เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชพี ารป ปี 2562 ปี 2563
ล่ือม,ป มุ ผาปา ตะ/ชุมชนส รณ์คร
โครง ารอดุ นุนสง สรมิ อาชพี ารป ลอ่ื ม 0 120,0
ระ ป๋า/ชุมชนส รณ์คร
โครง ารอดุ นุนสง สรมิ อาชีพ ารแปรรป 100,000
ผลิตภณั ฑอ์ า ารทะ ล/ชุมชน ลงั คลงั
โครง ารอุด นุนสง สริมอาชพี ารแปรรป 80,000
อา าร/ชุมชน วั แ ลมพัฒนา
โครง ารอุด นุนสง สริมอาชพี ารแปรรป 0 90,0
อา ารและผลิตภัณฑ์จา สมุนไพร/ชมุ ชน
วั แ ลมพฒั นา 98,000
โครง ารอดุ นุนสง สรมิ อาชพี ารผลิตของ
ชารวยงานพธิ ีพวง รดี และ รยี ญโปรย 0
ทาน/ชมุ ชนแ ลมทราย
โครง ารอดุ นุนสง สรมิ อาชีพ ารผลิต 0 100,0
บรรจุภณั ฑจ์ า วัสดุธรรมชาติ /ชุมชนวัด
ลางใ ม 0
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชีพ ารผลิต 0
บรรจภุ ัณฑว์ สั ดุธรรมชาติ (ตอ น่อื งปี 64)
/ชุมชนวดั ไทร
โครง ารอุด นนุ สง สริมอาชพี ารผลิต
บรรจภุ ัณฑ์วสั ดุธรรมชาติ/ชมุ ชนวัดไทร

นา : 149/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

000 0 0 % 0

0 0 0% 0

0 0 0% 0

000 0 0 % 0

0 0 0% 0

0 60,000 -100 % 0

000 0 0 % 0

0 0 100 % 85,000
0 105,000 -100 % 0

วนั ทีพ่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

โครง ารอุด นนุ สง สรมิ อาชีพ ารผลติ ปี 2562 ปี 2563
อา ารและแปรรปอา ารทะ ล/ชุมชนวัด
ลางใ ม 0
โครง ารอุด นนุ สง สริมอาชีพ ารผ ผา
ประดบั ในงานพิธตี างๆ/ชุมชนบานบางใ ญ 95,000
โครง ารอดุ นุนสง สรมิ อาชพี ารผ ผา
และ ารจดั ดอ ไมสด, ดอ ไมแ งในงาน 100,000
พิธีตางๆ /ชุมชนบึงขนุ ทะ ล
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชพี าร พนท์ 0
ตัด ยบ็ ผลิตภณั ฑจ์ า ผาไทย/ชมุ ชนวดั นา
มอื ง 0
โครง ารอุด นนุ สง สริมอาชพี าร พนท์ 0
ผลติ ภณั ฑด์ วย ทคนคิ ดคพาจ/ชุมชนรวม 0
พชรสามัคคี 0
โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ าร พนท์
ผลติ ภัณฑ์ดวย ทคนคิ ดคพาจ/ชุมชน สรพี ล
โครง ารอดุ นุนสง สรมิ อาชพี าร พนทผ์ า
ปา ตะ/ชุมชนโพ วาย
โครง ารอดุ นุนสง สริมอาชพี าร พนทผ์ า
ปา ตะดวย ทคนิค ารตัด สน (ตอ นอ่ื ง
ป2ี 563) /ชุมชนล สือ- ารณุ ราษฎร์

นา : 150/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%) 100,000
0
0 0 100 % 0

0 0 0%

0 0 0%

0 150,000 -100 % 0

0 100,000 -100 % 0
0 90,000 -100 % 0
0 0 100 % 107,000
0 97,000 -100 % 0

วนั ที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

โครง ารอุด นนุ สง สรมิ อาชพี าร พนทผ์ า ปี 2562 ปี 2563
ปา ตะดวย ทคนิค ารตดั สน/ชุมชนล
สอื - ารุณราษฎร์ 0 126,0
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชพี าร พนทผ์ า
ลายไทย/ชมุ ชนตาปี 0
โครง ารอดุ นุนสง สริมอาชีพ าร พาะ
ล้ยี งไ บาน,ไ ไข,ไ นื้อ/ชมุ ชน นาศาลา 80,000
ลาง
โครง ารอุด นุนสง สริมอาชพี าร พาะ 0
และขยายพนั ธไุ์ มประดับ/ชมุ ชนแ ลมทราย 0
โครง ารอดุ นนุ สง สรมิ อาชพี าร พาะ ็ด 0
นางฟ้า/ชมุ ชน ร.25 พัน 3
โครง ารอุด นนุ สง สรมิ อาชพี าร พาะ ็ด 0
ฟาง/ชมุ ชนศรีธานี
โครง ารอดุ นนุ สง สริมอาชพี าร พม่ิ 0
มลคาผลติ ภัณฑ์ ระจด (ตอ น่อื งปี 0
2564)/ชมุ ชนตลาดดอนน
โครง ารอดุ นนุ สง สรมิ อาชีพ าร พ่ิม
มลคาผลติ ภัณฑ์ ระจด/ชุมชนตลาดดอนน
โครง ารอดุ นนุ สง สรมิ อาชีพ าร ย็บ
ระ ปา๋ จา ผาปา ตะ/ชมุ ชนส รณ์คร

