SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)

(8) (9) (10)

gan peraturan relevan/berlaku. perundangan yang
undangan yang relevan/berlaku.
van/berlaku.

ak tersedia Tersedia sebagian (minimal Tersedia mekanisme yang
kanisme 50%) mekanisme pemenuhan lengkap & legal tentang
pemenuhan kewajiban
menuhan kewajiban sosial pemegang izin sosial pemegang izin
terhadap masyarakat.
ajiban sosial terhadap masyarakat.

megang izin
adap masyarakat.

ak ada bukti Terdapat bukti pelaksanaan Terdapat bukti lengkap

ksanaan kegiatan kegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaan kegiatan

alisasi kepada hak dan kewajiban pemegang sosialisasi kepada seluruh
yarakat mengenai izin terhadap masyarakat dalam masyarakat mengenai hak

dan kewajiban mengelola SDH namun hanya dan kewajiban pemegang

megang izin sebagian. izin terhadap masyarakat
adap masyarakat dalam mengelola SDH.

am mengelola

H.

1.2. - 36

Bobot Verifier

Indikator Pengertian Alat Penilaian ≤5 >5
(1) (Verifier) Tahun Tahun
(2)
(3) D C D CD
jawab. D
masyarakat
dalam (4) (5) (6 (7)
mengelola )
SDH.

L1

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(8) (9) (10)

1.2. - 37

Bobot Verifier

Indikator Pengertian Alat Penilaian ≤5 >5
(1) (2) (Verifier) Tahun Tahun

(3) D C D CD
D

(4) (5) (6 (7)
)

4.2.4.Realisasi √√ Tida
peme- reali
nuhan tang
tanggung terha
jawab sosial
ter-hadap
masyarakat
/implement
asi hak-hak
dasar
masya-rakat
hukum adat
dan
masyarakat
setempat
dalam
pengelolaan
SDH.

4.2.5.Ketersediaa √√ Tida
n lapo
laporan/dok terka
umen tang
terkait pem
pelaksanaan term
tanggung
jawab sosial
pemegang
izin
termasuk

L1

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)

(8) (9) (10)

ak terdapat bukti Terdapat sebagian (minimal Terdapat bukti yang
isasi pemenuhan 50%) bukti realisasi lengkap tentang realisasi
ggung jawab sosial pemenuhan tanggung jawab pemenuhan tanggung
adap masyarakat. sosial terhadap masyarakat. jawab sosial terhadap
seluruh masyarakat.

ak tersedia Tersedia laporan/ dokumen Tersedia laporan/dokumen
yang lengkap terkait
oran/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung pelaksanaan tanggung
ait pelaksanaan jawab sosial pemegang izin jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi.
ggung jawab sosial termasuk ganti rugi namun

megang izin belum lengkap (minimal 50%).
masuk ganti rugi.

1.2. - 38

Bobot Verifier

Indikator Pengertian Alat Penilaian ≤5 >5
(1) (2) (Verifier) Tahun Tahun

(3) D C D CD
D
ganti rugi.
(4) (5) (6 (7)
)

4.3. Kegiatan 4.3.1. Ketersediaa √ √ Tida
Ketersed pemegang izin n data dan √√ dan
masy
iaan seyogyanya informasi adat
masy
mekanis juga masyarakat yang
me dan meningkatka hukum adat terga
terpe
impleme n aktivitas dan/atau aktiv
SDH
ntasi dan manfaat masyarakat
distribus ekonomi setempat Tida
mek
i masyarakat yang peni
serta
manfaat hukum adat terlibat, ekon
yang dan/atau tergantung,

adil masyarakat terpengaruh

antar setempat, oleh

para baik kegiatan aktivitas
pihak yang berbasis pengelolaan

hutan SDH

maupun 4.3.2. Ketersediaa
kegiatan n
ekonomi lain mekanisme
yang tumbuh peningkatan
bersamaan peran serta
dengan dan
kehadiran aktivitas
kegiatan ekonomi
pemegang masyarakat
izin. hukum adat
Peningkatan dan/atau

L1

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(8) (9) (10)

ak tersedia data Tersedia data dan informasi Tersedia data dan informasi
informasi masyarakat hukum adat dan/ yang lengkap & jelas
yarakat hukum atau masyarakat setempat yang tentang masyarakat hukum
t dan/atau terlibat, tergantung, adat dan/ atau masyarakat
yarakat setempat terpengaruh oleh aktivitas setempat yang terlibat,
g terlibat, pengelolaan SDH namun belum tergantung, terpengaruh
antung, lengkap dan belum jelas oleh aktivitas pengelolaan
engaruh oleh (minimal 50%). SDH.
vitas pengelolaan

H.

ak terdapat Terdapat mekanisme yang legal Terdapat mekanisme yang
kanisme mengenai mengenai peningkatan peran legal, lengkap dan jelas
ingkatan peran serta dan aktivitas ekonomi mengenai peningkatan
a dan aktivitas masyarakat yang berbasis peran serta dan aktivitas
nomi masyarakat. hutan, namun belum lengkap ekonomi masyarakat.
(minimal 50%).

1.2. - 39

Bobot Verifier

Indikator Pengertian Alat Penilaian ≤5 >5
(1) (2) (Verifier) Tahun Tahun

(3) D C D CD
D

(4) (5) (6 (7)
)

itu baik masyarakat

dalam setempat.
keterlibatan

masyarakat

dalam

kegiatan
pengelolaan

hutan

maupun
pengembanga

n ekonomi 4.3.3. Keberadaan √ √ Tida
sejalan dokumen renc
dengan rencana izin
kehadiran pemegang kegia
pemegang izin pera
izin. Agar mengenai aktiv
tujuan ini kegiatan masy
tercapai, peningkatan
pemegang izin peran serta Tida
harus pula dan impl
memiliki aktivitas kegia
mekanisme ekonomi pera
distribusi masyarakat. aktiv
manfaat yang masy

adil dan 4.3.4. Implementa √√
merata secara si kegiatan
proporsional peningkatan
antara pihak, peran serta
yang dan
diimplementa aktivitas

L1

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(8) (9) (10)

ak ada dokumen Terdapat dokumen rencana Terdapat dokumen rencana
cana pemegang pemegang izin mengenai pemegang izin mengenai
mengenai kegiatan peningkatan peran kegiatan peningkatan
atan peningkatan serta dan aktivitas ekonomi peran serta dan aktivitas
an serta dan masyarakat, namun belum ekonomi masyarakat, yang
vitas ekonomi lengkap dan jelas (minimal lengkap dan jelas.
yarakat. 50%).

