เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

งินชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร ปี 2562 ปี 2563
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 0 60,0
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมคา่ ตอบแทน 0
51,000
คา่ ใช้สอย
รายจาย พ่อื ใ ไดมาซงึ่ บริ าร 188,303.06 151,227.
รายจาย พ่ือใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 1,044,329.
คาจางยามรั ษาความปลอดภัย
คาจาง มาบริ ารพฒั นาและดแลระบบ 0
บริ ารจดั ารศึ ษาอิ ล็ ทรอนิ สข์ อง
องค์ รป ครองสวนทองถ่ิน พื่อ ขาส 1,259,500
ประ ทศไทย 4.0
โครง ารจางยามรั ษาความปลอดภัย 32,668 54,0
รายจาย ีย่ ว นือ่ ง บั ารปฏิบัตริ าช ารท่ีไม ขา 0
ลั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร 103,200
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม
โครง าร ารใ ารศึ ษา พือ่ ตอตาน ารใช
ยา สพตดิ ในสถานศึ ษา

นา : 49/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 0 100 % 7,500

0 200,520 -100 % 0
000 326,200 179,500

.62 160,000 -9.38 % 145,000
.04 0 0 % 0

0 750,000 -36 % 480,000

0 0 0% 0

024 80,000 -19 % 64,800
47,200
0 0 100 % 100,000

0 100,000 0%

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

โครง าร ขารวมงานชมุ นมุ ของล สอื ทอง ปี 2562 ปี 2563
ถ่นิ ไทย
โครง าร ขารวมงานชุมนมุ ของล สอื - นตร 0
นารี
โครง ารจดั สอน ลั สตรพิ ศษดาน าร 38,150
ฬี า
โครง ารตารวจประสานโรง รียน (1 ตารวจ 495,000
1 โรง รียน)
โครง ารพัฒนาคณุ ภาพชีวิต ด็ และ 32,185 4,8
ยาวชน
โครง ารสง สริม ารจัด ารศึ ษาในสถาน 146,770 115,2
ศึ ษา
โครง ารสง สริม ารสอนภาษาองั ฤษใน 323,220
สถานศึ ษา
โครง ารสนบั สนุนคาใชจาย ารบริ าร 1,688,200
สถานศึ ษา
โครง ารสนับสนนุ คาใชจาย ารบริ าร 30,125,148 38,621,7
สถานศึ ษา (งานระดบั มธั ยม)
โครง ารสรางภมิคมุ นั ยา สพติด ด็ และ 0
ยาวชนนอ สถานศึ ษา
โครง ารสอบแขงขันและพฒั นาคน ง 42,250 42,1
ระดบั ารศึ ษาข้ันพนื้ ฐาน
388,361 45,4

นา : 50/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 100,000 -100 % 0

0 0 0% 0

0 0 0% 0

800 30,000 0% 30,000

200 150,000 -46.67 % 80,000

0 0 0% 0

0 0 0% 0

747 51,566,700 -100 % 0

0 0 100 % 49,769,800

160 200,000 -75 % 50,000

470 400,000 -25 % 300,000

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

โครง ารอบรม ารผลติ และใชสื่อ าร รยี น ปี 2562 ปี 2563
ารสอน
โครง ารอบรมผนานั รยี น 0
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
68,536 226,313.
รวมค่าใชส้ อย 319,860.84 40,305,271.
คา่ วัสดุ 35,251,351.9

วัสดสุ านั งาน 53,021 28,6
วสั ดไุ ฟฟา้ และวทิ ยุ 0 2,423.
วัสดงุ านบานงานครัว
วัสดุ อสราง 1,450 35,470
วัสดยุ านพา นะและขนสง 0 124,464
วัสดุ ช้อื พลงิ และ ลอลนื่
วสั ดุวทิ ยาศาสตร์ รอื ารแพทย์ 100,063.8 57,5
วัสดโุ ฆษณาและ ผยแพร 267,052.6 248,493.
วสั ดุ ีฬา
วสั ดุคอมพิว ตอร์ 0
0
รวมค่าวสั ดุ 59,910
คา่ สาธารณปู โภค 88,420
569,917.4
คาบริ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม
รวมคา่ สาธารณูปโภค 24,850.93 22,420.
24,850.93 22,420.

นา : 51/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)
80,000
0 0 100 %
50,000
0 80,000 -37.5 % 728,000
.98 855,000 -14.85 % 51,924,800
.64 54,471,700
60,000
632 80,000 -25 % 2,500
20,000
.55 5,000 -50 % 10,000
100,000
0 50,000 -60 % 202,500
20,000
0 20,000 -50 % 5,000
20,000
0.5 200,000 -50 % 80,000
520,000
4.9 242,500 -16.49 %
61,600
0 200,000 -90 % 61,600

0 0 100 %

0 50,000 -60 %

503 126,000 -36.51 %

.95 973,500

.98 61,600 0%

.98 61,600

วันทพี่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

รวมงบดาเนนิ งาน ปี 2562 ปี 2563
งบลงทนุ
คา่ ครภุ ณั ฑ์ 35,897,120.23 40,636,186.