นา : 151/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%) 0
0
000 0 0 % 0

0 110,000 -100 % 70,000
0
0 0 0%
75,000
0 0 100 % 80,000
0 77,000 -100 %
0 0 100 % 0
0
0 0 100 %

0 80,000 -100 %
0 120,000 -100 %

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

โครง ารอดุ นุนสง สริมอาชพี าร รียนร 3 ปี 2562 ปี 2563
ภาษา พือ่ พัฒนาอาชพี (ตอ นอ่ื งปี
2562)/ชุมชนตาปี 0 165,0
โครง ารอุด นนุ สง สรมิ อาชีพ าร รยี นร
ภาษา 3 ภาษา พอื่ พัฒนาอาชพี /ชุมชนตาปี 105,000 80,0
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชพี าร ลี้ยง ไ 0
บาน,ไ ไข,ไ น้อื /ชุมชน ร.25 พนั 3
โครง ารอดุ นนุ สง สริมอาชพี าร ลีย้ ง บ 0
ในบอซี มนต์ (ตอ น่อื งปี 2563)/ชุมชน
ตลาด นาศนยส์ รางทาง 0 83,0
โครง ารอดุ นุนสง สริมอาชพี าร ล้ยี ง บ 0
ในบอซี มนต/์ ชุมชนตลาด นาศนยส์ ราง 0
ทาง 0
โครง ารอดุ นนุ สง สริมอาชีพ าร ลย้ี ง งุ 0
าม รามในบอ/ชุมชนตลาดลาง
โครง ารอดุ นุนสง สริมอาชีพ าร ล้ยี งไ
ไขและไ นอ้ื (ตอ น่ืองปี 64)/ชมุ ชนบาน
บาง ลา
โครง ารอดุ นนุ สง สริมอาชีพ าร ลี้ยงไ
ไขและไ นื้อ/ชุมชน ร.25พัน 3
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชพี าร ลยี้ งไ
ไขและไ นอ้ื /ชมุ ชนบานบาง ลา

นา : 152/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%) 0
0
000 0 0 % 0
0
0 0 0%
000 0 0 %

0 100,000 -100 %

000 0 0 % 0
0 100,000 -100 % 0
0 0 100 % 86,000
0 0 100 % 80,000
0 99,000 -100 % 0

วันที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชพี าร ล้ียงปลา ปี 2562 ปี 2563
ดุ ในบอดนิ /ชุมชน ร.25 พัน3
โครง ารอดุ นุนสง สริมอาชีพ าร ลยี้ งปลา 100,000
ดุ ในบอดิน/ชุมชน รมท ารฯ 25
โครง ารอุด นนุ สง สรมิ อาชพี าร ล้ยี งปลา 0
ดุ ในบอดิน/ชุมชนคายวิภาวดรี งั สิต
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชพี าร ลย้ี งปลา 0
ดุ ในบอผาใบ/ชุมชน าญจนวิถีฯ
โครง ารอดุ นนุ สง สริมอาชพี าร ลยี้ งปลา 0 90,0
ดุ ในบอผาใบ/ชุมชนตลาดใ ม-ดอนน
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชีพ าร ลย้ี งปลา 0
ดุ ในบอผาใบ พื่อแปรรป/ชมุ ชน าญจน
วถิ ีฯ 0
โครง ารอุด นุนสง สริมอาชพี าร ลย้ี งปลา
ดุ อยุ ในบอซี มนต์/ชมุ ชนบาง ลา 90,000
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชีพ าร ลย้ี งปลา 0
ใน ระชงั /ชุมชน ลังคลัง
โครง ารอุด นนุ สง สรมิ อาชพี าร ลี้ยงปลา 0
ในบอซี มนต์/
ชุมชนบางทอง 0 90,0
โครง ารอดุ นนุ สง สริมอาชพี าร ล้ยี งปลา
ในบอซี มนต/์ ชุมชนบาง ลา

นา : 153/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 0 0% 0

0 80,000 -100 % 0

0 80,000 -100 % 0

000 0 0 % 0

0 95,000 -100 % 0

0 100,000 -100 % 0

0 0 0% 0
0 0 100 % 80,000

0 90,000 -100 % 0

000 0 0 % 0

วันท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

โครง ารอดุ นุนสง สรมิ อาชีพ าร ล้ียงปลา ปี 2562 ปี 2563
มอไทยในบอผาใบ/ชมุ ชนศรีวชิ ยั
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชพี าร ลี้ยง ปด็ 70,000
ไข ไ ไข และ ารแปรรปไข/ชุมชน ม
ทบ.45 0 90,0
โครง ารอดุ นนุ สง สริมอาชีพ ารสาน สน
พลาสติ /ชุมชนพวง พชรพฒั นา 0
โครง ารอุด นุนสง สริมอาชพี ารสาน สน 0
พลาสติ /ชมุ ชนวงั พชร 0
โครง ารอดุ นนุ สง สรมิ อาชีพ ษตร
อินทรยี ์ผสมผสาน/ชมุ ชน มตตาธรรม 0 70,0
โครง ารอดุ นุนสง สรมิ อาชพี ษตร
อนิ ทรยี ว์ ถิ ชี ีวิต ศรษฐ จิ พอ พยี ง/ชมุ ชน 0
บานบางทอง
โครง ารอดุ นุนสง สริมอาชีพ ษตร 0
อนิ ทรีย์วถิ ีชุมชน (ตอ นื่องปี 64)/ชมุ ชนบาง 0
งุ 3 0
โครง ารอดุ นนุ สง สริมอาชีพ ษตร
อินทรียว์ ิถชี มุ ชน/ชุมชนบาง งุ 3
โครง ารอุด นนุ สง สรมิ อาชีพ ษตร
อินทรีย์วถิ ีชุมชน มอื ง/ชมุ ชนบานบางทอง
โครง ารอดุ นนุ สง สรมิ อาชีพ ษตร
อินทรยี ว์ ถิ ีชุมชน มือง/ชุมชนมะขาม ตยี้