ak ada bukti Terdapat bukti implementasi Terdapat bukti
lementasi sebagian (< 50%) kegiatan implementasi sebagian
atan peningkatan peningkatan peran serta dan besar (≥ 50%) kegiatan
an serta dan aktivitas ekonomi masyarakat peran serta dan aktivitas
vitas ekonomi hukum adat dan/atau ekonomi masyarakat
yarakat hukum masyarakat setempat oleh hukum adat dan/atau

1.2. - 40

Bobot Verifier

Indikator Pengertian Alat Penilaian ≤5 >5
(1) (Verifier) Tahun Tahun
(2)
(3) D C D CD
sikan secara D
konsisten.
(4) (5) (6 (7)
)

ekonomi adat
masyarakat masy
hukum adat oleh
dan atau
masyarakat
setempat
oleh
pemegang
izin yang
tepat
sasaran.

4.3.5. Keberadaan √√ Tida
dokumen/ doku
laporan men
mengenai pelak
pelaksanaan distr
distribusi kepa
manfaat
kepada para
pihak.

4.4. Keberad Pemegang izin 4.4.1. Tersedianya √ √ Tidak
aan harus mekanisme √√ meka
konf
mekanis memiliki resolusi
Terd
me mekanisme konflik. nam
resolusi resolusi
L1
konflik konflik. 4.4.2. Tersedia
peta konflik.
yang Melalui

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)

(8) (9) (10)

t dan/ atau pemegang izin. masyarakat setempat oleh
pemegang izin.
yarakat setempat
pemegang izin.

ak terdapat Terdapat dokumen / laporan Terdapat bukti dokumen/
umen/ laporan mengenai pelaksanaan Laporan mengenai
ngenai distribusi manfaat kepada para pelaksanaan distribusi
ksanaan pihak namun belum lengkap & manfaat kepada para pihak
ribusi manfaat jelas. yang lengkap dan
ada para pihak. terdokumentasi dengan
baik.

k terdapat Terdapat mekanisme resolusi Terdapat mekanisme
anisme resolusi konflik namun belum lengkap resolusi konflik yang
flik. (minimal 50%). lengkap dan jelas.

dapat konflik Terdapat konflik dan tersedia Terdapat konflik dan
tersedia peta konflik yang
mun tidak tersedia peta konflik namun belum

1.2. - 41

Bobot Verifier

Indikator Pengertian Alat Penilaian ≤5 >5
(Verifier) Tahun Tahun
(1) (2)
(3) D C D CD
handal. mekanisme D
tersebut 4.4.3. Adanya
segala potensi kelembagaa (4) (5) (6 (7)
maupun n resolusi )
konflik konflik yang
dibicarakan, didukung peta
dikelola dan oleh para
diselesaikan. pihak. √√ Tidak
Mekanisme organ
resolusi 4.4.4. Ketersediaa sum
konflik n dokumen dan
tersebut proses meng
diprakarsai penyelesaia
oleh n konflik √√ Tida
pemegang yang pernah doku
izin, terjadi. pena
disepakati yang
dan diterima jelas
oleh para
pihak terkait.

4.5. Perlindu Pemegang izin 4.5.1. Adanya √ √ Peme
mere
ngan, harus hubungan seba
hubu
Pengemb memperhatik industrial. deng
angan an aspek kary

dan perlindungan,

Peningk pengembanga

L1

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)

(8) (9) (10)

konflik. lengkap (minimal 50%). lengkap dan jelas
Atau
Tidak terdapat konflik.

k tersedia Tersedia organisasi, sumberdaya Tersedia organisasi,
nisasi, manusia, dan pendanaan sumberdaya manusia, dan

mberdaya manusia, kurang memadai dalam pendanaan yang cukup

pendanaan untuk mengelola konflik. untuk mengelola konflik
gelola konflik

ak terdapat Dokumen/laporan penanganan Terdapat dokumen/laporan
umen/laporan
anganan konflik konflik tersedia, namun tidak penanganan konflik yang
g lengkap dan lengkap dan kurang jelas. lengkap dan jelas.
s.

egang izin belum Pemegang izin telah Pemegang izin telah
ealisasikan merealisasikan sebagian besar merealisasikan seluruh
agian besar (minimal 60%) hubungan hubungan industrial
ungan industrial industrial dengan seluruh dengan seluruh karyawan.
gan seluruh karyawan.
yawan.

1.2. - 42

Bobot Verifier

Indikator Pengertian Alat Penilaian ≤5 >5
(1) (2) (Verifier) Tahun Tahun

(3) D C D CD
D

(4) (5) (6 (7)
)

atan n dan 4.5.2. Adanya √√ Peme
Kesejaht peningkatan rencana dan mem
eraan kesejahteraan realisasi atau
Tenaga tenaga kerja. pengembang mere
Kerja. an seba
kompetensi renc
tenaga peng
kerja. kom

4.5.3. Dokumen √√ Tida
standar doku
jenjang jenja
karir dan
implementa
sinya.

4.5.4. Adanya √√ Tida
Dokumen doku
tunjangan kese
kesejahteraa kary
n karyawan
dan
implementa
sinya,

Keterangan :

D = Verifier Dominan (Utama)

D = Verifier Co-Dominan (Penunjang)

L1

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)

(8) (9) (10)

egang izin belum Pemegang izin telah Pemegang izin telah
mbuat rencana merealisasikan sebagian besar merealisasikan seluruh
u belum (minimal 60%) rencana rencana pengembangan
ealisasikan pengembangan kompetensi. kompetensi.
agian besar
cana
gembangan
mpetensi.

ak memiliki Terdapat dokumen standar Terdapat dokumen standar
umen standar
ang karir. jenjang karir dan baru sebagian jenjang karir dan telah
(minimal 50%) diimplementasi

diimplementasikan. kan seluruhnya.

ak memiliki Terdapat dokumen tunjangan Terdapat dokumen
umen tunjangan kesejahteraan karyawan dan tunjangan kesejahteraan
ejahteraan baru sebagian (minimal 50%) karyawan dan telah
yawan. diimplementasikan. diimplementasi
kan seluruhnya.

