Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Peride Semester I Tahun 2022

surat PER-3/PB/2014 KPPN Kolaka telah menerbitkan
untuk surat Kepala KPPN Kolaka nomor S-
baikan 144/KPN.2804/2022 tanggal 21 April
2022 hal Permohonan Perbaikan
2/2012 Laporan Pertanggunggjawaban
mal uang Bendahara Pengeluaran periode
s Januari 2022. Dalam surat
esar dimaksud, disampaikan bahwa
pabila Dinas Perkebunan dan Peternakan
ikan Kabupaten Kolaka Utara dimohon
a Berita untuk dapat membuat Berita Acara
yang ditandatangani oleh
kukan PER-3/PB/2014 Bendahara Pengeluaran dan
bali atas KPA/PPK atas nama KPA sebagai
o kas penjelasan atas uang tunai di
a salah brankas Bendahara Pengeluaran.
r KPPN Kolaka telah menerbitkan
er untuk surat Kepala KPPN Kolaka nomor S-
aikan LPJ 145/KPN.2804/2022 tanggal 21 April
2022 hal Permohonan Perbaikan
Laporan Pertanggunggjawaban
Bendahara Pengeluaran periode
Januari 2022. Dalam surat
dimaksud, disampaikan bahwa
Kejari Kolaka Utara dimohon untuk
dapat menyampaikan perbaikan
saldo kas bank pada LPJ Bendahara
Penerimaan Periode Januari 2022
dikarenakan adanya perbedaan
antara saldo kas bank pada LPJ
dengan saldo kas pada rekening
koran.

Vera

Arahan Menteri KPPN KPPN Kolaka sudah
Keuangan atas mengagendakan kegiatan
r dengan usulan penataan dimaksud pada bulan Mei 2022
haraan, organisasi DJPb (TOR terlampir)
ra,
daerah
dakan
kan

Kolaka, Aparat sedikitnya tiga i
Pengawas pemerintah teru
Internal Pemerintah dilaksanakan m
Kab. Kolaka serta sekali dalam sat
Koordinator Staf Ahli semester.
Pendamping Dana Desa Agar kegiatan
Kab. Kolaka pada 15 FGD/sharing
Maret 2022. session/seminar
tema perbendah
KPPN Kolaka belum keuangan negar
mengadakan perekonomian d
kegiatan FGD/sharing dengan melibatk
session/seminar seluruh pegawai
dengan tema terus dilaksanak
perbendaharaan, minimal
keuangan negara, sekali dalam sat
perekonomian daerah semester.
dengan melibatkan
seluruh pegawai
KPPN.

Untuk pengembangan Pada KPPN Kolaka -
kemampuan Literasi sudah terdapat karya
pejabat/pegawai , tulis pegawai yang
dilakukan dengan dimuat pada harian
menulis dengan tema lokal Kolaka Pos
yang berhubungan dengan judul artikel “
dengan ekonomi daerah Peran Penting Wilayah
Kolaka Raya dalam
Perdagangan Nikel
Internasional

189

instansi
us
minimal
tu

Arahan Menteri KPPN Telah dilaksanakan FGD di lingkup Selesai
Keuangan atas internal KPPN dengan tema Selesai
r dengan usulan penataan perbendaharaan pada tanggal 10
haraan, organisasi DJPb Mei 2022 berdasarkan ND-
ra, 305/KPN.2804/2022 hal FGD
daerah mengenai Indikator Kinerja
kan Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan
i KPPN PMK 195/PMK.05/2018 tentang
kan Monev PA Belanja K/L. Untuk
tu selanjutnya, KPPN akan
melaksanakan FGD internal dengan
Arahan Menteri KPPN tema perbendaharaan/keuangan
Keuangan atas negara/daerah minimal sekali tiap
usulan penataan semester.
organisasi DJPb Akan dipertahankan

190

b. Penyaluran Dana Pagu Dana Desa untuk S.d 31 Maret 2022 KPPN agar tetap
Transfer ke Daerah Pemda lingkup KPPN pada Pemda lingkup meningkatkan
Kolaka adalah sbb: KPPN Kolaka, Dana koordinasi deng
1. Kab. Kolaka: Desa telah terealisasi Pemerintah Daer
78.052.400 sebesar: dalam penyalura
2. Kab. Kolaka Utara: 1. Kab. Kolaka: Fisik dan Dana D
111.308.971 8.544.214.280
3. Kab. Kolaka Timur: 2. Kab. Kolaka Utara:
87.322.762 33.469.225.520
Sedangkan untuk pagu 3. Kab. Kolaka Timur:
DAK Fisik adalah sbb: 27.552.352.080
1. Kab. Kolaka:
90.094.180 Sedangkan untuk DAK
2. Kab. Kolaka Utara: Fisik s.d. 31 Maret
73.240.300 2022 belum terdapat
3. Kab. Kolaka Timur: realisasi.
54.683.131

c. Peran dalam KPPN Kolaka telah -
Peningkatan melaksanakan kegiatan
Penerimaan Negara di sharing session terkait
Daerah perpajakan bertema
“Sosialisasi Formulasi
IKPA Tahun 2022 dan
Harmonisasi
Perpajakan” dengan
melibatkan KPP
Pratama Kolaka pada 24
Februari 2022.

