sesuai dengan beban a. 50 - Rencana kebutuhan
sesuai dengan beban kerja dan kerja dan kualifikasi b. 30 pegawai
kualifikasi pendidikan c. 0
b. Hanya sesuai dengan - SK/Nota Dinas Mutasi
beban kerja atau 50 Internal
kualifikasi pendidikan
saja

c. Tidak sesuai

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 334

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERbJ. A POoRlaGmANutIaSsAiSinI t(eBronbaol tseNsiulaaii 5%) a. Terdapat mutasi a. 50 30
dengan kompetensi pegawai internal dan sesuai
(tahunan) dengan kompetensi
pegawai

b. Terdapat mutasi b. 30
internal dan tidak c.
sesuai dengan 0
kompetensi pegawai 80

c. Tidak terdapat mutasi
internal

Nilai B.1

Bobot Nilai B.1 = 15% x Nilai B.1 12

2 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Nilai Maks: 100
a. 30
a. Terdapat upaya pengembangan a. Ada upaya - Daftar pegawai yang
pengembangan mengikuti
kompetensi pegawai (capcity pegawai diklat/program
beasiswa
building/transfer knowledge) 30

b. Tidak ada b. 0

b. Pengembangan kompetensi a. Berkala dan rutin a. 40
pegawai (capcity setiap bulan

building/transfer knowledge) b. Berkala namun tidak b. 20 40
dilakukan secara berkala rutin setiap bulan

c. Tidak berkala c. 10
30
c. Terdapat kesempatan/hak bagi a. Hak yang sama bagi a.
pegawai dalam mengikuti pegawai yang 0
diklat/ program beasiswa memenuhi persyaratan
maupun pengembangan
kompetensi lainnya 30
b. Tidak Ada b.

Nilai B.2 100

Bobot Nilai B.2 = 15% x Nilai B.2 15

3 Penetapan Kinerja Individu a. Dilakukan periodik Nilai Maks: 100 - Laporan Capaian IKU
a. Pengukuran kinerja individu b. Tidak periodik a. 40
dilakukan secara periodik - Dokumen Pemberian
(triwulanan) b. 0 40 reward

b. Hasil penilaian kinerja individu a. Ya a. 30 - Dokumen rapat
dijadikan dasar dalam pembahasan capaian
kinerja
pemberian reward kepada 30
pegawai
b. Tidak b. 0

c. Pimpinan unit memantau a. Ya a. 30
pencapaian kinerja individu b. 0

secara berkala (raw data atau b. Tidak 30
laporan periodik)

Nilai B.3 100
Bobot Nilai B.3 = 20% x Nilai B.3 20

335 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. 4KINEURseJrASOPRANGANISASI (Bobot Nilai 5%) Nilai Maks: 100
a. 40
a. Pegawai pemegang user SPAN a. Ya - Surat penunjukan User
sesuai dengan surat b. Tidak b. 0 40 SPAN
penunjukan
- Surat usulan perubahan
b. Perubahan user SPAN telah a. Ya a. 30 user
dilakukan sesuai dengan b. Tidak b. 0
prosedur - BA perubahan user
a. Dilakukan transfer
c. Secara periodik, pemegang knowledge 30
user SPAN melakukan transfer
knowledge kepada antar b. Tidak dilakukan a. 30
pemegang user maupun
pegawai lainnya 30

b. 0

Nilai B.4 100

Bobot Nilai B.4 = 10% x Nilai B.4 10

5 Pengelola Administrasi dan Layanan SDM Nilai Maks: 100

a. Penerbitan izin cuti dilakukan a. Sesuai dan tercatat a. 15 - Dokumen kepegawaian
sesuai ketentuan dan tercatat 10 sesuai dengan jenisnya
dalam kartu pengawasan cuti
b. Sesuai namun terdapat b.
cuti pegawai yang tidak 15
tercatat

c. Tidak sesuai/tidak c. 5
tercatat 15
10
b. Pegawai telah memiliki a. Seluruh pegawai telah a.
Karpeg/Karis/Karsu/ Kartu memiliki
BPJS/Taspen.
Bagi pegawai yang belum b. Telah diterbitkan surat b.
memilki, telah diterbitkan permohonan bagi yang
surat permohonannya belum memiliki

15

c. Terdapat pegawai yang c. 5
belum memiliki dan
belum diterbitkan
permohonannya

c. Penerbitan KGB sesuai dengan a. Sesuai a. 10
persyaratan pegawai yang b. 0
berhak mendapatkan KGB b. Tidak sesuai

10

d. UKP/Usul Pengangkatan PNS a. Sesuai a. 10 10
dilakukan terhadap pegawai b. Tidak sesuai b. 0
yang memenuhi syarat
pengajuan

e. Usulan pemberian SLKS sesuai a. Sesuai a. 5 5
ketentuan b. 0
b. Tidak sesuai

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 336

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINEf.RJA IOjinRGpeAgNaIwSaAiSkIe(BluoabronteNgielraii 5%) a. Sesuai a. 5
dilakukan sesuai ketentuan b. 0
b. Tidak sesuai 5

g. Pengangkatan pejabat a. Sesuai a. 10 10
pengganti dilakukan sesuai b. Tidak sesuai b. 0
ketentuan

h. Pejabat yang wajib lapor telah a. 100% sesuai a. 15
melaporkan LHKPN sesuai b. 10
ketentuan b. >75% sesuai c. 5 15

c. ≤75% sesuai

i. LP2P telah disampaikan sesuai a. 100% sesuai a. 15
ketentuan b. 10
b. >75% sesuai c. 5 15

c. ≤75% sesuai

Nilai B.5 100

Bobot Nilai B.5 = 20% x Nilai B.5 20

6 Penatausahaan Laporan Kepegawaian Nilai Maks: 100

a. Data pegawai pada aplikasi a. 100% ter-update a. 50 - Dokumen penyampaian
laporan kepegawaian
kepegawaian terupdate b. >75% ter-update b. 30 50
c. 15
c. ≤75% ter-update

b. Penyusunan laporan a. Laporan lengkap a. 30 30
kepegawaian dan b. Sebagian lengkap b. 20
penatausahaan serta
pengarsipan telah (>75%) c. 10
dilaksanakan
c. Tidak lengkap

c. Laporan kepegawaian yang a. 100% tepat 100% tepat a. 20
disusun disampaikan secara
tepat waktu b. >75% tepat waktu b. 10 20
c. ≤75% tepat waktu c. 5

Nilai B.6 100
Bobot Nilai B.6 = 20% x Nilai B.6
20

Total Nilai B = Penjumlahan Bobot Nilai B.1 s.d B.6 97
4,85
NILAI B = Bobot Nilai B x Nilai B.1 s.d B.6
= 5% x Total Nilai B

C. MANAJEMEN KEUANGAN (Bobot Nilai 5%)

1 Penyusunan Rencana Anggaran Nilai Maks: 100
a. Penyusunan RKA-KL sesuai
dengan rencana kerja KPPN a. Sesuai a. 30 30 - RKA-KL
dan Daftar Perhitungan b. Tidak sesuai b. 0 - DIPA,POK
Anggaran - Rencana kegiatan

b. Satker KPPN telah menyusun a. Sesuai a. 30 30
POK sesuai dengan DIPA yang b. Tidak sesuai b. 0
diterima

c. Rencana kegiatan telah a. Disusun dan ter a. 40
disusun dan ter-update 20 40
update 0
100
b. Disusun namun tidak b.
ter update 15

c. Tidak disusun c.

