LHPS Semester II Ta 2016

6 Keterbukaan (6.1) Sistem informasi Sistem informasi a. Ada, berfungsi dan 20
(6.2) publik berbasis w eb d i -upd ate 10
Informasi P ublik (6.3) (w ebsite) 10
(6.1 – 6.5) b. Ada, berfungsi 0
Sistem informasi sebagian dan 20 10
Nilai Maksimum: publik melalui media sebagian di-update 10
100 lainnya (papan 20
pengumuman, media c. T idak ada 0
sosial, media cetak, 20 0
televisi, radio, dsb) Media Informasi a. Ada, berfungsi dan 20
T ingkat efektivitas d i -upd ate 10 60
customer service/ 1,2
helpdesk/callcenter b. Ada, berfungsi 20 40
dalam penyampaian sebagian dan 10 20
informasi publik sebagian di-update 0
20 20
c. T idak ada 80
10 1,6
Efektivitas customer a. = 50%
service/ permasalahan satker 40
diselesaikan melalui 20
helpdesk/callcenter 0
customer service 30
/helpdesk/ call
center 20

b. < 50% 0
permasalahan satker 30
diselesaikan melalui 20
10
customer service 0

/helpdesk/ call
center

(6.4) T ingkat efektivitas Update a. = 8/bulan
(6.5) berita/informasi b. < 8/bulan
update c. T idak update
beri ta/ i n f ormas i
melalui w ebsite KP P N a. T ersedia dan
d i umumkan
Ke ters ed i aan diberbagai media
informasi publik yang
w ajib tersedia setiap b. T ersedia namun
saat yaitu realisasi tidak diumumkan
AP BN

Ni l ai A.6

Bobo t A.6 = 2 % x Ni l ai A.6

7 Kepuasan Layanan (7.1) Dilakukan survey Surv e y a. Dilakukan secara
kepuasan masyarakat
(7.1 – 7.3) terhadap pelayanan ber kal a
Hasil survey dapat
diakses secara b. T idak berkala
te rbuk a
Nilai Maksimum: c. Belum ada survey
100 T indak lanjut atas
(7.2) hasil survey Akses hasil survey a. Diakses melalui

berbagai media (=5

med i a)

b. Diakses melalui

beberapa media (<5

med i a)

c. Sulit diakses melalui

berbagai media

(7.3) T indak lanjut a. Dilakukan atas

seluruh hasil survey

b. Sebagian besar hasil

survey (=80% )

c. Sebagian kecil hasil

survey (<80% )

d. Belum dilakukan

Ni l ai A.7

Bo bot Ni l ai A.7 = 2 % x N i l ai A.7

233

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

8 P e n ge lolaan (8. 1 ) T e lah te rcan tum/ Saluran pe n gaduan a. A da, dan dike lola 30
te rpas an g salur an de n gan baik
P e n gaduan (8.1 – (8. 2 ) pen gaduan (in te rn al 20
8 . 5) (8. 3 ) dan e kste rn al) bagi b. A da, tidak dike lola 0 30
N ilai Maksimum: (8. 4 ) pen ggun a layan an 10 10
de n gan baik 0 30
9 P e n ge n dalian P e tugas kh us us / un it 30 20
yan g me n an gan i c. T idak ada 20 10
Gr atifikas i (9.1 – pen gelolaan 0 10 0
9 . 5) Ppeenrsgeandtuaasne jumlah SK P e n un jukan a. A da 20 3
N ilai Maksimum: pen gaduan yan g 0
1 00 belum di tin daklan juti P etugas pe n gaduan b. T idak A da 30
Sos ialis as i 10
mekan is me J umlah pe n gaduan a. 0% 20
pen gaduan 5 30
b. 1% s.d 10% 0 10
10
c. > 10% 30 10 0
2
Sos ialis as i a. A da 20

b. T idak A da 0

(8. 5 ) Hasil pe n an gan an Laporan bulan an a. D ilapor kan 20
(9. 1 ) pen gaduan te lah pe n gaduan s eluruh n ya dan 10
dilaporkan s ec ara te pat w aktu 0
(9. 2 ) berje n jan g dan tepat N i l ai A .8 30
(9. 3 ) w aktu b. D ilapor kan se bagian 20
(9. 4 ) c. T idak dilaporkan 0
(9. 5 ) 10
Bo bot N i l ai A .8 = 3% x N i l ai A .8 0
10
P e n an datan gan an D okume n P ern yataan a. Se lur uh pe gaw ai 0
men an datan gan i
P e rn yataan Komitme n Komitmen P e n er apan P e rn yataan
K o mi tm en
P e n erapan P en gen dalian P e n er apan
P e n ge n dalian
P e n ge n dalian Gratifikas i Kuran g dari 90%
pegaw ai
Gr atifikas i men an datan gan i
P e rn yataan
b. K o mi tm en
P e n er apan
c. P e n ge n dalian
T idak ada
Dilakukan public P ublic campaign a. P e n an datan gan an
c ampaign te n tan g P e rn yataan
pen gen dalian b. K o mi tm en
g rati f i k a si P e n er apan
Imple me n tas i c. P e n ge n dalian
P e n ge n dalian P en gen dalian a. D ilakukan se cara
gratifikasi te lah ber kala
diimple me n tas ikan g rati f i kasi b. T idak dilakukan
s ec ar a berkala
P e n etapan Un it SK UP G c. Be lum dilakukan
P e n ge n dali a. D ilakukan se cara
L aporan L apo ran b. ber kala
pen gen dalian P e n ge n dalian a. T idak dilakukan
gratifikasi te lah g rati f i kasi b. s ec ar a berkala
disampaikan se cara Be lum dilakukan
s em es teran Ada
T idak Ada
Ada
T idak Ada

N i l ai A .9
Bo bot N i l ai A .9 = 2 % x N i l ai A .9

234

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

10 Penandatanganan (10.1) Penandatanganan Dokumen Pakta a. Se luruh satker telah 50

Dokumen Pakta Pakta Integri tas Integritas eksternal menandatangani 30

Integritas dengan mitra kerja pakta integri tas 0
40
( 4.1 – 4.3) b. Kurang dari 90% 20
satker telah
Nilai Maksimum: menandatangani 0 50
100 pakta integri tas 10
0 40
(10.2) Penandatanganan Dokumen Pakta c. Ti dak ada Pakta
Pakta Integri tas Integritas Internal Integritas eksternal 10
pegawai dengan 100
atasan langsung Pelaksanaan a. Se luruh pegawai
sosi alisasi kepada menandatangani 2
(10.3) Sosi alisasi atas pakta integri tas 23 ,8
kewajiban inte rnal dan
penandatanganan eksternal b. Kurang dari 90%
Dokumen Pakta pe gawai
Inte gritas menandatangani
pakta integri tas

c. Ti dak ada Pakta
Integritas Internal

a. Ada
b. Ti dak Ada

Nilai A.10
Bobot Nilai A.10 = 2% x Ni lai A.10

Total Nilai A = Bobot Nilai A.1 s.d A.10

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Bobot 5%)

1 Indeks Ke puasan (1.1) Nilai IKM yang Nilai IKM a. 81% – 100% 100
b. 66% – 80% 80 100
Pengguna Layanan dipe roleh c. < 66% 60

(1.1) 100
5
Nilai Maksimum: Nilai B 5
100 Bobot Nilai B = 5% x Nilai B
28,8
Total Nilai B = Bobot Nilai B

NILAI KINERJA PELAYANAN = NILAI A + NILAI B
(Nilai Maksimum = 30)

235

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

FORM X

FORMULI R P ENILAI AN KINERJA DAN TATA KELOLA
KP PN W ONOSARI

No. Uraian Kondisi Lapangan Ni lai Dokumen / Tools

A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%) - Data capaian IKU
- Kontrak kinerja
1 Pengelolaan Kinerja Organi sasi Nilai Maks: 100
Kemenkeu Three
a. Evaluasi perhitungan a. Tepat a. 20 20 s.d Five
NKO b. Tidak tepat b. 0 20 - Laporan Capaian
a. Tepat Waktu a. 20 Ki nerja
b. Ketepatan waktu b. Tidak tepat b. 0 20 - Laporan Reali sasi
pe nand atang an an a. 100% Tepat waktu a. 20 capaian kinerja
internal bulanan
c. Ketepatan waktu b. >50% tepat waktu b. 10
penyampaian laporan - struktur, tugas
capaian kinerja fungsi, dan urai an
Triwul anan jabatan

c. =50% tepat waktu c. 5

d. Evaluasi capaian kinerja a. Dil akukan a. 20 20
b. 0
internal dilakukan b. Tidak dilakukan

e. Penyusunan laporan a. dilakukan a. 20 20
hasil evaluasi b. tidak dil akukan b. 0

Nilai A.1 100

Bobot Nil ai A.1 = 30% x Nilai A.1 30

2 Struktur, tugas dan Fungsi, Uraian Jabatan Ni lai Maks: 100

a. Kesesuaian struktur, a. Sesuai a. 50 50
0
tugas fungsi , dan uraian b. Tidak sesuai b.
50 50
jabatan 0

b. Pegawai memahami a. Memahami a.

tugas, fungsi dan uraian b. Tidak Memahami b.

jabatan masi ng-masi ng

Ni lai A.2 100
Bobot Nil ai A.2 = 20% x Nilai A.2 20

3 Standar Operasional Prosedur Nilai Maks: 100

a. KPPN mel aksanakan a. 100% sesuai a. 30 30 - SOP
b. 20 20 - Hasil evaluasi SOP
tugas fungsi sesuai b. >75% sesuai c. 10 30
a. 20 20
dengan SOP c. =75% sesuai b. 10
c. 0
b. Secara berkala a. Berkala a. 30
b. 20
melakukan i nternali sasi b. Tidak berkala c. 10
a. 20
SOP c. Tidak ada b. 10
c. 0
c. Pegawai memahami a. 100% paham

prosedur kerja dal am b. >75% paham

SOP c. =75% paham

d. Secara berkala a. Berkala

melakukan evaluasi b. Tidak berkala

penerapan SOP di KPPN c. Tidak ada

Ni lai A.3 100
Bobot Nil ai A.3 = 20% x Nil ai A.3 20

236

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4 Sistem Manajemen Mutu Nilai Maks: 100

a. KPPN Telah membentuk a. Ada a. 10 10 - Surat Keputusam
dan menetapkan Tim b. Tidak ada
Penerapan SMM KPPN b. 0 Ke pal a KPPN
dan Tim Audit Mutu
Internal (AMI) KPPN terkait

Pembentukan dan

penetapan TIM

b. KPPN Telah menetapkan a. Menetapkan dan a. 20 0 - Pedoman Mutu

dan melaksanakan melaksanakan b. 0 KPPN yang terdiri

Pedoman Mutu KPPN Pedoman Mutu a. 40 20 dari peta proses
b. 20
b. Belum c. 10 bisnis, kebijakan

melaksanakan mutu, sasaran

Pedoman Mutu mutu, rencana

c. KPPN melaksanakan a. Melaksanakan - Bukti dokumen

seluruh SOP Internal seluruh SOP SOP Internal SMM

SMM Wajib (8 SOP) b. >75% SOP wajib telah

dilaksanakan dil aksanakan

c. =75% SOP - Bukti dokumen

dilaksanakan SOP Internal SMM

lai nnya

d. KPPN melaksanakan a. Terdapat SOP a. 10 10 - Bukti sosialisasi
b.
SOP Internal SMM Internal SMM 0 hasil perancangan
a.
lainnya selain SOP Lai nn ya b. 10 10 dan penyusunan
a.
Internal SMM yang telah b. Tidak terdapat SOP b. 0 - dokumen SMM

ditetapkan dalam Internal SMM 10 0 telah dilaksanakan
0
ketentuan terkait Lai nnya 50
15
penerapan si ste m 85
4,25
manajemen mutu pada

KPPN

e. KPPN telah melakukan a. Sosialisasi telah - Laporan
pelaksanaan
sosi alisasi hasil dilaksanakan penerapan SMM

perancangan dan - Ketentuan terkait
penerapan sistem
penyusunan dokumen b. Belum manajemen mutu
pada KPPN
SMM kepada seluruh dilaksanakan

pegawai

f. KPPN telah a. Menyampaikan

menyampaikan laporan b. Tidak

pelaksanaan penerapan me nyampai kan
Nilai A.4

Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4

Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4

NILAI A = Bobot Nilai A x Nilai A.1 s.d A.4
= 5% x Total Nilai A

237

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

B. MANAJEMEN SDM (Bobot Nilai 5%)

1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Pola Mutasi Nilai Maks: 100
I nte rn al

a. Rencana kebutuhan a. Sesuai dengan a. 50 50 - Rencana
30 50 kebutuhan pegawai
pegawai sesuai dengan beban kerja dan
0 - SK/Nota Dinas
be ban kerja dan kualifikasi 50 Mutasi Internal

kualifikasi pendidikan b. Hanya sesuai b.