Monev dan KPPN Kolaka telah
sumbangan analisis membuat Laporan
terkait potensi PNBP Monev PNBP terkait
untuk PNBP di lingkup wilayah
peningkatan kerjanya.
penerimaan negara

4 Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

a. Pengelolaan Pada KPPN Kolaka tidak - -
Keuangan Badan terdapat BLU
Layanan Umum

p PMK KPPN terus berkoordinasi dengan Selesai
gan pihak 190/PMK.07/2021 Pemerintah Daerah secara formal
rah PMK dan informal, antara lain dengan
an Dak 198/PMK.07/2021 menyampaikan Surat kepada
Desa Bupati, sebagaimana Surat Kepala
KPPN Kolaka Nomor : S-
99/KPN.2804/2022 tanggal 21
Februari 2022, S-
155/KPN.28.04/2022 dan S-
156/KPN.28.04/2022 tanggal 11 Mei
2022

MSKI

PMK.262/PMK.01/ -PDMS
2016 -Bank
-Pejabat
Fungsional

Per-30/PB/2011 -

b. Menjaga Ketepatan Telah dilakukan - Ketepatan waktu
Sasaran Kredit perubahan Penyampaian La
Program administrator dan agar tetap
operator Pengguna dipertahankan.
Sistem Informasi Kredit
Program Pembiayaan
Ultra Mikro (SIKP UMi)
Pada KPPN Kolaka
sesuai KEP-
108/WPB.28/KP.04/2021
tanggal 20 September
20212

KPPN telah
menyampaikan Laporan
Hasil Monitoring dan
Evaluasi Ultra Mikro(
Umi) Semester II Tahun
2021 secara tepat waktu
ke Kanwil DJPb dengan
Nota Dinas No.ND- 22
/WPB.28/KP.04/2022
tanggal 6 Januari 2022

5 Tata Kelola Internal Pelaksanaan
A. Kinerja Organisasi penandatanganan
kontrak kinerja sudah
1. Pengelolaan Kinerja sesuai dengan
ketentuan.

191

u PMK.95/PMK.05/2 Bank Terus dan tetap menyelesaikan
aporan 018 kewajiban penyusunan dan
menyelesaikan kewajiban
Pelaporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Ultra Mikro (UMi) pada
kesempatan pertama

PER-25/PB/2018

KMK.467/KMK.01/ Subbagian Akan dipertahankan
2014 tentang Umum
Pengelolaan Kinerja

192

Standar Operasional KPPN telah Sampai dengan bulan 1. KPPN agar me
Prosedur melaksanakan DKO Maret 2022 belum FGD/ Sharing se
secara bulanan dilakukan terkait SOP pro
Perubahan layanan dari internalisasi/ reviu Bisnis pada mas
tatap muka menjadi SOP. masing seksi.
online, serta penerapan 2. KPPN agar
SAKTI secara Ful Modul melakukan reviu
tahun 2022 ke seluruh SOP yang ada ap
K/L berdampak pada masih relevan d
perubahan/penyesuaian kondisi layanan
SOP layanan KPPN 3. KPPN
mengusulkan
perubahan SOP (
dilampiri dengan
Perubahan) untu
selanjutnya aka
diteruskan oleh
DJPB ke Setditje

elakukan Kep-251/PB/2015 KPPN 1. Sepanjang awal tahun 2022, selesai
ession tentang Pengelolaan pelaksanaan sharing session telah
oses Kinerja di Lingk.DJPb berfokus pada proses bisnis
sing- implementasi SAKTI secara full,
yakni:
u atas KEP-287/PB/2015 (a) GKM tentang SAKTI DAK Fisik
pakah tentang SOP KPPN. dan Dana Desa untuk User PPSPM
dengan KEP-525/PB/2017 tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan
tentang Uji ND-17/WPB.28/KP.04/2022
saat ini. Kepatuhan (b) GKM tentang Perekaman UP,
agar Perekaman Supplier Tipe 2 dan
KEP-151/Pb/2018 Perekaman Kontrak Tahunan
( tanggal 12 Januari 2022
n SOP berdasarkan ND-
uk 36/WPB.28/KP.04/2022
an (c) GKM tentang Sakti Dana Desa
Kanwil tanggal 19 Jan 2022 berdasarkan
en. ND-48/WPB.28/KP.04/2022
(d) GKM Sakti DAK Fisik dan Dana
Desa User Operator tgl 26 Januari
2022 berdasarkan ND-
69/WPB.28/KP.04/2022
(e) GKM Aplikasi SAKTI Modul PPK
DFDD, Overview Dana Desa TA 2022
tgl 2 Feb 2022 berdasarkan ND-
84/KPN.2804/2022
(f) GKM tentang Pengajuan Uang
persediaan tanggal 17 Feb 2022
berdasarkan ND-114/KPN.2804/2022
(g) GKM tentang Modul Pelaporan-
SAKTI DFDD, Program Pengendalian
Gratifikasi dan Sosialisasi
Keamanan Informasi/Security
Awareness tanggal 24 Feb 2022
berdasarkan ND-
124/KPN.2804/2022
(h) GKM tentang SIKP UMI tanggal 9
Maret 2022 berdasarkan ND-
163/KPN.2804/2022
(i) GKM tentang SAKTI BUN (proses
SPM) tanggal 16 Maret 2022
berdasarkan ND-176/KPN.2804/2022
2. KPPN telah melakukan reviu SOP
berdasarkan Nota Dinas Kepala
KPPN Kolaka Nomor ND-
278/KPN.2804/2022 Tanggal 22
April 2022
3. KPPN Kolaka telah
menyampaikan hasil reviu SOP ke
Kanwil DJPb Sultra melalui ND-
311/KPN.2804/2022 Tanggal 12 Mei
2022 perihal Penyampaian Hasil
Reviu SOP dan Perbaikan SOP serta
Usulan SOP Baru Tahun 2022

2. Sistem Manajemen Berdasarkan KPPN Kolaka aga
Mutu (SMM ISO dokumen yang telah memperbaharui
9001:2015) diunggah, pada KPPN Organisasi setia
Kolaka belum tahun. Setiap
terdapat : perubahan pada
- Konteks Organisasi dokumen induk
Tahun (Pedoman Mutu
2022. Konteks Organis
- Notula terkait RTM Kebijakan Mutu)
Tahun dituangkan pada
2021. Induk Dokumen

KPPN Kolaka aga
melaksanakan R
Tinjauan Manaje
minimal satu ka
setahun. Agenda
dibahas sesuai d
yang ada pad
151/PB/2018.

RTM agar dilaksa
setelah melakuk
pengujian kepat
yang telah diren
sebagaimana pa
tahun, menging
satu agenda dar
Tinjauan Manaj
adalah pembah
terkait hasil pen
kepatuhan.