Nilai C.1
Bobot Nilai C.1 = 15% x Nilai C.1

337 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. 2KINEPRenJgAelOolRaaGnANGIaSjiA/STIun(BjaonbgoatnNPileagia5w%ai) Nilai Maks: 100

a. Penerbitan daftar gaji sesuai a. 100% sesuai a. 15 - Daftar gaji/lembur/
dengan daftar perubahan b. >75% sesuai uang makan dan
pegawai termasuk kebenaran c. ≤75% sesuai b. 10 dokumen
perhitungan tagihan negara pendukungnya
c. 5 15

b. Pembuatan SKPP dan a. Sesuai dan data a. 15 15 - Daftar tunjangan
pengiriman telah dilaksanakan pegawai telah kinerja dan dokumen
sesuai dengan ketentuan serta dinonaktifkan b. 10 pendukungnya
data pegawai telah
dinonaktifkan b. Sesuai namun data c. 0 - SSP PPh Pasal 21
pegawai belum a. 15 - SKPP
c. Daftar lembur sesuai dengan dinonaktifkan b. 10
SPTPL dan daftar hadir kerja c. 5 10
lembur c. Tidak sesuai a. 15
a. 100% sesuai b. 10 15
d. Daftar perhitungan uang b. >75% sesuai c. 5
makan sesuai dengan rekap c. ≤75% sesuai
daftar hadir pegawai a. 100% sesuai
b. >75% sesuai
c. ≤75% sesuai

e. Daftar Tunjangan Kinerja a. 100% sesuai a. 15 15
sesuai dengan daftar hadir b. >75% sesuai b. 10 10
pegawai c. ≤75% sesuai c. 0

f. Potongan PPh Pasal 21 a. Telah disetor a. 10
Tunjangan Kinerja telah b. Belum disetor b. 0
disetor

g. LPP Tunjangan Kinerja a. 100% tepat waktu a. 15 15
disampaikan ke Kantor Pusat b. >75% tepat waktu b. 10
tepat waktu c. ≤75% tepat waktu c. 5

Nilai C.2 95

Bobot Nilai C.2 = 25% x Nilai C.2 23,75

3 Penyelesaian Tagihan Nilai Maks: 100
a. 15
a. Rencana penarikan dana a. 100% RPD - SPP, SPM dan dokumen
berikut pemutakhirannya telah disampaikan pendukung
disampaikan ke KPPN 15
b. >75% disampaikan b. 10
c. 5
c. ≤75% disampaikan a. 20

b. Penyedia barang/jasa segera a. 100% tagihan tepat
menyampaikan tagihan setelah waktu
dilakukan penyelesaian
pekerjaan (5 hari kerja setelah b. >75% tepat waktu b. 10 20
c. ≤75% tepat waktu c. 5
timbulnya hak tagih)

c. Dokumen tagihan dari a. 100% lengkap a. 15 10
penyedia barang/jasa telah b. >75% lengkap b. 10 10
dilengkapi dengan bukti-bukti c. c. 5
yang sah
≤75% lengkap a. 20
d. Kesesuaian dokumen SPP a. 100% sesuai b. 10
dengan SPM termasuk b. >75% sesuai c. 5
dokumen pendukungnya c. ≤75% sesuai
sesuai dengan jenis SPM

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 338

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERe.JA JOaRnGgkAaNwISaAkStuI (pBroosbeost Nilai 5%) a. 100% sesuai a. 20
penyelesaian tagihan b. 10
(penerbitan SPP/SPM) tidak b. >75% sesuai c. 5
melebihi batas waktu yang c. ≤75% sesuai

terdapat dalam ketentuan tata 20
cara pembayaran dalam
rangka pelaksanaan APBN

f. Penatausahaan dokumen SPP, a. Rapi dan aman a. 10
SPM, dan dokumen pendukung b. Kurang rapi dan aman b. 5
dilakukan dengan rapi dan
aman 10

Nilai C.3 85

Bobot Nilai C.3 = 25% x Nilai C.3 21,25

4 Pembukuan Bendahara Nilai Maks: 100

a. Saldo kas tunai dari UP di a. Sesuai a. 25 - Pembukuan Bendahara
bendahara tidak lebih dari Rp b. 0
50 juta b. Tidak sesuai 25 -
LPJ Bendahara
b. Saldo BKU sesuai dengan saldo a. Sesuai a. 25 25
pada Buku Pembantu b. 0 -
b. Tidak sesuai Laporan Pajak

d. LPJ Bendahara disampaikan a. 100% tepat waktu a. 25 25
ke KPPN tepat waktu (paling b. >75% tepat waktu b. 15 25
lambat tanggal 10)
c. ≤75% tepat waktu c. 10
e. Ketepatan waktu penyetoran a. 100% tepat waktu a. 25
penerimaan pajak b. >75% tepat waktu b. 15

c. ≤75% tepat waktu c. 10

Nilai C.4 100
20
Bobot Nilai C.4 = 20% x Nilai C.4

5 Penatausahaan Laporan Keuangan Nilai Maks: 100

a. Rekonsiliasi internal SIMAK a. Dilakukan a. 20 - Laporan Keuangan
BMN dan SAIBA telah b. Tidak dilakukan tingkat UAKPA
dilakukan b. 0 20

b. Penyusunan laporan keuangan a. 100% sesuai a. 30
tingkat UAKPA dilakukan b. >75% sesuai b. 20
sesuai ketentuan c. 10 30
a. 25 25
c. ≤75% sesuai b. 15

c. Rekonsiliasi UAKPA dengan a. 100% tepat waktu c. 10
KPPN dan pengiriman data b. >75% tepat waktu
UAKPA ke UAPPA-W
dilakukan tepat waktu c. ≤75% tepat waktu

d. Laporan capaian output a. 100% tepat waktu a. 25
belanja telah disampaikan b. >75% tepat waktu
secara bulanan melalui c. ≤75% tepat waktu b. 15 25
aplikasi Monev Kinerja c. 10
Penganggaran

Nilai C.5 100
Bobot Nilai C.5 = 15% x Nilai C.5
15

339 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERJTAotOaRl GNAilNaiISCA=SIP(eBnojbuomtlNahilaani 5B%ob) ot Nilai C.1 s.d C.5 95

NILAI C = Bobot Nilai C x Nilai C.1 s.d C.5 4,75
= 5% x Total Nilai C

D. TATA USAHA RUMAH TANGGA (Bobot Nilai 5%)

1 Tata Usaha a. Dilakukan dengan Nilai Maks: 100 - Catatan Persediaan
a. Penatausahaan surat aplikasi persuratan a. 20
masuk/surat keluar telah
diadministrasi menggunakan b. Manual b. 10 20
aplikasi

b. Barang persediaan tercatat a. Tercatat di aplikasi dan a. 50
pada aplikasi persediaan serta b. bTaercaantgatpderisaepdliiakaansi 30
barang persediaan sesuai namun barang b.
dengan catatan pada aplikasi
persediaan persediaan tidak sesuai 50

c. Pengelolaan arsip KPPN c. Tidak dilakukan c. 0 30
dilakukan dengan e-filling pencatatan a. 30
b. 15
system dan sesuai dengan a. E-filling system c. 0
pedoman kearsipan
b. Manual

c. Tidak ada

Nilai D.1 100

Bobot Nilai D.1 = 15% x Nilai D.1 15

2 Pengadaan Barang/Jasa a. 100% sesuai Nilai Maks: 100 - Dokumen pengadaan
a. Perikatan oleh BPK telah b. >75% sesuai a. 30 barang/jasa
dilaksanakan sesuai dengan c. ≤75% sesuai
ketentuan pengadaan barang b. 20 30
dan jasa c. 10

b. Tidak terdapat temuan hasil a. Tidak ada temuan a. 40
pemeriksaan dari aparat b. Terdapat temuan b. 20
pemeriksa (BPK, Itjen, dll)
administratif

c. Terdapat temuan c. 10 40
d. sTuembsutantaifdministratif d.
dan substantif 0

c. Barang/jasa hasil pengadaan a. 100% tercatat a. 20
tercatat dalam aplikasi b. b. 10
persediaan/aplikasi SIMAK
BMN >75% tercatat c. 20
c. ≤75% tercatat a.
d. Dokumen pengadaan dan a. Rapi dan aman b. 5
penerimaan barang/jasa b. Kurang rapi dan aman 10
ditatausahakan dengan rapi 5
dan aman
10
Nilai D.2
100