d en gan beban

kerja atau

kualifikasi

pendi dikan saja

c. Tidak sesuai c.

b. Pola mutasi internal a. Terdapat mutasi a.

se su ai den gan i nternal dan sesuai

k ompeten si pegawai d en gan

(tahunan) k ompe ten si

pegawai

b. Terdapat mutasi b. 30
c.
c. internal dan tidak 0
Ni lai B.1 100
sesuai de ng an

k ompe ten si

pegawai

Tidak terdapat

mutasi internal

Bobot Nilai B.1 = 15% x Nil ai B.1 15

2 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Ni lai Maks: 100
a. 30 30
a. Terdapat upaya a. Ada upaya - Daftar pe gawai
b. 0
pe ng embang an pen ge mban gan yang mengikuti

k ompeten si pegawai pegawai diklat/program

(capcity building/transfer be asi swa

knowledge) b. Tidak ada

b. Pengembangan a. Berkala dan ruti n a. 40 40
b. 20 30
k ompeten si pegawai setiap bulan
c. 10
(capacity b. Berkala namun a. 30

building/transfer tidak rutin setiap b. 0

knowledge) dil akukan bul an

secara berkala c. Tidak berkala

c. Terdapat kesempatan/ a. Hak yang sama

hak bagi pegawai dalam bagi pegawai yang

men gik uti di klat/ me me nu hi

program beasiswa persyaratan

maupun pengembangan b. Tidak Ada

kompetensi lainnya

Nilai B.2 100
Bobot Nil ai B.2 = 15% x Nil ai B.2 15

238

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3 Penetapan Kinerja Indivi du Ni lai Maks: 100

a. Pengukuran kinerja a. Dilakukan periodik a. 40 40 - Laporan Capaian

in di vidu dil aku kan IKU

se cara periodik b. Tidak periodik b. 0 - Dokumen
(triwul anan) Pemberian reward

b. Hasi l penilaian kinerja a. Ya a. 30 30 - Dokumen rapat

indi vidu dijadi kan dasar pe mbahasan

dalam pemberian reward capaian ki nerja

kepada pegawai b. Tidak b. 0

c. Pimpinan unit a. Ya a. 30 30
b. 0
memantau pencapaian

kinerja i ndividu secara b. Tidak
berkala (raw data atau

laporan periodi k)

Ni lai B.3 100

Bobot Nilai B.3 = 20% x Nil ai B.3 20

4 User SPAN Nilai Maks: 100
a. 40 40
a. Pegawai pemegang user a. Ya - Surat penunjukan
b. 0 User SPAN
SPAN sesuai dengan
- Surat usulan
surat penunjukan b. Tidak perubahan user

b. Perubahan user SPAN a. Ya a. 30 30 - BA perubahan user
b. 0
telah dil akukan sesuai b. Tidak
dengan prosedur

c. Secara periodik, a. Dil akukan transfer a. 30 30
b. 0
pemegang user SPAN knowledge 100

melakukan transfer

knowledge kepada antar b. Tidak dilakukan
pemegang user maupun

pegawai lainnya

Ni lai B.4

Bobot Nilai B.4 = 10% x Nilai B.4 10

5 Pengelola Administrasi dan Layanan SDM Nilai Maks: 100

a. Penerbitan i zin cuti a. Sesuai dan tercata a. 15 15 - Dokumen

dilakukan se su ai ke peg awaian

ketentuan dan tercatat b. Sesuai n amun b. 10 se suai d en gan
dalam kartu pengawasan
cuti terdapat c uti jen isnya

pegawai yang tidak

terc atat

c. Tidak sesuai/tidak c. 5
terc atat

239

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

b. P ega wa i tel ah m em ili ki a . S el uru h pe gaw ai a . 15 15
10
K arpeg /Karis/K arsu/ telah me mi liki 10
5 10
K artu BPJS/Taspe n . b. T el ah diterbitk an b.
10
Bagi pe gaw ai ya n g be lu m surat pe rm oh on an 0

memilki, tela h bag i yang belu m 10
0
d iterbitka n surat me mil iki

pe rm oh on an n y a c . T erda pat pe gaw ai c .

y an g belu m

me mil iki d an

bel um diterbitk an

permo ho nan n ya

c . P en e rbita n KG B se su ai a . S esua i a.
b.
d eng an pe rsyarata n b. T id ak se su ai

pe ga wa i ya n g be rha k

m en da patkan K GB

d . UKP /Usul P en g an gk ata n a . S esua i a.
P NS di lak uk an te rh ada p b. T id ak se su ai b.
pe ga wa i y an g m em e n u hi
sy arat pen ga jua n

e . Usu lan pem berian S LK S a . S esua i a. 5 5
b. 0 5
se su ai keten tua n b. T id ak se su ai
a. 5
f. Ijin pegawai k e lu ar a. Sesuai b. 0
n ege ri di lak uk an se su ai b. T id ak se su ai
k ete n tu an

g . P en g an gk ata n pe jabat a . S esua i a. 10 10
b. 0
pe n g ga n ti dil aku kan b. T id ak se su ai

se su ai keten tua n

h . P eja bat ya n g w aji b lapor a . 1 00 % se su ai a. 15 15
b. 10
te lah m el apo rk an LH KP N b. >75 % se su ai c. 5
a. 15 15
se su ai keten tua n c . =75 % se su ai b. 10
c. 5
i . LP 2P tela h disam pa ika n a . 1 00 % se su ai
1 00
se su ai keten tua n b. >75 % se su ai
20
c . =75 % se su ai

Ni lai B. 5

Bobot Nil ai B.5 = 20 % x Nil ai B.5

6 P en ata usah aan Lapo ra n K epeg aw aia n Ni lai M aks: 1 00

a. D ata pega wa i pad a a . 1 00 % te r-u pdate a. 50 50 - Doku me n
b. 30 pe n ya m pai an
aplik asi k epe ga wa ian te r- b. >75 % ter-u pdate c. 15

u pdate c . =75 % ter-u pdate

b. P en y usun an laporan a. Laporan len gk ap a. 30 30
k epe ga wa ian b. 20
pe n a tau sa ha an dan b. Sebag ian le ng kap
pe n g arsipan
d ilak sanakan se r ta (>7 5% )

tela h c . T id ak len gk ap c. 10

c. La po ran kepeg aw aia n a . 1 00 % te pat 10 0% a. 20 20

yang d isu su n tepat b. 10
c. 5
d isa mpaik an se ca ra tepat b. >75 % tepat wa ktu
1 00
w ak tu c . =75 % tepat wa ktu
20
Ni lai B. 6

Bobot Nil ai B.6 = 20 % x Nil ai B.6

T o tal Ni lai B = P en jumla ha n Bo bot Ni lai B. 1 s.d B. 6 1 00
5
NI L AI B = Bobot Ni lai B x Nilai B.1 s.d B.6
= 5 % x T ot al Nil ai B

240

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

C. M A NA JE ME N KE UA NGA N (Bobot Ni lai 5% )

1 P en yu su nan Ren cana An gg aran Ni lai Maks: 1 00

a. P eny usun an RKA-KL a. Sesuai a. 30 30 - RKA- KL
b. 0 - DIPA ,POK
se su ai de ng an ren can a b. T id ak se su ai

k erja KP PN d an Daftar

P erhitu ng an An gg aran

b. Satk er KP PN telah a. Sesuai a. 3 0 3 0 - Re nc an a k egi atan
b. 0
men yu su n POK se su ai b. T id ak se su ai

d eng an DIP A yan g

d iterima

c. Ren can a ke giatan telah a. Disusun d an ter a. 40 40
20
d isu su n d an te r-u pdate u pdate
0
b. Disusun n amun b. 1 00

tidak ter update

c . T id ak di susun c.

Ni lai C. 1

Bobot Nil ai C.1 = 15 % x Nil ai C.1 15

2 P en ge lolaan Gaji /Tu n jan gan P eg awai Ni lai Maks: 1 00

a. P ene rbitan d aftar gaji a. 1 00 % se su ai a. 1 5 1 5 - Daftar

se su ai d en gan d aftar b. >75 % se su ai b. 10 gaji/l embu r/u an g

pe ru bahan peg awai c . =75 % se su ai c. 5 ma ka n dan
te rmasuk k eben aran doku me n

pe rhitu ng an tag ihan pe nd uk un gn ya

n egara

b. P embu atan SKP P dan a. Sesuai dan d ata a. 1 5 1 5 - Daftar tu njan gan

pe ng iri man te l a h peg awai te lah kin erja dan
d ilak sanakan se su ai doku me n
d in on ak tifk an

d eng an k ete ntuan serta pe nd uk un gn ya

d ata pegawai telah b. Sesuai n amun d ata b. 1 0 - SSP P Ph Pasal 2 1
d inonakti fkan
peg awai belu m

d in on ak tifk an - SKPP

c . T id ak se su ai c. 0
a. 15
c. Daftar l embu r se su ai a. 1 00 % se su ai b. 10 15
c. 5 15
d eng an SPTP L dan d aftar b. >75 % se su ai a. 15
b. 10
hadi r k erja l embu r c . =75 % se su ai c. 5

d. Daftar pe rhi tun gan a. 1 00 % se su ai

u an g mak an se su ai b. >75 % se su ai

d eng an re kap d aftar c . =75 % se su ai

hadi r pegawai

e. Daftar T un jan gan a. 1 00 % se su ai a. 15 15
b. 10 10
Kine rja sesuai den gan b. >75 % se su ai c. 0

d aftar had ir peg awai c . =75 % se su ai a. 10
b. 0
f. P otong an P Ph Pasal 2 1 a. T el ah disetor
T un jan gan Kin erja telah b. Bel um d ise tor
d ise tor

g. LP P T un jan gan Kin erja a. 1 00 % te pat waktu a. 15 15
b. 10
d isampaik an k e Kantor b. >75 % tepat waktu c. 5

P usat tepat wak tu c . =75 % tepat waktu 1 00

Ni lai C. 2 25

Bobot Nil ai C.2 = 25 % x Nil ai C.2

241

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3 P en ye lesaian T ag ihan Ni lai M aks: 1 00

a. R e n c an a pe n arika n dan a a . 1 00 % RPD a. 15 15 - SP P, SP M d an

be rik u t d isam pai ka n doku me n

pe m u ta kh ira n n ya te lah b. > 75 % di sam pa ik an b. 1 0 pe n d u k u n g

d isa mpaik an ke K PP N c . = 75 % di sam pa ik an c . 5

b. P e n y e d ia bara n g / ja sa a . 1 00 % ta gih an te pat a . 2 0 20

se ge ra me n y am pa ika n w ak tu

ta gih an se te la h b. > 75 % te pat w a ktu b. 1 0

d ilak u k an pe n ye le s aia n c . = 75 % te pat w a ktu c . 5

pe k e rja an ( 5 h ar i ke r ja

se te l ah tim bu l n y a h ak

ta g ih )

c. D ok um en tagi ha n da ri a . 1 00 % le n gk ap a. 15 15
b. 10 20
pe n y e d ia ba ra n g/ jas a b. > 75 % le n gk ap c. 5

te lah d ile n g kapi de n ga n c . a. 20
b. 10
bu kti-bu k ti y an g s ah =75 % len gk ap c. 5

d. K ese su aia n do ku me n a . 1 00 % se su ai

SPP den gan SP M b. >75 % se su ai

te rm as u k do ku me n c . =75 % se su ai

pe n d u k u n gn ya se su ai

d e n g an je n is S PM

e. Ja n g ka wa ktu pr os e s a . 1 00 % se su ai a. 20 20
10
pe n y e le sa ian tag iha n b. > 75 % se su ai b. 5

(pe n e rbita n SP P/S PM ) c . =75 % se su ai c. 10 10
5
ti dak m e le bi hi batas
1 00
w ak tu y an g te rd apat

d aal lm k e te n tu a n ta ta

c a ra pem bay aran d ala m

ra n g ka pel ak san aa n

A PBN

f. P e n a ta u sa ha an a. R api d an am an a.

d oku m en SP P, SP M , da n b. K u ran g ra pi d an b.

