เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วนทพี่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:23:42 จ นวน น้ : 2/5

ค่ ธรรมเนียมในก ร ก นงสื รบร งก รแจง้ สถ นทจ่ี น่ ย จ นวน 500,000 บ ท
ร รื ส สม ร จ นวน
1,000 บ ท
ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเกบ็ ได้จรงิ จ นวน 5,000 บ ท
ค่ ธรรมเนยี มเกย่ี วกบสสุ นแล ฌ ปนสถ น จ นวน
ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเกบ็ ไดจ้ รงิ จ นวน 480,000 บ ท
ค่ ธรรมเนียมปดิ โปรย ติดตง้ แผน่ ปร ก ศ รื แผน่ ปลิว เพ่ื ก ร จ นวน 800,000 บ ท
โฆษณ จ นวน 150,000 บ ท
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเกบ็ ได้จริง จ นวน 45,000 บ ท
ค่ ธรรมเนียมเกย่ี วกบท เบียนร ษฎร จ นวน 20,000 บ ท
ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเกบ็ ไดจ้ รงิ 1,000,000 บ ท
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบบตรปร จ ตวปร ช ชน จ นวน
ปร ม ณก รจ กร ยรบทคี่ ดว่ จ จดเก็บไดจ้ ริง จ นวน 5,000 บ ท
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบก รควบคุม ค ร จ นวน
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเกบ็ ไดจ้ รงิ 20,000 บ ท
ค่ ธรรมเนียมเกี่ยวกบท เบยี นพ ณชิ ย์ 8,000,000 บ ท
ปร ม ณก รจ กร ยรบทคี่ ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ธรรมเนียม ื่น ๆ 100,000 บ ท
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเกบ็ ได้จรงิ
ค่ ปรบผกู้ ร ท ผิดกฎ ม ยจร จรท งบก
ปร ม ณก รจ กร ยรบท่ีค ดว่ จ จดเก็บได้จรงิ
ค่ ปรบผู้กร ท ผดิ กฎ ม ยรกษ คว มส ดแล คว มเปน
ร เบียบเรยี บร้ ยข งบ้ นเมื ง
ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเกบ็ ไดจ้ รงิ
ค่ ปรบผกู้ ร ท ผดิ กฎ ม ยบตรปร จ ตวปร ช ชน
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บได้จริง
ค่ ปรบก รผิดสญญ
ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บไดจ้ รงิ
ค่ ปรบ น่ื ๆ
ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเกบ็ ได้จริง

วนท่พี มิ พ์ : 25/8/2564 15:23:42 น้ : 3/5

ค่ ใบ นุญ ตรบท ก รเก็บขนสิง่ ปฏกิ ลู รื มลู ฝ ย จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบท่คี ดว่ จ จดเกบ็ ไดจ้ ริง

ค่ ใบ นุญ ตรบท ก รก จดส่ิงปฏกิ ูล รื มูลฝ ย จ นวน 5,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบท่คี ดว่ จ จดเกบ็ ได้จริง

ค่ ใบ นุญ ตปร ก บก รค้ ส รบกิจก รทเี่ ปน นตร ยต่ จ นวน 1,950,000 บ ท
สุขภ พ

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเก็บได้จริง

ค่ ใบ นุญ ตจดต้งสถ นท่จี น่ ย ร รื สถ นทสี่ สม จ นวน 200,000 บ ท
รในครว รื พ้ืนทใ่ี ด ซึง่ มีพืน้ ที่เกิน 200 ต ร งเมตร

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเกบ็ ไดจ้ รงิ

ค่ ใบ นญุ ตจ น่ ยสินค้ ในท่ี รื ท งส ธ รณ จ นวน 160,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเก็บไดจ้ รงิ

ค่ ใบ นุญ ตจดต้งตล ดเ กชน จ นวน 20,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเกบ็ ไดจ้ รงิ

ค่ ใบ นญุ ตเกยี่ วกบก รควบคุม ค ร จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทีค่ ดว่ จ จดเก็บได้จริง

ค่ ใบ นุญ ตเกี่ยวกบก รโฆษณ โดยใชเ้ คร่ื งขย ยเสยี ง จ นวน 20,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทคี่ ดว่ จ จดเก็บไดจ้ ริง

ค่ ใบ นญุ ต ืน่ ๆ จ นวน 130,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเกบ็ ได้จรงิ

หมวดรายไดจ้ ากทรพั ย์สนิ รวม 23,000,000 บาท

ค่ เช่ รื บรกิ ร จ นวน 3,000,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเกบ็ ได้จรงิ

ด กเบย้ี จ นวน 20,000,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเก็บไดจ้ รงิ

หมวดรายได้จากสาธารณปู โภค และกจิ การพาณชิ ย์ รวม 7,500,000 บาท

เงนิ สนบสนนุ จ กกิจก รสถ นธน นุบ ล จ นวน 7,500,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเกบ็ ไดจ้ ริง

วนทีพ่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:23:42 น้ : 4/5

หมวดรายได้เบด็ เตลด็ รวม 2,554,000 บาท

เงินท่มี ผี ู้ ทุ ิศใ ้ จ นวน 4,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเก็บไดจ้ ริง

ค่ ข ยเ กส รก รจดซื้ จดจ้ ง จ นวน 500,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทคี่ ดว่ จ จดเกบ็ ได้จริง

ค่ รบร งส เน แล ถ่ ยเ กส ร จ นวน 50,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเก็บได้จรงิ

ร ยได้เบด็ เตลด็ ื่น ๆ จ นวน 2,000,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเก็บไดจ้ ริง

