SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
5
67
Antara,
TPK hutan ke industri antara yang terdapat tujuan pengiriman
primer dan/atau
penampung kayu di TPK hutan dengan kayu lainnya
erdaftar, TPK Antara dan dilindungi dengan
TPK Antara ke industri
primer hasil hutan dengan tujuan surat keterangan
dan/atau penampung pengiriman kayu. sahnya hasil hutan
kayu terdaftar
2. Uji petik persediaan sesuai ketentuan.
Tanda-tanda PUHH/
barcode pada kayu kayu yang tercantum 2. Hasil uji petik
bulat dari pemegang
IUPHHK-HA bisa di LMHH dengan persediaan kayu
dilacak balak. dokumen surat yang tercantum di
keterangan sahnya LMHH sesuai
hasil hutan terkait. dengan dokumen

surat keterangan
sahnya hasil hutan
terkait

Periksa tanda-tanda Memenuhi :

PUHH/ barcode pada Tanda-tanda PUHH/
kayu bulat barcode pada kayu
bulat telah sesuai
dengan dokumen.

Identitas kayu Periksa penandaan Memenuhi:
diterapkan secara kayu bulat yang Ada sistem yang dapat
konsisten oleh diterapkan pemegang ditelusuri dan
pemegang izin. izin yang identitas/penandaan
memungkinkan kayu bulat diterapkan
ip SKSKB dan penelusuran kayu secara konsisten.
ampiri Daftar Hasil hingga ke petak
tebangan atau Memenuhi:
2. - 6 kelompok petak untuk
hutan rawa sekurang-
kurangnya selama 1
tahun berjalan.

1. Periksa kelengkapan
dan keabsahan

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator
12
34

membuktikan Hut
hut
adanya catatan FAK
angkutan kayu unt

ke luar TPK

K3.2. Pemegang izin 3.2.1. Pemegang izin a
telah menunjukkan

melunasi bukti pelunasan

kewajiban Dana Reboisasi
pungutan (DR) dan atau

pemerintah Provisi Sumber

yang terkait Daya Hutan bB
dengan kayu. (PSDH). d

L.2.2

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
5
67
tan (DHH) untuk
tan alam, dan arsip dokumen SKSKB 1. Tersedia dokumen
KB dan lampirannya dan FAKB untuk SKSKB dan FAKB
tuk hutan tanaman pengangkutan kayu yang lengkap dan
dari pemegang izin. sah (dibuat oleh
petugas yang
2. Periksa kewenangan

petugas yang berwenang).
membuat dokumen
penatausahaan hasil 2. Tersedia dokumen
hutan. Berita Acara
Pemeriksaan (BAP)
3. Periksa dokumen oleh Pejabat
Berita Acara Penerbit Surat

Pemeriksaan (BAP) Keterangan Sahnya
oleh Pejabat Penerbit Kayu Bulat
Surat Keterangan (P2SKSKB)
Sahnya Kayu Bulat
(P2SKSKB).

Dokumen SPP (Surat Periksa dan bandingkan Memenuhi:
Perintah Pembayaran) dokumen SPP
DR dan/atau PSDH (kelompok jenis, Dokumen SPP
telah diterbitkan. volume dan tarif) yang (kelompok jenis,
diterbitkan dengan LHP volume dan tarif) sesuai
yang disahkan. dengan LHP yang
disahkan.

Bukti Setor DR 1. Periksa keabsahan Memenuhi:
dan/atau PSDH. dan kesesuaian
Bukti Setor DR DR dan/atau PSDH
dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas
dengan SPP DR dan sesuai dengan
dan/atau PSDH. dokumen SPP.

2. Bandingkan SPP DR
dan/atau PSDH
terhadap bukti
pembayar-an/setor
dan/atau perjanjian
pelunasan

2. - 7

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator
12
34

c. K
d
h
h
p
u
h
k
u
t

K3.3 Pengangkutan 3.3.1 Pemegang izin Dok
dan yang mengirim
perdagangan kayu bulat antar
antar pulau pulau memiliki
pengakuan
sebagai
Pedagang Kayu
Antar Pulau
Terdaftar
(PKAPT).

3.3.2 Pengangkutan Dok
kayu bulat yang men
menggunakan kap
kapal harus
kapal yang
berbendera
Indonesia dan
memiliki izin
yang sah.

K.3.4 Pemenuhan 3.4.1 Implementasi Tan
dibu
penggunaan Tanda V-Legal kete
Tanda V-Legal

L.2.2

Verifier Pedoman Verifikasi
5 Metode Verifikasi Norma Penilaian

Kesesuaian tarif DR 67
dan PSDH atas kayu
hutan alam (termasuk tunggakan.
hasil kegiatan
penyiapan lahan 1. Periksa ukuran kayu Memenuhi:
untuk pembangunan bulat dan/atau kayu
hutan tanaman) dan bulat kecil (KBK) Pembayaran DR
kesesuaian tarif PSDH yang berdiameter ≥ dan/atau PSDH sesuai
untuk kayu hutan 30cm, dan ukuran dengan persyaratan
tanaman. panjangnya ≤130cm. ukuran dan dibayar
sesuai dengan tarif.
kumen PKAPT. 2. Periksa kesesuaian
pembayaran tarif DR
- PSDH dengan bukti
pembayaran.