193

ar - Konteks Organisasi Tahun 2022 Selesai
i Konteks telah diperbarui
ap awal - Notula RTM disampaikan
a Sebagaimana terlampir dan telah
u, dituangkan dalam Daftar Induk
sasi, Dokumen Internal
) agar
a Daftar
n Internal.
ar
Rapat
emen
ali dalam
a yang
dengan
da KEP-

sanakan
kan
tuhan
ncanakan
ada awal
gat salah
ri Rapat
jemen
hasan
ngujian

194 Periode Triwulan I 2022 - KPPN Kolaka ag
KPPN Kolaka telah menjadwalkan d
B. Manajemen SDM melakukan mutasi melaksanakan G
Mutasi Internal internal pegawai Kendali Mutu ter
pelaksana sesuai Standar Operasi
KEP-55/KPN.2804/2022 Prosedur (SOP)
tanggal 4 April 2022 pelaksanaan tug
untuk menjaga k
pelayanan KPPN

gar KEP-143/PB/2019 Bagian Sepanjang awal tahun 2022, Selesai
dan KMK- Umum pelaksanaan sharing session telah
Gugus 467/kMK.01/2014 berfokus pada proses bisnis
rkait tentang Pengelolaan implementasi SAKTI secara full,
ional Kinerja yakni:
gas KPPN (a) GKM tentang SAKTI DAK Fisik
kualitas dan Dana Desa untuk User PPSPM
N tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan
ND-17/WPB.28/KP.04/2022
(b) GKM tentang Perekaman UP,
Perekaman Supplier Tipe 2 dan
Perekaman Kontrak Tahunan
tanggal 12 Januari 2022
berdasarkan ND-
36/WPB.28/KP.04/2022
(c) GKM tentang Sakti Dana Desa
tanggal 19 Jan 2022 berdasarkan
ND-48/WPB.28/KP.04/2022
(d) GKM Sakti DAK Fisik dan Dana
Desa User Operator tgl 26 Januari
2022 berdasarkan ND-
69/WPB.28/KP.04/2022
(e) GKM Aplikasi SAKTI Modul PPK
DFDD, Overview Dana Desa TA 2022
tgl 2 Feb 2022 berdasarkan ND-
84/KPN.2804/2022
(f) GKM tentang Pengajuan Uang
persediaan tanggal 17 Feb 2022
berdasarkan ND-114/KPN.2804/2022
(g) GKM tentang Modul Pelaporan-
SAKTI DFDD, Program Pengendalian
Gratifikasi dan Sosialisasi
Keamanan Informasi/Security
Awareness tanggal 24 Feb 2022
berdasarkan ND-
124/KPN.2804/2022
(h) GKM tentang SIKP UMI tanggal 9
Maret 2022 berdasarkan ND-
163/KPN.2804/2022
(i) GKM tentang SAKTI BUN (proses
SPM) tanggal 16 Maret 2022
berdasarkan ND-176/KPN.2804/2022
Untuk selanjutnya, GKM KPPN akan
berfokus pada pembahasan SOP
sesuai KEP-287/PB/2015

User SPAN Perubahan dan Sudah sesuai
Pergantian pemegang ketentuan
User SPAN telah
dilengkapi dengan
Berita Acara pergantian
User

Penetapan pegawai Sudah sesuai
Berpredikat Terbaik ketentuan
untuk Triwulan I tahun
2022 telah diberikan
sesuai KEP-
53/WPB.28/KP.04/2022
tanggal 31 Maret 2022.

C. Manajemen Keuangan KPPN Kolaka telah KPPN Kolaka aga
Rencana Kegiatan membuat rencana melakukan upda
Tahunan kerja tahunan dan rencana kerja ta
alokasi biaya sesuai dan alokasi dana
DIPA Tahun 2022 hal terdapat keg
berdasarkan kegiatan yang mengakiba
per masing-masing pergeseran dana
seksi. sehingga tingka
rencana penarik
halaman III DIPA
akurat.

Pembayaran Uang Berdasarkan Melakukan revis
Lembur, Uang Makan, penelitian atas halaman III dala
Pertanggungjawaban UP dokumen terdapat pergese
pembayaran uang kegiatan.
Lembur, Uang Makan -
serta
pertanggungjawaban
GUP untuk periode
bulan Januari s. Maret
2022 sudah
dilakukan sesuai
ketentuan.

195

ar PMK KPPN Kolaka berusaha untuk Selesai
ate 190/PMK.02.2012 melaksanakan kegiatan sesuai
ahunan dengan rencana kerja dan
na dalam dilakukan update jika diperlukan.
giatan Deviasi halaman III DIPA sampai
atkan dengan bulan April sebesar 0
a,
at deviasi
kan pada
A dapat

si Telah dilakukan revisi halaman III
am hal DIPA terakhir tanggal 12 Mei 2022
eran (Surat usulan terlampir)

PMK Bagian
190/PMK.02.2012 Umum

196

D. Tata Usaha dan Daftar Barang Ruangan Daftar Barang KPPN agar
Rumah Tangga (DBR) Ruangan (DBR) sudah melakukan peru
ditandatangani oleh penanggungjaw
Sarana Prasarana dan pejabat penangggung Barang Ruangan
Tata Ruang jawab barang. apabila terdapa
pergantian
yang disebabkan
oleh mutasi/pro
maupun karena

Implementasi Berdasarkan Terkait dengan
Standarisasi FO monitoring pada Standarisasi FO,
pengisian selanjutnya KPP
bit.ly/Progress FO, per diharapkan dapa
tanggal 31 Maret meningkatkan p
2022, sampai saat ini penyelesaian pa
beberapa ruang beberapa bagian
tertentu telah selesai memperhatikan
dikerjakan yaitu pengaturan tata
resepsionis, CSO, mini display UMKM,
TLC, area sinergi, area sehingga mudah
self service, area oleh satker atau
special stakeholder yang
mission/UMKM berkunjung.
dengan
menggunakan
anggaran DIPA Kantor.

