LHPS Semester 2 TA 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

4 User SPAN Nilai Maks: 100 - Surat penunjukan User
a. 40 40 SPAN
a. Pegawai pemegang user SPAN a. Ya
sesuai dengan surat penunjukan b. 0 - Surat usulan perubahan
b. Tidak user

b. Perubahan user SPAN telah a. Ya a. 30 30 - BA perubahan user
b. 0 30
dilakukan sesuai dengan b. Tidak
prosedur a. 30

c. Secara periodik, pemegang user a. Dilakukan transfer

SPAN melakukan transfer knowladge

knowledge kepada antar

pemegang user maupun pegawai b. Tidak dilakukan b. 0
lainnya

Nilai B.4 100
Bobot Nilai B.4 = 10% x Nilai B.4 10

5 Pengelola Administrasi dan Layanan SDM Nilai Maks: 100

a. Penerbitan izin cuti dilakukan a. Sesuai dan tercatat a. 15 15 - Dokumen kepegawaian
10 sesuai dengan jenisnya
sesuai ketentuan dan tercatat
5
dalam kartu pengawasan cuti b. Sesuai namun terdapat b.

cuti pegawai yang tidak

tercatat

c. Tidak sesuai/tidak c.
tercatat

b. Pegawai telah memiliki a. Seluruh pegawai telah a. 15 15
10
Karpeg/Karis/Karsu/ Kartu memiliki

BPJS/Taspen. yang belum b. Telah diterbitkan surat b.
Bagi pegawai permohonan bagi yang

memilki, telah diterbitkan surat belum memiliki

permohonannya

c. Terdapat pegawai yang c. 5

belum memiliki dan

belum diterbitkan

permohonannya

c. Penerbitan KGB sesuai dengan a. Sesuai a. 10 10
persyaratan pegawai yang berhak b. Tidak sesuai b. 0
mendapatkan KGB

d. UKP/Usul Pengangkatan PNS a. Sesuai a. 10 10
dilakukan terhadap pegawai yang b. Tidak sesuai b. 0
memenuhi syarat pengajuan

e. Usulan pemberian SLKS sesuai a. Sesuai a. 5 5
b. 0 5
ketentuan b. Tidak sesuai
a. 5
f. Ijin pegawai ke luar negeri a. Sesuai b. 0

dilakukan sesuai ketentuan b. Tidak sesuai

g. Pengangkatan pejabat pengganti a. Sesuai a. 10 10
b. 0
dilakukan sesuai ketentuan b. Tidak sesuai

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 276

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

h. Pejabat yang wajib lapor telah a. 100% sesuai a. 15 15 - Dokumen penyampaian
b. 10 laporan kepegawaian
melaporkan LHKPN sesuai b. >75% sesuai c. 5
a. 15 15
ketentuan c. ≤75% sesuai b. 10
c. 5
i. LP2P telah disampaikan sesuai a. 100% sesuai
100
ketentuan b. >75% sesuai

c. ≤75% sesuai

Nilai B.5

Bobot Nilai B.5 = 20% x Nilai B.5 20

6 Penatausahaan Laporan Kepegawaian Nilai Maks: 100

a. Data pegawai pada aplikasi a. 100% ter-update a. 50 50
b. 30
kepegawaian ter-update b. >75% ter-update c. 15

c. ≤75% ter-update

b. Penyusunan laporan a. Laporan lengkap a. 30 30
b. 20
kepegawaian dan penatausahaan b. Sebagian lengkap (>75%)
c. 10
serta pengarsipan telah

dilaksanakan c. Tidak lengkap

c. Laporan kepegawaian yang a. 100% tepat 100% tepat a. 20 20

disusun disampaikan secara tepat b. >75% tepat waktu b. 10

waktu c. ≤75% tepat waktu c. 5

Nilai B.6 100

Bobot Nilai B.6 = 20% x Nilai B.6 20

Total Nilai B = Penjumlahan Bobot Nilai B.1 s.d B.6 92,5
4,625
NILAI B = Bobot Nilai B x Nilai B.1 s.d B.6
= 5% x Total Nilai B

C. MANAJEMEN KEUANGAN (Bobot Nilai 5%)

1 Penyusunan Rencana Anggaran Nilai Maks: 100

a. Penyusunan RKA-KL sesuai a. Sesuai a. 30 30 - RKA-KL
dengan rencana kerja KPPN dan b. Tidak sesuai b. 0 - DIPA,POK
Daftar Perhitungan Anggaran

b. Satker KPPN telah menyusun a. Sesuai a. 30 30 - Rencana kegiatan
POK sesuai dengan DIPA yang b. Tidak sesuai b. 0
diterima

c. Rencana kegiatan telah disusun a. Disusun dan ter update a. 40 40
dan ter-update 20
b. Disusun namun tidak ter b. 0

update

c. Tidak disusun c.

Nilai C.1 100

Bobot Nilai C.1 = 15% x Nilai C.1 15

2 Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai Nilai Maks: 100

a. Penerbitan daftar gaji sesuai a. 100% sesuai a. 15 15 - Daftar gaji/lembur/uang
dengan daftar perubahan b. >75% sesuai b. 10 makan dan dokumen
pegawai termasuk kebenaran c. ≤75% sesuai c. 5 pendukungnya
perhitungan tagihan negara

277 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

b. Pembuatan SKPP dan pengiriman a. Sesuai dan data pegawai a. 15 15 - Daftar tunjangan kinerja

telah dilaksanakan sesuai dengan telah dinonaktifkan dan dokumen

ketentuan serta data pegawai pendukungnya
telah dinonaktifkan

b. Sesuai namun data b. 10 - SSP PPh Pasal 21

pegawai belum

dinonaktifkan - SKPP
c. Tidak sesuai
c. 0

c. Daftar lembur sesuai dengan a. 100% sesuai a. 15 15

SPTPL dan daftar hadir kerja b. >75% sesuai b. 10
c. 5
lembur c. ≤75% sesuai

d. Daftar perhitungan uang makan a. 100% sesuai a. 15 15

sesuai dengan rekap daftar b. >75% sesuai b. 10
c. 5
hadir pegawai c. ≤75% sesuai

e. Daftar Tunjangan Kinerja sesuai a. 100% sesuai a. 15 15
b. 10 10
dengan daftar hadir pegawai b. >75% sesuai c. 0

c. ≤75% sesuai a. 10
b. 0
f. Potongan PPh Pasal 21 a. Telah disetor
Tunjangan Kinerja telah disetor b. Belum disetor

g. LPP Tunjangan Kinerja a. 100% tepat waktu a. 15 15
b. 10
disampaikan ke Kantor Pusat b. >75% tepat waktu c. 5

tepat waktu c. ≤75% tepat waktu 100

Nilai C.2

Bobot Nilai C.2 = 25% x Nilai C.2 25

3 Penyelesaian Tagihan Nilai Maks: 100

a. Rencana penarikan dana berikut a. 100% RPD disampaikan a. 15 15 - SPP, SPM dan dokumen
20 pendukung
pemutakhirannya telah 10
disampaikan ke KPPN b. >75% disampaikan b. 5
20
c. ≤75% disampaikan c.
10
b. Penyedia barang/jasa segera a. 100% tagihan tepat a. 5

menyampaikan tagihan setelah waktu

dilakukan penyelesaian b. >75% tepat waktu b.

pekerjaan (5 hari kerja setelah c. ≤75% tepat waktu c.

timbulnya hak tagih)

c. Dokumen tagihan dari penyedia a. 100% lengkap a. 15 15
b. 10
barang/jasa telah dilengkapi b. >75% lengkap c. 5

dengan bukti-bukti yang sah c.

≤75% lengkap a. 20 20
d. Kesesuaian dokumen SPP a. 100% sesuai b. 10
c. 5
dengan SPM termasuk dokumen b. >75% sesuai
pendukungnya sesuai dengan c. ≤75% sesuai
jenis SPM

e. Jangka waktu proses a. 100% sesuai a. 20 20
b. 10
penyelesaian tagihan (penerbitan b. >75% sesuai c. 5

SPP/SPM) tidak melebihi batas c. ≤75% sesuai

waktu yang terdapat daallm

ketentuan tata cara pembayaran

dalam rangka pelaksanaan APBN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 278

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

f. Penatausahaan dokumen SPP, a. Rapi dan aman a. 10 10
SPM, dan dokumen pendukung b. Kurang rapi dan aman b. 5
dilakukan dengan rapi dan aman

Nilai C.3 100

Bobot Nilai C.3 = 25% x Nilai C.3 25

4 Pembukuan Bendahara Nilai Maks: 100

a. Saldo kas tunai dari UP di a. Sesuai a. 20 20 - Pembukuan Bendahara
bendahara tidak lebih dari Rp. 20 b. Tidak sesuai b. 0
juta - LPJ Bendahara
-
b. Saldo BKU sesuai dengan saldo a. Sesuai a. 20 20
b. 0 Laporan Pajak
pada Buku Pembantu b. Tidak sesuai

c. Saldo Kas di Bendahara a. Sesuai a. 20 20
Pengeluaran pada pembukuan b. Tidak sesuai b. 0
Bendahara sama dengan Saldo
Kas di Bendahara Pengeluaran
pada Neraca Uakpa

d. LPJ Bendahara disampaikan ke a. 100% tepat waktu a. 20 20
b. 15
KPPN tepat waktu (paling lambat b. >75% tepat waktu c. 10

tanggal 10) c. ≤75% tepat waktu

e. Ketepatan waktu penyetoran a. 100% tepat waktu a. 20 20
b. 15
penerimaan pajak b. >75% tepat waktu c. 10

c. ≤75% tepat waktu

Nilai C.4 100

Bobot Nilai C.4 = 20% x Nilai C.4 20

5 Penatausahaan Laporan Keuangan Nilai Maks: 100

a. Rekonsiliasi internal SIMAK BMN a. Dilakukan a. 20 20 - Laporan Keuangan
b. 0
dan SAIBA telah dilakukan b. Tidak dilakukan tingkat UAKPA

b. Penyusunan laporan keuangan a. 100% sesuai a. 30 30
tingkat UAKPA dilakukan sesuai b. >75% sesuai b. 20 25
ketentuan c. ≤75% sesuai c. 10

c. Rekonsiliasi UAKPA dengan a. 100% tepat waktu a. 25
KPPN dan pengiriman data b. >75% tepat waktu b. 15
UAKPA ke UAPPA-W dilakukan c. ≤75% tepat waktu c. 10
tepat waktu

d. Laporan capaian output belanja a. 100% tepat waktu a. 25 25
telah disampaikan secara b. >75% tepat waktu b. 15
bulanan melalui aplikasi Monev c. ≤75% tepat waktu c. 10
Kinerja Penganggaran

Nilai C.5 100
Bobot Nilai C.5 = 15% x Nilai C.5 15
Total Nilai C = Penjumlahan Bobot Nilai C.1 s.d C.5 100

NILAI C = Bobot Nilai C x Nilai C.1 s.d C.5 5
= 5% x Total Nilai C
Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017
279

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools
- Catatan Persediaan
D. TATA USAHA RUMAH TANGGA (Bobot Nilai 5%)

1 Tata Usaha Nilai Maks: 100

a. Penatausahaan surat a. Dilakukan dengan aplikasi a. 20 20
persuratan
masuk/surat keluar telah

diadministrasi menggunakan b. Manual b. 10
aplikasi

b. Barang persediaan tercatat a. Tercatat di aplikasi dan a. 50 50
30
pada aplikasi persediaan serta barang persediaan sesuai

barang persediaan sesuai dengan

catatan pada aplikasi persediaan b. Tercatat di aplikasi b.

namun barang

persediaan tidak sesuai

c. Tidak dilakukan c. 0
pencatatan

c. Pengelolaan arsip KPPN a. E-filling system a. 30 30
dilakukan dengan e-filling system b. Manual b. 15
dan sesuai dengan pedoman c. Tidak ada c. 0
kearsipan

Nilai D.1 100

Bobot Nilai D.1 = 15% x Nilai D.1 15

2 Pengadaan Barang/Jasa Nilai Maks: 100

a. Perikatan oleh BPK telah a. 100% sesuai a. 30 30 - Dokumen pengadaan
b. 20 barang/jasa
dilaksanakan sesuai dengan b. >75% sesuai c. 10

ketentuan pengadaan barang dan c. ≤75% sesuai

jasa

b. Tidak terdapat temuan hasil a. Tidak ada temuan a. 40 40
pemeriksaan dari aparat 20
pemeriksa (BPK, Itjen, dll) b. Terdapat temuan b.
10
administratif
0
c. Terdapat temuan c.

substantif

d. Temuan administratif dan d.

substantif

c. Barang/jasa hasil pengadaan a. 100% tercatat a. 20 20
tercatat dalam aplikasi b. >75% tercatat b. 10
persediaan/aplikasi SIMAK BMN c. ≤75% tercatat c. 5

d. Dokumen pengadaan dan a. Rapi dan aman a. 10 10
penerimaan barang/jasa b. Kurang rapi dan aman b. 5
ditatausahakan dengan rapi dan
aman