Periksa keabsahan Memenuhi:
PKAPT.
Tersedia dokumen
PKAPT yang diterbitkan
oleh instansi yang
berwenang.

kumen yang Periksa informasi Memenuhi:
nunjukkan identitas bendera kapal di
pal. dokumen surat izin Setiap kapal
berlayar (SIB) / port pengangkut kayu
clearance atau adalah kapal
konosemen (surat muat berbendera Indonesia.
kapal) .

nda V-Legal yang Periksa keberadaan Memenuhi :
ubuhkan sesuai Tanda V-Legal pada Seluruh kayu bulat
entuan. kayu bulat atau pada menggunakan Tanda V-

2. - 8

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator
12
34

4. P4.Pemenuhan K4.1 Pemegang izin 4.1.1. Pemegang izin Dok

aspek telah memiliki telah memiliki AMD
lingkungan dokumen dokumen UPL

dan sosial lingkungan lingkungan yang

yang terkait (Analisa telah disahkan
dengan Mengenai sesuai peraturan

penebangan Dampak yang berlaku

Lingku-ngan meliputi seluruh

(AMDAL)/ areal kerjanya.
Dokumen

Pengelolaan

dan
Pemantauan

Lingkungan

(DPPL)/ Upaya 4.1.2. Pemegang izin a D
Pengelolaan
memiliki laporan R
Lingkungan
pelaksanaan RKL
(UKL) dan dan RPL yang
Upaya
menunjukkan
Pemantauan
penerapan
Lingkungan tindakan untuk

(UPL)) dan mengatasi
melaksanakan
dampak
kewajiban yang lingkungan dan bB
dipersyaratkan menyediakan p
dalam manfaat sosial. p
dokumen p
lingkungan k
tersebut. s

L.2.2

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
5
67
kumen
DAL/DPPL/UKL- dokumen/lampiran Legal sesuai ketentuan.
L/RKL-RPL.
dokumen.
Dokumen RKL dan
RPL. 1. Periksa kelengkapan Memenuhi:
dan keabsahan
Bukti pelaksanaan dokumen 1. Tersedia
pengelolaan dan AMDAL/DPPL/UKL- dokumen
pemantauan dampak UPL/RKL-RPL untuk AMDAL/DPPL/UKL
penting aspek fisik- seluruh areal kerja -UPL yang lengkap
kimia, biologi dan dan catatan temuan untuk seluruh areal
sosial. penting. kerja dan telah
disahkan.
2. Periksa proses
penyusunan 2. Proses
AMDAL/DPPL/UKL- penyusunan
UPL/RKL-RPL dokumen
lingkungan telah
sesuai ketentuan
yang berlaku.

Periksa keabsahan Memenuhi:
dokumen RKL dan RPL
dan konsistensinya Tersedia dokumen RKL
dengan dokumen dan RPL yang disusun
perencanaan dalam mengacu pada
konteks keseluruhan dokumen AMDAL/
aspek fisik-kimia, DPPL/UKL-UPL yang
biologi dan sosial. telah disahkan.

Periksa pelaksanaan Memenuhi:
pengelolaan dampak
penting aspek fisik- Pengelolaan dan
kimia, biologi dan sosial pemantauan
seperti : lingkungan
dilaksanakan sesuai
 Terhadap hidro- dengan rencana dan
orologi termasuk dampak penting yang
sarana dan terjadi di lapangan.
prasarana

2. - 9

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator
12
34

5. P5.Pemenuhan K.5.1. Pemenuhan 5.1.1. Prosedur dan a

terhadap ketentuan Implementasi

peraturan Keselamatan K3.

ketenaga dan
kerjaan Kesehatan

Kerja (K3).

b

L.2.2.

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
5 6 7

Pedoman/prosedur pemantauannya.
K3.
 Pencemaran.
Ketersediaan
peralatan K3.  Jenis dilindungi (uji
silang dengan
. - 10 dokumen hasil
inventarisasi satwa
liar dan tumbuhan
dilindungi).

 Peningkatan dampak
positif sosial.

 Keberadaan sistem
dan sarana
pencegahan dan
pengendalian
kebakaran hutan

1. Periksa ketersediaan Memenuhi :

dokumen pedoman/ Tersedia
prosedur K3. pedoman/prosedur K3
dan personel yang
2. Periksa ketersediaan ditunjuk untuk
personel yang bertanggung jawab
ditunjuk untuk dalam implementasi
bertanggung jawab pedoman K3 (beserta
dalam implementasi surat penunjukannya).
pedoman/prosedur
K3.

Periksa ketersediaan Memenuhi :

peralatan K3 dan dalam Tersedia peralatan K3
keadaan berfungsi
sesuai ketetuan dan

berfungsi baik
(diantaranya belum

kadaluarsa).

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator
12
34

c.

K.5.2 Pemenuhan 5.2.1. Kebebasan Seri
hak-hak berserikat bagi keb
tenaga kerja. pekerja. (aud
mem
mem
dala
pek

5.2.3. Adanya Kete
Kesepakatan KKB
Kerja Bersama

L.2.2.

Verifier Pedoman Verifikasi
5
Metode Verifikasi Norma Penilaian
Catatan kecelakaan 67
kerja.
Pemeriksaan Memenuhi:
ikat pekerja atau
bijakan perusahaan ketersediaan catatan Terdapat catatan setiap
ditee) yang kejadian kecelakaan kejadian kecelakaan
mbolehkan untuk kerja dan upaya kerja secara lengkap
mbentuk atau terlibat menekan tingkat dan upaya menekan
am kegiatan serikat kecelakaan kerja. tingkat kecelakaan
kerja. kerja dalam bentuk

program K3.

1. Periksa keberadaan Memenuhi :
organisasi serikat

pekerja 1. Terdapat serikat
atau pekerja

Periksa keberadaan atau

dokumen/ Terdapat pernyataan

pernyataan tertulis tertulis mengenai
kebijakan
mengenai kebijakan perusahaan yang
membolehkan
kebebasan karyawan untuk
membentuk atau
berserikat. terlibat dalam
kegiatan serikat
1. Wawancara dengan pekerja.
karyawan dan
manajemen terkait
kebebasan berserikat
bagi pekerja.

