รวมเล่มแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใช้งบประมำณ กล่มุ
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส (1) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 1
คนๆ ละ 2,000 บาท จานวน 2 คร้งั
4 เป็นเงนิ 4,000 บาท
(2) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ เลขานกุ าร
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. และผูช้ ่วยเลขานกุ าร 5 คนๆ ละ
1,600 บาท จานวน 2 คร้ัง เป็นเงนิ
0,150 10,150 16,000 บาท
(3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดมื่ 6 คนๆ
,450 8,450 ละ 25 บาท จานวน 2 ครัง้ เป็นเงนิ
300 บาท
(1) คา่ เบ้ยี ประชุมประธานอนกุ รรมการ
1 คนๆ ละ 1,250 บาท จานวน 2 คร้ัง
เป็นเงนิ 2,500 บาท
(2) ค่าเบีย้ ประชุมอนุกรรมการ 7 คนๆ
ละ 1,000 บาท จานวน 2 ครง้ั เปน็
เงิน 14,000 บาท
(3) คา่ อาหารวา่ งและเครอ่ื งดม่ื 8 คนๆ
ละ 25 บาท จานวน 2 คร้งั เปน็ เงนิ
400 บาท

24,000 24,000 ค่าใช้จา่ ยในการเดนิ ทางไปราชการ หรอื
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการ (สานกั งานสาธารณสขุ จงั หวดั ,

196

ลำดับ โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่ ไตร
กจิ กรรมหลกั (ระบพุ ื้นท/ี่ กลุ่ม (ตง้ั แต่ งบประมำณ งบ ต.ค
คน) วนั ท่ี- ทงั้ โครงกำร
ถงึ วันท่)ี 1,8
(บำท)

สถานประกอบการเพ่อื อาเภอ จานวน

สุขภาพ 394 แห่ง

9. แผนกำรบรหิ ำรจดั กำรสิ่งแวดลอ้ ม ต.ค. 64- 143,468 สป.
ก.ค.65
36 โครงกำรพฒั นำ
ศักยภำพเจำ้ หน้ำที่ใน 84,512
กำรจดั กำรเร่อื ง
รอ้ งเรียนตำม
พระรำชบญั ญตั กิ ำร
สำธำรณสขุ พ.ศ.
2535และทแ่ี กไ้ ข
เพิม่ เตมิ

1. อบรมเจ้าหนา้ ท่ี - สสอ. 10 แหง่
สาธารณสขุ ระดับ - รพ. 11 แหง่
อาเภอในการจดั การ - รพ.สต. 158
เรื่องรอ้ งเรียนตาม แหง่
พระราชบญั ญัติการ
สาธารณสขุ พ.ศ.
2535 และทแี่ กไ้ ข
เพ่ิมเตมิ (2 รุ่น, รุ่นละ
2 วนั )

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใชง้ บประมำณ กลุ่ม
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส โรงพยาบาลหรอื สานักงานสาธารณสขุ
4 อาเภอ) จานวน 10 อาเภอ

ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

800 138,068 1,800 1,800 น.ส.สุ
กญั ญา
ธรรมรักษ์
เจรญิ
อนามยั
สิ่งแวดล้อ
มฯ

84,512 - คา่ อาหารกลางวนั 180 คน x 90
บาท x 2 วัน เป็นเงิน 32,400 บาท
- ค่าอาหารวา่ งและเครื่องดมื่ 180 คน
x 25 บาท x 2 ม้อื x 2 วัน
เปน็ เงิน 18,000 บาท
- คา่ จา้ งทาเอกสาร 50 บาท x 180
คน เป็นเงนิ 9,000 บาท
- คา่ วสั ดุ 50 บาท x 180 คน
เปน็ เงิน 9,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม. X 600
บาทx 2 วนั x 2 รุ่น เปน็ เงิน 14,400
บาท

197

ลำดบั โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กิจกรรมหลกั (ระบุพ้ืนท่/ี กล่มุ (ตั้งแต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วนั ท่ี- ท้งั โครงกำร

ถงึ วันท่ี) (บำท) ต.ค

2. จัดอบรมเจ้าหนา้ ท่ี - อปท. 111 แหง่ 51,756
ขององคก์ รปกครอง
ส่วนทอ้ งถิ่นในการ
จัดการเรอ่ื งร้องเรยี น
ตามพระราชบญั ญัติ
การสาธารณสุขพ.ศ.
2535 และที่แกไ้ ข
เพมิ่ เตมิ

3. ตรวจติดตามเรื่อง - อาเภอ 10 7,200 1,

ร้องเรยี นรว่ มกับ อาเภอ

เจ้าหนา้ ทีส่ าธารณสขุ

ระดับอาเภอ/ระดบั

จงั หวดั และ เจ้าหนา้ ที่

จาก อปท.

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใชง้ บประมำณ กลุ่ม
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
- คา่ นา้ มนั รถ 107 กม. X 4 บาท x 2
4 เทย่ี ว x 2 ร่นุ เปน็ เงิน 1,712 บาท
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
- ค่าอาหารกลางวัน 115 คน x 90
51,756 บาท x 2 วัน เป็นเงิน 20,700 บาท
- คา่ อาหารวา่ งและเครอื่ งดื่ม 115 คน
,800 1,800 1,800 1,800 x 25 บาท x 2 มือ้ x 2 วัน
เปน็ เงิน 11,500
- ค่าจา้ งทาเอกสาร 50 บาท x 115
คน เป็นเงิน 5,750 บาท
- ค่าวสั ดุ 50 บาท x 115 คน
เป็นเงิน 5,750 บาท
- ค่าตอบแทนวทิ ยากร 6 ชม. X 600
บาท x 2 วัน เป็นเงนิ 7,200 บาท
- ค่าน้ามนั รถ 107 กม. X 4 บาท x 2
เทย่ี ว เปน็ เงิน 856 บาท
- คา่ เบีย้ เลย้ี งในการตรวจติดตามเรื่อง
ร้องเรียน 3 คน x 120 บาท x 20 วนั
เป็นเงนิ 7,200 บาท

198

ลำดับ โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่ ไตร
กิจกรรมหลกั (ระบพุ ืน้ ท/่ี กลุ่ม (ตัง้ แต่ งบประมำณ งบ ต.ค
วนั ที่- ทั้งโครงกำร
37 แผนกำรประชมุ คน) ถึงวนั ที่) สป.
คณะกรรมกำร (บำท)
ขบั เคลอ่ื นกำรแก้ไข - กรรมการ ต.ค. 64-
ปัญหำด้ำนอนำมยั สาธารณสุขจังหวดั ก.ค.65 73,250
ส่ิงแวดลอ้ มจงั หวัด ราชบรุ แี ละ
รำชบรุ ี ผเู้ ก่ยี วข้อง 25 คน

38 กำรพัฒนำงำน รพ./รพ.สต. ต.ค. 64- - -
ก.ค.65
อนำมยั ส่งิ แวดล้อม

ตำมเกณฑ์ GREEN &

CLEAN Hospital

- รพ./รพ.สต.ประเมนิ

ตนเองตามแบบ

ประเมิน

- สสจ.นเิ ทศ ตดิ ตาม

การดาเนินงาน และ

ประเมินรับรอง

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใชง้ บประมำณ กลมุ่
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
- ค่าอาหารวา่ งและเคร่ืองดื่ม 25 คน x
4 25 บาท x 2 ครง้ั เปน็ เงิน 1,250 น.ส.สุ
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. บาท กัญญา
- คา่ จา้ งทาเอกสาร 25 คน x 30 บาทx ธรรม
36,625 36,625 2 ครั้ง เปน็ เงิน 1,500 บาท รกั ษ์
- คา่ วัสดุ 25 คน x 50 บาท x 2 ครง้ั เจรญิ
- - -- เป็นเงิน 2,500 บาท อนามยั
- คา่ เบย้ี ประชมุ คณะกรรมการ ฯ เปน็ ส่งิ แวดล้
เงิน 68,000 บาท (ประธาน 2,000 อม ฯ
บาท x 2 ครง้ั เป็นเงนิ 4,000 บาท,
กรรมการ 1,600 x 20 คน x 2 ครง้ั น.ส.สุ
เป็นเงนิ 64,000 บาท) กญั ญา
- ธรรมรักษ์
เจริญ
อนามยั
ส่งิ แวดล้อ
มฯ