Nilai D.2 100
15
Bobot Nilai D.2 = 15% x Nilai D.2

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 280

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

3 Pengelolaan Aset Nilai Maks: 100 - Laporan inventaris
barang
a. Pengamanan dan pemeliharan a. 100% sesuai a. 30 30
BMN telah dilakukan sesuai b. >75% sesuai b. 20 - Daftar Inventaris Barang
dengan Pedoman Pengamanan c. ≤75% sesuai c. 10
BMN di lingkungan Kementerian
Keuangan

b. Penghapusan arsip dilakukan a. Ada panitian a. 10 10 - Daftar Kendaran dan
oleh Panitia Penghapusan Arsip penghapusan arsip rumah dinas
berdasarkan SK Penetapan
Pemusnahan Arsip dari Sekjen b. Tidak ada b. 0
Kemenkeu

c. Laporan BMN sesuai dengan a. 100% sesuai a. 30 30
bukti mutasi barang (BAST, b. >75% sesuai b. 20 10
kuitansi, SK Penghapusan, dll) c. ≤75% sesuai c. 10

d. Kendaraan operasional sesuai a. Sesuai a. 10
dengan tingkat kebutuhan b. Tidak sesuai b. 5
operasionalisasi KPPN

e. Kondisi rumah dinas layak huni a. 100% layak a. 20 20
bagi pejabat/pegawai b. >75% layak b. 10
c. ≤75% layak c. 5

Nilai D.3 100

Bobot Nilai D.3 = 15% x Nilai D.3 15

4 Sarana Prasarana dan Tata Ruang Nilai Maks: 100

a. Sarana dan prasarana yang a. 100% memenuhi a. 30 20 - Buku Standarisasi Sarana
dimiliki KPPN telah memenuhi b. >75% memenuhi b. 20 dan Prasarana
standarisasi sarana dan c. ≤75% memenuhi c. 10
prasarana

b. Inventarisasi kondisi sarana dan a. Dilakukan dan sesuai a. 15 15 - Daftar Inventaris Barang
prasarana telah dilakukan dan kondisi
sesuai dengan kondisi yang ada b. 10
b. Dilakukan namun tidak
c. Kebutuhan sarana dan sesuai kondisi c. 0
prasarana sesuai dengan kondisi a. 15 15
sarana dan prasarana yang c. Tidak dilakukan b. 10
dimiliki KPPN c. 5
a. 100% sesuai
d. Letak sarana dan prasarana b. >75% sesuai a. 20 20
telah memenuhi tata ruang c. ≤75% sesuai b. 10
kantor sesuai dengan estetika c. 5
a. Sesuai
b. Kurang sesuai 20 20
c. Tidak sesuai
10
e. Kondisi dan tata ruang kantor a. Memenuhi kenyamanan a.
b. 5
telah memenuhi kenyamanan c.
90
dalam pelayanan b. Kurang memenuhi 13,5
kenyamanan

c. Tidak memenuhi

kenyamanan

Nilai D.4

Bobot Nilai D.4 = 15% x Nilai D.4

281 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

Total Nilai D = Penjumlahan Bobot Nilai D.1 s.d D.4 58,5 - Pemantauan
2,9 Pengendalian Intern
NILAI D = Bobot Nilai D x Nilai D.1 s.d D.4
= 5% x Total Nilai D

E. PENGENDALIAN INTERNAL (Bobot Nilai 3%)

1 Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Nilai Maks: 100

a. Kegiatan pengendalian untuk a. Dilakukan a. 20 20
meminimalisir risiko yang telah b. Tidak dilakukan b. 0
teridentifikasi

b. Komunikasi atas implementasi a. Dilakukan a. 20 20 - SK Penunjukkan petugas
SPI kepada pihak terkait b. Tidak dilakukan
b. 0 pemantauan

pengendalian internal

c. Penunjukkan petugas a. Ada panitian penghapusan aras.ip 20 20
pemantauan pengendalian
internal b. Tidak ada b. 0

d. Pemantauan pengendalian a. Periodik a. 20 20 - Laporan Pemantauan

internal secara periodik (bulanan b. Tidak periodik b. 10 Pengendalian Internal

dan triwulanan) c. Tidak ada c. 0

e. Penyampaian laporan a. 100% tepat waktu a. 20 20
pemantauan pengendalian b. >75% tepat waktu b. 10
internal tepat waktu c. ≤75% tepat waktu c. 0

Nilai E.1 100

Bobot Nilai E.1 = 50% x Nilai E.1 50

2 LHP Aparat Pengawas Fungsional (APF) a. Dilakukan Nilai Maks: 100 - LHP APF
b. Tidak Dilakukan a. 25 25 - Tindak Lanjut LHP
a. Penugasan APF dikomunikasikan
secara berjenjang - Diskusi, wawancara
dengan Kepala KPPN dan
b. 0 para pegawai
50
b. LHP APF ditindaklanjuti semua a. 100% ditindaklanjuti a. 40 50
rekomendasinya 20 25
b. >75% ditindaklanjuti b. 25
c. Penatausahaan laporan hasil
pemeriksaan aparat pengawas c. ≤75% ditindaklanjuti c. 0
fungsional
a. Diadministrasikan dengan a.

rapi dan aman

b. Tidak diadministrasikan b.

Nilai E.2 100
50
Bobot Nilai E.2 = 50% x Nilai E.2 100

Total Nilai E = Penjumlahan Bobot Nilai E.1 s.d E.2 3

NILAI E = Bobot Nilai E x Nilai E.1 s.d E.2 Nilai Maks: 100
= 3% x Total Nilai E
a. 10 10
F. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PIMPINAN (Bobot Nilai 3%) b. 0
1 Komunikasi dan Koordinasi Internal
a. Melakukan koordinasi internal a. Dilakukan
sehingga Seksi Pencairan Dana b. Tidak dilakukan
dan Seksi Bank saling bersinergi
dalam proses pencairan dana

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 282

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

b. Membantu mengatasi a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
permasalahan yang timbul atas b. Tidak dilakukan

proses pencairan dana dengan

terlebih dahulu melakukan

koordinasi internal

c. Melakukan monitoring a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
penatausahaan pengeluaran b. Tidak dilakukan

negara melalui aplikasi OMSPAN

dan aplikasi pendukung lainnya

d. Melakukan monitoring a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
pengelolaan rekening dan b. Tidak dilakukan

penatausahaan penerimaan

negara melalui aplikasi OMSPAN

dan aplikasi pendukung lainnya

e. Memantau proses verifikasi a. Dilakukan a. 10 10
transaksi keuangan dan b. Tidak dilakukan b. 0
akuntansi, rekonsiliasi dan
penyusunan LKPP

f. Membahas tindak lanjut a. Dilakukan a. 10 10
tanggapan LHP dengan Kepala b. Tidak dilakukan b. 0
Subbagian Umum dan para
Kepala Seksi dan memantau
penyelesaiannya

g. Merencanakan dan memantau a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
pelaksanaan pengadaan, b. Tidak dilakukan

penyimpanan, penatausahaan,

penyaluran dan pemeliharaan

perlengkapan kantor, gedung,

kendaraan dan rumah dinas

h. Melakukan pembinaan dan a. Dilakukan a. 15 15
bimbingan pegawai dalam rangka b. Tidak dilakukan b. 0
meningkatkan motivasi dan
prestasi kerja

i. Memantau pelaksanaan a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
penatausahaan persuratan, DIPA, b. Tidak dilakukan

SPM dan SP2D

j. Memantau kecepatan dan a. Dilakukan a. 5 5
ketepatan waktu penyampaian b. Tidak dilakukan b. 0
laporan-laporan ke alamat yang
dituju

Nilai F.1 100

Bobot Nilai F.1 = 50% x Nilai F.1 50

2 Komunikasi dan Koordinasi Eksternal Nilai Maks: 100

a. Menjalin komunikasi yang baik a. Dilakukan a. 8 8 - Diskusi, wawancara
dan berkelanjutan dengan unit b. Tidak dilakukan b. 0 dengan Kepala KPPN dan
kerja penegak hukum para pegawai

283 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools
b.
Mempunyai forum koordinasi a. Ada a. 10 10
secara rutin dengan satker b. Tidak ada b. 0

c. Mengenal dan memiliki nomer a. Ada a. 8 8 - Dokumentasi dan laporan
kontak Bupati/Walikota, Kepala b. Tidak ada b. 0 kegiatan
DPPKAD, Pimpinan Bank/Pos
Mitra kerja, KPA yang menjadi
mitra kerja

d. Mempunyai daftar alamat satker a. Ada a. 8 8
b. 0
beserta nomor telepon dan b. Tidak ada

alamat email

e. Melakukan sosialisasi terkait a. Dilakukan a. 6 6
prosedur pencairan dana dan b. Tidak dilakukan b. 0
penyampaian RPD minimal satu
kali dalam satu tahun, kepada
para rekanan setempat melalui
forum asosiasi pengusaha jasa
pengadaan barang/jasa

f. Melaksanakan kegiatan bersama a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
dalam rangka menjalin b. Tidak dilakukan

keakraban melalui event formal

maupun informal

g. Aktif menghadiri undangan- a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
undangan dari Pemda, atau atker b. Tidak dilakukan

dalam rangka hari nasional atau

HUT Satker atau Pemda

h. Menyusun profil KPPN dalam a. Ada a. 10 10
b. 0
satu buku atau leaflet yang dapat b. Tidak ada

dibawa dan dibagikan saat

bertemu dengan para pemimpin

daerah atau satker

i. Memiliki kartu nama yang dapat a. Ada a. 6 6
dengan mudah digunakan untuk b. Tidak ada b. 0
berkenalan dengan pihak-pihak
yang dilayani atau yang
berkepentingan dengan KPPN

j. Menjalin hubungan dengan a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
media setempat b. Tidak dilakukan

yangmemungkinkan untuk

melakukan publikasi data

realisasi anggaran setiap triwulan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 284

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

k. Menyelenggarakan acara a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
talkshow atau dialog melalui b. Tidak dilakukan

radio atau TV setempat setiap

triwulan atau semester tentang

berbagai topik seputar

pelaksanaan tugas KPPN, MPN

G2 dan topik keuangan negara

lainnya

l. Memastikan semua sarana a. Dilakukan a. 6 6
publikasi berjalan dengan baik b. Tidak dilakukan b. 0
seperti: website, sms center,
majalah dinding, buletin,
spanduk, banner atau baliho

m. Menyediakan layanan billing a. Ada a. 10 10
corner diruang layanan front b. Masih dalam b. 5
office
pengembangan
c. 0
c. Tidak ada 100
50
Nilai F.2 100
3
Bobot Nilai F.2 = 50% x Nilai F.2

Total Nilai F = Penjumlahan Bobot Nilai F.1 s.d F.2

NILAI F = Bobot Nilai F x Nilai F.1 s.d F.2
= 3% x Total Nilai F

G. KEPUASAN PEGAWAI (Bobot Nilai 4%)

1 Indeks Kepuasan Pegawai a. 81% – 100% 100 Hasil Survey: 88,41%
b. 66% – 80% 80 100
c. < 66% 60

Total Nilai G = Nilai G.1 100

Nilai G = Bobot Nilai G x Total Nilai G 4
= 4% x Total Nilai G
27,55
NILAI KINERJA DAN TATA KELOLA
= JUMLAH NILAI A s.d NILAI G
(Nilai Maksimum = 30)

285 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

FORM XI

FORM PENILAIAN INOVASI DAN PRESTASI

No. Komponen Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian 15

A. INOVASI 10
15
1 Dropbox Whistle (1.1) Bermanfaat secara langsung Kemanfaatan Inovasi a. Bermanfaat langsung 15
10
Blowing System dalam peningkatan
5
(1.1 - 1.4) pelayanan kepada b. Tidak secara langsung 10
5
stakeholder bermanfaat 15
10
(1.2) Implementasi Inovasi Implementasi c. Bermanfaat bagi 5
internal KPPN
(1.3) Sudah direplikasikan atau Replikasi Inovasi
setidak-tidaknya a. bermanfaat dan
memberikan jaminan dapat mudah diterapkan
direplikasi oleh KPPN /
satuan kerja lainnya b. Bermanfaat tapi sulit
diterapkan

a. Sudah/dapat
direplikasi

b. Belum ada yang
mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(1.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
inovasi pengembangan lebih
berkelanjutan terhadap lanjut 5

pengembangan- b. Tidak dapat dilakukan 50
pengembangan lebih 15 15
pengembangan dan inovasi lanjut 10
5
lainnya 10 10
5
Nilai A.1 15 15
10
2 Aplikasi Pendopo (2.1) Bermanfaat secara langsung Kemanfaatan Inovasi a. Bermanfaat langsung 5
10 10
Jogja dalam peningkatan
5
(2.1 - 2.4) pelayanan kepada b. Tidak secara langsung
stakeholder bermanfaat 50

c. Bermanfaat bagi
internal KPPN

(2.2) Implementasi Inovasi Implementasi a. bermanfaat dan
mudah diterapkan

b. Bermanfaat tapi sulit

diterapkan

(2.3) Sudah direplikasikan atau Replikasi Inovasi a. Sudah/dapat
setidak-tidaknya direplikasi
memberikan jaminan dapat
direplikasi oleh KPPN / b. Belum ada yang
satuan kerja lainnya mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(2.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan
inovasi pengembangan lebih
berkelanjutan terhadap lanjut

pengembangan- b. Tidak dapat dilakukan
pengembangan lebih
pengembangan dan inovasi lanjut

lainnya

Nilai A.2

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 286

No. Komponen Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian 15

3 Taman Anti (3.1) Bermanfaat secara langsung Kemanfaatan Inovasi a. Bermanfaat langsung 15 10
Gratifikasi 10 15
dalam peningkatan
5
(3.1 - 3.4) pelayanan kepada b. Tidak secara langsung 10
5
stakeholder bermanfaat 15
10
(3.2) Implementasi Inovasi Implementasi c. Bermanfaat bagi 5
internal KPPN
(3.3) Sudah direplikasikan atau Replikasi Inovasi
setidak-tidaknya a. bermanfaat dan
memberikan jaminan dapat mudah diterapkan
direplikasi oleh KPPN /
satuan kerja lainnya b. Bermanfaat tapi sulit
diterapkan

a. Sudah/dapat
direplikasi

b. Belum ada yang
mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(3.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
inovasi pengembangan lebih 5
berkelanjutan terhadap lanjut

pengembangan- b. Tidak dapat dilakukan
pengembangan lebih
pengembangan dan inovasi lanjut

lainnya

Nilai A.3 dst 50
15 15
4 Penambahan menu (4.1) Bermanfaat secara langsung Kemanfaatan Inovasi a. Bermanfaat langsung
10
navigasi Link pada dalam peningkatan
5
microwebs KPPN pelayanan kepada b. Tidak secara langsung 10 10
Yogyakarta stakeholder bermanfaat 5