1.2. - 43

1.3. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi L

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
(1) (2) ≤5 >5
PRASYARAT (3) Tahun Tahun

D CD D CD

(4) (5) (6) (7)

1.1. Kepa Kepastian 1.1.1.Ketersediaan √√ T
d
stian status areal dokumen a
Kawa pemegang legal dan b

san IUPHHK-HTI administrasi

Peme terhadap tata batas
gang penggunaan (PP/ SK

IUPH lahan, tata IUPHHK-HT ,

HK- ruang wilayah, Pedoman
HTI dan tata guna TBT/Rencan

hutan a Penataan

memberikan Batas dan
jaminan Peta Kerja

kepastian areal Rencana

yang TBT,

diusahakan. Instruksi
Kerja TBT,
Kegiatan Buku TBT,
penataan batas Peta TBT,
merupakan BATB, SK
salah satu Penetapan
bentuk kegiatan Areal Kerja
dalam kerangka dan Peta
memperoleh Penetapan
pengakuan Areal Kerja)
eksistensi areal
IUPHHK- HT,

L.

Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(8) (9) (10)

Tidak tersedia Ketersediaan dokumen Ketersediaan dokumen legal
dokumen legal dan legal dan administrasi dan administrasi tata batas
administrasi tata tata batas di kantor lengkap sesuai dengan tingkat
batas. lapangan tidak lengkap realisasi pelaksanaan tata
sesuai dengan tingkat batas yang telah dilakukan.
realisasi pelaksanaan
tata batas yang telah
dilakukan.

.1.3 - 1

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
≤5 >5
Tahun Tahun

D CD D CD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

baik oleh 1.1.2.Realisasi tata √√ B
masyarakat, batas dan p
pengguna lahan legitimasinya la
lainnya maupun (BATB) p
oleh instansi 0
terkait.
Te
Pal batas 1.1.3.Pengakuan √ √ de
merupakan para pihak tid
salah satu atas pe
bentuk rambu eksistensi m
yang areal
memberikan IUPHHK
pesan bahwa kawasan
areal yang hutan (BATB
berada di / Peta SK
dalamnya telah IUPHHK).
dibebani oleh
izin.

1.1.4.Tindakan T
pemegang fu
izin dalam a
hal terdapat a
perubahan a
fungsi p
kawasan dan
atau luas L.

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(8) (9) (10)

Belum melaksanakan Telah melaksanakan Realisasi tata batas 100 %
sesuai dengan instruksi kerja
proses tata batas di tata batas di lapangan yang telah diterbitkan (tata
apangan (realisasi sesuai dengan instruksi batas sudah temu gelang).

pelaksanaan tata batas kerja tetapi belum

0%) mencapai 100 %

erdapat konflik batas Terdapat konflik batas Tidak ada konflik batas
engan pihak lain, dan dan ada upaya dengan pihak lain
dak ada upaya pemegang izin untuk
emegang izin untuk menyelesaikan konflik Atau
menyelesaikan secara terus-menerus
mengacu kepada Terdapat dokumen rencana,
dokumen rencana, monitoring konflik batas dan
monitoring konflik batas upaya penyelesaian dan atau
dan upaya penyelesaian ada penurunan tingkat konflik
dari waktu kewaktu
(frekuensi/jumlah/luas)

Terdapat perubahan Terdapat perubahan Terdapat perubahan fungsi
ungsi kawasan dan fungsi kawasan dan kawasan dan atau perubahan

atau perubahan luas atau perubahan luas luas areal kerja dan telah ada

areal kerja tetapi tidak areal kerja , perubahan perubahan perencanaan yang
ada perubahan perencanaan telah disahkan

perencanaan. diusulkan tetapi belum Atau

disahkan karena masih Perubahan perencanaan telah
harus melengkapi diusulkan oleh pemegang izin

.1.3 - 2

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
(1) (2) ≤5 >5
(3) Tahun Tahun
areal kerja.
D CD D CD

(4) (5) (6) (7)

(Apabila
tidak ada
perubahan
fungsi maka
verifier ini
menjadi Not
Aplicable).

1.1.5.Penggunaan √√ T
kawasan di p
luar sektor m
kehutanan p
d
(Apabila k
tidak ada
penggunaan T
kawasan di te
luar sektor h
Kehutanan te
maka verifier p
ini menjadi m
Not d
Aplicable). p
u
1.1.6.Penyelesaian √√
konflik
tenurial
kawasan di
areal
IUPHHK

L.

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(8)
(9) (10)

persyaratan yang dan telah dilengkapi dengan

ditentukan untuk proses persyaratan sesuai dengan
pengesahan yang ditentukan, tetapi masih

/persetujuan oleh dalam proses

pejabat yang berwenang. pengesahan/persetu-juan oleh
pejabat yang berwenang.

Tidak ada bukti upaya Terdapat bukti upaya Tedapat bukti upaya

pemegang izin untuk pemegang izin untuk pemegang izin untuk mendata
mendata & melaporkan mendata & melaporkan & melaporkan seluruh

penggunaan kawasan penggunaan kawasan di penggunaan kawasan di luar

di luar sektor luar sektor kehutanan sektor kehutanan kepada
kehutanan tanpa izin. tanpa izin tetapi tidak instansi yang berwenang dan

seluruhnya. ada upaya pemegang izin

untuk mencegah penggunaan
kawasan di luar sektor

kehutanan tanpa izin

Terdapat konflik Terdapat konflik tenurial Terdapat konflik tenurial
enurial kawasan
hutan di areal iuphhk kawasan hutan di areal kawasan hutan di areal
etapi tidak ada upaya iuphhk dan terdapat iuphhk dan terdapat upaya
pemegang izin untuk
menyelesaikan sesuai uoaya pemegang izin pemegang izin untuk
dengan mekanisme
peraturan perundang- untuk menyelesaikan menyelesaikan sesuai dengan
undangan
sesuai dengan eraturan peraturan perundang
perundang undangan undangan dan mencapai

dan mencapai penguasaan >80 %

penguasaan 50 – 79% %

.1.3 - 3

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
(1) (2) ≤5 >5
(3) Tahun Tahun

D CD D CD

(4) (5) (6) (7)

1.2. Komit Pernyataan visi, 1.2.1. Keberadaan √ √ D
men misi dan tujuan dokumen ti

Peme perusahaan visi, misi Im
ti
gang pemegang izin, dan tujuan vi

IUPH serta perusahaan
HK- implementasiny yang sesuai

HTI a oleh dengan

pemegang PHPL serta
IUPHHK- HT Sosialisasi

untuk visi, misi

melaksanakan dan tujuan
pemanfaatan perusahaan

hutan secara 1.2.2.Kesesuaian √√
lestari selama visi, misi
masa kegiatan dengan
izin usahanya. implementasi

PHPL.

