รวมเล่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใช้งบประมำณ กลุม่
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
- ค่าอาหารกลางวนั ผเู้ ขา้ ประชมุ จานวน
4 100 คน x 90 บาท x 1 มอ้ื เปน็ เงนิ บรหิ าร
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. 9,000 บาท x 2 วัน เป็นเงนิ ทรัพยา
18,000 บาท
,900 - ค่าวสั ดุสานกั งาน เปน็ เงนิ 5,000 กร
บาท บคุ คล
6,200 - ค่าจดั จา้ งทาเกยี รตบิ ตั รพร้อมกรอบ
ขนาด A4 ชดุ ละ 250 บาท × 12 ชุด บริหาร
เป็นเงิน 3,000 บาท ทรพั ยา
- คา่ อาหารวา่ งและเคร่อื งดืม่ ผเู้ ข้า
ประชุม จานวน 35 คน x 25 บาท x 2 กร
มอ้ื x 1 วัน เปน็ เงิน 1,750 บาท บคุ คล
- ค่าอาหารกลางวนั ผเู้ ขา้ ประชุม จานวน
35 คน x 90 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน
เป็นเงนิ 3,150 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมผเู้ ข้า
ประชมุ จานวน 80 คน x 25 บาท x 2
มื้อ x 1 วนั เปน็ เงนิ 4,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวนั ผเู้ ขา้ ประชุม จานวน
80 คน x 90 บาท x 1 มื้อ x 1 วนั
เปน็ เงนิ 7,200 บาท
- คา่ วัสดุสานกั งาน เปน็ เงิน 5,000
บาท

246

ลำดับ โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหล่ง

กจิ กรรมหลกั (ระบุพ้ืนท/่ี กล่มุ (ตั้งแต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วันที่- ทงั้ โครงกำร

ถึงวนั ท)่ี (บำท) ต.ค

80 กำรอบรมหลักสตู ร บุคลากร เม.ย. – 430,000 สป
มิ.ย. 65
ผู้บรหิ ำรกำรสำธำรณสขุ สาธารณสุขระดบั
จังหวดั สสอ. และ
ระดับกลำง
รพช. จานวน 10

คน

81 กำรอบรมหลกั สูตร บคุ ลากร เม.ย. – 165,000 สป

ผบู้ ริหำรกำรสำธำรณสุข สาธารณสขุ ระดับ มิ.ย. 65
จังหวัด สสอ. และ
ระดบั ตน้ รพช. จานวน 5 คน

ประเด็นยุทธศำสตรท์ ่ี 4. Governance Excellence (บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภบิ ำล)

15. แผนกำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำล (ITA)

82 โครงกำรคณุ ธรรม ต.ค.64- ศปท.

ควำมโปร่งใส ก.ย.65

83 แผนประชุม คณะกรรมการ ต.ค.64- 78,000 สป. 19

คณะกรรมกำร เปรียบเทยี บระดับ ก.ย.65

เปรยี บเทยี บตำม จงั หวัด ประกอบไป

พระรำชบัญญัติ ดว้ ย ผวจ. , อยั การ

กำรสำธำรณสขุ พ.ศ. จงั หวัด , ผบก.ตร.

2535 ภูธรจงั หวดั ,

นพ.สสจ. และ

ผชู้ ่วยเลขานุการ

2 คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ กลุ่ม
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส - ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท x 10 คน
4 เปน็ เงิน 400,000 บาท บริหาร
- ค่าพาหนะและคา่ เบย้ี เล้ยี ง 3,000 x ทรัพยา
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 10 คน เปน็ เงนิ 30,000 บาท
กร
430,000 บคุ คล

165,000 - ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท x 5 คน บรหิ าร
เป็นเงิน 150,000 บาท ทรัพยา
- ค่าพาหนะและค่าเบ้ยี เลี้ยง 3,000 x 5
คน เป็นเงนิ 15,000 บาท กร
บุคคล

9,500 19,500 19,500 19,500 รอความชดั เจนจากศนู ย์ปฏบิ ัตกิ าร กฎ
ปอ้ งกนั การทจุ รติ กระทรวงสาธารณสุข หมาย
อกี ครัง้
- ค่าเบ้ียประชมุ กรรมการ 3 คนๆ ละ กฎ
หมาย
1,600 บาท จานวน 8 ครงั้ เป็นเงนิ

38,400 บาท

- คา่ เบี้ยประชุมเลขานกุ าร 1 คน และ
ผ้ชู ่วยเลขานกุ าร 2 คนๆ ละ 1,600
บาท จานวน 8 ครง้ั เปน็ เงนิ 38,400
บาท

247

ลำดับ โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหล่ง

กจิ กรรมหลกั (ระบพุ ้นื ท่ี/กลมุ่ (ต้งั แต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วันที่- ทงั้ โครงกำร

ถงึ วันท)่ี (บำท) ต.ค

รวมทงั้ ส้ิน 6 คน

16. แผนกำรพฒั นำองค์กรคณุ ภำพ (PMQA/HA)

84 โครงกำรประกวด พ.ย.64- 84,800 สป.
ก.ค.65
วชิ ำกำร จงั หวัด

รำชบรุ ี ปี 2565

1.ประชมุ คกก. คกก. คัดเลอื ก

ทบทวนแผนและ จานวน 15 คน

หลกั เกณฑ์

2.ประกวดวิชาการ คกก. และผจู้ ดั
สาธารณสุขจังหวดั จานวน 15 คน 5
ราชบรุ ี ปงี บประมาณ วัน =75 คน
พ.ศ.๒๕๖๔ การ
ประชมุ ทางไกล ระบบ
ZOOM

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใช้งบประมำณ กล่มุ
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส - ค่าอาหารว่างม้อื ละ 25 บาท จานวน
4 6 คน จานวน 8 ครง้ั เปน็ เงนิ 1,200
บาท
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย.

