LHPS Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara Semester I Tahun 2021

9 Kegiatan Formal - KPPN melakukan 10 10 10 10
dan lnformal kegiatan bersama
bersama stakeholder baik dalam
satker/mitra event formal maupun
kerja/pimpinan informal dalam semester
daerah terakhir, nilai 10
- KPPN tidak melakukan
kegiatan bersama
stakeholder baik dalam
event formal maupun
informal dalam semester
terakhir, nilai 0

10 Update media - Seluruh sarana media 5 5 10 5
sosial KPPN sosial KPPN telah
secara umum dilakukan update dalam 3
bulan terakhir, nilai 10
- Sebagian sarana media
sosial KPPN dilakukan
update dalam 3 bulan
terakhir, nilai 5
- Seluruh sarana media
sosial KPPN tidak
dilakukan update dalam 3
bulan terakhir, nilai 0

11 Kepuasan Hasil survey saat 5 Hasil Survei 10 10 Hasil Survei 10 Hasil Survei
Pegawai dilakukan pembinaan Kepuasan Kepuasan Kepuasan
kepada pegawai KPPN Pegawai Pegawai Pegawai
menyatakan: KPPN Kolaka KPPN Raha
- diatas 90% s.d. 100% Kendari adalah adalah 97%
pegawai puas dengan adalah 93,35%
kinerja KPPN, nilai 10 87,51%. (Sangat
- di atas 75% s.d. 90% Puas)
pegawai puas dengan
kinerja KPPN, nilai 5
- kurang dari/sama dengan
75% pegawai puas
dengan kinerja KPPN, nilai
0

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1 Keterbukaan Informasi yang 10 10 10 10

Informasi Publik disampaikan melalui
website KPPN:

'- memuat konten yang

memenuhi standar

ketentuan Keterbukaan

Informasi Publik, nilai 10

- memuat konten yang

tidak memenuhi standar

ketentuan Keterbukaan

Informasi Publik, nilai 0

LAMPIRAN 23223223

2 Kepuasan Mitra Hasil survey kepada mitra 10 Nilai IKM 10 10 Nilai IKM 10 Nilai IKM
Kerja KPPN kerja KPPN (1 tahun 93% 10 94% 93%
terakhir) menyatakan:
- diatas 90% s.d. 100% 10
pegawai puas dengan
kinerja KPPN, nilai 10
- di atas 75% s.d. 90%
pegawai puas dengan
kinerja KPPN, nilai 5
- kurang dari/sama dengan
75% pegawai puas
dengan kinerja
KPPN, nilai 0

3 Pengelolaan - Terdapat petugas 10 10
Pengaduan pengelola pengaduan,
mekanisme pengelolaan
pengaduan, dan
dokumentasi pengelolaan
pengaduan yang jelas di
KPPN, nilai 10
- Terdapat petugas
pengelola pengaduan dan
mekanisme pengelolaan
pengaduan namun tidak
terdokumentasi, nilai 5
- Belum ditetapkan
petugas pengelola
pengaduan/mekanisme
pengelolaan pengaduan,
nilai 0

4 Pengendalian - KPPN telah melakukan 5 10 10 10
public campaign
gratifikasi

pengendalian gratifikasi

dalam semester terakhir,

nilai 10

- KPPN tidak melakukan
public campaign

pengendalian gratifikasi

dalam semester

terakhir, nilai 5

JUMLAH NILAI 575 585 590 590

6. KERTAS KERJA PENILAIAN INOVASI DAN PRESTASI

KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha
Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan
No Materi Kriteria Penilaian Nilai Keterangan
10 10 5
Inovasi

1 Dampak pada Berdasarkan inovasi 5

peningkatan layanan unggulan yang

pelayanan direkomendasikan Kepala

KPPN, dinilai:

- Inovasi berdampak

langsung pada

peningkatan layanan mitra

kerja, nilai 10

- Inovasi tidak berdampak

langsung pada

peningkatan layanan mitra

kerja, nilai 5

222244 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

2 Dampak pada Berdasarkan inovasi 5 10 10 5
5 55
kinerja internal unggulan internal yang 5 55

KPPN direkomendasikan Kepala

KPPN, dinilai:

- lnovasi berdampak

langsung pada

peningkatan kinerja

internal KPPN, nilai 10

- lnovasi tidak berdampak

langsung pada

peningkatan kinerja

internal KPPN, nilai 5

3 Perluasan Berdasarkan inovasi 5
manfaat
hasil inovasi unggulan yang

direkomendasikan Kepala

KPPN, dinilai:

- Inovasi telah direplikasi

di unit kerja lain, nilai 10

- Inovasi berpotensi

direplikasi di unit kerja lain,

nilai 5

Inovasi tidak dapat

direplikasi, nilai 0

4 Pengembangan/m - KPPN melakukan 5

odifikasi inovasi perbaikan/pengembangan/

tahun sebelumnya modifikasi inovasi tahun

sebelumnya, nilai 10

- KPPN tidak melakukan

perbaikan/

pengembangan/ modifikasi

inovasi tahun sebelumnya

namun inovasi tsb masih

dijalankan, nilai 5

- KPPN tidak

mendayagunakan/

memanfaatkan/

menggunakan inovasi

tahun sebelumnya, nilai 0

Prestasi 10 5 10
5 Mempertahankan/ - KPPN mampu mencapai 5

meningkatkan prestasi baru atau
prestasi yang lalu meningkatkan prestasi

tahun lalu, nilai 10
- KPPN mampu
mempertahankan prestasi
tahun lalu, nilai 5
- KPPN turun prestasi,
nilai 0