Bobot Nilai D.2 = 15% x Nilai D.2 15

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 340

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. 3KINEPRenJgAelOolRaaGnANAsISetASI (Bobot Nilai 5%) Nilai Maks: 100
a. 30
a. Pengamanan dan pemeliharan a. 100% sesuai - Laporan inventaris
BMN telah dilakukan sesuai b. >75% sesuai b. 20 30 barang
dengan Pedoman Pengamanan c. ≤75% sesuai c. 10
BMN di lingkungan - Daftar Inventaris
Kementerian Keuangan Barang

b. Penghapusan arsip dilakukan a. Ada panitian a. 10 - Daftar Kendaran dan
oleh Panitia Penghapusan penghapusan arsip rumah dinas
Arsip berdasarkan SK
Penetapan Pemusnahan Arsip b. Tidak ada b. 0 10
dari Sekjen Kemenkeu

c. Laporan BMN sesuai dengan a. 100% sesuai a. 30 30
bukti mutasi barang (BAST, 10
kuitansi, SK Penghapusan, dll) b. >75% sesuai b. 20
c. ≤75% sesuai c. 10
d. Kendaraan operasional sesuai a. Sesuai a. 10
dengan tingkat kebutuhan
operasionalisasi KPPN b. Tidak sesuai b. 5

e. Kondisi rumah dinas layak a. 100% layak a. 20 20
huni bagi pejabat/pegawai b. >75% layak b. 10

c. ≤75% layak c. 5

Nilai D.3 100
Bobot Nilai D.3 = 15% x Nilai D.3 15

4 Sarana Prasarana dan Tata Ruang Nilai Maks: 100

a. Sarana dan prasarana yang a. 100% memenuhi a. 30 - Buku Standarisasi
dimiliki KPPN telah memenuhi Sarana dan Prasarana
standarisasi sarana dan b. >75% memenuhi b. 20 20
15 - Daftar Inventaris
prasarana c. ≤75% memenuhi c. 10 Barang

b. Inventarisasi kondisi sarana a. Dilakukan dan sesuai a. 15
dan prasarana telah dilakukan kondisi
dan sesuai dengan kondisi
yang ada b. Dilakukan namun b. 10
tidak sesuai kondisi

c. Kebutuhan sarana dan c. Tidak dilakukan c. 0 15
prasarana sesuai dengan a. 100% sesuai a. 15
kondisi sarana dan prasarana b. >75% sesuai b. 10
yang dimiliki KPPN
c. ≤75% sesuai c. 5

d. Letak sarana dan prasarana a. Sesuai a. 20
telah memenuhi tata ruang b. Kurang sesuai b. 10
kantor sesuai dengan estetika
20

e. Kondisi dan tata ruang kantor c. Tidak sesuai c. 5
telah memenuhi kenyamanan a. Memenuhi a. 20
dalam pelayanan b. 10
kenyamanan
c. 5 10
b. Kurang memenuhi
kenyamanan

c. Tidak memenuhi 80
kenyamanan 12

Nilai D.4
Bobot Nilai D.4 = 15% x Nilai D.4

341 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
57
A. KINERJTAotOaRl GNiAlaNiISDA=SIP(eBnojubomtlaNhilaani 5B%ob) ot Nilai D.1 s.d D.4 2,85

NILAI D = Bobot Nilai D x Nilai D.1 s.d D.4
= 5% x Total Nilai D

E. PENGENDALIAN INTERNAL (Bobot Nilai 3%)

1 Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Nilai Maks: 100
a. 20
a. Kegiatan pengendalian untuk a. Dilakukan - Pemantauan
meminimalisir risiko yang telah Pengendalian Intern
teridentifikasi 20
b. Tidak dilakukan b. 0

b. Komunikasi atas implementasi a. Dilakukan a. 20 - SK Penunjukkan
SPI kepada pihak terkait b. 0 petugas pemantauan
b. Tidak dilakukan
20 pengendalian internal

c. Penunjukkan petugas a. Ada panitian penghapusana.arsip20
pemantauan pengendalian
internal b. Tidak ada b. 0 20

d. Pemantauan pengendalian a. Periodik a. 20 20 - Laporan Pemantauan
internal secara periodik b. Tidak periodik b. 10 Pengendalian Internal
(bulanan dan triwulanan)
-
e. Penyampaian laporan c. Tidak ada c. 0 20 LHP APF
pemantauan pengendalian a. 100% tepat waktu a. 20
internal tepat waktu b. >75% tepat waktu b. 10 - Tindak Lanjut LHP

c. ≤75% tepat waktu c. 0
Nilai E.1 100

Bobot Nilai E.1 = 50% x Nilai E.1 50

2 LHP Aparat Pengawas Fungsional (APF) Nilai Maks: 100

a. Penugasan APF a. Dilakukan a. 25 25
dikomunikasikan secara b. Tidak Dilakukan b. 0
berjenjang

b. LHP APF ditindaklanjuti semua a. 100% ditindaklanjuti a. 50
rekomendasinya
b. >75% ditindaklanjuti
50
b. 40

c. Penatausahaan laporan hasil c. ≤75% ditindaklanjuti c. 20
pemeriksaan aparat pengawas a. Diadministrasikan a. 25
fungsional
dengan rapi dan aman 0

25

b. Tidak b.
diadministrasikan

Nilai E.2 100

Bobot Nilai E.2 = 50% x Nilai E.2 50
Total Nilai E = Penjumlahan Bobot Nilai E.1 s.d E.2 100

NILAI E = Bobot Nilai E x Nilai E.1 s.d E.2 3,00
= 3% x Total Nilai E

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 342

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%)
F. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PIMPINAN (Bobot Nilai 3%)

1 Komunikasi dan Koordinasi Internal Nilai Maks: 100 - Diskusi, wawancara
a. Melakukan koordinasi internal a. Dilakukan a. 10 dengan Kepala KPPN
sehingga Seksi Pencairan Dana b. Tidak dilakukan b. 0 dan para pegawai
dan Seksi Bank saling
bersinergi dalam proses 10
pencairan dana

b. Membantu mengatasi a. Dilakukan a. 10
permasalahan yang timbul atas b. Tidak dilakukan b. 0
proses pencairan dana dengan
terlebih dahulu melakukan
koordinasi internal 10

c. Melakukan monitoring a. Dilakukan a. 10
penatausahaan pengeluaran b. Tidak dilakukan b. 0
negara melalui aplikasi OM
SPAN dan aplikasi pendukung 10
lainnya

d. Melakukan monitoring a. Dilakukan a. 10
pengelolaan rekening dan b. Tidak dilakukan b. 0
penatausahaan penerimaan
negara melalui aplikasi OM 10
SPAN dan aplikasi pendukung
lainnya

e. Memantau proses verifikasi a. Dilakukan a. 10
transaksi keuangan dan b. Tidak dilakukan b. 0
akuntansi, rekonsiliasi dan
penyusunan LKPP 10

f. Membahas tindak lanjut a. Dilakukan a. 10
tanggapan LHP dengan Kepala b. Tidak dilakukan b. 0
Subbagian Umum dan para
Kepala Seksi dan memantau 10
penyelesaiannya

g. Merencanakan dan memantau a. Dilakukan a. 10
pelaksanaan pengadaan, b. Tidak dilakukan b. 0
penyimpanan, penatausahaan,
penyaluran dan pemeliharaan 10
perlengkapan kantor, gedung,
kendaraan dan rumah dinas

h. Melakukan pembinaan dan a. Dilakukan a. 15
bimbingan pegawai dalam b. Tidak dilakukan b. 0
rangka meningkatkan motivasi
dan prestasi kerja 15

343 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINERi.JA MOeRmGaAnNtaISuApSeIla(BksoabnoataNnilai 5%) a. Dilakukan a. 10
penatausahaan persuratan, b. 0
DIPA, SPM dan SP2D b. Tidak dilakukan 10

j. Memantau kecepatan dan a. Dilakukan a. 5
ketepatan waktu penyampaian b. Tidak dilakukan b. 0
laporan-laporan ke alamat
yang dituju 5