(4.1 - 4.4) c. Bermanfaat bagi 15 15
internal KPPN 10
(4.2) Implementasi Inovasi Implementasi 5
a. bermanfaat dan
mudah diterapkan

b. Bermanfaat tapi sulit
diterapkan

(4.3) Sudah direplikasikan atau Replikasi Inovasi a. Sudah/dapat
setidak-tidaknya direplikasi
memberikan jaminan dapat
direplikasi oleh KPPN / b. Belum ada yang
satuan kerja lainnya mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(4.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
inovasi pengembangan lebih 5
berkelanjutan terhadap lanjut
50
pengembangan- b. Tidak dapat dilakukan 200
pengembangan lebih
pengembangan dan inovasi lanjut

lainnya

Nilai A.4 dst
NILAI INOVASI = Penjumlahan Nilai A.1 s.d A.4dst

287 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Komponen Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian 50

B. PRESTASI

1 ISO 9001:2008 (1.1) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional 50
internasional/ bidang b. Nasional 40
(1.1 - 1.3) nasional/daerah c. Regional/Daerah 30
pelayanan publik

(1.2) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional 50
b. Nasional 40
internasional/ c. Regional/Daerah 30

nasional/daerah bidang

pelayanan publik (misal:

olah raga, seni budaya, dll)

(1.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50
b. Peringkat 4 - 10 40
diselenggarakan oleh c. Mampu 30

Kantor Wilayah/Kantor mempertahankan
prestasi minimal 2
Pusat Ditjen periode berturut-turut

Perbendaharaan

2 Peringkat I (2.1) Prestasi tingkat Nilai B.1 a. Internasional 50
Prestasi b. Nasional
Penilaian internasional/ c. Regional/Daerah 50
Prestasi 40
Pelaksanaan Tugas nasional/daerah bidang 30

Kepatuhan Internal pelayanan publik

KPPN Lingkup

Kanwil Ditjen (2.2) Prestasi tingkat a. Internasional 50
Perbendaharaan b. Nasional 40
Provinsi internasional/ c. Regional/Daerah 30
D.I.Yogyakarta
Tahun 2016 nasional/daerah bidang

pelayanan publik (misal:

olah raga, seni budaya, dll)

(2.1 - 2.3) (2.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 50
b. Peringkat 4 - 10 40
diselenggarakan oleh c. Mampu 30

Kantor Wilayah/Kantor mempertahankan
prestasi minimal 2
Pusat Ditjen periode berturut-turut

Perbendaharaan

3 Peringkat I (3.1) Prestasi tingkat Nilai B.2 a. Internasional 50
Prestasi b. Nasional 50
Penilaian Laporan internasional/ c. Regional/Daerah
Prestasi 40
Keuangan Tingkat nasional/daerah bidang 30

Kuasa BUN Daerah pelayanan publik

KPPN Lingkup

Kanwil Ditjen a. Internasional 50
Perbendaharaan (3.2) Prestasi tingkat b. Nasional 40
c. Regional/Daerah 30
Provinsi internasional/

D.I.Yogyakarta nasional/daerah bidang

Semester I Tahun pelayanan publik (misal:

2016 olah raga, seni budaya, dll)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 288

No. Komponen Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian 50

(3.1 - 3.3) (3.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50
b. Peringkat 4 - 10 40
diselenggarakan oleh c. Mampu 30

Kantor Wilayah/Kantor mempertahankan
prestasi minimal 2
Pusat Ditjen periode berturut-turut

Perbendaharaan

4 Peringkat II (4.1) Prestasi tingkat Nilai B.3 a. Internasional 50
internasional/ bidang Prestasi 50
Penilaian nasional/daerah b. Nasional
pelayanan publik Prestasi c. Regional/Daerah 40
Penyusunan a. Internasional 30
b. Nasional 40
Laporan Keuangan c. Regional/Daerah

Tingkat Satker

KPPN Lingkup

Kanwil Ditjen

Perbendaharaan

Provinsi (4.2) Prestasi tingkat
D.I.Yogyakarta
internasional/
Semester I Tahun
nasional/daerah bidang
2016
pelayanan publik (misal:

olah raga, seni budaya, dll)

(4.1 - 4.3) (4.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 50
b. Peringkat 4 - 10 40
diselenggarakan oleh c. Mampu 30

Kantor Wilayah/Kantor mempertahankan 50
prestasi minimal 2 50
Pusat Ditjen periode berturut-turut 40
30
Perbendaharaan a. Internasional 30
50
5 Peringkat II (5.1) Prestasi tingkat Nilai B.4 b. Nasional 40
Prestasi c. Regional/Daerah 30
Penilaian Kualitas internasional/ c. Regional/Daerah
Prestasi a. Internasional
Pengelolaan nasional/daerah bidang b. Nasional

Kinerja KPPN pelayanan publik c. Regional/Daerah

Lingkup Kanwil

Ditjen

Perbendaharaan (5.2) Prestasi tingkat
Provinsi
internasional/
D.I.Yogyakarta
nasional/daerah bidang

pelayanan publik (misal:

olah raga, seni budaya, dll)

(5.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 50
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor
(5.1 - 5.3) Pusat Ditjen c. Mampu 30
Perbendaharaan mempertahankan
289 prestasi minimal 2
periode berturut-turut

Nilai B.5 50

Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Komponen Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian
(6.1) Prestasi a. Internasional
6 Peringkat VII internasional/ tingkat Prestasi b. Nasional 50
c. Regional/Daerah 40
Penilaian c. Regional/Daerah 30
30
Pelaksanaan
50
Pengelolaan 40
30
Kinerja Tingkat

KPPN Tipe A1 (6.2) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional
internasional/ b. Nasional
tahun 2016 nasional/daerah bidang c. Regional/Daerah
pelayanan publik (misal:
(6.1-6.3) olah raga, seni budaya, dll)

(6.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 40
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
c. Mampu 30
7 Peringkat V (7.1) Prestasi tingkat Nilai B.6
Penilaian internasional/ bidang Prestasi mempertahankan 40
nasional/daerah
Pelaksanaan pelayanan publik Prestasi a. Internasional 50

Pengelolaan b. Nasional 40
c. Regional/Daerah 30
Kinerja Tingkat (7.2) Prestasi tingkat
internasional/ a. Internasional 50
KPPN Tipe A1 nasional/daerah bidang b. Nasional 40
pelayanan publik (misal: c. Regional/Daerah 30
Bersertifikasi ISO olah raga, seni budaya, dll)

tahun 2017

(7.1-7.3) (7.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 40
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor c. Mampu 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan mempertahankan 40
prestasi minimal 2 50
8 Peringkat I ZI WBK (8.1) Prestasi tingkat Nilai B.7 periode berturut-turut 40 40
Prestasi 30
a. Internasional
Tingkat Kemenkeu internasional/ b. Nasional
c. Regional/Daerah
Th 2017 nasional/daerah bidang

pelayanan publik

(8.1 - 8.3) (8.2) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional 50
internasional/ b. Nasional 40
nasional/daerah bidang c. Regional/Daerah 30
pelayanan publik (misal:
olah raga, seni budaya, dll)

(8.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50
diselenggarakan oleh 40
Kantor Wilayah/Kantor b. Peringkat 4 - 10 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan c. Mampu 40
mempertahankan 370
prestasi minimal 2 570
periode berturut-turut

Nilai B.8
NILAI PRESTASI = Penjumlahan Nilai B.1 s.d B.6

NILAI INOVASI dan PRESTASI = Penjumlahan Nilai A dan B

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 290

FORM XII

MAPPING KINERJA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA

SEMESTER II TAHUN 2017

UNSUR PENILAIAN PERHITUNGAN NILAI
29,80
A. Kinerja Pelayanan Perbendaharaan Nilai A = Jmlah Nilai
A.1 s.d A.2 39,00
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Indeks Kepuasan Layanan 24,80 27,55
5,00
B. Kinerja Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN 96,35
Nilai B = Jumlah Nilai 200
1. Pembinaan Satker B.1 s.d B.3 370
2. Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana
3. Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN 10,00
19,00
C. Kinerja dan Tata Kelola 10,00

1. Kinerja Organisasi Nilai C = Jumlah Nilai
2. Manajemen SDM C.1 s.d C.7
3. Manajemen Keuangan
4. Tata Usaha dan Rumah Tangga 5,00
5. Pengendalian Internal 4,63
6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan 5,00
7. Kepuasan Pegawai 2,93
NILAI KINERJA KPPN = JUMLAH NILAI A s.d C 3,00
NILAI INOVASI 3,00
NILAI PRESTASI 4,00

291 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta TABEL HASIL PERHITUNGAN SURVEY
INDEKS KEPUASAN PEGAWAI KPPN YOGYAKARTA SEMESTER II TAHUN 2017

Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasan

No. Tidak Kurang Cukup Penting Sangat Nilai Tidak Kurang Cukup Puas Sangat Nilai Skor
Pertanyaan Penting Penting Penting Penting (I) Puas Puas Puas Puas (P) (I x P)

1 1 234 5 4,9 1 234 5 4,4 21,6
2 36 4,9 20 4,1 19,8
3 3 35 4,9 1 3 15 13 4,0 19,5
4 35 4,9 13 4,3 21,2
5 4 35 4,9 2 7 17 15 4,6 22,8
6 37 4,9 24 4,5 21,9
7 13 35 4,8 1 11 14 19 4,3 20,8
8 34 4,8 15 4,5 21,9
9 4 33 4,7 2 22 22 4,4 20,6
10 28 4,7 18 4,4 21,0
11 2 31 4,9 15 18 4,4 21,4
12 34 4,9 16 4,9 24,0
13 4 36 4,8 1 19 34 4,7 22,9
35 28
Jumlah 14 63,2 1 2 21 57,5 279,3

Rata-rata 6 4,86 2 15 4,42

1 10 2 19

26 1 20

5 1 22

3 5

13 11

292IKP dihitung dengan rumus :

IKP = T/5Y x 100%
IKP = 88,41%

Checklist

KPPN Wonosari

293 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

FORM VI

CEKLIST PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA

NO OBYEK SESUAI/TIDAK Keterangan *)
SESUAI : √
Gedung Bangunan TIDAK : X
1. Standar luas gedung kantor telah memenuhi
ketentuan √
2. Gedung dilengkapi sarana keamanan √
terhadap bahaya kebakaran (Hydrant , Tabung
APAR) √

3. Gedung dilengkapi sarana dan prasarana
keamanan fisik yang memadai (CCTV, Pos
Security , Tenaga security yang memadai)

4. Gedung dilengkapi penangkal petir (ground) √
dan tangga darurat (bagi gedung tinggi) √
√
5. Gedung memiliki akses penyediaan air √
bersih yang cukup (PAM) √
√
6. Gedung memiliki drainase yang standar √
(Saluran air hujan, pembuangan air kotor, √
pembuangan kotoran, resapan)

7. Fasilitas Gedung yang memberi

kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi

customer (mushola, lahan parkir, toilet

customer, smoking area)

8. Gedung harus memiliki ruang terbuka hijau

9. Gedung memiliki ventilasi/bukaan yang
standar (6-10% bukaan) untuk menjamin
adanya penerangan alam dan tata udara
alam bila listrik padam.

10. Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk
akses publik

11. Gedung dilengkapi generator listrik yang
sesuai dengan kapasitas perangkat kantor
serta memiliki suplai listrik yang cukup
disesuaikan dengan kapasitas perangkat
kantor (minimal 11 KVA)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 294

NO OBYEK SESUAI/TIDAK Keterangan *)
SESUAI : √
Tata Ruang Kantor TIDAK : X
1. Standar tata ruang dan tata letak yang sejalan
dengan alur proses bisnis KPPN √
√
2. Ikon KPPN pada backdrop Front Office
dipasang sesuai dengan pedoman √
standardisasi sarana dan prasarana

3. Pintu masuk utama dipasang sesuai dengan
pedoman standardisasi sarana dan prasarana

4. Papan nama kantor yang melekat pada √
bangunan dipasang sesuai dengan pedoman
standardisasi sarana dan prasarana

5. Signage/neon box dipasang sesuai dengan √
pedoman standardisasi sarana dan prasarana √
√
6. Adanya informasi pelayanan dalam bentuk
spanduk/brosur/leaflet /bannner kepada
satker yang dipasang dengan rapi dan lebih
informatif

7. Ruang kerja yang nyaman bagi pegawai
(memberi keleluasaan gerak, suhu yang
nyaman, penerangan yang memadai)

8. Ruang server yang standar (dilengkapi tabung √
APAR, alat pengatur suhu, alat pengatur √
kelembapan, temperatur ruangan ≤ 20
derajat celsius, Tingkat kelembaban
(humidity ) -10 ~ 90%, tidak ada rembesan
atau tetesan air)

9. Ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi
customer (tempat duduk memadai dan
nyaman, suhu ruangan yang nyaman, fasilitas
CCTV)

*) : kolom ini digunakan untuk menjelaskan kondisi sarana prasarana apabila tidak sesuai dengan
standardisasi.