Berkenaan dengan
beban pendanaan
selanjutnya KPPN
Kolaka sesuai Nota
Dinas Nomor ND-
174/KPN.2804/2022
tanggal
11 Maret 2022 telah
mengajukan
penambahan pada
pagu DIPA KPPN
Kolaka Tahun 2022
pada DIPA Nomor
DIPA-
015.08.2.635162/2022
Tanggal 17 November
2022 (revisi) sebesar
Rp163.000.000,- pada
akun Belanja Modal
(532111) dan Belanja
Barang (523111).

ubahan PMK.276/PMK.01/2014 Subbag DBR telah diperbarui dan akan Selesai
wab KEP-151/PB/2018 Umum diupdate apabila terdapat
n perubahan penanggungjawab
at barang

n
omosi

pensiun.

, Nota Dinas Nomor Bagian Display UMKM merupakan bagian On progress
PN Kolaka ND-263/PB.1/2022 Umum dari anggaran yang telah
at tanggal 14 Januari disediakan Kanpus sebesar Rp63
progres 2022 hal. juta (disetujui pada tgl 12 April
ada Standardisasi Front 2022), dan saat ini telah selesai
n serta Office pada Kantor pada tahap desain. Progres
n kembali Vertikal Ditjen selanjutnya adalah perhitungan
a letak Perbendaharaan rincian biaya dan pelaksanaan fisik

h terlihat
u
ng

E. Kepatuhan Internal Pengelolaan Persediaan Pengelolaan -
persediaan di KPPN KPPN Kolaka
➢ KPPN Kolaka telah Kolaka telah kedepannya aga
melakukan kegiatan dilakukan melalui mempedomani
pengujian kepatuhan Aplikasi ‘Mas Perdo penyusunan LHP
pengendalian utama (Mau Supply maupun LAT ses
secara berkala (selama Persediaan dong), format sebagaim
Triwulan I) yang merupakan salah terlampir dalam
hasilnya dituangkan satu inovasi yang 447/KMK.09/202
dalam LHPPU saat ini sedang
➢ LHPPU telah dikembangkan Sdr.
ditandatangani oleh Yuvan Dhira Kusala
pimpinan UKI dan berdasarkan Nota
disampaikan kepada Dinas Nomor ND-
pimpinan unit kerja 122/KPN.2804/2022
sesuai ketentuan yakni tanggal 22 Februari
selambatnya dalam 2022.
waktu 4 (empat) hari Penyusunan hasil
kerja setelah akhir pengujian dalam
periode pelaporan. LHPPU Bulanan
➢ Telah ditunjuk maupun Laporan
petugas pelaksana Akhir Triwulanan (LAT)
pemantau masih menggunakan
format yang lama
(PMK-
940/KMK.09/2017,
Selanjutnya
disampaikan bahwa
saat ini telah terbit
pengganti PMK
dimaksud yakni PMK-
447/PMK.09/2021
yang berlaku mulai 1
Januari 2022

197

Umum

ar KMK- Subabgian KPPN Kolaka telah menyelesaikan
PPU 447/KMK.09/2021 Umum LHPPU Bulan April 2022 per tanggal
suai dan Seksi 28 April 2022 yang telah
mana VeraKI disesuaikan format laporan dengan
m KMK- mempedomani KMK-
21 477/KMK.09/2021

198

pengendalian internal Sehubungan dengan KPPN Kolaka aga
melalui KEP- adanya mutasi menyampaikan
03/WPB.28/KP.04/20 internal sesuai KEP- permohonan
22 tanggal 3 Januari 55/KPN.2804/2022 pembaharuan st
2022 tanggal 4 UPG kepada Kan
➢ Telah ditetapkan April 2022 terdapat Prov. Sultra guna
Struktur Unit pergeseran dilakukan perub
Pengendali Gratifikasi penugasan pegawai struktur UPG me
(UPG) UKI Tingkat III yang sebelumnya penerbitan surat
pada KPPN Kolaka ditetapkan masuk keputusan terba
melalui KEP- dalam struktur UPG
14/WPB.28/2022 UK-III KPPN Kolaka an.
tentang Penetapan Risa Nur Andani
Struktur Unit
Pengendali Gratifikasi
(UPG) Tingkat II dan
Tingkat III lingkup
Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2022

F. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

Komunikasi dan Telah dilakukan - KPPN agar tetap
Koordinasi Internal komunikasi dan menjaga sinergi
koordinasi internal seluruh pejabat/
KPPN dengan sehingga pelaks
melakukan briefing tugas dapat berj
serta GKM secara rutin dengan baik.
sebagai salah satu KPPN Kolaka aga
upaya sharing menjalin koordin
knowledge komunikasi yan
dengan pihak ek
Komunikasi Eksternal KPPN Kolaka telah sehingga pelaks
melaksanakan tugas dapat berj
Komunikasi dan semakin baik.
Koordinasi dengan
pihak eksternal dengan
baik, seperti
dilakukannya
monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan
anggaran, mengadakan
sosialisasi , sharing
informasi melalui Group
WA dan lain sebagainya.

G. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

ar segera PMK- Seksi - KPPN Kolaka telah menyampaikan
227/PMK.09/2021 VeraKI pembaruan struktur UPG ke Kanwil
DJPb Sultra melalui ND-
truktur 268/KPN.2804/2022 tanggal 19 April
nwil DJPb 2022 hal Usulan Penggantian
a Pegawai Anggota Unit Pengaduan
bahan Gratifikasi (UPG)
elalui - Kanwil DJPb Provinsi Sultra telah
t menerbitkan SK UPG revisi dengan
aru nomor KEP-45/WPB.28/2022
tanggal 26 April 2022 tentang
Perubahan Keputusan Kepala
Kanwil DJPb Provinsi Sultra Nomor
KEP-14/WPB.28/2022 tentang
Penetapan Struktur Unit Pengendali
Gratifikasi di Lingkungan Kanwil
DJPb Prov. Sultra Tahun 2022

p PMK.262/PMK.01/ Kepala Sinergi dan koordinasi terus dijaga
i antar 2016 KPPN melalui kegiatan Rapat rutin
/pegawai Pekanan, pembacaan kode etik dan
sanaan yel-yel penyemangat. Demikian juga
jalan kegiatan kolaboratif seperti Gemar
beramal.

ar tetap PMK.262/PMK.02/ Kepala KPPN Kolaka selalu menjalin
nasi dan 2016 KPPN komunikasi dan koordinasi dengan
ng baik pihak eksternal baik melalui forum
ksternal, WAG maupun kunjungan langsung
sanaan ke satker
jalan

Keterbukaan Informasi Website KPPN Kolaka -
Publik telah memuat : Visi Misi
DJPb

Motto Layanan
Nilai-nilai Kementerian
Keuangan
Layanan Pengaduan:
Lapor.go.id, Wise
Sipandu dan Sarapan.