นา : 154/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 0 0% 0

000 0 0 % 0

0 80,000 -100 % 0
0 80,000 -100 % 0
0 0 100 % 80,000

000 0 0 % 0

0 0 100 % 80,000

0 90,000 -100 % 0
0 0 100 % 80,000
0 100,000 -100 %
0

วันที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

โครง ารอดุ นนุ สง สริมอาชพี ษตร ปี 2562 ปี 2563
อินทรยี ์วถิ ชี ุมชน มอื ง/ชุมชนราษฎรอ์ ุทศิ
โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพ ษตร 120,000
อินทรยี ์อยางยัง่ ยนื /ชมุ ชนคลองฉนา
โครง ารอดุ นุนสง สริมอาชพี ษตร 90,000
อนิ ทรียอ์ ยางย่งั ยนื /ชุมชนล สือ ารุ
ณราษฎร์ 0
โครง ารอดุ นนุ สง สริมอาชีพแ ะสลั
รอง ทาแฟนซี/ชมุ ชน ลงั คลัง 0 80,0
โครง ารอดุ นุนสง สริมอาชีพงานส รีน 0
และ พนทผ์ าบาติ /ชุมชนตาปี
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชีพชางติดตัง้ 0
ระบบบาบัดนา้ สียดวยพลังงานแสงอาทติ ย์
ตามแนวพระราชดาร/ิ ชุมชนสริ ศิ ุข 0 121,0
โครง ารอดุ นนุ สง สริมอาชีพชางติดต้งั 0
ระบบไฟฟา้ พลงั งานแสงอาทิตย์ พ่ือใช ป็น 100,000
พลงั งานทดแทนตามแนวพระราช
ดาร/ิ ชุมชนสิรศิ ุข
โครง ารอุด นนุ สง สริมอาชีพตัด ยบ็
ระ ปา๋ ผาปา ตะ/ชุมชน สรีไท
โครง ารอุด นุนสง สริมอาชพี ตัด ยบ็ สื้อ
ผา สตรี ชุดไทยถ่ินใต/ชมุ ชนตลาด
ใ ม-ดอนน

นา : 155/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 0 0% 0

0 0 0% 0

0 0 100 % 80,000

000 0 0 % 0
0 0 100 % 95,000

0 0 100 % 100,000

000 0 0 % 0

0 0 100 % 78,000

0 0 0% 0

วันท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

โครง ารอุด นุนสง สริมอาชีพทาของท่ี ปี 2562 ปี 2563
ระลึ และของชารวย/ชุมชนบาง ุง 1
โครง ารอดุ นนุ สง สริมอาชีพทาของที่ 80,000 87,2
ระลึ และของชารวย (ตอ น่ือง ปี 2563)
/ชมุ ชนบาง ุง 1 0
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชพี ทา คร่ืองมือ
ประมง/ชมุ ชนคลองฉนา 0 88,0
โครง ารอดุ นุนสง สริมอาชีพทา คร่อื งมอื 0
ประมงชายฝง่ /ชุมชนคลองฉนา 0 90,0
โครง ารอดุ นนุ สง สรมิ อาชพี นวดแผน
ไทย/ชุมชน นาศาลา ลาง 0
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชพี ปล ผั
0
ษตรอินทรยี ์(ตอ น่ืองปี 2563)/ชุมชนศรี 100,000
ธาน-ี ยางงาม 80,000
โครง ารอดุ นนุ สง สริมอาชพี ปล ผั สวน
ครวั ษตรอินทรยี ์ ตามศาสตรพ์ ระ
ราชา/ชมุ ชน ลังอาชีวะ
โครง ารอุด นนุ สง สรมิ อาชีพปล ผั
ไฮโดรโปนิ ส์/ชุมชน รมท ารราบท่ี 25
โครง ารอดุ นุนสง สรมิ อาชีพปล ผัดสวน
ครวั ษตรอนิ ทรีย์และพชื ผั
สมนุ ไพร/ชุมชน สรีพล

นา : 156/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

250 0 0 % 0

0 80,000 -100 % 0

000 0 0 % 0
0 0 100 % 80,000

000 0 0 % 0

0 100,000 -100 % 0

0 0 100 % 80,000

0 0 0% 0

0 0 0% 0

วนั ที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

โครง ารอดุ นุนสง สริมอาชีพปล พืช ปี 2562 ปี 2563
ษตรอินทรีย์ตาม ลั ปรชั ญา ศรษฐ ิจพอ
พียง/ชุมชนคายวภิ าวดรี ังสิต 0