Nilai F.1 100 - Diskusi, wawancara
Bobot Nilai F.1 = 50% x Nilai F.1 dengan Kepala KPPN
2 Komunikasi dan Koordinasi Eksternal 50 dan para pegawai
a. Menjalin komunikasi yang baik a. Dilakukan Nilai Maks: 100
dan berkelanjutan dengan unit
kerja penegak hukum a. 8

b. Tidak dilakukan b. 0 8

b. Mempunyai forum koordinasi a. Ada a. 10 10
secara rutin dengan satker b. Tidak ada b. 0 - Dokumentasi dan
laporan kegiatan
c. Mengenal dan memiliki nomer a. Ada a. 8
kontak Bupati/ Walikota, b. 0 8
Kepala DPPKAD, Pimpinan b. Tidak ada

Bank/Pos Mitra kerja, KPA
yang menjadi mitra kerja

d. Mempunyai daftar alamat a. Ada a. 8 8
satker beserta nomor telepon b. Tidak ada b. 0
dan alamat email
a. 6
e. Melakukan sosialisasi terkait a. Dilakukan b. 0
prosedur pencairan dana dan
penyampaian RPD minimal b. Tidak dilakukan

satu kali dalam satu tahun,
kepada para rekanan setempat
melalui forum asosiasi
pengusaha jasa pengadaan 6

barang/jasa

f. Melaksanakan kegiatan a. Dilakukan a. 10
bersama dalam rangka b. 0
menjalin keakraban melalui b. Tidak dilakukan

event formal maupun informal 10

g. Aktif menghadiri undangan- a. Dilakukan a. 6
undangan dari Pemda, atau b. 0
atker dalam rangka hari b. Tidak dilakukan

nasional atau HUT Satker atau 6

Pemda

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 344

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

A. KINEhR. JA MOeRnGyAuNsuISnApSrIof(iBl oKbPoPtNNdialalai m5%) a. Ada a. 10
satu buku atau leaflet yang b. 0
dapat dibawa dan dibagikan b. Tidak ada

saat bertemu dengan para 10
pemimpin daerah atau satker

i. Memiliki kartu nama yang a. Ada a. 6
dapat dengan mudah b. 0
digunakan untuk berkenalan b. Tidak ada

dengan pihak-pihak yang 6
dilayani atau yang
berkepentingan dengan KPPN

j. Menjalin hubungan dengan a. Dilakukan a. 6
media setempat yang b. Tidak dilakukan b. 0
memungkinkan untuk
melakukan publikasi data 0
realisasi anggaran setiap
triwulan

k. Menyelenggarakan acara a. Dilakukan a. 6
talkshow atau dialog melalui b. 0
radio atau TV setempat setiap b. Tidak dilakukan
0
triwulan atau semester tentang
berbagai topik seputar
pelaksanaan tugas KPPN, MPN
G2 dan topik keuangan negara
lainnya

l. Memastikan semua sarana a. Dilakukan a. 6
publikasi berjalan dengan baik b. Tidak dilakukan b. 0
seperti: website, sms center,
majalah dinding, buletin,
spanduk, banner atau baliho 6

m. Menyediakan layanan billing a. Ada a. 10 10
corner diruang layanan front b. Masih dalam b. 5

office pengembangan

c. Tidak ada c. 0
Nilai F.2 88

Bobot Nilai F.2 = 50% x Nilai F.2 44

Total Nilai F = Penjumlahan Bobot Nilai F.1 s.d F.2 94

NILAI F = Bobot Nilai F x Nilai F.1 s.d F.2 2,82
= 3% x Total Nilai F

G. KEPUASAN PEGAWAI (Bobot Nilai 4%) a. 81% – 100% 100 Hasil Survey
1 Indeks Kepuasan Pegawai b. 80 100
66% – 80% 60
c. < 66%
100
Total Nilai G = Nilai G.1
4,00
Nilai G = Bobot Nilai G x Total Nilai G
= 4% x Total Nilai G

NILAI KINERJA DAN TATA KELOLA 27,27
= JUMLAH NILAI A s.d NILAI G
(Nilai Maksimum = 30)

345 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

FORM XI

FORM PENILAIAN INOVASI DAN PRESTASI

No. Komponen Indikator Jumlah dan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian satuan
Bermanfaat secara
A. INOVASI langsung dalam Kemanfaatan
peningkatan pelayanan Inovasi
1 Judul Inovasi (1.1) kepada stakeholder a. Bermanfaat langsung 15 15
(1.1-1.4) b. Tidak secara langsung 10
Media Informatif
Satuan Kerja bermanfaat

(1.2) Implementasi Inovasi Implementasi c. Bermanfaat bagi 5 10
Replikasi Inovasi internal KPPN 10 15
(1.3) Sudah direplikasikan 5
atau setidak-tidaknya a. Bermanfaat dan 15
memberikan jaminan mudah diterapkan
dapat direplikasi oleh
KPPN/satuan kerja b. Bermanfaat tapi sulit
lainnya diterapkan

a. Sudah/dapat
direplikasi

b. Belum ada yang 10
mereplikasi 5

c. Tidak dapat direplikasi

(1.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
berkelanjutan terhadap inovasi pengembangan lebih 5
pengembangan- lanjut
pengembangan dan
inovasi lainnya b. Tidak dapat dilakukan
pengembangan lebih
lanjut

2 Judul Inovasi (2.1) Bermanfaat secara Nilai A.1 a. Bermanfaat langsung 50
(2.1 - 2.4) langsung dalam Kemanfaatan 15 10
Gubug Sinergi peningkatan pelayanan
kepada stakeholder Inovasi

b. Tidak secara langsung 10
bermanfaat

(2.2) Implementasi Inovasi Implementasi c. Bermanfaat bagi 5 10
Replikasi Inovasi internal KPPN 10 15
(2.3) Sudah direplikasikan 5
atau setidak-tidaknya a. bermanfaat dan 15
memberikan jaminan mudah diterapkan 10
dapat direplikasi oleh 5
KPPN / satuan kerja b. Bermanfaat tapi sulit
lainnya diterapkan

a. Sudah/dapat
direplikasi

b. Belum ada yang
mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(2.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
berkelanjutan terhadap inovasi pengembangan lebih 5
pengembangan- lanjut
pengembangan dan
inovasi lainnya b. Tidak dapat dilakukan
pengembangan lebih
lanjut

Nilai A.2 45

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 346

No. Komponen Indikator Jumlah dan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian satuan
Bermanfaat secara
3 Judul Inovasi (3.1) langsung dalam Kemanfaatan a. Bermanfaat langsung 15 10
(3.1 - 3.4) peningkatan pelayanan Inovasi
Penyelesaian kepada stakeholder
surat/ dokumen b. Tidak secara langsung 10
secara elektronik bermanfaat

(3.2) Implementasi Inovasi Implementasi c. Bermanfaat bagi 5 10
Replikasi Inovasi internal KPPN 10 15
(3.3) Sudah direplikasikan 5
atau setidak-tidaknya a. bermanfaat dan 15
memberikan jaminan mudah diterapkan 10
dapat direplikasi oleh 5
KPPN / satuan kerja b. Bermanfaat tapi sulit
lainnya diterapkan

a. Sudah/dapat
direplikasi

b. Belum ada yang
mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(3.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
berkelanjutan terhadap inovasi pengembangan lebih 5
pengembangan- lanjut
pengembangan dan
inovasi lainnya b. Tidak dapat dilakukan
pengembangan lebih
lanjut

4 Judul Inovasi (4.1) Bermanfaat secara Nilai A.2 a. Bermanfaat langsung 45
(4.1 - 4.4) langsung dalam Kemanfaatan 15 10

Penambahan peningkatan pelayanan Inovasi

menu navigasi kepada stakeholder b. Tidak secara langsung 10
aplikasi pada bermanfaat

microwebs KPPN c. Bermanfaat bagi 5
Wates internal KPPN
10
(4.2) Implementasi Inovasi Implementasi a. bermanfaat dan 5 10
Replikasi Inovasi mudah diterapkan 15 15
(4.3) Sudah direplikasikan 10
atau setidak-tidaknya b. Bermanfaat tapi sulit 5
memberikan jaminan diterapkan
dapat direplikasi oleh
KPPN/satuan kerja a. Sudah/dapat
lainnya direplikasi

b. Belum ada yang
mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(4.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
berkelanjutan terhadap inovasi pengembangan lebih 5
pengembangan- lanjut
pengembangan dan
inovasi lainnya b. Tidak dapat dilakukan
pengembangan lebih
lanjut