JUMLAH NILAI 25 40 35 30

LAMPIRAN 25225225

Pemenuhan Standar Pelayanan pada KPPN Kendari
Periode Akhir Semester I Tahun 2021

No. ASPEK URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN (V)
I Standar Ketatalaksanaan Ada Tidak
A. Ketatalaksanaan
1 Jam Layanan Jam layanan telah dilaksanakan sesuai ✓
ketentuan : pukul 08.00-15.00 (dengan antrean), dan ✓
2 Sistem Manajemen Mutu*) pukul 08.00 - 17.00 (tanpa antrean, misal loket surat,
layanan online, dll)
Pada KPPN, pelaksanaan SMM sesuai standar
ISO 9001 dan dibuktikan dengan penataan dokumen,
dan pemasangan Sertifikat ISO pada ruang layanan dan
dipublikasi melalui media yang ada.

3 E Filling dan Backup System Telah melaksanakan e office ✓
4 Ruang Layanan Arsip SPM telah dilakukan scan (e filling) ✓
Backup data server lokal dilaksanakan setiap ✓
hari dan disimpan dengan aman (hardisk
eksternal) ✓
Didesain sesuai layout : terdapat FO, CSO,
ruang tunggu, dan fasilitas penunjang ruang layanan

5 Monitoring Layanan Di ruang Kepala Kantor terdapat monitor CCTV ✓
✓
6 Kesesuaian Beban Kerja Jumlah loket telah memenuhi kebutuhan ✓
✓
7 Layanan Elektronik Terdapat layanan dengan sistem elektronik ✓

8 Penggunaan micro website DJPb Situs online telah sesuai standar DJPb ✓
✓
9 Layanan Pengaduan Terdapat petugas yang menerima pengaduan ✓
✓
10 Media Sosial Whatsapp ✓

-Facebook ✓

-twitter ✓
✓
-instagram
✓
-telegram ✓
✓
-youtube
✓
lainnya
✓
11 Keamanan Terdapat petugas pengaman yang berjaga di

dalam dan di luar gedung.

B. Perencanaan dan Manajerial

1 Rapat Kerja Tahunan Pelaksanaan Rapat Kerja pada awal tahun dan

2 Briefing manajerial Briefing yang dilaksanakan oleh pejabat secara

rutin, minimal 1 bulan sekali.

3 Briefing rutin Dilaksanakan bersama seluruh pegawai,

minimal 2 x setiap pekan (pagi/sore)

4 Gugus Kendali Mutu Dilaksanakan minimal 2 x dalam satu bulan

5 In House Trainning Dilaksanakan minimal 1 x dalam satu tahun

6 Pembatasan penggunaa n Terdapat himbauan untuk membatasi

fasilitas/internet penggunaan fasilitas kantor selain untuk keperluan

dinas

II Standar Faasilitas Ruang

Layanan Terdapat mesin antrean aktif
1 a. Sistem Antrean Elektronik

222266 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

b. Sistem Antrean Manual Terhubung dengan monitor antrean ✓
2 Kursi Tunggu Terhubung dengan mesin pengeras suara ✓
3 Media Informasi Masih menggunakan sistem antrean manual ✓
Telah mencukupi sesuai kebutuhan ✓
4 Motto Visi dan Misi ✓
5 Janji Layanan Terdapat Nilai-Nilai dan Budaya Kemenkeu
Terdapat Maklumat Pelayanan ✓
6 Pakta lntegritas Terdapat motto (kebijakan mutu)
7 Jam Layanan Terdapat poster/petunjuk mengenai jenis ✓
8 lnformasi Loket layanan meliputi : syarat, mekanisme dan prosedur, ✓
9 Papan petunjuk jangka waktu, tarif, dan produk layanan.
Terdapat pakta integritas ✓
10 Larangan dan Himbauan Dipasang pada pintu/akses utama tanpa
mencantumkan istirahat ✓
Pada setiap loket telah terdapat nama
petugas, jenis layanan, dan tanda istirahat. ✓
Terdapat penunjuk arah, minimal : toilet,
mushola, TLC, smoking area, jalur evakuasi, tempat ✓
berkumpul. ✓
Terdapat tanda larangan merokok, jaga
kebersihan, Stop KKN, hemat energi, WBK/WBBM. ✓

11 Layanan Pengaduan Terdapat prosedur dan informasi pengaduan ✓
12 Kotak Saran Terdapat kotak saran yang dilengkapi dengan alat tulis
dan kertas ✓
13 Brosur/pamflet Tersedia brosur/pamflet yang dapat dibawa
pulang ✓
14 Tempat Koran, buku, dan Tersedia dengan koleksi ter update
majalah ✓
Terdapat tempat sampah model tertutup ✓
15 Tempat Sampah dengan jumlah yang cukup ✓
Ruang layanan dilengkapi dengan pendingin ✓
16 Pengaturan Suhu Ruangan udara dan pengatur suhu (suhu ideal 18-28 derajat
celcius) ✓
17 Penunjuk Waktu Terdapat jam/penunjuk waktu yang sesuai. ✓
18 Closed Circuit Television (CCTV) Terdapat CCTV pada ruang layanan ✓
✓
19 APAR Terdapat Alat Pemadam Api Ringan ✓ ✓
20 Wireless Fidelity Terdapat WiFi dengan akses internet gratis ✓
21 Bunga dan Tanaman Hijau Terdapat Bunga/tanaman hijau di ruang layanan ✓ 27227227
22 Pengharum ruangan manual/elektrik ✓
23 Televisi Terdapat televisi diruang dayanan
24 Fasilitas Pendukung Terdapat air minum gratis ✓
Terdapat permen ✓
25 Charger Station terdapat tissue
26 Penilaian Kepuasan Terdapat kalender meja
Terdapat tempat pengisian daya elektronik
27 Mini TLC Terdapat fasilitas untuk menilai kepuasan
stakeholder
28 Mushola Tersedia Mini TLC yang terintegrasi dengan
ruang layanan
Disediakan mushola untuk tamu