Pengendalian Kegiatan yang
Gratifikasi dilaksanakan pada
KPPN Kolaka juga telah
dipublikasikan melalui
media sosial seperti
Instagram dan juga
melalui website secara
up to date.

Laporan Penanganan
Gratifikasi Unit
Pengendali Gratifikasi
(UPG) KPPN Kolaka
Bulan Januari-Maret
2022 telah disusun
setiap bulannya dengan
hasil temuan nihil.
Kegiatan Public
campaign dalam upaya
edukasi kepada
stakeholder telah
dilakukan KPPN Kolaka
dalam beberapa
kesempatan
pelaksanaan
kegiatan.melalui
pemanfaatan media
sosial yang dikelola
maupun kegiatan
bimtek/pelatihan
Telah ditetapkan
Struktur Unit
Pengendali Gratifikasi
(UPG) UKI Tingkat III
pada KPPN Kolaka
melalui KEP-
14/WPB.28/2022

UU No.14 Th.2018 Subbag Akan dipertahankan 199
tentang Keterbukaan Umum
Informasi Publik Selesai

PMK
No.200/PMK.01/2016
ttg Pedoman
Layanan Informasi
Publik

370/KMK.01/2021
tentang Pedoman
Pembangunan Zona
Integritas menuju
Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan
Melayani
(WBK/WBBM).

200

6 Inovasi dan Prestasi

a. Inovasi KPPN Kolaka telah - Untuk menduku
memiliki inovasi yang penilaian WBBM
berdampak langsung Kolaka agar mem
terhadap peningkatan buku saku terka
layanan terhadap mitra inovasi- inovasi
kerja seperti BiKos dapat
(Bimbingan dan dibagikan/diper
Konsultasi online), pihak eksternal
Frequently QnA Pelaporan, arahan Plt. Kanw
Aplikasi Monev DD&BLT, Provinsi Sultra p
dan lainnya. Inovasi- Rakorwil I Tahun
inovasi tersebut juga Prestasi yang tel
telah dituangkan dalam diraih agar tetap
buku profil inovasi. dipertahankan d
ditingkatkan.
b. Prestasi KPPN Kolaka telah
memiliki beberapa
prestasi di antaranya:
1. Peringkat II dalam
Lomba/Kompetisi
Penggunaan Uang
Persediaan Melalui

ung Subbag Untuk buku saku terkait inovasi-
M, KPPN Umum inovasi KPPN Kolaka telah
mbuat PDMS dibuatkan berupa pdf dan e-book
ait MSKI Vera dimana satker dapat langsung
Bank mengakses melalui link
yang https://bit.ly/BukuProfilKPPNKolaka.
rgunakan Link tersebut dipublikasikan
sesuai kepada para stakeholder KPPN
wil DJPb Kolaka melalui media sosial KPPN
pada Kolaka dan juga website.
n 2022.

lah PMK.262/PMK.01/ KPPN KPPN Kolaka berupaya untuk
p 2016. meraih prestasi yang semakin baik
dan dan telah dituangkan dalam Kolaka
Charter

Digital Payment
Marketplace Tingkat
KPPN Tipe A2
2. Peringkat I Kategori
Penilaian IKPA KPPN
sebagai BUN tahun
2021
3. Peringkat II Kategori
Strategi Peningkatan
dan Perluasan Digipay
Tahun 2021
4. Peringkat II Kategori
Laporan Keuangan
UAKPA dan UAKPB tahun
2021
5. Peringkat II Kategori
Penilaian Hasil Kinerja
Pelaksanaan Penyaluran
Dak Fisik dan Dana
Desa
6. Peringkat III Kategori
Hasil Pembinaan dan
Supervisi KPPN Tahun
7. Peringkat III Kategori
Penilaian Penyusunan
Laporan Monev PNBP
Semester II tahun
2021

201

202

MATRIKS HASIL SUPER
KANWIL DIREKTORAT JEND
PROVINSI SULAWESI TENGGA

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

a. Mengawal KPPN Raha telah RPA yang disusun sudah Kualitas Peny
menyelesaikan dan
evaluasi belanja membuat Laporan baik dengan memuat RPA yang semakin
Reviu Pelaksanaan
negara di Anggaran (RPA) beberapa permasalahan agar tetap dipertah
semester 2 tahun
daerah 2021 dengan Nota yang terjadi pada dan mempe
Dinas No.. ND-
68/WPB.28/KP.03/2 pelaksanaan APBN pada permasalahan-

022 tanggal 25 KPPN Raha antara lain: permasalahan
Januari 2022
- Realisasi yang terjadi

rendah pada pelaksanaan angg

satker dekon /TP sehingga nantinya

- Akurasi Pengisian dapat me

Capaian Output langkah-langkah p

- Permasalahan baik kualitas pela

SAKTI anggaran satker

- Pagu minus FG

- Adanya Kontrak Sosialisasi,

yang dilanjutkan maupun pendam

di TA 2022 Bimtek.

b. Quality Assurance Penilaian Kompetensi 1. KPPN Raha agar
Pengelolaan APBN
oleh Satker PPK/PPSPM telah Berdasarkan mendorong PP
1. Pembinaan monitoring pada untuk mendaf
dibuka sesuai Aplikasi
Kompetensi SIMASPATEN peserta
Teknis Pejabat dengan Peng- terdapat 2 peserta kuota
Perbendaharaan penilaian kompetensi menyelenggar
1/pb.7/2022

