เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันท่ีพิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

งบดาเนินงาน ปี 2562 ปี 2563
ค่าตอบแทน
0
คา ชาบาน
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบุตร 0
0
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 0

รวมคา่ ตอบแทน 0
คา่ ใชส้ อย 0
0
รายจาย พ่อื ใ ไดมาซงึ่ บริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร 0
0
รายจาย ย่ี ว น่ือง บั ารปฏบิ ตั ิราช ารทไี่ ม ขา 0
ลั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ 0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม

รวมค่าใชส้ อย
คา่ วสั ดุ

วสั ดุสานั งาน
วัสดุคอมพิว ตอร์

รวมคา่ วัสดุ
รวมงบดาเนนิ งาน

นา : 24/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 0 100 % 96,000

0 0 100 % 15,000

00 111,000

0 0 100 % 72,000

0 0 100 % 32,000

0 0 100 % 8,000

00 112,000

0 0 100 % 20,000

0 0 100 % 15,000

00 35,000

00 258,000

วนั ท่ีพมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

รวมงานควบคมุ ภายในและการตรวจสอบภายใน ปี 2562 ปี 2563
รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป
0
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกจิ 90,265,474.92 90,340,419.

งบบคุ ลากร 2,728,012.04 2,770,0
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)
14,967.74 13,5
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถน่ิ
งิน พ่ิมตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน 9,800 4,5
ทองถิ่น 260,280 273,4
งนิ ประจาตาแ นง 3,001,314.81 3,538,908.
คาจางล จางประจา 409,413.52 468,383.
คาตอบแทนพนั งานจาง 6,423,788.11 7,068,881.
งนิ พ่ิมตาง ๆ ของพนั งานจาง 6,423,788.11 7,068,881.

รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 216,000 220,5
รวมงบบุคลากร 249,000 358,2

งบดาเนนิ งาน
คา่ ตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบิ ตั ริ าช ารอนั ป็นประโยชนแ์
องค์ รป ครองสวนทองถิน่
คาตอบแทน ารปฏิบตั งิ านนอ วลาราช าร

นา : 25/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
781,400
00
147,178,140
.29 145,965,160

050 3,036,100 -5.57 % 2,867,000

560 126,200 -14.42 % 108,000

500 18,000 0% 18,000
311,100
480 292,400 6.4 % 3,933,500
441,500
.36 3,787,500 3.85 % 7,679,100
7,679,100
.23 468,000 -5.66 %

.59 7,728,200

.59 7,728,200

500 321,000 -10.9 % 286,000
280 383,000 -7.31 % 355,000

วันที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

คา ชาบาน ปี 2562 ปี 2563
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบุตร
164,500 190,2
งินชวย ลอื ารศึ ษาบตุ รขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 0 54,2
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตุ ร 823,2
40,500
รวมคา่ ตอบแทน 670,000
ค่าใช้สอย
182,088.5 209,5
รายจาย พอื่ ใ ไดมาซ่ึงบริ าร 0 123,614.
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร
คา ชาทรัพยส์ ิน 190,589 93,927.
0
รายจาย ่ยี ว นอ่ื ง บั ารปฏบิ ตั ริ าช ารทไ่ี ม ขา 0
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 0

คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร ฯลฯ 69,500
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
โครง ารทบทวน จดั ทา ปรบั ปรุง และแ ไข
ฎ มายของ ทศบาลนครสรุ าษฎรธ์ านี
โครง าร ฝา้ ระวังและปอ้ ง ัน ารทุจริต ชงิ
รุ
โครง ารใ ความรดาน ฎ มายที่ ่ียวของ
ในชวี ติ ประจาวนั

นา : 26/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
271,200
200 261,000 3.91 %

0 0 100 % 35,000

250 69,000 -100 % 0
230 1,034,000 947,200

544 200,000 0% 200,000
99,600
.45 148,000 -32.7 %
80,000
.79 160,000 -50 % 20,000
10,000
0 0 100 %
0
0 10,000 0% 80,000

0 100,000 -100 %

0 100,000 -20 %

วันทพี่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

โครง ารอบรม ฎ มาย ่ียว ับ ารปฏบิ ตั ิ ปี 2562 ปี 2563
งานของ ทศบาล
คาบารุงรั ษาและซอมแซม 113,003.3

รวมค่าใช้สอย 182,819.21 85,671.
ค่าวัสดุ 738,000.01 512,757.