หมวดรายไดจ้ ากทนุ รวม 500,000 บาท

ค่ ข ยท ดตล ดทรพยส์ ิน จ นวน 500,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเกบ็ ไดจ้ รงิ

รายได้ทีร่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้ งค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่น

หมวดภาษจี ดั สรร รวม 515,000,000 บาท

ภ ษีรถยนต์ จ นวน 6,000,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทีค่ ดว่ จ จดเก็บไดจ้ ริง

ภ ษมี ลู ค่ เพม่ิ ต ม พ.ร.บ. ก นดแผน จ นวน 205,000,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเก็บไดจ้ รงิ

ภ ษมี ลู ค่ เพ่มิ ต ม พ.ร.บ. จดสรรร ยได้ จ นวน 75,000,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเกบ็ ไดจ้ ริง

ภ ษีธรุ กิจเฉพ จ นวน 5,000,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเกบ็ ไดจ้ รงิ

ภ ษสี รรพส มิต จ นวน 100,000,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเก็บไดจ้ ริง

ค่ ภ ค ลวงแร่ จ นวน 3,000,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบทค่ี ดว่ จ จดเกบ็ ไดจ้ รงิ

ค่ ภ ค ลวงปิโตรเลยี ม จ นวน 1,000,000 บ ท

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ จดเก็บไดจ้ ริง

วนทพี่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:23:42 น้ : 5/5

ค่ ธรรมเนียมจดท เบียนสิทธิแล นติ กิ รรมต มปร มวลกฎ ม ย จ นวน 120,000,000 บ ท
ท่ดี นิ
494,500,000 บาท
ปร ม ณก รจ กร ยรบทีค่ ดว่ จ จดเกบ็ ได้จริง 494,500,000 บ ท

รายไดท้ รี่ ฐั บาลอดุ หนุนใหอ้ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่

หมวดเงนิ อุดหนุนท่วั ไป รวม

เงิน ดุ นุนท่วไป จ นวน

ปร ม ณก รจ กร ยรบที่ค ดว่ จ ได้รบเงนิ ุด นนุ

วันทีพ่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายงานประมาณ
ประจาปงี บประมาณ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง ทศบาลนครสรุ
อา ภอ มืองสรุ าษฎรธ์ านี
งบกลาง
งบกลาง รายจา่ ยจรงิ

คาชาระ น้ี งนิ ปี 2562 ปี 2563
คาชาระดอ บยี้
งินสมทบ องทนุ ประ นั สงั คม 0 6,408,8
งินสมทบ องทุน งนิ ทดแทน 0
บ้ียยังชีพผสงอายุ 6,481,871 105,483,2
บีย้ ยงั ชพี ความพิ าร 260,522 19,548,8
บย้ี ยงั ชีพผปว่ ย อดส์ 99,901,700
งนิ สารองจาย 17,761,600 415,5
รายจายตามขอผ พนั 429,000 3,293,6
55,751
งนิ สมทบ องทนุ บา นจ็ บานาญขา
ราช ารสวนทองถน่ิ ( .บ.ท.) 0
งินชวยคาครองชีพผรับบานาญ (ช.ค.บ.)
0

นา : 1/186

ณการรายจา่ ย ประมาณการ ปี 2565
ณ พ.ศ. 2565 ยอดต่าง (%)
ราษฎร์ธานี
จงั วัดสรุ าษฎรธ์ านี

ปี 2564

0 0 100 % 24,546,200
0 0 100 % 6,875,000
869 8,700,000 -3.45 % 8,400,000
0 0 100 %
200 123,500,000 -3.69 % 400,000
800 25,670,400 -11.31 % 118,948,800
500 540,000 -15.56 % 22,767,200
635 3,000,000 -33.33 %
456,000
0 0 100 % 2,000,000

0 0 100 % 20,266,000

1,800,000

วนั ที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

งนิ บา น็จล จางประจา ปี 2562 ปี 2563
คาใชจายใน ารจดั ารจราจร
คาบารุงสนั นิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย 0
(ส.ท.ท.)
งินสมทบ องทนุ งนิ ทดแทน 2,498,236 1,174,7
งินสมทบ องทุนสวสั ดิ ารชุมชน ทศบาล
นครสรุ าษฎร์ธานี 750,000 750,0
งนิ สมทบ องทุน ลั ประ ันสขุ ภาพแ ง
ชาติ 0 288,2
งินสมทบ ขา องทนุ ลั ประ ันสุขภาพ
งนิ สมทบ ขาระบบ ลั ประ นั สขุ ภาพ 3,833,230 3,712,4
ชาระ นด้ี อ บ้ยี งนิ งนิ ทนุ สง สรมิ ิจ าร
ทศบาล 0 3,600,0
งินสมทบ องทนุ บา นจ็ บานาญขาราช ารสวน 527,115.
ทองถน่ิ ( บท.) 0
งินชวยคาครองชพี ผรับบานาญ (ชคบ.) 3,600,000
งินบา นจ็ ล จางประจา
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ รผรับบานาญ 0
งินชวยพิ ศษ
งินชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน 13,388,744 13,740,0
งนิ ชวยคาทาศพล จางประจา
1,703,476.26 1,733,432.
1,366,331.9 2,006,256.

