Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Peride Semester I Tahun 2022

213

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut
PER-3/PB/2014 VeraKI

VeraKI

Arahan Menteri KPPN sehubungan dengan
Keuangan atas realisasi IKU
usulan penataan kemenkeu-four akan
organisasi DJPb
dijadwalkan
D/sharing Arahan Menteri KPPN pembuatan tulisan
dengan Keuangan atas oleh pegawai KPPN
raan, usulan penataan Raha mengenai
, perekonomian
erah organisasi DJPb daerah.
an
ansi 1.Dalam rangka
sanakan percepatan
alam satu penyaaluran Dana
Desa TA 2022, KPPN
Raha telah
melaksanakan
kegiatan sosialisasi
Penyaluran Dana
Desa TA 2022
kepada Pemerintah
Daerah

214

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

Kabupaten Muna
dan Muna Barat,
sesuai Undangan
UND-
4/KPN.2803/2022
tanggal 7 Februari
2022 yang dihadiri
oleh:

1. BKAD Kab.

Muna,

2. BPKAD Kab.

Muna Mbarat,

3. DPMB Kab.

Muna, dan

4. DPMD Kab.

Muna Barat.
(laporan kegiatan
terlampir)
2. KPPN Raha akan
mengagendakan
kegiatan talkshow
terkait
perkembangan
APBN semester 1
2022 dan talkshow
pengembangan
potensi desa pada
Muna dan Muna
Barat yang akan
dijadawalkan pada
bulan Juni 2022

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

KPPN Raha belum Agar kegiatan FGD
mengadakan session/seminar d
kegiatan FGD/sharing tema perbendahar
session/seminar keuangan negara,
dengan tema perekonomian dae
perbendaharaan, dengan melibatka
keuangan negara, seluruh pegawai K
perekonomian dilaksanakan min
daerah dengan sekali dalam satu
melibatkan seluruh semester.
pegawai KPPN.

b. Penyaluran Pagu Dana Desa S.d 31 Maret 2022 pada KPPN agar
Dana Transfer untuk Pemda lingkup Pemda lingkup KPPN
ke Daerah KPPN Raha adalah Raha, Dana Desa telah meningkatkan k
sbb: terealisasi sebesar:
dengan
1. Kab. Muna: 1. Kab. Muna: 0
2. Kab. Muna Barat: Pemerintah Daera
109.501.771.00 0
5.695.348.800 penyaluran Dak
2. Kab. Muna
Sedangkan untuk Dana Desa
Barat:

215

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

D/sharing Arahan Menteri KPPN KPPN Raha telah
dengan Keuangan atas mengadakan kegiatan
usulan penataan FGD/sharing
raan, organisasi DJPb session/seminar
, dengan tema
erah perbendaharaan,
an keuangan negara,
KPPN perekonomian daerah
nimal dengan melibatkan
u seluruh pegawai
KPPN, sesuai dengan
Nota Dinas Kepala
KPPN Raha Nomor ND-
164/KPN.2803/2022
tanggal 22 Maret
2022 Hal Focus
Group Discussion
(FGD) Pejabat
administrator
Triwulan I Tahun
2022 dengan tema
“Kemenkeu Dinamis,
Berintegritas, dan
Kolaboratif”

tetap PMK.222/PMK.07/2 KPPN Raha telah
koordinasi 020 tentang menerbitkan Surat
Pengelolaan Dana Desa nomor S-
pihak PMK.130/PMK.07/2 61/WPB.28/KP.03/2
ah dalam 019 tentang 022 hal Petunjuk
Fisik dan Pengelolaan Dana pelaksanaan
Alokasi Khusus penyaluran Dana Desa
Fisik. Tahap I dan BLT TA
2022