วัสดสุ านั งาน 79,190 71,551
วสั ดไุ ฟฟ้าและวทิ ยุ 19,250 19,0
วสั ดุงานบานงานครวั 3,160 9
วสั ดุยานพา นะและขนสง 59,948.77
วสั ดุ ชอ้ื พลิงและ ลอลืน่ 111,767.35 41,792
วสั ดุวทิ ยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ 108,067
วัสดโุ ฆษณาและ ผยแพร 0
วสั ดุ ครอ่ื งแตง าย 1,692 3,9
วสั ดคุ อมพิว ตอร์ 2
0
รวมค่าวสั ดุ 43,930 43,8
คา่ สาธารณปู โภค 318,938.12 289,529

คาบริ ารโทรศพั ท์ 17,050.66 14,236.
รวมค่าสาธารณปู โภค 17,050.66 14,236.
รวมงบดาเนนิ งาน 1,743,988.79 1,639,753.

นา : 27/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)
0
0 0 0%
85,000
.27 180,000 -52.78 % 574,600
.51 898,000
80,000
1.2 130,000 -38.46 % 22,000
6,000
047 2,000 1,000 % 22,000
125,000
988 6,000 0 % 5,000
12,000
2.6 11,000 100 % 10,000
50,000
7.6 125,000 0% 332,000

900 5,000 0 % 15,000
15,000
288 3,000 300 % 1,868,800

0 0 100 %

895 39,000 28.21 %

9.4 321,000

.35 25,000 -40 %

.35 25,000

.26 2,278,000

วนั ทพี่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

งบลงทุน ปี 2562 ปี 2563
คา่ ครุภัณฑ์
0 8,708,634.
ครภุ ัณฑ์สานั งาน 0
าอีส้ านั งาน 0
คร่อื งทาลาย อ สาร แบบตดั ตรง 0

ต ล็ แบบ 2 บาน 0
ต ล็ ็บ อ สาร 2 ลิ้นชั
ครุภณั ฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์ 0
ครอ่ื งคอมพิว ตอร์ สา รบั งานสานั งาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 19 น้ิว) 0
ครือ่ งคอมพิว ตอรโ์ นตบุ สา รบั งาน 0
ประมวลผล 0
ครอ่ื งพิมพ์ ล ซอร์ รอื LED สี ชนิด 8,167,776.9
Network แบบท่ี 1 (18 นา/นาท)ี
3,771,120 3,379,0
รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

รวมงานเทศกิจ
งานปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภยั

งบบุคลากร
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)

งนิ ดอื นขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถ่นิ

นา : 28/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

0 2,900 -100 % 0
0 20,000 -100 % 0
0 16,500 -100 % 0
0 8,400 -100 % 0

0 34,000 -100 % 0

0 44,000 -100 % 0

0 10,000 -100 % 0
0 135,800 0
0 135,800 0
.85 10,142,000 9,547,900

090 4,649,600 -9.77 % 4,195,200

วนั ท่ีพิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

งนิ พ่มิ ตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน ปี 2562 ปี 2563
ทองถน่ิ
งินประจาตาแ นง 0
คาจางล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง 18,000 18,0
งนิ พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง 1,665,420 1,753,2
3,537,232.68 4,504,2
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 469,188.64
รวมงบบุคลากร 9,460,961.32 587,6
9,460,961.32 10,242,2
งบดาเนนิ งาน 10,242,2
คา่ ตอบแทน
0 103,5
คาตอบแทนผปฏบิ ตั ริ าช ารอนั ปน็ ประโยชนแ์ 164,300 95,3
องค์ รป ครองสวนทองถน่ิ 41,000 42,8
คาตอบแทน ารปฏบิ ัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน 0 25,3
งินชวย ลอื ารศึ ษาบุตร 78,200 266,9
283,500
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ รขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

นา : 29/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)
13,800
0 6,900 100 %
18,000
000 18,000 0% 2,002,200
5,895,400
200 1,877,500 6.64 %
784,400
266 5,793,700 1.76 % 12,909,000
12,909,000
697 798,100 -1.72 %

253 13,143,800

253 13,143,800

500 230,000 0% 230,000
200,000
300 200,000 0% 116,400

800 144,000 -19.17 % 140,000
0
0 0 100 %
686,400
300 145,000 -100 %
900 719,000

วนั ทีพ่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

คา่ ใช้สอย ปี 2562 ปี 2563
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซ่ึงบริ าร
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซึง่ บริ าร 134,758.76 86,593.
รายจาย ี่ยว นอ่ื ง บั ารปฏบิ ตั ิราช ารทีไ่ ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 89,535 1,7
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ 0 60,6
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
โครง ารจัดต้ังศนย์ ฉพาะ จิ ชวย ลอื ผ 49,600 359,114
ประสบภัยในชวง ทศ าล 508,008.
โครง ารฝึ อบรมซอมแผนป้อง นั และ 0
ระงับอัคคีภยั 55,5
โครง ารฝึ อบรมอาสาสมคั รปอ้ ง ันภยั 0 29,7
ฝ่ายพล รอื น 451,813.15
คาบารุงรั ษาและซอมแซม 725,706.91 9
รวมคา่ ใชส้ อย 15,6
41,333
ค่าวัสดุ 0
วสั ดสุ านั งาน
วสั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000
วสั ดงุ านบานงานครัว 70,000
วสั ดุ อสราง 130,457
วัสดุยานพา นะและขนสง