77,875 56,4

0
0

นา : 2/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
2,850,000
0 0 100 % 1,000,000
750,000
745 1,300,000 -23.08 % 0
4,015,000
000 750,000 0%
3,600,000
217 350,000 -100 % 0
0
415 4,015,000 0% 0

0 0 100 % 0
0
0 3,600,000 -100 % 0
000 0 0 % 0

.27 0 0 % 500,000
150,000
000 20,570,010 -100 %

.56 1,900,000 -100 %
.83 2,270,000 -100 %
400 264,000 -100 %

0 0 100 %
0 0 100 %

วันทพ่ี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

งนิ ชวยคาทาศพพนั งานจาง ปี 2562 ปี 2563
งินชวยพิ ศษ
0
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง 54,000 242,8
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง 152,162,337.16 162,981,465.
แผนงานบรหิ ารงานทั่วไป
งานบรหิ ารทว่ั ไป 152,162,337.16 162,981,465.
งบบุคลากร
เงนิ เดือน (ฝ่ายการเมอื ง) 152,162,337.16 162,981,465.
งิน ดอื นนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง
ถ่นิ 152,162,337.16 162,981,465.
คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย 2,132,280 2,132,2
คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ทป่ี รึ ษานาย 480,000 480,0
ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารสวนตาบล 480,000 480,0
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง 1,032,960 1,032,9
สวนทองถ่ิน
รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยการเมือง) 5,798,520 5,623,5

9,923,760 9,748,8

นา : 3/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
100,000
0 0 100 % 0

880 680,000 -100 % 219,424,200
219,424,200
.66 197,109,410 219,424,200
219,424,200
.66 197,109,410

.66 197,109,410

.66 197,109,410

280 1,654,110 28.91 % 2,132,280
000 369,400 29.94 % 480,000
000 369,400 29.94 % 480,000
960 774,720 24.73 % 966,300

560 4,737,423 22.4 % 5,798,520

800 7,905,053 9,857,100

วันที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

เงินเดือน (ฝา่ ยประจา) ปี 2562 ปี 2563
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิน่
งนิ พม่ิ ตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน 18,758,022.95 18,413,652.
ทองถน่ิ
งนิ ประจาตาแ นง 803,912.03 830,240.
คาจางล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง 782,848.61 778,512.
งิน พม่ิ ตาง ๆ ของพนั งานจาง 273,480 282,3
รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร 7,461,574.94 8,329,070.
715,595.8 683,088.
งบดาเนนิ งาน
ค่าตอบแทน 28,795,434.33 29,316,864.
38,719,194.33 39,065,664.
คาตอบแทนผปฏิบตั ิราช ารอัน ป็นประโยชนแ์
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น 16,500 32,0
คา บย้ี ประชุม 7,872
คาตอบแทน ารปฏบิ ตั ิงานนอ วลาราช าร 332,250 10,5
คา ชาบาน 1,344,290.1 532,9
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 1,578,476.
0
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบตุ รขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

นา : 4/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)
22,506,300
.23 22,941,800 -1.9 %
774,680
.05 975,680 -20.6 %
774,000
.88 994,200 -22.15 % 0
300 305,600 -100 %
.35 8,888,000 7.59 % 9,562,900
.85 619,800 3.55 % 641,800
.36 34,725,080
.36 42,630,133 34,259,680
44,116,780

000 19,074,500 -20.52 % 15,160,000
500 15,000 366.67 % 70,000
915 493,300 -38.52 % 303,300
.41 2,002,500 -1.72 %
1,968,000
0 0 100 %
176,800

วันทีพ่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ปี 2562 ปี 2563
รวมคา่ ตอบแทน
88,220 213,0
คา่ ใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร 1,789,132.1 2,366,921.
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซ่งึ บริ าร
คาจดั ทาคมือประชาชน ทศบาล 1,274,705.91 1,375,260.
คาจดั ทารายงาน ิจ าร ทศบาล 0 349,5
คาจดั ทาวารสาร ทศบาล 0 412,5
คาจางทาความสะอาดอาคารสานั งาน 0
คาจางทป่ี รึ ษา 0 1,516,7
คาจางยามรั ษาความปลอดภยั 0 688,590.
คาจาง มาบริ ารบารุงรั ษา/ปรับปรุง 0
ระบบคอมพิว ตอร์สา รับรถทะ บียน 273,1
คลื่อนที่ 0 155,2
คาจาง มาบริ ารยายระบบงานทะ บยี น
ราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน 0
คา ชาทรพั ยส์ ิน
คาประชาสัมพนั ธ์ทางสถานีโทรทศั น์ 0
คาประชาสมั พนั ธท์ างสถานวี ิทยุ 0
โครง ารจัดทารายงาน ิจ าร ทศบาล 0
346,000

นา : 5/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
0
030 237,200 -100 %
17,678,100
.41 21,822,500

.59 1,988,000 14.24 % 2,271,000
320,000
0 0 100 % 350,000
450,000
500 350,000 0%
1,987,200
500 500,000 -10 % 5,000,000

746 1,987,200 0% 933,120

0 0 100 % 420,000

.76 933,120 0% 300,000

0 420,000 0% 338,000
100,000
0 300,000 0% 156,000

100 522,400 -35.3 % 0

0 100,000 0%

250 156,000 0%

0 0 0%

วันท่ีพมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

โครง ารจัดทาวารสาร ทศบาล ปี 2562 ปี 2563
โครง ารจางทาความสะอาดอาคารสานั
งาน 412,500
โครง ารจางยามรั ษาความปลอดภยั
โครง ารประชาสัมพันธท์ างสถานวี ิทยุ 1,549,713
รายจาย ่ยี ว ับ ารรบั รองและพธิ ี าร
รายจาย ่ียว นื่อง บั ารปฏิบัตริ าช ารทไี่ ม ขา 690,882.5 447,1
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 143,000
คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร ฯลฯ 560,405
คาพวงมาลยั ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม
และพวงมาลา 2,344,650.2 1,811,279
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 13,000 13,0
โครง ารคดั ลือ บคุ ลา รดี ดนของ 0 50,7
ทศบาลนครสุราษฎรธ์ านี 48,000
โครง ารจดั าร ลอื ต้ังสมาชิ สภา ทศบาล 0 11,9
และนาย ทศมนตรีนครสุราษฏรธ์ านี
โครง ารจัด ิจ รรม ารใ บริ าร 0
สาธารณะ ชงิ บรณา าร น่ืองในวันทองถิ่น
ไทย "18 มนี า วันทองถิ่นไทย 63,821
โครง ารจัด จิ รรม ารใ บริ าร
สาธารณะ ชงิ บรณา าร นือ่ งในวนั ทศบาล