216

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

68.175.154.000 DAK Fisik s.d. 31 Maret
Sedangkan untuk 2022 belum terdapat
pagu DAK Fisik realisasi.
adalah sbb:

1. Kab. Muna:

127.108.371.00 0

2. Kab. Muna Barat:

69.544.502.000

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

PMK nomor tanggal 31 Jan
94/PMK.07/2021 2022; Surat nomor S-
PER-3/PB/2021 84/KPN.2803/2022
hal Penerusan Surat
Dirjen Perimbangan
Keuangan Nomor S-
33/PK/2022 tanggal 1
Maret 2022; Surat
nomor S-
87/KPN.2803/2022
hal Penyaluran DAK
Fisik Tahap I TA 2022
tanggal 7
Maret 2022; Surat
nomor S-
88/KPN.2803/2022
dan S-
89/KPN.2803/2022
hal Penyerahan User
ID dan Password
Aplikasi OMSPAN
tanggal 7
Maret 2022; Surat
nomor S-
91/KPN.2803/2022
hal Petunjuk
Pelaksanaan
Penyaluran Dana Desa
Tahap II TA 2022
tanggal 8
Maret 2022; Surat
nomor S-
97/KPN.2803/2022
dan S-
96/KPN.2803/2022

hal Rekomendasi

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

217

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

penyaluran sekaligus
DAK Fisik TA 2022
(pagu
bidang diatas 1 miliar
rupiah) tanggal 10
Maret
2022; Surat nomor S-
121/KPN.2803/2022
hal Monitoring
penyaluran dana desa
sampai dengan 7 April
2022
tanggal 7 April 2022;
Surat nomor S-
133/KPN.2803/2022
hal Pembukaan
Kembali Akses
Perekaman
Penggunaan Sisa
DAK Fisik Tahun
s.d. 2018 dan 2019
yang Digunakan pada
Tahun 2020 tanggal
22 April 2022; Surat
nomor S-
136/KPN.2803/2022
hal Petunjuk
Penyaluran DAK Fisik
Sekaligus TA 2022
(Pagu s.d 1 Miliar)
tanggal 26 April 2022;
Surat nomor S-
137/KPN.2803/2022
hal Perubahan Data

218

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

c. Peran dalam Sampai dengan April Agar selanjutny
Peningkatan 2022, KPPN belum
Penerimaan pernah mengadakan mengadakan
Negara di kegiatan FGD/sharing
Daerah session kepatuhan pembinaan k
perpajakkan dengan
satuan kerja. pajak kepada b

satker dan

dokumentasi

dipublikasikan

website dan medi

KPPN. Kegiatan

melibatkan K
setempat.

Monev dan KPPN Raha telah - -
sumbangan analisis membuat Laporan
terkait potensi PNBP Monev PNBP terkait
untuk peningkatan PNBP di lingkup
penerimaan negara wilayah kerjanya.

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

Kontrak DAK Fisik
Pada Aplikasi OMSPAN
tanggal 26 April 2022;
Surat nomor S-
147/KPN.2803/2022
hal Penyaluran DAK
Fisik Sekaligus atas
Rekomendasi K/L
Teknis TA 2022
tanggal 18 Mei
2022.

ya KPPN PDMS Sosialisai
kegiatan Perpajakan sudah
dilaksanakan pada
kepatuhan tangga 17 Maret
bendahara 2022 bersamaan
dilakukan dengan
Penandatanganan
serta MOU bersama dengan
melalui KP2KP dengan nomor
ia sosial undangan UND-
tersebut 10/KPN.2803/2022

dapat tanggal 15 Maret
KPP/KP2KP 2022.

PMK.262/PMK.01/2 016 PDMS
Bank

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala
Penyediaan Layanan Belum terdapat co- -
Bersama (co- location pada KPPN -
location) Raha.

219

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

KMK.834/KMK.01/2 016 Subbag Umum Berdasarkan
KMK.834/KMK.01/2
016, tentang Layanan
Bersama terkait
dengan Pelaksanaan
Fungsi
Perbendaharaan,
Kekayaan Negara, dan
Keuangan Negara
lainnya di Daerah
(DJPB, DJKN, DJPPR
dan
Sekretarian Jenderal).
KMK tersebut lahir
dalam rangka
memberikan
pelayanan secara
komprehensif kepada
pengguna jasa di
bidang keuangan
negara, khususnya
layanan
perbendaharaan dan
kekayaan negara
yang dilaksanakan
oleh instansi vertikal
di lingkungan
Kementerian
Keuangan.
Berdasarkan KMK
tersebut, KPPN Raha
tidak termasuk
instansi vertikal di
daerah yang
diwajibkan
menyelenggarakan