L.

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(8) (10)
(9)
dari areal kerja

Dokumen visi dan misi Dokumen visi dan misi Dokumen visi dan misi
idak tersedia. tersedia dan legal sudah tersedia, legal dan sesuai
sesuai dengan kerangka dengan kerangka PHPL serta
PHPL serta Sosialisasi Sosialisasi dilakukan mulai
dilakukan pada level dari level pemegang izin, mitra
pemegang izin dan ada izin, masyarakat setempat,
bukti pelaksanaan serta ada bukti pelaksanaan
(Berita Acara). (Berita Acara).

mplementasi PHL Implementasi PHL Implementasi PHL seluruh-nya
idak sesuai dengan hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi
isi dan misi PHL. sesuai dengan visi dan PHL.
misi PHL.

.1.3 - 4

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
(1) (2) ≤5 >5
(3) Tahun Tahun

D CD D CD

(4) (5) (6) (7)

1.2.3. Keberadaan √ √ K
tenaga p
profesional k
bidang K
kehutanan P
(Sarjana h
Kehutanan se
dan Ganis k
PHPL) p
sarjana se
kehutanan G
dan tenaga y
teknis d
menengah le
kehutanan)
di lapangan R
pada setiap k
bidang p
kegiatan / k
organisasi la
pengelolaan k
hutan
sesuai
dokumen
perencanaa
n

1.2.4.Peningkatan √ √
kompetensi
SDM.

L.

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(8) (9) (10)

Keberadaan tenaga Keberadaan tenaga Keberadaan tenaga
profesional bidang profesional bidang profesional bidang kehutanan
kehutanan (Sarjana kehutanan (Sarjana (Sarjana Kehutanan dan
Kehutanan dan Ganis Kehutanan dan Ganis Ganis PHPL di lapangan
PHPL di lapangan PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan
hanya tersedia pada tersedia pada bidang / organisasi pengelolaan
kegiatan/ organisasi hutan sesuai cakupan bidang
ebagian bidang pengelolaan hutan Ganis PHPL > 80 %)
kegiatan/ organisasi sesuai cakupan bidang
pengelolaan hutan Ganis PHPL > 50% – 79 yang dibuktikan dengan
%) dokumen legalitasnya
esuai cakupan bidang
Ganis PHPL < 50 %)

yang dibuktikan yang dibuktikan dengan
dengan dokumen dokumen legalitasnya
egalitasnya

Realisasi peningkatan Realisasi peningkatan Realisasi peningkatan
kompetensi tenaga kompetensi tenaga kompetensi tenaga profesional
profesional bidang profesional bidang bidang kehutanan dan bidang
kehutanan dan bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan
ainnya sesuai lainnya sesuai peraturan perundangan >70%
ketentuan peraturan ketentuan peraturan dari rencana sesuai

.1.3 - 5

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
(1) (2) ≤5 >5
(3) Tahun Tahun

D CD D CD

(4) (5) (6) (7)

1.2.5.Ketersediaan √ √ p
dokumen √ d
ketenaga- se
kerjaan. √ D
√√ k
1.3. Kapa Kebijaksanaan 1.3.1.Kelengkapan √
sitas manajerial unit kerja S
d
dan IUPHHK-HT perusahaan ti
k
Meka dalam menuju dalam ti
nism kelestarian kerangka D

e produksi dapat PHPL T
p
untu teridentifikasi te

k dari semua T
Peren perangkat p
1.3.2.Keberadaan √ K
cana Sistem te
p
an Informasi perangkat p
Pelak Manajemen k
Sistem k
sana yang dimiliki
Informasi
an dan didukung
Pema oleh SDM yang Manajemen
dan tenaga
ntaua memadai.
pelaksana.
n,
Pelap Ketersediaan 1.3.3.Keberadaan
oran sistem
Perio Tenaga
dik, pemantauan
Evalu Pelaksana
asi dan manajemen untuk
dan
yang mengoperasik
proporsional
an SIM milik
terhadap luas Kementeria

areal IUPHHK- LHK dan

L.

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)

(8) (9) (10)
perundangan kurang perundangan antara 50- kebutuhan.
dari 50% dari rencana 70% dari rencana sesuai
kebutuhan.
esuai kebutuhan.

Dokumen ketenaga- Dokumen ketenaga- Dokumen ketenaga- kerjaan
kerjaan tidak tersedia. kerjaan tersedia tetapi tersedia lengkap.

tidak lengkap.

Struktur organisasi Tersedia struktur Tersedia struktur organisasi
dan job description organisasi dan job dan job description yang
idak sesuai dengan description tetapi hanya seluruhnya sesuai dengan
sebagian yang sesuai
kerangka PHPL dan dengan kerangka PHPL kerangka PHPL dan telah
idak disahkan oleh dan telah disahkan oleh disahkan oleh Direksi.
Direksi. Direksi.

Tidak terdapat Perangkat SIM ada Perangkat SIM dan tenaga
perangkat SIM dan tetapi tidak tersedia pelaksana tersedia
enaga pelaksananya. tenaga pelaksananya

Tidak terdapat tenaga Tersedia tenaga Tersedia seluruh tenaga
pelaksana SIM pelaksana untuk pelaksana untuk Sistem
KemenLHK atau sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pada
erdapat tenaga Informasi Manajemen KemenLHK yang telah
pelaksana dan belum pada KemenLHK yang ditunjuk oleh direksi dan dan
patuh melaksanakan telah ditunjuk oleh telah patuh melaksanakan
kewajiban sesuai direksi dan telah patuh kewajiban sesuai ketentuan.
ketentuan melaksanakan

.1.3 - 6

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
≤5 >5
Tahun Tahun

D CD D CD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
√ √
Peny HT dan kepatuhan
√
ajian kejelasan pengisiannya
Ump mekanisme
an pengambilan 1.3.4.Keberadaan √ O
Balik keputusan SPI/internal S
Meng dapat auditor dan ti
enai mensinkronkan efektifitasnya.
T
Kema keputusan p
juan dalam setiap p
b
Penca satuan 1.3.5.Adanya m
ev
paian organisasi tindakan
(Kegi (perencanaan, K
pencegahan a
atan) produksi dan dan perbaikan k
m
IUPH pembinaan, manajemen b

HK – serta satuan berdasarkan
HTI. kerja
hasil
pendukung). monitoring

Pelaksanaan dan evaluasi.

pelaporan

periodik sebagai

salah satu
kewajiban

Pemegang

IUPHHK
sebagaimana

Ketentuan

Perundangan

1.4. Perse Kegiatan- 1.4.1.Persetujuan √√
tujua kegiatan yang rencana
n dilakukan oleh penebangan
atas pemegang izin melalui
dasar terkait dengan peningkatan

L.