LAMPIRAN

III Standar Petugas Layanan Petugas FO berpenampilan rapi ✓
1 Petugas yang tersedia Petugas Satpam bepenampilan rapi ✓
Terdapat petugas kebersihan yang standby ✓
IV Standar Kebijakan Terdapat petugas'penerima telepon (sentral) ✓
Perbendaharan yang ditunjuk secara khusus
✓
A. Cleanse Policy Meja kerja (termasuk perangkat elektronik)
Penataan dan keamanan meja tertata rapi dan secure ✓
kerja
✓
B Go Green Terdapat petugas yang ditunjuk ✓ ✓
Pelaksanaan Perbendaharaan Pelaporan telah dilaksanakan secara tertib ✓
Green setiap bulan ✓
Terdapat kegiatan pendukung program go green ✓ ✓
C Program Responsif Gender ✓ ✓
1 Kesiapan SDM Terdapat petugas/tim yang ditunjuk ✓
2 Ramp/Bidang Miring Tersedia romp/bidang miring pada akses masuk gedung ✓
✓
3 Kursi Roda Tersedia kursi roba bagi difabel
4 Ruang Tunggu Khusus Tersedia ruang tunggu khusus bagi difabel
5 Loket Khusus Tersedia loket khusus bagi difabel
6 Toilet Khusus Tersedia toilet khusus bagi difabel
7 Toilet Terpisah Tersedia toilet yang terpisah pria dan wanita
8 Maternity room Tersedia ruang menyusui untuk tamu
9 Ruang Bermain dan Edukasi Tersedia Ruang Bermain dan Edukasi anak
10 Pelaporan Pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu
11 Parkir Khusus Tersedia parkir khusus difabel, wanita/lansia

222288 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

Pemenuhan Standar Pelayanan pada KPPN Bau-Bau
Periode Akhir Semester I Tahun 2021

No. ASPEK URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN (V)
I Standar Ketatalaksanaan Ada Tidak

Perencanaan dan Manajerial Jam layanan telah dilaksanakan sesuai ✓
A. Ketatalaksanaan ketentuan : pukul 08.00-15.00 (dengan antrean), dan ✓
1 Jam Layanan pukul 08.00 - 17.00 (tanpa antrean, misal loket surat,
layanan online, dll)
2 Sistem Manajemen Mutu*) Pada KPPN, pelaksanaan SMM sesuai standar
ISO 9001 dan dibuktikan dengan penataan dokumen,
dan pemasangan Sertifikat ISO pada ruang layanan dan
dipublikasi melalui media yang ada.

3 E Filling dan Backup System Telah melaksanakan e office ✓
4 Ruang Layanan Arsip SPM telah dilakukan scan (e filling) ✓
Backup data server lokal dilaksanakan setiap ✓
hari dan disimpan dengan aman (hardisk
eksternal) ✓
Didesain sesuai layout : terdapat FO, CSO,
ruang tunggu, dan fasilitas penunjang ruang layanan

5 Monitoring Layanan Di ruang Kepala Kantor terdapat monitor CCTV ✓

ruang layanan ✓
✓
6 Kesesuaian Beban Kerja Jumlah loket telah memenuhi kebutuhan ✓

pelayanan sesuai jumlah satker. ✓
✓
7 Layanan Elektronik Terdapat layanan dengan sistem elektronik ✓
✓
8 Penggunaan micro website DJPb Situs online telah sesuai standar DJPb ✓
✓
9 Layanan Pengaduan Terdapat petugas yang menerima pengaduan ✓
10 Media Sosial secara langsung ✓
Whatsapp ✓
11 Keamanan -Facebook
B. Perencanaan dan Manajerial -twitter ✓
1 Rapat Kerja Tahunan -instagram
2 Briefing manajerial -telegram ✓
3 Briefing rutin -youtube
4 Gugus Kendali Mutu lainnya ✓
5 In House Trainning Terdapat petugas pengaman yang berjaga di ✓
dalam dan di luar gedung. ✓

Pelaksanaan Rapat Kerja pada awal tahun dan
menghasilkan agenda kerja tahunan
Briefing yang dilaksanakan oleh pejabat secara
rutin, minimal 1 bulan sekali.
Dilaksanakan bersama seluruh pegawai,
minimal 2 x setiap pekan (pagi/sore)
Dilaksanakan minimal 2 x dalam satu bulan
Dilaksanakan minimal 1 x dalam satu tahun