2. Hasil wawancara
dapat menyimpulkan
bahwa terdapat
kebebasan berserikat
bagi pekerja.

ersediaan Dokumen Periksa keberadaan Memenuhi :
B atau PP
dokumen KKB atau PP
yang mengatur hak-hak Tersedia dokumen KKB

. - 11

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator
12
34

(KKB) atau

Peraturan
Perusahaan (PP)

yang mengatur
hak-hak pekerja

5.2.3. Tidak Pek
mempeker-jakan baw
anak di bawah
umur (diluar
ketentuan).

L.2.2.

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian
5
67
kerja yang masih di
wah umur pekerja; serta telah atau PP yang mengatur

didaftarkan ke instansi hak-hak pekerja serta
yang berwenang. telah didaftarkan ke

instansi yang
berwenang.

1. Periksa dokumen Memenuhi :
daftar karyawan.
Tidak terdapat pekerja
2. Wawancara (uji yang masih di bawah
petik) dengan umur.
karyawan terkait
pekerja yang masih atau
di bawah umur.
Ditemukan pekerja di
bawah umur tetapi telah
memenuhi ketentuan.

. - 12

2.3. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IP
Secara Alami)

Standar Verifikasi

No. Prinsip Kriteria Indikator

1. P1. Izin K1.1 Izin 1.1.1 Pelaku a. IPK
pemanfaata pemanfaatan usaha pin
memiliki IPK ka
n hasil hasil hutan pada areal hu
pinjam
hutan kayu. kayu pada pakai yang
penggunaan terletak di
kawasan
kawasan hutan
produksi.
hutan negara

untuk
kegiatan non-

kehutanan

yang tidak
mengubah

status hutan.

b. Pe
pa
pin
(di
pa

K1.2 Izin 1.2.1 Pelaku a. Ar
pemanfaatan usaha da
hasil hutan memiliki ka
kayu pada IPK pada
areal HGU. areal HGU

L.2.3

PK (Termasuk IPPKH, HGU Dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian

K pada areal Periksa keabsahan dan Memenuhi:
njam pakai kelengkapan dokumen: a. IPK terletak pada
awasan hutan di
utan produksi 1. Izin pinjam pakai areal yang telah
kawasan. disetujui dan
disahkan sebagai
2. Persetujuan dokumen kawasan pinjam
lingkungan (antara lain pakai.
AMDAL/UKL-UPL) b. Ada persetujuan
usaha non kehutanan. dokumen
lingkungan (antara
eta lampiran IPK a. Periksa keabsahan lain AMDAL/UKL-
ada areal izin dan kelengkapan peta UPL) usaha non
njam pakai lampiran IPK. kehutanan.
ilampiri izin pinjam
akai dan petanya) b. Pengecekan Memenuhi:
kesesuaian posisi
real HGU berasal geografis peta dengan Letak lokasi IPK sesuai
ari areal pelepasan menggunakan GPS. dengan peta izin
awasan hutan pinjam pakai kawasan.
a. Periksa keabsahan dan
kelengkapan dokumen: Memenuhi:
a. SK pelepasan
1. SK pelepasan
kawasan hutan kawasan sesuai
aturan yang berlaku
2. Sertifikat HGU dan telah disahkan
oleh pejabat
3. Dokumen terkait berwenang;
lingkungan usaha b. IPK pada areal yang
non kehutanan. telah disahkan oleh

4. Peta lampiran IPK.

3. - 1

Standar Verifikasi

No. Prinsip Kriteria Indikator

b. Ar
pa

L.2.3

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian

real HGU berada b. Pengecekan posisi pejabat berwenang
ada APL geografis peta dengan sebagai HGU;
menggunakan GPS.
3. - 2 c. Sertifikat HGU yang
a.Periksa keabsahan dan diterbitkan oleh BPN
kelengkapan dokumen: dan masih berlaku;
1. Kesesuaian areal
APL dengan tata d. Terdapat
ruang. persetujuan
2. Sertifikat HGU. dokumen terkait
3. Dokumen terkait lingkungan usaha
lingkungan usaha non kehutanan;
non kehutanan.
4. Peta lampiran IPK. e. Peta lampiran IPK
sesuai dengan areal
b. Pengecekan posisi pelepasan;
geografis peta dengan
menggunakan GPS. f. Letak lokasi IPK
sesuai dengan posisi
geografis HGU.

Memenuhi:

a. IPK pada areal APL
sesuai dengan
dokumen tata
ruang wilayah yang
sah;

b. Sertifikat HGU
yang diterbitkan
oleh BPN dan
masih berlaku;

c. Terdapat
persetujuan
dokumen terkait
lingkungan usaha
non kehutanan;

d. Peta lampiran IPK
sesuai dengan tata
ruang wilayah;

Standar Verifikasi

No. Prinsip Kriteria Indikator

K.1.3. Izin 1.3.1. Pelaku a. Do
pemanfaat usaha IPK
an hasil memiliki
hutan IPK pada b. Izi
kayu pada APL lam
APL (Area (ba
Penggunaa sa
n Lain) pe
us

c. Izi
lam
(ba
ya
de

L.2.3

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian

okumen rencana e. Letak lokasi IPK
K (survey potensi) sesuai dengan
posisi geografis
HGU.