นา : 30/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

.98 150,000 -33.33 % 100,000

700 100,000 -60 % 40,000
10,000
0 0 100 % 50,000

600 100,000 -50 % 50,000

0 100,000 -50 % 50,000
700,000
0 200,000 -75 % 1,000,000

4.4 700,000 0% 40,000
30,000
.38 1,350,000 5,000
10,000
575 73,100 -45.28 % 70,000

700 50,000 -40 %

960 10,000 -50 %

0 20,000 -50 %

622 100,000 -30 %

วันที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

วัสดุ ชอ้ื พลิงและ ลอล่ืน ปี 2562 ปี 2563
วัสดุวทิ ยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
วัสดโุ ฆษณาและ ผยแพร 271,683.5 280,445
วัสดุ ครอื่ งแตง าย
วสั ดุคอมพวิ ตอร์ 9,394.6 22,7
วัสดุ ครอื่ งดับ พลิง
วัสดุอน่ื 0

รวมคา่ วัสดุ 99,900 70,4
คา่ สาธารณปู โภค
15,020 10,4
คาไฟฟา้
คาน้าประปา คานา้ บาดาล 0 194,9
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม 0

รวมคา่ สาธารณูปโภค 647,788.1 680,838
รวมงบดาเนนิ งาน
259,524.05 339,103.
งบลงทุน 19,258.24 22,994.
ค่าครุภัณฑ์ 23,141.8 35,915.

ครภุ ณั ฑ์ยานพา นะและขนสง 0 398,012.
รถจั รยานยนต์ 301,924.09 1,853,759.
1,958,919.1

0 86,8

นา : 31/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
350,000
5.6 350,000 0% 30,000
5,000
730 50,000 -40 % 80,000
20,000
0 10,000 -50 % 200,000
10,000
460 80,000 0% 850,000

446 20,000 0% 500,000
30,000
900 200,000 0% 5,000
35,000
0 20,000 -50 % 570,000
3,106,400
8.6 983,100

.13 500,000 0%

.29 30,000 0%

.25 40,000 -87.5 %

0 0 100 %

.67 570,000

.65 3,622,100

800 0 0 % 0

วนั ทพี่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

ครภุ ัณฑ์ ครอื่ งดับ พลงิ ปี 2562 ปี 2563
ชดุ ดับ พลงิ
รถดับ พลิง 0 488,0
รถยนต์บรรทุ นา้ ดบั พลิง 0
รวมค่าครุภณั ฑ์ 0
0 574,8
ค่าท่ีดนิ และสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางสิ่งสาธารณป าร 0 574,8
โครง าร อสรางอาคารสถานีดบั พลงิ 12,670,812.
นวยยอย (ถนน ลีย่ ง มือง) ทาง ขา 0
โรง รยี นสุราษฎร์ธานี 2 0
รวมคา่ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 11,419,880.42
รวมงบลงทุน
รวมงานป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัย 0
0
งานจราจร
งบบคุ ลากร
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา)
งนิ ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถ่นิ
คาตอบแทนพนั งานจาง

นา : 32/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)
0
000 500,000 -100 % 0
0 8,000,000 -100 % 0
0 6,500,000 -100 % 0

800 15,000,000

0 7,000,000 -100 % 0

0 7,000,000 0
800 22,000,000 0
.65 38,765,900 16,015,400

0 0 100 % 1,483,300

0 0 100 % 913,800

วันท่ีพิมพ์ : 25/8/2564 15:25 ปี 2562 รายจา่ ยจรงิ ปี 2563

งนิ พ่ิมตาง ๆ ของพนั งานจาง 0
รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 0
รวมงบบุคลากร 0

งบดาเนนิ งาน 0
ค่าตอบแทน 0

คาตอบแทน ารปฏิบตั งิ านนอ วลาราช าร 0
คา ชาบาน 0
งินชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร
0
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ รขา 0
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
0
รวมค่าตอบแทน
คา่ ใช้สอย

รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พอื่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ชาทรพั ย์สิน

รายจาย ยี่ ว น่ือง บั ารปฏบิ ตั ิราช ารท่ไี ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่นื ๆ

คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร ฯลฯ

นา : 33/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
107,300
0 0 100 %
2,504,400
00 2,504,400