RVISI PADA KPPN RAHA
DERAL PERBENDAHARAAN
ARA PERIODE I TAHUN 2022

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

yusunan PMK 195/PMK.05/2018 ● PDMS Penyusunan RPA
n baik akan terus kami
hankan tingkatkan
erhatikan kualitasnya
dengan
yang memperhatikan
dalam isu/permasalaha
garan , n terkini yang
a KPPN terjadi dalam
engambil pelaksanaan
perbaikan anggaran
aksanaan
berupa
GD,
Monev
mpingan

r pro aktif Perpres 7 Tahun PDMS Mengingat perlunya
untuk 2016 koordinasi dengan
PMK Nomor cepat, KPPN Raha
PK/PPSPM 211/PMK.05/2019 telah menyampaikan
ftar tentang Tata Cara informasi kepada
Penilaian Kompetensi Satker untuk
sebagai Bagi Pejabat
sehingga Pembuat

untuk
rakan

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

PPK/PPSPM (a.n refreshment
Muh. Hasin dan WA Ode
Syamsidar) dengan PPK/PPSPM
status perlu perbaikan
data/ cek kelengkapan terpenuhi.
data
2. KPPN Raha a

menginformas

kepada PPK/P

yang

mendaftar,

masih ada da

perlu p

untuk

memperbaiki/

kapi.

2.Peningkatan Dalam rangka Publikasi pada website KPPN Raha
Kapasitas serta atas kegiatan terkait
Kualitas Peningkatan dengan Peningkatan memaksimalkan
pengelolaan dan Kapasitas serta
pelaksanaan Kapasitas serta Kualitas pengelolaan pemanfaatan w
anggaran oleh dan pelaksanaan
satker Kualitas anggaran oleh satker dan media
belum maksimal
pengelolaan dan dilakukan secara KPPN
maksimal pada KPPN
pelaksanaan Raha mempublikasika

anggaran oleh pelaksanaan pem

satker, KPPN kepada

Raha telah

melaksanakan

kegiatan :

1. Sosialisasi dan

Bimbingan

Teknis

Pelaksanaan

Piloting

203

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

agar Komitmen dan melakukan perbaikan
sikan Pejabat Penanda data secara informal
PPSPM Tangan Surat Selanjutnya KPPN
Perintah Membayar Raha akan
sudah Pada Satuan Kerja menyampaikan surat
namun Pengelola Anggaran resmi kepada Satker.
ta yang Pendapatan dan
perbaikan Belanja Negara, Nota
segera Dinas Direktur Sistem
/meleng Perbendaharaan No.
ND-551/PB.7/2022
tanggal 25 Maret
2022 tentang
Mekanisme
Pendaftaran
Sertifikasi

a agar ➢ Subbag  KPPN Raha telah
n
website Umum melakukan
publikasi dan
sosial ➢ Seksi informasi
untuk pemberitaan terkait
an Veraki kinerja APBN 2022
mbinaan di wilayah kerja
satker . ➢ PDMS KPPN Raha melalui
media sosila
(instagram) dan
website serta
dilaporan melalui
aplikasi NETRA.
(dokumen
terlampir).

 Sebagai sarana

204

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

Pembayaran
Penghasilan
Pegawai
Pemerintah
Non Pegawai
Negeri (PPNPN)
pada tanggal
19 s.d 20
Januari 2022

2. Sosialisasi

Implementasi
Marketplace
dan Digital
Payment
Satuan Kerja
Lingkup KPPN
Raha pada
tanggal
17 Maret
2022

3. Focus Group

Discussion
(FGD)
Reformulasi
Indikator
Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran
Tahun 2022
pada tanggal
24 Maret
2022.

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

Peningkatan
Kapasitas serta
Kualitas
pengelolaan dan
pelaksanaan
anggaran, KPPN
Raha telah
mendorong
pendokumentasia n
pengetahuan untuk
menghasilkan aset
intelektual, dengan
memberikan
penugasan atau
inisiatif pegawai
untuk
menghasilkan
dokumentasi
pengetahuan dan
mempublikasikan
nya melalui media
sosial. Hasil dari
dokumentasi
pengetahuan antara
lain:

1) Tutorial

Perekaman
Gaji PPNPN
Bulanan untuk
Satker Non
Piloting
(Youtube dan
Instagram)

2) Pengelolaan

Rekening

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

c. Mengawal KPPN Raha telah 1. Berdasarkan 1. KPPN agar
Implementasi
Simplifikasi menyampaikan penelitian atas aktif
Pelaksanaan mendorong
Anggaran Rekapitulasi laporan Rekapitulasi dalam impl
KKP
Hasil laporan Hasil
2. Untuk mem
Monitoring dan Monitoring dan
cashless pa
Evaluasi Pembayaran Evaluasi dan mewuju

dengan Kartu Pembayaran

Kredit Pemerintah dengan Kartu

(KKP) untuk TW.I Kredit

Pemerintah

205

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

Satuan Kerja
(instagram)

 Publikasi atas

kegiatan terkait
dengan Peningkatan
Kapasitas serta
Kualitas
pengelolaan dan
pelaksanaan
anggaran oleh
satker dilakukan
melalui kanal media
sosial (instagram).
Untuk kedepannya
pulbikasi atas
kegiatan serupa
akan dipublikasikan
baik melalui media
sosial maupun
website KPPN Raha
dan akan dilaporkan
di Aplikasi Netra.

tetap pro PMK-196/PMK.05/2018 PDMS KPPN Raha selalu
tentang Tata Cara mendorong Satker
g satker Pembayaran dan untuk aktif dalam
lementasi Penggunaan KKP implementasi
Nota Dinas Ka.Kanwil penggunaan KKP baik
mbumikan DJPb Prov. Sultra itu melalui surat (S-
ayment No.690/WPB.28/20 57/WPB.28/KP.03/2
udkan 21 tgl.15 Juli 2021
022 tanggal 28
Januari 2022)

206

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

2022 dengan Surat (KKP) untuk TW.I kenaikan
dan nilai tr
Dinas No.- 2022 dari Digipay
Marketplace
703/KPN.2803/20 10 Satuan Kerja sebagaima
disepakati
22 tanggal 7 April yang sudah ‘Wakatobi C
saat
2022. melakukan Kanwil
Provinsi
Perjanjian Tenggara , K
agar :
Kerjasama (PKS)
a. Berkoo
KKP s.d
aktif
31 Maret baru Satker-
yang m
2 Satker yang UP
sampa
telah melakukan
ini
transaksi KKP melaku
transak
yaitu Kejaksaan Digipay