รวมทั้งสน้ิ 78,000 บาท

84,800 ก.พฒั นา
คุณภาพฯ

2,100 - ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดม่ื คกก.
82,700 จานวน จานวน 5 สาขาๆ ละ 3 คน ๆ
ละ 2 ม้อื ๆ ละ 25 เป็นเงิน 750 บาท
- ค่าอาหารกลางวนั ผเู้ ข้าประชุม
จานวน 5 สาขาๆ ละ 3 คน ๆ ละ 1
มอื้ ๆละ 90 เป็นเงนิ 1,350 บาท
- เงนิ รางวลั จานวน 5 สาขา ดงั นี้

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท 5

รางวลั = 25,000 บาท

รางวลั ท่ี 2 รางวัลละ 3,000 บาท 5

รางวัล = 15,000 บาท

รางวัลท่ี 3 รางวัลละ 2,000 บาท 5

รางวัล = 10,000 บาท

248

ลำดับ โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กิจกรรมหลกั (ระบพุ ืน้ ท่ี/กลมุ่ (ต้ังแต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วนั ท่ี- ทง้ั โครงกำร

ถึงวนั ท)่ี (บำท) ต.ค

85 แผนงำนพัฒนำ คกก. และผจู้ ัด พ.ย.64- 8,400 สป.
ก.ค.65
คุณภำพกำรบริหำร จานวน 15 คน

จัดกำรภำครฐั

(PMQA) จงั หวัด

รำชบรุ ี ปี 2565

- จดั ประชุม คกก.

และผรู้ ับผดิ ชอบระดับ

จงั หวัดทุกกลุม่ งาน

และระดบั อาเภอ

ประชุมทางไกล ระบบ

ZOOM จานวน 4 คร้งั

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ กลุ่ม
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส รางวัลชมเชย รางวลั ละ 1,000 บาท
4 5 ประเภทๆ ละ 3 รางวัล = 15,000
บาท
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. - คา่ อาหารกลางวนั จานวน 15 คน ๆ x
5 วัน x 1 ม้ือ x 90 บาท = 6,750
บาท

- ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดม่ื จานวน15คนๆ
x5วันๆละ2มือ้ x25 บาท =3,750 บาท
- ค่าใบประกาศเกยี รติคุณจานวน 120
ใบๆละ 60บาท = 7,200 บาท

6,300 2,100 - คา่ อาหารกลางวัน จานวน 15 คน ๆ ก.พัฒนา
x 4 ครัง้ x 1 มื้อ x 90 บาท = 5,400 คณุ ภาพฯ
บาท
- ค่าอาหารวา่ งและเครอื่ งดม่ื จานวน
15 คน ๆ x 4 วัน ๆ ละ 2 ม้อื x 25
บาท = 3,000 บาท

249

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหล่ง ไตร
กิจกรรมหลกั (ระบุพ้ืนท่/ี กลุ่ม (ต้ังแต่ งบประมำณ งบ ต.ค
คน) วนั ที่- ทงั้ โครงกำร 8,4
ถงึ วันที่) สป.
86 โครงกำรสนบั สนุน (บำท) 2,
พ.ย.64-
ก.ค.65 44,800

พฒั นำคณุ ภำพ

สถำนพยำบำลจงั หวดั

รำชบรุ ี ปี 2565

1. ประชมุ คกก. คกก. พฒั นา

พฒั นาคณุ ภาพการ คุณภาพ การ

พยาบาล(รปู แบบ พยาบาล จานวน

ประชมุ ทางไกล ระบบ 20 คน

ZOOM) จานวน 4

คร้ัง เพื่อควบคุม

กากบั วางแผน และ

ประเมินผลการพัฒนา

คุณภาพการพยาบาล

จังหวดั ราชบรุ ี

2. ประชุมวิชาการ พยาบาล และ ผู้จดั

พัฒนาคุณภาพการ 20

พยาบาล ส่วนขาด

ตามมาตรฐาน

(รูปแบบประชมุ

ทางไกล ระบบ

ZOOM) จานวน 1

คร้งั

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใช้งบประมำณ กลุ่ม
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส
4 ก.พฒั นา
คณุ ภาพฯ
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย.

400 22,400 14,000

,800 5,600 2,800 - ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่มจานวน20คนๆ
x4วนั ๆละ2มื้อx25 บาท =4,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 20 คน ๆ x
4 คร้ัง x 1 ม้ือ x 90 บาท = 7,200
บาท

11,200 - คา่ อาหารวา่ งและเครอื่ งดม่ื จานวน20คนๆ
ละ2ม้อื x25บาท=1,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวนั จานวน 20 คน ๆ
ละ 1 ม้ือx90 บาท = 1,800 บาท
- คา่ ตอบแทนวิทยากรจานวน 7 ชม.ๆละ
1,200บาท (เอกชน)=8,400บ.

250

ลำดบั โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่ ไตร
กจิ กรรมหลกั (ระบพุ ้นื ที่/กล่มุ (ตัง้ แต่ งบประมำณ งบ
คน) วันที่- ทัง้ โครงกำร ต.ค
ถึงวันท)่ี 2,
3. ประชมุ ทมี พเี่ ล้ยี ง ทมี อาจารย์ท่ี (บำท)
พฒั นาคุณภาพสถาน ปรกึ ษา และ QLN
บรกิ าร จานวน 2 ครัง้ จานวน 20 คน
เพ่อื วางแผนการพัฒนา
และควบคมุ กากบั การ
พัฒนาคณุ ภาพ

4. ประชมุ วิชาการ ทมี อาจารยท์ ่ี
สว่ นขาดตามมาตรฐาน ปรึกษา และ QLN
HA ประชมุ ทางไกล จานวน 20 คน
ระบบZOOM

5. ประชุม คกก. ทมี อาจารย์ที่ 2,

พฒั นาคุณภาพ ปรึกษา และ QLN

มาตรฐานชนั สูตร จานวน 20 คน

สาธารณสุขและรงั สี

วนิ จิ ฉัย รปู แบบ

ประชมุ ทางไกล ระบบ

ZOOM จานวน 1 ครงั้

17. แผนกำรพฒั นำระบบข้อมลู สำรสนเทศดำ้ นสุขภำพ (NHIS/Smart Hospital)

87 โครงกำรวเิ ครำะห์ ม.ค. - ส.ค. 131,400 สป.