00

0 0 100 % 20,000

0 0 100 % 57,600

0 0 100 % 9,600

00 87,200

0 0 100 % 2,000,000

0 0 100 % 48,000

0 0 100 % 8,000

วันท่พี มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 ปี 2562 รายจา่ ยจรงิ ปี 2563

คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม 0
คาสนิ ไ มทดแทน 0
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 0
0
รวมคา่ ใช้สอย
ค่าวสั ดุ 0
0
วัสดสุ านั งาน 0
วสั ดุงานบานงานครวั 0
วัสดุ อสราง 0
วสั ดยุ านพา นะและขนสง 0
วัสดุ ชื้อ พลิงและ ลอล่นื 0
วัสดวุ ิทยาศาสตร์ รอื ารแพทย์ 0
วสั ดโุ ฆษณาและ ผยแพร 0
วสั ดุ ครอ่ื งแตง าย 0
วสั ดคุ อมพิว ตอร์ 0
วัสดอุ ่ืน
0
รวมค่าวสั ดุ 0
ค่าสาธารณปู โภค 0

คาบริ ารโทรศัพท์
รวมคา่ สาธารณปู โภค
รวมงบดาเนนิ งาน

นา : 34/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
2,000
0 0 100 % 2,000

0 0 100 % 300,000
2,360,000
0 0 100 %
280,000
00 6,000

0 0 100 % 100,000
0 0 100 % 70,000
0 0 100 % 70,000
0 0 100 % 5,000
0 0 100 % 5,000
0 0 100 % 25,000
0 0 100 % 25,000
0 0 100 % 80,000
0 0 100 % 666,000
0 0 100 %
00 10,000
10,000
0 0 100 % 3,123,200
00
00

วันทีพ่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

รวมงานจราจร ปี 2562 ปี 2563
รวมแผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา 0
งานบรหิ ารทว่ั ไปเก่ยี วกบั การศึกษา
งบบุคลากร 19,587,657.32 21,379,447
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา)
งนิ ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถนิ่ 5,288,203.87 5,243,523.
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถ่ิน 135,000 150,031.
งนิ ประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง 171,000 165,435.
งิน พ่ิมตาง ๆ ของพนั งานจาง 1,365,881.89 1,496,725.

รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา) 127,397.99 123,576.
รวมงบบุคลากร 7,087,483.75 7,179,292.
7,087,483.75 7,179,292.
งบดาเนนิ งาน
คา่ ตอบแทน 255,400 70,5

คาตอบแทนผปฏบิ ัตริ าช ารอนั ป็นประโยชน์แ 0 39,3
องค์ รป ครองสวนทองถ่นิ 243,222.4 255,6
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน

นา : 35/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
5,627,600
00 31,190,900

7.5 48,907,900

.87 7,362,100 -34.12 % 4,850,000

.45 169,870 13.44 % 192,700

.48 244,500 -19.02 % 198,000
.16 1,419,400 1.11 % 1,435,200
.13 110,100 -12.99 %
.09 9,305,970 95,800
.09 9,305,970 6,771,700
6,771,700

500 339,800 -35.26 % 220,000

300 20,000 0% 20,000
117,600
600 249,520 -52.87 %

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ปี 2562 ปี 2563
งินชวย ลอื ารศึ ษาบตุ รขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 0 142,4
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 507,8
รวมคา่ ตอบแทน 134,016
632,638.4
คา่ ใชส้ อย
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซงึ่ บริ าร 93,600.47 68,8
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 142,633
คาจางทาความสะอาดอาคารสานั งาน
รายจาย ยี่ ว น่ือง ับ ารปฏิบัติราช ารทไ่ี ม ขา 190,056 133,7
ลั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ 0
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 123,807.25
โครง ารอบรม ชงิ ปฏบิ ัติ าร พมิ่
ประสทิ ธิภาพ ารจดั ทาแผนพฒั นา าร 0
ศึ ษา
โครง ารอบรม ชิงปฏบิ ตั ิ าร พ่ิม
ประสทิ ธภิ าพ ารจดั ทาแผนพฒั นา าร
ศึ ษา และงบประมาณทาง ารศึ ษา

นา : 36/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 0 100 % 85,000

450 168,410 -100 % 0
850 777,730 442,600

820 100,000 -30 % 70,000
0
0 98,400 -100 %
120,000
3.3 200,000 -40 % 30,000

0 0 100 % 0

0 0 0% 0

792 0 0 %

วันที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

คาบารงุ รั ษาและซอมแซม ปี 2562 ปี 2563
รวมค่าใชส้ อย
187,011.9 94,441.
คา่ วสั ดุ
วสั ดสุ านั งาน 594,475.62 439,686.
วัสดไุ ฟฟา้ และวทิ ยุ
วสั ดงุ านบานงานครวั 160,262.5 126,3
วสั ดุ อสราง 19,543 10,4
วสั ดุยานพา นะและขนสง 19,930 16,8
วัสดุ ช้อื พลงิ และ ลอล่ืน 13,525 8,1
วสั ดุคอมพวิ ตอร์ 11,600 2,5
รวมค่าวัสดุ 100,304
125,435.9 157,3
ค่าสาธารณปู โภค 98,905 422,026
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์ 449,201.4
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน 33,843.37 23,616.
38,712.49 34,302
72,555.86 57,918.
1,748,871.28 1,427,481.