Periksa keabsahan dan Memenuhi:
kelengkapan rencana IPK
Rencana IPK sesuai
dengan lokasi izin yang
diberikan.

in usaha dan Periksa keabsahan dan Memenuhi:
mpiran petanya kelengkapan dokumen:
agi pemegang IPK 1. Izin usaha non a. Izin yang diberikan
ama dengan dan dilampiri peta
emegang izin kehutanan yang sudah
saha) 2. Persetujuan disahkan, dan

in usaha dan AMDAL/UKL-UPL b. Sudah ada izin
mpiran petanya usaha non kehutanan usaha non
agi pemegang IPK Periksa peta lampiran kehutanan, dan
ang berbeda yang menunjukan lokasi
engan pemegang yang diminta. c. Ada persetujuan
AMDAL/UKL-UPL
3. - 3 Periksa keabsahan dan usaha non
kelengkapan dokumen: kehutanan, dan
1. Izin usaha non
d. Peta lampiran
kehutanan menunjukan lokasi
yang diminta
terletak pada APL.

Memenuhi:

a. Izin yang diberikan
dan dilampiri peta
yang sudah
disahkan, dan

Standar Verifikasi

No. Prinsip Kriteria Indikator

izi

d. IPK
e. Pe

1.4.1. APL yang a. Ha
dibebani
hak atas
tanah

b. Pe

L.2.3

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian

in usaha) 2. Persetujuan b. Sudah ada izin
AMDAL/UKL-UPL usaha usaha non
K pada APL non kehutanan. kehutanan, dan
eta lampiran IPK
Periksa peta lampiran c. Ada persetujuan
ak atas tanah yang menunjukan lokasi AMDAL/UKL-UPL
yang diminta. usaha non
eta lampiran IPK kehutanan, dan

3. - 4 d. Peta lampiran
menunjukan lokasi
yang diminta
terletak pada APL.

Periksa keabsahan dan Memenuhi:
kelengkapan IPK IPK terletak pada areal
yang telah disetujui
a. Periksa keabsahan Memenuhi:
dan kelengkapan peta Letak lokasi IPK sesuai
lampiran IPK dengan peta lokasi.

b. Pengecekan Memenuhi:
kesesuaian posisi APL telah dibebani
geografis peta dengan bukti hak atas tanah
menggunakan GPS. yang diakui oleh
BPN/ATR, misalnya
Periksa keabsahan dan SHM, Hak Pakai dan
kelengkapan hak atas lain-lain
tanah Memenuhi:
Letak lokasi IPK sesuai
a. Periksa keabsahan dengan peta lokasi
dan kelengkapan peta
lampiran IPK

b. Pengecekan
kesesuaian posisi

Standar Verifikasi

No. Prinsip Kriteria Indikator

P2. Kesesuaian K2.1 Kesesuaian 2.1.1 IPK a. Do
dengan rencana dan mempunyai pe
sistem dan implemetasi rencana
prosedur IPK. penebangan
penebangan yang telah
serta disahkan.
pengangkut
an kayu

2.1.2 IPK telah SIPUH
memiliki
akses
SIPUHH

K2.2 2.1.3 Pelaku a. Do
usaha teg
mampu ke
menunjukka
n bahwa b. Do
kayu bulat ka
yang
dihasilkan
dari IPK
dapat
dilacak
keabsahann
ya

L.2.3

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian

okumen rencana geografis peta dengan
enebangan IPK menggunakan GPS.

Periksa keabsahan dan Memenuhi:
kelengkapan rencana
penebangan IPK Rencana penebangan
IPK disahkan oleh
pejabat yang
berwenang.

HH Periksa kepemilikan user Memenuhi:
ID
okumen potensi 1. Memiliki user ID
gakan pada areal a. Periksa laporan survey akses SIPUHH
erja potensi
2. Akses ke SIPUHH
b. Periksa kelengkapan aktif
dan keabsahan laporan
uji petik hasil survey Memenuhi:
potensi.
Tersedia laporan
survey potensi dan
laporan uji petik hasil
survey potensi

okumen produksi a. Periksa dokumen LHP Memenuhi:
ayu (LHP) dan Buku Ukur
1. LHP dibuat oleh
3. - 5 b. Uji petik antara LHP Ganis PHPL PKB
yang disahkan dengan
fisik kayu 2. LHP dibuat

Standar Verifikasi

No. Prinsip Kriteria Indikator

c. Re
rea

K2.3 Memenuhi 2.2.1 Pemegang a. Do
kewajiban izin mampu Pe
pembayaran menunjukka Pe
pungutan n bukti da
pemerintah pelunasan tel
dan iuran
keabsahan kehutanan L.2.3

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian

encana dan c. Periksa kesesuaian berdasarkan Buku
alisasi penebangan antara kartu Ganis Ukur atas hasil
dengan tanda tangan penebangan periode
okumen SPP (Surat LHP yang sama.
erintah
embayaran) DR Membandingkan antara 3. Sesuai antara uji
an/atau PSDH rencana dan realisasi petik fisik dengan
lah diterbitkan. lokasi areal IPK LHP (nomor batang,
volume dan jenis
3. - 6 kayu)

4. Tanda tangan pada
LHP sesuai dengan
tanda tangan pada
kartu Ganis yang
masih berlaku

Memenuhi:

1. Realisasi
penebangan
sesuai pada
lokasi izin, yang
diantaranya
dapat dibuktikan
dengan hasil
drone/spasial

2. Pengukuran dan
pembuatan Buku
Ukur dilakukan
di TPn/TPK

Periksa dan bandingkan Memenuhi:
dokumen SPP (kelompok
jenis, volume dan tarif) Dokumen SPP
yang diterbitkan dengan (kelompok jenis,
LHP yang disahkan volume dan tarif)
sesuai dengan LHP
yang disahkan