โครง ารอดุ นุนสง สรมิ อาชีพปล พืช 0 91,0
ษตรอนิ ทรีย์วถิ ีชุมชน มือง/ชมุ ชน สมด็
รยี ง 0
70,000
โครง ารอดุ นุนสง สรมิ อาชพี แปรรป
อา ารทะ ล/ชุมชน ลังคลงั 0
โครง ารอุด นนุ สง สรมิ อาชีพผลติ ภัณฑ์ไข 90,000
คม็ /ชุมชนยานยาว 60,000
โครง ารอุด นุนสง สริมอาชพี ผลิตภณั ฑ์ 180,000
สมุนไพร/ชมุ ชน นาศาลา ลาง
โครง ารอดุ นุนสง สรมิ อาชพี ฝึ อบรม าร 0
ทาขนมไทย/ชุมชนดงตาล
โครง ารอุด นนุ สง สริมอาชีพฝึ อบรม าร 0
ทาตะ รา ชือ รม/ชุมชน นาคาย อส.
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชีพฝึ อบรม
ผลิตภณั ฑ์ตัด ย็บผาไทย/ชุมชนวดั นา มอื ง
โครง ารอุด นนุ สง สริมอาชพี พนท์ผา
ปา ตะ/ชุมชนทงุ นอย
โครง ารอุด นนุ สง สรมิ อาชพี พาะ ลีย้ ง

ด็ แครงและปล ผั สวนครัว
ษตร-อินทรยี /์ ชมุ ชนศรีธานี

นา : 157/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%) 80,000

0 0 100 %

0 100,000 -100 % 0

0 85,000 -100 % 0
0 0 0% 0
0 0 100 % 70,000
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
000 0 0 % 0

0 100,000 -100 % 0

วนั ทพี่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

โครง ารอดุ นนุ สง สรมิ อาชีพ พาะ ด็ ปี 2562 ปี 2563
ตามแนวทาง ศรษฐ จิ พอ พียง/ชุมชน
จงั วดั ท ารบ 90,000
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชพี พาะ ด็
ตามแนวทาง ศรษฐ จิ พอ พยี ง/ชุมชนบาง 90,000
ุง 3
โครง ารอดุ นนุ สง สรมิ อาชีพ พาะ ็ด 0 130,0
ตามแนวทาง ศรษฐ จิ พอ พยี ง/ชมุ ชน ป่ยี ม
สขุ 0 5,949,8
โครง ารอุด นุนสง สรมิ อาชีพ พาะ ็ด 5,643,000 5,949,8
และแปรรป ด็ /ชุมชนศรธี านี 5,643,000 13,186,440.
13,591,490.15 13,186,440.
รวมเงินอดุ หนนุ 13,591,490.15
รวมงบเงนิ อุดหนนุ
รวมงานสง่ เสริมและสนับสนุนความเขม้ แข็งชมุ ชน 682,500 692,6
รวมแผนงานสรา้ งความเข้มแขง็ ของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกฬี าและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจาง

นา : 158/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%) 0

0 0 0%

0 0 0% 0

0 90,000 -100 % 0

000 0 0 % 0
850 5,725,000 5,355,000
850 5,725,000 5,355,000
.42 15,017,200 14,376,100
.42 15,017,200 14,376,100

600 791,700 20.25 % 952,000

วันท่ีพิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

งนิ พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง ปี 2562 ปี 2563
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร 48,000 48,0

งบดาเนนิ งาน 730,500 740,6
คา่ ใชส้ อย
730,500 740,6
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซึง่ บริ าร 0 7,268.
คาจางทาความสะอาดอาคารสานั งาน 0 120,0
คาจางยามรั ษาความปลอดภยั 104,650

รายจาย ย่ี ว นอื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ไี ม ขา 22,180
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 0

คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร ฯลฯ 290,554
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
โครง ารจดั ารแขงขัน รีฑานั รยี น 0
ทศบาลนครสรุ าษฎร์ธานี
โครง ารจัด ารแขงขัน รีฑาโรง รยี นใน 1,163,586
สัง ดั ทศบาลนครสุราษฎรธ์ านี
โครง ารจัด ารแขงขนั ีฬา ด็ ยาวชน
และประชาชน ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นา : 159/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
96,000
000 69,100 38.93 %
1,048,000
600 860,800 1,048,000

600 860,800

.51 10,000 0% 10,000
195,200
0 186,400 4.72 % 180,000

000 180,000 0% 16,000
4,000
0 30,000 -46.67 %
0 0 100 % 0
0 0 0%
0
0 58,000 -100 %
500,000
0 811,900 -38.42 %