ครุภณั ฑส์ านั งาน 0 40,8
าอสี้ านั งาน 79,960
ครอ่ื งปรับอา าศ แบบแย สวน 40,0
ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน ชนดิ ตดิ 0 430,0

ผนัง 0 23,4
ครือ่ งปรับอา าศแบบแขวน 35,0
ครือ่ งปรบั อา าศแบบแย สวนชนิดแขวน 0
(ระบบ Inverter) 7,0
ช้นั วางแฟม้ ล็ 4 ชนั้ 0 19,9
ต ็บ อ สารสง ล็ บน ปิด ระจ ทั้งบาน 259,0
แบบพับ บ็ ได 0 5,0
ต ล็ บาน ลื่อน ระจ
ต ล็ บาน ลอื่ น ระจ ทรงสง 0
โตะคอมพวิ ตอรพ์ รอม าอี้ 0
โตะทางาน 0
โตะประชุมตัวตอทรงรี 0
โตะวางคอมพิว ตอร์พรอม าอี้ 0
โตะ มบชา ม 9 0
0

นา : 52/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
52,685,900
.57 55,833,000

800 0 0 % 0
0 0 0% 0

000 0 0 % 0

000 0 0 % 0

0 0 100 % 170,000

400 0 0 % 0

000 0 0 % 0

0 61,500 -100 % 0
0 81,000 -100 % 0
0 150,000 148.93 % 373,400
000 0 0 % 0
900 0 0 % 0
000 0 0 % 0
000 0 0 % 0

วนั ทพ่ี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

พดั ลมโคจร ปี 2562 ปี 2563
ครุภัณฑ์ ารศึ ษา
218,880
าอป้ี ระจาโตะวิทยาศาสตร์
ตาไฟฟ้าพ้นื ลมสดี าสา รับทดลอง 0 16,0
โตะ- าอ้ี นั รยี น ดีย่ วระดบั มัธยมศึ ษา 0 11,0
โตะ รียนวิทยาศาสตร์ 420,000 336,0
ครภุ ณั ฑย์ านพา นะและขนสง 0 20,0
รถโดยสารขนาด 12 ทน่ี ง่ั (ดี ซล)
ครุภัณฑ์ าร ษตร 0 1,288,0
ปมนา้ อตั โนมตั ิ
ครุภณั ฑไ์ ฟฟา้ และวทิ ยุ 0 38,4
Power Amplifier าลงั ขบั ไมนอย วา
100 Watt 0 16,5
คร่ืองขยาย สียง 67,0
ชดุ ไมคล์ อยไรสาย แบบมือถอื ค 455,614.56 29,8
ลาโพง 4 นิว้ 2 ทาง าลังขบั 50 Watt 0
ครุภัณฑโ์ ฆษณาและ ผยแพร 0
คร่อื งฉายภาพสามมติ ิ
ครือ่ งมลั ติมี ดียโปร จค ตอร์ 0
จอรบั ภาพ ชนิดมอ ตอร์ไฟฟา้ 0
0

นา : 53/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565

0 0 0% 0

000 0 0 % 0
000 0 0 % 0
000 0 0 % 0
000 0 0 % 0

000 0 0 % 0

400 0 0 % 0

0 0 100 % 10,000

0 0 0% 0

0 0 100 % 11,800

0 0 100 % 3,000

500 0 0 % 0
000 0 0 % 0
800 0 0 % 0

วันทีพ่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

ครุภัณฑ์งานบานงานครวั ปี 2562 ปี 2563
ครื่องอบผา ขนาด 50 ปอนด์
0
ครุภัณฑ์ ีฬา
ชุด ราะไฟฟา้ พรอม ฮด าร์ด 0 246,0
ชุดดัม บล 116,650
บาะ ทควันโด 47,500 12,0
ป้ายพลิ คะแนนสา รับแขงขัน 84,0
แผง น้ั สนาม ท บิล ทนนสิ 0 12,0
สา ท บลิ ทนนสิ พรอม น็ตมาตรฐาน 0
สา รับแขงขนั
0
ครุภณั ฑด์ นตรีและนาฏศลิ ป์
ครอื่ งดนตรีสา ล 0

ครภุ ัณฑค์ อมพวิ ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์ 0
คอมพวิ ตอรแ์ ท็ปแลต็ 0 114,0
ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สา รับงาน 0
ประมวลผล 0
ครอื่ งคอมพิว ตอร์ All in One สา รับงาน
ประมวลผล
ครื่องคอมพิว ตอร์ All In One สา รับงาน
สานั งาน

นา : 54/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)
0
0 200,000 -100 %
0
000 0 0 % 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0
000 0 0 % 0
000 0 0 %