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(8) (10)
(9)
Organisasi kewajiban sesuai
SPI/internal auditor ketentuan.
idak ada.
Organisasi SPI/internal Organisasi SPI/ internal
Tidak ada tindakan auditor ada, tetapi auditor ada, dan berjalan
pencegahan dan
perbaikan manajemen belum berjalan dengan dengan efektif untuk
berdasarkan hasil
monitoring dan efektif untuk mengontrol mengontrol seluruh tahapan

valuasi. seluruh tahapan kegiatan.
kegiatan.

Ada sebagian tindakan Ada tindakan pencegahan dan

pencegahan dan perbaikan manajemen yang

perbaikan manajemen konsisten berdasarkan hasil
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

monitoring dan evaluasi.

Kegiatan RKT yang Kegiatan RKT yang akan Kegiatan RKT yang akan
akan mempengaruhi
kepentingan hak-hak mempengaruhi mempengaruhi kepentingan
masyarakat setempat kepentingan hak-hak hak-hak masyarakat setempat
belum dikonsultasikan
masyarakat setempat telah mendapatkan

telah dikonsultasikan persetujuan atas dasar

.1.3 - 7

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
≤5 >5
Tahun Tahun

D CD D CD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
√
infor pemanfaatan pemahaman, a
ta
masi hasil hutan keterlibatan, y
awal kayu harus pencatatan
T
tanpa menerapkan proses dan d
p
paks kepentingan diseminasi isi d
aan hak-hak kandunganny b
te
(PADI masyarakat adat a. d

ATAP untuk memberi 1.4.2.Persetujuan √ T
A). atau tidak dalam proses d
memberi dan p
persetujuan pelaksanaan li
tanpa paksaan CSR/CD. m
atas dasar b
te
informasi awal 5

atas segala
tindakan yang

mempengaruhi

tanah, wilayah
serta sumber

daya alam

mereka.

1.4.3.Persetujuan √ √
dalam proses
penetapan
kawasan
lindung

L.

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)

(8) (9) (10)
atau dikonsultasikan atas dasar informasi informasi awal yang memadai.
anpa informasi awal awal yang memadai.
yang memadai.

Terdapat persetujuan Terdapat persetujuan Terdapat persetujuan dalam
dalam proses dan dalam proses dan proses dan pelaksanaan
pelaksanaan CSR/CD pelaksanaan CSR/CD CSR/CD dari masyarakat desa
dari masyarakat desa dari masyarakat desa binaan dan atau desa
binaan dan atau desa binaan dan atau desa terdampak > 80%.
erdampak (kurang terdampak (minimal
dari 50%) 50%)

Terdapat persetujuan Terdapat persetujuan Terdapat persetujuan dalam

dalam proses dalam proses penetapan proses penetapan kawasan
penetapan kawasan kawasan lindung dari lindung dari seluruh

indung dari sebagian sebagian masyarakat masyarakat desa binaan dan

masyarakat desa desa binaan dan atau atau desa terdampak > 80%.
binaan dan atau desa desa terdampak

erdampak kurang dari (minimal 50%)

50%

.1.3 - 8

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
(1) (2) ≤5 >5
PRODUKSI (3) Tahun Tahun

D CD D CD

(4) (5) (6) (7)

2.1. Penata Penataan areal 2.1.1.Keberadaan √√ T
an √ d
areal efektif untuk dokumen R
kerja m
jangka produksi ke rencana ti
panjan dalam blok dan jangka P
g w
dalam petak panjang
pengel Im
olaan tebangan/tana (management a
hutan b
lestari man sesuai plan) yang ru
dengan sistem telah se
se
silvikultur yang disetujui oleh R

digunakan, pejabat yang T
dengan berwenang P
te
mempertimbang 2.1.2.Kesesuaian √ la
kan kelestarian implementasi
aspek ekologi penataan M
dan aspek areal kerja di d
sosial. lapangan

dengan

rencana
jangka

panjang

2.1.3.Pemeliharaan √ √
batas blok
dan petak
/comparteme
n kerja sesuai
tata ruang
RKT ( IS 5%).

2.2. Tingka Untuk 2.2.1. T√ √

t mempertahanka erdapat data

L.

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(8) (9) (10)

Tidak Terdapat Terdapat secara Terdapat dokumen RKUPHHK
dokumen usulan
RKUPHHK atau telah lengkap dokumen yang sudah disetujui oleh
mengusulkan tetapi
idak menindaklanjuti usulan RKUPHHK pejabat yang berwenang
Peringatan sesuai tata yang belum disetujui
waktunya
pejabat yang

berwenang dan

masih berproses
sesuai dengan tata

waktu

mplementasi penataan Implementasi penataan Implementasi penataan areal
areal kerja areal kerja berdasarkan kerja berdasarkan tata ruang
HTI di lapangan sesuai
berdasarkan tata tata ruang HTI di dengan RKUPHHK

uang HTI di lapangan lapangan hanya
ebagian besar tidak sebagian tidak sesuai

esuai dengan dengan RKUPHHK

RKUPHHK (>50%). (≤50%).