วนั ทพี่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

โครง ารจัดแขงขนั ีฬานั รยี นอนุบาล ปี 2562 ปี 2563
โครง ารสงทีม ีฬา และ จิ รรม
นนั ทนา าร ของ ทศบาลนครสรุ าษฎร์ธานี 382,145 379,3
ขารวมแขงขัน บั นวยงานอืน่ ๆ
โครง ารสงทมี ีฬาและ จิ รรม 0
นนั ทนา าร ทศบาลนครสุราษฎรธ์ านี ขา
รวมแขงขนั ับ นวยงานอื่น ๆ 190,240 77,6
โครง ารสงทมี ขารวมแขงขนั ีฬานั รยี น
องค์ รป ครองสวนทองถิน่ แ งประ ทศ 0
ไทย ระดับภาค และระดบั ประ ทศ
โครง ารสงทีม ขารวมแขงขัน ีฬานั รยี น 6,993,184.4 6,508,7
องค์ รป ครองสวนทองถน่ิ แ งประ ทศ
ไทยระดบั ภาคและระดบั ประ ทศ 1,023,015 4,5
โครง ารสงทมี โรง รยี น ีฬา ทศบาลนคร
สุราษฎรธ์ านี ขารวมแขงขันราย ารตาง ๆ 638,500 260,4
โครง ารสง สรมิ และสงทมี ขารวม ารแขง 68,255.27 34,978
ขัน รอื พาย 10,876,309.67 7,393,023.
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
13,849 19,966
รวมค่าใชส้ อย 7,613.05 9,8
คา่ วสั ดุ

วสั ดสุ านั งาน
วสั ดุไฟฟ้าและวทิ ยุ

นา : 160/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
200,000
321 0 100 %
200,000
0 0 100 %

680 250,000 -100 % 0

0 0 100 % 5,000,000

775 7,000,000 -100 % 0

540 1,000,000 -50 % 500,000

460 600,000 -16.67 % 500,000
80,000
8.7 80,000 0% 7,385,200

.21 10,206,300 10,000
10,000
6.2 20,000 -50 %

844 10,000 0%

วันทพี่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

วสั ดงุ านบานงานครัว ปี 2562 ปี 2563
วัสดุ อสราง
วสั ดุยานพา นะและขนสง 6,810 9,7
วสั ดวุ ิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
วสั ดโุ ฆษณาและ ผยแพร 13,120 136,822
วัสดุ ีฬา
วสั ดุคอมพวิ ตอร์ 26,375.5

รวมคา่ วัสดุ 9,935 10,0
คา่ สาธารณูปโภค
0
คาไฟฟา้
คาน้าประปา คานา้ บาดาล 0

รวมคา่ สาธารณปู โภค 18,540 9,5
รวมงบดาเนนิ งาน
96,242.55 195,952
งบลงทุน
คา่ ครุภณั ฑ์ 222,777.88 256,149.
12,279.13 16,720.
ครภุ ัณฑส์ านั งาน 235,057.01 272,869.
าอ้ีสานั งาน 11,207,609.23 7,861,845.

โตะพับอ น ประสงค์ 0 9,9
รถ ข็น 0 18,5
0 2,9

นา : 161/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
10,000
770 10,000 0% 10,000
20,000
2.5 30,000 -66.67 % 10,000
5,000
0 30,000 -33.33 % 0
10,000
000 10,000 0% 85,000

0 5,000 0 % 250,000
50,000
0 50,000 -100 % 300,000
7,770,200
550 20,000 -50 %

2.7 185,000

.16 250,000 0%

.15 50,000 0%

.31 300,000

.22 10,691,300

900 0 0 % 0
500 0 0 % 0
900 0 0 % 0

วันที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

ครุภัณฑไ์ ฟฟ้าและวิทยุ ปี 2562 ปี 2563
ครอื่ งบันทึ สยี ง
ตลาโพง 0 4,9
วิทยุส่อื สาร 0 9,9
รวมคา่ ครภุ ัณฑ์ 0 35,0
รวมงบลงทุน 0 81,1
รวมงานกฬี าและนันทนาการ 0 81,1
11,938,109.23 8,683,545.
งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้ งถ่ิน
งบบุคลากร 693,420 732,2
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 0 4,5
งิน ดือนขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถ่นิ
งินประจาตาแ นง 501,720 510,3
คาตอบแทนพนั งานจาง 57,120 48,4
งนิ พมิ่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง 1,252,260 1,295,5
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,252,260 1,295,5
รวมงบบุคลากร

นา : 162/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)
0
900 0 0 % 0
900 0 0 % 0
000 0 0 % 0
100 0 0
100 0 8,818,200
.22 11,552,100

240 1,199,500 -5.44 % 1,134,200
18,000
500 18,000 0% 797,000
80,600
360 627,200 27.07 %
2,029,800
480 56,500 42.65 % 2,029,800

580 1,901,200

580 1,901,200

วันทพี่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

งบดาเนินงาน ปี 2562 ปี 2563
คา่ ตอบแทน
0 6,6
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 42,000 6,6
คา ชาบาน
งนิ ชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร 0
9,000
งินชวย ลอื ารศึ ษาบุตรขา 51,000
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลอื ารศึ ษาบตุ ร 6,158.92

รวมคา่ ตอบแทน 0 25,1
ค่าใช้สอย 0
6,189,298.
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 5,641,906.39 1,441,3
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซึ่งบริ าร 299,7
1,340,573
รายจาย ี่ยว น่ือง บั ารปฏิบัตริ าช ารทไี่ ม ขา 396,360
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 648,270

คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร ฯลฯ
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม
โครง ารจัดงานประ พณีชั พระ-ทอดผาป่า
และแขง รือยาว
โครง ารจัดงานประ พณีลอย ระทง
โครง ารจัดงานประ พณวี นั ขึ้นปีใ ม
โครง ารจัดงานประ พณสี ง รานต์