000 0 0 %

0 260,000 -100 % 0

0 900,000 -100 % 0
000 0 0 % 0

0 0 100 % 1,886,000

0 510,000 -100 % 0

วนั ที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รบั งานประมวลผล ปี 2562 ปี 2563
แบบที่ 2
ครอ่ื งคอมพวิ ตอร์สา รบั งานประมวลผล 0 298,0
แบบท่ี 1
ครื่องพมิ พ์ Multifunction แบบฉดี มึ 0 44,0
พรอมติดตง้ั ถงั มึ พมิ พ์ (Ink Tank
Printer) 0
คร่อื งพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รือ
LED สี 0
ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รอื 0 149,0
LED สี 0 55,2
ครื่องพิมพ์ ล ซอร์ ขาวดาชนดิ Network 0 335,0
แบบท่ี 2 0
ครอ่ื งสารองไฟฟ้า 0 14,7
ตสา รับจดั บ็ อุป รณ์ ระจายสัญญาณ 0
ขนาด 19 นวิ้ 9U 0
อปุ รณ์ ระจายสญั ญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 1
อปุ รณ์ ระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 1
อุป รณ์ ระจายสญั ญาณไรสาย (Access
Point) แบบท่ี 1

นา : 55/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

000 0 0 % 0

000 0 0 % 0

0 0 100 % 15,000

0 75,000 -100 % 0
000 0 0 % 0
212 0 0 % 0
000 174,000 36.21 % 237,000
16,000
0 0 100 % 0
766 0 0 % 24,000
10,800
0 0 100 %
0 0 100 %

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

รวมค่าครุภัณฑ์ ปี 2562 ปี 2563
คา่ ที่ดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง
1,338,604.56 4,046,7
คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคาร รือส่ิงปล สราง
ตาง ๆ 623,580

โครง ารปรบั ปรงุ พน้ื ท่ชี ัน้ ลางอาคาร รยี น 1 0 200,0
โรง รียน ีฬาฯ
คา อสรางส่งิ สาธารณป าร 0 200,0
โครง าร อสรางทาง ชือ่ มระ วางอาคาร 4,246,7
รยี นพรอม ลังคาคลุม 0 107,162,455
โครง ารปรบั ปรงุ /ซอมแซมอาคาร รยี น
และอาคารประ อบ 0
โครง ารปรับปรงุ ซอมแซม องน้า องสวม 623,580
นั รยี นชาย อาคาร 3 (โรง รยี น ทศบาล 1) 1,962,184.56
โครง ารปรับปรงุ ซอมแซม องนา้ องสวม 98,687,125.91
นั รียนชาย อาคาร 4 (โรง รยี น ทศบาล 1)

รวมค่าทีด่ ินและสิง่ กอ่ สรา้ ง
รวมงบลงทุน

รวมงานระดับมธั ยมศึกษา

นา : 56/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
2,757,000
778 2,411,500

0 0 0% 0

000 0 0 % 0
0 750,000 -100 % 0
0 100,000 -100 % 0
0 100,000 -100 % 0
0
000 950,000 2,757,000
778 3,361,500 123,812,390
5.3 125,851,400

วันท่ีพมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ ปี 2562 ปี 2563
งบบุคลากร
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 3,576,300 3,785,4
งิน ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถ่ิน 0
งิน พิม่ ตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน 18,0
ทองถนิ่ 18,000 248,5
งินประจาตาแ นง 203,000 3,660,9
งนิ วทิ ยฐานะ 3,210,989.03 331,6
คาตอบแทนพนั งานจาง 332,412.42 8,044,5
งนิ พ่มิ ตาง ๆ ของพนั งานจาง 7,340,701.45 8,044,5
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 7,340,701.45
รวมงบบุคลากร 132,0
งบดาเนนิ งาน 0
คา่ ตอบแทน 91,500
คาตอบแทน ารปฏบิ ตั งิ านนอ วลาราช าร
คา ชาบาน 0
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบตุ รขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

นา : 57/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

400 4,064,500 -48.69 % 2,085,650
0
0 201,600 -100 %
36,000
000 18,000 100 % 0
500 369,600 -100 %
960 4,188,600 -54.89 % 1,889,400
680 403,700 -68.17 % 128,500
540 9,246,000
540 9,246,000 4,139,550
4,139,550
0 10,000 0%
10,000
000 132,000 45.45 % 192,000

0 0 100 % 54,800

วนั ทีพ่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

งินชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร ปี 2562 ปี 2563
รวมคา่ ตอบแทน
56,165 56,4
ค่าใชส้ อย
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซ่งึ บริ าร 147,665 188,4
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซง่ึ บริ าร
คาจางทาความสะอาดอาคารสานั งาน 10,367.95 107,9
คาจางยามรั ษาความปลอดภยั 0 360,0
คา ชาทรพั ย์สนิ 0 40,0
โครง ารจางยามรั ษาความปลอดภัย
รายจาย ่ยี ว นือ่ ง ับ ารปฏบิ ัติราช ารทไี่ ม ขา 40,000 57,4
ลั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ 342,000.22
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ
คาพัฒนาครอาสา 80,704
คาพฒั นาผประ อบวชิ าชีพคร 0
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม 0
โครง าร ขารวมงานชุมชนของล สอื ทอง 0
ถนิ่ ไทย
โครง ารประ นั คณุ ภาพภายในสถานศึ ษา 0