Nilai A.3 dst 45
NILAI INOVASI = Penjumlahan Nilai A.1 s.d A.3 dst 185

347 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Komponen Indikator Jumlah dan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian Prestasi tingkat satuan
internasional/ Prestasi
B. PRESTASI (1.1) nasional/daerah bidang a. Internasional 50
1 Peringkat I NKO pelayanan publik b. Nasional 40
tk Kanwil DJPb
Prov DIY Tahun c. Regional/Daerah 30
2015

(1.1 - 1.3) (1.2) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional 50
internasional/ Prestasi b. Nasional 40
nasional/daerah bidang c. Regional/Daerah 30
pelayanan publik (misal:
olah raga, seni budaya,
dll)

(1.3) Prestasi nasional yang a. Peringkat ≤ 3 50 50
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor c. Mampu 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

2 Peringkat I (2.1) Prestasi tingkat Nilai B.1 a. Internasional 50
Penilaian internasional/ Prestasi b. Nasional 50
Penyusunan nasional/daerah bidang
Laporan pelayanan publik Prestasi 40
Keuangan Tk.
Satker KPPN (2.2) Prestasi tingkat Prestasi c. Regional/Daerah 30
internasional/ a. Internasional 50
Tahun 2016 nasional/daerah bidang
(2.1 - 2.3) pelayanan publik (misal:
olah raga, seni budaya,
dll) b. Nasional 40

c. Regional/Daerah 30

(2.3) Prestasi nasional yang a. Peringkat ≤ 3 50 50
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor c. Mampu 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

3 Peringkat III (3.1) Prestasi tingkat Nilai B.2 a. Internasional 50
Penilaian internasional/ Prestasi b. Nasional 50
Kualitas nasional/daerah bidang
Pengelolaan pelayanan publik Prestasi 40

Kinerja KPPN c. Regional/Daerah 30
Lingkup Kanwil
DJPb Prov DIY (3.2) Prestasi tingkat a. Internasional 50
internasional/ b. Nasional 40
tahun 2016 nasional/daerah bidang c. Regional/Daerah 30
(3.1 - 3.3) pelayanan publik (misal:
olah raga, seni budaya,
dll)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 348

No. Komponen Indikator Jumlah dan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian satuan
Prestasi
(3.3) Prestasi nasional yang a. Peringkat ≤ 3 50 50
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor c. Mampu 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

4 Peringkat III (4.1) Prestasi tingkat Nilai B.3 a. Internasional 50
Penilaian LK internasional/ Prestasi b. Nasional 50
UAKBUN Da nasional/daerah bidang 40
Smst I tahun pelayanan publik c. Regional/Daerah
2016 30
(4.1 -4.3)

(4.2) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional 50
internasional/ Prestasi b. Nasional 40
nasional/daerah bidang c. Regional/Daerah 30
pelayanan publik (misal:
olah raga, seni budaya,
dll)

(4.3) Prestasi nasional yang a. Peringkat ≤ 3 50 40
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor c. Mampu 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

5 Peringkat V ZI (5.1) Prestasi tingkat Nilai B.4 a. Internasional 40
WBK dan WBBM internasional/ Prestasi b. Nasional
c. Regional/Daerah 50
Lingkup DJPb nasional/daerah bidang 40
Tahun 2017 pelayanan publik 30

(5.2) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional 50
internasional/
(5.1 - 5.3) nasional/daerah bidang b. Nasional 40
pelayanan publik (misal: c. Regional/Daerah 30
olah raga, seni budaya,
dll)

(5.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 40
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor c. Mampu 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

Nilai B.5 40

349 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Komponen Indikator Jumlah dan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian Prestasi tingkat satuan
internasional/ Prestasi
6 Peringkat VII (6.1) nasional/daerah bidang a. Internasional 50
Penilaian (6.2) pelayanan publik Prestasi b. Nasional 40
Pelaksanaan c. Regional/Daerah 30
Pengelolaan Prestasi tingkat
Kinerja Tk KPPN internasional/
Tipe A2 tahun nasional/daerah bidang a. Internasional 50
2016 pelayanan publik (misal:
olah raga, seni budaya, b. Nasional 40
(6.1 - 6.3) dll) c. Regional/Daerah 30

(6.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 40
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor c. Mampu 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

7 Peringkat I (7.1) Prestasi tingkat Nilai B.6 a. Internasional 40
Penilaian internasional/ Prestasi b. Nasional 50
Pelaksanaan nasional/daerah bidang c. Regional/Daerah 40
Pengelolaan pelayanan publik Prestasi 30
Kinerja Tk KPPN a. Internasional
Tipe A2 tahun b. Nasional 50
2017 c. Regional/Daerah 40
(7.2) Prestasi tingkat 30
internasional/
(7.1 - 7.3) nasional/daerah bidang

pelayanan publik (misal:
olah raga, seni budaya,
dll)

(7.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 50
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor c. Mampu 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

Nilai B.7 50
NILAI PRESTASI = Penjumlahan Nilai B.1 s.d B.8 320
NILAI INOVASI dan PRESTASI = Penjumlahan Nilai A dan B 505

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 350

FORM XII

MAPPING KINERJA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES

SEMESTER II TAHUN 2017

UNSUR PENILAIAN PERHITUNGAN NILAI

A. Kinerja Pelayanan Perbendaharaan Nilai A = Jumlah Nilai A.1 29,00
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik s.d A.2
40,00
24,00
27,27
2. Indeks Kepuasan Layanan 5,00
96,27
B. Kinerja Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN Nilai B = Jumlah Nilai B.1 185
1. Pembinaan Satker s.d B.3 320

10,00

2. Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana 20,00

3. Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN 10,00

C. Kinerja dan Tata Kelola Nilai C = Jumlah Nilai C.1
1. Kinerja Organisasi s.d C.7

5,00

2. Manajemen SDM 4,85

3. Manajemen Keuangan 4,75

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga 2,85

5. Pengendalian Internal 3,00

6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan 2,82

7. Kepuasan Pegawai 4,00

NILAI KINERJA KPPN = JUMLAH NILAI A s.d C
NILAI INOVASI
NILAI PRESTASI

351 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta TABEL HASIL PERHITUNGAN SURVEY
INDEKS KEPUASAN PEGAWAI KPPN WATES SEMESTER II TAHUN 2017

Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasan

No. Tidak Kurang Cukup Penting Sangat Nilai Tidak Kurang Cukup Puas Sangat Nilai Skor
Pertanyaan Penting Penting Penting (I) Puas Puas Puas (P) (I x P)
Penting Puas
1 1 234 4,8 1 234
2 5 4,8 5
3 2 4,8 2 4,8 23,2
4 9 4,6 9 4,8 23,2
5 2 9 4,6 2 9 3,7 18,0
6 9 4,6 4 4,6 21,5
7 2 7 4,7 313 7 4,7 21,9
8 4 7 4,7 4 8 4,8 22,3
9 4 7 4,6 3 9 3,5 16,8
10 8 4,6 5 4,9 23,2
11 4 8 4,6 2 10 4,4 20,2
12 7 4,8 6 4,4 20,2
13 3 7 4,6 42 6 4,6 21,5
3 7 1 7 4,5 21,9
Jumlah 4 9 61,2 6 4,5 21,1
7 23 6
Rata-rata 4,71 58,5 275,0
4 23
4 4 4,50
2 5
4 5

IKP dihitung dengan rumus:

IKP = T/5Y x 100%
IKP = 89,91%

352

NILAI KINERJA ORNGILAANIIKSIANSEI

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) Periode Tahun 20P1e7ri
Periode Tahun 2017 KPPN Yogyakarta KPPN YogyakartaKP

No Kode IKU No Kode IKU IKU IKU Target

I Stakeholder PerIspeSkttaikf e(h2o5l%de)r Perspektif (25%)