199

ลำดับ โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่ ไตร
กิจกรรมหลกั (ระบพุ ืน้ ท่ี/กลุม่ (ตง้ั แต่ งบประมำณ งบ ต.ค
วันที่- ทั้งโครงกำร 9,5
39 แผนส่งเสริมพัฒนำ คน) ถึงวนั ที่) สป.
งำนอนำมยั (บำท) 7,
สิง่ แวดลอ้ ม -รพ. 11 แหง่ ต.ค. 64-
1. สนบั สนนุ วัสดุการ -สสอ. 10 แห่ง ก.ค.65 20,600
เฝา้ ระวังคณุ ภาพน้า -รร.ตชด. 2 แหง่
บรโิ ภค/รร.ตชด. 10,600

2. การตรวจประเมิน - สถาน 9,000 2,
มาตรฐาน ประกอบการ
50 แห่ง
3. ตดิ ตาม/สรปุ งาน - ป้ัมนา้ มนั
อนามยั สิง่ แวดล้อม 10 แหง่
- โรงแรม 10แหง่
- สถานขี นสง่ 4
แห่ง
- ร้านอาหาร

CFGT plus 5
แห่ง

- อาเภอ 10
อาเภอ

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใชง้ บประมำณ กลุ่ม
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
- ชุดทดสอบโคลฟิ อรม์ แบคทีเรีย
4 ตรวจน้าบรโิ ภค (อ.11) จานวน 500 อนามัย
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ขวด ขวดละ 14 บาท เป็นเงนิ 7,000 ส่ิงแวดลอ้
500 3,800 4,300 3,000 บาท
- คา่ เบ้ียเลย้ี งในการติดตามการเฝา้ ระวัง มฯ
,000 1,800 1,800 คุณภาพน้า จานวน 3 คน คนละ 120
บาท x 10 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท นวพล
,000 2,000 2,000 3,000 -คา่ เบย้ี เลี้ยงในการตรวจประเมนิ ใจเพ็ชร
มาตรฐานและติดตามงานอนามยั
สงิ่ แวดลอ้ ม จานวน 3 คน คนละ 120
x 15 วัน เปน็ เงนิ 5,400 บาท

200

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหล่ง ไตร
กิจกรรมหลกั (ระบพุ น้ื ท่ี/กลมุ่ (ต้งั แต่ งบประมำณ งบ
คน) วันที่- ทง้ั โครงกำร ต.ค
ถงึ วนั ที่) สป 5
40 แผนงำนประชมุ สสจ. (บำท)
ต.ค.64-
ก.ค.65 1,000

คณะกรรมกำร สคร. 5 ราชบุรี

ขับเคลื่อนติดตำมเฝ้ำ รพ.ราชบุรี

ระวงั สภำวะสขุ ภำพ สสอ.ราชบุรี

ประชำชน กรณไี ดร้ ับ รพ.สต.นา้ พุ

ผลกระทบจำก อบต.น้าพุ

ประกอบกิจกำร รวม 20 คน

โรงงำนของบริษทั

แวกซ์ กำเบ็จ รไี ซเคลิ

เซ็นเตอร์ จำกัด

41 แผนกำรประชมุ คณะกรรมการฯ ม.ค. – 64,150 สป.
ส.ค. 65
คณะกรรมกำรควบคุม และผจู้ ดั

โรคจำกกำรประกอบ จานวน 23 คน

อำชีพและโรคจำก

สิ่งแวดล้อมจังหวดั

รำชบรุ ี ปี 2565

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ กลุม่
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส - คา่ อาหารว่างและเครื่องดม่ื 20 คน x
4 25 x 2 ครงั้ เปน็ เงนิ 1,000 บาท นวพล
ใจเพช็ ร
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย.
อนามัย
500 500 สง่ิ แวดลอ้

มฯ

- 32,075 32,075 - - คา่ อาหารวา่ งและเครอ่ื งดื่ม น.ส.

คณะกรรมการฯ และผจู้ ัด 23 คน x สาวนีย์

25 บาท x 2 คร้ัง เปน็ เงนิ 1,150 พจนารถ

บาท อนามยั
- ค่าวัสดุ 23 คน x 50 บาท x 2 ครั้ง สิง่ แวดล้อ
มฯ
เป็นเงิน 2,300 บาท

- คา่ จ้างทาเอกสาร 23 คน x 50 บาท

x 2 คร้ัง เป็นเงิน 2,300 บาท

- คา่ เบี้ยประชุมประธาน 1 คน เปน็ เงิน

2,000 บาท x 2 คร้ัง เปน็ เงิน 4,000

บาท

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 17 คน

x 1,600บาท x 2 ครง้ั เป็นเงนิ

54,400 บาท

201

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กจิ กรรมหลกั (ระบพุ นื้ ที/่ กลุ่ม (ต้งั แต่ งบประมำณ งบ ไตร
คน) วันที่- ท้งั โครงกำร ต.ค
ถงึ วันท่)ี
(บำท)

42 แผนกำรเฝำ้ ระวงั และ ม.ค. - ส.ค. 53,600 สป.

ปอ้ งกันโรคจำกกำร 65
ประกอบอำชีพและ

โรคจำกสงิ่ แวดล้อม

จังหวัดรำชบรุ ี ปี
2565

1. ตรวจประเมินตาม รพ. 11 แหง่ รพ.สต. 3,600
มาตรฐานการ 158 แห่ง สถาน
จัดบริการอาชีวอนามัย ประกอบการ/โรงงาน
และเวชกรรม 10 อาเภอ/เกษตรกร
ส่ิงแวดล้อม/ตรวจ 10 อาเภอ
ประเมินมาตรฐาน

สถานประกอบการ

โรงงาน/ตดิ ตาม และ

สุ่มตรวจเกษตรกรกลุ่ม

เสี่ยงในพนื้ ที่

2. สนับสนนุ สรา้ ง อาเภอ 10 อาเภอ 50,000

ความรอบรแู้ ละส่ือสาร

ความเสยี่ งโรคตาม
พรบ.ควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพ

และโรคจาก
ส่งิ แวดลอ้ ม พ.ศ.