0

นา : 58/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
0
400 82,000 -100 %
256,800
400 224,000

963 100,000 -20 % 80,000
0
0 85,650 -100 % 0
0
000 580,000 -100 % 0

000 40,000 -100 % 64,000
6,000
0 0 0%
0
424 100,000 -36 % 16,000

0 6,000 0 % 80,000

0 90,000 -100 % 100,000

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

วันท่ีพิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

โครง ารประชมุ คณะ รรม ารประสานงาน ปี 2562 ปี 2563
วชิ า าร ารจดั ารศึ ษาทองถนิ่ ระดบั
ทศบาล 0
โครง ารสง สริมและพัฒนา อสมดุ ฉลมิ
พระ ยี รติฯ 300,000 294,0
โครง ารสนบั สนนุ คาใชจาย ารบริ าร 1,518,200 1,214,3
สถานศึ ษา
โครง ารสนบั สนนุ คาใชจาย ยี่ ว บั ทนุ าร 0 424,0
ศึ ษาสา รบั นั ศึ ษา และ ารใ ความ
ชวย ลือนั รียน 195,330 162,2
โครง าร องสมุด คลอื่ นที่ 187,217.57 183,318.
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 2,673,819.74 2,843,322.

รวมคา่ ใช้สอย 289,999.64 242,1
คา่ วัสดุ 12,316.73 6,770
106,5
วัสดสุ านั งาน 99,990 242,878.
วสั ดไุ ฟฟ้าและวทิ ยุ 287,994.04 33,5
วสั ดงุ านบานงานครวั
คาอา าร สริม (นม) 106,619 13,0
วสั ดุ อสราง 3,500
วสั ดุยานพา นะและขนสง 7,860
วสั ดวุ ิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

นา : 59/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)
100,000
0 0 100 %
300,000
000 300,000 0%
0
320 1,516,000 -100 %
700,000
000 1,000,000 -30 %
0
297 200,000 -100 % 180,000
1,626,000
.06 250,000 -28 %
175,000
.06 4,267,650 5,000
50,000
177 350,000 -50 % 0
5,000
0.8 20,000 -75 % 10,000
0
501 130,000 -61.54 %

.42 383,300 -100 %

545 35,000 -85.71 %

0 15,000 -33.33 %

078 15,000 -100 %

วนั ทีพ่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

วสั ดุ าร ษตร ปี 2562 ปี 2563
วสั ดุโฆษณาและ ผยแพร
วสั ดุ ีฬา 18,500 37,6
วัสดุคอมพวิ ตอร์
วสั ดุ ารศึ ษา 1,495

รวมค่าวสั ดุ 6,300
ค่าสาธารณปู โภค
63,340 69,5
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล 9,982
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม 907,896.41 752,154.

รวมค่าสาธารณูปโภค 416,809.02 427,187.
รวมงบดาเนนิ งาน 45,908.49 38,423.
9,621.44
งบลงทุน 40,964.17 4,429
ค่าครภุ ัณฑ์ 513,303.12 49,469.
4,242,684.27 519,510.
ครภุ ัณฑส์ านั งาน 4,303,386.
าอ้บี ริ ารอนิ ตอร์ น็ต
ครื่องโทรสาร 6,640
คร่อื งปรบั อา าศ 0

337,000

นา : 60/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
5,000
610 50,000 -90 % 5,000
0
0 5,000 0 % 90,000
10,000
0 15,000 -100 %
355,000
594 90,000 0%
270,000
0 10,000 0% 15,000

.22 1,118,300 0
30,000
.01 670,000 -59.7 % 315,000
2,552,800
.93 80,000 -81.25 %

9.8 36,000 -100 %

.35 60,000 -50 %

.09 846,000

.37 6,455,950

0 0 0% 0
0 18,000 -100 % 0
0 0 0% 0

วนั ที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

ครื่องปรบั อา าศ แบบแย สวน แบบตดิ ปี 2562 ปี 2563
ผนัง
ครื่องอานร สั บาร์โคด 0
ชน้ั วางของ แบบชอง 10 ชอง
ชนั้ วางรอง ทา ด็ แบบ 35 ชอง 4,300
ชดุ โตะพรอม าออ้ี น ประสงค์ 38,400
ต ล็ 35,000
ต ล็ ็บแฟม้ แบบ 40 ชอง 4 ชั้น แบบมี 5,300
ลอ ล่ือน
ต ล็ บาน ลอ่ื น ระจ ทรงสง 0
โตะทางานพรอม าอี้
โตะรบั ประทานอา าร ด็ ล็ พรอม าอี้ 20,400
โตะอาน นงั สอื พรอม าสา รบั 6 ท่นี ง่ั
ถงั นา้ 9,000 11,3
พัดลมติดฝาผนัง 0
พดั ลมแบบโคจร
พัดลมแบบติดผนัง 52,000
ครภุ ัณฑ์ยานพา นะและขนสง 29,000
รถจั รยานยนต์
0
38,400