Tanda batas Blok dan Tanda batas Blok dan Tanda batas Blok dan Petak
Petak Kerja RKT tidak Petak Kerja RKT hanya Kerja RKT seluruhnya terlihat
erlihat jelas di sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan
apangan (< 50%) dengan jelas di lapangan
(minimal 50%)

Memiliki data potensi Memiliki data potensi Memiliki data potensi tegakan
dari hasil IHMB/survei tegakan per tipe per tipe ekosistem dari hasil

.1.3 - 9

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
≤5 >5
Tahun Tahun

D CD D CD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

peman n kelestarian potesi p
enan hutan, tegakan per te
lestari pengaturan tipe le
untuk pemanenan ekosistem ek
setiap harus sesuai yang ada
jenis dengan riap (berbasis A
hasil tegakan atau IHMB/Surve
hutan sesuai dengan i Potensi, T
kayu daur tanaman ITSP, p
utama yang telah Risalah in
dan ditetapkan Hutan) se
nir k
kayu 2.2.2. Terdapat √√ p
pada informasi
setiap tentang T
tipe riap p
ekosist tegakan te
em sebagai se
dasar y
perhitunga d
n rencana b
panen k
(JTT/Etat J
volume). m
In
m
L

L.1

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)

(8) (9) (10)
potensi 3 tahun ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah
erakhir, namun tidak IHMB/survei potensi 3 3 tahun terakhir beserta
engkap per tipe tahun terakhir, namun kelengkapan peta
tidak memiliki pendukungnya (jalur survei,
kosistem . kelengkapan peta peta pohon, peta kelas hutan
pendukungnya (jalur dll.)
Atau survei, peta pohon).
Atau
Tidak Memiliki data Atau
potensi hasil Memiliki data potensi hasil
nventarisasi berkala Memiliki sebagian data inventarisasi berkala sesuai
potensi hasil dengan ketentuan peraturan
esuai dengan inventarisasi berkala perundang-undangan,
ketentuan peraturan sesuai dengan
perundang-undangan, ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Terdapat data hasil Terdapat data hasil Terdapat data hasil
pengukuran riap pengukuran riap pengukuran riap tegakan/PSP
egakan/PSP untuk
tegakan/PSP untuk untuk seluruh tipe ekosistem
eluruh tipe ekosistem
yang ada dan telah seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis
dianalisis namun
belum disampaikan yang ada dan telah dan disampaikan kepada
kepada Direktorat dianalisis dan Direktorat Jenderal yang
Jenderal yang
membidangi PHPL dan disampaikan kepada membidangi PHPL dan
nstansi yang
membidangi Litbang Direktorat Jenderal yang Instansi yang membidangi
LHK. membidangi PHPL dan Litbang LHK. dan dijadikan

Instansi yang sebagai dasar perhitungan

membidangi Litbang rencana panen (JTT/Etat
LHK namun belum volume).

dijadikan sebagai dasar

perhitungan rencana
panen (JTT/Etat

volume).

1.3 - 10

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
(1) (2) ≤5 >5
(3) Tahun Tahun

D CD D CD

(4) (5) (6) (7)

2.3. Pelaks Tahapan 2.3.1. Ketersediaa √ √ SO
anaan pelaksanaan n dan √ sis
penera silvikultur Implementa te
pan sesuai prosedur si SOP se
tahapa yang benar seluruh pe
n dapat menjamin tahapan ke
sistem regenerasi kegiatan se
silviku hutan dan sistem im
ltur meminimalisir silvikultur da
untuk kerusakan
menja akibat kegiatan 2.3.2.Tingkat √ T
min pemanenan kecukupan te
regene potensi d
rasi tegakan ti
hutan sebelum m
masak k
tebang h

2.3.3.Tingkat √ √T
kecukupan ta
potensi y
permudaan. m
k
(<
ta
p
ta
d

2.3.4.Struktur √√ T
tegakan k
hutan (k

L.1

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(8) (9) (10)

OP seluruh tahapan SOP seluruh tahapan SOP seluruh tahapan kegiatan

stem silvikultur sistem silvikultur sistem silvikultur tersedia
ersedia namun belum tersedia dengan lengkap dengan lengkap, dan isinya

esuai dengan pedoman sesuai dengan pedoman sesuai dengan pedoman

elaksanaan atau pelaksanaan atau pelaksanaan atau ketentuan
etentuan teknis ketentuan teknis akan teknis dan seluruh

ehingga tetapi implementasinya Implemantasi SOP tahap

mplementasinya belum baru sebagian (minimal silvikultur telah diterapkan.
apat diterapkan 60%)

Terdapat potensi Terdapat potensi Terdapat potensi tegakan
egakan tanaman tegakan tanaman dalam tanaman dalam jumlah yang
dalam jumlah yang jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya
idak mampu mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil
menjamin terjadinya terjadinya kelestarian (≥ 120 m3/Ha).
kelestarian pemanenan pemanenan hasil (80 -
hasil (≤ 80 m3/Ha.) 120 m3/Ha).

Terdapat permudaan Terdapat permudaan Terdapat permudaan tanaman
anaman dalam jumlah tanaman dalam jumlah dalam jumlah yang mampu
menjamin terjadinya
yang tidak mampu yang masih mampu kelestarian pemanenan (≥ 90%
dari jumlah tanaman
menjamin terjadinya menjamin terjadinya perhektar`sesuai jarak tanam
kelestarian pemanenan kelestarian pemanenan yang dipergunakan)

< 75% dari jumlah (≥ 75-89% dari jumlah

anaman tanaman
perhektar`sesuai jarak perhektar`sesuai jarak

anam yang tanam yang

dipergunakan) dipergunakan)

Tersedia sebagian Hanya tersedia tersedia semua kelas umur
kelas umur tanaman sebagian kelas umur dengan luasan merata (> 80
kurang dari 50%) dengan luas merata %) sampai dengan masak

1.3 - 11

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
(1) (2) ≤5 >5
(3) Tahun Tahun
tanaman
yang D CD D CD
menjamin
regenerasi (4) (5) (6) (7)
hutan
d
m
h

2.4. Keters Ketersediaan 2.4.1.Ketersediaan √√ T
ediaan dan penerapan prosedur p
dan pemanenan pemafaatan/ /
pengelo laan ra
penera ramah hutan n
pan lingkungan ramah im
teknol dalam lingkungand
ogi pengelolaan an
ramah hutan akan penerapanny
lingku meningkatkan a
ngan efektifitas,
dalam efisiensi dan
peman ramah
faatan lingkungan
hutan. mengacu
pedoman RIL
yang ditetapkan
Kementerian
Kehutanan.