1 Pelngelolaan Pe1rbePnedlnaghealroalaanannePgearbraenydaanhgaprraoafnesnieognarl,atyraannsgpparroafne,sdioannal, tarkaunnstpaabr

1 1a-CP Perse1ntase1Kai-nCePrja pePlaekrseantaaasne aKningegrajarapneKla/kLsanaan anggaran K/L 75,00%

2 1b-N Nilai L2K Kua1sba-NBUN KPNPilNai yLaKnKgubaesrakuBaUliNtaKsPPN yang berkualitas 93

II Customer PerspIeIktCifu(s1to5m%e)r Perspektif (15%)

2 Kepuasan Pengg2unKaeLpauyaasnaannPyeannggguTninagLgai yanan yang Tinggi

3 2a-N Indek3s kepu2aas-aNn satkIenrdteekrshakdepapualasaynansaantkKePr PteNrhadap layanan KPPN 4,12

3 Kepatuhan atas3PeKnegpealotluahaannPaetrabsePnednaghealroalaananNePgearbraenydaanhgaTrainagngNi egara yang Tingg

4 3a-CP Perse4ntase3ar-eCkPonsiliPaesirsetinntgaksaet UreAkKoPnAsiliasseicatrinagktaetpaUtAKwPaAktusedcaanra 9t7e,p0a0t%w

andal andal
5 3b-N Indek5s kepa3tbu-hNan satIknedretkesrhkaedpaptupheanngsealotklaearnterrehkaednainpgppeenmgeelroilnataanh rekeni4ng pe

III Internal ProcesIsII(3I0n%te)rnal Process (30%)

4 Pemenuhan Lay4anaPnemUnengughualannLyaaynagnaPnrimUnaggulan yang Prima
6 4a-N Perse6ntase 4SaP-MN SatkePreyrsaenngtadsieprSoPsMes Smaetknejar dyiaSnPg2dDiproses menjadi SP29D9,00%

5 Penatausahaan5PenPerniamtaaunsadhaananPePnegneelruiamraannNdeagnarPaeynagnegluAanradnalNegara yandganAnAdkau

7 5a-CP Perse7ntase5aak-uCrPasi rePnecrasneantpaesneaarikkuarnasdiarneancsaantkaeprenarikan dana satker85,00%

8 5b-N Perse8ntase 5abku-Nrasi pePneyraselunrtaansedaankaurSaPsi2pDenyaluran dana SP2D 98,20%

6 Manajemen Sat6kerMyanagjeBmereknesSiantakmerbuyanngganBerkesinambungan

9 6a-N Tingk9at efek6taiv-Nitas edTuiknagskiadtaenfekkotmivuitnasikaesdiukasi dan komunikasi 85,00

7 Akuntansi dan P7elaApkournatnaKnseiudaanngaPnelNaepgoararan yKaenuganAgkaunntNaebgeal,ra yang AkuntaTbrealn,spar

10 7a-N Pers1e0ntase 7pae-nNyampPaeiarnsenLtPaJseBepnednayhaamrapamiaintraLPkJerBjaenKdPahPaNrasemcaitrraa k9e6r,j0a0%KPP
andal dan tepat waktaundal dan tepat waktu

11 7b-CP Pers1e1ntase7ebx-cCePptionPreerpsoernttalaspeoerxacnepketiuoannrgeapnort laporan keuangan 3%
IV Learning and GIrVowLtehaPrnerinspgeakntdif G(3r0ow%t)h Perspektif (30%)
8 SDM yang Komp8etiStiDf M yang Kompetitif

12 8a-N Nilai1r2ata-ra8ta-hNard coNmilapiertaetnac-yrapteaghaawrdai competency pegawai 75

9 Organisasi yang9KoOnrdguasnifisasi yang Kondusif

13 9a-N Nilai1h3asil ev9aal-uNasi peNneilarai phaansilpeevmaalunatsaiupaennpeeranpgaendpaelmiananintateurann pengend9a5li,a0n0 in

14 9b-N Nilai14 kualit9abs-N pengNeilloaliaankuakliitnaesrjapebnegrebloalsaiasn stkraintergjya fboecrubsaesdis s7tr9a,t0e0gy

organization organization
10 Pengelolaan Sa1r0anPaednagnelToIlKaaynanSgarOapntaimdaanl TIK yang Optimal

15 10a-N Pers1e5ntase1p0eam-NenuhaPnerBsMenNtasseesupaeimsetannudhaarn BMN sesuai standar 90,00%

11 Pengelolaan An1g1gaPreanngyealonlgaaOnptAimngaglaran yang Optimal

16 11a-CP Pers1e6ntase1k1uaa-CliPtas pePlearksseanntasaen kaunaglgitarsapneKlaPkPsNanaan anggaran KPPN 95%

NILAI KINERJA ORNGIALNAIISKAISNIE(RNJKAOO)RGANISASI (NKO)

353 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

EIR(NJAKO)RGANISASI (NKO)
iode Tahun 2017
PPN Yogyakarta

Realisasi TaPrgoel t RVe/CalisasBi oboPt oIKl U TeVr/BtCiombboat BnogboItnIIdKKeUUk/sNCTSaeSpr/BtNaiomipbabnoat ng Indeks Capaian
IKU/NSS/Np

brealn, dan akuntabel 28,56% 28,56%

97,86% 75M,0a0x% 9P7L,86% 19M%ax 114,25% 114,25%
14M%ax 5P7L,58% 19% 120,005%7,58% 120,00%
99,00 M93ax P9M9,00 P4M2,42% 14% 106,454%2,42% 106,45%

4,22 4M,1a2x EM4,22 21M%ax 16,04% 16,04%
9P9M,71% 14M%ax 102,43% 102,43%
gi
1E0M0,00% 21% 102,4130%0,00% 102,43%
wak9tu9,7d1a%n 97M,0a0x%
111,40% 111,40%
P5M0,00% 14% 102,795%0,00% 102,79%

emeri5n,t0a0h M4ax PM5,00 14M%ax P5M0,00% 14% 120,005%0,00% 120,00%

100,00% 99M,0a0x% 1P0H0,00% 11M%ax 31,85% 31,85%
101%
101% 101,01%
1P0H0,00% 11% 101,010%0,00%
110,62%
aulrat dan Akurat 110,62%
117,15%
99,58% 85M,0a0x% 9P9L,58% 19M%ax 5P7L,58% 19% 117,155%7,58% 101,76%
101,26%
99,93% 98M,2a0x% 9P9M,93% 14M%ax P4M2,42% 14% 101,764%2,42% 101,26%
111,83%
101,26%
103,67%
86,07 8M5,a0x0 P8M6,07 14M%ax 1P0M0,00% 14% 101,2160%0,00%

ran, dan TeTprant sWpakratun, dan Tepat Waktu 111,83%

PN 9s9e,c5a2r%a 96M,0a0x% 9P9M,52% 14M%ax P5M0,00% 14% 103,675%0,00%

0,00% 3M%in P0M,00% 14M%in P5M0,00% 14% 120,005%0,00% 120,00%
33,54% 33,54%
93 M75ax PM93 14M%ax
120,00% 120,00%
ntern109,98 9M5,a0x0 P1M09,98 14M%ax
foc9u2s,8e9d 7M9,a0x0 P9M2,89 14M%ax 1P0M0,00% 14% 120,0100%0,00% 120,00%
116,68% 116,68%
98,10% 90M,0a0x% 9P8M,10% 14M%ax 115,77%
P5M0,00% 14% 115,775%0,00% 117,58%
96,39% 9M5a%x 9P6M,39% 14M%ax P5M0,00% 14% 117,585%0,00%
109,00%
109,00% 109,00%
1P0M0,00% 14% 109,0100%0,00% 101,46%
101,46%
101,46%
1P0M0,00% 14% 101,4160%0,00%

109,99% 109,99%

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 354

NILAI KINERJA ONRIGLAANI IKSIANSEI

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) Periode Tahun 20P1e7ri
Periode Tahun 2017 KPPN Wonosari KPPN Wonosari K

No Kode IKU No Kode IKU IKU IKU Target

I Stakeholder PeIrspSetkatkife(h2o5ld%er) Perspektif (25%)