d oku m en pe n d u k u n g am an

d ilak u k an de n ga n ra pi

d an am an

Ni lai C.3

Bobot Nil ai C.3 = 25 % x Nil ai C.3 25

4 P em bu ku an B en d ah ara Ni lai M aks: 1 00

a . S ald o k as tu n a i dar i U P a . S e s u a i a. 20 20 - Pe mbukuan
d i ben d ah ara tida k lebih b. T id ak se su ai b. 0 Be n d ah ara
d ari Rp. 2 0 ju ta

b. Sald o BK U se su ai a . S esua i a. 20 20 - LP J B en da hara
b. 0 -
d en g an sald o pad a B uk u b. T id ak se su ai
La por an Pa jak
P e m ban tu

c . S ald o K as di Be n d ah ara a. Sesuai a. 20 20
P e n g e l u aran pa da b. T id ak se su ai
pe m bu k u a n Be n d aha ra b. 0
sa m a d en gan sald o K as
d i Bend ahara
P e n g e l u aran pa da
N era ca UA KP A

d . LP J B e n da ha ra a . 1 00 % te pat w a ktu a. 20 20
b. 15
d isa m paik an ke K PP N b. > 75 % te pat w a ktu c. 10

te pa t w ak tu (paling lamb at c . = 75 % te pat w a ktu

ta n g g al 1 0 )

e . K e te patan w ak tu a . 1 00 % te pat w a ktu a. 20 20
b. 15
pe n y e to ra n pe n e rim aa n b. > 75 % te pat w a ktu c. 10

pa jak c . = 75 % te pat w a ktu

Ni lai C.4 1 00

Bobot Nil ai C.4 = 20 % x Nil ai C.4 20

242

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

5 Penatausahaan Laporan Keuangan Nilai Maks: 100

a. Rekonsili asi i nternal a. Dil akukan a. 20 20 - Laporan Keuangan
SIMAK BMN dan SAIBA b. Tidak dilakukan b. 0 tingkat UAKPA
telah dilakukan

b. Penyusunan laporan a. 100% sesuai a. 30 30
b. >75% sesuai b. 20
keuangan tingkat c. 10

UAKPA dilakukan sesuai c. =75% sesuai

k ete ntu an

c. Rekonsiliasi UAKPA a. 100% tepat waktu a. 25 25

dengan KPPN dan b. >75% tepat waktu b. 15

pengiriman data UAKPA c. =75% tepat waktu c. 10

ke UAPPA-W dilakukan

tepat waktu

d. Laporan capaian output a. 100% tepat waktu a. 25 25

belanja telah b. >75% tepat waktu b. 15

disampaikan secara c. =75% tepat waktu c. 10

bulanan melalui apli kasi

Monev Kinerja

P eng an gg aran

Ni lai C.5 100

Bobot Nilai C.5 = 15% x Nilai C.5 15
Total Nilai C = P enjumlahan Bobot Ni lai C.1 s.d C.5 100

NILAI C = Bobot Nilai C x Nilai C.1 s.d C.5 5
= 5% x T otal Nil ai C

D. T AT A USAHA RUMAH TANGGA (Bobot Nilai 5%)

1 Tata Usaha Nilai Maks: 100

a. Penatausahaan surat a. Dilakukan dengan a. 20 20 - Catatan Persediaan

masuk/surat ke lu ar aplikasi persuratan

telah di admi nistrasi b. Manual b. 10
menggunakan apl ikasi

b. Barang persediaan a. Tercatat di apl ikasi a. 50 50
30
tercatat pada aplikasi dan barang

persedi aan serta barang persediaan sesuai

persedi aan se su ai

dengan catatan pada b. Tercatat di apl ikasi b.

aplikasi persediaan namun barang

persediaan tidak

sesuai

c. Tidak di lakukan c. 0
pen catatan

c. Pengel olaan arsi p KPPN a. E-filling system a. 30 30
b. 15
dilakukan dengan e- b. Manual c. 0
filling system dan sesuai c. Tidak ada

dengan pe doman

kearsipan

Nilai D.1 100

Bobot Nilai D.1 = 15% x Nil ai D.1 15

243

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2 P en gadaan Baran g/Jasa Ni lai Maks: 1 00
a. 30 30
a. P eri katan ol eh BP K telah a. 1 00 % se su ai b. 20 - Doku me n
c. 10 pe ngadaan
d ilak sanakan sesuai dg n b. >75 % se su ai baran g/jasa

k ete ntu an peng ad aan c . =75 % se su ai

barang / jasa

b. T idak terd apat temuan a. T id ak ad a temuan a. 40 40
hasi l pe meri ksaan dari b. T erdapat te mu an b. 20
aparat pemeriksa (BP K,
Itjen , d ll) admin istratif c. 10
c . T erdapat te mu an
d. 0
s u bsta n t i f
d . T emu an

admin istratif d an
s u bsta n t i f

c. Barang /jasa hasil a. 1 00 % te rcatat a. 20 20
pe ng ad aan terc atat b. >75 % tercatat b. 10
d alam apl ikasi c . =75 % tercatat c. 5
pe rsedi aan/apl ikasi
SIMA K BMN a. Rapi d an aman a. 10 10
b. Ku ran g rapi d an b. 5
d. Dok umen pe ng adaan
d an pen erimaan a m an
barang /jasa
d itatau sahak an de ng an
rapi dan aman

Ni lai D. 2 1 00

Bobot Nil ai D.2 = 15 % x Nil ai D.2 15

3 P en ge lolaan A set Ni lai Maks: 1 00

a. P eng aman an d an a. 1 00 % se su ai a. 3 0 3 0 - Laporan in ven taris

pe meliharan BMN te lah b. >75 % se su ai b. 20 baran g

d ilak uk an sesu ai c . =75 % se su ai c. 10 - Daftar In ve ntari s

d eng an P edoman Baran g

P eng aman an BMN d i

li ngkungan

Kemen terian Keu ang an

b. P eng hapu san arsi p a. A da pani tian a. 1 0 1 0 - Daftar Ken daran

d ilak uk an oleh Pani tia pen ghapu san arsip dan rumah di nas

P eng hapu san A rsip b. T id ak ad a b. 0
be rd asark an SK

P ene tapan P emusnahan

A rsi p d ari Se kje n

Kemen keu

c. Laporan BMN sesu ai a. 1 00 % se su ai a. 30 30

d eng an bu kti mutasi b. >75 % se su ai b. 20

barang (BAST, k ui tan si , c . =75 % se su ai c. 10

SK P en ghapu san, dll )

d. Ken daraan ope rasion al a. Sesuai a. 10 10

se su ai den gan tin gk at b. T id ak se su ai b. 5

k ebu tu han

operasi on ali sasi KPP N

e. Kon disi rumah d inas a. 1 00 % layak a. 20 20
layak hun i bag i b. >75 % lay ak b. 10
pe jabat/pe gawai c . =75 % lay ak c. 5

Ni lai D. 3 1 00

Bobot Nil ai D.3 = 15 % x Nil ai D.3 15

244

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4 S aran a P rasara n a da n Tata R ua n g Ni lai M aks: 1 00

a. S ara n a da n pra saran a a. 100% memen uhi a. 30 30 - Bu ku Stan da risasi
yang dimiliki KPPN telah b. >75 % me m enu hi b. 20 Sa ran a dan
m e m e n u h i s tan da ris as i c . =75 % me m enu hi c. 10 Prasa ran a
sa ra n a da n pra saran a

b. In ve n ta ris as i k on d is i a. D il aku kan dan a. 15 15 - Da fta r In ve n t ari s
sa ra n a da n pra saran a sesuai k ond isi b. 10 Ba ran g
te lah d ila ku kan d an
se su ai den ga n kon di si b. D il aku k an namu n c. 0 - Pe ma n ta u a n
yang ad a tida k sesua i a. 15 15 Pe ng end al ian
k on di si b. 10 In te r n
c. 5
c . T id ak di lak uk an - SK Pe nu njuk kan
a. 20 20 pe tu g as
c . K e bu tu ha n sar an a d an a . 1 00 % se su ai b. 10 pe ma n ta u a n
prasara n a se su ai d e n ga n b. >75 % se su ai c. 5 pe n ge n d al ian
k on d isi sa ra n a da n c . =75 % se su ai in te r n al
prasara n a ya n g di mi lik i a. 20 20
K PP N b. 10
c. 5
d. Le ta k s ar an a d an a. Sesuai
pr as ara n a te lah b. K u ran g sesua i 1 00
m e m e n u h i tata ru an g c . T id ak se su ai 15
k an tor sesua i d en gan
e s te tik a

e . K on dis i d an tata r u a n g a. M e me nu hi

k an tor te l ah me me n u hi ken yamanan

k eny am an an d a lam b. K u ran g m em e n u hi

pe la yan an ken yamanan

c . T id ak me m enu hi

ken yamanan

Ni lai D.4

Bobot Nil ai D.4 = 15 % x Nil ai D .4

T o tal Ni lai D = P e n ju mla ha n Bo bot Ni lai D .1 s.d D. 4 60

N IL AI D = B obot Nil ai D x N ila i D .1 s.d D .4 3 ,0
= 5 % x T ot al Nil ai D

E . P E N G E N DA L I A N I N T E R N A L (B obot Ni lai 3% )

1 P e n e ra pa n S is te m P e n ge n da lia n In te rn al (SP I) Ni lai M aks: 1 00

a . K e gi ata n pe n ge n d ali an a. D il aku kan a. 20 20
b. 0
u n tu k me mi n im al isi r b. T id ak di lak uk an

ri sik o y an g tela h
te ri d e n ti fi k a si

b. K om u n ika si ata s a. D il aku kan a. 20 20
b. 0
im pl e m e n tas i S PI ke pad a b. T id ak di lak u k an
pi ha k terk ait

c . P e n u n ju k ka n pe tu ga s a . A da pan i tia a. 20 20
pe m an tau an pe n gh apu sa n ars ip b. 0
pe n g e n da lia n i n te rn al
b. T id ak ad a

d . P e m an tau an a. P eriod ik a. 20 20 - La poran
b. 10 Pe ma n ta u a n
pe n g e n da lia n i n te rn al b. T id ak pe rio dik c. 0 Pe ng end al ian
In te r n al
se c a ra pe r iod ik (bu la n a n c . T id ak ad a

d an tri wu lan an )

e . P e n y am pa ian l apo ran a . 1 00 % te pat wa ktu a. 20 20
pe m an tau an b. > 75 % te pat wa ktu b. 10
pe n g e n da lia n i n te rn al c . = 75 % te pat wa ktu c. 0
te pa t w ak tu

Ni lai E .1 1 00
Bobot Nil ai E .1 = 50 % x Nil ai E .1 50

245

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2 LHP Aparat Pengawas Fungsional (APF) Nilai Maks: 100

a. Penugasan APF a. Dilakukan a. 25 25 - LHP APF

dikomunikasikan secara b. Tidak Dilakukan - Tindak Lanjut LHP

be rje njang b. 0

b. LHP APF ditindaklanjuti a. 100% 50

semua rekomendasinya diti ndaklan ju ti a. 50

b. >75%

diti ndaklan ju ti b. 40

c. =75%

diti ndaklan ju ti c. 20

c. Penatausahaan laporan a. Diadministrasikan a. 25 25

hasil pemeriksaan aparat dengan rapi dan

pengawas fungsional aman

b. Tidak b. 0

d iadmin istrasikan

Nilai E.2 100

Bobot Nilai E.2 = 50% x Nil ai E.2 50

Total Ni lai E = P enjumlahan Bobot Ni lai E.1 s.d E.2 100

NILAI E = Bobot Nil ai E x Nilai E.1 s.d E.2 3
= 3% x T otal Nil ai E

F. KOMUNI KASI DAN KOORDINASI PI MP INAN (Bobot Nilai 3%)

1 Komunikasi dan Koordinasi Internal Nilai Maks: 100

a. Melakukan koordinasi a. Dil akukan a. 10 10
b. 0
internal sehingga Seksi b. Tidak dilakukan - Di skusi,
a. 10 10 wawancara dengan
Pencairan Dana dan b. 0 Kepala KPPN dan
para pegawai
Seksi Bank saling

bersinergi dalam proses

pencairan dana

b. Membantu mengatasi a. Dil akukan

pe rmasalahan yang b. Tidak dilakukan

timbul atas proses

pencairan dana dengan

te rle bih dahulu

melakukan koordi nasi

in te rnal

c. Melakukan monitoring a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
pe natau sahaan b. Tidak dilakukan

pe ng elu aran ne gara

melalui apl ikasi

OMSPAN dan apl ikasi

pendukung lai nnya

d. Melakukan monitoring a. Dil akukan a. 10 10
b. 0
pengelolaan rekening b. Tidak dilakukan

dan penatausahaan

pe ne rimaan ne gara

melalui apl ikasi

OMSPAN dan apl ikasi

pendukung lainnya

246

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

e. Memantau proses a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
ve rifikasi transaksi b. Tidak dilakukan
a. 10 10
keuangan dan b. 0

akuntansi, rekonsiliasi a. 10 10
b. 0
dan penyusunan LKPP

f. Membahas tindak lanjut a. Dil akukan
tanggapan LHP dengan b. Tidak dilakukan
Kepala Subbagi an Umum
dan para Kepala Seksi
dan memantau
pe ny ele saian ny a

g. Merencanakan dan a. Dil akukan

memantau pel aksanaan b. Tidak dilakukan

pe ng ad aan ,

pe ny impanan ,

pe natau sahaan ,

pe ny alu ran dan

pe meliharaan

perlengkapan kantor,

gedung, kendaraan dan

rumah dinas

h. Melakukan pembinaan a. Dilakukan a. 15 15
b. 0
dan bi mbingan pegawai b. Tidak dilakukan

dalam rangka

meningkatkan motivasi

dan prestasi kerja

i. Memantau pel aksanaan a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
pe natau sahaan b. Tidak dilakukan

persuratan, DIPA, SPM

dan SP2D

j. Memantau kecepatan a. Dil akukan a. 5 5
dan ketepatan waktu b. Tidak dilakukan b. 0
penyampaian laporan-
laporan ke alamat yang
dituju