ขอ้ มลู 43 แฟ้มทม่ี ี 65

ผลตอ่ กำรปฏบิ ตั ิงำน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ กลุ่ม
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
- ค่าอาหารวา่ งและเครอ่ื งดมื่ จานวน20คนๆ
4 x2วนั ๆละ2ม้ือx 25 บาท =2,000
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. บาท
,800 2,800 - ค่าอาหารกลางวนั จานวน 20 คน ๆ
x 2 ครง้ั x 1 มอ้ื x 90 บาท = 3,600
11,200 บาท
- ค่าอาหารวา่ งและเครอ่ื งดมื่ จานวน20คนๆ
,800 2,800 ละ2ม้ือx25บาท = 1,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวนั จานวน 20 คน ๆ
ละ 1 มือ้ x90 บาท = 1,800 บาท
- คา่ ตอบแทนวิทยากรจานวน 7 ชม.ๆละ
1,200บาท (เอกชน)=8,400บ.
- ค่าอาหารกลางวนั จานวน 20 คน ๆ
x 2 ครั้ง x 1 มื้อ x 90 บาท = 3,600
บาท
- คา่ อาหารวา่ งและเครอื่ งดมื่ จานวน20คนๆ
x2วนั ๆละ2ม้ือx 25 บาท =2,000
บาท

43,800 43,800 43,800 พัฒนา
ยุทธ
ศาสตรฯ์

251

ลำดบั โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่ ไตร
กิจกรรมหลกั (ระบุพื้นท/่ี กลุม่ (ต้ังแต่ งบประมำณ งบ ต.ค
วันท่ี- ทง้ั โครงกำร
1.ประชมุ เชิง คน) ถงึ วนั ที่)
ปฏบิ ัติการ หน่วย (บำท)
บรกิ ารทใี่ ชโ้ ปรแกรม - ผู้รับผดิ ชอบงาน 67,800
JHCIS ข้อมลู ระดับอาเภอ
ดงั น้ี เมืองราชบุรี, 63,600
2.ประชมุ เชิง ดาเนนิ สะดวก,จอม
ปฏบิ ตั ิการ หนว่ ย บงึ , บ้านโปง่ และ
บรกิ ารทใี่ ช้โปรแกรม ปากทอ่ อาเภอละ
HOSxP/HOSxP for 1 คน
PCU - รพ.สต ทใี่ ช้งาน
โปรแกรม JHCIS
แหง่ ละ 1 คน รวม
จานวน 110 คน

- ผ้รู ับผิดชอบงาน
ขอ้ มลู ระดับอาเภอ
ดังน้ี บางแพ, โพ
ธาราม, สวนผ้งึ ,บา้ น
คา, จอมบึง (2แหง่ ),
วัดเพลง อาเภอละ 1
คน ตวั แทน รพ.
ละ 2 คน รพ.สต ที่
ใช้งาน โปรแกรม
HOSxP/HOSxP for
PCU แหง่ ละ 1 คน
รวมจานวน 100 คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใช้งบประมำณ กล่มุ
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส - คา่ อาหารว่างและเคร่ืองดืม่
4 จานวน 110 คน x 25 บาท x 2 มอื้
x 3 คร้ัง
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. - ค่าอาหารกลางวัน 110 คน x 90
บาท x 3 ครัง้
22,600 22,600 22,600 - คา่ สมนาคณุ วิทยากร จานวน 2 คน x
6 ช่วั โมง x 600 บาท x 3 ครง้ั

21,200 21,200 21,200 - คา่ อาหารว่างและเครอ่ื งดม่ื
จานวน 100 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
x 3 คร้งั
- ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 90
บาท x 3 คร้ัง
- ค่าสมนาคุณวทิ ยากร จานวน 2 คน x
6 ช่วั โมง x 600 บาท x 3 ครั้ง

252

ลำดบั โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กิจกรรมหลกั (ระบพุ ืน้ ท/่ี กลมุ่ (ต้ังแต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วันท่ี- ทง้ั โครงกำร

ถงึ วนั ท)่ี (บำท) ต.ค

88 โครงกำรอบรมกำร - ผรู้ ับผดิ ชอบงาน ม.ค. - ม.ี ค. 22,800 สป.
จดั ระบบแมข่ ำ่ ยกำร สารสนเทศ 2565
ให้บริกำรอินเทอรเ์ นต็ โรงพยาบาล
ประจำโรงพยำบำล แห่งละ 2 คน

ระบบลงทะเบยี นใช้

งำน และจัดเก็บ

ประวัตกิ ำรใช้งำน

อนิ เทอรเ์ นต็ ตำม

กฎหมำยกำหนด

18. แผนกำรบรหิ ำรจัดกำรดำ้ นกำรเงนิ กำรคลงั

89 โครงกำรบรหิ ำร ต.ค.64- 436,150 เงินผู้
ก.ย.65 ประ
จดั กำรเพือ่ สนับสนุน กันตน

ระบบบริกำร

สำธำรณสขุ สำหรบั

ผปู้ ระกันตน จังหวดั

รำชบรุ ี ปี 2565

1. พัฒนาระบบ เจา้ หนา้ ที่การเงนิ 10

การเงินและบญั ชี และบัญชีของ

ขอ้ มลู บรกิ ารของ โรงพยาบาลทุกแห่ง

ผปู้ ระกนั ตน / 25 คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใชง้ บประมำณ กลุ่ม
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส - คา่ อาหารวา่ งและเครอื่ งด่มื
4 จานวน 30 คน x 25 บาท x 2 ม้อื x พฒั นา
2 ครง้ั ยทุ ธ
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. - ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 90 ศาสตร์ฯ
บาท x 2 คร้งั
22,800 - ค่าสมนาคณุ วทิ ยากร จานวน 2 คน x
6 ชว่ั โมง x 600 บาท x 2 ครง้ั

0,500 10,500 10,500 10,500 จดั ประชุมเจ้าหน้าท่ีการเงินและนกั บัญชี
ของโรงพยาบาลทกุ แห่ง ทกุ เดอื น

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
จานวน 25 คนๆละ 25 บาท จานวน
24 มื้อ เป็นเงิน 15,000 บาท

