เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

โครง ารปรับปรุงภาวะโภชนา ารและ ปี 2562 ปี 2563
สุขภาพ ด็ ของสม ด็จ พระ นิษฐาธริ าช จา
รมสม ด็จพระ ทพ รัตนราชสดุ าฯ สยาม 0
บรมราช ุมารี
โครง ารปรบั ปรงุ ภาวะโภชนา ารและ 0
สุขภาพ ด็ ของสม ด็จพระ นษิ ฐาธิราช จา
รมสม ดจ็ พระ ทพรตั นราชสดุ ฯ จาฟ้า 0
ม าจั รีสิรนิ ธรฯ สยามบรมราช มุ ารี
โครง ารพฒั นาระบบสุขาภบิ าลในโรง รยี น 0 707,7
และชมุ ชนของสม ดจ็ พระ นิษฐาธิราช จา 737,740
รมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสดุ ฯ สยามบรม
ราช ุมารี 0
โครง ารพฒั นาระบบสุขาภิบาลในโรง รยี น
และชมุ ชนของสม ดจ็ พระ นษิ ฐาธริ าช จา
รมสม ดจ็ พระ ทพรตั นราชสุดฯ จาฟา้ ม า
จั รีสิรนิ ธรฯ สยามบรมราช ุมารี
โครง ารพฒั นาศั ยภาพผประ อบ ารและ
ย ระดับสถานประ อบ ารจา นาย
อา ารใน ขต ทศบาลนครสุราษฎรธ์ านี
โครง ารพฒั นาศั ยภาพผประ อบ ารและ
ย ระดับสถานประ อบ ารจา นายอา าร
ใน ขต ทศบาลนครสรุ าษฎรธ์ านี

นา : 74/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%) 200,000

0 0 100 %

0 116,400 -100 % 0

0 0 100 % 400,000

0 116,400 -100 % 0
780 800,000 -100 % 0
700,000
0 0 100 %

วนั ที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

โครง ารรณรงค์และแ ไขปญ ายา สพตดิ ปี 2562 ปี 2563
To Be Number One (ศนย์ พอ่ื นใจวนั รนุ
ในชมุ ชน/ มบาน) ของทล ระ มอม ญงิ 0
อุบลรตั นราช ญั ญาสิรวิ ฒั นาพรรณวดี
โครง ารลดโล รอน บั นครสรุ าษฎรธ์ านี 0
โครง ารสง สรมิ ารมสี วนรวม ารดา นิน 0
งานของแ นนาสขุ ภาพชมุ ชน
โครง ารสง สรมิ โภชนา ารและสุขภาพ 0
อนามยั แมและ ด็ ของสม ด็จพระ นิษฐาธิ
ราช จา รมสม ด็จพระ ทพ รตั นราชสุดาฯ 0
สยามบรมราช ุมารี
โครง ารสง สริมโภชนา ารและสุขภาพ 0
อนามยั แมและ ด็ ของสม ด็จพระ นษิ ฐาธิ 0 83,9
ราช จา รมสม ด็จพระ ทพรตั นราชสุดฯ จา 0
ฟ้าม าจั รีสริ ินธรฯ สยามบรมราช มุ ารี
โครง ารอบรมดานสุขาภิบาลอา าร
สา รับ ผประ อบ จิ ารดานอา าร และ
ผสัมผสั อา าร
โครง ารอบรมดานสุขาภบิ าลอา าร
สา รับผประ อบ ิจ ารดานอา ารและผ
สัมผัสอา าร
โครง ารอบรมและพัฒนาศั ยภาพแ นนา
สขุ ภาพชุมชน

นา : 75/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)
200,000
0 0 100 %
200,000
0 300,000 -33.33 % 96,000

0 96,000 0%

0 0 100 % 200,000

0 116,400 -100 % 0

0 0 100 % 150,000
950 200,000 -100 % 0

0 1,026,000 17.09 % 1,201,300

วนั ทีพ่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25

รายจ่ายจรงิ

ปี 2562 ปี 2563

คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 71,909.27 29,477.

ค่าวสั ดุ รวมค่าใชส้ อย 1,055,340.7 1,095,267.
วัสดุสานั งาน รวมคา่ วัสดุ
วสั ดไุ ฟฟ้าและวทิ ยุ 100,451 45,5
วัสดุงานบานงานครวั 0
วสั ดุ อสราง 0 3,9
วัสดุยานพา นะและขนสง 7,217.
วัสดุ ชือ้ พลงิ และ ลอลืน่ 3,930 38,090
วสั ดวุ ิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ 0 114,7
วสั ดุ าร ษตร
วสั ดุโฆษณาและ ผยแพร 36,875.8 49,7
วัสดุ ครอ่ื งแตง าย 42,435 259,424.
วัสดคุ อมพวิ ตอร์ 0
0
ค่าสาธารณปู โภค 0
คาไฟฟา้ 48,030
คานา้ ประปา คานา้ บาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์ 231,721.8

1,715.77 1,570.
8,880.9 4,818.