295 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

FORM VIII

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA
KPPN WONOSARI SEMESTER II TAHUN 2017

*yang diinput hanya kolom ungu

No. Uraian Formula Data input Hasil Nilai Hasil Sumber Data / Tools
A. EFEKTIVITAS PEMBINAAN SATKER Perhitungan Nilai
Frekuensi GUP tepat waktu x 100%
1 GUP Frekuensi GUP yang seharusnya diajukan 225 100% a. ≥ 91% a. 20 20 Monitoring GUP
225 100% b. 81% - 90% b. 15
2 PTUP *) Frekuensi PTUP tepat waktu x 100% 67,96 c. ≤ 80% c. 10 20 Monitoring PTUP
Frekuensi PTUP yang seharusnya diajukan 15 a. ≥ 91% a. 20
3 Akurasi RPD Harian Satker 15 b. 81% - 90% b. 15 5 Tingkat Deviasi RPD dari
100% -(rata-rata deviasi RPD Satker) c. ≤ 80% c. 10 aplikasi OM-SPAN pada
32,04 a. ≥ 85% a. 15 Modul Renkas

b. 71% - 84% b. 10 15 Monitoring Rekening Satker
c. ≤ 70% c. 5

4 Ketertiban Rekening Satker ∑ Rekening Satker dengan Nama Rekening sesuai ketentuan x 100% 53 100% a. ≥ 95% a. 15
5 Ketertiban Waktu Penyampaian ∑ Rekening Satker
53 b. 91% - 94% b. 10
LPJ Bendahara Satker ∑ Bendahara yang menyampaikan LPJ tepat waktu x 100%
6 Ketepatan Waktu Rekonsiliasi ∑ Bendahara Satker yang wajib menyampaikan LPJ c. ≤ 90% c. 5

laporan Keuangan ∑ Satker yang rekon tepat waktu x 100% 54 100% a. ≥ 96% a. 15 15 Monitoring LPJ Bendahara
∑ Satker yang wajib rekon
54 b. 91% - 95% b. 10

c. ≤ 90% c. 5

47 100% a. ≥ 97% a. 15 15 Aplikasi OM-SPAN pada
Modul Rekonsiliasi -
47 b. 91% - 96% b. 10 Monitoring Rekonsiliasi dan
BAR
c. ≤ 90% c. 5
90
Nilai A
Bobot Nilai A = 10% x Nilai A 9

296

297

No. Uraian Formula Data input Hasil Nilai Hasil Sumber Data / Tools
Perhitungan Nilai

B. PENYELESAIAN TRANSAKSI PENCAIRAN DANA

1 Tingkat Penyelesaian SPM ∑SP2D yang diterbitkan oleh KPPN x 100% 33.182 100% a. ≥ 99% a. 30 30 Data penolakan PMRT
menjadi SP2D ∑SP2D yang diterbitkan dan Jumlah Penolakan SPM secara Substan�f 33.182 b. 91% - 98% b. 25 secara substantif terdapat
c. ≤ 90% c. 20 pada menu Rekap
Penolakan PMRT pada
2 Akurasi Penyaluran Dana SP2D ∑Penerima SP2D – Jumlah Penerima SP2D yang Diretur x 100% 33.182 99,97% a. ≥ 98% a. 20 aplikasi OMSPAN
3 Tingkat Penyelesaian Retur ∑Penerima SP2D 9 b. 91% - 97% b. 15
c. ≤ 90% c. 10 20 Aplikasi OM-SPAN pada
SP2D ∑Retur diproses lebih dari 1 bulan x 100% 33.182 Modul Bank Menu
∑Rekening Retur SP2D - 0% a. < 3% a. 20 Monitoring SP2D – Bank
9 b. 3% - 5% b. 15 dan Monitoring SP2D –
c. 10 Retur
c. > 5%
20 Aplikasi OMS-PAN pada
Modul Bank – Monitoring
Retur SP2D

Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017 4 SP2D Void ∑SP2D Void x 100% 43 2% a. < 3% a. 15 15 Aplikasi OM-SPAN pada
5 SP2D Backdate ∑Rekap SP2D 2.815 b. 3% - 5% b. 10 Modul Bank – SP2D Void
c. > 5% c. 5
C. LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BUN ∑SP2D Backdate x 100% - 15 Aplikasi OM-SPAN pada
1 Nilai Kualitas LK UAKBUN-D ∑Rekap SP2D 2.815 0% a. < 3% a. 15 Modul Bank – SP2D
b. 3% - 5% b. 10 Backdate
Nilai B 97,25 c. > 5% c. 5
Bobot Nilai B = 20% x Nilai B 100
a. ≥ 93 20
b. 85 - 92
c. ≤ 85 a. 100 100 Hasil Penilaian LK
b. 85 UAKBUN-D
c. 70
100
Nilai C
Bobot Nilai C = 10% x Nilai C 10
Nilai Kinerja Kuasa BUN = Penjumlahan Bobot Nilai A s.d C 39

*) tidak termasuk PTUP yang diterbitkan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP oleh KPPN

FORM IX

FORMULIR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN
KPPN WONOSARI

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
Visi dan Misi 25
A. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 25%) a. Visi dan misi berorientasi 25
pada tugas dan fungsi
1 Visi, Misi, Peta Strategi, (1.1) Adanya visi dan misi yang organisasi serta pelayanan 25
IKU, Motto Pelayanan, berorientasi pada tugas dan publik 0
dan Nilai-Nilai fungsi organisasi serta
Kementerian Keuangan pelayanan publik b. Visi dan misi tidak
(1.1 – 1.4) berorientasi pada tugas
dan fungsi organisasi serta
Nilai Maksimum: 100 pelayanan publik

(1.2) Visi,Misi, Motto, Peta Visi,Misi, Motto, Peta a. Ada, dipahami, dan 25

Strategi, IKU, Motto Strategi, IKU, Motto memotivasi pelaksana 15
0
Pelayanan, dan Nilai- Nilai Pelayanan, dan Nilai-Nilai

Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan b. Ada, tidak dipahami
yang mampu memotivasi c pelaksana
pegawai untuk memberikan
pelayanan terbaik Tidak ada

(1.3) Visi,Misi, Motto, Peta Sosialisasi a. Diumumkan 25
Strategi, Motto Pelayanan, b. Tidak diumumkan 0
dan Nilai- Nilai Kementerian
Keuangan diumumkan 25
secara luas kepada
pengguna layanan 25
100
(1.4) Internalisasi Dokumen internalisasi a. Diumumkan melalui 25
Visi,Misi, Motto, Peta b. 0 2
2 Standar dan Maklumat (2.1) Strategi, Motto Pelayanan, berbagai media (banner , 80
Pelayanan (2.1 – 2.2) dan Nilai- Nilai Kementerian 60 80
Nilai maksimum : 100 Keuangan kepada seluruh pamflet , website , atau
pegawai 20
ditempel ditempat 100

strategis) 2

Tidak 298
diinternalisasi

Nilai A.1

Bobot Nilai A.1 = 2% x Nilai A.1

Penyusunan, Standar Pelayanan a. Standar pelayanan untuk
Penetapan, dan Penerapan b. semua jenis pelayanan
Standar Pelayanan yang mengacu UU 25/2009
mengacu Undang- Undang
Nomor 25 Standar pelayanan tidak
Tahun 2009 tentang semua jenis atau tidak
Pelayanan Publik sepenuhnya mengacu UU
25/2009

c. Standar pelayanan sama 40
sekali tidak mengacu UU 0
20
25/2009 0

d. Tidak ada standar 0

pelayanan

(2.2) Penyusunan Maklumat pelayanan a. Disusun dan
Maklumat pelayanan dan
dipublikasikan dipublikasikan

b. Tdak ada maklumat
pelayanan

Nilai A.2

Bobot Nilai A.2 = 2% x Nilai A.2

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan 40 Nilai
Sosialisasi a. Sosialisasi telah dilakukan 0 40
3 Budaya Pelayanan Prima (3.1) Sosialisasi/pelatihan berupa
(3.1 – 3.3) kode etik, estetika, b. Sosialisasi belum 30
capacity building dalam dilakukan
Nilai Maksimum: 100 upaya penerapan budaya 30
pelayanan prima
100
(3.2) 3S, berpakaian rapi sesuai Penampilan pegawai a. 3S dan berpakaian sesuai 30 2
ketentuan ketentuan 20 10
10
b. 3S namun pakaian tidak 10
sesuai ketentuan
20
(3.3) Sistem reward and Sistem reward and c. Tidak melakukan 3S dan 0
punishment bagi pelaksana punishment pakaian tidak sesuai 20
layanan (misal: best ketentuan 30 10
employee ) serta pemberian 20 10
kompensasi kepada a. Ada, dan sudah 0 90
penerima layanan bila diimplementasikan 4,5
layanan tidak sesuai
standar b. Ada, namun belum
diimplementasikan

c Belum ada

Nilai A.3

Bobot Nilai A.3 = 2% x Nilai A.3 0
10
4 Petugas Pelayanan (4.1) Penetapan dan penerapan Kode etik a. Ada, dan diterapkan 5
(4.1 – 4.7) pedoman kode etik b.
pegawai 0
Nilai Maksimum: 100 Ada, dan tidak diterapkan 10
c. Tidak ada 0

(4.2) Internalisasi kode etik Pelaksanaan Internalisasi a. Ada 20
10
pegawai melalui berbagai b. Tidak ada 0

sarana 20
10
(4.3) Tingkat kedisiplinan Kedisiplinan a. Disiplin 0
pegawai dalam b. Kurang disiplin
memberikan pelayanan c. Tidak disiplin
kepada pengguna layanan

(4.4) Tingkat keterampilan Keterampilan a. Terampil
pegawai dalam b. Kurang terampil
memberikan pelayanan c. Tidak terampil
kepada penguna layanan

(4.5) Sikap dan perilaku pegawai Sikap dan perilaku a. Baik 20
dalam memberikan b. Cukup 10
pelayanan kepada c. Kurang 0
pengguna layanan

(4.6) Tingkat kepekaan/ respon Responsivitas a. Responsif 10
pegawai dalam b. Kurang responsif 5
memberikan pelayanan c. Tidak responsif 0
kepada pengguna layanan
10
(4.7) Pembagian kerja pegawai Pembagian Kerja a. Ada 0
yang standby saat jam b. Tidak ada
istirahat

Nilai A.4
Bobot Nilai A.4 = 5% x Nilai A.4

299 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
30
5 Sarana dan Prasarana Sarana dan Sarana dan prasarana a. Dipergunakan secara 30
Pelayanan (5.1 – 5.3) prasarana yang optimal optimal 30
dalam mendukung tugas 20
Nilai Maksimum: 100 pelayanan b. Dipergunakan, tidak
secara maksimal 0
30
c. Tidak dipergunakan 20
0
Kenyamanan dan Kenyamanan kebersihan a. Nyaman dan bersih
kebersihan (perhatikan: b.
kebersihan, kesederhanaan, Kurang nyaman/bersih
kelayakan, dan c. Tidak nyaman/bersih
kemanfaatan)

Sarana dan Sarana dan Prasarana a. Dengan electronic filling 40
prasarana pengelolaan 20
arsip Pengelolaan arsip system 0 40
b. Manual 100
20
c. Tidak ada 10 3
20
Nilai A.5 0
20 20
Bobot Nilai A.5 = 3% x Nilai A.5 10
20
6 Keterbukaan Informasi (6.1) Sistem informasi publik Sistem informasi a. Ada, berfungsi dan di- 0
Publik (6.1 – 6.5) berbasis web (website ) b. update 20 10

Nilai Maksimum: 100 Ada, berfungsi sebagian 10
dan sebagian di-update
20
(6.2) Sistem informasi publik Media Informasi c. Tidak ada 10
melalui media lainnya 0
(papan pengumuman, a. Ada, berfungsi dan di-
media sosial, media cetak, update
televisi, radio, dsb)
b. Ada, berfungsi sebagian
dan sebagian di-update

c. Tidak ada

(6.3) Tingkat efektivitas Efektivitas customer a. ≥ 50% permasalahan
service/ satker diselesaikan
customer service/ melalui customer service
helpdesk/callcenter dalam helpdesk/callcenter
penyampaian informasi /helpdesk/ call center
publik
b. < 50% permasalahan
satker diselesaikan
melalui customer service

/helpdesk/ call center

(6.4) Tingkat efektivitas update Update a. ≥ 8/bulan
berita/informasi melalui berita/informasi
website KPPN b. < 8/bulan
c. Tidak update

(6.5) Ketersediaan a. Tersedia dan diumumkan 20 20
informasi publik yang wajib diberbagai media 10
tersedia setiap saat yaitu 90
realisasi APBN b. Tersedia namun tidak 1,8
diumumkan

