เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สารบญั หน้า

คาแถลง คาแถลง 1/6
คาแถลง : รายละเอยี ดคาแถลง คาแถลง 3/6
คาแถลง : รายละเอยี ดประมาณการรายรบั คาแถลง 4/6
คาแถลง : รายละเอยี ดประมาณการรายจ่าย คาแถลง 5/6
คาแถลง : รายละเอยี ดประมาณการรายจา่ ย-เฉพาะการ
สถานธนานบุ าล บนั ทึกหลกั การฯ 1/15
บันทกึ หลักการฯ 2/15
บนั ทกึ หลกั การและเหตผุ ล บันทกึ หลกั การฯ 14/15
บันทกึ หลกั การและเหตผุ ล : รายละเอยี ดบนั ทึกหลักการและเหตผุ ล แบ่งตามดา้ น รายงานฯ 1/4
บนั ทึกหลักการและเหตผุ ล : รายละเอยี ดบันทกึ หลักการและเหตผุ ล แบง่ ตามแผนงาน 1/5
บันทกึ หลกั การและเหตผุ ล : รายละเอยี ดบันทึกหลักการและเหตผุ ล 1/186

รายงานประมาณการรายรบั 1/239
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบั
รายงานประมาณการรายจา่ ย 5/239
รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายจา่ ย 27/239
31/239
แผนงานงบกลาง 40/239
งานงบกลาง
41/239
แผนงานบรหิ ารงานท่ัวไป 46/239
งานบริหารทัว่ ไป 51/239
งานวางแผนสถติ แิ ละวชิ าการ
งานบรหิ ารงานคลัง 55/239
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 58/239
79/239
แผนงานรกั ษาความสงบภายใน 102/239
งานเทศกจิ
งานป้องกนั ภัยฝา่ ยพลเรอื นและระงับอคั คีภยั
งานจราจร

แผนงานการศกึ ษา
งานบริหารทัว่ ไปเกย่ี วกบั การศกึ ษา
งานระดบั กอ่ นวยั เรียนและประถมศกึ ษา
งานระดบั มธั ยมศึกษา
งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั

-2- 108/239
112/239
แผนงานสาธารณสขุ 130/239
งานบริหารทั่วไปเกย่ี วกบั สาธารณสุข
งานบรกิ ารสาธารณสขุ และงานสาธารณสุขอน่ื 136/239
งานศนู ยบ์ รกิ ารสาธารณสขุ 138/239

แผนงานสงั คมสงเคราะห์ 147/239
งานบริหารท่ัวไปเกย่ี วกบั สังคมสงเคราะห์ 152/239
งานสวสั ดกิ ารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 156/239
167/239
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟา้ ถนน 172/239
งานสวนสาธารณะ
งานกาจดั ขยะมลู ฝอยและสง่ิ ปฏิกลู 194/239
งานบาบัดน้าเสีย 202/239
208/239
แผนงานสรา้ งความเขม้ แข็งของชมุ ชน
งานส่งเสรมิ และสนบั สนนุ ความเขม้ แข็งชุมชน 214/239
217/239
แผนงานการศาสนาวฒั นธรรมและนันทนาการ
งานกฬี าและนนั ทนาการ 227/239
งานศาสนาวฒั นธรรมทอ้ งถน่ิ
งานวชิ าการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทยี่ ว 231/239
234/239
แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกย่ี วกบั อตุ สาหกรรมและการโยธา
งานกอ่ สร้าง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสรมิ การเกษตร

แผนงานการพาณชิ ย์
งานตลาดสด
งานโรงฆา่ สัตว์

-3- 1/92

เทศบญั ญัตงิ บประมาณรายจา่ ย 1/1
รายงานประมาณการรายจา่ ย-เฉพาะการ 1/8

สถานธนานุบาล : สถานธนานบุ าล
รายรบั
รายจ่าย

----------------------------------------

สว่ นท่ี 1

ค แถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง

เทศบ ลนครสรุ ษฎร์ธ นี
เภ เมื งสุร ษฎรธ์ นี จง วดสรุ ษฎร์ธ นี

คาแถลงงบประมาณ
ประ อบงบประมาณรายจา่ ยประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิ สภาเทศบาลนครสรุ าษฎรธ์ านี

           บดั นี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารทอ้ งถนิ่ ของเทศบาลนครสรุ าษฎร์ธานี จะได้เสนอร่างเทศบญั ญัติงบประมาณราย
จ่ายประจาปต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎรธ์ านอี ี คร้งั หนง่ึ ฉะน้นั ในโอ าสนี้ ผูบ้ รหิ ารท้องถนิ่ เทศบาลนคร
สรุ าษฎร์ธานี จงึ ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิ ทุ ทา่ นได้ทราบถึงสถานะ ารคลงั ตลอดจนหลั ารและ
แนวนโยบาย ารดาเนนิ าร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอ่ ไปน้ี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 ันยายน พ.ศ. 2564 องค์ รป ครองส่วนท้องถน่ิ มี
สถานะ ารเงนิ ดงั น้ี