0

นา : 76/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
160,000
.43 100,000 60 %
4,578,300
.93 3,423,000
115,000
578 115,000 0% 20,000
38,000
0 20,000 0% 17,000
100,000
0 42,000 -9.52 % 250,000
200,000
982 20,000 -15 % 27,000
40,000
.15 125,000 -20 % 12,000
170,000
0.6 260,000 -3.85 % 989,000

768 200,000 0% 230,000
80,000
0 40,000 -32.5 % 23,000

0 55,000 -27.27 %

0 20,000 -40 %

789 170,000 0%

.75 1,067,000

.55 20,000 1,050 %
.23 20,000 300 %

0 3,000 666.67 %

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

คาบริ ารส่อื สารและโทรคมนาคม ปี 2562 ปี 2563
รวมคา่ สาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน 0

งบลงทุน 10,596.67 6,388.
ค่าครุภัณฑ์
1,310,159.17 1,361,081.
ครภุ ัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถบรรทุ (ดี ซล) 0

ครภุ ัณฑ์คอมพวิ ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์ 0
IP Phone 2 Sip Accout 2.3” LCD
2*100 MBPS Post, POE รุน KX-HDV 21,000
130 XB 0
ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รบั งาน 0
ประมวลผล 0
ครื่องสารองไฟฟา้ 0
ตสา รับจดั ็บ คร่อื งคอมพวิ ตอร์และ
อปุ รณ์แบบท่ี 3 (ขนาด 42 U)
ระบบตสาขาอตั โนมัติ แบบ IP PBX
อปุ รณ์ ระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชอง
แบบที่ 2

นา : 77/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
29,600
0 8,000 270 % 362,600

.78 51,000 6,256,600

.46 4,966,800

0 854,000 -100 % 0

0 0 100 % 25,000

0 0 0% 0
0 0 100 % 32,000
0 0 100 % 130,000
0 0 100 % 120,000
0 0 100 % 21,000

วันทพ่ี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

อปุ รณ์ ระจายสัญญาณแบบสาย ขนาด ปี 2562 ปี 2563
24 ชอง
อปุ รณ์ ระจายสญั ญาณไรสาย (Access 0
Point) แบบท่ี 2
อุป รณ์ป้อง นั ครอื ขาย (Next 0
Generation Firewall) แบบท1ี่
อปุ รณส์ า รับจดั ็บขอมลภายนอ 0
(External Storage) 4 ชอง
0 4,030,384.
รวมคา่ ครุภัณฑ์
รวมงบลงทนุ 21,000
21,000
รวมงานบรกิ ารสาธารณสขุ และงานสาธารณสขุ อ่ืน 3,853,765.84
งานศนู ย์บรกิ ารสาธารณสขุ
7,241,807.1 8,660,989.
งบบุคลากร 1,323,6
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 1,317,600 374,454.

งนิ ดอื นขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิน่ 313,600 7,441,876
งนิ พิม่ ตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน 244,320
ทองถ่ิน 7,221,374.92
งินประจาตาแ นง
คาจางล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง

นา : 78/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%) 130,000

0 0 100 % 276,000

0 0 100 % 240,000

0 0 100 % 65,000
1,039,000
0 0 100 % 1,039,000
18,054,500
0 854,000
0 854,000
.98 16,604,900

.12 12,980,000 13.96 % 14,792,100

600 2,349,400 -22.36 % 1,824,000

.84 1,174,100 -46.34 % 630,000
0 0 0% 0

6.9 10,606,500 8.93 % 11,553,500

วนั ทพ่ี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง ปี 2562 ปี 2563
รวมเงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร 661,624.88 628,494.

งบดาเนนิ งาน 17,000,326.9 18,429,415.
ค่าตอบแทน
17,000,326.9 18,429,415.
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ปน็ ประโยชนแ์
องค์ รป ครองสวนทองถ่นิ 491,800 1,044,1
คาตอบแทน ารปฏบิ ตั ิงานนอ วลาราช าร 0 306,2
คา ชาบาน
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบุตร 199,300 100,0
1,450,3
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา 0
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 81,379
งินชวย ลอื ารศึ ษาบุตร 772,479

รวมค่าตอบแทน 177,847.75 686,268.
คา่ ใช้สอย 0

รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซึง่ บริ าร
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซ่ึงบริ าร
คา ชาทรพั ย์สนิ

นา : 79/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
602,300
.18 661,000 -8.88 %
29,401,900
.04 27,771,000 29,401,900

.04 27,771,000

100 1,682,000 11.46 % 1,874,800
20,000
0 14,000 42.86 % 529,200

200 540,000 -2 % 110,200
0
0 0 100 %
2,534,200
000 149,700 -100 %
300 2,385,700 150,000
570,000
.53 150,000 0%