2562

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใชง้ บประมำณ กลุม่
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
- คา่ เบยี้ เลยี้ งติดตามงาน จานวน 3 คน
4 x 120 บาท x 10 วนั เปน็ เงิน 3,600 น.ส.
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. บาท สาวนีย์
- 51,200 1,200 1,200 พจนารถ
อนามัย
1,200 1,200 1,200 สิง่ แวดล้
อม ฯ

50,000 - คา่ แผน่ พับความรโู้ รคตามพรบ.ควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สงิ่ แวดล้อม พ.ศ.2562 จานวน
10,000 แผ่น ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน
50,000 บาท

202

ลำดับ โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่ ไตร
กิจกรรมหลกั (ระบุพน้ื ที/่ กลมุ่ (ตง้ั แต่ งบประมำณ งบ
วันท่ี- ท้ังโครงกำร ต.ค
43 โครงกำรอำหำร คน) ถงึ วนั ท)่ี งบ 100
ปลอดภยั จังหวัด (บำท) พฒั นำ
รำชบรุ ี ปี 2565 อาเภอ 10 อาเภอ ต.ค.64- จงั หวัด
ก.ย.65 403,800

1. ประชมุ พัฒนา ผปู้ ระกอบการค้า ม.ี ค.65 13,000

ศกั ยภาพภาคเี ครอื ขา่ ย อาหาร/เจ้าหนา้ ท่ี

อาหารปลอดภัย 80 คน

2. ประชุม ผปู้ ระกอบการ 20 มค. 65 3,813.9
ผู้ประกอบการผลติ คน
หัวไชโป๊

3. รณรงค/์ สง่ เสรมิ / อาเภอ 10 อาเภอ ธ.ค.64- 48,600 48
ตรวจแนะนา/ประเมิน ส.ค.65
มาตรฐานรา้ นอาหาร รา้ นอาหาร/แผงลอย
ปลอดภัย/ตลาด จาหนา่ ยอาหาร/ตลาด ธ.ค.64-
ปลอดภยั สด/ตลาดนดั /อาหาร ส.ค.65
ริมบาทวถิ /ี ใน 10
4. การเฝ้าระวังตรวจ อาเภอ
ความสะอาดทาง
แบคทีเรยี /สารเคมี

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใชง้ บประมำณ กลมุ่
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
- ค่าอาหารกลางวนั 80 คน x 100
4 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท กลุ่มงาน
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. - ค่าอาหารวา่ งและเครือ่ งดมื่ 80 คน x คบส.+
0,600 251,200 - 52,000 25 บาท x 2 ม้อื เปน็ เงิน 4,000 บาท กล่มุ งาน
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,000 บาท อวล.
13,000 - คา่ อาหารกลางวนั 20 คน x 100 อวล.
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
3,813.9 - ค่าอาหารว่างและเครอื่ งด่มื 20 คน คบส.
x 25 บาท x 2 ม้ือ เปน็ เงนิ 1,000
บาท อวล.
- คา่ วัสดุ เปน็ เงนิ 813.9 บาท

8,600 - คา่ นา้ ยาตรวจสอบความสะอาดทาง อวล.
แบคทเี รีย 3,240 ขวด x 15 บาท เป็น
เงนิ 48,600 บาท

203

ลำดบั โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหล่ง ไตร
กจิ กรรมหลกั (ระบพุ นื้ ท/ี่ กล่มุ (ตัง้ แต่ งบประมำณ งบ ต.ค
วนั ที่- ทั้งโครงกำร
กาจดั แมลง/สาร คน) ถึงวันที)่ 52
ปนเปื้อนในอาหาร (บำท)
5. คา่ ตรวจวเิ คราะห์ ไชโปว๊ 20 ตย.
ผลิตภณั ฑอ์ าหาร กนุ เชยี ง 10 ตย. ธ.ค.64- 170,000
ขนมจีน 10 ตย. ส.ค.65.

6. คา่ ตรวจสารเคมี ผักผลไม้ 19 มค.65 71,155
กาจดั แมลงในผักผลไม้ ตวั อยา่ ง มค. 65 38,231.1

7. ค่าจดั ซ้ือชุดทดสอบ อาหารสด 5,000
สารปนเปื้อนในอาหาร ตย.
สด

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ กลมุ่
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส
4

ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

2,000 66,000 52,000 ไชโปว๊ 5,200 บาท/ตย. (วัตถุกนั เสยี คบส.

71,155 เบนโซอกิ ซอรบ์ ิก 1,200บาท , Aw คบส.
38,231.1 คบส.
700 บาท , จานวนจุลนิ ทรีย์รวม 400
204
บาท ยีสตแ์ ละเช้ือรา 600บาท , MPN

E. coli 700 บาท Salmonella

spp.800 บาท S. aureus 800 บาท)

20 ตย 104,000 บาท กุนเชยี ง

3,100 บาท (ไนเตรท ไนไตรท์ 1,500

บาท , Salmonella spp.800บาท S.

Aureus 800 บาท) 10 ตย. 31,000

บาท ขนมจนี 3,500 บาท/ตย.(วตั ถกุ ัน

เสีย เบนโซอกิ ซอร์บกิ 1200 บาท ,

MPN E. coli 700 บาท,Salmonella

spp. 800 บาท , S. aureus 800

บาท) 10 ตย. เปน็ เงนิ 35,000 บาท

- คา่ ตรวจสารเคมีกาจดั แมลง

หอ้ งปฏิบตั กิ าร 3,745 บาท/ตย. x 19

ตย เป็นเงนิ 71,145 บาท

- ชดุ นา้ ยาตรวจหายาฆ่าแมลง GT

(300ตย./ชุด) 5,457 บาท x 5 ชุด

เป็นเงิน 27,285 บาท -

ชดุ น้ายาตรวจหายาฆา่ แมลง GPO-

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กจิ กรรมหลกั (ระบพุ นื้ ที/่ กลมุ่ (ตงั้ แต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วนั ที่- ทงั้ โครงกำร

ถึงวนั ที่) (บำท) ต.ค

8. การตรวจคัดกรอง เกษตรกร 10 35,000
ความเสย่ี งจากการใช้ อาเภอ ธ.ค.64 24,000
หรอื สัมผสั สารเคมี
ทางการเกษตร ประชาชน 10
อาเภอ
9. เผยแพร่
ประชาสมั พนั ธ์
พฤติกรรมการบรโิ ภค
อาหารทีป่ ลอดภยั ถูก
สุขลักษณะ

ประเดน็ ยทุ ธศำสตร์ที่ 2. Service Excellence (บรกิ ำรเปน็ เลิศ)

10. แผนกำรพฒั นำระบบบรกิ ำรปฐมภูมิ (กำรแพทยป์ ฐมภมู ิ/อสม./เครือข่ำย)

44 โครงกำร พ.ย-กค 64,400 สป. 2,0

พัฒนำคณุ ภำพและ

ระบบกำรแพทยป์ ฐม

ภมู ิ ปงี บประมำณ

2565

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใชง้ บประมำณ กลมุ่
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
TM/2 (30 ตย./ชุด) ชดุ ละ 1,524.75
4 บาท x 6 ชดุ เปน็ เงนิ 9,148.5 บาท อวล.
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. - ชดุ ทดสอบฟอรม์ าลิน 29.96 บาท
x 60 ชดุ เป็นเงิน 1,797.6 บาท
35,000 - คา่ กระดาษทดสอบโคลนี เอสเตอเรส
100 กล่อง x 350 บาท เป็นเงิน
35,000 บาท

24,000 - คา่ แผน่ พบั สขุ วิทยาส่วนบคุ คลผสู้ มั ผสั อวล.
อาหาร (New Normal) 5,000 ใบ
x 3 บาท เปน็ เงิน 15,000 บาท
- คา่ แผน่ พับกฎกระทรวงสขุ ลักษณะของ
สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
3,000 ใบ x 3 บาท เป็นเงนิ 9,000
บาท

000 19,200 16,400 26,800 พฒั นา
คณุ ภาพ

205

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหล่ง ไตร
กจิ กรรมหลกั (ระบุพื้นท่ี/กลุ่ม (ตัง้ แต่ งบประมำณ งบ ต.ค
คน) วันที่- ทง้ั โครงกำร
ถงึ วันที)่
(บำท)
พ.ย/ก.พ
1. ประชมุ คณะทางาน ผรู้ บั ผิดชอบงาน (2 ครงั้ )
2565
พฒั นาระบบบริการ ปฐมภมู ริ ะดบั
อาเภอ 25 คน
ปฐมภมู ิ(Zoom)