Standar Verifikasi

No. Prinsip Kriteria Indikator

pengangkutan
kayu

b. Bu
da

c. Ke
da
hu
(te
ke
lah
pe
tan
ke
PS
hu

2.2.2 Pemegang a. SK

L.2.3

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian

ukti Setor DR 1. Periksa keabsahan dan Memenuhi:
an/atau PSDH kesesuaian Bukti Setor 1. DR dan/atau
DR dan/atau PSDH PSDH telah
esesuaian tarif DR dengan SPP DR dibayarkan
an PSDH atas kayu dan/atau PSDH. lunas dan
utan alam sesuai dengan
ermasuk hasil 2. Bandingkan SPP DR dokumen SPP.
egiatan penyiapan dan/atau PSDH 2. Auditee tidak
han untuk terhadap bukti memiliki
embangunan hutan pembayaran/setor tunggakan DR
naman) dan dan/atau perjanjian dan/atau PSDH
esesuaian tarif pelunasan tunggakan. Memenuhi:
SDH untuk kayu Pembayaran DR
utan tanaman 1. Periksa ukuran kayu dan/atau PSDH
bulat dan/atau kayu sesuai dengan
KSHHK dan DKB bulat kecil (KBK) yang persyaratan ukuran
berdiameter ≥30cm, dan dan dibayar sesuai
ukuran panjangnya dengan tarif.
≤130cm.
Memenuhi:
2. Untuk Pemegang Hak
Pengelolaan : Periksa
ukuran kayu bulat Kecil
(KBK) diameter <20 cm,
Kayu Bulat sedang
(KBS) diameter 20-29
cm dan Kayu Bulat
Besar (KBB) diameter
>30 cm

3. Periksa kesesuaian
pembayaran tarif DR -
PSDH dengan bukti
pembayaran

Periksa :

3. - 7

Standar Verifikasi

No. Prinsip Kriteria Indikator

izin mampu un
membuktika dit
n dokumen de
angkutan
kayu yang
sah.

b. SK
un

K.2.3 Pemenuhan 2.3.1 Tanda
penggunaan Implementas dibub
Tanda V- i Tanda V- ketent
Legal Legal

3 P.3. K.3.1. Pemenuhan 3.1.1 Prosedur a. Ped
dan K3.
Pemenuha ketentuan implementas
i K3
n terhadap Keselamatan
peraturan dan

ketenaga Kesehatan

kerjaan Kerja (K3)
bagi IPK

b. Ke
peral

L.2.3

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian

ntuk KBK 1. keabsahan dokumen Seluruh SKSHHK
terbitkan sesuai angkutan kayu yang dilengkapi dengan
engan ketentuan sah DKB untuk KBK
sesuai dengan
KSHHK dan DKB 2. kebenaran pengisian ketentuan.
ntuk KB
3. keabsahan pejabat
a V-Legal yang penerbit
buhkan sesuai
tuan. Periksa : Memenuhi:
Seluruh SKSHHK
doman/prosedur 1. keabsahan dokumen dilengkapi dengan
angkutan kayu yang DKB untuk KB sesuai
etersediaan sah dengan ketentuan.
latan K3.
2. kebenaran pengisian Memenuhi :
3. - 8
3. keabsahan pejabat Seluruh kayu bulat
penerbit menggunakan Tanda
V-Legal sesuai
Periksa keberadaan Tanda ketentuan.
V-Legal pada kayu bulat
atau pada
dokumen/lampiran
dokumen.

1. Periksa ketersediaan Memenuhi :
dokumen
pedoman/prosedur K3. Tersedia
pedoman/prosedur K3
2. Periksa ketersediaan dan personel yang
personel yang ditunjuk ditunjuk untuk
untuk bertanggung bertanggung jawab
jawab dalam dalam implementasi
implementasi pedoman K3 (beserta
pedoman/prosedur K3. surat penunjukannya).

Periksa ketersediaan Memenuhi :
peralatan K3 dan dalam
keadaan berfungsi Tersedia peralatan K3

Standar Verifikasi

No. Prinsip Kriteria Indikator

c. Cat
kerja

K.3.2. Pemenuhan 3.2.1. Tidak Pekerj
standar mempekerja bawah
umur tenaga kan pekerja
kerja di bawah
umur (di
luar
ketentuan)

L.2.3

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian

tatan kecelakaan sesuai ketentuan dan
berfungsi sesuai
ja yang masih di peruntukannya
h umur (diantaranya belum
kadaluarsa).

Periksa ketersediaan Memenuhi :
catatan kejadian
kecelakaan kerja dan Tersedia catatan setiap
upaya menekan tingkat kejadian kecelakaan
kecelakaan kerja kerja secara lengkap
dan upaya menekan
tingkat kecelakaan
kerja dalam bentuk
program K3

1. Periksa dokumen Memenuhi :
daftar karyawan.
Tidak terdapat pekerja
2. Wawancara (uji petik) yang masih di bawah
dengan karyawan umur.
terkait pekerja yang
masih di bawah umur. atau

Ditemukan pekerja di
bawah umur tetapi
telah memenuhi
ketentuan.