1.1.1 เงนิ ฝา ธนาคาร จานวน 1,250,434,390.33 บาท

1.1.2 เงินสะสม จานวน 1,850,791,858.85 บาท

1.1.3 เงินทนุ สารองเงินสะสม จานวน 485,522,642.35 บาท

1.1.4 ราย าร ันเงินไวแ้ บบ ่อหนผ้ี ู พันและยงั ไม่ได้เบิ จา่ ย จานวน 29 โครง าร รวม
156,415,970.59 บาท

1.1.5 ราย าร ันเงนิ ไว้โดยยังไมไ่ ด้ อ่ หน้ผี ู พนั จานวน 15 โครง าร รวม 4,263,069.78 บาท

1.2 เงิน ู้คงคา้ ง จานวน 150,705,000.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จานวน 1,018,580,542.30 บาท ประ อบด้วย

หมวดภาษอี า ร จานวน 34,091,744.10 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม คา่ ปรบั และใบอนุญาต จานวน 19,921,689.64 บาท

หมวดรายไดจ้ า ทรัพยส์ ิน จานวน 22,255,343.54 บาท

หมวดรายได้จา สาธารณูปโภค และ จิ ารพาณชิ ย์ จานวน 6,934,715.29 บาท

หมวดรายได้เบด็ เตล็ด จานวน 3,587,255.91 บาท

หมวดรายได้จา ทนุ จานวน 1,211,369.00 บาท

หมวดภาษีจดั สรร จานวน 499,869,020.82 บาท

หมวดเงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป จานวน 430,709,404.00 บาท

2.2 เงินอดุ หนุนทร่ี ัฐบาลให้โดยระบวุ ัตถปุ ระสงค์ จานวน 53,581,700.11 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จานวน 921,781,374.22 บาท ประ อบดว้ ย

งบ ลาง จานวน 162,981,465.66 บาท

งบบคุ ลา ร จานวน 392,176,220.96 บาท

งบดาเนนิ งาน จานวน 298,127,066.82 บาท

งบลงทนุ จานวน 47,850,667.02 บาท

งบเงินอดุ หนนุ จานวน 20,645,953.76 บาท

งบรายจา่ ยอ่ืน จานวน 0.00 บาท

2.4 รายจา่ ยท่ีจา่ ยจา เงินอดุ หนุนทรี่ ฐั บาลใหโ้ ดยระบวุ ตั ถปุ ระสงค์ จานวน 53,581,700.11 บาท

2.5 มี ารจา่ ยเงินสะสมเพอ่ื ดาเนนิ ารตามอานาจหน้าท่ี จานวน 90,136,851.45 บาท

2.6 รายจา่ ยท่ีจา่ ยจา เงินทนุ สารองเงนิ สะสม จานวน 0.00 บาท

2.7 รายจา่ ยทีจ่ า่ ยจา เงนิ ู้ จานวน 56,182,500.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ

ปร บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครสุร ษฎร์ธ นี

เภ เมื งสรุ ษฎร์ธ นี จง วดสุร ษฎรธ์ นี

1. รายรบั

รายรบั รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รายไดจ้ ัดเก็บเอง

มวดภ ษี ร 34,091,744.10 107,940,000.00 109,100,000.00

มวดค ธรรมเนยี ม ค ปรบ แล ใบ 19,921,689.64 20,126,000.00 17,846,000.00
นญุ ต

มวดร ยไดจ้ ทรพยส์ นิ 22,255,343.54 28,000,000.00 23,000,000.00

มวดร ยได้จ ส ธ รณปู โภค แล 6,934,715.29 7,500,000.00 7,500,000.00
ิจ รพ ณิชย์

มวดร ยได้เบ็ดเตลด็ 3,587,255.91 2,601,000.00 2,554,000.00

มวดร ยได้จ ทนุ 1,211,369.00 500,000.00 500,000.00

รวมรายไดจ้ ัดเก็บเอง 88,002,117.48 166,667,000.00 160,500,000.00

รายได้ทรี่ ฐั บาลเกบ็ แล้วจัดสรรให้องคก์ ร
ปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ

มวดภ ษีจดสรร 499,869,020.82 519,000,000.00 515,000,000.00

รวมรายไดท้ ร่ี ฐั บาลเก็บแลว้ จดั สรรให้ 499,869,020.82 519,000,000.00 515,000,000.00
องค์กรปกครองส่วนทอ้ งถนิ่

รายไดท้ ่รี ฐั บาลอดุ หนนุ ใหอ้ งคก์ รปกครอง
สว่ นทอ้ งถิน่

มวดเงนิ ุด นุนทว่ ไป 430,709,404.00 514,333,000.00 494,500,000.00

รวมรายไดท้ ีร่ ฐั บาลอุดหนนุ ใหอ้ งค์กร 430,709,404.00 514,333,000.00 494,500,000.00
ปกครองสว่ นท้องถน่ิ