นา : 6/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565

0 0 0% 0

0 0 0% 0

0 0 0% 0
0
0 0 0% 400,000

160 500,000 -20 %

9.4 1,727,500 -29.44 % 1,218,900
20,000
000 20,000 0% 364,700
50,000
0 0 100 % 100,000

700 52,000 -3.85 % 10,000

0 7,486,237 -98.66 % 80,000

0 0 100 %

990 96,000 -16.67 %

วนั ที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

โครง ารจดั งาน/ จิ รรม ฉลมิ พระ ปี 2562 ปี 2563
ียรต/ิ ทิดพระ ยี รติพระบาทสม ดจ็ พระ
จาอย วั สม ดจ็ พระนาง จาพระบรม 855,781

ราชนิ นี าถและพระบรมวงศานวุ งศ์ 0 632,3
โครง ารจดั งาน/ ิจ รรม ฉลมิ พระ 141,2
519,520
ยี รติ/ ทดิ พระ ียรตพิ ระบาทสม ดจ็ พระ 0 10,0
จาอย วั สม ดจ็ พระนาง จาฯ พระบรม
ราชินแี ละพระบรมวงศานวุ งศ์ 50,000
โครง าร ทศบาลนครสรุ าษฎรธ์ านีพบ 0
ชุมชน
โครง ารปฐมนิ ทศพนั งานครและ 14,310
บคุ ลา รทาง ารศึ ษา 943,045
โครง ารประ วดองค์ รป ครองสวนทอง
ถ่นิ ทีม่ ี ารบริ ารจัด ารท่ีดี 0
โครง ารผลิตและ ผยแพรส่อื ประชาสมั พันธ์
ทาง Youtube
โครง ารฝึ อบรม ลั สตร ทคนิค าร
ประ มนิ ผล ารควบคุมภายในท่มี ี
ประสทิ ธิภาพ
โครง ารพฒั นาศั ยภาพบุคลา ร ทศบาล
นครสรุ าษฎร์ธานี
โครง าร สริมสรางประสิทธิภาพพนั งาน
คร ทศบาลและบุคลา รทาง ารศึ ษา

นา : 7/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%) 0

0 0 0%

375 350,000 -14.29 % 300,000

260 500,000 -20 % 400,000
150,000
0 0 100 % 40,000
48,000
000 50,000 -20 %
0
0 0 100 % 600,000
600,000
0 0 0%

0 382,100 57.03 %
0 0 100 %

วนั ทพ่ี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

โครง ารอบรม ฎ มาย ย่ี ว ับ ารปฏบิ ัติ ปี 2562 ปี 2563
งานของ ทศบาล
คาบารุงรั ษาและซอมแซม 0

รวมค่าใช้สอย 1,880,468.42 1,453,476.
คา่ วัสดุ 11,709,802.03 9,342,187.

วัสดุสานั งาน 1,004,843 1,077,810
วสั ดไุ ฟฟ้าและวิทยุ 139,507.37 139,925.
วัสดุงานบานงานครัว
วสั ดุ อสราง 112,632 188,7
วสั ดยุ านพา นะและขนสง 69,860 148,1
วสั ดุ ชอื้ พลงิ และ ลอลื่น 125,746.2 157,522
วสั ดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ 577,724.87 391,485
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร
วสั ดุ ครื่องแตง าย 0 2,2
วัสดคุ อมพวิ ตอร์ 40,000 29,7
4,5
รวมคา่ วัสดุ 0 652,2
ค่าสาธารณูปโภค 621,083 2,792,425.
2,691,396.44
คาไฟฟา้
คาน้าประปา คาน้าบาดาล 3,060,842.37 3,247,422
คาบริ ารโทรศพั ท์ 175,886.32 175,987.
257,712.7 263,812.

นา : 8/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)
80,000
0 0 100 %
2,359,200
.19 3,443,000 -31.48 % 19,446,120
.94 21,863,557
1,090,000
0.5 1,925,500 -43.39 % 120,000
147,000
.24 132,000 -9.09 % 95,000
236,900
753 247,000 -40.49 % 838,500
125,000
130 314,000 -69.75 % 53,000
0
2.4 247,000 -4.09 % 702,240

5.7 880,000 -4.72 % 3,407,640

280 10,000 1,150 % 3,505,000
300,000
730 53,000 0% 275,000

580 5,000 -100 %

209 750,000 -6.37 %

.84 4,563,500

2.3 3,427,000 2.28 %

.17 300,000 0%

.23 335,000 -17.91 %

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

คาบริ ารไปรษณีย์ ปี 2562 ปี 2563
คาบริ ารสอื่ สารและโทรคมนาคม
533,546 873,171
รวมค่าสาธารณปู โภค
รวมงบดาเนนิ งาน 475,550.39 473,122.