3. - 9

2.4. STANDAR VLK PADA HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA O

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator

12 3 4

1. P1. Kepastian K.1.1. Areal pemegang 1.1.1. Pemegang izin a D

areal dan izin terletak di mampu H

hak kawasan hutan menunjukkan I
pemanfaat produksi. keabsahan Izin H

an Usaha

Pemanfaatan
Hasil Hutan

Kayu

(IUPHHK).

b. B
k
U
H
(

K1.2. Unit usaha 1.3.1 Akte atau Akte
dalam bentuk dokumen pem
kelompok pembentukan
kelompok

L.2.4

OLEH MASYARAKAT (HTR, HKm, HD, HTHR)

Pedoman Verifikasi

Verifier Metode Verifikasi Norma Penilaian

5 67

Dokumen SK IUPHHK- 1. Periksa keabsahan dan Memenuhi:
HTR, IUPHHK-HKm, kelengkapan SK
IUPHHK-HD, IUPHHK- IUPHHK-HTR, IUPHHK- 1. Kelengkapan dan
HTHR. HKm, IUPHHK-HD, keabsahan SK
IUPHHK-HTHR. IUPHHK-HTR,
IUPHHK-HKm,

2. Periksa peta IUPHHK-HD,
lampirannya. IUPHHK-HTHR

3. Periksa peta kesesuaian serta kesesuaian
kawasan dengan peta kawasan dipenuhi
kawasan hutan dan seluruhnya.

perairan atau Tata

Guna Hutan

Kesepakatan (TGHK),
RTRWP/K.

Bukti pemenuhan 1. Periksa surat perintah Memenuhi:
kewajiban Iuran Izin pembayaran (SPP)
Usaha Pemanfaatan IIUPHHK telah
Hasil Hutan Kayu IIUPHHK.
(IIUPHHK). dibayarkan sesuai
2. Periksa bukti setor SPP.
e atau dokumen IIUPHHK sesuai dengan
mbentukan kelompok
SPP.

Periksa keberadaan akte Memenuhi:
atau dokumen
pembentukan kelompok Tersedia dokumen
yang sah pembentukan
kelompok di atas
kertas bermeterai
atau akte
pembentukan

4-1

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator
12
34

2. P2. Memenuhi K2.1 Pemegang izin 2.1.1 Rencana Kerja a D

sistem dan memiliki rencana Tahunan (RKT/ K
prosedur penebangan Bagan Kerja) k

penebanga pada areal disahkan oleh b

n yang sah tebangan yang pejabat yang
disahkan oleh berwenang.

pejabat yang

berwenang. bP

b

R
b

la

L.2.4

Verifier Pedoman Verifikasi
5 Metode Verifikasi Norma Penilaian

67

kelompok.

Dokumen RKT/Bagan Periksa keabsahan Memenuhi:
Kerja yang telah disah-
kan oleh pejabat yang dokumen RKT/Bagan Kelengkapan dan
berwenang. Kerja yang disahkan oleh keabsahan dokumen
KKPH apabila KPH sudah RKT/Bagan Kerja
ter bentuk, atau oleh dipenuhi seluruhnya.
Kepala Dishut apabila

KPH belum terbentuk.

Peta areal yang tidak Periksa kesesuaian lokasi Memenuhi:
boleh ditebang pada (menggunakan GPS atau
RKT/ Bagan Kerja dan peralatan yang sesuai) Tersedia peta lokasi
bukti implementasi di dan batas-batas areal yang tidak boleh
apangan. yang tidak boleh ditebang yang dibuat
ditebang: dengan prosedur yang
benar dan terbukti
1. Zona penyangga keberadaannya di
dengan kawasan lapangan.
hutan lindung, hutan
konservasi atau batas
perseku-tuan yang
belum ditata batas.

2. Areal curam
(kelerengan >40%
untuk hutan alam dan
>25% untuk hutan
tanaman).

3. Habitat satwa liar dan
atau tumbuhan
dilindungi (kantong
satwa dan areal
plasma nutfah).

4-2

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator
12
34

c. P
te
y
te

K2.2. Adanya 2.2.1. Pemegang izin a D
Rencana Kerja
yang sah mempunyai K
rencana kerja P

yang sah H

sesuai dengan (R
peraturan p

yang berlaku la

L.2.4

Verifier Pedoman Verifikasi
5 Metode Verifikasi Norma Penilaian

67

4. Areal yang memiliki
nilai religi dan budaya
(periksa silang kepada
masyarakat).

5. Sempadan sungai,
daerah seputar mata
air, jurang, dan
sebagainya.

Penandaan lokasi blok 1. Periksa keabsahan blok Memenuhi:
ebangan/ blok RKT
yang jelas di peta dan tebangan yang disetujui Peta blok tebangan
erbukti di lapangan pada Peta Lampiran disahkan (dicap),

RKT. posisi blok tebangan

2. Periksa kebenaran benar dan terbukti di
posisi batas-batas blok lapangan.

tebangan di lapangan

menggunakan GPS
atau peralatan yang

sesuai.

3. Periksa kejelasan tanda
batas blok tebangan di
lapangan mengikuti
pedoman yang berlaku.

Dokumen Rencana 1. Periksa kelengkapan Memenuhi:

Kerja Usaha dan keabsahan Keabsahan dan
Pemanfaatan Hasil kelengkapan
dokumen RKUPHHK dokumen RKUPHHK
Hutan Kayu dipenuhi seluruhnya.
(bisa dokumen yang
RKUPHHK) (bisa dalam masih dalam proses
proses) dengan penyelesaian).

ampiran-lampirannya. 2. Periksa proses

penyusunan dan

4-3

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator
12
34

bK
v
k
a
y
p
H
IU
H

2.2.2 Seluruh per- Izin
alatan yang di
pergunakan
dalam kegiat-
an pemanenan
telah memiliki
izin pengguna-
an peralatan
dan dapat di-
buktikan kese-

L.2.4

Verifier Pedoman Verifikasi
5 Metode Verifikasi Norma Penilaian

67

pengesahan RKUPHHK
yang menjadi tanggung
jawab pemegang izin.