Negeri Muna b. Meliba

dan Rumah perban
dalam
Tahanan Muna pelaksa
Bimbin
dari 10 satker Teknis

yang sudah

melakukan

Perjanjian

Kerjasama

2. Dari hasil

rekapitulasi

laporan Digipay

s.d bulan Maret

2022 jumlah

transaksi Digipay

pada KPPN Raha

sebanyak 60

transaksi dengan

nominal

186.666.909,-

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

jumlah maupun pada setiap
ransaksi pelaksanaan kegiatan
monitoring dan
dan evaluasi pelaksanaan
e anggaran yang
ana yang dilaksanakan tiap
triwulan.
pada Namun kendala yang
Charter” saat ini dihadapai
adalah masih
Rakorwil terbatasnya
DJPb merchant/penyedia
barang jasa di wilayah
Sulawesi Raha yang
KPPN Raha mendukung
pembayaran melalui
ordinasi KKP maupun
dengan marketplace digipay
KPPN Raha telah
-satker melakukan koordinasi
memiliki dengan pihak
perbankan dan pajak
namun serta melakukan
ai dengan penandatanganan
MoU terkait
saat implementasi
belum marketplace dan
ukan digipay. Dalam MoU
ksi tersebut, pihak
y perbankan telah
berkomitmen untuk
atkan berkoordinasi dan
nkan melakukan
pendampingan
hal kepada Satker
anaan
ngan

Digipay.

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

hal ini masih
sangat kecil jika
dibandingkan
dengan total
nilai GUP tunai
periode 1

Januari s.d 31
Maret 2022
sebesar
5.507.641.810,-
(3,3%)

Pengelolaan Perbendaharaan Negara

a Menjaga likuiditas Keuangan Daerah

1. Akurasi RPD Selama periode - -
Harian Satker pembinaan (Januari
s.d. April 2022) tidak
terdapat deviasi
renkas lebih dari 5%.

b Penatausahaan Pengeluaran Negara
.

Pra-Penyelesaian Tagihan

Jumlah Penolakan Berdasarkan Penyebab Penolakan 1. KPPN agar kons
Substantif atas SPM monitoring OM SPAN antara lain:
dalam satu Periode periode 01 Januari s.d. melakukan edu
Pembinaan 07 April 2022, pada - Nomor rekening dan pendampi
KPPN Raha masih Bank tidak kepada satker.
ditemukan ditemukan (supplier
belum terdaftar) 2. Mengoptimalka

keberadaan Pej
Fungsional dala

207

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

tentang
isu/permasalahan
CMS serta melakukan
sosialisasi pada
setiap kegiatan
termasuk perluasan
vendor UMKM yang
menjadi mitra
kerja/nasabah.

PMK No. PDMS
197/PMK.05/2017 Bank

sisten PMK.190/PMK.02/2 012 PDMS Penolakan Formal
ukasi MSKI SPM yang terjadi
ingan Kep-287/PB/2015 sebagian besar
tentang Standar disebabkan adanya
an Operasional ketidaksesuaian data
jabat Prosedur (SOP) supplier pada SPM
am KPPN dan SPAN

208

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

penolakan SPM Nama Pemilik Bimtek, FGD,
dengan rincian sbb: Rekening tidak Sosialisasi.
sama dengan data 3. Memanfaatkan
1. Penolakan supplier offline mini TLC
media zoom da
substantif pemberian edu
sebanyak 0 kegiatan yang
SPM dilaksanakan s
rencana kegiata
2. Penolakan PDMS maupun
permintaan Sat
Formal Kerja.
sebanyak 73
SPM

Penyelesaian Berdasarkan Dari 315 SP2D yang KPPN agar tetap :
SP2D 1 Jam Monitoring pada
Aplikasi OM SPAN memenuhi kriteria, 1. Meningkatka
Periode 1 Januari terdapat 14 SP2D yang
s.d 7 April 2022 koordinasi
jumlah SP2D yang diselesaikan lebih dari Seksi
diterbitkan 1 jam. (4,44%). dengan
sebanyak 1.228 Bank;
SP2D.
SP2D yang 2. Seksi Verak

melakukan
monitoring
pengawasan
berkala atas

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

sarana pada masa
C maupun penyesuaian
alam implementasi SAKTI
ukasi, baik terutama pada
supplier tipe 3 yang
sesuai di import dari GPP
an Seksi ataupun mekanisme
atas CSV karena pada
tuan SAKTI belum men-
support import
an KEP-650/PB/2018. PDMS supplier tipe 3
S-7283/PB.1/2018 Bank interkoneksi
antara langsung SPAN.
PDMS Selanjutnya, KPPN
Raha akan
Seksi senantiasa
meningkatkan
ki agar koordinasi dan
memberikan
dan edukasi kepada
n secara satker dengan
s memanfaatkan
sarana mini TLC
KPPN Raha
maupun secara
online

Keterlambatan
penyelesaian SPM
tersebut disebabkan
karena terdapat
gangguan jaringan
listrik dan telkom di
wilayah Raha serta
adanya gangguan
terpusat pada
sistem SPAN.

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

diterbitkan penyelesaian

berdasarkan ADK p
yang diupload sampai
sebelum pukul penerbitan
melalui OM S
12.00 WITA sebanyak
450 SP2D, dan 3. Apabila peny

terdapat SP2D lebih d
315 SP2D yang jam diakibat
memenuhi kriteria keadaan forc
dll, berita ac
penyelesaian SP2D diunggah.
yang harus

diterbitkan kurang
dari 1 Jam
(UP/TUP/PTUP/LS Non

Gaji).