Nilai A.6
Bobot A.6 = 2% x Nilai A.6

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 300

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan 40 Nilai
Survey 20 40
7 Kepuasan Layanan (7.1 – (7.1) Dilakukan survey kepuasan a. Dilakukan secara berkala 0
7.3) masyarakat terhadap Akses hasil survey 30 20
pelayanan b. Tidak berkala
Nilai Maksimum: 100 (7.2) c. Belum ada survey 20 30
Hasil survey dapat diakses a. Diakses melalui berbagai 90
secara terbuka 0 1,8
media (≥5 media) 30 30
20 10
b. Diakses melalui beberapa 10 30
media (<5 media) 0 20
10
c. Sulit diakses melalui 30 100
berbagai media 3
(7.3) Tindak lanjut atas hasil Tindak lanjut a. Dilakukan atas seluruh 20
survey b. hasil survey 0 30
8 Pengelolaan Pengaduan (8.1) Sebagian besar hasil 10
(8.1 – 8.5) c. survey (≥80%) 0
Nilai Maksimum: 100 Sebagian kecil hasil survey
(8.2) d. (<80%) 30
Belum dilakukan 20
Nilai A.7 0
Ada, dan dikelola dengan 20
Bobot Nilai A.7 = 2% x Nilai A.7 baik 0
Ada, tidak dikelola dengan
Telah tercantum/ terpasang Saluran pengaduan a. baik
saluran pengaduan (internal Tidak ada
dan eksternal) bagi SK Penunjukan Petugas b. Ada
pengguna layanan pengaduan Tidak Ada
c.
Petugas khusus/unit yang a.
menangani pengelolaan b.
pengaduan

(8.3) Persentase jumlah Jumlah pengaduan a. 0%
pengaduan yang belum Sosialisasi b. 1% s.d 10%
ditindaklanjuti c. > 10%

(8.4) Sosialisasi a. Ada
mekanisme pengaduan b. Tidak Ada

(8.5) Hasil penanganan Laporan bulanan a. Dilaporkan seluruhnya 10
pengaduan telah dilaporkan pengaduan dan tepat waktu 5
9 Pengendalian Gratifikasi (9.1) secara berjenjang dan tepat b. Dilaporkan sebagian 0
(9.1 – 9.5) waktu Nilai A.8 c. Tidak dilaporkan
Nilai Maksimum: 100 30
Bobot Nilai A.8 = 3% x Nilai A.8 Seluruh pegawai
menandatangani 20
Penandatanganan Dokumen Pernyataan a. Pernyataan Komitmen
Pernyataan Komitmen Komitmen Penerapan Penerapan Pengendalian
Penerapan Pengendalian Pengendalian Gratifikasi Gratifikasi
Gratifikasi

b. Kurang dari 90% pegawai
menandatangani
Pernyataan Komitmen
Penerapan Pengendalian
Gratifikasi

c. Tidak ada 0
Penandatanganan
Pernyataan Komitmen
Penerapan Pengendalian
Gratifikasi

301 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Komponen Penilaian Indikator Jumlah dan Satuan Kondisi Lapangan Nilai
20
(9.2) Dilakukan public campaign Public campaign a. Dilakukan secara berkala 20
10 30
tentang pengendalian 0 10
30 10
gratifikasi b. Tidak dilakukan secara 20 100
0 2
berkala 10
0 50
c. Belum dilakukan 10
0 40
(9.3) Pengendalian Implementasi a. Dilakukan secara berkala
50 10
gratifikasi telah Pengendalian gratifikasi 100
30
diimplementasikan b. Tidak dilakukan secara 2
0 24,1
berkala 40

c. Belum dilakukan 20

(9.4) Penetapan Unit Pengendali SK UPG a. Ada 0
10
Gratifikasi b. Tidak Ada 0

(9.5) Laporan Laporan Pengendalian a. Ada

pengendalian gratifikasi gratifikasi b. Tidak Ada

telah disampaikan secara

semesteran

Nilai A.9

Bobot Nilai A.9 = 2% x Nilai A.9

10 Penandatanganan (10.1) Penandatanganan Pakta Dokumen Pakta Integritas a. Seluruh satker telah
eksternal menandatangani pakta
Dokumen Pakta Integritas dengan mitra integritas
b.
Integritas kerja Kurang dari 90% satker
telah menandatangani
( 4.1 – 4.3) pakta integritas

Nilai Maksimum: 100

(10.2) Penandatanganan Pakta c. Tidak ada Pakta Integritas
Integritas pegawai dengan eksternal
atasan langsung Dokumen Pakta Integritas a. Seluruh pegawai
Internal menandatangani pakta
integritas
b. Kurang dari 90% pegawai
menandatangani pakta
integritas

(10.3) Sosialisasi atas kewajiban c. Tidak ada Pakta Integritas
penandatanganan Internal
Dokumen Pakta Integritas
Pelaksanaan sosialisasi a. Ada
kepada internal dan b. Tidak Ada
eksternal

Nilai A.10
Bobot Nilai A.10 = 2% x Nilai A.10

Total Nilai A = Bobot Nilai A.1 s.d A.10

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Bobot 5%) Nilai IKM a. 81% – 100% 100
1 Indeks Kepuasan (1.1) Nilai IKM yang diperoleh 97,82 b. 66% – 80% 80 100
Pengguna Layanan (1.1) 60
Nilai B c. < 66%
Nilai Maksimum: 100 100
5
Bobot Nilai B = 5% x Nilai B 5

Total Nilai B = Bobot Nilai B 29,10

NILAI KINERJA PELAYANAN = NILAI A + NILAI B
(Nilai Maksimum = 30)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 302

FORM X

FORMULIR PENILAIAN KINERJA DAN TATA KELOLA
KPPN WONOSARI

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%) Nilai Maks: 100

1 Pengelolaan Kinerja Organisasi a. Tepat a. 20 20 - Data capaian IKU
b. Tidak tepat b. 0 20 - Kontrak kinerja
a. Evaluasi perhitungan NKO a. Tepat Waktu a. 20
b. Tidak tepat b. 0 Kemenkeu Three s.d Five
b. Ketepatan waktu a. 100% Tepat waktu a. 20
penandatanganan kontrak - Laporan capaian kinerja
b. >50% tepat waktu b. 10 20
c. Ketepatan waktu penyampaian - Laporan Realisasi capaian
laporan capaian kinerja kinerja internal bulanan
Triwulanan

c. ≤50% tepat waktu c. 5

d. Evaluasi capaian kinerja internal a. Dilakukan a. 20 20
b. 0
dilakukan setiap bulan b. Tidak dilakukan

e. Penyusunan laporan hasil a. dilakukan a. 20 20
b. 0
evaluasi capaiankinerja internal b. tidak dilakukan
Nilai A.1
100
Bobot Nilai A.1 = 30% x Nilai A.1
30

2 Struktur, tugas dan Fungsi, Uraian Jabatan Nilai Maks: 100

a. Kesesuaian struktur, tugas fungsi, a. Sesuai a. 50 50 - struktur, tugas fungsi,
b. 0 dan uraian jabatan
dan uraian jabatan b. Tidak sesuai

b. Pegawai memahami tugas, a. Memahami a. 50 50
b. 0
fungsi dan uraian jabatan masing- b. Tidak Memahami

masing

Nilai A.2 100
Bobot Nilai A.2 = 20% x Nilai A.2 20

3 Standar Operasional Prosedur Nilai Maks: 100

a. KPPN melaksanakan tugas fungsi a. 100% sesuai a. 30 30 - SOP
b. 20 - Hasil evaluasi SOP
sesuai dengan SOP b. >75% sesuai c. 10

c. ≤75% sesuai

b. Secara berkala melakukan a. Berkala a. 20 20
internalisasi SOP b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0

c. Pegawai memahami prosedur a. 100% paham a. 30 30
kerja dalam SOP b. >75% paham b. 20
c. ≤75% paham c. 10

d. Secara berkala melakukan a. Berkala a. 20 20
b. 10
evaluasi penerapan SOP di KPPN b. Tidak berkala c. 0

c. Tidak ada

Nilai A.3 100
Bobot Nilai A.3 = 20% x Nilai A.3 20

303 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

4 Sistem Manajemen Mutu Nilai Maks: 100

a. KPPN Telah membentuk dan a. Ada a. 10 10 - Surat Keputusam Kepala
menetapkan Tim Penerapan b. Tidak ada b. 0
SMM KPPN dan Tim Audit Mutu KPPN terkait
Internal (AMI) KPPN
Pembentukan dan

penetapan TIM

b. KPPN Telah menetapkan dan a. Menetapkan dan a. 20 20 - Pedoman Mutu KPPN

melaksanakan Pedoman Mutu melaksanakan Pedoman yang terdiri dari peta

KPPN Mutu proses bisnis, kebijakan

b. Belum melaksanakan b. 0 mutu, sasaran mutu,

Pedoman Mutu rencana mutu, dan visi

c. KPPN melaksanakan seluruh SOP a. Melaksanakan seluruh a. 40 20 - Bukti dokumen SOP

Internal SMM Wajib (8 SOP) SOP Internal SMM wajib telah

b. >75% SOP dilaksanakan b. 20 dilaksanakan

c. ≤75% SOP dilaksanakan c. 10 - Bukti dokumen SOP

Internal SMM lainnya

d. KPPN melaksanakan SOP Internal a. Terdapat SOP Internal a. 10 0 - Bukti sosialisasi hasil

SMM lainnya selain SOP Internal SMM Lainnya perancangan dan

SMM yang telah ditetapkan penyusunan dokumen

dalam ketentuan terkait b. Tidak terdapat SOP b. 0 - SMM telah dilaksanakan

penerapan sistem manajemen Internal SMM Lainnya

mutu pada KPPN

e. KPPN telah melakukan sosialisasi a. Sosialisasi telah a. 10 10 - Laporan pelaksanaan
b. 0 penerapan SMM
hasil perancangan dan dilaksanakan
- Ketentuan terkait
penyusunan dokumen SMM b. Belum dilaksanakan penerapan sistem
manajemen mutu pada
kepada seluruh pegawai KPPN

f. KPPN telah menyampaikan a. Menyampaikan a. 10 10 - Rencana kebutuhan
laporan pelaksanaan penerapan b. Tidak menyampaikan b. 0 pegawai
Nilai A.4
Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4 70 - SK/Nota Dinas Mutasi
Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4 21 Internal
91
NILAI A = Bobot Nilai A x Nilai A.1 s.d A.4
= 5% x Total Nilai A 4,55

B. MANAJEMEN SDM (Bobot Nilai 5%)

1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Pola Mutasi Internal Nilai Maks: 100

a. Rencana kebutuhan pegawai a. Sesuai dengan beban a. 50 50
30
sesuai dengan beban kerja dan kerja dan kualifikasi

kualifikasi pendidikan b. Hanya sesuai dengan b.

beban kerja atau

kualifikasi pendidikan saja

c. Tidak sesuai c. 0

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 304

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

b. Pola mutasi internal sesuai a. Terdapat mutasi internal a. 50 50

dengan kompetensi pegawai dan sesuai dengan

(tahunan) kompetensi pegawai

b. Terdapat mutasi internal b. 30
dan tidak sesuai dengan
kompetensi pegawai

c. Tidak terdapat mutasi c. 0
Nilai B.1 internal 100

Bobot Nilai B.1 = 15% x Nilai B.1 15

2 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Nilai Maks: 100

a. Terdapat upaya pengembangan a. Ada upaya a. 30 30 - Daftar pegawai yang
mengikuti diklat/program
kompetensi pegawai (capcity pengembangan pegawai beasiswa

building/transfer knowledge)

b. Tidak ada b. 0

b. Pengembangan kompetensi a. Berkala dan rutin setiap a. 40 40
20 30
pegawai (capcity bulan 10
30
building/transfer knowledge) b. Berkala namun tidak rutin b.
0
dilakukan secara berkala setiap bulan

c. Tidak berkala c.

c. Terdapat kesempatan/hak bagi a. Hak yang sama bagi a.

pegawai dalam mengikuti pegawai yang memenuhi

diklat/program beasiswa maupun persyaratan

pengembangan kompetensi

lainnya b. Tidak Ada b.