220

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

4 Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

a. Pengelolaan Pada KPPN Raha tidak - -
Keuangan Badan terdapat BLU
Layanan Umum

b. Menjaga KPPN telah - Ketepatan w
Ketepatan Sasaran menyampaikan Penyampaian L
Kredit Program Laporan Hasil
Monitoring dan agar tetap
Evaluasi Ultra dipertahank
Mikro( Umi)
Semester II Tahun KPPN agar selalu
2021 secara tepat melakukan evalua
waktu ke Kanwil target capaian IKU
DJPb dengan Nota sehingga target IK
Dinas keseluruhan
tercapai.
5 Tata Kelola Internal

A Kinerja Organisasi KPPN Raha telah -
melaksanakan DKO
. 1. Pengelolaan secara bulanan dan
Kinerja telah melakukan
evaluasi atas

capaian/progres IKU

Standar

Sampai dengan bulan

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

layanan bersama
terdapat co-location
pada KPPN.

Per-30/PB/2011 -

waktu PMK.95/PMK.05/20
Laporan 18
ap
kan. PER-25/PB/2018

asi atas KMK.467/KMK.01/2 KPPN KPPN Raha telah
U, 014 tentang Seksi Veraki melaksanaka evaluasi
KU secara Pengelolaan atas target capaian
Kinerja IKU secara periodik
Kep-251//PB/2015 setiap bulan yang
tentang dilaksanakan
Pengelolaan bersamaan dengan

Kinerja di DKO.
Lingk.DJPb

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

Operasional Perubahan layanan Maret 2022 belum
Prosedur
dari tatap muka dilakukan 1. KPPN agar m
menjadi online, serta FGD/ Sharing
penerapan SAKTI internalisasi/ reviu terkait SOP pros
secara Ful Modul pada masin
SOP. seksi.
tahun 2022 ke
2. KPPN agar m
seluruh K/L reviu atas SOP
berdampak pada apakah masih
perubahan/penyesu dengan kondis
aian SOP layanan saat ini.
KPPN
3. KPPN
mengusulkan pe
SOP
dilampiri denga
Perubahan)
selanjutnya
diteruskan ole
DJPB ke Setditje

221

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
ahan an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
melakukan Lanjut
session
Seksi Bank 1. KPPN Raha telah
ses Bisnis Seksi PDMS melakukan sharing
ng-masing session berupa
kegiatan GKM secara
melakukan rutin terkait proses
yang ada bisnis dan SOP pada
masing masing seksi,
h relevan sebagai berikut:
si layanan
a. Gugus Kendali
agar
erubahan Mutu (GKM)
( Pemutakhiran
an SOP Data dan Form
Akurasi Data HRIS
untuk sesuai dengan
akan nota dinas NOMOR
eh Kanwil ND-
en. 28/WPB.28/KP.0
3/2022 tanggal 06
januari 2022

b. Gugus Kendali

Mutu (GKM)
Mekanisme
Pengelolaan Uang
Persediaan dengan
nota dinas NOMOR
ND-
72/WPB.28/KP.0
3/2022 tanggal 27
januari 2022

c. Gugus Kendali

Mutu (GKM)
Mekanisme
Penyaluran DAK

222

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

Fisik dan Dana
Desa dengan nota
dinas NOMOR ND-
83/KPN.2803/202
2 tanggal 02
Februari 2022

d. Gugus Kendali

Mutu (GKM)
Internalisasi Modul
e-Kemenkeu Fase
IV dengan nota
dinas NOMOR ND-
104/KPN.2803/20
22 tanggal 11
februari 2022

e. Gugus Kendali

Mutu (GKM) terkait
PermenPAN/RB
Nomor 90 Tahun
2021 Nomor ND-
142/KPN.2803/20
22 tanggal 07
Maret 2022

f. Gugus Kendali

Mutu (GKM)
Internalisasi
Budaya
Organisasi
dengan nota
dinas NOMOR
ND-
148/KPN.2803/
2022 tanggal