รวม 1,018,580,542.30 1,200,000,000.00 1,170,000,000.00

ถล บปร ม ณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ ศ 2565

เทศบ ลน รสรุ ษฎรธ์ นี
เภ เมื สุร ษฎรธ์ นี วดสุร ษฎร์ธ นี

2รย ย ร ย ย ริ ปร ม ณ ร ปร ม ณ ร
ป 2563 ป 2564 ป 2565
รย ย
162,981,465.66 190,252,740.00 219,424,200.00
ย บปร ม ณ
งบกลาง 392,176,220.96 442,265,220.00 463,552,510.00
งบบคุ ลากร
งบดา นนิ งาน 298,127,066.82 398,110,880.00 342,750,000.00
งบลงทุน
งบ งนิ อุดหนนุ 47,850,667.02 148,019,730.00 120,485,200.00
งบรายจ่ายอ่นื
20,645,953.76 20,906,430.00 23,788,090.00
รวม ย
0.00 50,000.00 0.00

บปร ม ณ 921,781,374.22 1,199,605,000.00 1,170,000,000.00

สว่ นที่ 3

งบประมาณรายจา่ ยเฉพาะการ

งบประมาณรายจา่ ยเฉพาะการสถานธนานบุ าล

ประจาปงบประมาณ พ ศ
ของ

เทศบาลนครสุราษฎรธ์ านี
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงั วดั สุราษฎร์ธานี

ถล บปร ม ณร ย ย พ ร ถ นธน นบ ล
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565

ทศบ ลน ร ร ษฎร์ธ นี
ภ ม ร ษฎรธ์ นี วด ร ษฎร์ธ นี

ร ยรบ บปร ม ณร ย ย พ ร ร ยรบ ริ ปร ม ณ ร
2562 2563 2564 2565
ร ยรบ
0 0 30,000,000 0
มวดร ยได้
ด บี บจ น 0 0 0 28,000,000
ด บี บจ น
ด บี บจ น 0 0 4,000,000 0
จนท ด
จ จนท ด 0 0 0 4,000,000
จ จ น ท ดจ น
ด บี 0 0 10,000 200,000
ด บี งนิ ฝ ธน ค
ด้ บ็ด ต ็ด 0 0 1,000 0
ด้ บด็ ต ด็
ด้ บ็ด ต ด็ 0 0 0 1,000

มวดร ยได้ น่ 0 0 7,500,000 7,500,000
งนิ ท นบ งท้ งถิน ้ 30 0 0 12,500,000 12,500,000
ทนด นิน ง ถ นธน นบ ้
50 0 0 5,000,000 5,000,000
บ นจ็ ง ้ 20 0 0 59,011,000 57,201,000
รวมร ยรบ

ร ย ย บปร ม ณร ย ย พ ร ร ย ย ริ 0 ปร ม ณ ร
รย ย 2562 2563 2564 2565
1,700,000 1,700,000
งบ ง 0

งบบค 0 0 3,180,000 3,110,000
งบด นนิ ง น 0 0 2,994,000 2,879,000
งบ งทน 0 0 83,000 474,000
งบ งิน ด นน 0 000
งบ จ ืน 0 0 25,200,000 25,200,000
รวมร ย ย 0 0 33,157,000 33,363,000

ส่วนท่ี 2
เทศบัญญัติ

เร่ือง
งบประมาณรายจา่ ยประจาปงบประมาณ พ ศ 2

ของ

เทศบาลนครสุราษฎรธ์ านี
อาเภอเมอื งสรุ าษฎรธ์ านี จงั วดั สุราษฎรธ์ านี

บนั ทกึ หลกั การและเหตผุ ล
ประกอบร่างเทศบัญญตั ิ งบประมาณรายจา่ ย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนคร รา ฎรธานี
อาเภอเมอง รา ฎรธานี จัง วดั รา ฎรธานี

ดา้ น รวม
ดา้ นบรหิ ารทว่ั ไป
147,178,140
แผนงานบริ ารงานทั่วไป 31,190,900
แผนงานการรัก าความ งบภายใน
ด้านบริการชมุ ชนและสังคม 315,289,580
แผนงานการศกึ า 68,513,160
แผนงาน าธารณ ข 10,918,400
แผนงาน งั คม งเคราะ 198,414,730
แผนงานเค ะและชมชน 14,376,100
แผนงาน รา้ งความเข้มแขง็ ของชมชน 24,935,000
แผนงานการศา นา วฒั นธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ 126,080,790
แผนงานอต า กรรมและการโยธา 10,448,700
แผนงานการเก ตร 3,230,300
แผนงานการพาณิชย
ดา้ นการดาเนนิ งานอ่ืน 219,424,200
แผนงานงบกลาง 1,170,000,000

งบประมาณรายจา่ ยทัง้ ส้ิน

แผนงานงบกลาง รายจา่ ยตามงานแ
เทศบาลนครส
งบ งาน งบกลาง
าเภ เมื งสรุ าษฎรธ์ าน
งบกลาง 219,424,200
รวม
    งบกลาง 219,424,200 219,424,200
219,424,200
รวม 219,424,200 219,424,200

นา้ : 1/12

และงบรายจา่ ย
สุราษฎร์ธานี
นี จง วดสุราษฎรธ์ านี

แผนงานบรหิ ารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถติ ิและ งานบริห
งบ งาน วชิ าการ