Nilai F.1 100

Bobot Nil ai F.1 = 50% x Nilai F.1 50

2 Komunikasi dan Koordinasi Eksternal Nilai Maks: 100

a. Menjalin komunikasi a. Dilakukan a. 8 8 - Diskusi ,
yang baik dan b. Tidak dilakukan b. 0 wawancara dengan
berkelanjutan dengan Kepala KPPN dan
unit kerja penegak para pegawai
hukum

b. Mempunyai forum a. Ada a. 10 10
koordinasi secara rutin b. Tidak ada b. 0
dengan satker

247

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Mengenal dan memi liki a. Ada a. 8 8 - Dokumentasi dan
b. 0 laporan kegiatan
nomer kontak b. Tidak ada

Bupati/Walikota, Kepal a

DPPKAD, Pimpinan

Bank/Pos Mitra kerja,

KPA yang menjadi mitra

kerja

d. Mempunyai daftar a. Ada a. 8 8
alamat satker beserta b. Tidak ada b. 0
nomor telepon dan
alamat email

e. Melakukan sosialisasi a. Dilakukan a. 6 0
b. 0
terkait prosedur b. Tidak dilakukan

pencairan dana dan

penyampaian RPD

minimal satu kali dalam

satu tahun, kepada para

rekanan setempat

melalui forum asosiasi

pengusaha jasa

pengadaan barang/jasa

f. Melaksanakan kegiatan a. Dil akukan a. 10 10
b. 0
bersama dalam rangka b. Tidak dilakukan

menjal in keakraban

melalui event formal

maupun i nformal

g. Aktif menghadi ri a. Dil akukan a. 6 6
b. 0
u nd an gan -u nd an gan b. Tidak dilakukan

dari Pemda, atau satker

dalam rangka hari

nasi onal atau HUT

Satker atau Pemda

h. Menyusun profil KPPN a. Ada a. 10 0
b. 0
dalam satu buku atau b. Tidak ada

leaflet yang dapat dibawa

dan dibagikan saat

bertemu dengan para

pemimpin daerah atau

satker

i. Memili ki kartu nama a. Ada a. 6 6
b. 0
yang dapat dengan b. Tidak ada

mudah digunakan

untuk berkenalan

dengan pihak-pihak

yang dilayani atau yang

berkepentingan dengan

KPPN

248

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

j. Menjalin hubungan a. Dilakukan a. 6 0
b. 0
dengan media setempat b. Tidak dilakukan

yang memungkinkan

untuk melakukan

publ ikasi data realisasi

anggaran setiap triwulan

k. Menyelenggarakan acara a. Dil akukan a. 6 0
talkshow atau dialog b. 0
b. Tidak dilakukan

melalui radi o atau TV

setempat setiap triwulan

atau semester tentang

berbagai topi k seputar

pelaksanaan tugas KPPN,

MPN G2 dan topik

keuangan negara

lain nya a. Dilakukan a. 6 6
l. Memastikan semua b. 0

sarana publikasi berjalan b. Tidak di lakukan

dengan baik seperti:
website, sms center,

majalah dinding,

buletin, spanduk, banner

atau baliho

m. Menyediakan l ayanan a. Ada a. 10 10
billing corner diruang b. Masih dalam b. 5
layanan front office
pen ge mban gan c. 0
72
c. Tidak ada 36
86
Ni lai F.2 2,58

Bobot Nil ai F.2 = 50% x Nilai F.2 100
80 100
Total Ni lai F = P enjumlahan Bobot Nilai F.1 s.d F.2 60

NILAI F = Bobot Ni lai F x Nilai F.1 s.d F.2 100
= 3% x T otal Nil ai F
4
G. KEPUASAN PEGAW AI (Bobot Nil ai 4%)
26,8
1 Indeks Kepuasan Pegawai a. 81% – 100% Hasil Survey
b. 66% – 80%
c. < 66%

T otal Nilai G = Nilai G.1

Nilai G = Bobot Nilai G x Total Nilai G
= 4% x T otal Nilai G

NILAI KINERJA DAN TATA KELOLA
= JUMLAH NI LAI A s.d NILAI G
(Nilai Maksi mum = 30)

249

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

FOR M XI

F OR M P ENIL A IA N INOV A SI DA N P R EST A S I

No. Kom pon en I n di kat or Jumlah dan Kon disi Lapan g an Nilai
Pen ilaian satua n
Berm an faat
A. INOVASI l an g s u n g K eman fa atan
pen in gkatan In ova si
1 Judul In ovasi (1.1 ) pelay an an sec ara a. Be rman faa t 15 15
stakeh older dal am lan gsung 10
(1.1 - 1.4)
kepa da b. Ti dak sec ara 5
Aplik asi Swi ter lan gsung 10 10
berman faa t
(1.2 ) Impl emen ta si In ovasi I mpleme n tasi 5
c. Be rman faa t bagi 15 10
(1.3 ) Suda h dire plikasi kan Replik asi in tern al K PPN 10
atau setidak -tidak n ya In ova si 5
mem berikan jamin an a. Be rman faa t dan 10 10
dapat direplikasi o leh mu dah
di terapka n 5
KPPN / satuan k erja
lainn ya b. Be rman faa t tapi 45
su lit dite rapkan 15 15
(1.4 ) Terd apat jamin an Pe n gemba n gan 10
berke lan juta n i n ova si a. Su dah/da pat
di replika si 5
terha dap 10 10
pen ge mban ga n - b. Be lum ad a yan g
me replika si 5
pen ge mban ga n d an 15 10
c. Ti dak dapat 10
inovasi lain nya di replika si 5
10 10
2 Judul Inovasi (2.1 ) Berm an faat sec ara Ni lai A.1 a. Da pat dil akukan
(2.1 - 2.4) l an g s u n g dal am K eman fa atan pen gemban gan 5
Raport Satke r pen in gkatan lebih lanjut
pelay an an In ova si 45
b. Ti dak dapat
stakeh older kepa da di lakukan
pen gemban gan
(2.2 ) Impl emen ta si In ovasi I mpleme n tasi lebih lanjut

(2.3 ) Suda h dire plikasi kan Replik asi a. Be rman faa t
atau setidak -tidak n ya In ova si lan gsung

mem berikan jamin an b. Ti dak sec ara
dapat direplikasi o leh lan gsung
berman faa t
KPPN / satuan k erja
lainn ya c. Be rman faa t bagi
in tern al K PPN
(2.4 ) Terd apat jamin an Pe n gemba n gan
berke lan juta n i n ova si a. Be rman faa t dan
mu dah
terha dap di terapka n

pen ge mban ga n - b. Be rman faa t tapi
su lit dite rapkan
pen ge mban ga n d an
a. Su dah/da pat
inovasi lain nya di replika si

b. Be lum ad a yan g
me replika si

c. Ti dak dapat
di replika si

a. Da pat dil akukan
pen gemban gan
lebih lanjut

b. Ti dak dapat
di lakukan
pen gemban gan
lebih lanjut

Ni lai A.2

250

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3 Judul Inovasi (3.1) Bermanfaat secara Kemanfaatan a. Bermanfaat 15 15
(3.1 - 3.4) Inovasi lan gsung 10
Penye diaan langsung dal am 5
Mesin EDC I mpleme ntasi b. Tidak secara 10 10
(Electronic penin gkatan c. Bermanfaat bagi
Data Capture) 5
pelayanan kepada internal KPPN 15 15
a. Bermanfaat dan 10
stakeholder 5
(3.2) Implementasi Inovasi mudah
di terapkan 10 10
(3.3) Sudah direplikasi kan Replikasi b. Bermanfaat tapi
atau setidak-tidaknya Inovasi a. Sudah/dapat 5
di replikasi
memberikan jaminan 50
dapat direplikasi oleh b. Belum ada yang 15 15
KPPN / satuan kerja me replikasi 10
5
lainn ya c. Tidak dapat 10 10
di replikasi
5
(3.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan 15 10
berke lanjutan inovasi pen gemban gan 10
lebih lanjut 5
terhadap
b. Tidak dapat 10 10
penge mbangan- di lakukan
pengembangan dan pen gemban gan 5
lebih lanjut
inovasi lainnya 45
a. Bermanfaat
Nilai A.3 lan gsung

4 Judul Inovasi (3.1) Bermanfaat sec ara Kemanfaatan b. Tidak secara
dal am Inovasi c. Bermanfaat bagi
(4.1 - 4.4) Grup langsung
I mpleme ntasi Internal KPPN
Whatsapp penin gkatan a. Bermanfaat dan

Satuan Kerja pelayanan kepada mudah
di terapkan
stakeholder b. Bermanfaat tapi
(3.2) Implementasi Inovasi sulit diterapkan

(3.3) Sudah direplikasikan Replikasi a. Sudah/dapat
atau setidak-tidaknya Inovasi di replikasi
memberikan jaminan
dapat direplikasi oleh b. Belum ada yang
me replikasi
KPPN / satuan kerja
lainn ya c. Ti dak dapat
di replikasi

(3.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan
pen gemban gan
berke lanjutan inovasi lebih lanjut

terhadap b. Tidak dapat
penge mbangan- di lakukan
pen gemban gan
pengembangan dan lebih lanjut

inovasi lainnya

Nilai A.4

251

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

5 Judul Inovasi (3.1) Bermanfaat secara Kemanfaatan a. Bermanfaat 15 15
(5.1 - 5.5) Inovasi lan gsung 10 10
Loker Helm langsung dal am 5 15
I mpleme ntasi b. Tidak secara 10
penin gkatan c. Bermanfaat bagi
5
pelayanan kepada internal KPPN 15
a. Bermanfaat dan 10
stakeholder 5
(3.2) Implementasi Inovasi mudah
di terapkan
(3.3) Sudah direplikasikan Replikasi b. Bermanfaat tapi
atau setidak-tidaknya Inovasi a. Sudah/dapat
di replikasi
memberikan jaminan
dapat direplikasi oleh b. Belum ada yang
KPPN / satuan kerja me replikasi

lainn ya c. Ti dak dapat
di replikasi

(3.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dil akukan 10 10
berke lanjutan inovasi pen gemban gan 5
lebih lanjut
terhadap 50
b. Tidak dapat 235
penge mbangan- di lakukan
pengembangan dan pen gemban gan 50
lebih lanjut 40
inovasi lainnya 30

Nilai A.5 50
40
NILAI INOVASI = Penjumlahan Nilai A.1 s.d A.5 30

B. P RESTASI 50 50
40
1 Nama Prestasi (1.1) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional 30
(1.1 - 1.3) internasion al/ Prestasi b. Nasional
Peringkat II nasional/daerah Prestasi c. Regional/Daerah 50
Penilaian Lap bidang pelayanan
a. Internasional
Keuan gan publi k b. Nasional
c. Regional/Daerah
Tingkat Kuasa (1.2) Prestasi tingkat
BUN Daerah a. Peringkat = 3
internasion al/ b. Peringkat 4 - 10
c. Mampu
nasional/daerah
bidang non me mpertahankan
prestasi minimal
pelayanan publik 2 periode
(misal: olah raga, seni berturut-turut
budaya, dll)