0
0

0

นา : 61/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 248,000 -100 % 0

0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 11,000 -100 % 0

0 0 0% 0

0 0 0% 0
0 9,000 -100 % 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
300 0 0 % 0
0 0 0% 0
0 85,690 -100 % 0
0 12,540 -100 % 0

0 164,100 -100 % 0

วนั ทีพ่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

ครุภัณฑ์ าร ษตร ปี 2562 ปี 2563
ครื่องปมน้าแบบอัตโนมตั ิ แรงดันคงที่
0 8,0
ครุภณั ฑ์ไฟฟา้ และวิทยุ
ครือ่ ง ลน DVD 8,000
ตลาโพง 0 19,0

ครุภัณฑโ์ ฆษณาและ ผยแพร 9,900
ตลาโพง 44,360
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
14,000 19,0
ครภุ ัณฑง์ านบานงานครัว 0 54,9
ครื่อง รองน้าสแตน ลส 0
คร่ืองตดั ญา 0
ครือ่ งตัด ญาแบบขอแข็ง
ต ย็น 0
0
ครุภัณฑค์ อมพิว ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์ 0
ครอื่ งคอมพิว ตอร์ All In One สา รับงาน 11,950
ประมวลผล
ครื่องคอมพวิ ตอร์โนตบุ สา รบั งาน
สานั งาน
ครื่องพิมพ์ Multifunction ล ซอร์ รือ
LED สี
ครอื่ งสารองไฟฟ้า

นา : 62/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)
0
000 0 0 %
0
0 0 0% 0
000 0 0 %
0
0 0 0% 0
0 0 0%
0
0 55,800 -100 % 0
000 0 0 % 0
0
0 9,500 -100 %
900 0 0 %

0 23,000 -100 % 0
0 128,000 -100 % 0
0 15,000 -100 % 0
0 32,500 -100 % 0

วันทพี่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

รวมค่าครภุ ัณฑ์ ปี 2562 ปี 2563
คา่ ทด่ี นิ และสงิ่ กอ่ สร้าง
663,650 112,2
คาตอ ติม รอื ดัดแปลงอาคาร รอื สิ่งปล สราง
ตาง ๆ 112,500

โครง ารตอ ติมอาคารศนย์พฒั นา ด็ ล็ 0 135,8
โรง รยี น ทศบาล 4 (วดั โพธาวาส)
คา อสรางส่ิงสาธารณป าร 0 135,8
โครง าร อสราง สาธงศนยพ์ ัฒนา ด็ ล็ 248,0
โรง รยี น ทศบาล 4 (วดั โพธาวาส) 112,500 12,595,926.
โครง ารติดตัง้ นั สาดอาคารศนยพ์ ัฒนา 776,150 282,788,276.
ด็ ล็ โรง รยี น ทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 12,359,535.72
268,787,045.87
รวมคา่ ทีด่ ินและส่ิงกอ่ สร้าง
รวมงบลงทนุ 5,627,760 4,389,5

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรหิ ารทัว่ ไปเกี่ยวกบั สาธารณสขุ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งนิ ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถน่ิ

นา : 63/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565

200 812,130 0

0 0 0% 0

800 0 0 % 0

0 99,700 -100 % 0
800 99,700 0
000 911,830 0
.37 16,613,780 6,692,350
.17 325,069,580 315,289,580

548 5,592,700 48.85 % 8,324,900

วันท่ีพิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

งิน พม่ิ ตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน ปี 2562 ปี 2563
ทองถนิ่
งนิ ประจาตาแ นง 180,000 60,0
คาจางล จางประจา
งิน พมิ่ ตาง ๆ ของล จางประจา 270,000 132,0
คาตอบแทนพนั งานจาง 0
งิน พ่มิ ตาง ๆ ของพนั งานจาง 0 788,7
51,9
รวมเงินเดือน (ฝา่ ยประจา) 861,372.26 5,422,2
รวมงบบุคลากร 66,030.65 5,422,2
7,005,162.91
งบดาเนนิ งาน 7,005,162.91
คา่ ตอบแทน
0 107,1
คาตอบแทน ารปฏบิ ัติงานนอ วลาราช าร 110,400
คา ชาบาน 27,6
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตุ ร 0 134,8
40,000
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา 150,400
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลอื ารศึ ษาบุตร