0 486,000 17.28 %

วนั ท่ีพิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

รายจาย ี่ยว นอ่ื ง ับ ารปฏิบตั ิราช ารท่ไี ม ขา ปี 2562 ปี 2563
ลั ษณะรายจายงบรายจายอนื่ ๆ
239,957 43,3
คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร ฯลฯ 0
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 995,712.
โครง ารพัฒนาระบบบริ ารศนยบ์ ริ าร 966,174.12 53,4
สาธารณสุข ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
โครง ารแมล ฟนดี 53,400 351,146.
โครง ารสืบสานพระราชปณิธานสม ดจ็ ยา 2,129,869.
ตานภยั มะ รง็ ตานม 0
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 549,8
337,751.14 36,0
รวมคา่ ใช้สอย 1,775,130.01 300,0
คา่ วสั ดุ 41,3
657,628 4,226
วัสดสุ านั งาน 43,915 89,517
วสั ดุไฟฟา้ และวิทยุ 238,038 942,8
วสั ดงุ านบานงานครัว 44,645 15,1
วัสดุ อสราง 599.2
วสั ดุยานพา นะและขนสง 99,269
วัสดุ ชอื้ พลิงและ ลอลนื่ 969,184
วสั ดุวิทยาศาสตร์ รอื ารแพทย์ 73,840
วัสดุ าร ษตร
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร 0

นา : 80/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

342 200,000 85 % 370,000
160,000
0 0 100 %
0
.99 176,970 -100 %
57,000
400 56,450 0.97 %
200,000
0 0 100 %
700,000
.11 500,000 40 % 2,207,000

.63 1,569,420 470,000
60,000
840 430,000 9.3 % 480,000
40,000
070 59,000 1.69 % 25,000
210,000
058 415,000 15.66 % 750,000
40,000
350 54,000 -25.93 % 20,000

6.5 40,000 -37.5 %

7.6 210,000 0%

860 1,250,000 -40 %

170 50,000 -20 %

0 30,000 -33.33 %

วนั ที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

วัสดุ คร่ืองแตง าย ปี 2562 ปี 2563
วัสดุคอมพวิ ตอร์
25,240 80,9
รวมค่าวสั ดุ
คา่ สาธารณูปโภค 307,450 408,5

คาไฟฟา้ 2,459,808.2 2,468,653
คานา้ ประปา คานา้ บาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์ 348,175.68 488,012.
คาบริ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม 36,560.33 33,863.
25,317.01 17,355.
รวมค่าสาธารณูปโภค 36,011.03
รวมงบดาเนินงาน 446,064.05 41,3
5,453,481.26 580,533.
งบลงทนุ 6,629,356.
คา่ ครุภัณฑ์
0
ครุภณั ฑ์สานั งาน 0
าอี้ 0
ครอื่ งฟอ อา าศ 0
0
ต อ สารราง ลอี่ น แบบ 6 ต 0
โตะ ขามุม
โตะอ น ประสงค์
แทนบรรยาย

นา : 81/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
60,000
985 85,000 -29.41 % 650,000

576 475,000 36.84 % 2,805,000

3.1 3,098,000 70,000
200,000
.54 1,000,000 -93 % 40,000
80,000
.29 160,000 25 % 390,000
7,936,200
.58 80,000 -50 %

302 80,000 0%

.41 1,320,000

.14 8,373,120

0 57,000 -100 % 0
0 57,500 -100 % 0
0 68,500 -100 % 0
0 19,500 -100 % 0
0 37,000 -100 % 0
0 17,800 -100 % 0

วันท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

ครภุ ณั ฑ์ไฟฟ้าและวทิ ยุ ปี 2562 ปี 2563
ลองโทรทัศน์วงจรปดิ ชนดิ ครอื ขาย แบบ
มุมมองคงทีส่ า รับตดิ ตงั้ ภายนอ อาคาร 0 283,5
ลองโทรทศั นว์ งจรปดิ ชนิด ครือขาย แบบ 0 90,0
มมุ มองคงท่ีสา รบั ติดตง้ั ภายในอาคาร 0 17,0
โทรทศั น์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV 0 81,0
0 48,0
ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและ ผยแพร
ครอ่ื งมัลติมี ดีย 84,000
จอรับภาพ ชนิดมอ ตอรไ์ ฟฟา้ 0
0
ครุภัณฑว์ ิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ 0
ดาม รอฟนความ ร็วสง
ตียง ฟาว์ ลอร์ พรอม บาะนอน 21,000 5,0
รถ ข็นฉุ ฉินชวยชีวิต 0 16,6
รถ ข็นชนดิ นั่ง 0

ครุภัณฑค์ อมพวิ ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์
ครือ่ งคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รบั งาน
ประมวลผล
คร่อื งสารองไฟฟ้า
อุป รณ์ ระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 8 ชอง

นา : 82/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

500 0 0 % 0
000 0 0 % 0
000 0 0 % 0

0 62,500 -100 % 0
0 24,300 -100 % 0

000 90,000 -100 % 0
0 180,000 -100 % 0
0
000 0 0 % 0
0 70,000 -100 %

0 0 0% 0
000 0 0 % 0
600 0 0 % 0

วนั ที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

อปุ รณ์บันทึ ภาพผาน ครอื ขาย ปี 2562 ปี 2563
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง
0 43,0
รวมค่าครภุ ณั ฑ์
คา่ ทดี่ ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 105,000 584,1