2. ประชุมทมี ประเมนิ ทมี ประเมินรพ.สต. ม.ค.
รบั รองคณุ ภาพ ติดดาวระดบั จงั หวัด 2565
โรงพยาบาลส่งเสริม 20 คน
สขุ ภาพตาบลระดับ
จงั หวัด

3. ตรวจประเมนิ การ ทมี ตรวจประเมนิ พ.ย-ม.ิ ย 2,
ข้ึนทะเบยี นหนว่ ย จานวน 5 คน 2565

บรกิ ารปฐมภูมิ

4. ประเมนิ รับรอง ทีมตรวจประเมิน ม.ค.-กค.
คุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ระดบั 2565
รพ.สต.ติดดาว จังหวัด 10 คน

5. ประกวดการพัฒนา รพ.สต.ตัวแทน กรกฎาคม
คณุ ภาพ รพ.สต.ตดิ อาเภอ/ 2565
ดาว/รพ.สต.Premium คณะกรรมการ รวม

20 คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใช้งบประมำณ กล่มุ
ไมใ่ ช้งบประมาณ งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส
4

ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

2,800 -ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 90 บาท x
20 คน รวม 1,800 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดมื่ มื้อละ 25
บาท x2 มื้อ x20คน รวม 1,000 บาท
รวมท้งั หมด 2,800 บาท

,000 2,000 2,000 -ค่าเบ้ียเลีย้ งทีมประเมิน คนละ 120
บาท x5 คน x10 วัน รวม 6,000
บาท

14,400 14,400 2,500 -คา่ เบีย้ เลยี้ งทมี ประเมิน คนละ 120
19,900 บาท x10 คน x24 วนั รวม 28,800
บาท
-คา่ จา้ งจัดทาใบรับรองผา่ นเกณฑ์
คุณภาพรพ.สต.ตดิ ดาวพร้อมกรอบ
พลาสตกิ 50 ใบๆ 50 บาท 2,500
บาท

-ค่าจ้างจัดทาโล่รางวัล จานวน 3 อันๆ

ละ 1,200บาท = 3,600 บาท

-เงนิ รางวลั สาหรบั รพ.สต.ตดิ ดาว/รพ.
สต.Premium

206

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่ ไตร
กิจกรรมหลกั (ระบพุ ้นื ท่/ี กลมุ่ (ตง้ั แต่ งบประมำณ งบ ต.ค
วนั ที่- ทงั้ โครงกำร
ดเี ด่นระดบั จังหวดั คน) ถงึ วันท)ี่
(บำท)

6. ถอดบทเรียนการ สสอ/รพ/สสจ กรกฎาคม
พฒั นาระบบการแพทย์ จานวน 25 คน 2564

ปฐมภมู ิ

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ กลมุ่
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
ดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลที่ 1 จานวน
4 5,000 บาท อันดับที่ 2
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. จานวน 3,000 บาท อนั ดบั ท่ี 3 จานวน
2,000 บาท และรางวัลชมเชย 2
4,400 รางวัลๆละ 1,000 บาท = 12,000
บาท
-คา่ ตอบแทนคณะกรรมการประเมิน คน
ละ 500 บาท จานวน 3 คน รวม
1,500 บาท
-ค่าอาหารกลางวนั มือ้ ละ 90 บาท x
20 คน รวม 1,800 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดมื่ มือ้ ละ 25
บาท x2 มอ้ื x20 คน รวม 1,000
บาท
รวมทง้ั หมด 19,900 บาท
-คา่ วทิ ยากร คนละ 600 บาท x 5
ชัว่ โมง รวม 3,000 บาท
-คา่ อาหารกลางวนั ม้ือละ 90 บาท x
10 คน รวม 900 บาท
-คา่ อาหารว่างและเครื่องดมื่ มื้อละ 25
บาท x2 มอ้ื x10คน รวม 500 บาท
รวมทั้งหมด 4,400 บาท

207

ลำดับ โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่ ไตร
กิจกรรมหลกั (ระบพุ ื้นท่/ี กลมุ่ (ตง้ั แต่ งบประมำณ งบ ต.ค
คน) วันท่ี- ท้งั โครงกำร
ถึงวนั ที่) สป.
45 โครงกำรศกึ ษำดูงำน รพ./รพ.สต./สสอ./ (บำท)
องค์กรตน้ แบบ “หมอ สสจ 15 คน มกราคม
ประจำตัว 3 คน กับ 2565 11,350
เทคโนโลยี กำร Re-
design NCD clinic

46 โครงกำร ต.ค. 64- 2๔๒,๘๔5 สป. ๑๘๕
โครงกำรขบั เคล่ือน ก.ย.65
งำนสขุ ภำพภำค
ประชำชนและพฒั นำ
ศักยภำพอำสำสมัคร
สำธำรณสขุ ประจำ
หมบู่ ้ำน
ปงี บประมำณ 2565

1. ประชมุ - คณะกรรมการ ไตรมาสละ ๓๓,600 สป. ๘,

คณะกรรมการชมรม ชมรม อสม.จ. 1 ครง้ั

อาสาสมคั รสาธารณสุข ราชบรุ ี (ธ.ค.,ก.พ.,
จังหวดั ราชบุรแี ละ - ผูร้ บั ผดิ ชอบงาน พ.ค.,ส.ค.)

ผ้รู บั ผิดชอบงาน สช. สสจ. / สสอ./
สุขภาพภาคประชาชน รพ.
จานวน ๖๐ คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใชง้ บประมำณ กล่มุ
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
-ค่าของทร่ี ะลึก ช้ินละ 1,500 บาท x 2
4 ชิ้น รวม 3,000 บาท พฒั นา
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. -ค่าอาหารกลางวนั มื้อละ 90 บาท x คุณภาพ
15 คน รวม 1,350 บาท
11,350 -ค่าเชา่ เหมารถตู้ คันละ 3,500 บาทx2 กลุ่มงาน
คัน รวม 7,000 บาท พฒั นา
๕,๘๔๕ ๔๐,๒00 ๘,๔00 ๘,๔00 รวมท้งั หมด 11,350 บาท คุณภาพ

,400 ๘,400 ๘,400 ๘,400 1.1 คา่ อาหารกลางวัน จานวน ๖0 คน
x 1 ม้อื x 90 บาท x 4 คร้ังๆ ละ 1
วนั เป็นเงนิ ๒๑,๖๐0 บาท
1.2 คา่ อาหารวา่ งและเคร่อื งด่ืม จานวน
๖0 คน x 2 มือ้ x 25 บาท x 4 คร้ังๆ
ละ 1 วนั เป็นเงนิ ๑2,000 บาท

208

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่ ไตร
กิจกรรมหลกั (ระบพุ ้นื ที่/กลุ่ม (ตัง้ แต่ งบประมำณ งบ ต.ค
วันท่ี- ทงั้ โครงกำร
เพ่ือขับเคล่อื นและ คน) ถึงวันที)่ ๗,
ติดตามงาน (บำท)
- คณะกรรมการ
2. ประชมุ ประกวด อสม. พ.ย.-64 ๗,๗65 สป.
คณะกรรมการ - คณะผู้จดั
ประกวด อสม. เพื่อ กจิ กรรมประกวด
เตรยี มความพร้อมใน จานวน ๔๐ คน
การประกวด อสม.
ดเี ด่น ระดับจงั หวัด ปี
2565