รวมคา่ ตอบแทน

นา : 64/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)
295,200
000 195,200 51.23 %
403,200
000 259,200 55.56 % 756,400
45,400
0 756,400 0% 1,578,300
88,000
0 45,360 0.09 % 11,491,400
11,491,400
760 1,243,200 26.95 %

900 91,700 -4.03 %

208 8,183,760

208 8,183,760

0 4,000 125 % 9,000
170,160
160 170,160 0%
57,400
0 0 100 % 0

650 76,600 -100 % 236,560
810 250,760

วนั ท่ีพมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

คา่ ใช้สอย ปี 2562 ปี 2563
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่ึงบริ าร
รายจาย พ่ือใ ไดมาซง่ึ บริ าร 182,948 23,055.
คาจางทาความสะอาดอาคารสานั งาน 0
คาจางยามรั ษาความปลอดภยั 0 660,0
คา ชาทรัพยส์ ิน 0 180,0
โครง ารจางยามรั ษาความปลอดภัย
รายจาย ีย่ ว น่อื ง ับ ารปฏบิ ัตริ าช ารที่ไม ขา 680,350
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ 283,026.41 63,3
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม 0 73,890.
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 1,000,314.
รวมค่าใชส้ อย 77,510
1,223,834.41 86,7
คา่ วสั ดุ 9
วัสดสุ านั งาน 56,234
วสั ดุไฟฟ้าและวทิ ยุ 4,516 12,871
วสั ดุงานบานงานครัว 3,600
วัสดุ อสราง 12,840
วัสดุยานพา นะและขนสง
วสั ดุ ชือ้ พลงิ และ ลอลื่น 0
14,915.7

นา : 65/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

.92 93,000 -46.24 % 50,000
0 257,500 -47.81 % 134,400
349,200
000 321,000 8.79 % 279,000
000 246,000 13.41 %
0
0 0 0%
56,000
369 100,000 -44 % 14,000
20,000
0 0 100 % 902,600

.06 150,000 -86.67 % 120,000
10,000
.98 1,167,500 5,000
5,000
733 204,000 -41.18 % 5,000
30,000
0 10,000 0%

990 0 100 %

0 0 100 %

0 10,000 -50 %

1.7 30,000 0%

วันทพี่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร ปี 2562 ปี 2563
วสั ดคุ อมพิว ตอร์
0
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณปู โภค 23,500 14,2

คาไฟฟา้ 115,605.7 114,873
คานา้ ประปา คานา้ บาดาล
คาบริ ารโทรศพั ท์ 357,313.72 404,396.
คาบริ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม 17,012.27 19,787.
62,443.62 33,974.
รวมคา่ สาธารณูปโภค 8,989.
รวมงบดาเนนิ งาน 0 467,148.
436,769.61 1,717,147.
งบลงทนุ 1,926,609.72
ค่าครุภัณฑ์
14,900 7,139,355.
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
จัดซื้ออุป รณ์ ระจายสัญญาณ (L2 14,900
Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2 จานวน 14,900
1 คร่อื ง 8,946,672.63
รวมคา่ ครุภัณฑ์
รวมงบลงทนุ
รวมงานบรหิ ารทวั่ ไปเก่ยี วกบั สาธารณสุข

นา : 66/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
5,000
0 0 100 % 40,000

279 50,000 -20 % 220,000

3.7 304,000 200,000
20,000
.89 430,000 -53.49 % 30,000
20,000
.76 24,000 -16.67 % 270,000
1,629,160
.64 40,000 -25 %

.28 22,000 -9.09 %

.57 516,000

.25 2,238,260

0 0 0% 0

00 0
00 0
.25 10,422,020 13,120,560

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

งานโรงพยาบาล ปี 2562 ปี 2563
งบบคุ ลากร
เงินเดือน (ฝา่ ยประจา) 5,403,105.48 5,655,162.
งนิ ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถน่ิ
งนิ พม่ิ ตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน 497,819.35 506,4
ทองถ่นิ
งนิ ประจาตาแ นง 300,367.74 302,4
คาตอบแทนพนั งานจาง 5,240,649.58 5,431,440.
งนิ พม่ิ ตาง ๆ ของพนั งานจาง
รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 394,309.75 365,681.
รวมงบบุคลากร 11,836,251.9 12,261,084.
งบดาเนนิ งาน 11,836,251.9 12,261,084.
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบิ ัตริ าช ารอนั ป็นประโยชนแ์ 199,800 442,8
องค์ รป ครองสวนทองถ่นิ 38,300 79,5
คาตอบแทน ารปฏิบัตงิ านนอ วลาราช าร 235,300 244,2
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตุ ร 31,800 23,4
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 505,200 789,9
รวมค่าตอบแทน