คาติดต้งั ระบบไฟฟ้าและอุป รณ์ ซ่งึ ปน็ ารตดิ ตงั้ 0 381,375.
คร้ังแร ในอาคาร รอื สถานทรี่ าช ารพรอม าร
อสราง รอื ภาย ลัง าร อสราง 0 381,375.
965,475.
โครง ารปรับปรงุ ระบบจา นายไฟฟา้ แรง 0 26,024,2
สงพรอมติดตง้ั มอแปลงชนิดแขวนและรื้อ 105,000 55,271,856.
ถอนระบบจา นาย ดิม 22,558,808.16
คา อสรางสงิ่ สาธารณป าร 52,948,009.06
โครง ารตดิ ตั้ง ลังคา นั สาดภายนอ
อาคารศนย์บริ ารสาธารณสุข ทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี (ฝ่งบางใบไม)

รวมคา่ ทดี่ นิ และสงิ่ กอ่ สร้าง
รวมงบลงทนุ

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสขุ
รวมแผนงานสาธารณสขุ

นา : 83/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

000 0 0 % 0
0
100 684,100

.82 0 0 % 0

0 32,000 -100 % 0

.82 32,000 0
.82 716,100 0
247 36,860,220 37,338,100
.05 63,887,140 68,513,160

วนั ท่พี มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปี 2562 ปี 2563
งานบริหารทว่ั ไปเกยี่ วกบั สงั คมสงเคราะห์
2,645,880 2,693,7
งบบคุ ลากร 67,200 67,2
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 121,200 116,7
861,360 879,0
งนิ ดอื นขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถ่นิ 81,300 68,4
งนิ พ่มิ ตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถน่ิ 3,776,940 3,825,0
งินประจาตาแ นง 3,776,940 3,825,0
คาตอบแทนพนั งานจาง
งนิ พมิ่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง 99,500 177,0

รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 0 9,0
รวมงบบคุ ลากร 9,000 186,0
108,500
งบดาเนนิ งาน
คา่ ตอบแทน

คา ชาบาน
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

รวมคา่ ตอบแทน

นา : 84/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

790 2,944,000 5.16 % 3,096,000
67,200
200 67,200 0% 121,200
998,400
700 121,200 0% 104,400

000 1,043,100 -4.29 % 4,387,200
4,387,200
400 95,900 8.86 %
120,000
090 4,271,400
10,000
090 4,271,400 0

000 192,000 -37.5 % 130,000

0 0 100 %
000 10,000 -100 %
000 202,000

วนั ท่ีพมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

ค่าใชส้ อย ปี 2562 ปี 2563
รายจาย ยี่ ว น่อื ง ับ ารปฏบิ ัตริ าช ารทไี่ ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 108,970 254,1
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ 0
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 254,1
รวมค่าใช้สอย 108,970
22,135.
ค่าสาธารณูปโภค 8,459.66 4,095.
คาไฟฟ้า 18,311.72 57,812
คาน้าประปา คานา้ บาดาล
คาบริ ารโทรศพั ท์ 60,000 84,043
คาบริ ารสือ่ สารและโทรคมนาคม 0 524,166
รวมคา่ สาธารณปู โภค
รวมงบดาเนนิ งาน 86,771.38
304,241.38
งบลงทุน
คา่ ครภุ ัณฑ์ 0
0
ครภุ ัณฑส์ านั งาน 0
าอส้ี านั งาน
าอี้สานั งาน ขนาด 68x76x110 ซม.

โตะทางาน

นา : 85/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

123 100,000 -20 % 80,000
20,000
0 0 100 % 100,000

123 100,000 48,000
10,000
.56 45,000 6.67 % 20,000
.44 15,000 -33.33 % 30,000
2.1 60,000 -66.67 % 108,000
338,000
0 0 100 %
3.1 120,000
6.1 422,000

0 28,000 -100 % 0
0 14,400 -100 % 0
0 19,000 -100 % 0

วันทีพ่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 ปี 2562 รายจ่ายจรงิ ปี 2563

โตะทางาน ขนาด 160x75x75 ซม. 0
โตะทางาน ขนาด 160x80x76 ซม. 0
ครภุ ณั ฑ์โฆษณาและ ผยแพร
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 0 4,349,256
TV
0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0
รวมงบลงทุน 4,081,181.38

รวมงานบริหารท่วั ไปเกย่ี วกับสังคมสงเคราะห์ 1,460,880 1,550,7
งานสวัสดกิ ารสังคมและสังคมสงเคราะห์
14,340 5,2
งบบคุ ลากร
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 789,720 902,349.
0 8,967.
งนิ ดอื นขาราช าร รือพนั งานสวนทองถ่นิ
งิน พมิ่ ตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน 2,264,940 2,467,237.
ทองถนิ่ 2,264,940 2,467,237.
คาตอบแทนพนั งานจาง
งนิ พ่มิ ตาง ๆ ของพนั งานจาง

รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา)
รวมงบบคุ ลากร

นา : 86/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565

0 23,100 -100 % 0
0
0 14,900 -100 %

0 27,700 -100 % 0

0 127,100 0
0 127,100 0
6.1 4,820,500 4,725,200

700 2,716,800 -19.36 % 2,190,800

220 3,800 -100 % 0

.68 1,290,500 6.39 % 1,372,900
.74 22,000 9.09 % 24,000
.42 4,033,100
.42 4,033,100 3,587,700
3,587,700

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

งบดาเนนิ งาน ปี 2562 ปี 2563
คา่ ตอบแทน
30,000 207,1
คาตอบแทน ารปฏิบตั ิงานนอ วลาราช าร 0
คา ชาบาน 8,4
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 0 215,5
8,700
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา 38,700
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบุตร 45,600 45,6
0
รวมคา่ ตอบแทน 0 47,1
ค่าใช้สอย 243,6
59,647
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซ่ึงบริ าร 0
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซงึ่ บริ าร 0
คาจางทาความสะอาดอาคารศนยพ์ ฒั นา
คณุ ภาพชีวติ ฯ
คาจางยามรั ษาความปลอดภยั

รายจาย ีย่ ว นอื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารทไ่ี ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม
โครง ารขบั คลื่อนผนา ด็ และ ยาวชนตาม
ศาสตร์พระราชา

นา : 87/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

100 109,800 -63.57 % 40,000
48,000
0 32,000 50 %
15,000
0 0 100 % 0

400 10,000 -100 % 103,000
500 151,800

600 150,000 0% 150,000
117,000
0 0 100 % 175,500

0 0 100 % 40,000
10,000
121 40,000 0% 100,000

0 0 100 %

660 200,000 -50 %

วันที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

โครง ารบนั ทึ พิ ดั แผนทที่ างภมิศาสตร์ ปี 2562 ปี 2563
(GPS) ผรบั บี้ยผสงอายแุ ละผพิ าร ทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี 0
โครง ารพัฒนาศั ยภาพจิตอาสาในชุมชน
โครง ารรณรงค์ป้อง นั ยา สพตดิ ในชุมชน 172,830
โครง ารศนย์พฒั นาคุณภาพชวี ติ และสง 65,600
สริมอาชีพผสงอายุ (ศพอส.) ทศบาลนคร
สรุ าษฎร์ธานี 99,820 177,1
โครง ารสง สริม ารใชจั รยานพฒั นา
คุณภาพชวี ติ ประชาชนในชมุ ชน 0 49,5
โครง ารสง สรมิ คณุ ภาพชีวิตและศั ยภาพ 1,198,040 1,135,8
ผสงอายุในชมุ ชน
โครง ารสง สริมและพฒั นาคณุ ภาพชีวิตคน 75,550
พิ าร ตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พยี ง
โครง ารสง สรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชวี ิต 0
ประชาชน พ่ือชวย ลือ ยยี วยาและฟื้นฟ
ลัง ิดสาธารณภัย 120,380 219,3
โครง ารสง สริมและพฒั นาสวสั ดภิ าพ ด็ 9,216 9,7
และ ยาวชน
โครง าร สริมสรางพทิ ั ษ์สทิ ธสิ วัสดิ ารผ
รบั บยี้ ยังชีพ

นา : 88/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%) 70,000
50,000
0 100,000 -30 % 80,000
250,000
0 100,000 -50 %
20,000
0 150,000 -46.67 % 800,000

103 300,000 -16.67 % 0

500 50,000 -60 % 0

825 1,108,000 -27.8 % 150,000
10,000
0 0 0%

0 100,000 -100 %

339 300,000 -50 %

792 40,000 -75 %

วนั ทพี่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

โครง ารอบรม ารใชคอมพิว ตอร์ในศนย์ ปี 2562 ปี 2563
าร รยี นร ICT ชมุ ชน ทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี 110,051
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม
88,451.49 143,820.
รวมคา่ ใชส้ อย 2,045,185.49 2,071,760.
คา่ วัสดุ
83,054 256,8
วสั ดสุ านั งาน 15,068 19,4
วสั ดุไฟฟ้าและวทิ ยุ
วสั ดุงานบานงานครวั 0 37,8
วัสดุ อสราง 0 113,415
วัสดุยานพา นะและขนสง 27,356.5
วสั ดุ ช้ือ พลิงและ ลอลนื่ 104,657.1 8,4
วสั ดุโฆษณาและ ผยแพร 4,750
วสั ดุ ีฬา 0 117,3
วสั ดคุ อมพวิ ตอร์ 42,300
วสั ดุดนตรี 0 553,252
277,185.6 2,840,512.
รวมค่าวสั ดุ 2,361,071.09
รวมงบดาเนนิ งาน