Nilai B.2 100

Bobot Nilai B.2 = 15% x Nilai B.2 15
Nilai Maks: 100
3 Penetapan Kinerja Individu
a. 40 40
a. Pengukuran kinerja individu a. Dilakukan periodik - Laporan Capaian IKU

dilakukan secara periodik

(triwulanan) b. Tidak periodik b. 0 - Dokumen Pemberian

b. Hasil penilaian kinerja individu a. Ya reward
dijadikan dasar dalam pemberian a. 30 30 - Dokumen rapat
reward kepada pegawai
b. Tidak pembahasan capaian

kinerja

b. 0

c. Pimpinan unit memantau a. Ya a. 30 30

pencapaian kinerja individu

secara berkala (raw data atau b. Tidak b. 0
laporan periodik)

Nilai B.3 100
Bobot Nilai B.3 = 20% x Nilai B.3 20

305 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

4 User SPAN Nilai Maks: 100 - Surat penunjukan User
a. 40 40 SPAN
a. Pegawai pemegang user SPAN a. Ya
sesuai dengan surat penunjukan b. 0 - Surat usulan perubahan
b. Tidak user

b. Perubahan user SPAN telah a. Ya a. 30 30 - BA perubahan user
b. 0 30
dilakukan sesuai dengan b. Tidak
prosedur a. 30

c. Secara periodik, pemegang user a. Dilakukan transfer

SPAN melakukan transfer knowladge

knowledge kepada antar

pemegang user maupun pegawai b. Tidak dilakukan b. 0
lainnya

Nilai B.4 100
Bobot Nilai B.4 = 10% x Nilai B.4 10

5 Pengelola Administrasi dan Layanan SDM Nilai Maks: 100

a. Penerbitan izin cuti dilakukan a. Sesuai dan tercatat a. 15 15 - Dokumen kepegawaian
10 sesuai dengan jenisnya
sesuai ketentuan dan tercatat
5
dalam kartu pengawasan cuti b. Sesuai namun terdapat b.

cuti pegawai yang tidak

tercatat

c. Tidak sesuai/tidak c.
tercatat

b. Pegawai telah memiliki a. Seluruh pegawai telah a. 15 15
10
Karpeg/Karis/Karsu/ Kartu memiliki

BPJS/Taspen. b. Telah diterbitkan surat b.
permohonan bagi yang
Bagi pegawai yang belum
memilki, telah diterbitkan surat belum memiliki

permohonannya

c. Terdapat pegawai yang c. 5

belum memiliki dan

belum diterbitkan

permohonannya

c. Penerbitan KGB sesuai dengan a. Sesuai a. 10 10
persyaratan pegawai yang berhak b. Tidak sesuai b. 0
mendapatkan KGB

d. UKP/Usul Pengangkatan PNS a. Sesuai a. 10 10
dilakukan terhadap pegawai yang b. Tidak sesuai b. 0
memenuhi syarat pengajuan

e. Usulan pemberian SLKS sesuai a. Sesuai a. 5 5
b. 0 5
ketentuan b. Tidak sesuai
a. 5
f. Ijin pegawai ke luar negeri a. Sesuai b. 0

dilakukan sesuai ketentuan b. Tidak sesuai

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 306

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

g. Pengangkatan pejabat pengganti a. Sesuai a. 10 10
b. 0
dilakukan sesuai ketentuan b. Tidak sesuai

h. Pejabat yang wajib lapor telah a. 100% sesuai a. 15 15
b. 10
melaporkan LHKPN sesuai b. >75% sesuai c. 5
a. 15 15
ketentuan c. ≤75% sesuai b. 10
c. 5
i. LP2P telah disampaikan sesuai a. 100% sesuai
100
ketentuan b. >75% sesuai

c. ≤75% sesuai

Nilai B.5

Bobot Nilai B.5 = 20% x Nilai B.5 20

6 Penatausahaan Laporan Kepegawaian Nilai Maks: 100

a. Data pegawai pada aplikasi a. 100% ter-update a. 50 50 - Dokumen penyampaian
b. 30 laporan kepegawaian
kepegawaian ter-update b. >75% ter-update c. 15
- RKA-KL
c. ≤75% ter-update - DIPA,POK

b. Penyusunan laporan a. Laporan lengkap a. 30 30
b. Sebagian lengkap (>75%) b. 20
kepegawaian dan penatausahaan
c. Tidak lengkap c. 10
serta pengarsipan telah

dilaksanakan

c. Laporan kepegawaian yang a. 100% tepat 100% tepat a. 20 20

disusun disampaikan secara tepat b. >75% tepat waktu b. 10

waktu c. ≤75% tepat waktu c. 5

Nilai B.6 100

Bobot Nilai B.6 = 20% x Nilai B.6 20

Total Nilai B = Penjumlahan Bobot Nilai B.1 s.d B.6 100
5
NILAI B = Bobot Nilai B x Nilai B.1 s.d B.6
= 5% x Total Nilai B

C. MANAJEMEN KEUANGAN (Bobot Nilai 5%)

1 Penyusunan Rencana Anggaran Nilai Maks: 100

a. Penyusunan RKA-KL sesuai a. Sesuai a. 30 30
dengan rencana kerja KPPN dan b. Tidak sesuai b. 0
Daftar Perhitungan Anggaran

b. Satker KPPN telah menyusun a. Sesuai a. 30 30 - Rencana kegiatan
POK sesuai dengan DIPA yang b. Tidak sesuai b. 0
diterima

c. Rencana kegiatan telah disusun a. Disusun dan ter update a. 40 20
dan ter-update 20
b. Disusun namun tidak ter b. 0

update

c. Tidak disusun c.

Nilai C.1 80

Bobot Nilai C.1 = 15% x Nilai C.1 12

307 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

2 Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai Nilai Maks: 100 - Daftar gaji/lembur/uang
makan dan dokumen
a. Penerbitan daftar gaji sesuai a. 100% sesuai a. 15 15 pendukungnya
dengan daftar perubahan b. >75% sesuai b. 10
pegawai termasuk kebenaran c. ≤75% sesuai c. 5 - Daftar tunjangan kinerja
perhitungan tagihan negara dan dokumen
pendukungnya
b. Pembuatan SKPP dan pengiriman a. Sesuai dan data pegawai a. 15 15
- SSP PPh Pasal 21
telah dilaksanakan sesuai dengan telah dinonaktifkan 10 15
15 - SKPP
ketentuan serta data pegawai 0
15
telah dinonaktifkan 10
5
b. Sesuai namun data b. 15
10
pegawai belum 5

dinonaktifkan

c. Tidak sesuai c.

c. Daftar lembur sesuai dengan a. 100% sesuai a.

SPTPL dan daftar hadir kerja b. >75% sesuai b.

lembur c. ≤75% sesuai c.

d. Daftar perhitungan uang makan a. 100% sesuai a.

sesuai dengan rekap daftar b. >75% sesuai b.

hadir pegawai c. ≤75% sesuai c.

e. Daftar Tunjangan Kinerja sesuai a. 100% sesuai a. 15 15
b. 10 10
dengan daftar hadir pegawai b. >75% sesuai c. 0

c. ≤75% sesuai a. 10
b. 0
f. Potongan PPh Pasal 21 a. Telah disetor
Tunjangan Kinerja telah disetor b. Belum disetor

g. LPP Tunjangan Kinerja a. 100% tepat waktu a. 15 15
b. 10
disampaikan ke Kantor Pusat b. >75% tepat waktu c. 5

tepat waktu c. ≤75% tepat waktu 100

Nilai C.2

Bobot Nilai C.2 = 25% x Nilai C.2 25

3 Penyelesaian Tagihan Nilai Maks: 100

a. Rencana penarikan dana berikut a. 100% RPD disampaikan a. 15 15 - SPP, SPM dan dokumen
20 pendukung
pemutakhirannya telah 10
disampaikan ke KPPN b. >75% disampaikan b. 5
20
c. ≤75% disampaikan c.
10
b. Penyedia barang/jasa segera a. 100% tagihan tepat a. 5

menyampaikan tagihan setelah waktu

dilakukan penyelesaian b. >75% tepat waktu b.

pekerjaan (5 hari kerja setelah c. ≤75% tepat waktu c.

timbulnya hak tagih)

c. Dokumen tagihan dari penyedia a. 100% lengkap a. 15 15
b. 10
barang/jasa telah dilengkapi b. >75% lengkap c. 5

dengan bukti-bukti yang sah c.

≤75% lengkap a. 20 20
d. Kesesuaian dokumen SPP a. 100% sesuai b. 10
c. 5
dengan SPM termasuk dokumen b. >75% sesuai
pendukungnya sesuai dengan c. ≤75% sesuai
jenis SPM

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 308

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

e. Jangka waktu proses a. 100% sesuai a. 20 20
b. 10
penyelesaian tagihan (penerbitan b. >75% sesuai c. 5

SPP/SPM) tidak melebihi batas c. ≤75% sesuai

waktu yang terdapat daallm

ketentuan tata cara pembayaran

dalam rangka pelaksanaan APBN

f. Penatausahaan dokumen SPP, a. Rapi dan aman a. 10 10
SPM, dan dokumen pendukung b. Kurang rapi dan aman b. 5
dilakukan dengan rapi dan aman

Nilai C.3 100

Bobot Nilai C.3 = 25% x Nilai C.3 25

4 Pembukuan Bendahara Nilai Maks: 100

a. Saldo kas tunai dari UP di a. Sesuai a. 20 20 - Pembukuan Bendahara
bendahara tidak lebih dari Rp. 20 b. Tidak sesuai b. 0
juta - LPJ Bendahara
-
b. Saldo BKU sesuai dengan saldo a. Sesuai a. 20 20
b. 0 Laporan Pajak
pada Buku Pembantu b. Tidak sesuai

c. Saldo Kas di Bendahara a. Sesuai a. 20 20
Pengeluaran pada pembukuan b. Tidak sesuai b. 0
Bendahara sama dengan Saldo
Kas di Bendahara Pengeluaran
pada Neraca UAKPA

d. LPJ Bendahara disampaikan ke a. 100% tepat waktu a. 20 20
b. 15
KPPN tepat waktu (paling lambat b. >75% tepat waktu c. 10

tanggal 10) c. ≤75% tepat waktu

e. Ketepatan waktu penyetoran a. 100% tepat waktu a. 20 20
b. 15
penerimaan pajak b. >75% tepat waktu c. 10

c. ≤75% tepat waktu

Nilai C.4 100

Bobot Nilai C.4 = 20% x Nilai C.4 20

5 Penatausahaan Laporan Keuangan Nilai Maks: 100

a. Rekonsiliasi internal SIMAK BMN a. Dilakukan a. 20 20 - Laporan Keuangan
b. 0
dan SAIBA telah dilakukan b. Tidak dilakukan tingkat UAKPA

b. Penyusunan laporan keuangan a. 100% sesuai a. 30 30
tingkat UAKPA dilakukan sesuai b. >75% sesuai b. 20 25
ketentuan c. ≤75% sesuai c. 10

c. Rekonsiliasi UAKPA dengan a. 100% tepat waktu a. 25
KPPN dan pengiriman data b. >75% tepat waktu b. 15
UAKPA ke UAPPA-W dilakukan c. ≤75% tepat waktu c. 10
tepat waktu

309 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

d. Laporan capaian output belanja a. 100% tepat waktu a. 25 25
telah disampaikan secara b. >75% tepat waktu b. 15
bulanan melalui aplikasi Monev c. ≤75% tepat waktu c. 10
Kinerja Penganggaran

Nilai C.5 100
Bobot Nilai C.5 = 15% x Nilai C.5
Total Nilai C = Penjumlahan Bobot Nilai C.1 s.d C.5 15
97

NILAI C = Bobot Nilai C x Nilai C.1 s.d C.5 4,85
= 5% x Total Nilai C

D. TATA USAHA RUMAH TANGGA (Bobot Nilai 5%)

1 Tata Usaha Nilai Maks: 100

a. Penatausahaan surat a. Dilakukan dengan aplikasi a. 20 20 - Catatan Persediaan
persuratan
masuk/surat keluar telah

diadministrasi menggunakan b. Manual b. 10
aplikasi

b. Barang persediaan tercatat a. Tercatat di aplikasi dan a. 50 50
30
pada aplikasi persediaan serta barang persediaan sesuai

barang persediaan sesuai dengan

catatan pada aplikasi persediaan b. Tercatat di aplikasi b.

namun barang

persediaan tidak sesuai

c. Tidak dilakukan c. 0
pencatatan

c. Pengelolaan arsip KPPN a. E-filling system a. 30 30
dilakukan dengan e-filling system b. Manual b. 15
dan sesuai dengan pedoman c. Tidak ada c. 0
kearsipan

Nilai D.1 100

Bobot Nilai D.1 = 15% x Nilai D.1 15

2 Pengadaan Barang/Jasa Nilai Maks: 100
a. 30 30
a. Perikatan oleh BPK telah a. 100% sesuai b. 20 - Dokumen pengadaan
c. 10 barang/jasa
dilaksanakan sesuai dengan b. >75% sesuai

ketentuan pengadaan barang dan c. ≤75% sesuai

jasa

b. Tidak terdapat temuan hasil a. Tidak ada temuan a. 40 40
pemeriksaan dari aparat 20
pemeriksa (BPK, Itjen, dll) b. Terdapat temuan b.
10
administratif
0
c. Terdapat temuan c.

substantif

d. Temuan administratif dan d.

substantif

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 310

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

c. Barang/jasa hasil pengadaan a. 100% tercatat a. 20 20
tercatat dalam aplikasi b. >75% tercatat b. 10
persediaan/aplikasi SIMAK BMN c. ≤75% tercatat c. 5

d. Dokumen pengadaan dan a. Rapi dan aman a. 10 10
penerimaan barang/jasa b. Kurang rapi dan aman b. 5
ditatausahakan dengan rapi dan
aman