3. ประกวด อสม. - คณะกรรมการ พ.ย.-64 1๔๕,๐๘0 สป. 1๔๕
ดเี ดน่ ระดับจังหวดั ปี ประกวด อสม.
2565 - อสม.ดีเดน่ ระดับ
ผา่ นระบบออนไลน์ อาเภอ
- พ่ีเล้ียง สสอ./รพ
สต.
- คกก. ชมรม อสม.
จ.ราชบุรี
จานวน ๒๐๐ คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใช้งบประมำณ กลมุ่
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส
4

ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

,๗65 ๒.1 คา่ อาหารค่าอาหารกลางวนั
จานวน ๔๐ คน x 1 มื้อ x 90 บาท x
1 ครั้งๆ ละ 1 วัน เป็นเงนิ ๓,๖๐0
บาท
๒.2 ค่าอาหารวา่ งและเครอ่ื งดมื่
จานวน ๔๐ คน x 2 ม้ือ x 25 บาท x
1 คร้ังๆ เปน็ เงิน ๒,๐๐0 บาท
๒.3 ค่าวสั ดุ 2,165 บาท

๕,๐๘0 3.1 ค่าอาหารวา่ งและเครื่องดม่ื จานวน
๑๕ คน x 2 ม้อื x 25 บาท x 6 วนั
เปน็ เงนิ ๔,๕00 บาท
3.2 คา่ อาหารกลางวนั จานวน 1๕ คน
x 1 ม้ือ x 90 บาท x 6 วนั เปน็ เงิน
๘,๑00 บาท
3.3 ค่าตอบแทน คกก.ประกวด จานวน
12 สาขาๆ ละ 3 คน จานวน 36 คนๆ
ละ 500 บาท เป็นเงนิ 18,000 บาท
3.4 เงินรางวัลที่ 1 อสม. ดีเดน่ ระดับ
จังหวัด 12 สาขาๆ ละ 5,000 บาท
เปน็ เงนิ 60,000 บาท
3.5 เงนิ รางวลั ที่ 2 อสม.ดีเด่น ระดับ

209

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กิจกรรมหลกั (ระบุพนื้ ท่ี/กล่มุ (ต้ังแต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วันท่ี- ทั้งโครงกำร

ถึงวันท)ี่ (บำท) ต.ค

๔. ประชมุ เชิง - ทีมพีเ่ ลยี้ งระดบั ธ.ค.-64 ๒๔,๖00 สป. ๒๔
ปฏบิ ตั ิการพฒั นา จงั หวัด, อาเภอ ,
ศกั ยภาพ อสม.ดเี ด่น รพ.สต.
12 สาขา ระดับ - อสม.ดีเดน่ ระดับ
จังหวัด เพ่ือประกวด จงั หวัด 12 สาขา
ระดับ เขต/ภาค จานวน ๔๕ คน

๕. เขา้ ร่วมกจิ กรรม - ทีมพเี่ ล้ียง ระดบั ธ.ค.-64 ๑๖,๘๐0 สป.
การประกวด อสม. อาเภอ/จงั หวัด
ดีเด่นระดบั เขต/ภาค - อสม.ดเี ดน่ ระดบั
กลาง จงั หวัด 12 สาขา

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใชง้ บประมำณ กล่มุ
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส จงั หวัด 12 สาขาๆ ละ 2,000 บาท
4 เปน็ เงิน 24,000 บาท
3.6 เงินรางวลั ที่ 3 อสม.ดีเด่นระดบั
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. จงั หวัด 12 สาขาๆละ 1,000 บาท
เป็นเงิน 12,000 บาท
3.7 คา่ จา้ งทาใบประกาศนยี บตั ร 108
ใบ ๆละ 60 บาท เปน็ เงนิ 6,480 บาท
3.8 ค่าจา้ งทาโล่ 12 อันๆละ 1,000
บาท เปน็ เงนิ 12,000 บาท

๔,๖00 4.1 ค่าอาหารวา่ งและเคร่ืองดม่ื
๑๖,๘๐0 จานวน ๔5 คน x 2 ม้อื x 25 บาท x
๒ วนั เป็นเงนิ ๔,๕๐0 บาท
4.2 คา่ อาหารกลางวัน จานวน ๔5 คน
x 1 มือ้ x 90 บาท x ๒ วนั เปน็ เงนิ
๘,๑๐0 บาท
๔.๓ ค่าวิทยากร ชว่ั โมงละ ๖๐๐ บาท
x ๕ ช่วั โมง x ๒ คน x ๒ วัน เปน็ เงิน
๑๒,๐๐๐ บาท

๕.1 คา่ อาหารวา่ งและเครือ่ งดืม่ จานวน
๒๐ คน x ๒ มื้อ x 25 บาท x ๖ วนั
เปน็ เงิน ๖,๐๐0 บาท

210

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กจิ กรรมหลกั (ระบุพื้นท/่ี กลุ่ม (ต้ังแต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วนั ที่- ทง้ั โครงกำร

ถึงวนั ท่)ี (บำท) ต.ค

- คกก.ชมรม อส
ม.จ.ราชบุรี
จานวน ๑๕ คน

6. ประชมุ เชงิ ปฏบิ ัติ - ผ้รู บั ผดิ ชอบและ มี.ค.-65 15,000 สป.
เพ่อื พฒั นาศกั ยภาพใน ผ้ปู ฏิบัตงิ านสุขภาพ
การบันทกึ ขอ้ มลู และ ภาคประชาชนของ
จัดการฐานขอ้ มลู สสจ. , สสอ., หน่วย
สุขภาพภาคประชาชน บรกิ าร
ผา่ นระบบออนไลน์ - วิทยากร จานวน
๑๐ คน

47 โครงกำรขบั เคลอ่ื น ต.ค. 64- ๑๐๙,๘๐๐ ๔,๒
กำรพัฒนำอำสำสมัคร ก.ย.65
สำธำรณสขุ ตำ่ งดำ้ ว
และอำสำสมัคร
สำธำรณสขุ ในโรงงำน
สถำนประกอบกำร
จังหวดั รำชบรุ ี
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใชง้ บประมำณ กลมุ่
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
๕.2 คา่ อาหารกลางวนั จานวน ๒๐ คน
4 x 1 มื้อ x 90 บาท x ๖ วัน เป็นเงิน กล่มุ งาน
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. ๑๐,๘๐0 บาท พัฒนา
6.1คา่ อาหารกลางวัน จานวน 10 คน คุณภาพ
15,000 x 1 ม้อื x 90 บาท x 1 ครั้ง เปน็ เงิน
900 บาท
๒๐๐ ๒๙,๔๐๐ ๗๖,๒๐๐ 6.2 ค่าอาหารว่างและเครอื่ งดื่มจานวน
10 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ เปน็ เงิน
500 บาท
6.3 คา่ จา้ งทาคมู่ ือ จานวน 200 ชดุ ๆ
ละ 50 บาท เปน็ เงนิ 10,000 บาท
6.4 ค่าวทิ ยากร (ภาครฐั ) ชม.ละ 600
บาท x 3 ชม.x 2 คน เป็นเงิน 3,600
บาท

211

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหล่ง

กจิ กรรมหลกั (ระบพุ น้ื ท่ี/กลุ่ม (ตัง้ แต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วันที่- ท้งั โครงกำร

ถงึ วนั ท)ี่ (บำท) ต.ค

๑. ประชมุ - คณะกรรมการ พ.ย. , มี.ค., ๑๒,๖๐๐ สสจ. ๔,

คณะกรรมการพฒั นา พฒั นาอาสาสมคั ร ม.ิ ย. 65

อาสาสมคั รสาธารณสุข สาธารณสขุ ใน

ในโรงงาน สถาน โรงงาน สถาน

ประกอบการและ ประกอบการและ

ชมุ ชน เพ่อื วางแผน ชุมชน

งาน ขบั เคลื่อนการ จานวน ๓๐ คน
ดาเนินงาน และ

ตดิ ตามงานอยา่ ง
ต่อเน่ือง

๒. พัฒนาศักยภาพทีม - วิทยากรพัฒนา ม.ค.-มี.ค. ๒๕,๒๐๐ สสจ.
๖๔
วิทยากรฝึกอบรม ศกั ยภาพทมี

อาสาสมคั รสาธารณสุข วทิ ยากร อสต.