253

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กจิ กรรมหลกั (ระบุพ้ืนท่ี/กลุ่ม (ตงั้ แต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วนั ที่- ท้ังโครงกำร

ถึงวนั ท)ี่ (บำท) ต.ค

2. พัฒนาระบบการ เจา้ หนา้ ทีง่ าน 3
จัดเก็บรายได้ ประกนั สขุ ภาพ
ของหนว่ ยบริการ และศูนย์จดั เก็บ
รายไดข้ อง
โรงพยาบาลทุกแหง่
/ 25 คน

3.แลกเปล่ียนเรยี นรู้ เจา้ หน้าทก่ี ลมุ่ งาน
การพัฒนา ประกันสขุ ภาพ,
ระบบบรกิ าร ศูนยจ์ ัดเก็บรายได,้
สาธารณสขุ สาหรบั เจ้าหนา้ ท่ีการเงนิ
ผูป้ ระกนั ตน และนกั บัญชขี อทกุ
โรงพยาบาลใน
จงั หวัดราชบรุ /ี 55
คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใชง้ บประมำณ กลมุ่
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส - ค่าอาหารกลางวัน จานวน
4 25 คนๆละ 90 บาท จานวน 12 ม้ือ
เปน็ เงนิ 27,000 บาท
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

3,500 3,500 3,500 3,500 จัดประชุมเจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ
292,250 และเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดเก็บรายได้ของ
โรงพยาบาลทุกแห่งจานวน 4 ครั้ง (ไตร
มาสละ1คร้งั )

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม
จานวน 25 คนๆละ 25 บาท จานวน 8
มื้อ เปน็ เงนิ 5,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน จานวน
25 คนๆละ 90 บาท จานวน 4 มอื้
เป็นเงนิ 9,000 บาท
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ร ะ บ บ บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข ส า ห รั บ ผู้ ป ร ะ กั น ต น ใ น
จั ง ห วั ด อ่ื น ท่ี มี ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ท่ี ดี
จานวน 4 วัน

- ค่าน้ามันรถตู้สานักงาน
จานวน 1 คนั เปน็ เงิน 5,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน จานวน
55 คนๆละ 200 บาท จานวน 4 ม้ือ
เป็นเงิน 44,000 บาท

254

ลำดบั โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กิจกรรมหลกั (ระบุพนื้ ท่/ี กล่มุ (ต้งั แต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วันท่ี- ทัง้ โครงกำร

ถงึ วันท)่ี (บำท) ต.ค

4.พฒั นาระบบข้อมูล เจ้าหน้าท่ศี นู ย์
การให้รหสั บรกิ าร จัดเกบ็ รายได,้
สาหรับผบู้ รกิ ารตน เจ้าหนา้ ที่ห้องบัตร,
เจา้ หน้าที่
สารสนเทศ ทกุ
โรงพยาบาลใน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ กลมุ่
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส - ค่าอาหารเช้า จานวน 55
4 คนๆละ 200 บาท จานวน 1 ม้ือ เป็น
เงิน 11,000 บาท
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย.
- ค่าอาหารเย็น จานวน 55
คนๆละ 200 บาท จานวน 4 มื้อ เป็น
เงิน 44,000 บาท

- ค่าท่ีพัก จานวน 55 คนๆละ
750 บาท จานวน 3 คืน เป็นเงิน
123,750 บาท

- ค่าเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น
จานวน 4 วันๆละ 15,000 บาท เป็น
เงิน 60,000 บาท

- ค่าของท่ีระลึก จานวน 3
ช้ินๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500
บาท
รวมเปน็ เงิน 292,250 บาท

24,300 จัดอบรมการให้รหัสการบรกิ ารสาหรับผู้
บริการตน จานวน 2 วนั

- ค่าอาหารว่าง จานวน 40
คนๆละ 25 บาท จานวน 4 มอื้ เปน็ เงิน
4,000 บาท

255

ลำดบั โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหล่ง

กจิ กรรมหลกั (ระบพุ ื้นที/่ กลุม่ (ตง้ั แต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วนั ที่- ทั้งโครงกำร

ถึงวันที)่ (บำท) ต.ค

จงั หวดั ราชบุร/ี 40
คน

5. กจิ กรรมอบรม เจ้าหน้าที่รับเรอื่ ง
พฒั นาทกั ษะการ รอ้ งเรียนในศูนย์
เจรจาไกลเ่ กลีย่ ประกนั สขุ ภาพ
เบอ้ื งตน้ ของหนว่ ย โรงพยาบาล,
บรกิ าร เจ้าหน้าทก่ี ลมุ่ การ
พยาบาลเจา้ หน้าท่ี
รพ.สต.และ
เจ้าหน้าทท่ี ่ี
เก่ียวขอ้ งในหน่วย
บริการสาธารณสขุ
จงั หวัดราชบุร/ี 82
คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใช้งบประมำณ กลมุ่
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส - ค่าอาหารกลางวัน จานวน
4 40 คนๆละ 90 บาท จานวน 2 ม้ือ
เปน็ เงิน 7,200 บาท
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย.
- คา่ ตอบแทนวิทยากร จานวน
2 วนั ๆละ 6 ช่วั โมงๆละ 600 บาท เปน็
เงิน 7,200 บาท

- ค่าท่ีพักวิทยากร จานวน 2
วันๆละ 1,450 บาท เป็นเงิน 2,900
บาท

- ค่าเดนิ ทางวิทยากร(ไป-กลบั )
เป็นเงนิ 3,000 บาท

63,600 - ค่าอาหารว่าง จานวน 82 คนๆละ 25
บาท จานวน 6 ม้ือ เป็นเงิน 12,300
บาท
- ค่าอาหารกลางวนั จานวน 82 คนๆละ
90 บาท จานวน 3 ม้ือ เป็นเงิน
22,140 บาท

- ค่าวิทยากร จานวน 3 วันๆ
ละ 5 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท จานวน 2
คน เปน็ เงนิ 18,000 บาท

256

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กจิ กรรมหลกั (ระบพุ ื้นท่/ี กลุม่ (ต้งั แต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วนั ท่ี- ทั้งโครงกำร