งบลงทนุ 4,503,537.78 5,033,515.
คา่ ครภุ ณั ฑ์
20,693,868.35 19,535,051.
ครภุ ณั ฑ์สานั งาน
าอท้ี างาน 2,450
าอผ้ี บริ าร 0 3,8
าอ้ีสานั งาน 0
าอี้สานั งาน ขนาดไมนอย วา 0

55x55x90 ซม. 0
าอี้สานั งาน ขนาดไมนอย วา
0
60x75x110 ซม.
าอ้สี านั งาน ขนาดไมนอย วา 0

63x69x107 ซม. 0
าอี้สานั งาน ขนาดไมนอย วา 0

68x68x115 ซม.
าอส้ี านั งาน ขนาดไมนอย วา

68x76x110 ซม.
คร่ืองทาลาย อ สาร แบบตดั ตรง

นา : 9/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
1,854,000
1.4 2,354,000 -21.24 % 1,110,000
7,044,000
.83 1,127,500 -1.55 %
47,575,860
.93 7,543,500

.12 55,793,057

0 0 0% 0
800 0 0 % 0
0
0 2,000 -100 % 0
0 42,000 -100 %
0
0 24,000 -100 %
0
0 5,900 -100 %
0
0 10,000 -100 %
0
0 19,200 -100 % 0
0 62,000 -100 %

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 ปี 2562 รายจ่ายจรงิ ปี 2563
0
คร่อื งปรับอา าศ แบบแย สวน แบบแขวน
ครอ่ื งปรับอา าศ แบบแย สวน แบบตดิ 0 74,0
ผนงั
ชุดโตะทางาน 0 27,0
ต บ็ อ สาร 0
ต ็บ อ สาร ขนาดไมนอย วา
80x35x180 ซม. 0
ต บ็ อ สาร ชนิด 2 บาน ขนาดไมนอย
วา 80x45x85 ซม. 0
ต บ็ อ สาร ชนิด 2 บาน ขนาดไมนอย
วา 85x45x85 ซม. 0
ต บ็ อ สารไม ชนิดไมมีบาน ปิด ขนาดไม
นอย วา 120x40x85 ซม 0
ต ล็
ต อ สาร 2 ลิน้ ชั 0 11,0
โตะทางาน 3,850
โตะทางาน ขนาดไมนอย วา 120x60x75
ซม. 0 3,5
โตะทางาน ขนาดไมนอย วา 160x75x75
ซม. 0
โตะทางาน ขนาดไมนอย วา 160x80x76
ซม. 0

0

นา : 10/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 28,600 -100 % 0
0
000 0 0 % 0
0
000 0 0 % 0
0 7,900 -100 %

0 15,500 -100 %

0 10,000 -100 % 0

0 8,000 -100 % 0

0 12,000 -100 % 0

000 0 0 % 0
0 0 0% 0
0
500 0 0 %
0
0 22,500 -100 %

0 30,800 -100 % 0

0 14,900 -100 % 0

วันท่พี มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

โตะทางาน ขนาดไมนอย วา 160x85x75 ปี 2562 ปี 2563
ซม.
โตะทางาน ขนาดไมนอย วา 180x90x75 0
ซม.
โตะทางานพรอม าอ้ี 0 5,4
โตะพรอม าอี้
โตะ มบชา 0
ครภุ ณั ฑย์ านพา นะและขนสง 12,200
รถบรรทุ (ดี ซล)
รถยนต์ ขนาดไมนอย วา 6 ที่นงั่ 0
ครุภณั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลองสา รับ ารประชมุ Video 0
Conference 0
โครง ารจดั ซือ้ ไมค์ประชมุ ไรสายสา รับ
องประชุม ทศบาลนครสรุ าษฎรธ์ านี 0
ครภุ ณั ฑโ์ ฆษณาและ ผยแพร 0
ลองดจิ ทิ ัล พรอม ลนส์
ลองถายภาพน่งิ ระบบดจิ ิตอล 0
ลองถายภาพระบบดิจิตอล 0 55,0
โครง ารตดิ ต้ังจอ LED Full color บริ วณ 0
แย วดั โพธาวาส
0

นา : 11/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

0 76,000 -100 % 0

0 22,000 -100 % 0

400 0 0 % 0
0 0 0% 0
0 5,000 -100 % 0

0 854,000 -100 % 0
0 1,400,000 -100 % 0

0 0 100 % 498,000
0 250,000 -100 % 0

0 0 100 % 55,000

000 0 0 % 0

0 0 100 % 180,000

0 0 100 % 3,850,000

วันท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 ปี 2562 รายจา่ ยจรงิ ปี 2563
0 13,5
ลนส์ ลองถายภาพระบบดจิ ิตอล
ครุภณั ฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์ 0 193,2

คอมพวิ ตอร์ สา รับงานประมวลผล แบบท่ี 0
1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 19 น้วิ )
ครอื่ งคอมพิว ตอร์โนตบุ สา รับงาน 0
ประมวลผล
ครอื่ งคอมพวิ ตอร์สา รับงานประมวลผล 0
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไมนอย วา 0
19 นิ้ว) 0
ครอ่ื งพมิ พ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา ชนดิ 0
Network แบบท่ี 2 (38 นา/นาที) 0
ครอ่ื งสารองไฟฟา้ 0
โครง ารตดิ ตง้ั ระบบบัตรควิ อตั โนมัติสานั 18,500
ทะ บยี นทองถนิ่ ทศบาลนครสุราษฎรธ์ านี
ชุดโปรแ รมจดั ารสานั งาน
ชุดโปรแ รมระบบปฏบิ ัติ าร
สแ น นอร์ สา รับงาน บ็ อ สารทวั่ ไป

รวมคา่ ครภุ ัณฑ์

นา : 12/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

500 0 0 % 0

0 44,000 -100 % 0

0 22,000 -100 % 0

0 90,000 -100 % 0

0 60,000 -100 % 0
0 39,800 -100 % 0
0 3,000,000 -100 % 0
0 24,000 -100 % 0
0 7,600 -100 % 0
0 3,200 -100 % 0
200 6,212,900 4,583,000