นา : 89/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)
0
0 0 0%
100,000
.04 50,000 100 % 2,122,500
.04 2,688,000
80,000
805 80,000 0% 20,000
5,000
450 20,000 0% 5,000
30,000
0 0 100 % 150,000
10,000
0 0 100 % 5,000
70,000
808 30,000 0% 5,000
380,000
5.5 150,000 0% 2,605,500

400 10,000 0%

0 0 100 %

374 50,000 40 %

0 0 100 %

2.5 340,000

.54 3,179,800

วนั ที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

งบลงทุน ปี 2562 ปี 2563
คา่ ครภุ ัณฑ์
0
ครุภณั ฑ์ยานพา นะและขนสง
รถบรรทุ (ดี ซล) 0
0
ครุภณั ฑ์ไฟฟา้ และวทิ ยุ 0
ลองโทรทัศนว์ งจรปิดชนดิ ครอื ขาย แบบ 0
มุมมองคงที่ สา รบั ติดตั้งภายนอ อาคาร
สา รับใชในงานรั ษาความปลอดภัยทวั่ ไป 0
ลองโทรทัศนว์ งจรปิดชนิด ครือขาย แบบ 0
มุมมองคงที่สา รับตดิ ตัง้ ภายในอาคาร 0
สา รบั ใชงานรั ษาความปลอดภัยทวั่ ไป
อุป รณ์ ระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 8 ชอง
อปุ รณบ์ นั ทึ ภาพผาน ครอื ขาย
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง

ครภุ ณั ฑ์โฆษณาและ ผยแพร
โทรทศั น์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV

ครุภณั ฑ์คอมพวิ ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
คอมพวิ ตอรแ์ ท็ป ลต็ แบบที่ 2
ครอ่ื งคอมพิว ตอรโ์ นตบุ สา รับงาน
สานั งาน

นา : 90/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 854,000 -100 % 0

0 64,000 -100 % 0
0 96,400 -100 % 0
0 8,300 -100 % 0
0 22,000 -100 % 0

0 13,500 -100 % 0
0 80,000 -100 % 0
0 32,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25 ปี 2562 รายจ่ายจรงิ ปี 2563

ครอ่ื งสารองไฟฟา้ 0
รวมคา่ ครุภัณฑ์ 0

คา่ ทดี่ ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 0 5,307,749.
คา อสรางสงิ่ สาธารณป าร 9,657,006.
โครง ารปรับปรุงปา้ ยศนย์พัฒนาคณุ ภาพ 0
ชวี ิตและสง สรมิ อาชพี ผสงอายุ ทศบาลนคร 0
สุราษฎร์ธานี 4,626,011.09
รวมคา่ ท่ดี นิ และส่ิงก่อสร้าง 8,707,192.47
รวมงบลงทุน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสงั คมสงเคราะห์ 4,040,419 4,682,020.
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
150,296 84,892
แผนงานเคหะและชมุ ชน
งานไฟฟ้าและประปา 116,361 85,2
2,449,920 2,592,1
งบบุคลากร 10,971,215.92 11,452,0
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา)

งนิ ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถิ่น
งิน พิม่ ตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน
ทองถนิ่
งนิ ประจาตาแ นง
คาจางล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง

นา : 91/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 5,800 -100 % 0
0
0 1,176,000

0 80,000 -100 % 0

0 80,000 0
0 1,256,000 0
.96 8,468,900 6,193,200
.06 13,289,400 10,918,400

.65 5,012,800 -100 % 0

2.5 83,500 -100 % 0

200 85,200 -100 % 0
120 1,965,800 -100 % 0
083 12,350,100 -100 % 0

วันท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

งนิ พม่ิ ตาง ๆ ของพนั งานจาง ปี 2562 ปี 2563
รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบคุ ลากร 1,170,966.83 1,139,5

งบดาเนินงาน 18,899,178.75 20,035,882.
คา่ ตอบแทน
18,899,178.75 20,035,882.
คาตอบแทน ารปฏบิ ตั ิงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน 1,753,200 2,464,4
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร 61,000 117,6

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 136,235 79,1
รวมค่าตอบแทน 1,950,435 2,661,1

คา่ ใช้สอย 704,146.89 333,3
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซง่ึ บริ าร 0 264,0
รายจาย พ่อื ใ ไดมาซง่ึ บริ าร
คา ชาทรัพยส์ นิ 57,786.2 67,141.
รายจาย ย่ี ว น่อื ง บั ารปฏบิ ัติราช ารท่ไี ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ

นา : 92/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

566 1,175,500 -100 % 0
0
.15 20,672,900 0

.15 20,672,900

400 2,255,000 -100 % 0
600 132,000 -100 % 0

191 185,800 -100 % 0
191 2,572,800 0

389 3,113,820 -100 % 0
000 450,000 -100 % 0

.97 0 0 % 0

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25

รายจา่ ยจรงิ

ปี 2562 ปี 2563

คาสนิ ไ มทดแทน 0 1,6
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม
3,189,566.62 3,543,419.
คา่ วัสดุ
วัสดสุ านั งาน รวมค่าใชส้ อย 3,951,499.71 4,209,562.
วสั ดไุ ฟฟ้าและวทิ ยุ รวมคา่ วัสดุ
วัสดุงานบานงานครวั 354,959 459,6
วสั ดุ อสราง 4,213,489.42 3,853,629
วสั ดุยานพา นะและขนสง
วัสดุ ช้อื พลิงและ ลอลนื่ 80,450 74,3
วสั ดวุ ิทยาศาสตร์ รอื ารแพทย์ 17,077,423.16 21,693,155
วสั ดุโฆษณาและ ผยแพร
วัสดุ ครอ่ื งแตง าย 350,694.09 444,965.
วัสดคุ อมพวิ ตอร์ 2,222,794.57 2,005,767
วัสดสุ ารวจ
วัสดุอื่น 0 20,1
0 6,9
คา่ สาธารณูปโภค 149,375.4 191,2
คาไฟฟ้า 167,737 66,5
คานา้ ประปา คาน้าบาดาล 0 5,2
35,000 28,0
24,651,922.64 28,849,528.

140,754.7 217,862.
0 23,446.

นา : 93/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565

612 0 0 % 0
0
.94 3,549,000 -100 % 0

.91 7,112,820

678 1,045,000 -100 % 0
9.4 4,010,000 -100 % 0
326 50,000 -100 % 0
5.9 22,399,491 -100 % 0
.85 597,000 -100 % 0
7.6 2,042,977 -100 % 0
160 6,000 -100 % 0
940 21,000 -100 % 0
200 165,000 -100 % 0
506 75,499 -100 % 0
200 14,100 -100 % 0
000 150,000 -100 % 0
.75 30,576,067 0

.16 350,000 -100 % 0
.03 40,000 -100 % 0

วนั ที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

คาบริ ารโทรศัพท์ ปี 2562 ปี 2563
คาบริ ารส่ือสารและโทรคมนาคม
0
รวมคา่ สาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน 16,467.3 17,6

งบลงทุน 157,222 258,963.
คา่ ครุภัณฑ์
30,711,079.35 35,979,245.
ครภุ ณั ฑส์ านั งาน
คร่ืองปรับอา าศ แบบแย สวนชนดิ ตดิ 90,000 822,0
ผนัง (มรี ะบบฟอ อา าศ) จานวน 2 ครื่อง
ครอื่ งปรบั อา าศแบบแย สวนชนิดตงั้ พื้น 80,400
รือชนิดแขวน (มรี ะบบฟอ อา าศ)
จานวน 2 คร่อื ง 11,000
ต ล็ ชนดิ 2 บาน จานวน 2 ต 0
ตน็ ท์
โตะทางานพรอม าอ้ี จานวน 2 ชดุ 16,000
โตะ มบชา 17,000

ครภุ ณั ฑย์ านพา นะและขนสง 0
รถบรรทุ (ดี ซล) 0
รถบรรทุ (ดี ซล) ขนาด 1 ตนั แบบ 0
ธรรมดา
รถบรรทุ 4 ลอใ ญ

นา : 94/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 10,000 -100 % 0
0
655 26,500 -100 % 0
0
.19 426,500

.85 40,688,187

0 0 0% 0

0 0 0% 0

0 0 0% 0
000 0 0 % 0
0
0 0 0% 0
0 0 0%
0
0 1,431,000 -100 % 0
0 575,000 -100 % 0
0 2,000,000 -100 %

วันท่ีพิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

ครุภัณฑ์ อสราง ปี 2562 ปี 2563
ครอ่ื งตบดิน
ครือ่ งตัดคอน รตี 0 42,0
ครือ่ งตี สน ทอรโ์ มพลาสติ 0 35,0
รถบดลอยาง ชนิด 9 ลอ 0
รถบดลอ ล็ ชนดิ 2 ลอ ล็ 0
0 4,790,0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครื่องนับ วลาถอย ลัง (Count Down) 0 409,0
ชนดิ ลอด LED
โคมไฟ (High Mast Light) 0
โคมไฟถนนชนดิ LED 0
โคมไฟถนนชนดิ LED ขนาดไมนอย วา
50W 0
ตควบคมุ สัญญาณไฟจราจร
สาไฟพรอมโคมไฟสนาม 0 485,0
สาไฟและอุป รณโ์ คมไฟถนนชนิด LED 0
0
ครภุ ณั ฑส์ ารวจ
โพลส ล 0
ไมสตาฟฟ์ 0

นา : 95/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)
0
000 0 0 % 0
000 0 0 % 0
0
0 410,000 -100 % 0
0 3,200,000 -100 %
000 0 0 %