ต่างดา้ ว และ - วทิ ยากรฝกึ อบรม

อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมคั ร

ในโรงงาน สถาน สาธารณสุขต่างด้าว

ประกอบการ ระดบั และอาสาสมคั ร

อาเภอ และตาบล สาธารณสุขใน

โรงงาน สถาน

ประกอบการระดบั

จังหวดั อาเภอ

และตาบล

จานวน ๕๐ คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใชง้ บประมำณ กลมุ่
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส ๑.๑ ค่าอาหารกลางวนั จานวน ๓๐ คน
4 x 1 มือ้ x 90 บาท x ๓ คร้งั เป็นเงิน
๘,๑๐๐ บาท
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ๑.๒ ค่าอาหารวา่ งและเคร่อื งดื่มจานวน
๓๐ คน x 25 บาท x ๒ มือ้ x ๓ คร้ัง
,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ เป็นเงนิ ๔,๕๐๐ บาท

๒๕,๒๐๐ ๒.1 คา่ อาหารกลางวัน จานวน ๕๐ คน
x 1 ม้อื x 90 บาท x ๒ วัน เปน็ เงนิ
9,00๐ บาท
๒.2 ค่าอาหารวา่ งและเครอื่ งดม่ื จานวน
๕๐ คน x 25 บาท x 2 ม้อื x ๒ วัน
เป็นเงนิ 5,00๐ บาท
๒.3 คา่ จ้างทาคมู่ ือ จานวน ๒๐ ชุดๆ
ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,000 บาท
๒.4 ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) ชม.ละ 600
บาท x ๕ ชม.x ๒ คน เปน็ เงนิ ๖,๐00
บาท
๒.๕ ค่าท่ีพักวทิ ยากร คนละ ๖๐๐ บาท
x ๒ คน x ๑ คืน เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท

212

ลำดับ โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหล่ง ไตร
กิจกรรมหลกั (ระบพุ น้ื ท/ี่ กลุม่ (ต้ังแต่ งบประมำณ งบ ต.ค
คน) วันท่ี- ท้งั โครงกำร
ถงึ วันท่ี) สสจ.
๓. จดั อบรม - ทีมวิทยากร (บำท)
มี.ค.-พ.ค.
65 ๗๒,๐00

อาสาสมัครสาธารณสขุ - ผู้ทท่ี าหน้าท่ีดแู ล

ตา่ งด้าว และ แรงงานต่างดา้ วใน

อาสาสมคั รสาธารณสุข โรงงาน/สถาน

ในโรงงาน สถาน ประกอบการ

ประกอบการ ต้นแบบ - อาสาสมัคร

(จานวน ๓ อาเภอ) แรงงานตา่ งด้าว

48 โครงกำรสนบั สนุน 12,329 คน (อสม.) 147,948,000 ไมใ่ ช้ 36,9
อสม.ปฏบิ ัติงำนเชงิ รุก งบประม
ในชมุ ชน (คำ่ ป่วย าณ (กรม
กำร) สบส.)

49 โครงกำรขบั เคลือ่ น ผูร้ ับผิดชอบงานสุข ต.ค. 64- 17,600 9,2
งำนสขุ ศึกษำและ ศึกษา รพ./รพ.สต./ ก.ย.65
พัฒนำศักยภำพพ้ืนท่ี สสอ./สสจ.

ตน้ แบบ

ปงี บประมำณ 2565

1. ประชมุ ผู้รับผดิ ชอบ ผ้รู ับผิดชอบงานสขุ พ.ย.-64 6,400 สป. 6,
งานสุขศึกษา รพ. เพือ่ ศกึ ษา รพ. จานวน

20 คน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใชง้ บประมำณ กลมุ่
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส ๔.๑ ค่าอาหารกลางวนั จานวน ๖๐ คน
4 x 1 มอ้ื x 90 บาท x ๒ วัน x 3 รุ่น
เปน็ เงิน 3๒,๔00 บาท
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. ๔.2 คา่ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจานวน
๖0 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x ๒ วนั x
๗๒,๐00 3 รุ่น เปน็ เงนิ ๑๘,000 บาท
๔.๓ คา่ วทิ ยากร (ภาครฐั ) ชม.ละ 600
บาท x ๒ ชม.x ๓ คน x ๒ วัน x 3 รุ่น
เป็นเงนิ ๒๑,๖00 บาท

987,000 36,987,000 36,987,000 36,987,000 กลุ่มงาน
พฒั นา
คณุ ภาพ

200 - 8,400 กลมุ่ งาน
พฒั นา
คณุ ภาพ

-
,400 1.1 คา่ อาหารกลางวนั จานวน 20 คน

x 1 มอ้ื x 90 บาท x 1 คร้ัง เปน็ เงนิ
1,800 บาท

213

ลำดบั โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่ ไตร
กจิ กรรมหลกั (ระบุพ้ืนท่ี/กลุ่ม (ตัง้ แต่ งบประมำณ งบ ต.ค
วนั ที่- ท้ังโครงกำร
ขบั เคลื่อนงาน ผ่าน คน) ถึงวันท)่ี
ระบบออนไลน์ (บำท)

2. ประชุมชีแ้ จงเกณฑ์ ผู้รับผดิ ชอบงานสุข พ.ย.-64 2,800 สป. 2,
พื้นท่ีตน้ แบบและ ศกึ ษา สสอ. จานวน ม.ิ ย.-65 สป.
แผนการดาเนนิ งาน 20 คน ไม่ใช้
เพอ่ื เตรียมความพร้อม งบประมาณ
ในการรับการคดั เลือก
พื้นทต่ี ้นแบบ ระดับ 1,400
จังหวดั ปี 2565 ผา่ น
ระบบออนไลน์

3. ประชมุ ช้แี จงเกณฑ์ ผรู้ ับผดิ ชอบงานสุข
พนื้ ท่ีต้นแบบ เพื่อ ศกึ ษา ร.ร.
เตรยี มความพรอ้ มใน
การรบั การคัดเลือก
พนื้ ทตี่ ้นแบบ ระดับ
จังหวัด ปี 2565 ผ่าน
ระบบออนไลน์

4. ประชมุ คณะกรรมการ

คณะกรรมการคดั เลอื ก คดั เลอื กพนื้ ที่

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ กลุม่
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
1.2 ค่าอาหารว่างและเครอ่ื งดืม่ จานวน
4 20 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท x 1 ครั้ง
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. เปน็ เงิน 1,000 บาท
1.3 คา่ วิทยากร จานวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ
,800 600 บาท เปน็ เงิน 3,600 บาท
๒.1 คา่ อาหารคา่ อาหารกลางวัน
จานวน 20 คน x 1 ม้ือ x 90 บาท x
1 ครัง้ เป็นเงนิ 1,800 บาท
๒.2 คา่ อาหารวา่ งและเคร่อื งดื่ม จานวน
20 คน x 2 มอื้ x 25 บาท x 1 ครง้ั
เปน็ เงนิ 1,000 บาท