(1.3) Prestasi nasional
yang

diselenggarakan oleh
Kantor

Wilayah/Kantor Pusat
Ditje n
Perbe ndaharaan

Nilai B.1

252

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2 Nama Prestasi (2.1) Prestasi tingkat Prestasi a. Internasional 50
Prestasi b. Nasional 40
(1.1 - 1.3) internasion al/ Prestasi c. Regional/Daerah 30

Peringkat III nasional/daerah a. Internasional 50
b. Nasional 40
Penil aian bidang pelayanan c. Regional/Daerah 30

Penyusunan publi k a. Peringkat = 3 50 50
b. Peringkat 4 - 10 40
Lap Keuangan (2.2) Prestasi tingkat c. Mampu 30
Tingkat Satker
KPPN internasion al/ me mpertahankan 50
nasional/daerah prestasi minimal 50
2 periode 40
bidang non berturut-turut 30

pelayanan publik a. Internasi onal 50
b. Nasional 40
(misal: olah raga, seni c. Regional/Daerah 30

budaya, dll) a. Internasional 50 50
b. Nasional 40
(2.3) Prestasi nasional c. Regional/Daerah 30
yang
disel enggarakan oleh a. Peringkat = 3 50
Kantor b. Peringkat 4 - 10 150
c. Mampu
Wilayah/Kantor Pusat 385
Ditje n me mpertahankan
Perbe ndaharaan prestasi minimal
2 periode
3 Nama Prestasi (3.1) Prestasi tingkat Ni lai B.2 berturut-turut
(1.1 - 1.3) internasion al/ Prestasi
nasional/daerah Prestasi
Peringkat I bidang pelayanan
Penil aian publi k Prestasi
Kuali tas
(3.2) Prestasi tingkat
Penge lolaan internasion al/
Kinerja KPPN nasional/daerah
bidang non
pelayanan publik
(misal: olah raga, seni
budaya, dll)

(3.3) Prestasi nasional
yang
diselenggarakan oleh
Kantor
Wilayah/Kantor Pusat
Ditje n
Perbe ndaharaan

Nilai B.3 dst
NILAI P RESTASI = P enjumlahan Nilai B.1 s.d B.3 dst
NILAI INOVASI dan PRESTASI = Penjumlahan Nilai A dan B

253

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

FORM XII

MAPPING KINERJA
KANT OR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA W ONOSARI

SEMEST ER I T AHUN 2016

UNSUR PENILAIAN PERHIT UNGAN NILAI
28,80
A. Kinerja Pelayanan Perbendaharaan Nilai A = Jmlah Nilai
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik A.1 s.d A.2 40

23,8 26,83

2. Indeks Kepuasan Layanan 5 95,63
B. Kinerja Pelaksanaan T ugas Kuasa BUN 235
Nilai B = Jumlah Nilai 150
1. Pembinaan Satker B.1 s.d B.3

10

2. Penyelesaian Transaksi Pencairan Dana 20

3. Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN 10
C. Kinerja dan T ata Kelola
Nilai C = Jumlah Nilai
1. Kinerja Organisasi C.1 s.d C.7

4,25

2. Manajemen SDM 5

3. Manajemen Keuangan 5

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga 3

5. Pengendalian Internal 3

6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan 2,58

7. Kepuasan Pegawai 4
NILAI KINERJA KPPN = JUMLAH NILAI A s.d C
NILAI INOVASI
NILAI PRESTASI

254

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

T ABEL HASIL PERHIT UNGAN SURVEY

Ti ngkat K epent i ngan Ti ngkat K epuasan

No . Ti dak K urang Cukup Pen t i n g San gat Ni l ai Ti dak K urang Cukup Puas San gat Ni l ai Sko r
Pert anyaan Pen t i n g Pen t i n g Pen t i n g Pen t i n g (I) P u as P u as (P) (I x P)
P u as Puas 5
1 1 5 4,6 1
2 234 4,6 234 7
3 0 10 4,4 0 5
4 0 008 11 4,4 0 0 1 10 8 4,3 19,7
5 0 8 4,5 0 5 4,1 19,0
6 0 007 8 4,2 0 0 3 10 8 4,4 19,5
7 0 9 4,1 0 4 4,2 18,5
8 0 0 0 10 3 4,4 0 019 2 4,3 19,5
9 0 3 4,1 0 7 4,2 17,4
10 0 0 0 10 7 4,5 0 0 2 11 5 3,9 16,0
11 0 2 4,4 0 6 4,3 18,8
12 0 009 9 4,2 0 028 5 4,2 17,4
13 0 8 4,5 0 4 4,2 19,0
Jumlah 0 0 0 15 4 56,9 0 0 1 13 11 4,1 18,3
Rata-rata 0 9 4,4 0 4,2 17,4
0 1 14 0 4 12 77 4,6 20,8
0 91 0 5,92 55,0 241,1
0 0 0 11 7 0 029 4,2

0 0 16 0 1 12

009 0 2 10

0 0 10 0 3 10

0 1 13 0 1 13

009 007

0 2 141 0 23 134

0 0,15 10,85 0 1,77 10,31

255 IKP dihitung dengan rumus :

P E R BKEANNDWAI LHDAIRTAJAENN IKP = T/5Y x 100%
IKP = 84,67%
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kebun buah Mangunan, Yogyakarta

checklist kppn WATES

256

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

FORM VI

CEKLIST PEM ENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA

NO OBYEK SESUAI /TI DAK K et erangan
Gedun g Ban gu nan SESUAI : v
TIDAK : X

1. Standar luas gedung kantor telah v
memenuhi ketentuan v

2. Gedung dilengkapi sarana keamanan
terhadap bahaya kebakaran (Hydrant,
Tabung APAR)

3. Gedung dilengkapi sarana dan v
prasarana keamanan fisik yang
memadai (CCTV, Pos Security, Tenaga
security yang memadai)

4. Gedung dilengkapi penangkal petir v
(ground) dan tangga darurat (bagi gedung v
tinggi)

5. Gedung memiliki akses penyediaan air
bersih yang cukup (PAM)

6. Gedung memiliki drainase yang standar v
(Saluran air hujan, pembuangan air v

7. Fasilitas Gedung yang memberi
kemudahan, keamanan dan kenyamanan
bagi customer (mushola, lahan parkir,
toilet customer, smoking area)

8. Gedung harus memiliki ruang terbuka v
hijau v

9. Gedung memiliki ventilasi/bukaan
yang standar (6-10% bukaan) untuk
menjamin adanya penerangan alam dan
tata udara alam bila listrik padam.

10. Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk v
akses publik v

11. Gedung dilengkapi generator listrik yang
sesuai dengan kapasitas perangkat
kantor serta memiliki suplai listrik yang
cukup disesuaikan dengan kapasitas
perangkat kantor (minimal 11 KVA)

257

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tat a Ruang K an to r v
v
1. Standar tata ruang dan tata letak yang v
sejalan dengan alur proses bisnis KPPN v
v
2. Ikon KPPN pada backdrop Front Office v
dipasang sesuai dengan pedoman v
standardisasi sarana dan prasarana
v
3. Pintu masuk utama dipasang sesuai
dengan pedoaman standardisasi sarana v
dan prasarana

4. Papan nama kantor yang melekat
pada bangunan dipasang sesuai dengan
pedoman standardisasi sarana dan
pras arana

5. Signage/neon box dipasang sesuai
dengan pedoman standardisasi sarana
dan prasarana

6. Adanya informasi pelayanandalam bentuk
spanduk/brosur/leaflet/bannner kepada
satker yang dipasang dengan rapi dan
lebih informatif

7. Ruang kerja yang nyaman bagi
pegawai (memberi keleluasaan gerak,
suhu yang nyaman, penerangan yang
me madai)

8. Ruang server yang standar (dilengkapi
tabung APAR, alat pengatur suhu,
alat pengatur kelembapan, temparatur
ruangan = 20derajat celsius, Tingkat
kelembaban (humidity) -10 ~ 90%, tidak
ada rembesan atau tetesan air)

9. Ruang tunggu yang aman dan nyaman
bagi customer (tempat duduk memadai
dan nyaman, suhu ruangan yang
nyaman, fasilitas CCTV)

*) : kolom ini digunakan untuk menjelaskan kondisi sarana prasarana apabila tidak sesuai dengan
st an dard is as i.

258

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

FORM VIII

PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA
KPPN WATES

*yang diinput hanya kolom ungu

No. Uraian Formula Data input Hasil Nilai Hasil Sumber Data /Tools
A. EFEKTIVITAS PEMBINAAN SATKER Perhitungan Nilai
1 GUP Frekuensi GUP tepat waktu x 100%
Frekuensi GUP yang seharusnya diajukan 1205 100% a. ≥ 91% a. 20 20 Monitoring GUP
2 PTUP *) 1205 100% b. 81% - 90% b. 15
Frekuensi PTUP tepat waktu x 100% 88.66% c. ≤ 80% c. 10 20 Monitoring PTUP
3 Akurasi RPD Harian Satker Frekuensi PTUP yang seharusnya diajukan 31 a. ≥ 91% a. 20
31 100% b. 81% - 90% b. 15 15 Tingkat Deviasi RPD dari
100% -(rata-rata deviasi RPD Satker 100% c. ≤ 80% c. 10 aplikasi OMSPAN pada
11.34% 100% a. ≥ 85% a. 15 Modul Renkas
b. 71% - 84% b. 10
4 Ketertiban Rekening Satker ∑Rekening Satker dengan Nama Rekening sesuai ketentuanx 100% 37 c. ≤ 70% c. 5 15 Monitoring Rekening
∑Rekening Satker 37 Satker
a. ≥ 95% a. 15
5 Ketertiban Waktu ∑Be ndahara yang me nyampaikan LPJ te pat waktu x 100% 46 b. 91% - 94% b. 10 15 Monitoring LPJ
Penyampaian LPJ Bendahara ∑Be ndahara Satke r yang wajib me nyampaikan LPJ 46 c. ≤ 90% c. 5 Bendahara
Satker a. ≥ 96% a. 15
∑Satke r yang re kon te pat waktu x 100% 46 b. 91% - 95% b. 10 15 Aplikasi OMSPAN pada
6 Ketepatan Waktu Rekonsiliasi ∑Satke r yang wajib re kon 46 c. ≤ 90% c. 5 Modul Rekonsiliasi -
laporan Keuangan Monitoring Rekonsiliasi
a. ≥ 97% a. 15 dan BAR
b. 91% - 96% b. 10
c. ≤ 90% c. 5

259 Nilai A 100
Bobot Nilai A = 10% x Nilai A 10
P E R BKEANNDWAI LHDAIRTAJAENN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

260 No. Uraian Formula Data input Hasil Nilai Hasil Sumber Data /Tools
Perhitungan Nilai
P E R BKEANNDWAI LHDAIRTAJAENN
B. PENYELESAIAN TRANSAKSI PENCAIRAN DANA
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1 Tingkat Penyelesaian SPM ∑SP2D yang dite rbitkan ole h KPPN x 100% 2.971 99.97% a. ≥ 99% a. 30 30 Data penolakan PMRT
2.972 b. 91% - 98% b. 25
menjadi SP2D ∑SP2D yang dite rbitkan dan Jumlah Pe nolakan SPM se cara c. ≤ 90% c. 20 secara substantif

Substantif terdapat pada menu

Rekap Penolakan PMRT

pada aplikasi OMSPAN

2 Akurasi Penyaluran Dana ∑Penerima SP2D – Jumlah Penerima SP2D yang Diretur x 100% 36.043 99.98 a. ≥ 98% a. 20 20 Aplikasi OMSPAN pada
SP2D ∑Penerima SP2D 9 b. 91% - 97% b. 15 Modul Bank Menu
0% c. ≤ 90% c. 10 Monitoring SP2D – Bank
0% dan Monitoring SP2D –
0% a. < 3% a. 20 Retur
b. 3% - 5% b. 15
3 Tingkat Penyelesaian Retur ∑Re tur diprose s le bih dari 1 bulan x 100% 0 c. > 5% c. 10 20 Aplikasi OMSPAN pada
SP2D ∑Re ke ning Re tur SP2D 9
a. < 3% a. 15 Modul Bank –
b. 3% - 5% b. 10
c. > 5% c. 5 Monitoring Retur SP2D
a. < 3% a. 15
4 SP2D Void ∑SP2D Void x 100% - b. 3% - 5% b. 10 15 Aplikasi OMSPAN pada
5 SP2D Backdate ∑Re kap SP2D 2.971 c. > 5% c. 5 Modul Bank – SP2D Void