LAMPIRAN 29229229

6 Pembatasan penggunaa n Terdapat himbauan untuk membatasi ✓
fasilitas/internet penggunaan fasilitas kantor selain untuk keperluan
dinas ✓
II Standar Faasilitas Ruang ✓
Layanan Terdapat mesin antrean aktif ✓
Terhubung dengan monitor antrean ✓
1 a. Sistem Antrean Elektronik Terhubung dengan mesin pengeras suara ✓
Masih menggunakan sistem antrean manual ✓
b. Sistem Antrean Manual Telah mencukupi sesuai kebutuhan ✓
2 Kursi Tunggu Visi dan Misi ✓
3 Media Informasi Terdapat Nilai-Nilai dan Budaya Kemenkeu ✓
Terdapat Maklumat Pelayanan
4 Motto Terdapat motto (kebijakan mutu) ✓
5 Janji Layanan Terdapat poster/petunjuk mengenai jenis layanan
meliputi : syarat, mekanisme dan prosedur, jangka ✓
6 Pakta lntegritas waktu, tarif, dan produk layanan. ✓
7 Jam Layanan Terdapat pakta integritas
Dipasang pada pintu/akses utama tanpa ✓
8 lnformasi Loket mencantumkan istirahat
Pada setiap loket telah terdapat nama ✓
9 Papan petunjuk petugas, jenis layanan, dan tanda istirahat.
Terdapat penunjuk arah, minimal : toilet, ✓
10 Larangan dan Himbauan mushola, TLC, smoking area, jalur evakuasi, tempat
berkumpul.
Terdapat tanda larangan merokok, jaga
kebersihan, Stop KKN, hemat energi, WBK/WBBM.

11 Layanan Pengaduan Terdapat prosedur dan informasi pengaduan ✓
12 Kotak Saran Terdapat kotak saran yang dilengkapi dengan alat tulis ✓
dan kertas
13 Brosur/pamflet Tersedia brosur/pamflet yang dapat dibawa ✓
pulang
14 Tempat Koran, buku, dan Tersedia dengan koleksi ter update ✓
majalah
Terdapat tempat sampah model tertutup ✓
15 Tempat Sampah dengan jumlah yang cukup
Ruang layanan dilengkapi dengan pendingin ✓
16 Pengaturan Suhu Ruangan udara dan pengatur suhu (suhu ideal 18-28 derajat
celcius) ✓
17 Penunjuk Waktu Terdapat jam/penunjuk waktu yang sesuai. ✓
18 Closed Circuit Television (CCTV) Terdapat CCTV pada ruang layanan ✓
✓
19 APAR Terdapat Alat Pemadam Api Ringan ✓
20 Wireless Fidelity Terdapat WiFi dengan akses internet gratis ✓
21 Bunga dan Tanaman Hijau Terdapat Bunga/tanaman hijau di ruang layanan ✓
22 Pengharum ruangan manual/elektrik ✓
23 Televisi Terdapat televisi diruang dayanan ✓
24 Fasilitas Pendukung Terdapat air minum gratis ✓
Terdapat permen ✓
terdapat tissue
Terdapat kalender meja

232300 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

25 Charger Station Terdapat tempat pengisian daya elektronik ✓
26 Penilaian Kepuasan Terdapat fasilitas untuk menilai kepuasan ✓
stakeholder
27 Mini TLC Tersedia Mini TLC yang terintegrasi dengan ✓
ruang layanan ✓
28 Mushola Disediakan mushola untuk tamu
III Standar Petugas Layanan ✓
1 Petugas yang tersedia Petugas FO berpenampilan rapi ✓
Petugas Satpam bepenampilan rapi ✓
IV Standar Kebijakan Terdapat petugas kebersihan yang standby ✓
Perbendaharan Terdapat petugas'penerima telepon (sentral)
yang ditunjuk secara khusus ✓
A. Cleanse Policy
Penataan dan keamanan meja Meja kerja (termasuk perangkat elektronik) ✓
kerja tertata rapi dan secure
✓
B Go Green Terdapat petugas yang ditunjuk ✓
Pelaksanaan Perbendaharaan Pelaporan telah dilaksanakan secara tertib ✓
Green setiap bulan ✓
Terdapat kegiatan pendukung program go green ✓
C Program Responsif Gender ✓
1 Kesiapan SDM Terdapat petugas/tim yang ditunjuk ✓
2 Ramp/Bidang Miring Tersedia romp/bidang miring pada akses masuk gedung ✓
✓
3 Kursi Roda Tersedia kursi roba bagi difabel ✓
4 Ruang Tunggu Khusus Tersedia ruang tunggu khusus bagi difabel ✓
5 Loket Khusus Tersedia loket khusus bagi difabel ✓
6 Toilet Khusus Tersedia toilet khusus bagi difabel ✓
7 Toilet Terpisah Tersedia toilet yang terpisah pria dan wanita
8 Maternity room Tersedia ruang menyusui untuk tamu
9 Ruang Bermain dan Edukasi Tersedia Ruang Bermain dan Edukasi anak
10 Pelaporan Pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu
11 Parkir Khusus Tersedia parkir khusus difabel, wanita/lansia

LAMPIRAN 21231231

Pemenuhan Standar Pelayanan pada KPPN Kolaka
Periode Akhir Semester I Tahun 2021

No. ASPEK URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN (V)
Ada Tidak
I Standar Ketatalaksanaan
Perencanaan dan Manajerial Jam layanan telah dilaksanakan sesuai ketentuan : pukul
08.00-15.00 (dengan antrean), dan pukul 08.00 - 17.00
A. Ketatalaksanaan (tanpa antrean, misal loket surat, layanan online, dll)
1 Jam Layanan