วันทพี่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

คา่ ทดี่ นิ และสงิ่ ก่อสรา้ ง ปี 2562 ปี 2563
คาตอ ติม รือดัดแปลงอาคาร รือส่งิ ปล สราง
ตาง ๆ 0 69,0
โครง ารปรบั ปรุง องฝา่ ยพัสดแุ ละ
ทรัพย์สนิ สานั ารคลงั 0 69,0
คาปรบั ปรงุ ที่ดนิ และสง่ิ อสราง 0 262,2
โครง ารปรับปรงุ ซอมแซมอาคาร บ็ พสั ดุ 18,500 58,862,915.
รวมคา่ ที่ดนิ และส่ิงก่อสร้าง 59,431,562.68
รวมงบลงทุน
รวมงานบรหิ ารท่ัวไป 1,605,087.1 1,635,9
0
งานวางแผนสถิติและวชิ าการ 191,0
งบบคุ ลากร 162,064.8 1,826,9
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 1,767,151.9 1,826,9
งนิ ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถิน่ 1,767,151.9
งินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร

นา : 13/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

000 0 0 % 0

0 700,000 -100 % 0
000 700,000 0
200 6,912,900 4,583,000
.48 105,336,090 96,275,640

930 1,808,300 42.55 % 2,577,800
0 0 100 % 18,000
393,900
040 289,500 36.06 %
970 2,097,800 2,989,700
970 2,097,800 2,989,700

วันทพ่ี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

งบดาเนนิ งาน ปี 2562 ปี 2563
ค่าตอบแทน
14,360 26,1
คาตอบแทน ารปฏบิ ัตงิ านนอ วลาราช าร 170,100 188,2
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 0 13,8
11,820 228,2
งินชวย ลอื ารศึ ษาบตุ รขา 196,280
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร 125,385 210,9
0 99,6
รวมค่าตอบแทน 0 18,0
ค่าใช้สอย
34,414 73,926.
รายจาย พื่อใ ไดมาซ่งึ บริ าร 0
รายจาย พ่ือใ ไดมาซง่ึ บริ าร 69,9
คาจางทปี่ รึ ษา 51,350
คา ชาทรัพย์สิน

รายจาย ยี่ ว น่อื ง ับ ารปฏบิ ตั ริ าช ารทีไ่ ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม
โครง ารจดั ทาแผน ารดา นนิ งานประจาปี
และ พม่ิ ตมิ / ปลี่ยนแปลง

นา : 14/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

120 55,000 -18.18 % 45,000
250 152,900 100.13 % 306,000

0 0 100 % 42,900
840 25,900 -100 % 0
210 233,800
393,900

930 277,210 6.42 % 295,000
250,000
600 250,000 0% 40,000

000 20,000 100 % 81,600
20,400
.84 142,000 -42.54 % 70,000
0 0 100 %

965 70,000 0%

วนั ทพี่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

โครง ารจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น และ พ่มิ ปี 2562 ปี 2563
ติม/ ปลย่ี นแปลง
โครง ารจดั ทาแผนพัฒนาทองถน่ิ ส่ปี ีและ 0 54,7
พม่ิ ตมิ / ปลีย่ นแปลง
โครง ารติดตามและประ มนิ ผลแผนพัฒนา 349,155
ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
โครง ารพฒั นาศั ยภาพบุคลา รที่ ย่ี ว 45,397 4,517
ของ บั แผนพฒั นาทองถ่ิน
โครง ารอบรม ชงิ ปฏบิ ตั ิ ารใน ารจัดทา 260,210
แผนพัฒนาทองถิน่
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 0 2,9
534,699.
รวมค่าใชส้ อย 4,030
คา่ วัสดุ 869,941

วัสดสุ านั งาน 59,577 43,5
วัสดคุ อมพวิ ตอร์ 64,980 75,9
124,557 119,4
รวมค่าวสั ดุ 1,190,778 882,383.
รวมงบดาเนินงาน

นา : 15/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%) 400,000

780 500,000 -20 % 0

0 0 0% 30,000

7.5 50,000 -40 % 350,000

0 205,000 70.73 % 350,000
20,000
0 0 100 % 1,907,000

980 15,000 33.33 % 60,000
.34 1,529,210 75,000
135,000
514 70,000 -14.29 % 2,435,900
960 65,000 15.38 %
474 135,000
.34 1,898,010

วันที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

งบลงทนุ ปี 2562 ปี 2563
คา่ ครภุ ณั ฑ์
0 8,9
ครภุ ัณฑค์ อมพิว ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์
ครอื่ งคอมพวิ ตอร์ สา รับงานประมวลผล 21,000 8,9
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 8,9
19 น้ิว) 0
ครอ่ื งคอมพิว ตอรโ์ นตบุ สา รบั งาน 0
ประมวลผล 21,000
ครือ่ งพิมพ์ ล ซอร์ รอื LED ขาวดา ชนิด 21,000
Network แบบท่ี 1 (28 นา/นาที)
ครอื่ งสารองไฟฟ้า 99,600 2,718,253.
รวมค่าครุภณั ฑ์ 99,600
รวมงบลงทนุ 99,600
3,078,529.9
งบรายจา่ ยอนื่
รายจ่ายอ่นื

รายจายอน่ื
คาจางท่ปี รึ ษา
รวมรายจา่ ยอืน่
รวมงบรายจ่ายอื่น
รวมงานวางแผนสถติ แิ ละวชิ าการ