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

223

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

10 Maret 2022
g.Gugus Kendali

Mutu (GKM)
Reformulasi
Indikator Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran (IKPA)
Tahun 2022
dengan nota
dinas NOMOR
ND-
158/KPN.2803/
2022 tanggal
18 Maret 2022
h.Gugus Kendali
Mutu (GKM)
Diskusi
Pengelolaan Kas
Negara
“Integrated
Treasury" Majalah
Treasury
Indonesia Vol.1
Tahun 2022
dengan nota
dinas NOMOR
ND-
218/KPN.2803/

2022 tanggal
19 April 2022
i. Gugus Kendali
Mutu (GKM)
Pengujian dan
Pembayaran
Tagihan

224

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

dengan nota
dinas NOMOR
ND-
233/KPN.2803/
2022 tanggal
27 April 2022
j. Gugus Kendali
Mutu (GKM) PMK
193/PMK.05/20
20 tentang
Pembiayaan
Ultra Mikro
dengan nota
dinas NOMOR
ND-
283/KPN.2803/
2022 tanggal 17
Mei 2022

2. selanjutnya akan

sosialisasi/inter
nalisais SOP
kepada pegawai
secara berkala

3. perubahan sop

telah
disampaikan
berdasarkan
nota dinas
NOMOR ND-
318/WPB.28/K
P.03/2021
tanggal 25 Juni
2021

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

4. Sistem Dokumen ISO telah Pada daftar hadir, tidak Selanjutnya agar p
Manajemen Mutu terdapat daftar hadir RTM,
(SMM ISO sesuai dengan Manajemen Punca
9001:2015) ketentuan dan KPPN Manajemen Puncak (Kepala KPPN) aga
Raha telah (Kepala KPPN). mengisi daftar ha
melaksanakan Rapat

Tinjauan Manajemen

pada 02 September
2021, serta telah
dibuatkan notulensi
hasil RTM.

B Manajemen SDM Untuk Mutasi internal - sesuai -
. Mutasi Internal tahun 2022 tidak -
dilakukan , karena Sudah Agar dipertaha
User SPAN mutasi internal telah ketentuan
dilakukan pada
Pengelolaan periode Oktober 2021.
Layanan
Administrasi dan Perubahan dan
Layanan SDM Pergantian
pemegang User
SPAN telah
dilengkapi dengan
Berita Acara
pergantian User

Administrasi Layanan
SDM telah
dilaksanakan dengan
baik ( Cuti, KGB)

C Manajemen Keuangan
.

225

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

pada KEP-151/Pb/2018 KPPN Manajemen Puncak
(Kepala KPPN Raha)
ak telah turut
ar turut menghadiri rapat
adir. kegiatan RTM dan
telah
menandatangani
daftar hadir
(terlampir)

KEP-143/PB/2019 Bagian Umum
KMK-
467/kMK.01/2014
tentang
Pengelolaan
Kinerja

ankan

226

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

Rencana KPPN Raha telah 1. KPPN Raha
Kerja/Kegiatan menetapkan SK terkait
Tahunan disusun rencana menambah
dalam rangka kerja/kegiatan KPPN besaran alo
efektivitas untuk tahun 2022. anggaran p
pencapaian IKU dan Pada rencana kerja kegiatan-ke
kegiatan pada KPPN KPPN Raha untuk tahun yang perlu
2022 telah disusun dengan dan
rencana kegiatan mulai sehingga s
Januari s.d Desember dengan alo
2022, namun belum DIPA KPPN
didukung dengan 2022,
besaran dana sesuai
alokasi yang ada pada 2. Melakukan
DIPA KPPN Raha tahun
2022. rencana ke
tahunan da
dana dalam
terdapat ke
yang
mengakiba
pergeseran
sehingga ti
deviasi ren
penarikan p
halaman II
dapat akur

3. Melakukan

halaman III
hal terdapa
pergeseran
kegiatan.