ถงึ วนั ท)ี่ (บำท) ต.ค

19. แผนกำรพฒั นำงำนวิจยั และนวัตกรรมด้ำนสขุ ภำพ

90 แผนกำรประชมุ คกก. คกก. พิจารณา ธ.ค..64- 1,000 สป. 5

พจิ ำรณำ จรยิ ธรรม จรยิ ธรรมการวจิ ัย ก.ค.65
กำรวจิ ยั ในมนษุ ย์ ในมนษุ ย์ จานวน 2
จำนวน 2 คร้ัง คร้งั ๆละ 15 คน

แผนอ่นื ๆ

91 แผนกำรประชมุ ผอ.รพ./สสอ./ เดือนละ 1 19,500 สป. 4,

คณะกรรมกำร ผูบ้ รหิ าร/หัวหน้า คร้งั
ประสำนงำน กลมุ่ งานในสสจ.
สำธำรณสขุ ระดับ ผ้บู ริหารจาก
จงั หวัด ปีงบประมำณ หน่วยงานที่
๒๕๖5 เกี่ยวข้อง รวม
ทัง้ ส้ิน 65 คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ กลมุ่
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส - ค่าที่พักวิทยากร จานวน 3
4 คืนๆละ 1,450 บาท จานวน 2 คน
เปน็ เงิน 8,700 บาท
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
- ค่าเดินทางวิทยากร(ไป-
กลับ) จานวน 2 คนๆละ 1,230 บาท
เป็นเงนิ 2,460 บาท

500 500 - คา่ อาหารวา่ งและเครอื่ งดมื่ จานวน20คนๆ ก.พัฒนา
ละ1มื้อx2ครั้งๆ 25 บาท =1,000 บาท คณุ ภาพฯ

,875 4,875 4,875 4,875 - ค่าอาหารว่างและเคร่อื งด่มื ผเู้ ขา้ พัฒนา

ประชุม จานวน 65 คน x 25 บาทx 1 ยุทธ
มื้อ เป็นเงิน 1,625 บาท x 1 ครงั้ ศาสตร์ฯ

เป็นเงนิ 1,625 บาท

257

ลำดบั โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กจิ กรรมหลกั (ระบพุ ้ืนที่/กลมุ่ (ตั้งแต่ งบประมำณ งบ ไตร
คน) วันท่ี- ทง้ั โครงกำร

ถงึ วันท)่ี (บำท) ต.ค

92 แผนกำรประชมุ ผู้บริหารและ เดือนละ 1 9,000 สป. 2,

คณะกรรมกำรบริหำร หวั หนา้ กลุม่ งานทุก คร้งั
สำนกั งำนสำธำรณสุข กล่มุ งานใน
จงั หวดั รำชบรุ ี สานักงาน
สาธารณสุขจังหวดั

ราชบุรี รวมท้งั ส้ิน

30 คน

93 แผนประชุมพจิ ำรณำ ผอู้ านวยการ ส.ค.-ก.ย. 2,875 สป.

แผนคำขอเงิน โรงพยาบาลทุกแห่ง 64 จานวน
ค่ำบรกิ ำรทำง ผู้บรหิ าร/หัวหน้า 1 ครงั้
กำรแพทยท์ ่ีเบกิ จ่ำย กลุ่มงานประกนั
ในลกั ษณะงบลงทุน สขุ ภาพ หวั หน้างาน
(งบคำ่ เสอื่ ม) พสั ดุ กล่มุ งาน
ปีงบประมำณ 2566 บริหารท่ัวไป
สานักงาน

สาธารณสขุ จงั หวดั

ราชบรุ ี รวมทงั้ สิ้น

30 คน

94 แผนงำน กำรประชมุ ผู้บรหิ ารจาก 3 เดอื น 1 4,000 สป. 1,

งบลงทนุ โรงพยาบาลต่างๆ คร้ัง
และสว่ นผ้ทู ี่

เกี่ยวขอ้ ง จานวน

40 คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ กลุ่ม
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส - ค่าอาหารวา่ งและเคร่อื งดมื่ ผเู้ ขา้
4 ประชมุ จานวน 30 คน x คนละ 25 พัฒนา
บาท x 1 มอื้ x 12 คร้งั เป็นเงิน ยุทธศาส
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. 9,000 บาท
ตร์ฯ
,250 2,250 2,250 2,250

- - - 3,450 1.) ค่าอาหารวา่ งและเครอื่ งดม่ื จานวน พัฒนา

25 คน x คนละ 25 บาท x 1 มอ้ื x 1 ยทุ ธศาส
ตร์ฯ
คร้งั เปน็ เงิน 625 บาท

2.) ค่าอาหารกลางวนั จานวน 25 คน x

คนละ 90 บาท x 1 มือ้ x 1 คร้งั เป็น

เงิน 2,250 บาท

,000 1,000 1,000 1,000 - คา่ อาหารวา่ งและเคร่อื งดื่มผ้เู ขา้ พัฒนา

ประชุม จานวน 40 คน x 25 บาทx 1 ยุทธศาส
ตร์ฯ
มอ้ื เป็นเงิน 1,000 บาท x 1 ครัง้

เป็นเงิน 1,000 บาท

258

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กจิ กรรมหลกั (ระบุพ้นื ท่/ี กลุ่ม (ต้งั แต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วนั ท่ี- ทง้ั โครงกำร

ถงึ วันที่) (บำท) ต.ค

95 โครงกำร ประชุม ๑.บุคลากรจาก ธนั วาคม 114,400 สป.