Kesesuaian lokasi dan 1. Periksa lokasi dan Memenuhi:

volume pemanfaatan volume pemanfaatan Volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada kayu hutan alam pada kayu hutan alam dan
areal penyiapan lahan areal penyiapan lahan lokasi penyiapan
yang diizinkan untuk yang diizinkan dalam lahannya sesuai
pembangunan IUPHHK- dokumen Rencana antara dokumen RKT
HTR, IUPHHK- HKm, Tebangan IUPHHK- IUPHHK dan
UPHHK-HD, IUPHHK- HTR, IUPHHK- HKm, kenyataan di
HTHR (hutan tanaman). IUPHHK-HD, IUPHHK- lapangan.

HTHR (hutan tanaman).

2. Periksa kebenaran
lokasi dan volume
pemanfaatan kayu
hutan alam pada areal
penyiapan lahan yang
diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman.

peralatan dan mutasi. Periksa kesesuaian Memenuhi:
dokumen izin peralatan
dan fisik di lapangan. Peralatan sesuai
dengan izin yang
diberikan.

4-4

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator
12
34

suaian fisik di
lapangan.

K2.3. Pemegang izin 2.3.1. Seluruh kayu Dok
menjamin bulat yang disa
bahwa semua ditebang/ yang
kayu yang dipanen atau
diangkut dari yang dipanen Sura
Tempat /dimanfaat- hasi
Penimbunan kan telah di– lamp
Kayu (TPK) LHP-kan  TP

hutan ke TPK 2.3.2 Seluruh kayu An
Antara dan dari yang diangkut  TP

TPK Antara ke keluar areal pr
industri primer izin dilindungi pe
te
hasil hutan dengan surat  TP
(IPHH)/pasar, keterangan pr
mempunyai da
identitas fisik sah. ka

dan dokumen
yang sah.

2.3.3 Kayu bulat a
(KB) dari

Pemegang izin.

L.2.4

Verifier Pedoman Verifikasi
5 Metode Verifikasi Norma Penilaian

67

kumen LHP yang telah 1. Periksa silang dokumen Memenuhi:
ahkan oleh pejabat LHP dan LHC.
g berwenang. a. LHP dan LHC

2. Uji petik antara LHP sesuai

yang disahkan dengan b. Fisik dengan LHP
fisik kayu. sesuai

at keterangan sahnya 1. Periksa silang Memenuhi:
il hutan dan dokumen dengan surat
pirannya dari: keterangan sahnya Kayu yang diangkut
hasil hutan antara dari TPK hutan ke
PK hutan ke TPK yang terdapat di TPK TPK Antara serta ke
ntara, hutan dengan TPK tujuan pengiriman
Antara dan dengan kayu lainnya
PK hutan ke industri tujuan pengiriman dilindungi dengan
rimer dan/atau kayu. surat keterangan
enampung kayu sahnya hasil hutan
erdaftar, 2. Uji petik persediaan sesuai ketentuan.

PK Antara ke industri kayu yang tercantum
rimer hasil hutan di LMHH dengan
an/atau penampung dokumen dengan surat
ayu terdaftar. keterangan sahnya
hasil hutan terkait.
Tanda-tanda
PUHH/barcode pada Periksa tanda-tanda Memenuhi :
kayu bulat dari PUHH/barcode pada
Pemegang izin bisa kayu bulat. Tanda-tanda
dilacak balak. PUHH/barcode pada
kayu bulat telah
sesuai dengan

4-5

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator
12
34

b

2.3.4 Pemegang izin Arsi
mampu
membuktikan
adanya catatan
angkutan kayu
ke luar TPK.

L.2.4

Verifier Pedoman Verifikasi
5 Metode Verifikasi Norma Penilaian

67

dokumen.

Identitas kayu yang Periksa penandaan kayu Memenuhi:
diterapkan bulat yang diterapkan
secarakonsisten oleh pemegang izin yang Ada sistem yang
pemegang izin. memungkinkan dapat ditelusuri dan
penelusuran kayu hingga identitas kayu yang
ke petak tebangan atau diterapkan secara
kelompok petak untuk konsisten.
hutan rawa (paling tidak
selama 1 tahun berjalan).

ip dokumen angkutan. 1. Periksa kelengkapan Memenuhi:
dan keabsahan
dokumen angkutan Kelengkapan dan
untuk pengangkutan keabsahan dokumen
kayu dari pemegang angkutan (dibuat oleh
izin. petugas yang
berwenang).
2. Periksa kewenangan
petugas yang membuat
dokumen
penatausahaan hasil
hutan.

3. Periksa Dokumen
Berita Acara
Pemeriksaan (BAP)
kayu oleh GANIS.

4-6

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator
12
34

K2.4. Pemegang izin 2.4.1. Pemegang izin a
telah melunasi menunjukkan b
kewajiban bukti
pungutan pelunasan
pemerintah Provisi
yang terkait Sumberdaya
dengan kayu Hutan (PSDH).

c

K2.5. Pemenuhan 2.5.1 Implementasi Tan
penggunaan Tanda V-Legal dibu
Tanda V-Legal kete

L.2.4

Verifier Pedoman Verifikasi
5 Metode Verifikasi Norma Penilaian

67

Dokumen SPP (Surat Periksa dan bandingkan Memenuhi:
Perintah Pembayaran) realisasi pembayaran
Realisasi pembayaran
telah diterbitkan dan PSDH dengan dokumen PSDH sesuai dengan
dokumen SPP.
dibayar lunas. SPP (kelompok jenis,

volume dan tarif).