นา : 163/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

0 10,000 -50 % 5,000
60,000
0 60,000 0%
10,000
0 0 100 % 0

600 12,500 -100 % 75,000
600 82,500

0 30,000 -33.33 % 20,000

194 30,000 -46.67 % 16,000
0 0 100 % 4,000
7,000,000
.73 7,480,000 -6.42 % 1,250,000
300,000
347 1,450,000 -13.79 % 500,000

760 300,000 0%

0 534,500 -6.45 %

วนั ทีพ่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจรงิ

โครง ารบรรพชาสาม ณรภาคฤดรอน ปี 2562 ปี 2563
โครง ารสง สริม ิจ รรมทางศาสนา
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 5,930

รวมคา่ ใชส้ อย 0
ค่าวสั ดุ
36,275.35 2,9
วสั ดุสานั งาน
วัสดุงานบานงานครวั 8,075,473.66 7,958,499.
วัสดุยานพา นะและขนสง
วัสดโุ ฆษณาและ ผยแพร 20,000 19,5
วสั ดุคอมพิว ตอร์ 19,497 18,2
18,705.5 5,280.
รวมคา่ วัสดุ
ค่าสาธารณปู โภค 0 17,6
19,630 60,676.
คาบริ ารส่ือสารและโทรคมนาคม 77,832.5
รวมค่าสาธารณปู โภค
รวมงบดาเนนิ งาน 10,309.97 7,4
10,309.97 7,4
งบลงทุน 8,214,616.13 8,033,266.
ค่าครภุ ัณฑ์
0 1,6
ครุภัณฑ์สานั งาน 0 22,4
าอ้ีสานั งาน

ชน้ั วางแฟ้ม

นา : 164/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565
30,000
0 30,000 0% 10,000
10,000
0 30,000 -66.67 %
9,140,000
900 50,000 -80 %
10,000
.73 9,934,500 10,000
20,000
511 20,000 -50 % 1,000
20,000
210 20,000 -50 % 61,000

.45 20,000 0% 12,000
12,000
0 5,000 -80 % 9,288,000

675 20,000 0%

.45 85,000

490 12,000 0%

490 12,000

.18 10,114,000

600 0 0 % 0
400 0 0 % 0

วันท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 ปี 2562 รายจ่ายจริง ปี 2563
0
โตะวางคอมพิว ตอร์ 4,9
ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ ตอร์ รอื อิ ล็ ทรอนิ ส์
0 44,0
ครื่องคอมพิว ตอรส์ า รับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 0 30,0
19 น้ิว) 0 11,6
ครอ่ื งพมิ พ์ ล ซอร์ ขาวดาชนดิ Network 0 114,5
แบบที่ 2 (38 นา/นาท)ี 0 114,5
คร่อื งสารองไฟฟา้
400,000 100,0
รวมค่าครภุ ณั ฑ์ 100,000 100,0
รวมงบลงทนุ 100,000

งบเงนิ อุดหนุน 0
เงินอดุ หนนุ

งนิ อุด นนุ ิจ ารท่ี ปน็ สาธารณประโยชน์
อดุ นนุ มสั ยิดอี อมาตุลอสิ ลาม
อดุ นุนมลนธิ ิ ุศลศรทั ธา
อุด นนุ มลนธิ มิ ุทติ าจิตธรรมสถาน

งินอดุ นุนขององค์ รศาสนา
อุด นุนมสั ยิดอี อมาตุลอสิ ลาม

นา : 165/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

900 0 0 % 0

000 0 0 % 0

000 0 0 % 0
600 0 0 % 0
500 0 0
500 0 0

0 400,000 -100 % 0
000 100,000 -100 % 0
000 100,000 -100 % 0

0 0 100 % 400,000

วันทพี่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

งินอดุ นนุ องค์ ร าร ศุ ล ปี 2562 ปี 2563
อดุ นุนมลนธิ ิ ุศลศรัทธา
อดุ นุนมลนิธมิ ทุ ิตาจติ ธรรมสถาน 0 200,0
รวมเงินอดุ หนนุ 0 200,0
รวมงบเงนิ อุดหนุน 600,000 9,643,346.
รวมงานศาสนาวฒั นธรรมทอ้ งถิน่ 600,000
10,066,876.13
งานวชิ าการวางแผนและส่งเสรมิ การท่องเที่ยว
งบบุคลากร 205,780 446,1
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 0
งิน ดอื นขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น 0 446,1
คาตอบแทนพนั งานจาง 446,1
งนิ พม่ิ ตาง ๆ ของพนั งานจาง 205,780
รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 205,780 44,0
รวมงบบคุ ลากร 44,0
งบดาเนนิ งาน 0
ค่าตอบแทน 0
คา ชาบาน
รวมคา่ ตอบแทน

นา : 166/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)
100,000
0 0 100 % 100,000
0 0 100 % 600,000
000 600,000 600,000
000 600,000 11,917,800
.18 12,615,200

170 507,840 6.53 % 541,000
108,000
0 108,000 0% 12,000
661,000
0 12,000 0% 661,000