นา : 37/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
85,000
.28 150,000 -43.33 % 305,000

.58 548,400 100,000
0
331 180,000 -44.44 %
10,000
480 20,000 -100 % 0

883 20,000 -50 % 5,000
80,000
153 10,000 -100 % 130,000
325,000
568 25,000 -80 %
30,000
4.6 70,000 14.29 % 30,000
60,000
307 180,000 -27.78 % 1,132,600

6.6 505,000

.37 65,000 -53.85 %
2.1 35,000 -14.29 %
.47 100,000
.65 1,931,130

วันทีพ่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

งบลงทนุ ปี 2562 ปี 2563
คา่ ครภุ ณั ฑ์
15,300 6,5
ครุภณั ฑส์ านั งาน 0 33,7
ต ล็ แบบ 40 ชอง 4 ชน้ั 0 17,4
โตะทางานพรอม าอี้ 0 23,0
0 22,0
ครภุ ณั ฑ์ าร ษตร 0
ครือ่ งปมน้าแบบอัตโนมัติ แรงดนั คงท่ี 0 44,0

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร 0
ครอ่ื งมัลติมี ดียโปร จค ตอร์
0
ครภุ ัณฑค์ อมพวิ ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องสารองไฟฟ้า
คร่ืองคอมพิว ตอร์ All In One สา รับงาน
ประมวลผล
ครื่องคอมพิว ตอรโ์ นตบุ สา รบั งาน
ประมวลผล
ครือ่ งคอมพวิ ตอรส์ า รับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา
19 นว้ิ )
ครือ่ งพมิ พ์ Multifunction ล ซอร์ รือ
LED ขาวดา

นา : 38/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

0 0 0% 0
0 24,000 -100 % 0
500 0 0 % 0
700 0 0 % 0
400 13,300 -100 % 0
000 23,000 -100 % 0
000 0 0 % 0

000 0 0 % 0

0 10,000 -100 % 0

วนั ที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

ครอื่ งพิมพM์ ulti function ล ซอร์ รอื ปี 2562 ปี 2563
LED สี
จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นวิ้ 0 45,0
สแ น นอร์ สา รบั งาน ็บ อ สารทว่ั ไป
0 3,2
รวมคา่ ครภุ ัณฑ์ 0 194,8
รวมงบลงทุน 15,300 194,8
15,300 8,801,573.
รวมงานบรหิ ารท่วั ไปเกย่ี วกับการศกึ ษา 8,851,655.03
งานระดบั ก่อนวยั เรียนและประถมศึกษา
62,826,769.07 65,904,128.
งบบุคลากร 7,947,173.
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 7,936,485.7
18,0
งิน ดอื นขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 18,000 8,412,965.
งิน พมิ่ ตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน 8,395,080.54
ทองถน่ิ 571,0
งนิ ประจาตาแ นง 537,840
งินวทิ ยฐานะ 8,490 10,385,609.
คาจางล จางประจา
งนิ พม่ิ ตาง ๆ ของล จางประจา 9,025,678.73
คาตอบแทนพนั งานจาง

นา : 39/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)
0
000 0 0 %
0
0 2,800 -100 % 0
200 0 0 % 0
800 73,100 0
800 73,100 7,904,300
.74 11,310,200

.79 67,027,840 8.17 % 72,504,500

.29 7,591,140 12.4 % 8,532,800

000 18,000 0% 18,000
8,795,200
.26 8,581,800 2.49 %
634,000
020 592,800 6.95 % 10,200
15,547,670
0 0 100 %

.44 11,206,100 38.74 %

วันท่ีพมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

งิน พ่มิ ตาง ๆ ของพนั งานจาง ปี 2562 ปี 2563
รวมเงินเดือน (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบคุ ลากร 831,544.27 853,649.