ติดตำมผลกำร สานกั งาน 2564 –

ดำเนินงำนตำม สาธารณสุขจังหวดั สิงหาคม

แผนกำรตรวจ ราชบรุ ี,โรงพยาบาล 2565

รำชกำรและนเิ ทศงำน , สานักงาน

ระดับกระทรวง สาธารณสขุ อาเภอ

สำนักงำนสำธำรณสุข และโรงพยาบาล
จงั หวัดรำชบรุ ี รอบที่ ส่งเสรมิ สุขภาพ

1 และ รอบท่ี 2 ตาบล
ประจำปีงบประมำณ ๒.บคุ ลากรจาก
๒๕๖๕ ส่วนกลาง, ศนู ย์
วชิ าการเขตและ
จังหวดั ในเขต
บริการสุขภาพท่ี ๕
รวมทัง้ สิ้น จานวน
2๐๐ คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใชง้ บประมำณ กลุ่ม
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส
พฒั นา
4 ยุทธศาส

ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. ตร์
สาธารณ
57,200 57,200 รอบที่ 1
สขุ
1. ค่าอาหารวา่ งและเครอ่ื งดมื่ จานวน

200 x 25 x 4 = 20,000 บาท

2. คา่ อาหารกลางวัน จานวน 200 x

90 x 2 = 36,000 บาท 3.

ค่าจ้างทาเลม่ เอกสารสรปุ ผลการดาเนนิ

จานวน 8 เลม่ เลม่ ละ่ 150 บาท =

1,200 บาท รวมทัง้ หมด 57,200

บาท

รอบท่ี 2

1. ค่าอาหารวา่ งและเครื่องดมื่ จานวน

200 x 25 x 4 = 20,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวนั จานวน 200 x

90 x 2 = 36,000 บาท 3.

ค่าจ้างทาเล่มเอกสารสรุปผลการดาเนนิ

จานวน 8 เลม่ เลม่ ละ่ 150 บาท =

1,200 บาท รวมทงั้ หมด 57,200

บาท

รวมเปน็ เงนิ ทงั้ สิ้น 114,400 บำท

259

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหล่ง

กจิ กรรมหลกั (ระบพุ ืน้ ท/ี่ กล่มุ (ตั้งแต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วนั ที่- ทงั้ โครงกำร

ถงึ วันท่)ี (บำท) ต.ค

96 แผนงำนกำรประชมุ ผบู้ ริหาร/หัวหน้า/ ต.ค.63- 82,800 สป. 20
ก.ย.64
ติดตำมกำร กลุ่มงานในสสจ./ ไตรมาส ละ
ดำเนินงำนตำม สสอ./ผอ.รพ.สต. 1 คร้ัง
นโยบำยในระดบั รวมทง้ั สิ้น 180 จานวน
หน่วยบริกำรปฐมภมู ิ คน 4 คร้ัง

(รพ.สต.)

ปงี บประมำณ 2565

97 แผนกำรประชมุ ชแ้ี จง ผูร้ ับผดิ ชอบงาน พ.ค.-64

กำรจดั ทำโครงกำร แผน รพ. สสอ.

เพื่อขอรับสนบั สนนุ และ PM จงั หวัดท่ี

งบพัฒนำจงั หวัด เกีย่ วขอ้ ง 35 คน

ปงี บประมำณ 2566

98 แผนกำรนเิ ทศงำน 10 อาเภอ รอบ 1 ธ.ค. 54,550 สป. 27
ปีงบประมำณ 2564
รอบ 2 มิ.ย.

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใชง้ บประมำณ กลุ่ม
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส - ค่าอาหารว่างและเครื่องดม่ื จานวน
4 180 คน คนละ 25 บาท พัฒนา
1 ม้อื X 4 คร้งั เปน็ เงนิ 18,000 บาท ยุทธศาส
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. (ไตรมาสละ 1 ครง้ั )
- คา่ อาหารกลางวนั จานวน 180 คน ตร์
0,700 20,700 20,700 20,700 คนละ 90 บาท สาธารณ
1 มื้อX 4 ครั้ง เป็นเงิน 64,800 บาท
7,275 27,275 (ไตรมาสละ 1 คร้งั ) สุข
รวม เปน็ เงิน 82,800 บาท
ไมใ่ ช้งบประมาณ (Zoom Meetting) พัฒนา
ยทุ ธศาส
- คา่ อาหารว่างและเคร่อื งดื่ม 25 บาท
x 50 คน x 1 มอื้ X 2 ครง้ั ตร์
- ค่าเบีย้ เล้ยี ง คนละ 120 บาท X 40 สาธารณ
คน X 10 วัน
- คา่ เบ้ยี เล้ยี ง ผบู้ ริหาร คนละ 135 สุข
บาท X 3 คน X 10 วนั พัฒนา
ยทุ ธศาส

ตร์
สาธารณ

สุข

260

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กิจกรรมหลกั (ระบพุ นื้ ท่ี/กลุ่ม (ตั้งแต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วนั ท่ี- ทง้ั โครงกำร

ถึงวนั ที)่ (บำท) ต.ค

99 โครงกำรประชมุ เชิง 213,996 สป.
ปฏิบัติกำรจัดทำแผน
ยทุ ธศำสตรพ์ ฒั นำ
สขุ ภำพจังหวัดรำชบรุ ี
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2565 – 2570)

1. จัดประชุมเชงิ บคุ ลากรของ มี.ค.-65 สป.
ปฏิบัติการจดั ทาแผน สานกั งาน
ยทุ ธศาสตร์ดา้ น สาธารณสุขจงั หวดั
สาธารณสขุ จงั หวดั ราชบรุ ี โรงพยาบาล

ราชบุรี คร้ังท่ี 1 ศนู ย์ โรงพยาบาล
ท่วั ไป โรงพยาบาล
ชุมชน สานกั งาน
สาธารสขุ อาเภอ

และโรงพยาบาล
สง่ เสรมิ สุขภาพ

ตาบล จานวน
150 คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใช้งบประมำณ กลมุ่
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส
4 พัฒนา
ยทุ ธ
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ศาสตร์
สาธารณ
110,748 103,248 สขุ

110,748 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดม่ื 25 บาท
x 150 คน x 6 ม้ือ เปน็ เงนิ 22,500
บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 150
คน x 3 มอ้ื เป็นเงนิ 36,000 บาท
- คา่ วัสดุ 50 บาท x 150 คน
เป็นเงิน 7,500 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม ชดุ
ละ 50 บาท x 150 ชุด เปน็ เงิน
7,500 บาท
- คา่ สมนาคณุ วิทยากรภาคเอกชน 9
ชวั่ โมง × 1,200 บาท × 3 วนั เปน็ เงนิ
32,400 บาท
- ค่าทีพ่ กั วทิ ยากร จานวน 1 ห้อง x
1,296 บาท x 3 คนื เปน็ เงิน
3,888 บาท
- คา่ ยานพาหนะสาหรบั วิทยากร (ไป-
กลบั ) เป็นเงนิ 960 บาท