นา : 16/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

0 22,000 -100 % 0

0 22,000 -100 % 0

900 8,900 -100 % 0
0 5,800 -100 % 0
0
900 58,700 0
900 58,700

0 0 0% 0
00 0
00 0
.34 4,054,510 5,425,600

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

งานบรหิ ารงานคลงั ปี 2562 ปี 2563
งบบคุ ลากร
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 10,424,129.97 9,642,506.
งนิ ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถ่นิ 16,4
งิน พมิ่ ตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน 14,968
ทองถ่ิน 569,0
งนิ ประจาตาแ นง 0 8,381,306.
คาจางล จางประจา 542,460
คาตอบแทนพนั งานจาง 8,328,552.64 798,932.
งิน พมิ่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง 888,222.8 19,408,279.
รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 20,198,333.41 19,408,279.
รวมงบบคุ ลากร 20,198,333.41
งบดาเนินงาน
คา่ ตอบแทน 1,517,610 2,461,8
คาตอบแทนผปฏบิ ตั ริ าช ารอนั ปน็ ประโยชนแ์
องค์ รป ครองสวนทองถิน่ 688,010 1,128,4
คาตอบแทน ารปฏบิ ัตงิ านนอ วลาราช าร 655,640.45 944,5
คา ชาบาน

นา : 17/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

.56 12,642,500 53.95 % 19,463,100

495 21,300 1,093.43 % 254,200

0 0 100 % 337,200
040 607,900 4.98 % 638,200
.39 9,993,600 21.91 % 12,182,800
.03 969,160 -22.26 % 753,400
.98 24,234,460 33,628,900
.98 24,234,460 33,628,900

890 2,500,000 -60 % 1,000,000

460 940,000 38.83 % 1,305,000
547 1,054,400 47.67 % 1,557,000

วนั ทพี่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตร ปี 2562 ปี 2563
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตุ รขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 0 61,9
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผไดรบั บานาญ 4,596,7
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร 0
รวมคา่ ตอบแทน 56,770
2,918,030.45
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึง่ บริ าร 480,956.58 317,455.
รายจาย พ่อื ใ ไดมาซ่งึ บริ าร 0 550,0
คา ชาทรัพยส์ นิ 536,8
รายจาย ่ียว นื่อง บั ารปฏบิ ัตริ าช ารท่ไี ม ขา 742,530
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่นื ๆ 0 81,6
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ 0
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
โครง ารจดั ทาภาษที ีด่ นิ และส่ิงปล สราง 59,070
ดวยระบบจดั ารภาษที ดี่ นิ และส่ิงปล
สราง(TAXGO)
โครง าร ชอ่ื มตอโปรแ รมแผนที่ภาษีและ
ทะ บยี นทรัพยส์ นิ บั สานั งานทะ บียน
ทองถ่ิน ทศบาลนครสุราษฎรธ์ านี

นา : 18/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 0 100 % 113,600

0 0 100 % 200,000
900 94,000 -100 % 0
797 4,588,400
4,175,600

.59 178,000 113.48 % 380,000
000 1,070,000 -5.9 % 1,006,900

812 300,000 111.33 % 634,000
0 0 100 % 446,000

0 419,200 -100 % 0

600 100,000 0% 100,000

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

โครง ารประชาสัมพนั ธ์ ารชาระภาษีทอง ปี 2562 ปี 2563
ถิ่น
โครง ารปรับปรุงและสารวจขอมล ารจัด 199,750 78,142.
ทาแผนท่ภี าษีฯ
โครง ารสารวจขอมล ารจัดทาแผนท่ีภาษี 147,500 52,1
และทะ บยี นทรพั ย์สนิ (LTAX 3000)และ
โปรแ รมประยุ ต์ ระบบสานสน ทศ 0 281,7
ภมิศาสตร์ (LTAX GIS)
โครง ารสารวจขอมล ารจดั ทาแผนทภ่ี าษี 203,375
และทะ บยี นทรัพยส์ ิน (LTEX 3000) และ
โปรแ รมประยุ ต์ระบบภมศิ าสตร์ 0 159,3
สารสน ทศ (LTEX GIS)
โครง ารอบรมใ ความร รื่องภาษีที่ดนิ และ 318,545.9 284,860.
ส่ิงปล สราง พ.ศ.2562 2,151,727.48 2,342,010.
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
963,824 749,0
รวมคา่ ใชส้ อย 13,487.35 12,203.
คา่ วัสดุ
2,600 26,5
วสั ดุสานั งาน 4,650 28,708
วสั ดุไฟฟ้าและวทิ ยุ 20,725.6 6,098
วสั ดงุ านบานงานครัว
วสั ดุ อสราง
วัสดยุ านพา นะและขนสง

นา : 19/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%) 200,000

.95 300,000 -33.33 % 300,000

100 150,000 100 %

700 300,000 -100 % 0

0 0 0% 0

340 0 0 % 0
548,000
.31 500,000 9.6 % 3,614,900

.85 3,317,200 1,082,000
42,000
068 1,100,000 -1.64 % 69,000
27,000
.96 37,500 12 % 142,000

525 50,000 38 %

8.1 20,000 35 %

8.5 100,000 42 %

วนั ที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

วสั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลืน่ ปี 2562 ปี 2563
วัสดวุ ิทยาศาสตร์ รอื ารแพทย์
วสั ดโุ ฆษณาและ ผยแพร 194,486 105,698
วสั ดุ ครื่องแตง าย
วสั ดคุ อมพิว ตอร์ 0