นา : 67/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

.57 0 0 % 0
400 0 0 % 0
400 0 0 % 0
.35 0 0 % 0
.51 0 0 % 0
.43 0 0
.43 0 0

800 0 0 % 0
500 0 0 % 0
200 0 0 % 0

400 0 0 % 0
900 0 0

วนั ท่ีพิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

ค่าใชส้ อย ปี 2562 ปี 2563
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซ่งึ บริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซง่ึ บริ าร 84,621.8 118,922.
รายจาย ีย่ ว นอ่ื ง บั ารปฏบิ ตั ริ าช ารท่ไี ม ขา 168,053.37 133,6
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่นื ๆ 89,8
คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร ฯลฯ 0
โครง ารปรับปรงุ ภาวะโภชนา ารและ 621,376.62 639,949.
สุขภาพ ด็ ของสม ดจ็ พระ นษิ ฐาธิราช จา 94,6
รมสม ด็จพระ ทพรัตนราชสุดฯ จาฟา้ 0
ม าจั รีสริ นิ ธรฯ สยามบรมราช มุ ารี
โครง ารพัฒนาระบบบริ ารงานโรง 168,050
พยาบาล
โครง ารพัฒนาระบบสขุ าภบิ าลในโรง รียน 141,800
และชุมชนของสม ด็จพระ นิษฐาธริ าช จา
รมสม ด็จพระ ทพรตั นราชสดุ าฯ จาฟ้า
ม าจั รีสริ นิ ธรฯ สยามบรมราช ุมารี
โครง ารรณรงคค์ วบคมุ โรคขาดสาร
ไอโอดีนของสม ด็จพระ ทพรตั นราชสดุ า
สยามบรมราช มุ ารี
โครง ารรณรงคแ์ ละแ ไขปญ ายา สพติด
To Be number one (ศนย์ พอ่ื นใจวยั รนุ
ในชมุ ชน/ มบาน/ของทล ระ มอม ญงิ
อบุ ลรัตน์ราช ัญญา สริ ิวฒั นาพรรณวดี

นา : 68/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

.41 0 0 % 0
679 0 0 % 0
850 0 0 % 0
.68 0 0 % 0
610 0 0 % 0

0 0 0% 0

0 0 0% 0

วนั ทีพ่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

โครง ารสง สรมิ ารมสี วนรวม ารดา นนิ ปี 2562 ปี 2563
งานของแ นนาสุขภาพชุมชน
โครง ารสง สรมิ โภชนา ารและสุขภาพ 100,000 60,0
อนามัยแมและ ด็ ของสม ด็จพระ ษิษฐาธิ
ราช จา รมสม ดจ็ พระ ทพรัตนราชสดุ าฯ 0 89,8
จาฟ้าม าจั รีสิรนิ ธรฯ สยามบรมราช
มุ ารี 141,940 709,2
โครง ารสบื สานพระราชปณิธานสม ดจ็ ยา
ตานภยั มะ รง็ ตานม 1,338,960 445,353.
โครง ารอบรมและพัฒนาศั ยภาพแ นนา 2,381,424
สขุ ภาพชมุ ชน 299,075.05
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 3,063,876.84 329,7
19,9
รวมคา่ ใชส้ อย 255,291 111,8
ค่าวสั ดุ 19,535 20,3
61,681 65,377.
วสั ดสุ านั งาน 13,510 214,125
วัสดไุ ฟฟ้าและวทิ ยุ 14,507.65 525,0
วสั ดุงานบานงานครวั 261,363.1
วัสดุ อสราง 408,857
วัสดุยานพา นะและขนสง
วัสดุ ชอื้ พลงิ และ ลอล่ืน
วสั ดุวทิ ยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

นา : 69/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

000 0 0 % 0

850 0 0 % 0

0 0 0% 0

210 0 0 % 0

.31 0 0 % 0
4.4 0 0

783 0 0 % 0
961 0 0 % 0
812 0 0 % 0
339 0 0 % 0
.15 0 0 % 0
5.1 0 0 % 0
088 0 0 % 0

วันทพี่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

วสั ดุ าร ษตร ปี 2562 ปี 2563
วัสดุ คร่อื งแตง าย
วัสดคุ อมพวิ ตอร์ 8,525 10,0

รวมคา่ วสั ดุ 9,660 29,9
คา่ สาธารณปู โภค
244,950 222,8
คาไฟฟ้า
คานา้ ประปา คาน้าบาดาล 1,297,879.75 1,549,237.
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสอื่ สารและโทรคมนาคม 232,246.66 249,814.
47,230.17 24,942.
รวมค่าสาธารณูปโภค 20,632.81 11,734.
รวมงบดาเนนิ งาน 14,530
6,944.3 301,022.
งบลงทุน 307,053.94 5,021,584.
คา่ ครุภัณฑ์ 5,174,010.53

ครภุ ณั ฑ์ าร ษตร 0 251,4
ครือ่ งพน คมีชนิดละอองฝอย (ULV) 295,000 128,0
สะพาย ลงั
ครื่องพน มอ ควนั 0