261

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่ ไตร
กจิ กรรมหลกั (ระบุพ้ืนท่ี/กลมุ่ (ตัง้ แต่ งบประมำณ งบ ต.ค
วันท่ี- ทั้งโครงกำร
2. ประชุมเชิง คน) ถงึ วนั ท่ี) สป.
ปฏิบัตกิ ารจัดทาแผน (บำท)
ยทุ ธศาสตร์ บุคลากรของ พ.ค.-65
สาธารณสขุ จงั หวดั สานักงาน
ราชบรุ ี คร้งั ที่ 2 สาธารณสขุ จังหวดั
ราชบุรี โรงพยาบาล
ศนู ย์ โรงพยาบาล
ทวั่ ไป โรงพยาบาล
ชมุ ชน สานักงาน
สาธารสุขอาเภอ
และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุ ภาพ
ตาบล จานวน
150 คน

100 โครงกำรประชมุ เชงิ - ผบู้ ริหาร ส.ค. 65 สป.
ปฏิบัติกำรจดั ทำ สานกั งาน
แผนปฏบิ ตั ริ ำชกำร สาธารณสุขจงั หวดั
และงบประมำณ จานวน 5 คน
รำยจำ่ ย - ผู้อานวยการ
ประจำปงี บประมำณ โรงพยาบาล และ
2566 สาธารณสุขอาเภอ
จานวน 18 คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใชง้ บประมำณ กลุ่ม
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส

4

ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

103,248 - คา่ อาหารวา่ งและเครอื่ งด่ืม 25 บาท

x 150 คน x 6 มอื้ เปน็ เงิน 22,500

บาท

- คา่ อาหารกลางวัน 80 บาท x 150

คน x 3 มือ้ เป็นเงนิ 36,000 บาท

- ค่าเอกสารประกอบการประชุม ชดุ

ละ 50 บาท x 150 ชดุ เป็นเงนิ

7,500 บาท

- คา่ สมนาคณุ วทิ ยากรภาคเอกชน 9

ชัว่ โมง × 1,200 บาท × 3 วนั เปน็ เงนิ

32,400 บาท

- คา่ ท่พี กั วทิ ยากร จานวน 1 หอ้ ง x

1,296 บาท x 3 คนื เปน็ เงนิ

3,888 บาท

- ค่ายานพาหนะสาหรบั วิทยากร (ไป-

กลบั ) เปน็ เงนิ 960 บาท

292,440 - ค่าอาหารกลางวนั 300 บาท x 70

คน x 3 ม้อื เป็นเงิน 63,000 บาท

- ค่าอาหารเย็น 300 บาท x 70 คน

x 2 ม้ือ เปน็ เงิน 42,000 บาท

- ค่าหอ้ งพักคู่ จานวน 34 ห้องๆละ

1,500 บาท x 2 คืน เป็นเงิน

102,000 บาท

262

ลำดับ โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กจิ กรรมหลกั (ระบพุ ื้นท่/ี กลมุ่ (ต้ังแต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วันที่- ทั้งโครงกำร

ถึงวันท่ี) (บำท) ต.ค

- หัวหนา้ กลมุ่ งาน
และเจา้ หนา้ ท่ีของ
สานกั งาน
สาธารณสขุ จังหวดั
จานวน 36 คน
- เจ้าหนา้ ทีข่ อง

โรงพยาบาล
สานกั งาน

สาธารณสุขอาเภอ
จานวน 11 คน
รวมจานวนท้งั สิน้
70 คน

101 โครงกำรประกวดผล ผอ.รพ./สสอ./ ผอ. ก.ย.-65 39,300 สป.

กำรดำเนินงำนของ รพสต./ PM

หนว่ ยงำนสำธำรณสุข จังหวัด รวม 210

จังหวัดรำชบรุ ี คน

1. ประชุมนาเสนอผล

การดาเนินงานของ

หน่วยงานสาธารณสขุ

ในจงั หวดั ราชบรุ ี

ประกาศผล และมอบ

โล่รางวลั

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใชง้ บประมำณ กล่มุ
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
- คา่ น้ามนั เช้ือเพลงิ (รถตู้ 2 คนั )
4 เป็นเงิน 4,000 บาท พัฒนา
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. - คา่ เบ้ียเลยี้ งพนักงานขับรถยนต์ 2 ยทุ ธ
คนๆละ 240 บาท 3 วนั เป็นเงนิ ศาสตร์
39,300 1,440 บาท สาธารณ
- คา่ อาหารวา่ งและเครือ่ งดื่ม 50 บาท สุข
x 70 คน x 6 ม้ือ เปน็ เงนิ
21,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 50
ท่นี ั่ง จานวน 1 คันๆละ 13,000 บาท/
วัน x 3 วัน เป็นเงิน 39,000 บาท
- ค่าห้องพักเด่ยี ว (นพ.สสจ., ผอ.รพ.)
จานวน 5 หอ้ งๆละ 2,000 บาท x 2
คนื เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าอาหารวา่ งและเคร่อื งด่มื จานวน
210 คน x 25 บาท x 2 มือ้ =
10,500
- ค่าอาหารกลางวัน 90 บาท x 210
คน x 1 มือ้ =18,900
- ค่าโลร่ างวัลการประกวด จานวน 9
โล่ ๆ ละ 1,100 บาท=9,900