170 627,840 48,000
48,000
170 627,840

000 48,000 0%

000 48,000

วนั ทพ่ี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

คา่ ใชส้ อย ปี 2562 ปี 2563
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซ่ึงบริ าร
รายจาย พ่อื ใ ไดมาซึง่ บริ าร 0 46,3
รายจาย ่ียว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารทีไ่ ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอ่นื ๆ 28,573 544,4
คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร ฯลฯ 0 198,0
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม
โครง ารความรวมมอื ดาน ารทอง ท่ียว 275,000 3,519,5
ระ วางภมิภาค 0 4,308,2
โครง าร คาทด์ าว/สวัสดีปีใ ม
โครง ารตลาดสะพานโคง 100 ปี 740,400
โครง ารถนนคน ดิน 197,240
โครง ารพฒั นาศั ยภาพผประ อบ าร
สถานประ อบ าร ดาน ารทอง ท่ียว 253,550
ทศบาลนครสุราษฎรธ์ านี
โครง าร ยน็ ทวั่ ลา ม าสง รานต์ 0
โครง ารสง สรมิ จิ รรมและประชา
สัมพนั ธ์ ารทอง ท่ียว ทศบาลนครสรุ าษฎร์ 3,757,780
ธานี
คาบารุงรั ษาและซอมแซม 0
รวมคา่ ใชส้ อย 5,252,543

นา : 167/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

0 20,000 -100 % 0

356 21,160 13.42 % 24,000
0 0 100 % 6,000
150,000
0 0 100 % 500,000
500,000
0 50,000 900 % 250,000

440 500,000 0% 250,000

000 300,000 -16.67 % 700,000

0 260,000 -3.85 % 1,000,000

0 200,000 250 % 20,000
3,400,000
500 2,000,000 -50 %

0 270,000 -92.59 %
296 3,621,160

วนั ท่พี มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

คา่ วัสดุ ปี 2562 ปี 2563
วัสดุสานั งาน
วัสดไุ ฟฟา้ และวทิ ยุ 4,307 19,9
วัสดงุ านบานงานครวั 0 9,801
วัสดุวิทยาศาสตร์ รอื ารแพทย์ 0
วสั ดุโฆษณาและ ผยแพร 0 5,0
วัสดคุ อมพวิ ตอร์ 0
รวมคา่ วัสดุ 7,8
รวมงบดาเนนิ งาน 8,350 42,597
12,657 4,394,893
รวมงานวิชาการวางแผนและสง่ เสริมการทอ่ งเทีย่ ว 5,265,200 4,841,063
รวมแผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนนั ทนาการ 5,470,980 23,167,954
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 27,475,965.36
งานบรหิ ารท่ัวไปเก่ยี วกบั อตุ สาหกรรมและการโยธา
งบบคุ ลากร 4,197,291.13 4,815,9
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา)
164,634.17 223,5
งนิ ดอื นขาราช าร รือพนั งานสวนทองถนิ่
งนิ พ่ิมตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน 167,666.67 228,0
ทองถ่ิน 299,880 310,4
งนิ ประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง

นา : 168/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)
20,000
916 70,000 -71.43 % 10,000
5,000
1.2 10,000 0% 40,000
5,000
000 5,000 0 % 10,000
90,000
0 0 100 % 3,538,000
4,199,000
0 5,000 0 % 24,935,000

880 10,000 0%

7.2 100,000

3.2 3,769,160

3.2 4,397,000

4.6 28,564,300

981 5,206,800 18.11 % 6,149,600

560 232,780 4.73 % 243,780

000 238,000 8.4 % 258,000
653,900
440 335,700 94.79 %

วันท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

งิน พิม่ ตาง ๆ ของพนั งานจาง ปี 2562 ปี 2563
รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบคุ ลากร 18,960 10,1

งบดาเนินงาน 4,848,431.97 5,588,1
ค่าตอบแทน
4,848,431.97 5,588,1
คาตอบแทน ารปฏบิ ตั ิงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน 900 202,7
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบตุ ร 151,750
169,9
งินชวย ลอื ารศึ ษาบตุ รขา 0 372,6
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 130,300
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบตุ ร 282,950

รวมคา่ ตอบแทน 106,195 49,5
ค่าใชส้ อย 0

รายจาย พือ่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พ่อื ใ ไดมาซึ่งบริ าร
คา ชาทรัพย์สนิ

นา : 169/186

ประมาณการ

ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
21,500
140 8,200 162.2 %
7,326,780
121 6,021,480 7,326,780

121 6,021,480

0 5,000 -40 % 3,000
700 192,400 16.63 % 224,400

0 0 100 % 120,400
950 112,400 -100 % 0
650 309,800
347,800

0 30,000 -33.33 % 20,000
54,000
500 54,000 0%

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

รายจาย ่ียว นือ่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารท่ีไม ขา ปี 2562 ปี 2563
ลั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ
95,316.8 97,8
คาใชจายใน าร ดนิ ทางไปราช าร ฯลฯ 0
คาลงทะ บยี นใน ารฝึ อบรม 41,2
คาบารุงรั ษาและซอมแซม 81,556 188,5
283,067.8
รวมค่าใชส้ อย 54,5
ค่าวัสดุ 105,998 6,9
9,925
วสั ดสุ านั งาน 0 16,447
วัสดงุ านบานงานครัว
วสั ดุยานพา นะและขนสง 13,753.6 46,7
วสั ดุ ชอ้ื พลงิ และ ลอล่นื 0 124,598
วสั ดวุ ิทยาศาสตร์ รอื ารแพทย์
วัสดคุ อมพวิ ตอร์ 43,090 68,694.
172,766.6
รวมคา่ วัสดุ 68,694.
ค่าสาธารณูปโภค 66,629.62 754,482.
0
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารส่ือสารและโทรคมนาคม 66,629.62
805,414.02
รวมคา่ สาธารณปู โภค
รวมงบดาเนินงาน