1 Pelngelolaan P1erbPeenldnaghealoralaaannnPeegrabreanydaanhgarparaonfenseiognaarla, ytraanngspparorafens, ional, trdaannspaakru

1 1a-CP Pers1entase1aK-iCnPerja pPeelarksesanntaasaenKaingegrjaarapnelKak/Lsanaan anggaran K/L 75,00%
2 1b-N Nilai2LK Ku1absa-NBUN KNPilPaNi LyKanKguabsearkBuUaNlitaKsPPN yang berkualitas 93

II Customer PersIpIekCtiufs(t1o5m%er) Perspektif (15%)

2 Kepuasan Peng2guKneapLuaaysaannaPneynagngguTniangLgaiyanan yang Tinggi

3 2a-N Inde3ks kep2uaa-sNan satIknedretkesrhkaedpaupaslaynasnaatnkeKrPtPeNrhadap layanan KPPN 4,12

3 Kepatuhan ata3s PeKnegpealtoulhaan PatearsbePnednaghealoralaaannNPeegrabreanydanhgarTaiannggNiegara yang Tingg

4 3a-CP Pers4entase3a-rCePkonsiPliaesrsi etnintagskeat rUekAoKnPsAiliasiectainragkattepUaAt KwPAaktusecdaarna 9te7p,0a0t%w

andal andal
5 3b-N Inde5ks kep3abtu-Nhan saItnkdeerktserkheapdaatpuhpaenngsaetlokelaratnerrheakdenapingpepnegmeleorlianatanhrekenin4g pe

III Internal ProceIsIsI (I3n0t%er)nal Process (30%)

4 Pemenuhan La4yanPaenmUenngughualnanLayyaanngaPnrUimnaggulan yang Prima
6 4a-N Pers6entase4SaP-NM SatkPeerrsyeanntgasdeipSroPsMesSamtkeenrjaydainSgP2dDiproses menjadi SP2D99,00%

5 Penatausahaan5 PePneenraimtaauasnahdaaannPPeenngeerliumaaraann NdeagnaPreanygaenlguaArnadnaNl edgaanra yangAkAunrdaat

7 5a-CP Pers7entase5aa-kCuPrasi rPenercsaennatapseenarkiukraansidraennacasnatakeprenarikan dana satker 85,00%

8 5b-N Pers8entase5abk-Nurasi pPeenrysaelnutraasnedaaknuaraSsPi 2pDenyaluran dana SP2D 98,20%

6 Manajemen Sa6tkeMr yaannagjeBmeernkeSsaintkaemrbyuannggaBnerkesinambungan

9 6a-N Ting9kat efe6kat-ivNitas eTduinkgaksai tdeafnekktoivmituansikeadsuikasi dan komunikasi 85,00

7 Akuntansi dan7PelAakpuonratannKsei udanngPaenlaNpeograarnaKyeaunagnAgkaunnNtaebgealr,aTyransgpAakraunn,tabedla, nTrTaen

10 7a-N Per1s0entase7ap-eNnyampPaeirasnenLtaPsJe BpeenndyaahmarpaaiamnitrLaPJkeBrejandKaPhPaNra smeciatrraa k9er6j,a00K%PP
andal dan tepat wakatundal dan tepat waktu

11 7b-CP Per1s1entase7be-xCcPeptionPerrespeonrttaslaepeoxracenpktieounanregpaonrt laporan keuangan 3%
IV Learning and GIVrowLetharPneinrsgpaenkdtifG(r3o0w%th) Perspektif (30%)
8 SDM yang Kom8petSitDifM yang Kompetitif

12 8a-N Nila1i2rata-r8aata-Nhard cNoimlapi eratetan-cryatpaehgarwdaci ompetency pegawai 75

9 Organisasi yan9g KOonrgdaunsiisfasi yang Kondusif

13 9a-N Nila1i3hasil e9vaa-lNuasi peNnileariahpaasnil peevmaluaanstai upaenepreanpgaennpdeamliaanntinatuearnn pengenda9l5ia,0n0in

14 9b-N Nila1i4 kual9itba-sN penNgeilaloilaaknualiktianserjapenbgeerlboalasaisn sktirnaeterjgay bfeorcbuasseids st7ra9t,e0g0y

organization organization
10 Pengelolaan S1a0ranPaendgaenloTlIaKanyaSnagraOnpatidmaanl TIK yang Optimal

15 10a-N Per1s5entase10pae-mNenuhPaenrsBeMntNasseespueami estnaunhdaanr BMN sesuai standar 90,00%

11 Pengelolaan A1n1ggPaeranngeylaonlagaOnpAtnimggaal ran yang Optimal

16 11a-CP Per1s6entas1e1kau-CalPitas pPeelraskesnatnaasaenkuanalgitgaasrapnelKakPsPaNnaan anggaran KPPN 95%

NILAI KINERJA ORNGILAANIISKAINSIER(NJAKOO)RGANISASI (NKO)

355 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

EIR(JNAKOOR)GANISASI (NKO)
iode Tahun 2017
KPPN Wonosari

Realisasi TarPgoelt RVe/aClisasiBoboPtoIlKU TVe/rBCtiombboatBnogbotInIIKdKeUUk/sNTCSeaSrBp/tNioamibpabonat ng Indeks Capaian
IKU/NSS/Np

ruannt,abel dan akuntabel 28,36% 28,36%

105,15% 75,M00a%x 10P5L,15% 1M9%ax 113,45% 113,45%
1M4%ax P5L7,58% 19% 120,005%7,58% 120,00%
97,25 9M3ax P9M7,25 P4M2,42% 14% 104,547%2,42% 104,57%

4,73 4M,1a2x E4M,73 2M1%ax 16,97% 16,97%
gi 9P9M,74% 1M4%ax 114,81% 114,81%
wakt9u9,d7a4n% 97,M00a%x
E10M0,00% 21% 114,8110%0,00% 114,81%

111,41% 111,41%
P5M0,00% 14% 102,825%0,00% 102,82%

emerin5t,a0h0 M4 ax P5M,00 1M4%ax P5M0,00% 14% 120,050%0,00% 120,00%

100,00% 99,M00a%x 10P0H,00% 1M1%ax 31,84% 31,84%
101% 101%
atl dan Akurat 9P9L,98% 1M9%ax 1P0H0,00% 11% 101,0110%0,00% 101,01%
9P9M,90% 1M4%ax
99,98% 85,M00a%x 110,88% 110,88%
99,90% 98,M20a%x
P5L7,58% 19% 117,625%7,58% 117,62%
85,53 85M,0a0x P8M5,53 1M4%ax P4M2,42% 14% 101,734%2,42% 101,73%
100,62%
enpsaptarWanak, tu dan Tepat Waktu 100,62% 100,62%
1P0M0,00% 14% 100,6120%0,00% 112,08%
PN 1s0e0c,a0r0a% 96,M00a%x 10P0M,00% 1M4%ax
112,08% 104,17%

P5M0,00% 14% 104,175%0,00%

0,00% 3M%in 0P,M00% 14M%in P5M0,00% 14% 120,005%0,00% 120,00%
32,47% 32,47%
86,17 7M5ax P8M6,17 1M4%ax
114,89% 114,89%
ntern105,00 95M,0a0x 1P0M5,00 1M4%ax
foc9u3s,e9d6 79M,0a0x P9M3,96 1M4%ax 1P0M0,00% 14% 114,8190%0,00% 114,89%
114,73% 114,73%
91,00% 90,M00a%x 9P1M,00% 1M4%ax 110,53%
97,07% 95M%ax 9P7M,07% 1M4%ax P5M0,00% 14% 110,535%0,00% 118,94%
P5M0,00% 14% 118,945%0,00%
101,11%
101,11% 101,11%
1P0M0,00% 14% 101,1110%0,00% 102,18%
102,18%
102,18%
1P0M0,00% 14% 102,1180%0,00%

109,64% 109,64%

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 356

NILAI KINERJA ORNGIALANIISKAINSIE

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) Periode Tahun 201P7er
Periode Tahun 2017 KPPN Wates KPPN Wates