2.4.2. Limbah √ √F
pemanfaata le
n hutan
minimal. (L

L.1

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(8) (9)
(10)
dengan luas tidak atau
merata (kurang 60%) tebang.
hingga masak tebang
Tersedia semua kelas
Tersedia SOP umur tetapi sebaran
pemafaatan luas tidak merata
/pengelolaan hutan (kurang dari 60 – 79 %)
amah lingkungan sampai masak tebang
namun tidak terdapat
mplementasinya Tersedia SOP Tersedia SOP
pemafaatan/pengelolaan pemafaatan/pengelolaan

hutan ramah hutan ramah lingkungan

lingkungan tetapi isinya untuk seluruh kegiatan
belum sesuai (minimal pengelolaan hutan, dan isinya

50%) dengan sesuai untuk karakteristik

karakteristik biofisik biofisik setempat dan telah
setempat. diimplementasikan

Atau tersedia SOP seluruhnya

pemafaatan
/pengelolaan hutan

ramah lingkungan

namun imlementasinya

50%

Faktor Eksploitasi (FE) Faktor Eksploitasi (FE) Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70
ebih kecil dari 0,63 berkisar antara 0,63 (LOA / kelas perusahaan kayu
sampai dengan 0,69 pertukangan)
LOA/ kelas
(LOA / kelas
perusahaan kayu

1.3 - 12

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
(1) (2) ≤5 >5
(3) Tahun Tahun

D CD D CD

(4) (5) (6) (7)

p
p

A

H
li
m
k
lo
p
d

2.5. Realis Kelestarian 2.5.1.Keberadaan √ √T

asi produksi akan dokumen R
peneb dapat tercapai rencana (d

angan apabila jumlah kerja jangka p

sesuai volume pendek d
denga tebangan (RKT/RTT) R

n tahunan sesuai yang o

rencan dengan rencana disusun b

a kerja pengaturan berdasarkan d
peneb hasil yang rencana a

angan disusun kerja jangka

/ berdasarkan panjang
peman sumber data (RKU/RPKH)

enan/ dan peta dasar dan

peman yang valid. disahkan
faatan sesuai

pada peraturan

areal yang berlaku
kerjan (Dinas Prov,

ya self

L.1

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(8) (10)
(9)
perusahaan kayu pertukangan)
pertukangan)
Atau Atau
Atau
Hasil pengukuran limbah
Hasil pengukuran
imbah tebangan Hasil pengukuran tebangan melalui penilaian
melalui penilaian
kehilangan kayu (wood limbah tebangan melalui kehilangan kayu (wood lost)
ost) setelah penilaian kehilangan setelah penebangan kurang
penebangan kurang
dari 10%. kayu (wood lost) setelah dari 5%.

penebangan antara 5-
10%.

Terdapat dokumen Terdapat dokumen RKT Terdapat dokumen RKT secara
RKT kurang dari 50 %
dari periode waktu lebih dari 50 % (dari lengkap (selama periode waktu
penilaian) yang periode waktu penilaian) penilaian) yang disusun
disusun berdasarkan
RKU dan disahkan yang disusun berdasarkan RKU dan
oleh pejabat yang
berwenang atau yang berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang
disahkan secara self disahkan oleh pejabat berwenang atau yang
approval.
yang berwenang atau disahkan secara self approval.

yang disahkan secara

self approval.

1.3 - 13

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
(1) (2) ≤5 >5
(3) Tahun Tahun
approval)
D CD D CD

(4) (5) (6) (7)

2.5.2.Kesesuaian √√ T
peta kerja te
dalam m
rencana y
jangka d
pendek d
dengan d
rencana b
jangka d
panjang k
ti
p
d
y

2.5.3.Implementas √√ T
i peta kerja im
berupa k
penandaan p
batas blok b
tebangan/ te
dipanen/ d
dimanfaatka /
n/ ditanam/ a

L.1

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(8) (9) (10)

Terdapat peta kerja Terdapat peta kerja yang Terdapat peta kerja yang
etapi tidak
menggambarkan areal menggambarkan areal menggambarkan areal yang
yang boleh ditebang/ yang boleh ditebang/ boleh ditebang/ dipanen/
dipanen/
dimanfaatkan/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/
ditanam/dipelihara
beserta areal yang dimanfaatkan/ dipelihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai ditanam/ dipelihara ditetapkan sebagai kawasan
kawasan lindung dan
idak sesuai dengan beserta areal yang lindung sesuai dengan peta
peta RKU/RKT yang
disahkan oleh pejabat ditetapkan sebagai RKT/RKU yang disahkan oleh
yang berwenang. kawasan lindung tetapi pejabat yang berwenang.

tidak sesuai dengan Peta .
RKU/RKT yang
disahkan oleh pejabat

yang berwenang.

Tidak ada Terdapat implementasi Terdapat implementasi peta
mplemantasi peta peta kerja berupa kerja berupa penandaan pada
seluruh batas blok tebangan/
kerja yang berupa penandaan pada dipanen/ dimanfaatkan/
ditanam/ dipelihara beserta
penandaan pada batas sebagian (minimal 50%) areal yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung.
blok batas blok tebangan/
ebangan/dipanen/ dipanen/

dimanfaatkan/ditanam dimanfaatkan/

/ dipelihara beserta ditanam/ dipelihara
areal yang ditetapkan beserta areal yang

1.3 - 14

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
(1) (2) ≤5 >5
Tahun Tahun

D CD D CD

(3) (4) (5) (6) (7)

dipelihara se
beserta areal li
yang
ditetapkan
sebagai
kawasan
lindung
(untuk
konservasi/
buffer zone/
pelestarian
plasma
nutfah/
religi/
budaya/
sarana
prasarana
dan,
penelitian
dan
pengembang
an).

2.5.4.Kesesuaian √ √ R
lokasi, luas, te
kelompok d
jenis dan je
volume d
panen ta
dengan d
dokumen
rencana A

L.1

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(10)
(8) (9)
ebagai kawasan ditetapkan sebagai
indung. kawasan lindung.