งบบคุ ลากร 44,116,780 2,989,700
    เงินเดื น (ฝา่ ยการเมื ง)
    เงนิ เดื น (ฝ่ายปร จา) 9,857,100 0
งบดา นนิ งาน
    ค่าต บแทน 34,259,680 2,989,700
    ค่าใช้ส ย
    คา่ วสดุ 47,575,860 2,435,900
    คา่ สาธารณูปโภค
งบลงทุน 17,678,100 393,900
    คา่ ครุภณฑ์
19,446,120 1,907,000
รวม
3,407,640 135,000

7,044,000 0

4,583,000 0

4,583,000 0

96,275,640 5,425,600

นา้ : 2/12

หารงานคลัง งานควบคมุ ภายในและ รวม
การตรวจสอบภายใน
81,258,780
33,628,900 523,400 9,857,100
71,401,680
00
61,336,360
33,628,900 523,400 22,358,600
25,080,020
11,066,600 258,000 6,102,640
7,795,100
4,175,600 111,000 4,583,000
4,583,000
3,614,900 112,000 147,178,140

2,525,000 35,000

751,100 0

00

00

44,695,500 781,400

แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน

งบ งาน งาน ทศกจิ งานป้องกนั และบรร ทา งาน
สาธารณภยั

งบบคุ ลากร 7,679,100 12,909,000

    เงนิ เดื น (ฝ่ายปร จา) 7,679,100 12,909,000

งบดา นินงาน 1,868,800 3,106,400

    คา่ ต บแทน 947,200 686,400

    คา่ ใชส้ ย 574,600 1,000,000

    ค่าวสดุ 332,000 850,000

    ค่าสาธารณปู โภค 15,000 570,000

รวม 9,547,900 16,015,400

น้า : 3/12

นจราจร รวม

2,504,400 23,092,500
2,504,400 23,092,500
3,123,200 8,098,400
1,720,800
87,200 3,934,600
2,360,000 1,848,000

666,000 595,000
10,000 31,190,900
5,627,600

แผนงานการศึกษา

งบ งาน งานบรหิ ารท่ัวไป ก่ยี ว งานระดบั กอ่ นวัย รียน งานระดับ
กบั การศึกษา และประถมศึกษา

งบบุคลากร 6,771,700 107,135,590

    เงนิ เดื น (ฝา่ ยปร จา) 6,771,700 107,135,590

งบดา นนิ งาน 1,132,600 53,670,750

    คา่ ต บแทน 442,600 285,700

    คา่ ใชส้ ย 305,000 38,418,650

    คา่ วสดุ 325,000 14,416,400

    ค่าสาธารณูปโภค 60,000 550,000

งบลงทุน 0 542,600

    คา่ ครุภณฑ์ 0 542,600

งบ งนิ อดุ หนุน 0 15,531,600

    เงิน ุด นนุ 0 15,531,600

รวม 7,904,300 176,880,540

นา้ : 4/12

บมัธยมศกึ ษา งานศกึ ษาไม่กาหนด รวม
ระดบั
186,416,330
68,369,490 4,139,550 186,416,330
110,042,050
68,369,490 4,139,550
1,164,600
52,685,900 2,552,800 92,274,450
15,616,400
179,500 256,800
986,600
51,924,800 1,626,000 3,299,600
3,299,600
520,000 355,000 15,531,600
15,531,600
61,600 315,000 315,289,580

2,757,000 0

2,757,000 0

00

00

123,812,390 6,692,350

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน งานบรหิ ารทว่ั ไป กีย่ ว งานบรกิ ารสาธารณสุข งานศ
กบั สาธารณสุข และงานสาธารณสขุ อนื่ สาธ

งบบุคลากร 11,491,400 10,758,900

    เงินเดื น (ฝา่ ยปร จา) 11,491,400 10,758,900

งบดา นนิ งาน 1,629,160 6,256,600

    ค่าต บแทน 236,560 326,700

    คา่ ใช้ส ย 902,600 4,578,300

    คา่ วสดุ 220,000 989,000

    ค่าสาธารณูปโภค 270,000 362,600

งบลงทุน 0 1,039,000

    คา่ ครภุ ณฑ์ 0 1,039,000

รวม 13,120,560 18,054,500

นา้ : 5/12

ศนู ยบ์ รกิ าร รวม
ธารณสขุ
51,652,200
29,401,900 51,652,200
29,401,900 15,821,960
7,936,200 3,097,460
2,534,200 7,687,900
2,207,000 4,014,000
2,805,000 1,022,600
1,039,000
390,000 1,039,000
0 68,513,160
0

37,338,100

แผนงานสงั คมสง คราะห์

งบ งาน งานบรหิ ารทั่วไป กี่ยว งานสวัสดกิ ารสงั คม
กบั สังคมสง คราะห์ และสังคมสง คราะห์