นา : 170/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

830 100,000 -27.17 % 72,830
14,000
0 0 100 % 30,000
190,830
210 50,000 -40 %
50,000
540 234,000 5,000
5,000
512 160,000 -68.75 % 25,000
5,000
929 5,000 0 % 30,000
120,000
0 10,000 -50 %
72,000
7.2 25,000 0% 9,000
81,000
0 5,000 0 % 739,630

710 40,000 -25 %

8.2 245,000

.09 83,000 -13.25 %
0 0 100 %

.09 83,000
.29 871,800

วันทพี่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจ่ายจริง

งบลงทนุ ปี 2562 ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์
28,000 440,0
ครุภณั ฑ์สานั งาน 0
ครอ่ื งปรับอา าศ แบบแย สวน 854,0
ครือ่ งสแ น อ สาร 5,800 17,0
โตะทางาน 22,000 1,311,0
โตะสานั งานผบริ าร 4,800 1,311,0
โตะ นาไม มลามนี 7,653,603.
0
ครภุ ณั ฑย์ านพา นะและขนสง
รถบรรทุ (ดี ซล) 0
60,600
ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์ 60,600
สแ น นอร์สา รบั บ็ อ สารระดับศนย์ 5,714,445.99
บริ ารแบบที่ 1
รวมค่าครุภัณฑ์ 5,458,560 4,875,927.
รวมงบลงทุน

รวมงานบรหิ ารท่ัวไปเก่ยี วกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่ สรา้ ง

งบบุคลากร
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา)

งนิ ดอื นขาราช าร รอื พนั งานสวนทองถิ่น

นา : 171/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)

0 0 0% 0
000 0 0 % 0
0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0%
0
000 0 0 %
0
000 0 0 % 0
000 0 0
000 0 8,066,410
.29 6,893,280

.71 5,405,900 129.6 % 12,411,900

วนั ท่พี ิมพ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจรงิ

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รอื พนั งานสวน ปี 2562 ปี 2563
ทองถนิ่
งินประจาตาแ นง 0 184,2
คาจางล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง 120,000 171,0
งิน พ่ิมตาง ๆ ของพนั งานจาง 0
2,662,4
รวมเงินเดือน (ฝา่ ยประจา) 2,534,640 325,8
รวมงบบคุ ลากร 354,160
8,219,554.
งบดาเนินงาน 8,467,360 8,219,554.
ค่าตอบแทน 8,467,360

คา บี้ยประชมุ 0 408,8
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร 49,300
คา ชาบาน 377,000 98,3
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบตุ ร 507,1
0
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา 175,700
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา 602,000
งนิ ชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

นา : 172/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดต่าง (%)
147,180
258 67,200 119.02 %
230,400
096 145,200 58.68 % 1,450,800
0 0 100 % 16,358,600
1,389,800
466 2,904,700 463.18 % 31,988,680
807 308,400 350.65 % 31,988,680
.71 8,831,400
.71 8,831,400

0 15,000 -33.33 % 10,000

0 20,000 8,850 % 1,790,000

800 487,800 9.23 % 532,800

0 0 100 % 260,800

380 177,400 -100 % 0

180 700,200 2,593,600

วันทพ่ี มิ พ์ : 25/8/2564 15:25 รายจา่ ยจริง

คา่ ใช้สอย ปี 2562 ปี 2563
รายจาย พอ่ื ใ ไดมาซึง่ บริ าร
รายจาย พือ่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร 274,761 198,2
คา ชาทรัพย์สิน 0 457,5
รายจาย ีย่ ว นอ่ื ง บั ารปฏบิ ัติราช ารทไ่ี ม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 154,043.81 112,940.
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ฯลฯ 0
คาลงทะ บียนใน ารฝึ อบรม 0 155,975.
คาสินไ มทดแทน 924,621.
โครง ารจางศึ ษาความ มาะสมใน าร 0
บริ ารจดั ารพ้นื ท่ีบึงขนุ ทะ ล 169,7
โครง ารอบรมใ ความรดานผงั มือง 0 19,7
คาบารงุ รั ษาและซอมแซม 250,309.49 46,9
รวมคา่ ใช้สอย 679,114.3 40,6
97,014
คา่ วสั ดุ 150,330
วสั ดสุ านั งาน 28,620
วัสดุไฟฟา้ และวทิ ยุ 43,728
วสั ดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง 0
วัสดยุ านพา นะและขนสง 90,093.42

นา : 173/186

ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565
ยอดตา่ ง (%)

206 1,261,000 -69.63 % 383,000
500 873,000 20.27 % 1,050,000

.58 147,000 8.84 % 160,000
0 0 100 % 40,000
0 0 100 % 60,000

0 0 100 % 400,000

0 0 100 % 100,000
.38 180,000 1,655.56 % 3,160,000
.96 2,461,000 5,353,000

717 177,500 407.04 % 900,000

780 20,000 15,025 % 3,025,000

986 40,000 96.25 % 78,500

600 50,000 21,820 % 10,960,000

4.2 101,000 465.35 % 571,000