Bukti Setor PSDH. 1. Periksa keabsahan dan Memenuhi:
kesesuaian Bukti Setor
PSDH dengan SPP PSDH telah
PSDH. dibayarkan sesuai
SPP.
2. Bandingkan SPP PSDH
terhadap bukti
pembayaran/ setor
dan/ atau perjanjian
pelunasan tunggakan.

Kesesuaian tarif 1. Periksa ukuran kayu Memenuhi:
PSDH bulat kecil (KBK) yang
berdiameter ≥30cm, Kayu yang
nda V-Legal yang dan ukuran digolongkan sebagai
ubuhkan sesuai panjangnya ≤130cm. KBK sesuai dengan
entuan yang berlaku. persyaratan ukuran

4-7 2. Periksa kesesuaian dan dibayar sesuai

pembayaran tarif PSDH dengan tarif.
dengan bukti

pembayaran KBK.

Periksa keberadaan Memenuhi :
Tanda V-Legal pada
produk hasil olahan atau Seluruh hasil olahan
pada dokumen/lampiran menggunakan Tanda
dokumen atau pada V-Legal sesuai
kemasan. ketentuan yang
berlaku.

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator
12
34

3. P3. K3.1. Pemegang izin 3.1.1. Pemegang izin Dok

Pemenuha telah memiliki telah memiliki relev
n aspek dokumen dokumen UKL

lingkungan lingkungan lingkungan DPL

dan sosial sesuai dengan sesuai lingk
yang ketentuan yang peraturan yang

terkait berlaku (jika yang berlaku

dengan dipersyaratkan meliputi

penebanga oleh ketentuan seluruh areal
n yang berlaku). kerjanya.

3.1.2. Pemegang izin a
memiliki
laporan
pengelolaan
dan
pemantauan
lingkungan. b

4. P4. K.4.1. Pemenuhan 4.1.1. Implementasi Pers
Pemenuha ketentuan K3. imp

n terhadap Keselamatan L.2.4

peraturan dan Kesehatan
ketenaga Kerja (K3).

Verifier Pedoman Verifikasi
5 Metode Verifikasi Norma Penilaian

67

kumen lingkungan yang Periksa kelengkapan dan Memenuhi:

van seperti AMDAL, keabsahan dokumen Tersedia dokumen
L/UPL, SPPL, SIL, lingkungan dan catatan lingkungan yang
lengkap dan telah
LH dan dokumen temuan penting. disahkan.

kungan hidup lainnya
g setara.

Dokumen laporan Periksa keabsahan Memenuhi:
pengelolaan dan dokumen laporan
pemantauan pengelolaan dan Tersedia dokumen
lingkungan yang pemantauan lingkungan. laporan pengelolaan
relevan. dan pemantauan
Bukti pelaksanaan lingkungan.
pengelolaan dan
pemantauan Periksa pelaksanaan Memenuhi:
lingkungan. pengelolaan lingkungan.
Pengelolaan dan
sonel untuk pemantauan
plementasi K3. lingkungan
dilaksanakan sesuai
4-8 dengan rencana.

Periksa ketersediaan Memenuhi :
personel yang
bertanggung jawab untuk Tersedia personel
implementasi K3. yang bertanggung
jawab dalam
implementasi K3.

Standar Verifikasi

No Prinsip Kriteria Indikator
12
34
kerjaan.
Pera
Pelin

K.4.2. Pemenuhan 4.2.3 Perusahaan
hak-hak tenaga tidak
kerja. mempekerjakan
anak di bawah
umur (diluar
ketentuan).

L.2.4

Verifier Pedoman Verifikasi
5 Metode Verifikasi Norma Penilaian

67

alatan P3K dan Alat Periksa ketersediaan Memenuhi :
ndung Diri (APD). peralatan P3K dan APD
Pekerja yang masih di yang masih berfungsi Tersedia peralatan
bawah umur. dengan baik. P3K dan APD sesuai
kebutuhan serta
1. Periksa daftar berfungsi baik.
karyawan.
Memenuhi :
2. Wawancara (uji petik)
dengan karyawan Tidak terdapat
terkait pekerja yang pekerja yang masih di
masih di bawah bawah umur.
umur.
atau

Ditemukan pekerja di
bawah umur tetapi
telah memenuhi
ketentuan.

4-9

Lampiran 3
PEDOMAN DAN STANDAR VLK HUTAN HAK

3.1. Pedoman VLK Hutan Hak
I. Ruang Lingkup
a. Pedoman ini mencakup pelaksanaan VLK Hutan Hak.
b. VLK dilakukan terhadap dokumen pemilik hutan hak dalam
kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan terakhir, dan verifikasi
lapangan.
II. Pedoman Pelaksanaan
1. Kegiatan
a. Permohonan Verifikasi
1) Permohonan verifikasi dapat diajukan oleh perorangan
atau kelompok pemilik Hutan Hak. Permohonan
verifikasi untuk kelompok pemilik Hutan Hak berupa
sertifikasi secara berkelompok atau sertifikasi
multilokasi.
2) Permohonan verifikasi kepada LVLK memuat ruang
lingkup verifikasi, profil perorangan atau kelompok
pemilik Hutan Hak, dan informasi lain yang diperlukan
dalam proses verifikasi LK.
3) Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LVLK
melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan
memelihara rekamannya untuk menjamin agar :
a) persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas,
dipahami, dan didokumentasikan;
b) tidak terdapat perbedaan pengertian antara LVLK
dan pemilik atau kelompok pemilik Hutan Hak;
c) Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu mampu
melaksanakan verifikasi LK yang diminta, dan
menjangkau lokasi Hutan Hak.

d) LVLK melakukan mitigasi risiko dengan

memperhatikan prinsip-prinsip kredibilitas SVLK.

L.3.1 - 1