งบดาเนนิ งาน 89,579,888.31 94,092,545.
คา่ ตอบแทน
89,579,888.31 94,092,545.
คาตอบแทน ารปฏิบตั งิ านนอ วลาราช าร
คา ชาบาน 0 150,0
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร 158,500 150,0

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา 0
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 0
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบุตร 158,500

รวมค่าตอบแทน 80,047.25 69,505.
คา่ ใชส้ อย 0
0
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซงึ่ บริ าร
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซึง่ บริ าร
คาจางยามรั ษาความปลอดภัย
คา ชาทรพั ย์สนิ

นา : 40/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
1,093,220
.13 892,960 22.43 %
107,135,590
.91 95,910,640 107,135,590

.91 95,910,640

0 20,000 0% 20,000
168,000
000 215,520 -22.05 %
97,700
0 0 100 % 0

0 85,680 -100 % 285,700
000 321,200

.88 80,000 -37.5 % 50,000

0 0 100 % 752,400

0 0 100 % 40,000

วันทีพ่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

รายจาย ยี่ ว น่ือง ับ ารปฏบิ ตั ริ าช ารที่ไม ขา ปี 2562 ปี 2563
ลั ษณะรายจายงบรายจายอนื่ ๆ
590,005.5 553,4
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ 0 448,714.
คาพัฒนาผประ อบวิชาชพี คร 0
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม 13,8
โครง ารจดั จิ รรมฉลองวัน ด็ แ งชาติ 412,280.3
โครง ารจัดอบรม ด็ และ ยาวชนภาคฤด 630,096 72,0
รอน
โครง ารปฐมนิ ทศพนั งานครและ 148,767.4 173,083
บุคลา รทาง ารศึ ษา 585,2
โครง ารประชาสมั พนั ธ์ ารจดั ารศึ ษา 1,625,261
ของ ทศบาลนครสรุ าษฎรธ์ านี 338,1
โครง ารประชมุ คณะ รรม ารประสานงาน 115,550
วชิ า าร ารจัด ารศึ ษาทองถิน่ ระดับ
ทศบาล 193,085
โครง ารประ มินคณุ ภาพ ารจัด ารศึ ษา 794,974
โครง ารประ มนิ ผลนั รียนในระดับ าร
ศึ ษาขั้นพ้ืนฐาน 397,490
โครง ารสง สรมิ ารสอนภาษาจนี ในสถาน
ศึ ษา 358,653
โครง ารสง สริมธุร ารชั้น รียน ลั สตร
แ น ลาง ารศึ ษาข้นั พื้นฐาน

นา : 41/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

415 655,000 -50.29 % 325,600
0 0 100 % 90,000
0 0 100 % 145,400
350,000
.15 195,000 79.49 % 500,000
822 300,000 66.67 %
0
0 150,000 -100 %
800,000
080 1,300,000 -38.46 %
0
0 100,000 -100 %
300,000
3.5 300,000 0% 900,000

242 950,000 -5.26 % 0

0 0 0% 400,000

135 450,000 -11.11 %

วนั ทีพ่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

โครง ารสนบั สนุนคาใชจาย ารบริ าร ปี 2562 ปี 2563
สถานศึ ษา (งานระดับ อนวัย
รยี น-ประถม) 0
โครง ารสนบั สนนุ คาใชจายใน ารบริ าร
สถานศึ ษา 27,820,529 29,144,9
โครง าร สรมิ สรางประสทิ ธิภาพพนั งาน
คร ทศบาลและบุคลา รทาง ารศึ ษา 1,633,555 1,733,3
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
146,614.97 195,518.
รวมคา่ ใชส้ อย 34,946,908.42 33,327,763.
คา่ วัสดุ
59,344 219,0
วัสดุสานั งาน 12,485.5 7,6
วสั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,9
วสั ดุงานบานงานครวั 13,691
คาอา าร สริม (นม) 8,978,578.4 9,670,369
วัสดุ อสราง 395,1
วัสดยุ านพา นะและขนสง 95,000 18,505
วสั ดุ ช้ือ พลงิ และ ลอลน่ื 7,811 68,380
วัสดวุ ทิ ยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
วัสดุ าร ษตร 0 181,6
วสั ดุโฆษณาและ ผยแพร 0 7
วสั ดุ ีฬา 0
5,210
0

นา : 42/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)
33,485,250
0 0 100 %
0
937 36,767,900 -100 %
0
311 1,500,000 -100 %
.16 460,000 -39.13 % 280,000
.69 43,207,900 38,418,650

009 100,000 20 % 120,000
20,000
619 25,000 -20 % 13,841,400

991 120,000 11,434.5 % 0
30,000
9.5 12,758,060 -100 % 50,000
210,000
161 30,000 0% 15,000
10,000
5.5 105,000 -52.38 % 5,000
15,000
0.2 380,000 -44.74 %