✓

2 Sistem Manajemen Mutu*) Pada KPPN, pelaksanaan SMM sesuai standar ISO 9001

dan dibuktikan dengan penataan dokumen, dan ✓

pemasangan Sertifikat ISO pada ruang layanan dan ✓
✓
dipublikasi melalui media yang ada. ✓

3 E Filling dan Backup System Telah melaksanakan e office ✓

Arsip SPM telah dilakukan scan (e filling) ✓

Backup data server lokal dilaksanakan setiap hari dan ✓
✓
disimpan dengan aman (hardisk eksternal) ✓

4 Ruang Layanan Didesain sesuai layout : terdapat FO, CSO, ruang tunggu, ✓
✓
dan fasilitas penunjang ruang layanan ✓
✓
5 Monitoring Layanan Di ruang Kepala Kantor terdapat monitor CCTV ruang ✓
✓
layanan ✓

6 Kesesuaian Beban Kerja Jumlah loket telah memenuhi kebutuhan pelayanan ✓

sesuai jumlah satker. ✓

7 Layanan Elektronik Terdapat layanan dengan sistem elektronik ✓

8 Penggunaan micro website DJPb Situs online telah sesuai standar DJPb ✓
✓
9 Layanan Pengaduan Terdapat petugas yang menerima pengaduan secara ✓
10 Media Sosial langsung
Whatsapp ✓
11 Keamanan -Facebook
B. Perencanaan dan Manajerial -twitter
1 Rapat Kerja Tahunan -instagram
2 Briefing manajerial -telegram
3 Briefing rutin -youtube
4 Gugus Kendali Mutu lainnya
5 In House Trainning Terdapat petugas pengaman yang berjaga di dalam dan
6 Pembatasan penggunaan di luar gedung.

fasilitas/internet Pelaksanaan Rapat Kerja pada awal tahun dan
menghasilkan agenda kerja tahunan
Briefing yang dilaksanakan oleh pejabat secara rutin,
minimal 1 bulan sekali.
Dilaksanakan bersama seluruh pegawai, minimal 2 x
setiap pekan (pagi/sore)
Dilaksanakan minimal 2 x dalam satu bulan
Dilaksanakan minimal 1 x dalam satu tahun
Terdapat himbauan untuk membatasi penggunaan
fasilitas kantor selain untuk keperluan dinas

232322 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

II Standar Faasilitas Ruang Terdapat mesin antrean aktif ✓
Layanan Terhubung dengan monitor antrean
Terhubung dengan mesin pengeras suara ✓
1 a. Sistem Antrean Elektronik Masih menggunakan sistem antrean manual ✓
Telah mencukupi sesuai kebutuhan ✓
b. Sistem Antrean Manual Visi dan Misi ✓
2 Kursi Tunggu Terdapat Nilai-Nilai dan Budaya Kemenkeu ✓
3 Media Informasi Terdapat Maklumat Pelayanan
Terdapat motto (kebijakan mutu) ✓
4 Motto Terdapat poster/petunjuk mengenai jenis layanan
5 Janji Layanan meliputi : syarat, mekanisme dan prosedur, jangka ✓
waktu, tarif, dan produk layanan. ✓
6 Pakta lntegritas Terdapat pakta integritas
7 Jam Layanan Dipasang pada pintu/akses utama tanpa mencantumkan ✓
istirahat
8 lnformasi Loket Pada setiap loket telah terdapat nama petugas, jenis ✓
layanan, dan tanda istirahat.
9 Papan petunjuk Terdapat penunjuk arah, minimal : toilet, mushola, TLC, ✓
smoking area, jalur evakuasi, tempat berkumpul.
✓
10 Larangan dan Himbauan Terdapat tanda larangan merokok, jaga kebersihan, ✓
Stop KKN, hemat energi, WBK/WBBM.
✓
11 Layanan Pengaduan Terdapat prosedur dan informasi pengaduan
12 Kotak Saran Terdapat kotak saran yang dilengkapi dengan alat tulis ✓
dan kertas
13 Brosur/pamflet Tersedia brosur/pamflet yang dapat dibawa pulang ✓

14 Tempat Koran, buku, dan Tersedia dengan koleksi ter update ✓
majalah
Terdapat tempat sampah model tertutup dengan ✓
15 Tempat Sampah jumlah yang cukup ✓
Ruang layanan dilengkapi dengan pendingin udara dan ✓
16 Pengaturan Suhu Ruangan pengatur suhu (suhu ideal 18-28 derajat celcius) ✓
✓
17 Penunjuk Waktu Terdapat jam/penunjuk waktu yang sesuai. ✓
✓
18 Closed Circuit Television (CCTV) Terdapat CCTV pada ruang layanan ✓
✓
19 APAR Terdapat Alat Pemadam Api Ringan ✓
20 Wireless Fidelity Terdapat WiFi dengan akses internet gratis ✓
21 Bunga dan Tanaman Hijau Terdapat Bunga/tanaman hijau di ruang layanan ✓
22 Pengharum ruangan manual/elektrik ✓
23 Televisi Terdapat televisi diruang dayanan
24 Fasilitas Pendukung Terdapat air minum gratis
Terdapat permen
25 Charger Station terdapat tissue
26 Penilaian Kepuasan Terdapat kalender meja
Terdapat tempat pengisian daya elektronik
Terdapat fasilitas untuk menilai kepuasan stakeholder