Akurasi Penyaluran Berdasarkan Retur SP2D tersebut KPPN Raha agar m
Dana SP2D monitoring OM SPAN disebabkan karena: bimtek kepada sa
periode 01 Januari s.d. memberikan perh
07 April 2022, pada - Rekening supplier khusus terhadap s
KPPN Raha masih yang sering retur.
terdapat retur SP2D sudah tidak aktif
dengan rincian sbb:
- Rekening tidak
1. Bulan Januari
ditemukan
sebanyak 0
- Rekening sudah
SP2D;
ditutup, dll
2. Bulan Februari

sebanyak 2

SP2D;

3. Bulan Maret

sebanyak 3

SP2D;

4. Bulan April

sebanyak 0
SP2D.

209

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

n proses Berita Acara
gangguan jaringan
pengujian serta Nota Dinas
dengan penjelasan terkait
SP2D gangguan SPAN
terpusat sudah
SPAN. disampaikan pada
saat periode
yelesaian pembinaan.
Untuk selanjutnya,
dari satu kami akan terus
tkan oleh meningkatkan
ce majeure koordinasi baik itu di
cara agar internal seksi PDMS
maupun dengan Seksi
Bank.

melakukan PMK.190/PMK.02/2 012 Bank KPPN Raha telah
atker serta PER-9/PB/2018 menerbitkan Surat
hatian kepada seluruh satker
satker lingkup KPPN Raha
nomor S-: S-
127/KPN.2803/2022 tgl.
14-04-2022
terkait Monitoring
Monitoring Gerakan
Zero Retur SP2D
Tahun Anggaran 2022
Periode Januari
sampai dengan Maret
2022 yang
menyampaikan
beberapa hal :
1. Masih terdapat

transaksi retur
SP2D pada

210

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

Tingkat Ketepatan Berdasarkan - Koordinasi antara
waktu penyampaian satker agar tetap d
data kontrak non monitoring pada agar tetap men
multi year
Aplikasi OM SPAN, satker, terkait k

terdapat 54 Kontrak pendaftaran kontr

yang didaftarkan

dan tidak terdapat

keterlambatan

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

satker KPPN
Raha

2. Selanjutnya, dalam

rangka
meningkatkan
efektivitas
pengelolaan
pengeluaran kas,
meminta satker
agar
mengupayakan
pencegahan
terjadinya Retur
SP2D melalui
“Gerakan Zero
Retur”

3. KPPN Raha akan

mengundang
satker terkait dan
melakukan FGD
/Bimtek terkait
pengujian validitas
rekening kepada
satuan kerja
terkait agar dapat
menghindari
terjadinya retur.

a KPPN dan PER-58/PB/2013 PDMS Koordinasi dengan
dijaga dan Satker akan terus
ngingatkan kami tingkatkan
agar pendaftaran
ketepatan kontrak tidak
mengalami
rak. keterlambatan

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

pendaftaran kontrak
pada KPPN Raha.

Penyelesaian SKPP Berdasarkan uji - -
sampling atas - -
pengesahan SKPP
periode Januari s.d
Maret 2022 , proses
penyelesaian SKPP
sudah sesuai dengan
ketentuan

Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara
.

Penerbitan Surat KPPN Raha telah
Persetujuan/Penol melaksanakan
akan Pembukaan prosedur penerbitan
Rekening izin pembukaan
rekening sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku.

Penerbitan Daftar KPPN Raha telah
Saldo Rekening melaporkan saldo
rekening sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku dan
telah disampaikan ke
Kanwil secara tepat
waktu.

211

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

Per-02/PB/2018

PMK.182/PMK.05/2 017 Bank
PMK.182/PMK.05/2 017 Bank

212

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala

Tata Kelola Retur Mekanisme - Agar dipertah
SP2D Penyelesaian Retur
SP2D telah sesuai
dengan ketentuan,
dan penyelesaian
retur SP2D dilakukan
kurang dari 10 HK

Monitoring KPPN Raha telah - Proses Pelaksanaa
Kepatuhan Bank melaksanakan Uji Petik Kepatuhan B
Persepsi Kepatuhan Bank Persepsi telah ses
Persepsi pada Bank ketentuan
BRI KCP Unit Lawa,
Kab. Muna Barat dan
Bank Mandiri KCP
Raha untuk TW I
2022 dan BA telah
diunggah pada MPN.

d Verifikasi dan Akuntansi
.

Rekonsiliasi Pelaksanaan - -
Tingkat UAKPA rekonsiliasi Tingkat - -
UAKPA belum

dilakukan, karena
proses LKPP Audited

belum selesai
dilakukan.

Penyusunan Nilai LK UAKBUN
Laporan UAKPA Daerah KPPN Raha
BUN Daerah adalah 98,61

untuk tahun 2020.
(Tahun 2021 belum
ada).

dasi Peraturan/ PIC Tindak Lanjut Status
ahan ketentuan Subbag/Se atas Penyelesai
an Tindak
hankan Terkait ksi Permasalahan
Lanjut

Per-9/PB/2018 Nota Bank
Dinas Direktur PKN
No.ND-1626/PB.3/2021

an Uji Nota Dinas Dir.PKN Bank
Bank/Pos ND-1481/PB.3/2021
suai tgl.12 September
2021

VeraKI
KEP-67/WPB.28/2021 VeraKI

No Komponen Hasil Permasalahan Rekomend
Supervisi Implementasi (Bila Ada) Atas
di Lapangan
Permasala
Penerbitan Daftar Penerbitan LPJ -
LPJ Bendahara -
Satker Bendahara telah
sesuai dengan -
ketentuan yang
berlaku.

Penerbitan SKTB Pengajuan penerbitan -
dan SKP4
SKTB dan SKP4
selama periode
Januari s.d Maret

2022 oleh satuan
kerja nihil.

Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

a. Ruang Diskusi Pada KPPN Raha
Perspektif Baru
Perbendaharaan belum terdapat

tulisan pegawai

terkait
perekonomian
daerah.

KPPN Raha belum Agar kegiatan FGD
mengadakan session/seminar d
kegiatan tema perbendahar
FGD/sharing keuangan negara,
session/seminar perekonomian dae
dengan tema dengan melibatka
perbendaharaan, minimal tiga insta
keuangan negara, pemerintah dilaks
perekonomian minimal sekali da
daerah dengan semester.
minimal 3 instansi

pemerintah.