∑SP2D Backdate x 100% - 15 Aplikasi OMSPAN pada
∑Re kap SP2D 2.971 Modul Bank – SP2D
100 Backdate
20
Nilai B
Bobot Nilai B = 20% x Nilai B

C. LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BUN 97.08 a. ≥ 93 a. 100 100 Hasil Penilaian LK
1 Nilai Kualitas LK UAKBUN- b. 85 - 92
c. ≤ 85 b. 85 UAKBUN-D
D c. 70

Nilai C 10
Bobot Nilai C = 10% x Nilai C 40
Nilai Kinerja Kuasa BUN = Penjumlahan Bobot Nilai A s.d C

*) tidak termasuk PTUP yang diterbitkan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP oleh KPPN

FORM IX

FORMULIR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN
KPPN WATES

No. Komponen Penil aian Indi kator Jumlah dan Satuan Kondi si Lapangan Nilai

A. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 25%)

1 Visi, Misi, Peta (1.1) Adanya visi dan misi Visi dan Misi a. Visi dan misi 25
yang berorientasi berorientasi pada
Strategi, IKU, Motto pada tugas dan fungsi tugas dan fungsi 0
organisasi serta organisasi serta
Pelayanan, dan Nilai- pelayanan publik pelayanan publik 25
15
Nilai Kementerian b. Visi dan misi 0
tidak berorientasi
Keuangan pada tugas dan
fungsi organisasi
(1.1 – 1.4) serta pelayanan 25
publik 25
Nilai Maksimum: 100

(1.2) Visi,Misi, Motto, Peta Visi,Misi, Motto, Peta a. Ada, dipahami,

Strategi, IKU, Motto Strategi, IKU, Motto dan memotivasi

Pelayanan, dan Nilai- Pelayanan, dan pelaksana

Nilai Kementerian Nilai-Nilai b. Ada, tidak
Keuangan yang Kementerian dipahami
mampu memotivasi
pegawai untuk Keuangan c pTeidlaakksaandaa

memberikan

pelayanan terbaik

(1.3) Visi,Misi, Motto, Peta Sosialisasi a. Diumumkan 25
Strategi, Motto b. Tidak diumumkan 0
Pelayanan, dan Nilai-
Nilai Kementerian 25
Keuangan
diumumkan secara
luas kepada pengguna
layanan

(1.4) Internalisasi Dokumen a. Diumumkan 25
Visi,Misi, Motto, Peta internalisasi melalui berbagai 0
Strategi, Motto media (banner,
Pelayanan, dan Nilai- pamflet, website, 25
Nilai Kementerian atau ditempel
Keuangan kepada ditempat strategis) 100
seluruh pegawai 2
b. Tidak
diinternalisasi

Ni lai A.1
Bobot Ni lai A.1 = 2% x Nilai A.1

261

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2 Standar dan Maklumat (2.1) Penyusunan, Standar Pelayanan a. Standar pelayanan 80
b. 60
Pelayanan (2.1 – 2.2) Penetapan, dan untuk semua jenis

Nilai maksimum : 100 Penerapan Standar pelayanan

Pelayanan yang mengacu UU

mengacu Undang- 25/2009

Undang Nomor 25 Standar pelayanan 80

Tahun 2009 tentang tidak semua jenis 20
100
Pelayanan Publik atau tidak
2
sepenuhnya 40

mengacu UU 30

25/2009 30
100
c. Standar pelayanan 40
2
d. sama sekali tidak 0
Maklumat pelayanan a. 20
mengacu UU 0
b.
25/2009 0
40
Tidak ada standar 0

pelayanan 30
20
(2.2) Penyusunan Disusun dan 0
Maklumat pelayanan
dan dipublikasikan dipublikasikan 30
20
Tdak ada 0

maklumat

Ni lai A.2

Bobot Nil ai A.2 = 2% x Nilai A.2

3 Budaya Pelayanan (3.1) Sosialisasi/pelatihan Sosialisasi a. Sosialisasi telah
berupa kode etik, dilakukan belum
Prima (3.1 – 3.3) estetika, capacity
building dalam upaya b. Sosialisasi
Nilai Maksimum: 100 penerapan budaya dilakukan
pelayanan prima

(3.2) 3S, berpakaian rapi Penampilan pegawai a. 3S dan berpakaian
(3.3) sesuai ketentuan b.
sesuai ketentuan

3S namun pakaian

tidak sesuai

ketentuan

c. Tidak melakukan

3S dan pakaian

tidak sesuai

ketentuan

Sistem reward and Sistem reward and a. Ada, dan sudah
punishment bagi punishment b.
pelaksana layanan c diimplementasika
(misal: best employee)
serta pemberian Ada, namun belum
kompensasi kepada
penerima layanan bila diimplementasika
layanan tidak sesuai
standar Belum ada

Ni lai A.3 0
Bobot Ni lai A.3 = 2% x Nilai A.3

262

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4 Petugas Pelayanan (4.1) Penetapan dan Kode etik a. Ada, dan diterapkan 10
(4.2) penerapan pedoman
(4.1 – 4.7) (4.3) kode etik pegawai Pelaksanaan b. Ada, dan tidak 5 10
(4.4) Internalisasi 10
Nilai Maksimum: 100 (4.5) Internalisasi kode diterapkan 20
etik pegawai melalui
berbagai sarana c. Tidak ada 0 20

Tingkat kedisiplinan a. Ada 10 20
pegawai dalam
memberikan b. Tidak ada 0 10
pelayanan kepada
pengguna layanan Kedisiplinan a. Disiplin 20 10
b. Kurang disiplin 10 100
Tingkat keterampilan c. Tidak disiplin 0
pegawai dalam 5
memberikan Keterampilan a. Terampil 20 30
pelayanan kepada b. Kurang terampil 10
penguna layanan c. Tidak terampil 0 20

Sikap dan perilaku Sikap dan perilaku a. Baik 20 40
pegawai dalam b. Cukup 10 90
memberikan c. Kurang 0 2,7
pelayanan kepada
pengguna layanan

(4.6) Tingkat kepekaan/ Responsivitas a. Responsif 10
respon pegawai dalam b. Kurang responsif 5
memberikan c. Tidak responsif 0
pelayanan kepada
pengguna layanan

(4.7) Pembagian kerja Pembagian Kerja a. Ada 10
pegawai yang standby b. Tidak ada 0
saat jam istirahat

Ni l ai A.4

Bobot Ni l ai A.4 = 5% x Ni l ai A.4

5 Sarana dan Prasarana Sarana dan Sarana dan a. Dipergunakan 30
prasarana yang prasarana secara optimal
Pelayanan (5.1 – 5.3) optimal dalam
mendukung tugas Kenyamanan b. Dipergunakan, 20
Nilai Maksimum: 100 pelayanan kebersihan
tidak secara
Kenyamanan dan
kebersihan c. Tmiadkaskimdiapl ergunakan 0
(perhatikan:
kebersihan, a. Nyaman dan bersih 30
kesederhanaan,
kelayakan, dan b. Kurang nyaman/bersih20
kemanfaatan)
c. Tidak nyaman/bersih 0

Sarana dan Sarana dan a. Dengan electronic 40
prasarana
pengelolaan arsip Prasarana filling system 20
0
Pengelolaan arsip b. Manual

c. Tidak ada

Ni l ai A.5

Bobot Ni l ai A.5 = 3% x Ni l ai A.5

263

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

6 Ke terbukaan In formas i (6.1) Sis te m in formasi Sis tem in for masi a. A da, ber fun gsi dan 20
publik be rbasis w e b d i -up d ate 10
P ublik (6.1 – 6.5) (w e bs ite) 20
N ilai Maksimum: 100 b. A da, ber fun gsi 0
s ebagian dan 20 20
(6 . 2 ) s ebagian di-update 10
20
(6 . 3 ) c . T idak ada 0
20 10
(6 . 4 ) Sis te m in formasi Me dia In formasi a. A da, ber fun gsi dan 10
(6 . 5 ) publik me lalui me dia d i -up d ate 10 80
lain n ya (papan 1,6
pe n gumuman , me dia b. A da, ber fun gsi 20 40
sosial, me dia c etak, s ebagian dan 10
tele vis i, radio, ds b) s ebagian di-update 0 20
20
c . T idak ada 20
10 80
T in gkat efe ktiv itas Efe ktivitas customer a. = 50% 1,6
customer service/ se rvice / per masalah an 40
helpdesk / callcenter s atker 20
dalam pen yampaian help desk/ callcenter dise les aikan 0
in for masi publik melalui customer 30
b.
T in gkat efe ktiv itas service /help desk / 20
up date Up date a. c<al5l0ce%n t er
be rita/in formas i b erita/ informasi per masalah an 0
me lalui w ebsite KP P N b. s atker
c. dise les aikan 30
melalui customer
service /help desk / 20
10
c=a8ll/cbeunltaenr 0

< 8/ bulan
T idak update

Kete rs ediaan a. T e rse dia dan
in for masi publik yan g d i um umk a n
w ajib tersedia setiap dibe rbagai media
saat yaitu re alis as i
AP BN b. T e rse dia n amun
tidak dium umkan

N i l ai A .6

Bobo t A.6 = 2 % x N i l ai A.6

7 Ke puasan Layan an (7.1 (7.1) Dilakukan s urve y Surv ey a. Dilakukan se cara
ke puas an mas yarakat
– 7.3) ter h adap pelayan an berk al a
N ilai Maksimum: 100 Hasil s ur ve y dapat
diakse s s ec ar a b. T idak berkala
(7 . 2 ) ter buka
c . Be lum ada surv ey
(7 . 3 ) T in dak l an jut atas
h as il surv ey A kse s h asil s urve y a. Diakse s melalui

berbagai media (=5

m ed i a)

b. Diakse s melalui

beberapa media (<5

m ed i a)

c . Sulit diakse s

melalui ber bagai

media

T in dak lan jut a. Dilakukan atas

s eluruh h as il

s ur ve y

b. Sebagian bes ar

h asil s ur ve y (=

c . Sebagian ke cil

h asil s ur ve y

d. Be lum dilakukan

N i l ai A .7

Bobo t N i l ai A .7 = 2 % x N i l ai A .7

264

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

8 P e n ge l ol aan (8 . 1 ) T el ah ter can tum / Sal uran p e n gaduan a. A d a, d an di k e l ol a 30
ter pasan g s al uran d en g an bai k
P e n gaduan (8 . 1 – 8 . 5 ) pe n g ad uan (i n ter n al 20
dan e ks ter n al ) bagi b. A d a, ti d ak d i k el o l a 0
N i l ai Mak si m um : 10 0 pe n g gun a l ayan an d en g an bai k 10 30
0 10
(8 .2 ) P etug as kh us us / un i t c . T i d ak ada 30 30
yan g m en an gan i SK P e n un jukan a. A d a 20 20
pe n g el o l aan P etugas p e n gaduan b. T i d ak A d a 0 10
Ppeenr sgeandtuaasne jum l ah 20 10 0
(8 .3 ) pe n g ad uan y an g Jum l ah p e n gaduan a. 0 % 0 3
(8 . 4 ) be l um d i ti n dak l an juti
So s i al i s as i b. 1% s.d 10% 10 30
me k an i s me
pe n g ad uan c . > 10% 5 20
0 30
So s i al i s as i a. Ada 10
30 10
b. T i d ak A d a 10 0
20 2
(8 . 5 ) H asi l p en an gan an L apo ran bul an an a. Dilap ork an
(9 . 1 ) pe n g ad uan te l ah pe n gaduan s eluruh n ya dan 0
dilap or kan se cara te pat w aktu
(9 . 2 ) be rjen jan g d an te p at N i l ai A .8 20
(9 . 3 ) w aktu b. Dilap ork an 10
(9 .4 ) s ebag i an 0
(9 . 5 ) 30
c . T i d ak d i l ap o rk an 20
0
Bobo t N i l ai A.8 = 3% x Ni l ai A.8 10
0
9 P e n ge n dal i an P en an d atan gan an D o k um en P e rn y ataan a. Sel uruh p eg aw ai 10
m en an datan g an i 0
G r ati f i k as i (9 .1 – 9.5 ) P er n yataan K om i tme n K o mi tm en P e n erap an P e rn yataan
Komitm en
N i l ai Mak si m um : 10 0 P en e rapan P e n ge n d al i an P e n erap an
P e n ge n dal i an
P en g en d al i an G rati fi k as i G r ati fi k as i
K uran g d ar i 90 %
G rati fi k as i p eg aw ai
m en an datan g an i
b. P e rn yataan
Komitm en
c. P e n erap an
P e n ge n dal i an
D i l akuk an p ubl i c P ubl i c c am p ai g n a. G r ati fi k as i
camp ai gn te n tan g T i d ak ada
pe n g en d al i an b. P e n an d atan gan an
gr ati fi k as i P e rn yataan
Implem en tasi c. Komitm en
P en g en d al i an P e n ge n d al i an a. P e n erap an
gr ati fi k as i tel ah P e n ge n dal i an
diim plem en tasikan g rati fi k asi b. G r ati fi k as i
D i l ak uk an se cara
P en e tap an U n i t SK U P G c. berk al a
P en gen dali a. T i d ak d i l ak ukan
Lap or an L ap o ran b. s ec ara be rk al a
pe n gen dalian P e n ge n dal i an a. Be l um di l ak uk an
gr ati fi k as i tel ah g rati fi k asi b. D i l ak uk an se cara
di s amp ai k an se cara berk al a
se me ste ran T i d ak d i l ak ukan
s ec ara be rk al a
Be l um di l ak uk an
Ada
T i d ak A d a
Ada
T i d ak A d a