No Kode IKU No Kode IKU IKU IKU Target

I Stakeholder PerIspeSkttaifk(e2h5o%lde)r Perspektif (25%)
1 Pelngelolaan Pe1rbePnedlanhgaerlaoalananePgearrbaeynadnaghaprraoafensnioengaalr,atryaannsgpaprraonfe, sional, tdraannsapkaur

1 1a-CP Persen1tase 1Kain-CerPja pePlaekrssaennatasneaKnigngearjraanpeKla/Lksanaan anggaran K/L 75,00%
2 1b-N Nilai L2K Kua1sab-BNUN KPNPiNlaiyLaKngKubaesrakuBaUliNtasKPPN yang berkualitas 93
II Customer PerspIeIktiCfu(s1t5o%me)r Perspektif (15%)
2 Kepuasan Pengg2unKaeLpauyaasnaannPyeanngggTuinnaggLiayanan yang Tinggi

3 2a-N Indek3s kepu2aas-aNn satkIenrdtekrhsakdeappualasyaannsaantkKePrPtNerhadap layanan KPPN 4,12

3 Kepatuhan atas3PenKgeeplaotluahananPaetrabsenPdeanhgaerlaoalanaNn ePgearrbaenyadnaghaTrianagngiNegara yang Ting

4 3a-CP Persen4tase 3ar-eCkPonsiliaPseirsteinngtaksaet UrAekKoPnAsilisaesci atriangktaetpaUt AwKPaAktu sedcaanra 97te,0p0a%t w

andal andal
5 3b-N Indek5s kepa3tubh-Nan satkInedr etkesrhkaedpaaptupheanngesalotlkaearntererhkeandianpgppeenmgerloinlatahn reken4ing pe

III Internal ProcesIsII(3I0n%te)rnal Process (30%)

4 Pemenuhan Lay4anaPnemUnegnguuhlaann LyaaynagnParnimUanggulan yang Prima
6 4a-N Persen6tase S4PaM-NSatkePreyrasenngtadsiperoSsPeMs Smaetnkejardyi aSnPg2Ddiproses menjadi SP29D9,00%

5 Penatausahaan 5PenPeernimataaaunsadhaanaPnePnegneeluriamraananNdeganarPaeynagnegluAanrdanalNegara yandgaAnnAdka

7 5a-CP Persen7tase 5aak-uCraPsi renPcearsneanptaesnearaikaunradsiarneanscatnkaerpenarikan dana satker85,00%

8 5b-N Persen8tase a5kbu-rNasi pePneyrasleunratansdeaankaurSaPs2i Dpenyaluran dana SP2D 98,20%

6 Manajemen Satk6er MyaanngajBeemrkeensSinaatkmebruynagnagnBerkesinambungan

9 6a-N Tingka9t efek6taiv-iNtas eduTkinagski adtanefekoktmivuitnaiskaesdi ukasi dan komunikasi 85,00

7 Akuntansi dan P7elaApkouranntaKnesui adnagnaPneNlaepgoarraanyKaenugaAnkguantNabeegla,ra yang AkuntabTeral,nspa

10 7a-N Perse1n0tase 7pae-nNyampaPiearnseLnPtaJseBepnednayhaamrapamiaintraLPkJerBjaenKdPaPhNarasecmairtara 9ke6r,0ja0%KP

andal dan tepat waktuandal dan tepat waktu

11 7b-CP Perse1n1tase 7ebx-cCePption Preprsoernt tlaaspeoeraxncekpetuioanngreapnort laporan keuangan 3%

IV Learning and GrIoVwLtheaPrenrisnpgeakntidf (G3r0o%wt)h Perspektif (30%)

8 SDM yang Komp8etitSiDf M yang Kompetitif

12 8a-N Nilai1r2ata-rat8aa-hNard coNmilpaei treantac-yrapteaghawaradi competency pegawai 75

9 Organisasi yang9KoOndrguasnifisasi yang Kondusif

13 9a-N Nilai1h3asil ev9aalu-Nasi penNeilraaiphaansipl eemvaalnutaasui apnenpeernagpeanndpaelimananinttaeurann pengend9a5l,i0a0n in

14 9b-N Nilai14kualit9abs-NpengeNliolalai ankuaklintaesrja pebnegreblaoslaisan strkainteegrjya fboecurbsaesdis s7t9ra,0te0gy

organization organization
10 Pengelolaan Sa1ra0naPednagneTloIKlaaynanSgarOapntaimdaaln TIK yang Optimal

15 10a-N Perse1n5tase 1p0eam-NenuhaPnerBsMenNtasseesupaeimsteannudhaarn BMN sesuai standar 90,00%

11 Pengelolaan An1g1gaPraengyealnoglaOanptAimngagl aran yang Optimal

16 11a-CP Perse1n6tase1k1uaa-lCitPas pePlearksseanntaaasne aknugaglitaarsanpeKlaPkPsNanaan anggaran KPPN 95%

NILAI KINERJA ORGNAILNAIISKAISNI E(RNJKAOO) RGANISASI (NKO)

357 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

IER(NJAKOO)RGANISASI (NKO)
riode Tahun 2017

KPPN Wates

Realisasi TaProglet VR/eCalisasBiobotPIoKl U TeVrB/tiCombboat nBgoboItnIdIKKeUUk/sNCSTaSep/rBNatioipmabnboat ng Indeks Capaian
IKU/NSS/Np

28,34% 28,34%

urnatna,bel dan akuntabel 113,38% 113,38%
120,00%
104,85% 75M,0a0x% 1P0L4,85% 19M%ax 5P7L,58% 19%120,005%7,58% 104,39%
4P2M,42% 14% 104,394%2,42%
97,08 M9a3x PM97,08 14M%ax 17,09%
17,09% 116,26%
116,26%
116,26%
4,79 4M,a1x2 EM4,79 21M%ax 1E0M0,00% 21%116,261%00,00%
1P0M0,00% 14M%ax 111,55%
ggi 111,55% 103,09%
5P0M,00% 14%103,095%0,00%
wa1kt0u0,0d0a%n 97M,0a0x%

emer5in,0ta0h M4ax PM5,00 14M%ax 5P0M,00% 14%120,005%0,00% 120,00%

99,91% 99M,0a0x% P9H9,91% 11M%ax 32,07% 32,07%
101%
101% 100,92%
1P0H0,00% 11%100,921%00,00%
110,86%
kaul rat dan Akurat 110,86%
117,56%
99,93% 85M,0a0x% 9P9L,93% 19M%ax 5P7L,58% 19%117,565%7,58% 101,75%
99,92% 98M,2a0x% P9M9,92% 14M%ax 4P2M,42% 103,80%
14%101,754%2,42% 103,80%
88,23 8M5,a0x0 PM88,23 14M%ax 1P0M0,00% 103,80% 112,08%
aran, dan TeTpraatnWspaakrtaun, dan Tepat Waktu
14%103,801%00,00% 104,17%
112,08%

PPN10s0e,c0a0r%a 96M,0a0x% 1P0M0,00% 14M%ax 5P0M,00% 14%104,175%0,00%

0,00% M3%in P0M,00% 14M%in 5P0M,00% 14%120,005%0,00% 120,00%
34,16% 34,16%

114,67% 114,67%

86 M7a5x PM86 14M%ax 1P0M0,00% 14%114,671%00,00% 114,67%
112,63% 112,63%
nter1n00,00 9M5a,0x0 P1M00,00 14M%ax 5P0M,00% 105,26%
y fo9c5u,s3e5d 7M9,a0x0 PM95,35 14M%ax 5P0M,00% 14%105,265%0,00% 120,00%
14%120,005%0,00%
108,24%
97,42% 90M,0a0x% P9M7,42% 14M%ax 1P0M0,00% 108,24% 108,24%
113,99% 9M5a%x 1P1M3,99% 14M%ax 1P0M0,00% 14%108,241%00,00% 119,99%
119,99%
119,99%
14%119,991%00,00%

111,67% 111,67%

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 358

359 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 360

361 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 362

363 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 364

365 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 366

367 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017