งบบุคลากร 4,387,200 3,587,700

    เงินเดื น (ฝ่ายปร จา) 4,387,200 3,587,700

งบดา นินงาน 338,000 2,605,500

    ค่าต บแทน 130,000 103,000

    ค่าใช้ส ย 100,000 2,122,500

    ค่าสาธารณปู โภค 108,000 0

    คา่ วสดุ 0 380,000

รวม 4,725,200 6,193,200

นา้ : 6/12

รวม

7,974,900
7,974,900
2,943,500

233,000
2,222,500

108,000
380,000
10,918,400

แผนงาน คหะและชุมชน

งบ งาน งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ งานกาจดั
และส

งบบุคลากร 0 7,878,600

    เงนิ เดื น (ฝา่ ยปร จา) 0 7,878,600

งบดา นินงาน 0 3,403,600

    คา่ ต บแทน 0 369,600

    ค่าใช้ส ย 0 674,000

    ค่าวสดุ 0 2,010,000

    คา่ สาธารณูปโภค 0 350,000

งบลงทุน 00

    ค่าครุภณฑ์ 00

งบ งินอุดหนนุ 2,301,490 0

    เงิน ดุ นนุ 2,301,490 0

รวม 2,301,490 11,282,200

นา้ : 7/12

ดขยะมลู ฝอย งานบาบดั นา สยี รวม
สงิ่ ปฏิกลู
39,549,340 11,093,300 58,521,240
11,093,300 58,521,240
39,549,340 8,547,600 87,826,000
75,874,800 10,304,800
526,600 54,794,500
9,408,600 4,668,000 22,008,700
49,452,500 3,308,000
16,690,700 718,000
45,000 49,766,000
323,000 23,233,000 49,766,000
26,533,000 23,233,000 2,301,490
26,533,000
0 2,301,490
0 0 198,414,730
0 42,873,900
141,957,140

แผนงานสร้างความ ขม้ แขง็ ของชมุ ชน

งบ งาน งานสง่ สรมิ และสนับ รวม
สนนุ ความ ขม้ แขง็
ชุมชน 4,751,100
4,751,100
งบบคุ ลากร 4,751,100 4,270,000

    เงินเดื น (ฝ่ายปร จา) 4,751,100 85,000
4,010,000
งบดา นินงาน 4,270,000
175,000
    คา่ ต บแทน 85,000 5,355,000
5,355,000
    คา่ ใช้ส ย 4,010,000 14,376,100

    ค่าวสดุ 175,000

งบ งินอดุ หนุน 5,355,000

    เงิน ดุ นนุ 5,355,000

รวม 14,376,100

นา้ : 8/12

แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวฒั นธรรม งานวิชา
ท้องถิ่น และสง่ ส
งบ งาน งานกีฬาและ
นนั ทนาการ

งบบุคลากร 1,048,000 2,029,800
    เงินเดื น (ฝ่ายปร จา) 1,048,000 2,029,800
งบดา นินงาน 7,770,200 9,288,000
    ค่าใช้ส ย 7,385,200 9,140,000
    ค่าวสดุ
    ค่าสาธารณูปโภค 85,000 61,000
    คา่ ต บแทน 300,000 12,000
งบ งินอุดหนนุ 75,000
    เงิน ุด นุน 0 600,000
0 600,000
รวม 0 11,917,800
8,818,200

น้า : 9/12

าการวางแผน รวม
สรมิ การทอ่ ง
ทีย่ ว 3,738,800
3,738,800
661,000 20,596,200
661,000 19,925,200
3,538,000
3,400,000 236,000
90,000 312,000
123,000
0 600,000
48,000 600,000
24,935,000
0
0
4,199,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน งานบริหารท่ัวไป กี่ยว งานกอ่ สร้าง
กบั อตุ สาหกรรมและ
การโยธา 31,988,680
31,988,680
งบบคุ ลากร 7,326,780 26,528,100
2,593,600
    เงนิ เดื น (ฝา่ ยปร จา) 7,326,780 5,353,000
17,861,500
งบดา นินงาน 739,630
720,000
    ค่าต บแทน 347,800 59,497,600

    คา่ ใช้ส ย 190,830 937,600
58,560,000
    ค่าวสดุ 120,000 118,014,380

    คา่ สาธารณูปโภค 81,000

งบลงทุน 0

    ค่าครภุ ณฑ์ 0

    ค่าที่ดินแล สิ่งก่ สร้าง 0

รวม 8,066,410

นา้ : 10/12

รวม

39,315,460
39,315,460
27,267,730
2,941,400
5,543,830
17,981,500

801,000
59,497,600

937,600
58,560,000
126,080,790

แผนงานการ กษตร

งบ งาน งานส่ง สริมการ กษตร รวม

งบบุคลากร 4,915,700 4,915,700
4,915,700
    เงินเดื น (ฝา่ ยปร จา) 4,915,700 3,233,000

งบดา นนิ งาน 3,233,000 535,000
1,058,000
    คา่ ต บแทน 535,000 1,610,000

    ค่าใชส้ ย 1,058,000 30,000
2,300,000
    คา่ วสดุ 1,610,000 2,300,000
10,448,700
    คา่ สาธารณปู โภค 30,000