ครุภณั ฑ์ไฟฟา้ และวิทยุ
ลองโทรทศั น์วงจรปิดชนดิ ครอื ขาย แบบ
มุมมองคงทสี่ า รับตดิ ตงั้ ภายนอ อาคาร

นา : 70/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565

000 0 0 % 0
0
950 0 0 % 0
0
802 0 0 %

.25 0

.76 0 0 % 0
.65 0 0 % 0
.73 0 0 % 0
0.6 0 0 % 0
.74 0 0
.39 0 0

400 0 0 % 0
0 0 0% 0

000 0 0 % 0

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

ลองโทรทศั นว์ งจรปิดชนดิ ครือขาย แบบ ปี 2562 ปี 2563
มุมมองคงท่สี า รับตดิ ตั้งภายในอาคาร
โทรทศั น์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 0 45,8
TV
ครภุ ณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ รอื ารแพทย์ 0 6,9
ครอ่ื งช่งั น้า นั แบบดจิ ิตอลพรอมท่วี ดั สวน
สง 19,500 42,5
ครื่องดด สม ะ 89,5
ครอ่ื งผลติ ออ ซิ จน 0 179,0
ตยี ง ฟาว์ ลอร์ พรอม บาะนอน 0
รถ ขน็ ชนิดน่ัง 178,000
ครภุ ัณฑ์คอมพวิ ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์ 65,000
คร่อื งคอมพวิ ตอรโ์ นตบุ สา รบั งาน
ประมวลผล 21,000 21,9
อุป รณ์ ระจายสญั ญาณแบบ PoE (PoE
L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 0 8,3
อุป รณบ์ นั ทึ ภาพผาน ครอื ขาย
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 0 21,9
578,500 795,2
รวมค่าครุภัณฑ์ 578,500 795,2
รวมงบลงทุน 17,588,762.43 18,077,868.

รวมงานโรงพยาบาล

นา : 71/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

800 0 0 % 0

900 0 0 % 0

0 0 0% 0
500 0 0 % 0
500 0 0 % 0
000 0 0 % 0
0
0 0 0%
0
900 0 0 %
0
300 0 0 %
0
900 0 0 % 0
200 0 0
200 0 0
.82 0

วนั ทพี่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

งานบรกิ ารสาธารณสขุ และงานสาธารณสขุ อื่น ปี 2562 ปี 2563
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝา่ ยประจา) 925,920 1,124,034.
งนิ ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถ่นิ
งนิ พม่ิ ตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน 0 175,769.
ทองถ่ิน 1,317,6
งนิ ประจาตาแ นง 0
คาจางล จางประจา 255,060 51,9
คาตอบแทนพนั งานจาง 1,281,180 2,669,303.
งิน พมิ่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง 60,446.67 2,669,303.
รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา) 2,522,606.67
รวมงบบคุ ลากร 2,522,606.67
งบดาเนินงาน
คา่ ตอบแทน 0
คาตอบแทนผปฏบิ ัตริ าช ารอนั ปน็ ประโยชนแ์
องค์ รป ครองสวนทองถ่ิน 0
คาตอบแทน ารปฏบิ ตั ิงานนอ วลาราช าร 0
คา ชาบาน

นา : 72/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

.19 4,709,200 3.02 % 4,851,300

0 256,200 -71.9 % 72,000

0 109,200 -61.54 % 42,000
.33 300 -100 % 0
600 5,386,100 1.71 %
900 323,100 -2.35 % 5,478,100
.52 10,784,100 315,500
.52 10,784,100
10,758,900
10,758,900

0 36,000 300 % 144,000

0 300,000 -82.5 % 52,500
103,200
0 60,000 72 %

วนั ทพี่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ปี 2562 ปี 2563
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 0
งินชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร
รวมค่าตอบแทน 12,500
12,500
ค่าใชส้ อย
รายจาย พ่ือใ ไดมาซ่งึ บริ าร 8,291.43 6,580
รายจาย พ่อื ใ ไดมาซึ่งบริ าร 0 58,4
คาจางทาความสะอาดอาคารสานั งาน 0 209,0
คาจางยามรั ษาความปลอดภัย 0
คา ชาทรัพยส์ ิน
รายจาย ีย่ ว นื่อง บั ารปฏิบตั ริ าช ารท่ไี ม ขา 0
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่นื ๆ 0
คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0
โครง ารชวยลด ารตดิ อดส์จา แมสล
สภา าชาดไทย พระ จาวรวงศ์ ธอ พระองค์ 237,400
จาโสมสวลี รม มื่นสทุ ธนารนี าถ
โครง ารตลาดนัด ตลาดน้า บานดอน

นา : 73/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

0 0 100 % 27,000

0 29,800 -100 % 0
0 425,800 326,700

0.5 117,000 -23.08 % 90,000
0 0 100 % 147,600
0 0 100 % 172,800
0 124,800 24.68 % 155,600

480 60,000 40 % 84,000
21,000
0 0 100 %
200,000
0 0 100 %
200,000
000 250,000 -20 %