Realisasi volume Realisasi volume Realisasi volume tebangan
ebangan total dan tebangan total, dan per total dan per kelompok jenis
dan per kelompok kelompok jenis kurang mencapai 70-105% dari
enis lebih dari 105 % dari 70% dari rencana rencana tebangan tahunan
dari rencana tebangan tebangan tahunan pada dan lokasi panen sesuai
ahunan (RKT) yang lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkann
disahkan. dengan RKT yang serta tidak melebihi luas yang
disahkan serta tidak direncanakan.
Atau Lokasi tebangan , melebihi luas yang

1.3 - 15

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
(1) (2) ≤5 >5
(3) Tahun Tahun
jangka
pendek D CD D CD

(4) (5) (6) (7)

lu
ti
R

2.6. Keseh Dalam 2.6.1.Kondisi √ √P
atan mewujudkan kesehatan √ K
finansi kelestarian finansial te
al pemanfaatan K
perusa sumber daya 2.6.2.Realisasi te
haan hutan alokasi dana m
dan dibutuhukan yang cukup (T
tingkat kondisi berdasarkan o
investa kesehatan laporan P
si dan finansial dan (T
reinves pendanaan O
tasi yang cukup,
yang untuk √R
mema perencanaan, h
dai perlindungan, 5
dan pembinaan k
meme hutan, se
nuhi pengadaan
kebut sarana L.1
uhan prasarana dan
dalam peralatan kerja,
pengel penelitian
olaan pengembangan
hutan, serta
admini pengembangan
strasi, SDM
penelit berdasarkan
ian laporan

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)
(10)
(8) (9)
uas, kelompok jenis direncanakan.
idak sesuai dengan
RKT yang disahkan

Pendapat/Catatan Pendapat/Catatan Pendapat/Catatan Kantor
Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik terhadap
erhadap Laporan terhadap Laporan Laporan Keuangan tahun
Keuangan tahun buku Keuangan tahun buku buku terakhir Wajar Tanpa
erakhir tidak terakhir Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter :
memberikan pendapat Pengecualian atau Likuiditas >150%,
TMP) atau Disclaimer Pendapat/Catatan Solvabilitas >150%,
of Opinion atau Kantor Akuntan Publik Rentabilitas : positif> Suku
Pendapat tidak wajar terhadap Laporan Bunga
TW) atau Adverse Keuangan tahun buku
Opinion terakhir wajar dengan
pengecualian terkait
dengan imbalan kerja
dan parameter :
Likuiditas 100-150%,
Solvabilitas 100-150%
atau salah satunya
bernilai < 100%,
Rentabilitas : berkisar
dari negatif sampai
positif

Realisasi alokasi dana Realisasi alokasi dana Realisasi alokasi dana >80%
hanya mencukupi < hanya mencukupi 60- dari kebutuhan kelola hutan
59% dari kebutuhan 79% kebutuhan kelola yang seharusnya
kelola hutan yang hutan yang seharusnya berdasarkan laporan
berdasarkan laporan penatausahaan keuangan
eharusnya

1.3 - 16

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
≤5 >5
Tahun Tahun

D CD D CD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

dan penatausahaan penatausaha b
penge keuangan yang an keuangan p
mbang dibuat sesuai yang dibuat k
an, dengan sesuai se
serta Pedoman dengan P
pening Pelaporan Pedoman K
-katan Keuangan Pelaporan P
kema Pemanfaatan Keuangan P
mpuan Hutan Produksi Pemanfaata d
sumbe dan Pengelolaan n Hutan p
r daya Hutan. Produksi
manus (yang telah A
ia. diaudit oleh se
akuntan k
publik). p
(p
2.6.3.Realisasi √ √ >
alokasi dana
yang
proporsional
.

2.6.4.Realisasi √ √R
pendanaan u
yang lancar. k
la

2.6.5.Modal yang √ √ R
ditanamkan ta
(kembali) ke o
hutan. 8

L.1

Norma/Nilai Kematangan Verifier

1 (Buruk) 2 (Sedang) 3 (Baik)

(8) (9) (10)
berdasarkan laporan penatausahaan yang dibuat sesuai dengan
penatausahaan keuangan yang dibuat Pedoman Pelaporan
keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Keuangan Pemanfaatan
Pelaporan Keuangan Hutan Produksi (yang telah
esuai dengan Pemanfaatan Hutan diaudit oleh akuntan publik).
Pedoman Pelaporan Produksi (yang telah
Keuangan diaudit oleh akuntan
Pemanfaatan Hutan publik).
Produksi (yang telah
diaudit oleh akuntan
publik).

Alokasi dana untuk Alokasi dana untuk Alokasi dana untuk seluruh
eluruh bidang seluruh bidang kegiatan bidang kegiatan diberikan
kurang proporsional secara proporsional
kegiatan tidak (perbedaan > 20-50%). Atau
proporsional Alokasi dana untuk seluruh
perbedaan lebih dari Realisasi pendanaan bidang kegiatan terdapat
> 50%). untuk kegiatan teknis perbedaan ≤ 20%.
kehutanan lancar
Realisasi pendanaan namun tidak sesuai Realisasi pendanaan untuk
untuk kegiatan teknis dengan tata waktu kegiatan teknis kehutanan
kehutanan tidak Realisasi kegiatan berjalan lancar sesuai dengan
ancar. penanaman tanaman tata waktu.
budidaya oleh IUPHHK-
Realisasi penanaman HTI lebih dari 80% tapi Terealisasi seluruh kegiatan
anaman budidaya penanaman budidaya oleh
oleh IUPHHK-HTI < IUPHHK-HTI.
80%.

1.3 - 17

Indikator Pengertian Alat Penilaian Bobot Verifier
(Verifier)
(1) (2) ≤5 >5
(3) Tahun Tahun

D CD D CD

(4) (5) (6) (7)

2.6.6.Realisasi √ √R
kegiatan ta
fisik IU
penanaman/ d
pembinaan (R
hutan.

EKOLOGI

3.1. Keber Fungsi hutan 3.1.1.Luasan √√ Lu
adaa sebagai sistem kawasan √√ tid
n, penyangga dilindungi do
kema kehidupan ya
ntapa berbagai spesies 3.1.2.Penataan AM
n dan & sumber kawasan UP
kondi keanekaragama dilindungi RK
si n hayati bisa (persentase
kawa dicapai jika yang telah Ka
san terdapat alokasi ditandai, te
dilind kawasan tanda batas ≤
ungi dilindungi yang dikenali). se
pada cukup.
setia Pengalokasian 3.1.3.Kondisi
p tipe kawasan penutupan
huta dilindungi kawasan
n harus
mempertimbang
kan tipe √√ Ko
ekosistem lin
hutan, kondisi m
biofisik, serta
kondisi spesifik L.1