งบลงทุน 2,300,000

    คา่ ครุภณฑ์ 2,300,000

รวม 10,448,700

นา้ : 11/12

แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสตั ว์

งบ งาน 406,500 1,509,000
งบบคุ ลากร 406,500 1,509,000
    เงินเดื น (ฝ่ายปร จา) 202,000 1,112,800
งบดา นนิ งาน 30,000
    คา่ ต บแทน 90,000 92,000
    ค่าใช้ส ย 80,000 790,800
    คา่ วสดุ 220,000
    ค่าสาธารณปู โภค 2,000 10,000
608,500 2,621,800
รวม

น้า : 12/12

รวม

1,915,500
1,915,500
1,314,800

122,000
880,800
300,000
12,000
3,230,300

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อาเภอเมืองสรุ าษฎร์ธานี จังหวดั สุราษฎรธ์ านี

โดยท่ีเปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญตั เิ ทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพม่ิ เตมิ ถึงฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จงึ ตราเทศบัญญตั ขิ ึน
ไวโ้ ดยความเหน็ ชอบของสภาเทศบาลนครสรุ าษฎรธ์ านี และโดยเห็นชอบของผ้วู าราชการจงั หวัดสรุ าษฎร์ธานี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นีเรยี กวา เทศบัญญตั งิ บประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นใี หใ้ ชบ้ ังคบั ตังแตวนั ที่ 1 ตลุ าคม พ.ศ. 2564 เปนตน้ ไป

ขอ้ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทงั สิน 1,203,363,000
บาท

ขอ้ 4 งบประมาณรายจายทว่ั ไป จายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงนิ อดุ หนุน
ท่วั ไป เปนจานวนรวมทงั สนิ 1,170,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยี ดตามแผนงานได้ดังนี

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบรหิ ารท่ัวไป
147,178,140
แผนงานบรหิ ารงานทัว่ ไป 31,190,900
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
ด้านบรกิ ารชมุ ชนและสังคม 315,289,580
แผนงานการศกึ ษา 68,513,160
แผนงานสาธารณสุข 10,918,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 198,414,730
แผนงานเคหะและชุมชน 14,376,100
แผนงานสร้างความเขม้ แขง็ ของชมุ ชน 24,935,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนั ทนาการ
ดา้ นการเศรษฐกิจ 126,080,790
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,448,700
แผนงานการเกษตร 3,230,300
แผนงานการพาณิชย์
ดา้ นการดาเนนิ งานอ่ืน 219,424,200
แผนงานงบกลาง 1,170,000,000

งบประมาณรายจ่ายทง้ั สิ้น



วนทพ่ี ิมพ์ : 25/8/2564 15:23:12 รายงานประมาณก
ปร จ ปงบปร ม ณ
หมวดภาษอี ากร
ภ ษโี รงเรื นแล ท่ดี นิ เทศบ ลนครสุร
ภ ษีบ รงุ ท้ งที่ เภ เมื งสรุ ษฎรธ์ นี จ
ภ ษีท่ดี นิ แล ส่ิงปลูกสร้ ง
ภ ษปี ้ ย รายรับจริง
กรก รฆ่ สตว์
กรรงนก ีแ น่ ปี 2562 ปี 2563
รวมหมวดภาษอี ากร
113,362,736.01 3,628
หมวดคา่ ธรรมเนยี ม คา่ ปรบั และใบอนญุ าต 2,479,484.52 474
ค่ ธรรมเนียมใบ นุญ ตก รข ยสรุ 0.00
ค่ ธรรมเนยี มเกี่ยวกบใบ นญุ ตก รพนน 17,594,889.00 12,652
ค่ ธรรมเนยี มเก็บแล ขนมูลฝ ย 309,000.00 16,899
ค่ ธรรมเนยี มเกบ็ ขน ุจจ ร รื สงิ่ ปฏกิ ลู 50,413.00
ค่ ธรรมเนยี มในก ร ก นงสื รบร งก รแจง้ สถ นที่ 313
133,796,522.53 124
จ น่ ย ร รื ส สม ร 34,091,
ค่ ธรรมเนยี มเกย่ี วกบสุส นแล ฌ ปนสถ น
ค่ ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิ ต้งแผน่ ปร ก ศ รื แผน่ ปลวิ เพ่ื 66,542.00 63
50,000.00 52
ก รโฆษณ 3,415,600.33 3,399
698,000.00 774
516
553,100.00
2
0.00

4,400.00

น้ : 1/4

การรายรับ
ณ พ.ศ. 2565

ษฎรธ์ นี
จง วดสุร ษฎรธ์ นี

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)
500,000.00
8,281.67 1,000,000.00 -50.00 % 100,000.00
4,452.99 200,000.00 -50.00 % 90,000,000.00
2,389.11 18,000,000.00
9,047.00 90,000,000.00 0.00 % 300,000.00
3,000.00 16,000,000.00 12.50 % 200,000.00
4,573.33 -44.44 % 109,100,000.00
,744.10 540,000.00 0.00 %
200,000.00 70,000.00
107,940,000.00 50,000.00
3,300,000.00
3,360.40 70,000.00 0.00 % 800,000.00
2,020.00 40,000.00 25.00 %
9,360.00 3,200,000.00 3.13 % 500,000.00
4,000.00 780,000.00 2.56 %
1,000.00
6,400.00 500,000.00 0.00 %
5,000.00
0.00 1,000.00 0.00 %