263

ลำดับ โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหล่ง ไตร
กจิ กรรมหลกั (ระบพุ ืน้ ท/่ี กลมุ่ (ตงั้ แต่ งบประมำณ งบ ต.ค
คน) วันท่ี- ท้งั โครงกำร 7,5
ถงึ วนั ท่)ี (บำท)
30
102 แผนกำรประหยดั สสจ. ต.ค. -ธ.ค. 7,500 เงนิ
พลงั งำน 64 60,000 บารงุ
- ปรับเปลี่ยนหลอดไฟ เงิน
แสงสวา่ งในอาคาร ต.ค.64- 18,000 บารงุ
สสจ.ราชบุรี ก.ย.65
งปม.
103 แผนพัฒนำอำคำร สสจ. ต.ค.64 -
สถำนทแี่ ละภูมทิ ัศน์ ก.ย.65
- การบารงุ ดูแลอาคาร
และภมู ิทัศน์ สสจ. ม.ค.64-มี.ค.
ราชบรุ ี
65
104 แผนกำรประเมนิ สสจ./รพ./สสอ.
ระบบควบคมุ ภำยใน
กำรตรวจสอบภำยใน
หน่วยงำนในสังกดั

105 แผนพัฒนำระบบกำร สสจ/รพช./สสอ.
เบิกจำ่ ยเงิน
งบประมำณ

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใช้งบประมำณ กลุ่ม
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส - จ้างเหมาคา่ แรงปลยี่ นหลอดไฟแสง
4 สว่างเปน็ หลอด LED จานวน 500 ดวง บริหาร
ดวงละ 15 บาท ท่ัวไป
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. รวมเปน็ เงิน 7,500 บาท

500

0,000 30,000 - จา้ งบารงุ ดูแลอาคารและปรบั ปรงุ ภูมิ บริหาร
ทัศนบ์ รเิ วณพน้ื ทข่ี อง สสจ.ราชบรุ ี ทว่ั ไป
จานวน 2 ครงั้ ๆ ละ 30,000บาท
รวมเปน็ เงิน 6,0000 บาท

บริหาร
ทั่วไป

18,000 - - - จ้างทาโปรแกรมใบเสรจ็ รับเงิน ทาง บรหิ าร
อเิ ล็กทรอนิกส์ จานวน 1 รายการ เปน็ ท่วั ไป
เงิน 18,000 บาท

264

สรปุ งบป

ประมาณ

265

สรุปงบประมาณรายแผน ของ สานักงานสาธารณส

ลาดับ แผน จานวน สป PPA งบพฒั น
โครงการ จงั หวัด

1. Prevention Protection & Promotion 3 171,210 4,500,00
Excellence (สง่ เสริมสขุ ภาพและปอ้ งกนั โรคเปน็ 6 146,640
เลิศ) 2 96,900 403,80
2 235,000
1 แผนสขุ ภาพกลุ่มสตรีและเดก็ ปฐมวยั 1 42,000
12 243,346
2 แผนสขุ ภาพกลุ่มเด็กวัยเรยี นและวยั รนุ่ 1 182,144

3 แผนสุขภาพกลมุ่ วยั ทางาน 5 299,170

4 แผนสขุ ภาพกลมุ่ ผสู้ งู อายแุ ละผพู้ กิ าร 4 158,000

5 แผนการพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ระดบั อาเภอ 5 405,230
(พชอ.)
5 6,610,750
6 แผนการควบคมุ โรคติดต่อ

7 แผนการควบคมุ โรคไมต่ ดิ ต่อและภัย
สขุ ภาพ

8 แผนการคมุ้ ครองผู้บรโิ ภคดา้ นผลติ ภัณฑ์
สขุ ภาพ และบรกิ ารสขุ ภาพ และความ
ปลอดภัยด้านอาหาร

9 แผนการบรหิ ารจดั การส่งิ แวดล้อม

2. Service Excellence (บรกิ ารเป็นเลศิ )

10 แผนการพฒั นาระบบบริการปฐมภูมิ
(การแพทยป์ ฐมภมู /ิ อสม./ภาคเี ครอื ขา่ ย)

11 แผนการพฒั นาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan)

สุขจังหวดั ราชบรุ ี ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

แหลง่ งบประมาณ (ระบจุ านวนงบประมาณ) รวม

นา สพฉ เงนิ บารงุ กองทนุ ภมู ิ สสส อบจ. กองทุน งบประมาณ
ด ปัญญา ผปู้ ระกนั ตน ทงั้ ส้นิ

171,210
00 4,646,640

96,900
235,000
42,000
243,346
182,144

299,170

00 561,800

405,230

6,610,750

266

ลาดับ แผน จานวน สป PPA งบพัฒน
โครงการ จงั หวัด

12 แผนการพฒั นาระบบการแพทยฉ์ กุ เฉิน 4 760,100 4,903,80
ครบวงจรและระบบสง่ ต่อ 14 120,670

13 แผนการพัฒนาระบบบรกิ ารแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก (เมอื งสมนุ ไพร/
ท่องเท่ยี วเชิงสขุ ภาพ)

3. People Excellence (บคุ ลากรเป็นเลิศ) 8 767,450

14 แผนการพฒั นาระบบบรหิ ารจดั การ
กาลงั คนด้านสขุ ภาพ (HRM/HRD)

4. Governance Excellence (บรหิ ารเป็นเลศิ ด้วย 2 78,000
ธรรมาภิบาล)

15 แผนการพฒั นาระบบธรรมาภิบาล (ITA)

16 แผนการพฒั นาองคก์ รคณุ ภาพ 3 138,000
(PMQA/HA)

17 แผนการพฒั นาระบบข้อมลู สารสนเทศ 2 154,200
ดา้ นสุขภาพ (NHIS/Smart Hospital)

18 แผนการบริหารจัดการดา้ นการเงินการ 1
คลงั สุขภาพ

19 แผนการพัฒนางานวจิ ัยและนวัตกรรม 1 1,000
ด้านสขุ ภาพ

แผนดา้ นอนื่ ๆ (ถา้ ม)ี 13 851,436
20 อน่ื ๆ

รวมงบประมาณท้ังหมด 94 11,461,246

แหล่งงบประมาณ (ระบุจานวนงบประมาณ) รวม
นา สพฉ เงนิ บารุง กองทนุ ภมู ิ
ด ปญั ญา สสส อบจ. กองทนุ งบประมาณ
ผปู้ ระกันตน ทั้งสน้ิ
74,760
834,860

148,180 268,850

00 74,760 67,500 767,450
67,500 148,180
78,000
138,000
154,200
432,650 432,650
1,000

918,936
432,650 17,088,136

267

ภาคผนวก