LAMPIRAN 23233233

27 Mini TLC Tersedia Mini TLC yang terintegrasi dengan ruang ✓
layanan ✓
28 Mushola Disediakan mushola untuk tamu ✓
III Standar Petugas Layanan ✓
1 Petugas yang tersedia Petugas FO berpenampilan rapi ✓
Petugas Satpam bepenampilan rapi ✓
IV Standar Kebijakan Terdapat petugas kebersihan yang standby
Perbendaharan Terdapat petugas'penerima telepon (sentral) yang ✓
ditunjuk secara khusus
A. Cleanse Policy ✓
Penataan dan keamanan meja Meja kerja (termasuk perangkat elektronik) tertata rapi ✓
kerja dan secure
✓
B Go Green Terdapat petugas yang ditunjuk ✓
Pelaksanaan Perbendaharaan Pelaporan telah dilaksanakan secara tertib setiap bulan
Green ✓
✓
C Program Responsif Gender Terdapat kegiatan pendukung program go green ✓
1 Kesiapan SDM ✓
2 Ramp/Bidang Miring Terdapat petugas/tim yang ditunjuk
Tersedia romp/bidang miring pada akses masuk gedung

3 Kursi Roda Tersedia kursi roba bagi difabel ✓
4 Ruang Tunggu Khusus Tersedia ruang tunggu khusus bagi difabel
5 Loket Khusus Tersedia loket khusus bagi difabel
6 Toilet Khusus Tersedia toilet khusus bagi difabel
7 Toilet Terpisah Tersedia toilet yang terpisah pria dan wanita
8 Maternity room Tersedia ruang menyusui untuk tamu
9 Ruang Bermain dan Edukasi Tersedia Ruang Bermain dan Edukasi anak
10 Pelaporan Pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu
11 Parkir Khusus Tersedia parkir khusus difabel, wanita/lansia

232344 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

Pemenuhan Standar Pelayanan pada KPPN Raha
Periode Akhir Semester I Tahun 2021

No. ASPEK URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN (V)
Ada Tidak
I Standar Ketatalaksanaan
Perencanaan dan Manajerial Jam layanan telah dilaksanakan sesuai ketentuan : pukul
08.00-15.00 (dengan antrean), dan pukul 08.00 - 17.00
A. Ketatalaksanaan (tanpa antrean, misal loket surat, layanan online, dll)
1 Jam Layanan

✓

2 Sistem Manajemen Mutu*) Pada KPPN, pelaksanaan SMM sesuai standar
ISO 9001 dan dibuktikan dengan penataan dokumen,
dan pemasangan Sertifikat ISO pada ruang layanan dan ✓
dipublikasi melalui media yang ada.

3 E Filling dan Backup System Telah melaksanakan e office ✓
4 Ruang Layanan Arsip SPM telah dilakukan scan (e filling) ✓
Backup data server lokal dilaksanakan setiap ✓
hari dan disimpan dengan aman (hardisk
eksternal) ✓
Didesain sesuai layout : terdapat FO, CSO,
ruang tunggu, dan fasilitas penunjang ruang layanan

5 Monitoring Layanan Di ruang Kepala Kantor terdapat monitor CCTV ✓

ruang layanan ✓
✓
6 Kesesuaian Beban Kerja Jumlah loket telah memenuhi kebutuhan ✓

pelayanan sesuai jumlah satker. ✓
✓
7 Layanan Elektronik Terdapat layanan dengan sistem elektronik ✓
✓
8 Penggunaan micro website DJPb Situs online telah sesuai standar DJPb ✓
✓
9 Layanan Pengaduan Terdapat petugas yang menerima pengaduan ✓
10 Media Sosial secara langsung ✓
Whatsapp ✓
11 Keamanan -Facebook
B. Perencanaan dan Manajerial -twitter ✓
1 Rapat Kerja Tahunan -instagram
2 Briefing manajerial -telegram ✓
3 Briefing rutin -youtube
4 Gugus Kendali Mutu lainnya ✓
5 In House Trainning Terdapat petugas pengaman yang berjaga di ✓
dalam dan di luar gedung. ✓

Pelaksanaan Rapat Kerja pada awal tahun dan
menghasilkan agenda kerja tahunan
Briefing yang dilaksanakan oleh pejabat secara
rutin, minimal 1 bulan sekali.
Dilaksanakan bersama seluruh pegawai,
minimal 2 x setiap pekan (pagi/sore)
Dilaksanakan minimal 2 x dalam satu bulan
Dilaksanakan minimal 1 x dalam satu tahun

LAMPIRAN 25235235

6 Pembatasan penggunaa n Terdapat himbauan untuk membatasi

fasilitas/internet penggunaan fasilitas kantor selain untuk keperluan ✓

dinas

II Standar Faasilitas Ruang

Layanan

1 a. Sistem Antrean Elektronik Terdapat mesin antrean aktif ✓

Terhubung dengan monitor antrean ✓

Terhubung dengan mesin pengeras suara ✓

b. Sistem Antrean Manual Masih menggunakan sistem antrean manual ✓

2 Kursi Tunggu Telah mencukupi sesuai kebutuhan ✓

3 Media Informasi Visi dan Misi ✓

Terdapat Nilai-Nilai dan Budaya Kemenkeu ✓

Terdapat Maklumat Pelayanan ✓

4 Motto Terdapat motto (kebijakan mutu) ✓

5 Janji Layanan Terdapat poster/petunjuk mengenai jenis

layanan meliputi : syarat, mekanisme dan prosedur, ✓

jangka waktu, tarif, dan produk layanan.