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut
Subbagian
a agar Umum Penentuan besaran Selesai
hkan alokasi dana sudah
okasi disusun pada saat
pada penyusunan
egiatan Rencana Kerja
didukung Tahunan namun
na, belum dimasukkan
sesuai menjadi dokumen
okasi pada yang menyatu
tahun dalam SK agar
dalam
n update pelaksanaannya
erja dapat fleksibel,
an alokasi selanjutkan SK
m hal dimaksud akan
egiatan dilakukan
perbaikan sesuai
atkan arahan Kanwil DJPB
n dana, Provinsi Sulawesi
ingkat Tenggara.
ncana Update rencana
pada kerja selalu
I DIPA dilakukan sesuai
rat. kebutuhan,
n revisi termasuk
I dalam implikasinya
at terhadap kebutuhan
n alokasi anggaran
melalui revisi DIPA

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

Pembayaran Uang Berdasarkan penelitian -
Lembur, Uang Makan, atas dokumen
Pertanggungjawaba n pembayaran uang
UP Lembur, Uang Makan
serta
pertanggungjawaban
GUP untuk periode
bulan Januari s.
Maret 2022 sudah
dilakukan sesuai
ketentuan.

LPJ Bendahara Berdasarkan Agar dipertahan

penelitian atas

dokumen yang

disampaikan,

pelaksanaan LPJ

Bendahara periode

Januari s.d Maret

2022 sudah sesuai

ketentuan.

D Tata Usaha dan Pencatatan BMN - Agar dipertahanka
. Rumah Tangga telah dilakukan
dengan baik
Sarana Prasarana
dan Tata Ruang Berdasarkan
monitoring pada
pengisian
bit.ly/Progress FO,
per tanggal 31
Maret 2022, sampai
saat ini beberapa
ruang tertentu telah
selesai dikerjakan
yaitu resepsionis,

227

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut
Bagian
Umum

nkan

an PMK.276/PMK.01/2 014 Subbag Umum

Nota Dinas Nomor
ND-263/PB.1/2022
tanggal 14 Januari
2022 hal.
Standardisasi Front
Office pada Kantor

228

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

CSO, mini TLC, area
sinergi, area self
service, area special
mission/UMKM
dengan
menggunakan
anggaran DIPA Kantor.

E Kepatuhan Internal ➢ Laporan Hasil - Berdasarkan Kedepannya KPPN
. penelitian atas agar menyesuaika
Pemantauan dokumen LHPPU penggunaan form
Pengendalian januari s.d. Maret LHPPU sebagaima
Utama (LHPPU) dan LAT Triwulan I terlampir pada PM
2022 477/PMK.09/2021
- penyampaian
LHPPU telah dimaksud
➢ LHP dan dilakukan sesuai
ketentuan yang
Tindaklanjut berlaku.
LHP
Tabel LHPPU masih
menggunakan
format laporan
pada PMK-
940/PMK.09/2017
yang telah dicabut
dan digantikan
dengan PMK-
477/PMK.09/2021

Sampai dengan
pelaksanaan kegiatan
pembinaan ini, pada

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

N Raha KMK- Subabgian Mulai periode Mei Selesai
an 477/KMK.09/2021 Umum dan 2022, LHPPU akan
mat PMK- Seksi VeraKI dibuat dengan
ana 227/PMK.09/2021 format terbaru
MK- sesuai KMK-
477/KMK.09/2021

-

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

➢ Manajemen KPPN Raha tidak ada
rekomendasi LHP yang
Risiko harus
ditindaklanjuti/diseles
➢ Pengelolaan aikan

Pengaduan KPPN Raha telah
menetapkan Unit
Pengelola Risiko sesuai
KEP-
22/WPB.28/KP.03/20
22 tanggal 6 Januari
2022

KPPN Raha telah
menetapkan petugas
pengelola pengaduan
melalui KEP-
13.WPB.28/KP.03/20

22 tanggal 3 Januari
2022

F Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
.

Komunikasi dan Telah dilakukan - KPPN Raha ag
Koordinasi Internal komunikasi dan
koordinasi internal menjaga sinerg
KPPN dengan
melakukan briefing seluruh pejaba
serta GKM secara
rutin sebagai salah sehingga pel
satu upaya sharing
knowledge tugas dapat

dengan baik.