บรู ณาการร่วมกบั กล่มุ งานสง่ เสริม
สขุ ภาพ

1,400 4.1 คา่ อาหารกลางวัน จานวน 10 คน
x 1 มอื้ x 90 บาท x 1 คร้งั เป็นเงิน

214

ลำดับ โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่ ไตร
กจิ กรรมหลกั (ระบุพนื้ ท/่ี กลมุ่ (ต้ังแต่ งบประมำณ งบ ต.ค
คน) วนั ที่- ทัง้ โครงกำร
ถงึ วันที่)
(บำท)

พืน้ ทต่ี น้ แบบ เพื่อ ต้นแบบระดบั
ชีแ้ จงเกณฑ์การ จงั หวัด
พจิ ารณาคัดเลือกพ้ืนท่ี จานวน 10 คน
ต้นแบบระดับจังหวดั
ปี 2565

5. ประกวดพืน้ ท่ี - คณะกรรมการ มิ.ย.-65 7,000 สป.
56,000 สป
ตน้ แบบระดับจงั หวดั คัดเลอื กพื้นที่
ปี 2565 เพื่อคดั เลือก ต้นแบบระดับ
พื้นทตี่ น้ แบบระดบั จงั หวัด
จานวน 10 คน
จังหวดั เขา้ รว่ ม - ตัวแทนพื้นท่ี
ประกวดในระดับเขต , ตน้ แบบระดับ
ภาค อาเภอ

จานวน 40 คน

11. แผนกำรพัฒนำระบบบรกิ ำรสขุ ภำพ (Service Plan)

50 แผนขบั เคลือ่ นกำร คณะกรรมการ ตค.64-สค

พัฒนำระบบบรกิ ำร พัฒนาระบบบริการ 65

สขุ ภำพ จังหวัด สุขภาพ (Service

รำชบรุ ี ปีงบประมำณ Plan) จานวน 19

2565 สาขา สาขาละ

- ประชมุ ประมมาณ 50 คน

คณะกรรมการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใชง้ บประมำณ กลมุ่
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 900 บาท
4 4.2 คา่ อาหารวา่ งและเคร่อื งดื่ม จานวน
10 คน x 2 ม้อื x 25 บาท x 1 คร้งั
ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. เป็นเงนิ 500 บาท

7,000 5.1 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 50 คน
x 1 ม้อื x 90 บาท x 1 ครั้ง เป็นเงิน
4,500 บาท
5.2 คา่ อาหารว่างและเครอ่ื งด่มื จานวน
50 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท x 1 ครั้ง
เป็นเงิน 2,500 บาท

0 0 28,000 28,000 - คา่ อาหารวา่ งและเคร่ืองด่ืมผูเ้ ขา้ SP&
ประชุม จานวน 50 คน x 25 บาทx 2 EMS
มอื้ เป็นเงนิ 2,500 บาท x 8 ครัง้
เปน็ เงนิ 20,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันผู้เขา้ ประชมุ
จานวน 50 คน x 90 บาทx 1 มอ้ื เป็น
เงิน 4,500 บาท x 8 ครง้ั เป็นเงิน
36,000 บาท

215

ลำดบั โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหล่ง
กจิ กรรมหลกั (ระบุพนื้ ท่ี/กลุ่ม
คน) (ตงั้ แต่ งบประมำณ งบ ไตร
วันท่ี- ทงั้ โครงกำร

ถึงวนั ท)่ี (บำท) ต.ค

(Service Plan) ราย
สาขา จงั หวดั ราชบรุ ี

51 โครงกำรพฒั นำกำร พ.ย.64- 354,400 สป. 305
ก.ย.65
ดำเนินงำนเพอ่ื
สป. 5,
ช่วยเหลือผ้มู ีควำม

ผิดปกตทิ ำงจติ

1. จดั ประชมุ คณะอนุกรรมการฯ

คณะอนกุ รรมการ จานวน 17 คน

ประสานงานเพือ่ การ คณะทางาน

บงั คับใชก้ ฎหมายว่า จานวน 23 คน

ดว้ ยสุขภาพจิต ระดับ

จังหวดั และ

คณะทางานดา้ น

สุขภาพจติ และจติ เวช

เพ่อื วางแผนการ

ดาเนินงานนาส่งบุคคล

ทม่ี คี วามผดิ ปกติทาง

จิตเขา้ สู่การ

บาบดั รกั ษาโดย

เช่ือมโยงกบั เครอื ข่าย

และหน่วยบรกิ ารทุก

แห่ง

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใช้งบประมำณ กลมุ่
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส
4

ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ี ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย.

5,600 43,200 16,800 NCD

,600 5,600 - คา่ อาหารวา่ งและเครอ่ื งด่ืมผ้เู ขา้
ประชุม จานวน 40 คน x 25 บาทx 2
มอื้ เปน็ เงิน 2,000 บาท x 2 คร้งั
เปน็ เงนิ 4,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันผเู้ ขา้ ประชมุ
จานวน 40 คน x 90 บาทx 1 มอื้ เป็น
เงนิ 3,600 บาท x 2 ครง้ั เปน็ เงนิ
7,200 บาท

216

ลำดบั โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่ ไตร
กจิ กรรมหลกั (ระบพุ นื้ ท/่ี กลุม่ (ตั้งแต่ งบประมำณ งบ ต.ค
คน) วันที่- ท้ังโครงกำร
ถึงวันท่)ี สป.
(บำท)

2. พัฒนาศกั ยภาพ ผ้รู บั ผิดชอบงาน
บุคลากร/เครือขา่ ย สุขภาพจิต ของ
แบบบูรณาการรว่ มกับ รพ./สสอ.จานวน
หนว่ ยงานตา่ งๆที่ 30 คน
เกย่ี วข้อง ตารวจ/สถานพินิจ
และคมุ้ ครองเดก็
และเยาวชน/ศูนย์
ฝกึ อบรมเดก็ และ
เยาวชน/คร/ู พม./
อสม./ผนู้ าชุมชน
จานวน 70 คน

3. สนับสนุน สสอ. 10 แห่ง สป. 300

งบประมาณในการ

ดาเนนิ งานดา้ น

สขุ ภาพจติ ใหส้ านกั งาน

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ กลมุ่
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
รุน่ ท่ี 1 NCD
4
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. - คา่ อาหารวา่ งและเครือ่ งดื่มผูเ้ ข้า NCD

43,200 ประชุม จานวน 100 คน x 25 บาทx

0,000 2 ม้ือ x 1 วัน เปน็ เงิน 5,000 บาท

- คา่ อาหารกลางวันผเู้ ขา้ ประชมุ จานวน

100 คน x 90 บาทx 1 ม้ือ x 1 วนั

เป็นเงนิ 9,000 บาท - ค่า

วัสดุสานกั งาน เปน็ เงนิ 4,000 บาท

- ค่าวิทยากร 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท

x 1 วัน เปน็ เงนิ 3,600 บาท

รุ่นท่ี 2

- ค่าอาหารวา่ งและเครื่องดม่ื ผเู้ ข้า

ประชุม จานวน 100 คน x 25 บาทx

2 มื้อ x 1 วนั เปน็ เงิน 5,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวนั ผเู้ ข้าประชุม จานวน

100 คน x 90 บาทx 1 มอ้ื x 1 วนั

เปน็ เงนิ 9,000 บาท -

คา่ วัสดสุ านักงาน เป็นเงิน 4,000 บาท

- คา่ วทิ ยากร 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท

x 1 วัน เป็นเงนิ 3,600 บาท

สนับสนุนงบประมาณดาเนนิ งาน 10

อาเภอๆละ 30,000 บาท รวม

300,000 บาท

217

ลำดบั โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหล่ง ไตร
กจิ กรรมหลกั (ระบุพื้นท/ี่ กลุม่ (ต้งั แต่ งบประมำณ งบ ต.ค
คน) วนั ที่- ทั้งโครงกำร
ถึงวันท)่ี 4,6
(บำท)

สาธารณสุขอาเภอ ใน

การดาเนินงานพื้นท่ี

เดมิ 10 แห่งขยาย

พนื้ ท่ีใหม่ 10 แหง่

รวม 20 แหง่

4. จัดประชมุ ภาคเี ครือข่ายทง้ั

แลกเปลย่ี นเรยี นรู้ 10 อาเภอ จานวน

ถอดบทเรยี นการ 80 คน

ดาเนินงานสขุ ภาพจิต

ในชุมชน และติดตาม

ผลการดาเนินงานเพอื่

การพฒั นาอยา่ ง

ต่อเน่อื ง

52 แผนงำนประชุม คณะกรรมการ 1 ต.ค. 9,200 สป.
2564 - สธ.
คณะกรรมกำร พบส. พบส.10 จานวน 30 ก.ย.
2565
10 20 คน

จานวน 2 ครัง้

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอียดกำรใชง้ บประมำณ กลมุ่
งำน
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส
4

ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย.