2,400.00 10,000.00 -50.00 %

วนทีพ่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:23:12 รายรบั จรงิ ปี 2563
ปี 2562 107
ค่ ธรรมเนยี มเกยี่ วกบท เบยี นร ษฎร 870
ค่ ธรรมเนียมเกีย่ วกบบตรปร จ ตวปร ช ชน 113,930.00 127
ค่ ธรรมเนียมเกยี่ วกบก รควบคุม ค ร 797,940.00 36
ค่ ธรรมเนยี มเกี่ยวกบท เบยี นพ ณชิ ย์ 163,504.10
ค่ ธรรมเนียม นื่ ๆ 39,780.00 4,427
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ค่ ปรบผูก้ ร ท ผดิ กฎ ม ยรกษ คว มส ดแล คว มเปน 8,400.00
ร เบยี บเรยี บร้ ยข งบ้ นเมื ง 1,307,077.50
ค่ ปรบผู้กร ท ผิดกฎ ม ยบตรปร จ ตวปร ช ชน
ค่ ปรบก รผดิ สญญ 10,600.00 7
ค่ ปรบ ่ืน ๆ
ค่ ใบ นุญ ตรบท ก รเกบ็ ขนส่งิ ปฏกิ ูล รื มูลฝ ย 0.00 6,879
ค่ ใบ นญุ ตรบท ก รก จดส่ิงปฏิกลู รื มูลฝ ย 16,759,011.71 53
ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รท่เี ปน นตร ยต่ 5
สขุ ภ พ 37,870.00
ค่ ใบ นุญ ตจดต้งสถ นที่จ น่ ย ร รื สถ นทสี่ สม 5,000.00
รในครว รื พ้นื ท่ีใด ซง่ึ มพี ื้นที่เกิน 200 ต ร งเมตร
ค่ ใบ นุญ ตจ น่ ยสนิ ค้ ในที่ รื ท งส ธ รณ 0.00
ค่ ใบ นุญ ตจดต้งตล ดเ กชน
ค่ ใบ นุญ ตเกยี่ วกบก รควบคุม ค ร 2,034,512.00 1,981
ค่ ใบ นญุ ตเก่ยี วกบก รโฆษณ โดยใชเ้ คร่ื งขย ยเสยี ง
ค่ ใบ นุญ ต ื่น ๆ 252,200.00 222

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนญุ าต 163,000.00 159
24,000.00 25
5,470.00 4
30,640.00 18
168,500.00 188
26,709,077.64 19,921,

น้ : 2/4

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
480,000.00
7,150.00 90,000.00 433.33 % 800,000.00
0,570.00 150,000.00
7,640.00 950,000.00 -15.79 % 45,000.00
6,540.00 20,000.00
250,000.00 -40.00 %
540.00 1,000,000.00
7,850.00 50,000.00 -10.00 %
5,000.00
7,000.00 25,000.00 -20.00 %
20,000.00
0.00 3,500,000.00 -71.43 % 8,000,000.00
9,459.24
3,510.00 5,000.00 0.00 % 100,000.00
5,000.00 5,000.00
25,000.00 -20.00 % 5,000.00
0.00 8,000,000.00 0.00 %
0.00 % 1,950,000.00
1,400.00 100,000.00 0.00 %
5,000.00 0.00 % 200,000.00
2,000.00 5,000.00
160,000.00
9,700.00 1,950,000.00 0.00 % 20,000.00
5,000.00 10,000.00
4,040.00 200,000.00 0.00 % 20,000.00
8,550.00 130,000.00
8,200.00 160,000.00 0.00 % 17,846,000.00
,689.64 20,000.00 0.00 %
10,000.00 0.00 %
30,000.00 -33.33 %
150,000.00 -13.33 %
20,126,000.00

วนท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:23:12 รายรับจริง

หมวดรายได้จากทรพั ย์สิน ปี 2562 ปี 2563
ค่ เช่ รื บริก ร
ด กเบยี้ 2,499,169.00 2,557
รวมหมวดรายไดจ้ ากทรัพย์สนิ 29,714,606.26 19,698
32,213,775.26 22,255,
หมวดรายไดจ้ ากสาธารณปู โภค และกิจการพาณชิ ย์
เงินสนบสนุนจ กกิจก รสถ นธน นุบ ล 6,895,164.04 6,934
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณชิ ย์ 6,895,164.04 6,934,