6 Pakta lntegritas Terdapat pakta integritas ✓

7 Jam Layanan Dipasang pada pintu/akses utama tanpa ✓
mencantumkan istirahat

8 lnformasi Loket Pada setiap loket telah terdapat nama ✓
petugas, jenis layanan, dan tanda istirahat.

9 Papan petunjuk Terdapat penunjuk arah, minimal : toilet,

mushola, TLC, smoking area, jalur evakuasi, tempat ✓

berkumpul.

10 Larangan dan Himbauan Terdapat tanda larangan merokok, jaga

kebersihan, Stop KKN, hemat energi, WBK/WBBM. ✓

11 Layanan Pengaduan Terdapat prosedur dan informasi pengaduan ✓
12 Kotak Saran Terdapat kotak saran yang dilengkapi dengan alat tulis ✓
dan kertas ✓
13 Brosur/pamflet Tersedia brosur/pamflet yang dapat dibawa ✓
pulang ✓
14 Tempat Koran, buku, dan Tersedia dengan koleksi ter update
majalah ✓
Terdapat tempat sampah model tertutup ✓
15 Tempat Sampah dengan jumlah yang cukup ✓
Ruang layanan dilengkapi dengan pendingin
16 Pengaturan Suhu Ruangan udara dan pengatur suhu (suhu ideal 18-28 derajat
celcius)
17 Penunjuk Waktu Terdapat jam/penunjuk waktu yang sesuai.
18 Closed Circuit Television (CCTV) Terdapat CCTV pada ruang layanan

19 APAR Terdapat Alat Pemadam Api Ringan ✓
20 Wireless Fidelity Terdapat WiFi dengan akses internet gratis ✓
21 Bunga dan Tanaman Hijau Terdapat Bunga/tanaman hijau di ruang layanan ✓
22 Pengharum ruangan manual/elektrik ✓
23 Televisi Terdapat televisi diruang dayanan ✓
24 Fasilitas Pendukung Terdapat air minum gratis ✓
Terdapat permen ✓
terdapat tissue ✓
Terdapat kalender meja ✓

232366 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

25 Charger Station Terdapat tempat pengisian daya elektronik ✓
26 Penilaian Kepuasan Terdapat fasilitas untuk menilai kepuasan ✓
stakeholder ✓
27 Mini TLC Tersedia Mini TLC yang terintegrasi dengan ✓
ruang layanan ✓
28 Mushola Disediakan mushola untuk tamu ✓
III Standar Petugas Layanan ✓
1 Petugas yang tersedia Petugas FO berpenampilan rapi ✓
Petugas Satpam bepenampilan rapi
IV Standar Kebijakan Terdapat petugas kebersihan yang standby ✓
Perbendaharan Terdapat petugas'penerima telepon (sentral)
yang ditunjuk secara khusus ✓
A. Cleanse Policy ✓
Penataan dan keamanan meja Meja kerja (termasuk perangkat elektronik) ✓
kerja tertata rapi dan secure ✓

B Go Green Terdapat petugas yang ditunjuk ✓ ✓
Pelaksanaan Perbendaharaan Pelaporan telah dilaksanakan secara tertib ✓ ✓
Green setiap bulan ✓ ✓
Terdapat kegiatan pendukung program go green ✓ ✓
C Program Responsif Gender ✓
1 Kesiapan SDM Terdapat petugas/tim yang ditunjuk
2 Ramp/Bidang Miring Tersedia romp/bidang miring pada akses masuk gedung ✓

3 Kursi Roda Tersedia kursi roba bagi difabel
4 Ruang Tunggu Khusus Tersedia ruang tunggu khusus bagi difabel
5 Loket Khusus Tersedia loket khusus bagi difabel
6 Toilet Khusus Tersedia toilet khusus bagi difabel
7 Toilet Terpisah Tersedia toilet yang terpisah pria dan wanita
8 Maternity room Tersedia ruang menyusui untuk tamu
9 Ruang Bermain dan Edukasi Tersedia Ruang Bermain dan Edukasi anak
10 Pelaporan Pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu
11 Parkir Khusus Tersedia parkir khusus difabel, wanita/lansia

LAMPIRAN 27237237

232388 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

LAMPIRAN 29239239

242400 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

LAMPIRAN 21241241

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

JALAN MAYJEN SUTOYO NOMOR 34 KENDARI 93122
TELEPON (0401) 3127191; FAKSIMILI (0401) 3127119; SUREL: [email protected]

LAMAN: WWW.DJPBN.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/SULTRA

SURAT TUGAS
NOMOR ST-137/WPB.28/2021

Sehubungan dengan Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN Semester I
Tahun 2021, kami menugasi pejabat/pegawai sebagai berikut:

No. Nama/NIP Pangkat/ Jabatan Unit Kerja

Golongan

1. Sugeng Winarno Pembina Tk. I Kepala Bidang Kanwil DJPb

197002031997031001 (IV/b) SKKI Prov. Sultra

2. Paska Pakpahan Penata Tk. I Kepala Seksi

197503301996021001 (III/d) SPB

3. Raharjo Penata (III/c) Kepala Seksi KI

197704121999031002

4. Suleman Pengatur Tk. I Pelaksana

196312311982021002 (II/d)

5. Laras Zhafira Wahyuni P. Pengatur Muda Pelaksana

199908272019122001 (II/a)

untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN Semester I
Tahun 2021 pada KPPN Kolaka tanggal 5 s.d. 9 April 2021 secara on desk.