0 0 100 %

630 10,000 0%

720 5,000 0 %

0 100,000 -85 %

วนั ทีพ่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

วสั ดคุ อมพวิ ตอร์ ปี 2562 ปี 2563
รวมค่าวสั ดุ
40,195 55,3
คา่ สาธารณปู โภค
คาไฟฟ้า 9,212,314.9 10,631,703
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
คาบริ ารโทรศพั ท์ 0 9,948.
คาบริ ารสือ่ สารและโทรคมนาคม 10,385.97
รวมค่าสาธารณปู โภค 42,279.
รวมงบดาเนนิ งาน 0 52,228.
42,256.61 44,161,695.
งบลงทนุ 52,642.58
ค่าครุภณั ฑ์ 44,370,365.9

ครุภัณฑส์ านั งาน 0 13,0
คร่อื งดดฝนุ่ 0
ครอ่ื งทานา้ ย็น 0
ครื่องทาลาย อ สาร แบบตัดตรง
ครอื่ งปรับอา าศ แบบแย สวน ชนิดติด 199,900
ผนัง
ครอื่ งปรบั อา าศ แบบแย สวน แบบแขวน 0

นา : 43/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
100,000
318 109,000 -8.26 %
14,416,400
3.2 13,742,060
400,000
0 0 100 % 70,000
20,000
.98 50,000 40 % 60,000
550,000
0 0 100 % 53,670,750

.98 60,000 0%

.96 110,000

.85 57,381,160

000 0 0 % 0
0 240,000 -100 % 0
0 62,200 -100 % 0

0 0 0% 0

0 846,000 -100 % 0

วันทพ่ี มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

ครอื่ งปรับอา าศ แบบแย สวน แบบแขวน ปี 2562 ปี 2563
(ระบบ Inverter)
ครอ่ื งปรบั อา าศแบบแย สวน ชนิดติด 0
ผนงั
ชัน้ วางของ 9 ชอง 0 90,0
ตสาขาโทรศพั ท์
พรมทอใยสัง คราะ ์ 0 255,2
พดั ลมโคจร 50,000 399,9
พดั ลมอุตสา รรม 38,0
ครภุ ัณฑ์ ารศึ ษา 0
โตะ าอี้นั รียนประถมศึ ษา ระดบั 4 45,000
โตะ- าอ้ี นั รยี น ดี่ยวระดับประถมศึ ษา
โตะ าอ้ีนั รียน ด่ียวระดบั ประถมศึ ษา 0
โตะ าอนี้ ั รยี น ด่ียวระดับอนุบาล
ครุภัณฑ์ าร ษตร 0 340,0
ครอ่ื งฉดี นา้ แรงดันสง 316,000 480,0
ครื่องปมนา้ อตั โนมตั ิ
ครภุ ณั ฑ์ไฟฟ้าและวทิ ยุ 0
ตลาโพงแบบ คล่อื นท่ี 0
โทรทศั น์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV 0 25,0
0 50,4

0 49,0
131,075

นา : 44/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

0 481,000 -100 % 0

0 105,000 -100 % 0

000 0 0 % 0
0 0 0% 0
0
200 0 0 % 0
999 0 0 % 0
000 0 0 %

0 160,000 -100 % 0
0 0 0% 0
000 0 0 % 0
000 0 0 % 0

000 0 0 % 0
400 0 0 % 0

000 0 0 % 0
0 0 0% 0

วันทีพ่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

โทรทัศนแ์ อล อี ดี (LED TV) แบบ Smart ปี 2562 ปี 2563
TV
ครุภัณฑโ์ ฆษณาและ ผยแพร 0 479,0
ลองถายภาพ ระบบดจิ ิตอล
ครื่องมัลตมิ ี ดียโปร จ ตอร์ 19,300
จอรับภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟ้า 212,100
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 91,100
TV
ครุภณั ฑ์งานบานงานครัว 0
ต ยน็
ตาแ ส 0
ครุภัณฑค์ อมพวิ ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์ 0 27,0
คอมพวิ ตอรแ์ ทป็ ลต็ แบบท่ี 1
ครื่องคอมพิว ตอรแ์ ท็บ ล็ต แบบท่ี 1 0
ครอ่ื งพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ 0
พรอมตดิ ตงั้ ถัง มึ พมิ พ์ (Ink Tank
Printer) 0
ครอ่ื งพมิ พ์ Multifunction ล ซอร์ สี รือ
LED สี 0 15,0
ครือ่ งสารองไฟฟ้า 0 7,5
ตชารจ์ แทป็ ล็ต 0