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 390.00 663
เงนิ ทม่ี ีผู้ ุทศิ ใ ้ 490,300.00 130
ค่ ข ยเ กส รก รจดซ้ื จดจ้ ง 112,721.00 2,793
ค่ รบร งส เน แล ถ่ ยเ กส ร 1,879,016.07 3,587,
ร ยได้เบ็ดเตล็ด ืน่ ๆ 2,482,427.07
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็
383,413.00 1,211
หมวดรายไดจ้ ากทนุ 383,413.00 1,211,
ค่ ข ยท ดตล ดทรพย์สิน
รวมหมวดรายไดจ้ ากทุน 7,534,954.12 7,276
221,376,620.31 205,662
หมวดภาษจี ัดสรร 72,302,802.60 71,702
ภ ษรี ถยนต์
ภ ษีมลู ค่ เพม่ิ ต ม พ.ร.บ. ก นดแผน 5,431,538.12 4,698
ภ ษีมูลค่ เพม่ิ ต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ 113,612,887.85 99,397
ภ ษีธุรกิจเฉพ 3,545
ภ ษสี รรพส มติ 4,065,863.08
ค่ ภ ค ลวงแร่

น้ : 3/4

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)
3,000,000.00
7,020.70 3,000,000.00 0.00 % 20,000,000.00
8,322.84 25,000,000.00 -20.00 % 23,000,000.00
,343.54 28,000,000.00
7,500,000.00
4,715.29 7,500,000.00 0.00 % 7,500,000.00
,715.29 7,500,000.00
4,000.00
129.00 1,000.00 300.00 % 500,000.00
3,400.00 500,000.00 0.00 % 50,000.00
0,661.00 100,000.00 2,000,000.00
3,065.91 2,000,000.00 -50.00 % 2,554,000.00
,255.91 2,601,000.00 0.00 %
500,000.00
1,369.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00
,369.00 500,000.00
6,000,000.00
6,950.34 6,000,000.00 0.00 % 205,000,000.00
2,088.76 215,000,000.00 -4.65 % 75,000,000.00
2,415.57 75,000,000.00 0.00 %
8,622.00 11.11 % 5,000,000.00
7,845.56 4,500,000.00 5.26 % 100,000,000.00
5,391.83 95,000,000.00 20.00 %
2,500,000.00 3,000,000.00

วนที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:23:12 รายรบั จริง

ค่ ภ ค ลวงปิโตรเลยี ม ปี 2562 ปี 2563
ค่ ธรรมเนยี มจดท เบียนสทิ ธิแล นติ กิ รรมต มปร มวล
กฎ ม ยทด่ี ิน 1,001,147.85 881

รวมหมวดภาษจี ัดสรร 130,367,565.00 106,703
หมวดเงินอดุ หนุนท่วั ไป
555,693,378.93 499,869,
เงิน ดุ นนุ ทว่ ไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทว่ั ไป 410,394,767.00 430,709
รวมทุกหมวด 410,394,767.00 430,709,
1,168,568,525.47 1,018,580,

น้ : 4/4

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
1,000,000.00
1,780.76 1,000,000.00 0.00 %
3,926.00 120,000,000.00
,020.82 120,000,000.00 0.00 %
515,000,000.00
519,000,000.00

9,404.00 514,333,000.00 -3.86 % 494,500,000.00
,404.00 514,333,000.00 494,500,000.00
,542.30 1,200,000,000.00 1,170,000,000.00

วนที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:23:42 น้ : 1/5

รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ ยท่วั ไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลนครสรุ ษฎร์ธ นี

เภ เมื งสรุ ษฎรธ์ นี จง วดสรุ ษฎรธ์ นี

ประมาณการรายรับรวมทงั้ ส้ิน 1,170,000,000 บาท แยกเปน็

รายได้จดั เกบ็ เอง

หมวดภาษอี ากร รวม 109,100,000 บาท
500,000 บ ท
ภ ษีโรงเรื นแล ทด่ี ิน จ นวน 100,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเก็บไดจ้ รงิ 90,000,000 บ ท
18,000,000 บ ท
ภ ษบี รงุ ท้ งท่ี จ นวน
300,000 บ ท
ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเกบ็ ไดจ้ รงิ 200,000 บ ท
17,846,000 บาท
ภ ษีทดี่ ินแล ส่งิ ปลูกสร้ ง จ นวน 70,000 บ ท
50,000 บ ท
ปร ม ณก รจ กร ยรบท่คี ดว่ จ จดเกบ็ ได้จริง 3,300,000 บ ท
800,000 บ ท
ภ ษปี ้ ย จ นวน

ปร ม ณก รจ กร ยรบท่คี ดว่ จ จดเกบ็ ได้จริง

กรก รฆ่ สตว์ จ นวน

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเกบ็ ได้จริง

กรรงนก ีแ ่น จ นวน

ปร ม ณก รจ กร ยรบทคี่ ดว่ จ จดเก็บได้จริง

หมวดคา่ ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม

ค่ ธรรมเนยี มใบ นญุ ตก รข ยสุร จ นวน

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเก็บไดจ้ รงิ

ค่ ธรรมเนียมเก่ียวกบใบ นุญ ตก รพนน จ นวน

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเกบ็ ไดจ้ ริง

ค่ ธรรมเนยี มเก็บแล ขนมูลฝ ย จ นวน

ปร ม ณก รจ กร ยรบท่คี ดว่ จ จดเก็บได้จรงิ

ค่ ธรรมเนยี มเก็บขน จุ จ ร รื ส่ิงปฏกิ ลู จ นวน

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บไดจ้ รงิ