000 0 0 % 0

0 1,300,000 -100 % 0
0 6,360,000 -100 % 0

0 15,100,000 -100 % 0

000 0 0 % 0
0 296,604 -100 % 0
0 1,210,000 -100 % 0

0 7,000 -100 % 0
0 4,500 -100 % 0

วันทพ่ี มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

ครุภณั ฑ์อนื่ ปี 2562 ปี 2563
ครอ่ื งบนั ทึ ขอมล าร ดนิ ทาง (GPS)
แผนพื้นไมอดั 0 7,3
รวมคา่ ครุภณั ฑ์ 0 495,0
214,400 7,085,3
ค่าทดี่ ินและสิง่ กอ่ สร้าง
คา อสรางสง่ิ สาธารณปโภค 0 51,0
โครง าร อสรางราว ันต ถนน าญจนวถิ ี 720,000
16 621,163
โครง ารติดตงั้ โคมไฟ ขยี ว ลอื ง แดง 0 245,1
ชนิด ลอด LED พรอม สา 495,000
โครง ารตดิ ตัง้ ป้ายช่อื ถนนและปา้ ยชือ่ ซอย 241,826
โครง ารตดิ ตงั้ ปา้ ย ตือนทางโคงไฟ ระ 0
พรบิ
โครง ารปรบั ปรงุ ถนนผวิ จราจร แบบแอ 0
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนโฉล รัฐ ซอย 8
โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ 0
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนรวมพัฒนา ซอย
1,3,5
โครง ารปรับปรงุ ถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลทต์ ิ คอน รตี ถนนรวมพฒั นา ซอย
2,4,6,8

นา : 96/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)
0
383 0 0 % 0
000 0 0 % 0
383 31,894,104

000 0 0 % 0
0 0 0% 0
0 1,440,000 -100 % 0
0 0 0% 0
0
3.5 0 0 %
0
144 0 0 %
0
6.5 0 0 %

วนั ที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

โครง ารปรับปรงุ ถนนผิวจราจร แบบแอ ปี 2562 ปี 2563
สฟลท์ติ คอน รีต ถนน าญจนวถิ ี 16
โครง ารปรับปรงุ ถนนผิวจราจร แบบแอ 0 4,307,8
สฟลท์ติ คอน รตี ถนน าญจนวถิ ี 16
ซอย 1,5,10,12 0 856,1
โครง ารปรบั ปรงุ ถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนน าญจนวิถี ซอย 32 0 1,214,538
โครง ารปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลทต์ ิ คอน รตี ถนน ารณุ ราษฎร์ ซอย 0 499,138
3 แย ซาย 1
โครง ารปรับปรงุ ถนนผวิ จราจร แบบแอ 0 341,498
สฟลท์ติ คอน รตี ถนนชน ษม ซอย 36 0 283,210
โครง ารปรับปรุงถนนผวิ จราจร แบบแอ
สฟลทต์ ิ คอน รตี ถนนชน ษม ซอย 38 0 240,150
โครง ารปรับปรุงถนนผวิ จราจร แบบแอ
สฟลทต์ ิ คอน รตี ถนนชน ษม ซอย 38 0 1,532,662
แย ซาย 1,2 0 593,445
โครง ารปรับปรุงถนนผวิ จราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รตี ถนนชน ษม ซอย 43
โครง ารปรบั ปรงุ ถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลทต์ ิ คอน รตี ถนนชน ษม ซอย 47

นา : 97/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

808 0 0 % 0

159 0 0 % 0

8.2 0 0 % 0

8.3 0 0 % 0

8.3 0 0 % 0
0.8 0 0 % 0

0.2 0 0 % 0

2.3 0 0 % 0
5.2 0 0 % 0

วนั ที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

โครง ารปรับปรุงถนนผวิ จราจร แบบแอ ปี 2562 ปี 2563
สฟลทต์ ิ คอน รตี ถนนชน ษม ซอย 47
แย ขวา 1 0 483,737
โครง ารปรบั ปรุงถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนชน ษม ซอย 0 241,9
48/1 ชวง 2
โครง ารปรับปรงุ ถนนผิวจราจร แบบแอ 0 279,044
สฟลทต์ ิ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 13 0 266,745
โครง ารปรบั ปรุงถนนผวิ จราจร แบบแอ 0 297,525
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 17 0 188,624
โครง ารปรับปรงุ ถนนผิวจราจร แบบแอ 0 155,688
สฟลทต์ ิ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 19 0 223,990
โครง ารปรับปรงุ ถนนผวิ จราจร แบบแอ 0 158,451
สฟลทต์ ิ คอน รตี ถนนทาโรงชาง ซอย 2
โครง ารปรับปรุงถนนผวิ จราจร แบบแอ 0 53,663
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 21
โครง ารปรับปรุงถนนผวิ จราจร แบบแอ
สฟลทต์ ิ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 4
โครง ารปรับปรุงถนนผวิ จราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย
4/1
โครง ารปรับปรงุ ถนนผิวจราจร แบบแอ
สฟลท์ติ คอน รีต ถนนทาโรงชาง ซอย 5

นา : 98/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%) 0

7.2 0 0 %

908 0 0 % 0

4.4 0 0 % 0
5.6 0 0 % 0
5.5 0 0 % 0
4.1 0 0 % 0
8.4 0 0 % 0
0.1 0 0 % 0
1.4 0 0 % 0

3.5 0 0 % 0