N i l ai A .9
Bo b o t N i l ai A .9 = 2 % x N i l ai A .9

265

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

10 Penandatanganan (10.1) Penandatanganan Dokumen Pakta a. Seluruh satker 50
Integritas eksternal telah
Dokumen Pakta Pakta Integritas menandatangani 30
b. pakta integritas
Integritas dengan mitra kerja Kurang dari 90% 0
satker telah 40
( 4.1 – 4.3) menandatangani 20
pakta integritas
Nilai Maksimum: 100 Tidak ada Pakta 0 50
Integritas 10
(10.2) Penandatanganan c. Seluruh pegawai 0 40
Pakta Integritas menandatangani
pegawai dengan Dokumen Pakta a. pakta integritas 10
atasan langsung Integritas Internal Kurang dari 90% 100
pegawai
b. menandatangani 2
pakta integritas 23,9
c. Tidak ada Pakta
Integritas Internal
(10.3) Sosialisasi atas Pelaksanaan a. Ada
kewajiban sosialisasi kepada b. Tidak Ada
penandatanganan
Dokumen Pakta internal dan
Integritas eksternal

Ni lai A.10
Bobot Ni lai A.10 = 2% x Nilai A.10

Total Nilai A = Bobot Nilai A.1 s.d A.10

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Bobot 5%)

1 Indeks Kepuasan (1.1) Nilai IKM yang Nilai IKM a. 81% – 100% 100
Nilai B b. 66% – 80% 80 100
Pengguna Layanan diperoleh c. < 66% 60

(1.1) 100
5
Nilai Maksimum: 100 5

Bobot Ni lai B = 5% x Nilai B 28,9

Total Nilai B = Bobot Nilai B

NILAI KINERJAPELAYANAN=NILAI A+NILAIB
(Nilai Maksimum=30)

266

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

FORM X

FORMULI R PENILAI AN KINERJA DAN TATA KELOLA
KPPN WATES

No. Uraian Kondisi Lapangan Ni lai Dokumen / Tools

A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%) - Data capaian IKU
-
1 Pengelolaan Kinerja Organisasi Nilai Maks: 100
- Laporan capaian
a. Evaluasi perhitungan a. Tepat a. 20 20 kinerja
NKO b. Tidak tepat b. 0 20
a. Tepat Waktu a. 20 - Laporan Realisasi
b. Ketepatan waktu b. Tidak tepat b. 0 20 capaian kinerja
penandatanganan a. 100% Tepat waktu a. 20 internal bulanan

c. Ketepatan waktu b. >50% tepat waktu b. 10 - struktur, tugas
penyampaian laporan fungsi, dan uraian
capaian kinerja jabatan
Triwul anan

c. =50% tepat waktu c. 5

d. Evaluasi capaian kinerja a. Dilakukan a. 20 20
b. 0
internal dilakukan b. Tidak dilakukan

e. Penyusunan laporan a. dilakukan a. 20 20
hasil evaluasi b. tidak dilakukan b. 0

Nilai A.1 100

Bobot Nilai A.1 = 30% x Nilai A.1 30

2 Struktur, tugas dan Fungsi, Uraian Jabatan Nilai Maks: 100

a. Kesesuaian struktur, a. Sesuai a. 50 50
Tidak sesuai b. 0
tugas fungsi, dan uraian b.
Memahami a. 50 50
jabatan Tidak Memahami b. 0

b. Pegawai memahami a.

tugas, fungsi dan uraian b.

jabatan masing-masing

Nilai A.2 100
Bobot Nilai A.2 = 20% x Nilai A.2 20

3 Standar Operasional Prosedur Nilai Maks: 100

a. KPPN melaksanakan a. 100% sesuai a. 30 30 - SOP

tugas fungsi sesuai b. >75% sesuai b. 20 - Hasil evaluasi SOP

dengan SOP c. =75% sesuai c. 10

b. Secara berkala a. Berkala a. 20 20

melakukan internalisasi b. Tidak berkala b. 10

SOP c. Tidak ada c. 0

c. Pegawai memahami a. 100% paham a. 30 30

prosedur kerja dalam b. >75% paham b. 20

SOP c. =75% paham c. 10

d. Secara berkala a. Berkala a. 20 20

melakukan evaluasi b. Tidak berkala b. 10

penerapan SOP di KPPN c. Tidak ada c. 0

Nilai A.3 100
Bobot Nilai A.3 = 20% x Nilai A.3 20

267

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4 Sistem Manajemen Mutu a. 10 10 - Surat Keputusam

a. KPPN Telah membentuk a. Ada b. 0 Kepala KPPN
dan menetapkan Tim b. Tidak ada
Penerapan SMM KPPN terkait
dan Tim Audit Mutu
Internal (AMI) KPPN Pembentukan dan

penetapan TIM

b. KPPN Telah menetapkan a. Menetapkan dan a. 20 20 - Pedoman Mutu

dan melaksanakan melaksanakan b. 0 KPPN yang terdiri

Pedoman Mutu KPPN Pedoman Mutu a. 40 40 dari peta proses
b. 20
b. Belum c. 10 bisnis, kebijakan

melaksanakan mutu, sasaran

Pedoman Mutu mutu, rencana

c. KPPN melaksanakan a. Melaksanakan - Bukti dokumen

seluruh SOP Internal seluruh SOP SOP Internal SMM

SMM Wajib(8 SOP) b. >75% SOP wajib telah

dilaksanakan dilaksanakan

c. =75% SOP - Bukti dokumen

dilaksanakan SOP Internal SMM

lainnya

d. KPPN melaksanakan a. Terdapat SOP a. 10 10 - Bukti sosialisasi
b.
SOP Internal SMM Internal SMM 0 hasil perancangan
a.
lainnya selain SOP Lainnya b. 10 10 dan penyusunan
a.
Internal SMM yang telah b. Tidak terdapat SOP b. 0 - dokumen SMM

ditetapkan dalam Internal SMM 10 10 telah dilaksanakan
0
ketentuan terkait Lainnya 100
30
penerapan sistem 100

manajemen mutu pada 5

KPPN

e. KPPN telah melakukan a. Sosialisasi telah - Laporan
pelaksanaan
sosialisasi hasil dilaksanakan penerapan SMM

perancangan dan - Ketentuan terkait
penerapan sistem
penyusunan dokumen b. Belum manajemen mutu
pada KPPN
SMM kepada seluruh dilaksanakan

pegawai

f. KPPN telah a. Menyampaikan

menyampaikan laporan b. Tidak

pelaksanaan penerapan menyampaikan
Nilai A.4

Bobot Nilai A.4 = 30% x Nilai A.4

Total Nilai A = Penjumlahan Bobot Nilai A.1 s.d A.4

NILAI A = Bobot Nilai A x Nilai A.1 s.d A.4
= 5% x Total Nilai A

268

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

B. MANAJEMEN SDM (Bobot Nilai 5%)

1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Pola Mutasi Nilai Maks: 100
I nte rn al

a. Rencana kebutuhan a. Sesuai dengan a. 50 50 - Rencana
30 50 kebutuhan pegawai
pegawai sesuai dengan beban kerja dan
0 - SK/Nota Dinas
be ban kerja dan kualifikasi 50 Mutasi Internal

kualifikasi pendidikan b. Hanya sesuai b.

d en gan beban

kerja atau

kualifikasi

pendidikan saja

c. Tidak sesuai c.

b. Pola mutasi i nternal a. Terdapat mutasi a.

se su ai den gan i nternal dan sesuai

k ompeten si pegawai d en gan

(tahunan) k ompe ten si

pegawai

b. Terdapat mutasi b. 30
c.
c. internal dan tidak 0
Ni lai B.1 100
sesuai de ng an

k ompe ten si

pegawai

Tidak terdapat

mutasi internal

Bobot Nilai B.1 = 15% x Nilai B.1 15

2 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Ni lai Maks: 100
a. 30 30
a. Terdapat upaya a. Ada upaya - Daftar pe gawai
b. 0
pe ng embang an pen ge mban gan yang mengikuti

k ompeten si pegawai pegawai diklat/program

(capcity building/transfer be asi swa

knowledge) b. Tidak ada

b. Pengembangan a. Berkala dan rutin a. 40 40

k ompeten si pegawai setiap bulan

(c apc ity b. Berkala namun b. 20

buil ding/transfer tidak rutin setiap

knowledge) dil akukan bul an

secara berkala c. Tidak berkala c. 10

c. Terdapat a. Hak yang sama a. 30 30

kesempatan/hak bagi bagi pegawai yang

pe gawai dalam me me nu hi

men gik uti persyaratan

diklat/program beasiswa b. Tidak Ada b. 0

maupun pengembangan

kompetensi lainnya

Ni lai B.2 100

Bobot Nilai B.2 = 15% x Nilai B.2 15

269

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3 Penetapan Kinerja Indivi du Ni lai Maks: 100

a. Pengukuran kinerja a. Dilakukan periodik a. 40 40 - Laporan Capaian

in di vidu dil aku kan IKU

se cara periodik b. Tidak periodik b. 0 - Dokumen
(triwul anan) Pemberian reward

b. Hasi l penilaian kinerja a. Ya a. 30 30 - Dokumen rapat

indi vidu dijadi kan dasar pe mbahasan

dalam pemberian reward capaian ki nerja

kepada pegawai b. Tidak b. 0

c. Pimpinan unit a. Ya a. 30 30
b. 0
memantau pencapaian

kinerja i ndividu secara b. Tidak
berkala (raw data atau

laporan periodi k)

Nilai B.3 100

Bobot Nilai B.3 = 20% x Nil ai B.3 20

4 User SPAN Nilai Maks: 100
a. 40 40
a. Pegawai pemegang user a. Ya - Surat penunjukan
b. 0 User SPAN
SPAN sesuai dengan
- Surat usulan
surat penunjukan b. Tidak perubahan user

b. Perubahan user SPAN a. Ya a. 30 30 - BA perubahan user
b. 0
telah dilakukan sesuai b. Tidak
dengan prosedur

c. Secara periodi k, a. Dil akukan transfer a. 30 30
b. 0
pemegang user SPAN knowl adge 100

melakukan transfer

knowledge kepada antar b. Tidak dilakukan
pemegang user maupun

pegawai lainnya

Ni lai B.4

Bobot Nilai B.4 = 10% x Nilai B.4 10

5 Pengelola Administrasi dan Layanan SDM Ni lai Maks: 100

a. Penerbitan i zin cuti a. Sesuai dan tercata a. 15 15 - Dokumen

dilakukan se su ai ke peg awaian

ketentuan dan tercatat b. Sesuai n amun b. 10 se suai d en gan
dalam kartu pengawasan
cuti terdapat c uti jen isnya

pegawai yang tidak

terc atat

c. Tidak sesuai/tidak c. 5
terc atat

270

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

b. P ega wa i tel ah m em ili ki a . S el uru h pe gaw ai a . 15 15
10
K arpeg /Karis/K arsu/ telah me mi liki
5
K artu BPJS/Taspe n . b. T el ah diterbitk an b.
surat pe rm oh on an
Bagi pe gaw ai ya n g be lu m bag i yang belu m
me mil iki
memilki, tela h

d iterbitka n surat

pe rm oh on an n y a c . T erda pat pe gaw ai c .