รวมค่าวสั ดุ 0
ค่าสาธารณูปโภค
0
คาไฟฟา้
คาบริ ารโทรศัพท์ 532,020 560,4
คาบริ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม
1,731,792.95 1,488,749.
รวมคา่ สาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน 5,594.04 6,406.
77,636.21 62,306.
งบลงทนุ 409,317.8 379,250.
คา่ ครภุ ัณฑ์ 492,548.05 447,963.
7,294,098.93 8,875,520.
ครุภณั ฑส์ านั งาน
าอี้ทางาน 34,300 36,4
าอ้บี ุ นัง มีลอ ลอ่ื น ปรับระดบั ได 12,000

จานวน 5 ตวั 0
าอ้สี านั งาน

นา : 20/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
364,800
8.6 300,000 21.6 % 78,000
38,200
0 30,000 160 % 32,000
650,000
0 30,000 27.33 %
2,525,000
0 25,000 28 %
10,000
447 700,000 -7.14 % 171,000
570,100
.16 2,392,500 751,100
11,066,600
.28 10,000 0%

.54 124,000 37.9 %

.66 455,000 25.3 %

.48 589,000

.49 10,887,100

0 0 0% 0
0 0 0% 0
400 5,600 -100 % 0

วันที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

าอส้ี านั งาน จานวน 1 ตัว (ราคาตาม ปี 2562 ปี 2563
ทองถิน่ )
6,000
าอ้ีสานั งาน จานวน 12 ตัว (ราคาตาม
ทองถ่นิ ) 28,800

าอี้สานั งาน จานวน 13 ตัว (ราคาตาม 36,400 49,0
ทองถ่ิน) 0 9,8
คร่อื งนับธนบตั ร
คร่อื งปรับอา าศ จานวน 2 ครอ่ื ง 57,000
(ราคาตามครภุ ัณฑ์ฯ ปี 2561) 0
ตทานา้ รอน นา้ ย็น
ต ล็ รวม 1 บาน 4 ลนิ้ ชั จานวน 1 ใบ 3,900
(ราคาตามทองถ่ิน)
ตอ น ประสงค์ 4 ลิ้นชั จานวน 1 ใบ 2,800
(ราคาตามทองถน่ิ )
ตอ น ประสงค์ 3 ลนิ้ ชั จานวน 1 ใบ 2,200
(ราคาตามทองถ่นิ )
ตอ น ประสงค์โลง 3 ชัน้ จานวน 1 ใบ 850
(ราคาตามทองถิน่ ) 0
ต อ สารชนดิ ราง ล่อื น
ต อ สารบนโลง ลางบาน ปิด จานวน 1 3,500
ใบ (ราคาตามทองถน่ิ )

นา : 21/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

0 0 0% 0

0 0 0% 0

0 0 0% 0
000 0 0 % 0
0
0 0 0% 0
800 0 0 % 0

0 0 0%

0 0 0% 0

0 0 0% 0

0 0 0% 0
0 480,000 -100 % 0
0 0 0% 0

วันทพี่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

ต อ สาร ล็ จานวน 8 ใบ (ราคาตาม ปี 2562 ปี 2563
ทองถ่นิ )
ครุภณั ฑย์ านพา นะและขนสง 38,400
รถจั รยานยนต์
ครภุ ณั ฑค์ อมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์ 0 81,6
คอมพวิ ตอรส์ า รบั งานประมวลผล แบบท่ี
1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 19 น้วิ ) 0
ครือ่ งคอมพวิ ตอร์ สา รับประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 0
19 นิว้ ) 0 58,2
ครื่องคอมพวิ ตอร์แท็ป ลต็ 0 229,0
ครอ่ื งคอมพิว ตอร์แมขาย แบบท่ี 2 0
ครอ่ื งบันทึ ขอมลผานระบบ ครือขาย 0
(NAS) 0
ครื่องพมิ พแ์ บบฉดี มึ (Inkjet Printer) 0
สา รบั ระดาษขนาด A3 0 11,4
ครือ่ งพิมพ์ ล ซอร์ รือ LED สี ชนดิ
Network แบบท่ี 1 (18 นา/นาที)
คร่อื งพมิ พ์ ล ซอร์ รือ LED ขาวดา (18
นา/นาท)ี
ครื่องสารองไฟฟ้า

นา : 22/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

0 0 0% 0

600 0 0 % 0

0 440,000 -100 % 0

0 90,000 -100 % 0
200 0 0 % 0
000 0 0 % 0
0
0 136,000 -100 % 0
0 6,300 -100 % 0
0 10,000 -100 % 0
0 41,600 -100 % 0
450 121,500 -100 %

วันท่ีพิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

สแ น นอร์ สา รับงาน บ็ อ สารระดบั ปี 2562 ปี 2563
ศนยบ์ ริ าร แบบท่ี 3
อปุ รณจ์ ัด ็บขอมลใน ครอ่ื งคอมพิว ตอร์ 0
(ฮารด์ ดสิ ) จานวน 2 ล ขนาด 2.5 นิ้ว
ความจุ 1 ทลาไบร์ (Enterprise Harddisk 36,800 475,4
2.5) 475,4
262,950
รวมคา่ ครุภัณฑ์ 262,950
รวมงบลงทนุ
0 28,759,250.
งบรายจา่ ยอนื่ 0
รายจา่ ยอืน่ 0
27,755,382.34
รายจายอนื่
คา งินถอนคนื 0
รวมรายจ่ายอื่น 0
รวมงบรายจา่ ยอน่ื 0
รวมงานบริหารงานคลงั

งานควบคมุ ภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)
งนิ ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถ่ิน
รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร

นา : 23/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 72,000 -100 % 0

0 0 0% 0

450 1,403,000 0
450 1,403,000 0

0 50,000 -100 % 0
0 50,000 0
0 50,000 0
.47 36,574,560 44,695,500

0 0 100 % 523,400

00 523,400

00 523,400