229

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

gar tetap PMK.262/PMK.01/2 016 Kepala KPPN KPPN Raha akan tetap
gi antar menjaga sinergi dan
at/pegawai soliditas pegawai
laksanaan untuk mendukung
pelaksanaan tugas
berjalan

230

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

Komunikasi KPPN Raha telah - KPPN Raha ag
Eksternal melaksanakan
Komunikasi dan menjalin koordin
Koordinasi dengan
pihak eksternal komunikasi yan
dengan baik, seperti
dilakukannya dengan pihak
monitoring dan
evaluasi atas sehingga pel
pelaksanaan
anggaran, tugas dapat
mengadakan
sosialisasi , sharing semakin baik.
informasi melalui
Group WA dan lain
sebagainya.

G Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
.

Keterbukaan Website KPPN Raha Pada menu profil KPPN Raha agar m
Informasi Publik telah memuat : Visi pejabat belum update pada menu
Misi DJPb diupdate.

➢ Motto Layanan
➢ Nilai-nilai

Kementerian
Keuangan

➢ Layanan

Pengaduan:
Lapor.go.id, Wise,
dan Sipandu.
Kegiatan yang
dilaksanakan pada
KPPN Raha juga

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

gar tetap PMK.262/PMK.02/2 016 Kepala KPPN Koordinasi dan
nasi dan komunikasi dengan
ng baik pihak eksternal selalu
eksternal, dijalin dengan baik
laksanaan melalui kegiatan
formal dan informal
berjalan

melakukan UU No.14 Th.2018 Subbag Telah dilakukan
u tersebut. tentang Umum update menu
Keterbukaan profil pejabat
Informasi Publik pada Website
PMK KPPN Raha
No.200/pmk.01/201 6 (screenshoot
ttg Pedoman Layanan terlampir)
Informasi Publik

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala
Pengendalian telah dipublikasikan -
Gratifikasi melalui media sosial -
seperti Instagram
dan juga melalui
website secara up to
date.

Laporan Penanganan
Gratifikasi Unit
Pengendali Gratifikasi
(UPG) KPPN Raha
Bulan Januari-Maret
2022 telah disusun
setiap bulannya
dengan hasil temuan
nihil. Kegiatan Public
Campaign Gratifikasi
juga telah dilakukan
oleh KPPN Raha
melalui postingan
pada media sosial
dan pajangan pada
FO.

6 Inovasi dan Prestasi

231

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

426/KMK.01/2017

tentang Pedoman
Pembangunan Zona
Integritas menuju
Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan
Melayani
(WBK/WBBM).

232

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

a. Inovasi KPPN Raha telah Inovasi belum KPPN Raha agar m
b. Prestasi memiliki inovasi dituangkan dalam buku saku terkait
yang berdampak buku profil. inovasi yang dapa
langsung terhadap dibagikan/dipergu
peningkatan layanan pihak eksternal se
terhadap mitra kerja arahan Plt. Kanwil
seperti E-Bimtek, Provinsi Sultra pad
MIRA (Media Rakorwil I Tahun 2
Informasi Kinerja
KPPN Raha),
Konsaring
(Konsultasi Satker
Via Daring), dan
lainnya.

KPPN Raha telah - KPPN Raha agar
memiliki beberapa mempertahankan
prestasi di meningkatkan pre
antaranya: yang telah diraih s
menjaga kualitas
1. Peringkat I pelayanan kepada
satuan kerja.
Kategori
Penilaian
Laporan
Keuangan
UAKPA &
UAKPB

2. Peringkat I

Kategori
Penyusunan
Laporan Reviu
Pelaksanaan
Anggaran
Tingkat KPPN
Tahun 2021

3. Peringkat I

Kategori
Penyusunan

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
ahan an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
membuat Lanjut
t inovasi-
at Subbag Umum KPPN Raha telah
unakan PD memperbaharui buku
esuai Profil dan Inovasi ,
DJPb MSKI serta telah
da Vera dituangkan dalam
2022. Bank buku profil.

PMK.262/PMK.01/2 016. KPPN

n dan
estasi
serta

a

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomenda
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasalaha

Laporan Monev
PNBP Tk.
KPPN Tahun 2021

4. Peringkat II

Kategori
Pembinaan dan
Supervisi KPPN
Tahun 2021

5. Peringkat III

Kategori Strategi
Peningkatan dan
Perluasan
Digipay Tahun
2021

233

asi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status

ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai

an Terkait ksi Permasalahan an Tindak

Lanjut

234

235

236

237

238

239

240

241

242