Dengan terbitnya surat tugas ini, maka Surat Tugas Nomor ST-125/WPB.28/2021
dinyatakan tidak berlaku lagi. Biaya yang timbul atas pelaksanaan surat tugas ini dibebankan
pada DIPA Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021.

Demikian surat tugas ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kendari, 31 Maret 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH,

Ditandatangani secara elektronik
ARIF WIBAWA

Tembusan:
1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kolaka

242422 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

JALAN MAYJEN SUTOYO NOMOR 34 KENDARI 93122
TELEPON (0401) 3127191; FAKSIMILI (0401) 3127119; SUREL: [email protected]

LAMAN: WWW.DJPBN.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/SULTRA

SURAT TUGAS
NOMOR ST-144/WPB.28/2021

Sehubungan dengan Kegiatan Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN
Semester I Tahun 2021, kami menugasi pegawai sebagai berikut:

No. Nama/NIP Pangkat/ Jabatan Unit Kerja

Golongan

1. Sugeng Winarno Pembina Tk. I Kepala Bidang

197002031997031001 (IV/b) SKKI

2. Paska Pakpahan Penata Tk. I Kepala Seksi Kanwil DJPb

197503301996021001 (III/d) SPB Prov. Sultra

3. Suleman Pengatur Tk. I Pelaksana

196312311982021002 (II/d)

4. Laras Zhafira Wahyuni P. Pengatur Muda Pelaksana

199908272019122001 (II/a)

5. Salman Muhammad Farras Al Pengatur Muda Pelaksana

Farid (II/a) Bidang SKKI

200002042019121001

untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN Semester I
Tahun 2021 secara on the spot di KPPN Raha pada tanggal 12 s.d. 16 April 2021.

Biaya yang timbul atas pelaksanaan surat tugas ini dibebankan pada DIPA Kanwil DJPb
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021.

Demikian surat tugas ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kendari, 05 April 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH

Ditandatangani secara elektronik
ARIF WIBAWA

Tembusan:
1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala KPPN Raha

LAMPIRAN 23243243

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

JALAN MAYJEN SUTOYO NOMOR 34 KENDARI 93122
TELEPON (0401) 3127191; FAKSIMILI (0401) 3127119; SUREL: [email protected]

LAMAN: WWW.DJPBN.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/SULTRA

SURAT TUGAS
NOMOR ST-160/WPB.28/2021

Sehubungan dengan Kegiatan Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN

Semester I Tahun 2021, kami menugasi pegawai sebagai berikut:

No. Nama/NIP Pangkat/ Jabatan Unit Kerja

Golongan

1. Sugeng Winarno Pembina Tk. I Kepala Bidang

197002031997031001 (IV/b) SKKI

2. Paska Pakpahan Penata Tk. I Kepala Seksi Kanwil DJPb

197503301996021001 (III/d) SPB Prov. Sultra

3. Siti Nurleny Gafar Penata Tk. I Kepala Seksi

197806022002122001 (III/d) STA

4. Firdan Fahmi Pengatur Tk. I Pelaksana

198606262006021005 (II/d) Bagian Umum

5. Laras Zhafira Wahyuni Pengatur Muda Pelaksana

Putri (II/a) Bidang SKKI

199908272019122001

untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN Semester I
Tahun 2021 secara on desk di KPPN Kendari pada tanggal 19-23 April 2021.

Biaya yang timbul atas pelaksanaan surat tugas ini dibebankan pada DIPA Kanwil DJPb
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021.

Demikian surat tugas ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kendari, 13 April 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH

Ditandatangani secara elektronik
ARIF WIBAWA

Tembusan:
1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala KPPN Kendari

242444 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

JALAN MAYJEN SUTOYO NOMOR 34 KENDARI 93122
TELEPON (0401) 3127191; FAKSIMILI (0401) 3127119; SUREL: [email protected]

LAMAN: WWW.DJPBN.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/SULTRA

SURAT TUGAS
NOMOR ST-164/WPB.28/2021

Sehubungan dengan Kegiatan Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN

Semester I Tahun 2021, kami menugasi pegawai sebagai berikut:

No. Nama/NIP Pangkat/ Jabatan Unit Kerja

Golongan

1. Sugeng Winarno Pembina Tk. I Kepala Bidang

197002031997031001 (IV/b) SKKI

2. Siti Nurleny Gafar Penata Tk. I Kepala Seksi Kanwil DJPb

197806022002122001 (III/d) STA Prov. Sultra

3. Raharjo Penata (III/c) Kepala Seksi KI

197704121999031002

4. Firdan Fahmi Pengatur Tk. I Pelaksana

198606262006021005 (II/d) Bagian Umum

5. Laras Zhafira Wahyuni Pengatur Muda Pelaksana

Putri (II/a) Bidang SKKI

199908272019122001

untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN Semester I
Tahun 2021 secara on the spot di KPPN Bau-Bau pada tanggal 26-30 April 2021.

Biaya yang timbul atas pelaksanaan surat tugas ini dibebankan pada DIPA Kanwil DJPb
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021.

Demikian surat tugas ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kendari, 20 April 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH

Ditandatangani secara elektronik
ARIF WIBAWA

Tembusan:
1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala KPPN Baubau

LAMPIRAN 25245245

242466 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2021