Nilai D.2 100

Bobot Nilai D.2 = 15% x Nilai D.2 15

3 Pengelolaan Aset Nilai Maks: 100

a. Pengamanan dan pemeliharan a. 100% sesuai a. 30 30 - Laporan inventaris
BMN telah dilakukan sesuai b. >75% sesuai b. 20 barang
dengan Pedoman Pengamanan c. ≤75% sesuai c. 10
BMN di lingkungan Kementerian - Daftar Inventaris Barang
Keuangan
- Daftar Kendaran dan
b. Penghapusan arsip dilakukan a. Ada panitian a. 10 10 rumah dinas
oleh Panitia Penghapusan Arsip penghapusan arsip b. 0
berdasarkan SK Penetapan
Pemusnahan Arsip dari Sekjen b. Tidak ada
Kemenkeu

c. Laporan BMN sesuai dengan a. 100% sesuai a. 30 30
bukti mutasi barang (BAST, b. >75% sesuai b. 20
kuitansi, SK Penghapusan, dll) c. ≤75% sesuai c. 10

d. Kendaraan operasional sesuai a. Sesuai a. 10 10
dengan tingkat kebutuhan b. Tidak sesuai b. 5
operasionalisasi KPPN

e. Kondisi rumah dinas layak huni a. 100% layak a. 20 20
bagi pejabat/pegawai b. >75% layak b. 10
c. ≤75% layak c. 5

Nilai D.3 100

Bobot Nilai D.3 = 15% x Nilai D.3 15

4 Sarana Prasarana dan Tata Ruang Nilai Maks: 100

a. Sarana dan prasarana yang a. 100% memenuhi a. 30 30 - Buku Standarisasi Sarana
dimiliki KPPN telah memnuhi b. >75% memenuhi b. 20 dan Prasarana
standarisasi sarana dan c. ≤75% memenuhi c. 10
prasarana

b. Inventarisasi kondisi sarana dan a. Dilakukan dan sesuai a. 15 15 - Daftar Inventaris Barang

prasarana telah dilakukan dan kondisi

sesuai dengan kondisi yang ada b. Dilakukan namun tidak b. 10

sesuai kondisi

c. Tidak dilakukan c. 0

c. Kebutuhan sarana dan a. 100% sesuai a. 15 15
prasarana sesuai dengan kondisi b. >75% sesuai b. 10
sarana dan prasarana yang c. ≤75% sesuai c. 5
dimiliki KPPN

311 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

d. Letak sarana dan prasarana a. Sesuai a. 20 20 - Pemantauan
telah memenuhi tata ruang b. Kurang sesuai b. 10 Pengendalian Intern
kantor sesuai dengan estetika c. Tidak sesuai c. 5

e. Kondisi dan tata ruang kantor a. Memenuhi kenyamanan a. 20 20
b. 10
telah memenuhi kenyamanan c. 5

dalam pelayanan b. Kurang memenuhi 100
15
kenyamanan

c. Tidak memenuhi

kenyamanan

Nilai D.4

Bobot Nilai D.4 = 15% x Nilai D.4

Total Nilai D = Penjumlahan Bobot Nilai D.1 s.d D.4 60
3,0
NILAI D = Bobot Nilai D x Nilai D.1 s.d D.4
= 5% x Total Nilai D

E. PENGENDALIAN INTERNAL (Bobot Nilai 3%)

1 Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Nilai Maks: 100

a. Kegiatan pengendalian untuk a. Dilakukan a. 20 20
b. 0
meminimalisir risiko yang telah b. Tidak dilakukan
teridentifikasi

b. Komunikasi atas implementasi a. Dilakukan a. 20 20 - SK Penunjukkan petugas
SPI kepada pihak terkait b. Tidak dilakukan
b. 0 pemantauan

pengendalian internal

c. Penunjukkan petugas a. Ada panitian penghapusan aras.ip 20 20
pemantauan pengendalian
internal b. Tidak ada b. 0

d. Pemantauan pengendalian a. Periodik a. 20 20 - Laporan Pemantauan

internal secara periodik (bulanan b. Tidak periodik b. 10 Pengendalian Internal

dan triwulanan) c. Tidak ada c. 0

e. Penyampaian laporan a. 100% tepat waktu a. 20 20
pemantauan pengendalian b. >75% tepat waktu b. 10
internal tepat waktu c. ≤75% tepat waktu c. 0

Nilai E.1 100

Bobot Nilai E.1 = 50% x Nilai E.1 50

2 LHP Aparat Pengawas Fungsional (APF) Nilai Maks: 100
a. 25 25
a. Penugasan APF dikomunikasikan a. Dilakukan - LHP APF
- Tindak Lanjut LHP
secara berjenjang b. Tidak Dilakukan

b. 0
50
b. LHP APF ditindaklanjuti semua a. 100% ditindaklanjuti a. 40 50
rekomendasinya 20 25
b. >75% ditindaklanjuti b. 25
c. Penatausahaan laporan hasil
pemeriksaan aparat pengawas c. ≤75% ditindaklanjuti c. 0
fungsional
a. Diadministrasikan dengan a.

rapi dan aman

b. Tidak diadministrasikan b.

Nilai E.2 100
Bobot Nilai E.2 = 50% x Nilai E.2 50

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 312

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

Total Nilai E = Penjumlahan Bobot Nilai E.1 s.d E.2 100
3
NILAI E = Bobot Nilai E x Nilai E.1 s.d E.2
= 3% x Total Nilai E Nilai Maks: 100

F. KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PIMPINAN (Bobot Nilai 3%) a. 10 10
b. 0
1 Komunikasi dan Koordinasi Internal - Diskusi, wawancara
dengan Kepala KPPN dan
a. Melakukan koordinasi internal a. Dilakukan para pegawai
sehingga Seksi Pencairan Dana b. Tidak dilakukan
dan Seksi Bank saling bersinergi
dalam proses pencairan dana

b. Membantu mengatasi a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
permasalahan yang timbul atas b. Tidak dilakukan

proses pencairan dana dengan

terlebih dahulu melakukan

koordinasi internal

c. Melakukan monitoring a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
penatausahaan pengeluaran b. Tidak dilakukan

negara melalui aplikasi OMSPAN

dan aplikasi pendukung lainnya

d. Melakukan monitoring a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
pengelolaan rekening dan b. Tidak dilakukan

penatausahaan penerimaan

negara melalui aplikasi OMSPAN

dan aplikasi pendukung lainnya

e. Memantau proses verifikasi a. Dilakukan a. 10 10
transaksi keuangan dan b. Tidak dilakukan b. 0
akuntansi, rekonsiliasi dan
penyusunan LKPP

f. Membahas tindak lanjut a. Dilakukan a. 10 10
tanggapan LHP dengan Kepala b. Tidak dilakukan b. 0
Subbagian Umum dan para
Kepala Seksi dan memantau
penyelesaiannya

g. Merencanakan dan memantau a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
pelaksanaan pengadaan, b. Tidak dilakukan

penyimpanan, penatausahaan,

penyaluran dan pemeliharaan

perlengkapan kantor, gedung,

kendaraan dan rumah dinas

h. Melakukan pembinaan dan a. Dilakukan a. 15 15
bimbingan pegawai dalam rangka b. Tidak dilakukan b. 0
meningkatkan motivasi dan
prestasi kerja

i. Memantau pelaksanaan a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
penatausahaan persuratan, DIPA, b. Tidak dilakukan

SPM dan SP2D

313 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

j. Memantau kecepatan dan a. Dilakukan a. 5 5
ketepatan waktu penyampaian b. Tidak dilakukan b. 0
laporan-laporan ke alamat yang
dituju

Nilai F.1 100

Bobot Nilai F.1 = 50% x Nilai F.1 50

2 Komunikasi dan Koordinasi Eksternal Nilai Maks: 100

a. Menjalin komunikasi yang baik a. Dilakukan a. 8 8 - Diskusi, wawancara
dan berkelanjutan dengan unit b. Tidak dilakukan b. 0 dengan Kepala KPPN dan
kerja penegak hukum para pegawai

b. Mempunyai forum koordinasi a. Ada a. 10 10
secara rutin dengan satker b. Tidak ada b. 0

c. Mengenal dan memiliki nomer a. Ada a. 8 8 - Dokumentasi dan laporan
b. 0 kegiatan
kontak Bupati/Walikota, Kepala b. Tidak ada

DPPKAD, Pimpinan Bank/Pos

Mitra kerja, KPA yang menjadi

mitra kerja

d. Mempunyai daftar alamat satker a. Ada a. 8 8
b. 0
beserta nomor telepon dan b. Tidak ada

alamat email

e. Melakukan sosialisasi terkait a. Dilakukan a. 6 0
b. 0
prosedur pencairan dana dan b. Tidak dilakukan

penyampaian RPD minimal satu

kali dalam satu tahun, kepada

para rekanan setempat melalui

forum asosiasi pengusaha jasa

pengadaan barang/jasa

f. Melaksanakan kegiatan bersama a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
dalam rangka menjalin b. Tidak dilakukan

keakraban melalui event formal

maupun informal

g. Aktif menghadiri undangan- a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
undangan dari Pemda, atau atker b. Tidak dilakukan

dalam rangka hari nasional atau

HUT Satker atau Pemda

h. Menyusun profil KPPN dalam a. Ada a. 10 10
b. 0
satu buku atau leaflet yang dapat b. Tidak ada

dibawa dan dibagikan saat

bertemu dengan para pemimpin

daerah atau satker

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 314

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen / Tools

i. Memiliki kartu nama yang dapat a. Ada a. 6 6
dengan mudah digunakan untuk b. Tidak ada b. 0
berkenalan dengan pihak-pihak
yang dilayani atau yang
berkepentingan dengan KPPN

j. Menjalin hubungan dengan a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
media setempat b. Tidak dilakukan

yangmemungkinkan untuk

melakukan publikasi data

realisasi anggaran setiap triwulan

k. Menyelenggarakan acara a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
talkshow atau dialog melalui b. Tidak dilakukan

radio atau TV setempat setiap

triwulan atau semester tentang

berbagai topik seputar

pelaksanaan tugas KPPN, MPN

G2 dan topik keuangan negara

lainnya

l. Memastikan semua sarana a. Dilakukan a. 6 6
publikasi berjalan dengan baik b. Tidak dilakukan b. 0
seperti: website, sms center,
majalah dinding, buletin,
spanduk, banner atau baliho

m. Menyediakan layanan billing a. Ada a. 10 10
corner diruang layanan front b. Masih dalam b. 5
office
pengembangan
c. 0
c. Tidak ada 94
47
Nilai F.2 97
2,91
Bobot Nilai F.2 = 50% x Nilai F.2

Total Nilai F = Penjumlahan Bobot Nilai F.1 s.d F.2

NILAI F = Bobot Nilai F x Nilai F.1 s.d F.2
= 3% x Total Nilai F

G. KEPUASAN PEGAWAI (Bobot Nilai 4%)

1 Indeks Kepuasan Pegawai a. 81% – 100% 100 Hasil Survey: 93,66
80 100
b. 66% – 80% 60
c. < 66%
100
Total Nilai G = Nilai G.1
4
Nilai G = Bobot Nilai G x Total Nilai G
= 4% x Total Nilai G 27,31

NILAI KINERJA DAN TATA KELOLA
= JUMLAH NILAI A s.d NILAI G
(Nilai Maksimum = 30)

315 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

FORM PENILAIAN INOVASI DAN PRESTASI FORM XI
KPPN WONOSARI
Nilai
No. Komponen Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan 15
Penilaian
10
A. INOVASI 15

1 Judul Inovasi (1.1) Bermanfaat secara Kemanfaatan Inovasi a. Bermanfaat langsung 15
10
(1.1 - 1.4) langsung dalam
5
Penyediaan Mesin peningkatan pelayanan b. Tidak secara langsung
10
EDC (Electronic kepada stakeholder bermanfaat 5
15
Data Capture ) 10
5
c. Bermanfaat bagi
internal KPPN

(1.2) Implementasi Inovasi Implementasi a. Bermanfaat dan
mudah diterapkan
(1.3) Sudah direplikasikan atau Replikasi Inovasi
setidak-tidaknya b. Bermanfaat tapi sulit
memberikan jaminan dapat diterapkan
direplikasi oleh KPPN /
satuan kerja lainnya a. Sudah/dapat
direplikasi

b. Belum ada yang
mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(1.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
inovasi pengembangan lebih
berkelanjutan terhadap lanjut 5

pengembangan- b. Tidak dapat dilakukan 50
pengembangan lebih 15 15
pengembangan dan inovasi lanjut 10
5
lainnya 10 10
5
Nilai A.1 15 15
10
2 Judul Inovasi (2.1 - (2.1) Bermanfaat secara Kemanfaatan Inovasi a. Bermanfaat langsung 5