11,200 1.ค่าอาหารวา่ งและเครือ่ งดม่ื 80 คน× NCD
25บาท×2มอ้ื ×1ครัง้ =4,000 บาท
2.ค่าอาหารกลางวนั 80 คนx90 บาท
x1 มอื้ x1ครั้ง เป็นเงนิ 7,200 บาท

600 4,600 1. คา่ อาหารว่างและเครือ่ งดื่มผเู้ ขา้ คบส.

ประชมุ และผจู้ ดั การประชมุ จานวน 20

คนๆ ละ 25 บาท จานวน 4 คร้ัง เปน็

เงิน 2,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวันผเู้ ขา้ ประชุมและ

ผจู้ ัดการประชมุ จานวน 20 คนๆ ละ

90 บาท จานวน 4 ครง้ั เปน็ เงนิ

7,200 บาท

218

ลำดับ โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่ ไตร
กจิ กรรมหลกั (ระบพุ ้ืนที/่ กลมุ่ (ตงั้ แต่ งบประมำณ งบ ต.ค
วันท่ี- ทั้งโครงกำร
53 แผนงำนกำรประชุม คน) ถึงวันท่)ี สป.
คณะกรรมกำร AMR (บำท) สธ.
เจา้ หนา้ ท่ี 1 ต.ค.
ผูร้ บั ผดิ ชอบงาน 2564 - 8,400
AMR รพศ./รพท. 30 ก.ย.
30 คน 2565

54 แผนกำรพัฒนำระบบ 6,171,550 สป. 3,09

บรกิ ำรสขุ ภำพ (ยำ

(Service Plan) เสพ

(บำบัดรกั ษำยำเสพ ติด)

ตดิ (Retention

Rate)

1. ประชุมเครอื ข่าย ผู้รับผิดชอบงานยา ทุก 3 เดือน 16,800 สป. 4,

ผู้รับผิดชอบงานยาเสพ เสพติด จานวน 30

ติด (Service Plan) คน

2. แลกเปลี่ยนเรยี นรู้ สสอ. 10 คน 1 วนั 62,500 สป.

การดาเนนิ งานบาบดั รพ.สต. พื้นที่

ผปู้ ว่ ยยาเสพตดิ โดยใช้ เป้าหมาย 11 คน

ชมุ ชนเปน็ ศนู ยก์ ลาง

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใชง้ บประมำณ กลุ่ม
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
1. คา่ อาหารวา่ งและเคร่ืองดืม่ ผเู้ ขา้
4 ประชุมและผจู้ ดั การประชุม จานวน 30 คบส.
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-ม.ิ ย. ก.ค.-ก.ย. คนๆ ละ 25 บาท (2 มื้อ) จานวน 2
คร้ัง เปน็ เงนิ 3,000 บาท
4,200 4,200 2. คา่ อาหารกลางวันผเู้ ขา้ ประชุมและ
ผู้จัดการประชมุ จานวน 30 คนๆ ละ
96,800 86,700 2,596,750 391,300 90 บาท จานวน 2 ครง้ั เป็นเงิน
5,400 บาท

,200 4,200 4,200 4,200 - คา่ อาหารว่างและเครือ่ งด่ืม จานวน NCD

30 คน x 25 บาทx 2 มอื้ x 4 คร้งั

เปน็ เงิน 6,000 บาท

- คา่ อาหารกลางวัน จานวน 30 คน x

90 บาท x 1 ม้อื x 4 ครงั้ เปน็ เงนิ

10,800 บาท

62,500 - คา่ อาหารว่างและเคร่ืองด่มื จานวน NCD

110 คน x 50 บาทx 2 ม้ือ เปน็ เงิน

11,000 บาท

219

ลำดบั โครงกำร/ เปำ้ หมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหลง่

กจิ กรรมหลกั (ระบุพน้ื ท่ี/กลุ่ม (ตงั้ แต่ งบประมำณ งบ ไตร

คน) วันที่- ทง้ั โครงกำร

ถงึ วันท่ี) (บำท) ต.ค

ชมุ ชน ๆ ละ 5 คน
รวม 55 คน
ฝา่ ยปกครอง 15
คน
ผูจ้ ัดและวิทยากร 8
คน

3. ประชุมเพ่ือพฒั นา 120 คน 1 วนั 27,600 สป. 27
ศักยภาพการบนั ทกึ
ขอ้ มูลยาเสพติด
สาหรับผรู้ ับผดิ ชอบ
งานยาเสพตดิ ใหม่

4. ประชุมเชงิ 50 คน 4 วนั 309,100
ปฏิบตั กิ ารและ

งบประมำณ แยก รำยไตรมำส (บำท) รำยละเอยี ดกำรใช้งบประมำณ กลมุ่
รมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส งำน
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 110 คน x
4 250 บาท x 1 ม้อื เปน็ เงิน 27,500 NCD
ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. บาท
- คา่ ตอบแทนวิทยากรอภิปราย 4 คน ๆ NCD
7,600 ละ 5 ชัว่ โมง ๆ ละ 600 บาท เปน็ เงิน
12,000 บาท
309,100 - ค่าพาหนะวิทยากร 8,000 บาท
- ค่าทพ่ี กั วิทยากร 4 คน ๆ ละ 1 คนื ๆ
ละ 1,000 บาท เปน็ เงนิ 4,000 บาท
- ค่าอาหารวา่ งและเคร่อื งดมื่ จานวน
120 คน x 25 บาทx 2 มื้อ เป็นเงิน
6,000 บาท
- คา่ อาหารกลางวัน จานวน 120 คน
x 90 บาท x 1 มื้อ เปน็ เงนิ 10,800
บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 1 คน
8 ช่วั โมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
4,800 บาท
- คา่ พาหนะวิทยากร 4,000 บาท
- ค่าท่พี ักวทิ ยากร 2 คืน ๆ ละ 1,000
บาท เป็นเงนิ 2,000 บาท
- คา่ อาหารวา่ งและเครอื่ งดื่ม จานวน
50 คน ๆ ละ 6 ม้อื ๆ ละ 50 บาท
เป็นเงิน 15,000 บาท

220

ลำดบั โครงกำร/ เป้ำหมำย/จำนวน ระยะเวลำ รวม แหล่ง ไตร
กจิ กรรมหลกั (ระบพุ ้นื ที/่ กลุ่ม (ตั้งแต่ งบประมำณ งบ ต.ค
วันท่ี- ท้งั โครงกำร
แลกเปลย่ี นเรยี นรู้การ คน) ถึงวันท่ี)
ดาเนินงานยาเสพตดิ (บำท)