นา : 45/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

000 491,400 -100 % 0

0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0

0 27,700 0% 27,700

0 0 100 % 24,500
000 0 0 % 0

0 440,000 -100 % 0
0 0 100 % 440,000

0 15,000 -100 % 0

000 0 0 % 0
500 0 0 % 0
0
0 45,000 -100 %

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 ปี 2562 รายจา่ ยจรงิ ปี 2563
0
ตชาร์ตแท็บ ล็ต
อุป รณ์ ระจายสัญญาณไรสาย (Access 0
Point) แบบที่ 1
1,064,475 2,269,0
รวมค่าครุภัณฑ์
คา่ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง 0 2,269,0

คา อสรางสิง่ สาธารณป าร 0
โครง ารตดิ ตง้ั ลังคา นั สาดอาคาร รยี น 2
( วชพิสิฐ) (โรง รยี น ทศบาล 1) 0
โครง ารปรบั ปรุงตอ ตมิ โรงประ อบอา าร 0
โรง รียน ทศบาล 1 (แตงออน ผดิมวทิ ยา) 1,064,475
โครง ารปรับปรงุ พน้ื ทรี่ อบอาคาร รยี นจตุ
บง ช โรง รียน ทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 949,000 974,1
รวมคา่ ทด่ี ินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน

งบเงนิ อุดหนนุ
เงินอดุ หนุน

งินอดุ นุนสวนราช าร
อดุ นุนคาอา าร ลางวนั สา รับ โรง รยี น
บานบางใ ญ

นา : 46/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
45,000
0 0 100 %
5,400
0 5,400 0 %
542,600
099 2,918,700

0 102,000 -100 % 0

0 855,000 -100 % 0

0 342,000 -100 % 0
0 1,299,000 0
099 4,217,700 542,600

120 968,000 36.67 % 1,323,000

วันทพ่ี มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

อดุ นุนคาอา าร ลางวันสา รบั โรง รยี น ปี 2562 ปี 2563
บานโพ วาย
อุด นุนคาอา าร ลางวนั สา รับโรง รียน 1,454,000 1,384,0
บานสันติสุข
อุด นนุ คาอา าร ลางวนั สา รับโรง รียน 618,000 558,9
บานสชุ น
อดุ นนุ คาอา าร ลางวนั สา รบั โรง รียน 384,000 378,9
วดั ลางใ ม
อุด นุนคาอา าร ลางวันสา รับโรง รยี น 813,000 873,9
วัดทาทอง
อุด นุนคาอา าร ลางวันสา รบั โรง รียน 876,000 940,9
วัดโพธิน์ ิมติ
อุด นุนคาอา าร ลางวนั สา รับโรง รยี น 1,906,000 1,642,9
อนุบาลสุราษฎรธ์ านี
6,874,000 6,951,0
รวมเงินอุดหนนุ
รวมงบเงินอุดหนนุ 13,874,000 13,704,9
รวมงานระดบั กอ่ นวัยเรียนและประถมศึกษา 13,874,000 13,704,9
148,888,729.21 154,228,320.

นา : 47/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%) 1,789,200

000 1,388,000 28.9 % 659,400

960 568,000 16.09 % 403,200

980 384,000 5% 1,020,600

960 888,000 14.93 % 1,117,200

980 896,000 24.69 % 1,869,000

960 1,708,000 9.43 % 7,350,000
15,531,600
020 6,984,700 5.23 % 15,531,600
176,880,540
980 13,784,700
980 13,784,700
.76 171,294,200

วนั ท่ีพิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

งานระดบั มธั ยมศกึ ษา ปี 2562 ปี 2563
งบบุคลากร
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 39,271,800 41,637,829.
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิน่ 4,432,290.
งนิ พม่ิ ตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน 4,793,472.25
ทองถ่นิ 5,192,783.
งนิ ประจาตาแ นง 0 10,445,065.
งินวิทยฐานะ 5,387,727.1
คาตอบแทนพนั งานจาง 10,753,777.9 571,521.
งนิ พ่ิมตาง ๆ ของพนั งานจาง 621,043.87 62,279,490.
รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 60,827,821.12 62,279,490.
รวมงบบุคลากร 60,827,821.12
งบดาเนนิ งาน
คา่ ตอบแทน 0 60,0
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอนั ปน็ ประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถ่นิ 0
คาตอบแทน ารปฏิบตั ิงานนอ วลาราช าร 51,000
คา ชาบาน

นา : 48/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

.23 44,195,300 6.99 % 47,285,560

.32 4,807,000 -0.47 % 4,784,200

0 0 100 % 18,000
.87 5,909,400 -3.15 % 5,723,500
.34 11,025,200 -8.75 % 10,060,290
.97 720,000 -30.84 %
.73 66,656,900 497,940
.73 66,656,900 68,369,490
68,369,490

0 18,000 0% 18,000

0 0 100 % 10,000
000 107,680 33.73 % 144,000