2.4) Group langsung dalam

Whatsapp Satuan peningkatan pelayanan b. Tidak secara langsung
Kerja kepada stakeholder bermanfaat

c. Bermanfaat bagi
internal KPPN

(2.2) Implementasi Inovasi Implementasi a. Bermanfaat dan
mudah diterapkan
(2.3) Sudah direplikasikan atau Replikasi Inovasi
setidak-tidaknya b. Bermanfaat tapi sulit
memberikan jaminan dapat diterapkan
direplikasi oleh KPPN /
satuan kerja lainnya a. Sudah/dapat
direplikasi

b. Belum ada yang
mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(2.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
inovasi pengembangan lebih 5
berkelanjutan terhadap lanjut
50
pengembangan- b. Tidak dapat dilakukan
pengembangan lebih
pengembangan dan inovasi lanjut

lainnya

Nilai A.2

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 316

No. Komponen Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian 15

3 Judul Inovasi (3.1 - (3.1) Bermanfaat secara Kemanfaatan Inovasi a. Bermanfaat langsung 15 10
10 15
3.4) Loker langsung dalam
5
Helm peningkatan pelayanan b. Tidak secara langsung 10
kepada stakeholder bermanfaat 5
15
(3.2) Implementasi Inovasi Implementasi c. Bermanfaat bagi 10
Internal KPPN 5
(3.3) Sudah direplikasikan atau Replikasi Inovasi
setidak-tidaknya a. Bermanfaat dan
memberikan jaminan dapat mudah diterapkan
direplikasi oleh KPPN /
satuan kerja lainnya b. Bermanfaat tapi sulit
diterapkan

a. Sudah/dapat
direplikasi

b. Belum ada yang
mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(3.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 10
inovasi pengembangan lebih 5
berkelanjutan terhadap lanjut

pengembangan- b. Tidak dapat dilakukan
pengembangan lebih
pengembangan dan inovasi lanjut

lainnya

Nilai A.4 50
15 15
4 Judul Inovasi (4.1 - (4.1) Bermanfaat secara Kemanfaatan Inovasi a. Bermanfaat langsung
10
4.4) Website langsung dalam 5
10 10
KPPN peningkatan pelayanan b. Tidak secara langsung 5
kepada stakeholder bermanfaat
15 15
c. Bermanfaat bagi 10

internal KPPN 5

(4.2) Implementasi Inovasi Implementasi a. Bermanfaat dan

mudah diterapkan

b. Bermanfaat tapi sulit

diterapkan

(4.3) Sudah direplikasikan atau Replikasi Inovasi a. Sudah/dapat
setidak-tidaknya direplikasi
memberikan jaminan dapat
direplikasi oleh KPPN / b. Belum ada yang
satuan kerja lainnya mereplikasi

c. Tidak dapat direplikasi

(4.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 10 5
inovasi pengembangan lebih 5
berkelanjutan terhadap lanjut
45
pengembangan- b. Tidak dapat dilakukan 195
pengembangan lebih
pengembangan dan inovasi lanjut

lainnya

Nilai A.5
NILAI INOVASI = Penjumlahan Nilai A.1 s.d A.4

317 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

No. Komponen Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian
a. Internasional
B. PRESTASI b. Nasional
c. Regional/Daerah
1 Nama Prestasi (1.1 - (1.1) Prestasi tingkat Prestasi 50
internasional/ Prestasi a. Internasional 40
1.3) Peringkat II nasional/daerah bidang b. Nasional 30
pelayanan publik
Penilaian Lap c. Regional/Daerah 50
Prestasi tingkat 40
Keuangan Tingkat internasional/
nasional/daerah bidang non 30
Kuasa BUN Daerah pelayanan publik (misal:
olah raga, seni budaya, dll)
Smst I 2016 (1.2)

(1.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 50
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor c. Mampu 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

2 Nama Prestasi (2.1 - (2.1) Prestasi tingkat Nilai B.1 a. Internasional 50
Prestasi b. Nasional 50
2.3) Peringkat III internasional/ c. Regional/Daerah 40
Prestasi 30
Penilaian nasional/daerah bidang

Penyusunan Lap pelayanan publik

Keuangan Tingkat

Satker KPPN (2.2) Prestasi tingkat a. Internasional 50
Lingkup Kanwil internasional/ b. Nasional 40
nasional/daerah bidang non
DJPb Prov DIY Smst pelayanan publik (misal: c. Regional/Daerah 30

I 2016

olah raga, seni budaya, dll)

(2.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 50
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor c. Mampu 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

3 Nama Prestasi (3.1 - (3.1) Prestasi tingkat Nilai B.2 a. Internasional 50
Prestasi b. Nasional
3.3) Peringkat I internasional/ c. Regional/Daerah 50
Prestasi 40
Penilaian Kualitas nasional/daerah bidang 30

Pengelolaan pelayanan publik

Kinerja KPPN 2016

(3.2) Prestasi tingkat a. Internasional 50
internasional/ b. Nasional 40
nasional/daerah bidang non
pelayanan publik (misal: c. Regional/Daerah 30
olah raga, seni budaya, dll)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 318

No. Komponen Indikator Jumlah dan satuan Kondisi Lapangan Nilai
Penilaian Prestasi 50
a. Peringkat ≤ 3
(3.3) Prestasi nasional yang b. Peringkat 4 - 10 50
c. Mampu 40
diselenggarakan oleh 30
mempertahankan
Kantor Wilayah/Kantor prestasi minimal 2
periode berturut-turut
Pusat Ditjen

Perbendaharaan

4 Nama Prestasi (4.1 - (4.1) Prestasi tingkat Nilai B.3 a. Internasional 50
internasional/ Prestasi b. Nasional 50
4.3) Peringkat V nasional/daerah bidang c. Regional/Daerah 40
pelayanan publik Prestasi 30
Penilaian a. Internasional
Prestasi tingkat b. Nasional 50
Pelaksanaan internasional/ 40
nasional/daerah bidang non c. Regional/Daerah
Pengelolaan pelayanan publik (misal: 30
olah raga, seni budaya, dll)
Kinerja tingkat (4.2)
KPPN Tipe A2

tahun 2016

(4.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 40
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor c. Mampu 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan mempertahankan 40
prestasi minimal 2 50
5 Nama Prestasi (5.1 - (5.1) Prestasi tingkat Nilai B.4 periode berturut-turut 40
Prestasi 30
5.3) Peringkat II internasional/ a. Internasional
Prestasi b. Nasional
Penilaian nasional/daerah bidang c. Regional/Daerah

Pelaksanaan pelayanan publik

Pengelolaan

Kinerja tingkat (5.2) Prestasi tingkat a. Internasional 50
KPPN Tipe A2 internasional/ b. Nasional 40
tahun 2017 nasional/daerah bidang non
c. Regional/Daerah 30
pelayanan publik (misal:

olah raga, seni budaya, dll)

(5.3) Prestasi nasional yang Prestasi a. Peringkat ≤ 3 50 50
diselenggarakan oleh b. Peringkat 4 - 10 40
Kantor Wilayah/Kantor c. Mampu 30
Pusat Ditjen
Perbendaharaan mempertahankan
prestasi minimal 2
periode berturut-turut

Nilai B.5 50
NILAI PRESTASI = Penjumlahan Nilai B.1 s.d B.5 240
NILAI INOVASI dan PRESTASI = Penjumlahan Nilai A dan B 435

319 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

FORM XII

MAPPING KINERJA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI

SEMESTER II TAHUN 2017

UNSUR PENILAIAN PERHITUNGAN NILAI
29,10
A. Kinerja Pelayanan Perbendaharaan Nilai A = Jumlah Nilai
A.1 s.d A.2 39,00
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 24,10
2. Indeks Kepuasan Layanan 5,00 27,31

B. Kinerja Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN Nilai B = Jumlah Nilai 95,41
B.1 s.d B.3 195
1. Pembinaan Satker 240
2. Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana 9,00
3. Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN 20,00
10,00
C. Kinerja dan Tata Kelola
Nilai C = Jumlah Nilai
1. Kinerja Organisasi C.1 s.d C.7
2. Manajemen SDM
3. Manajemen Keuangan 4,55
4. Tata Usaha dan Rumah Tangga 5,00
5. Pengendalian Internal 4,85
6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan 3,00
7. Kepuasan Pegawai 3,00
NILAI KINERJA KPPN = JUMLAH NILAI A s.d C 2,91
NILAI INOVASI 4,00
NILAI PRESTASI

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 320

TABEL HASIL PERHITUNGAN SURVEY KEPUTAASBANELPEHGAAWSTAILAI IBNPEDEELRKHHS IKATESUPIUNLAGSPAAENNRSHUITRUVENYG

INDEKS KEIPNUDAESKASNKPEEPGUAAWSAAINKPPEPNGAWWOANIOKSPAPR

Tingkat KepenTtiinnggkaant Kepentingan

No. TNidoa.k KuTraidnagk CuKkuurpang PenPCteuinnktguinpg PSeannPtgeianntgting NilSaaingat TidaN
Pertanyaan PePrteanntiynagan PePnetnintigng PePnetinntging (PI)enting Puas

1 21 32 43 54 51

1 10 00 00 00 80 5,80 0

2 20 00 00 00 80 5,80 0

3 30 00 00 00 80 5,80 0

4 40 00 00 00 80 5,80 0

5 50 00 00 00 80 5,80 0

6 60 00 00 10 71 4,79 0

7 70 00 00 00 80 5,80 0

8 80 00 00 00 80 5,80 0

9 90 00 00 00 80 5,80 0

10 100 00 00 00 80 5,80 0

11 101 00 00 00 80 5,80 0

12 102 00 00 00 80 5,80 0

13 103 00 00 00 80 5,80 0
Jumlah Jumlah 64,88
Rata-rata Rata-rata
4,99

IKP dihitungIKdePndgiahnitruunmgudse:ngan rumus:

IKP = T/5YIxK1P0=0%T/5Y x 100%
IKP = 93,6IK6%P = 93,66%

321 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

YGAKNEPSUUARSVAENYPEPKGEAEGWPAAUWIAKASPIPANNWPOENGOSAAWRIASIEMESTER II TAHUN 2017

PRNI SWEOMNEOSSTAERRI ISI ETMAHESUTNE2R01II7TAHUN 2017

Tingkat KepuasaTningkat Kepuasan

aNkilai KuraTngidak CukuKpurang PuasCPuukauspSPaunagas tPuas Nilai SangaStkor Nilai Skor
s(I) PuasPuas PuasPuas (P) Pua(sI x P) (P) (I x P)

21 32 43 54 5 23,1
21,9
5,0 0 0 00 30 53 4,6 5 23,1 4,6 23,1
23,8
5,0 0 0 10 31 43 4,4 4 21,9 4,4 24,4
22,5
5,0 0 0 00 30 53 4,6 5 23,1 4,6 21,9
23,1
5,0 0 0 00 20 62 4,8 6 23,8 4,8 23,1
22,5
5,0 0 0 00 10 71 4,9 7 24,4 4,9 25,0
25,0
4,9 0 0 00 30 53 4,6 5 22,5 4,6 24,4
303,80
5,0 0 0 10 31 43 4,4 4 21,9 4,4

5,0 0 0 00 30 53 4,6 5 23,1 4,6

5,0 0 0 00 30 53 4,6 5 23,1 4,6

5,0 0 0 10 21 52 4,5 5 22,5 4,5

5,0 0 0 00 00 80 5,0 8 25,0 5,0

5,0 0 0 00 00 80 5,0 8 25,0 5,0

5,0 0 0 00 10 71 4,9 7 24,4 4,9
64,88
60,88 303,80 60,88
4,99
4,68 4,68

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 322

Checklist

KPPN Wates

323 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017

FORM VI

CHECKLIST PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA

NO OBYEK SESUAI/TIDAK Keterangan *)
SESUAI : √
Gedung Bangunan TIDAK : X
1. Standar luas gedung kantor telah memenuhi
ketentuan √
2. Gedung dilengkapi sarana keamanan terhadap
bahaya kebakaran (Hydrant , Tabung APAR) √

3. Gedung dilengkapi sarana dan prasarana √
keamanan fisik yang memadai (CCTV, Pos
Security , Tenaga security yang memadai)

4. Gedung dilengkapi penangkal petir (ground ) dan √
tangga darurat (bagi gedung tinggi) √
√
5. Gedung memiliki akses penyediaan air bersih
yang cukup (PAM) √

6. Gedung memiliki drainase yang standar (Saluran
air hujan, pembuangan air kotor, pembuangan
kotoran, resapan)

7. Fasilitas Gedung yang memberi
kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi
customer (mushola, lahan parkir, toilet customer,
smoking area)

8. Gedung harus memiliki ruang terbuka hijau √
√
9. Gedung memiliki ventilasi/bukaan yang standar √
(6-10% bukaan) untuk menjamin adanya √
penerangan alam dan tata udara alam bila listrik
padam.

10. Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk akses
publik

11. Gedung dilengkapi generator listrik yang sesuai
dengan kapasitas perangkat kantor serta memiliki
suplai listrik yang cukup disesuaikan dengan
kapasitas perangkat kantor (minimal 11 KVA)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta 324

NO OBYEK SESUAI/TIDAK Keterangan *)
SESUAI : √
Tata Ruang Kantor TIDAK : X
1. Standar tata ruang dan tata letak yang sejalan
dengan alur proses bisnis KPPN √
2. Ikon KPPN pada backdrop Front Office dipasang √
sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan
prasarana √
3. Pintu masuk utama dipasang sesuai dengan
pedoaman standardisasi sarana dan prasarana √

4. Papan nama kantor yang melekat pada
bangunan dipasang sesuai dengan pedoman
standardisasi sarana dan prasarana

5. Signage /neon box dipasang sesuai dengan √
pedoman standardisasi sarana dan prasarana √

6. Adanya informasi pelayanandalam bentuk
spanduk/brosur/leaflet/bannner kepada satker
yang dipasang dengan rapi dan lebih informatif

7. Ruang kerja yang nyaman bagi begawai √
(memberi keleluasaan gerak, suhu yang nyaman, √
penerangan yang memadai)

8. Ruang server yang standar (dilengkapi tabung
APAR, alat pengatur suhu, alat pengatur
kelembapan, temparatur ruangan ≤ 20 derajat
celsius, Tingkat kelembaban (humidity ) -10 ~ 90%,
tidak ada rembesan atau tetesan air)

9. Ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi √
customer (tempat duduk memadai dan nyaman,
suhu ruangan yang nyaman, fasilitas CCTV)

*) : kolom ini digunakan untuk menjelaskan kondisi sarana prasarana apabila tidak sesuai dengan
standardisasi.

325 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi kppn semester Ii 2017