y an g belu m

me mil iki d an

bel um diterbitk an

permo ho nan n ya

c . P en e rbita n KG B se su ai a . S esua i a. 10 10
b. 0
d eng an pe rsyarata n b. T id ak se su ai

pe ga wa i ya n g be rha k

m en da patkan K GB

d . UKP /Usul P en g an gk ata n a . S esua i a. 10 10
P NS di lak uk an te rh ada p b. T id ak se su ai b. 0
pe ga wa i y an g m em e n u hi
sy arat pen ga jua n

e . Usu lan pem berian S LK S a . S esua i a. 55
b. 0
se su ai keten tua n b. T id ak se su ai
55
f. Ijin pegawai k e lu ar a. Sesuai a. 0
n ege ri di lak uk an se su ai b. T id ak se su ai b.
k ete n tu an 10 10
a. 0
g . P en g an gk ata n pe jabat a . S esua i b.

pe n g ga n ti dil aku kan b. T id ak se su ai a.
b.
se su ai keten tua n c.
a.
h . P eja bat ya n g w aji b lapor a . 1 00 % se su ai b. 15 15
c. 10 15
te lah m el apo rk an LH KP N b. >75 % se su ai 5
15
se su ai keten tua n c . =75 % se su ai 10
5
i . LP 2P tela h disam pa ika n a . 1 00 % se su ai 1 00

se su ai keten tua n b. >75 % se su ai 20

c . =75 % se su ai

Ni lai B. 5

Bobot Nil ai B.5 = 20 % x Nil ai B.5

6 P en ata usah aan Lapo ra n K epeg aw aia n Ni lai M aks: 1 00

a. D ata pega wa i pad a a . 1 00 % te r-u pdate a. 50 50 - Doku me n
b. 30 pe n ya m pai an
aplik asi k epe ga wa ian te r- b. >75 % ter-u pdate c. 15

u pdate c . =75 % ter-u pdate

b. P en y usun an laporan a. Laporan len gk ap a. 30 30
k epe ga wa ian b. 20
pe n a tau sa ha an dan b. Sebag ian le ng kap
pe n g arsipan
d ilak sanakan se r ta (>7 5% )

tela h c . T id ak len gk ap c. 10

c. La po ran kepeg aw aia n a . 1 00 % te pat 10 0% a. 20 20

yang d isu su n tepat b. 10
c. 5
d isa mpaik an se ca ra tepat b. >75 % tepat wa ktu
1 00
w ak tu c . =75 % tepat wa ktu 20

Ni lai B. 6

Bobot Nil ai B.6 = 20 % x Nil ai B.6

T o tal Ni lai B = P en jumla ha n Bo bot Ni lai B. 1 s.d B. 6 1 00
5
NI L AI B = Bobot Ni lai B x Nilai B.1 s.d B.6
= 5 % x T ot al Nil ai B

271

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

C. M A NA JE ME N KE UA NGA N (Bobot Ni lai 5% )

1 Pen yu su nan Ren cana An gg aran Ni lai Maks: 100

a. Peny usun an RKA-KL a. Sesuai a. 30 30 - RKA- KL
b. 0 - DIPA ,POK
se su ai de ng an ren can a b. Tidak se su ai

kerja KPPN dan Daftar

Perhitu ng an An gg aran

b. Satker KPPN telah a. Sesuai a. 30 30 - Re nc an a kegi atan
men yu su n POK se su ai b. Tidak se su ai b. 0
deng an DIPA yan g
d i te r i m a

c. Ren can a ke giatan telah a. Disusun dan ter a. 40 20
20
disu su n dan te r-update u pd ate 0

b. Disusun n amun b.

tidak ter update

c . Tidak di susun c.

Ni lai C. 1 80

Bobot Nil ai C.1 = 15% x Nil ai C.1 12

2 Pen ge lolaan Gaji /Tu n jan gan Peg awai

a. Pene rbitan daftar gaji a. 100% se su ai a. 15 15 - Daftar
b. 10 15
se su ai den gan daftar b. >75% se su ai c. 5 gaji/l embu r/u an g

pe ru bahan peg awai c . =75% se su ai makan dan

te rmasuk keben aran doku me n

pe rhitu ng an tag ihan pe ndukun gn ya

n egara

b. Pembu atan SKPP dan a. Sesuai dan data a. 15 - Daftar tu njan gan
kin erja dan
pe ng iri man telah peg awai te lah doku me n
pe ndukun gn ya
d i l ak sa n a ka n se su ai din on aktifkan
- SSP PPh Pasal 21
deng an kete ntuan serta

data pegawai telah b. Sesuai n amun data b. 10
dinonakti fkan
peg awai belu m

din on aktifkan - SKPP

c . Tidak se su ai c. 0
a. 15
c. Daftar l embu r se su ai a. 100% se su ai b. 10 15
c. 5 15
deng an SPTPL dan daftar b. >75% se su ai a. 15
b. 10
hadi r kerja l embu r c . =75% se su ai c. 5

d. Daftar pe rhi tun gan a. 100% se su ai

u an g makan se su ai b. >75% se su ai

deng an re kap daftar c . =75% se su ai

hadi r pegawai

e. Daftar Tun jan gan a. 100% se su ai a. 15 15
b. 10 10
Kine rja sesuai den gan b. >75% se su ai c. 0

daftar hadir peg awai c . =75% se su ai a. 10
b. 0
f. Potong an PPh Pasal 21 a. Tel ah disetor
Tun jan gan Kin erja telah b. Bel um dise tor
dise tor

g. LPP Tun jan gan Kin erja a. 100% te pat waktu a. 15 15
b. 10
disampaikan ke Kantor b. >75% tepat waktu c. 5

Pusat tepat waktu c . =75% tepat waktu 1 00

Ni lai C. 2 25

Bobot Nil ai C.2 = 25% x Nil ai C.2

272

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3 P en ye lesaian T ag ihan Ni lai M aks: 1 00

a. R en can a pen ar ika n dan a a . 1 00 % RPD a. 15 15 - SP P, SP M d an
20 doku me n
be rik ut d is am pai ka n 10 pe n d uk un g
5 10
pe m uta kh ira n n ya te lah b. >75 % di sam pa ik an b. 20 20

d isampaik an ke K PP N c . =75 % di sam pa ik an c . 10
5
b. P eny ed ia ba ra n g/jas a a . 1 00 % ta gih an te pat a .
15
se ge ra me n y am pa ika n w ak tu 10
5
ta gih an se tela h b. >75 % tepat wa ktu b.
c. 20
d ilak uk an pen ye lesaia n c . =75 % tepat wa ktu 10
5
pe ke rja an ( 5 har i ker ja

se tel ah timbul ny a h ak

c. Dtaogkihu) m e n tagi ha n da ri a . 1 00 % le n gk ap a.
b.
pe n y ed i a ba ra n g/jas a b. >75 % len gk ap

te lah d ile n g kapi den ga n c . c.

bu kti-buk ti y an g sah =75 % len gk ap

d. K ese su aia n do ku me n a. 1 00 % se su ai a.
b.
SPP den gan SP M b. >75 % se su ai

te rm asuk do ku me n c . =75 % se su ai c.

pe n d uk un gn ya se su ai
d en g an je n is S PM

e. Ja n g k a wa k tu pros e s a . 1 00 % se su ai a. 20 20
10 10
pe n y e le sa i a n ta g i h a n b. >75 % se su ai b. 5

(pe n e rbita n S P P/ S PM ) c . =75 % se su ai c. 10
5
ti da k m e le bi h i ba t a s

w ak tu yan g te r da pa t

da a ll m k e t e n t u a n ta ta

ca ra pe m ba ya r a n da la m

ra n g k a pe la k s a n a a n A PB N a. Rapi d an am an
f. P en a ta usa ha an a.

d oku m en SP P, SP M, da n b. K u ran g ra pi d an b.

doku men pe n d uk un g am an

d ilak uk an den ga n ra pi

d an am an

Ni lai C. 3 95

Bobot Nil ai C.3 = 25 % x Nil ai C.3 23 ,7 5

4 P e m bu ku an B en d ah ar a Ni lai M aks: 1 00

a . S ald o k as tu n a i dari UP a . S esua i a. 20 20 - Pe mbukuan
d i bend ahara tidak lebih b. T id ak se su ai b. 0 Be nd ahara
d ari Rp. 2 0 ju ta

b. Sald o BK U se su ai a. Sesuai a. 20 20 - LP J Ben dahara
b. 0 -
d eng an sald o pad a Buk u b. T id ak se su ai
La por an Pa jak
P em ban tu

c . Sald o K as di Be nd ahara a. Sesuai a. 20 20
P e n g e l uar an pa da b. T id ak se su ai
pe m buk ua n Be n d aha ra b. 0
sam a d en gan sald o K as
d i Bend ahara
P e n g e l uar an pa da
N e ra c a UA KP A

d . LP J B en da ha ra a . 1 00 % te pat wa ktu a. 20 20
b. 15
d isa mpaik an ke K PP N b. >75 % tepat wa ktu c. 10

te pa t w ak tu (paling lamb at c . = 75 % te pat wa ktu

tang gal 10 )

e . K e te patan w ak tu a . 1 00 % te pat wa ktu a. 20 20
b. 15
pe n y eto ra n pe n e rim aa n b. >75 % tepat wa ktu c. 10

pa jak c . =75 % tepat wa ktu

Ni lai C. 4 1 00

Bobot Nil ai C.4 = 20 % x Nil ai C.4 20

273

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

5 Penatausahaan Laporan Keuangan Nilai Maks: 100

a. Rekonsili asi i nternal a. Dil akukan a. 20 20 - Laporan Keuangan
SIMAK BMN dan SAIBA b. Tidak dilakukan b. 0 tingkat UAKPA
telah dilakukan

b. Penyusunan laporan a. 100% sesuai a. 30 30
b. >75% sesuai b. 20
keuangan tingkat c. 10

UAKPA dilakukan sesuai c. =75% sesuai

k ete ntu an

c. Rekonsiliasi UAKPA a. 100% tepat waktu a. 25 25

dengan KPPN dan b. >75% tepat waktu b. 15

pengiriman data UAKPA c. =75% tepat waktu c. 10

ke UAPPA-W dilakukan

tepat waktu

d. Laporan capaian output a. 100% tepat waktu a. 25 25

belanja telah b. >75% tepat waktu b. 15

disampaikan secara c. =75% tepat waktu c. 10

bulanan melalui apli kasi

Monev Kinerja

P eng an gg aran

Ni lai C.5 100

Bobot Nil ai C.5 = 15% x Nilai C.5 15
Total Ni lai C = P enjumlahan Bobot Nilai C.1 s.d C.5 95,75

NILAI C = Bobot Ni lai C x Nilai C.1 s.d C.5 4, 79
= 5% x T otal Nilai C

D. T AT A USAHA RUMAH TANGGA (Bobot Nilai 5%)

1 Tata Usaha Nilai Maks: 100

a. Penatausahaan surat a. Dil akukan dengan a. 20 20 - Catatan Persediaan

masuk/surat ke lu ar apl ikasi persuratan

te lah diadmi nistrasi b. Manual b. 10

menggunakan aplikasi

b. Barang persediaan a. Tercatat di aplikasi a. 50 50
30
tercatat pada aplikasi dan barang

persedi aan serta barang persediaan sesuai

persedi aan se su ai

dengan catatan pada b. Tercatat di aplikasi b.

aplikasi persediaan namun barang

persediaan tidak

sesuai

c. Tidak di lakukan c. 0
pen catatan

c. Pengel olaan arsip KPPN a. E-filling system a. 30 30
b. 15
dilakukan dengan e- b. Manual c. 0
filling system dan sesuai c. Tidak ada

dengan pedoman

kearsipan

Ni lai D.1 100

Bobot Nilai D.1 = 15% x Nilai D.1 15

274

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2 P en gadaan Baran g/Jasa Ni lai M aks: 1 00
a. 30 30
a. P eri katan ol eh BP K telah a. 1 00 % se su ai b. 20 - Doku me n
c. 10 pe ngadaan
d ilak sanakan sesuai b. >75 % se su ai baran g/jasa

d eng an k ete ntu an c . =75 % se su ai

pe ng ad aan barang d an

ja sa

b. T idak terd apat tem uan a. T id ak ad a temuan a. 40 40
hasi l pe m eri ksaan dari b. T erdapat te mu an b. 20
aparat pem eriksa (BP K,
Itjen , d ll) adm in istratif c. 10
c . T erdapat te mu an
d. 0
s u b sta n t i f
d . T emu an

adm in istratif d an
s u b sta n t i f

c. Barang /jasa hasil a. 1 00 % te rcatat a. 20 20
pe ng ad aan terc atat b. >75 % tercatat b. 10
d alam apl ikasi c . =75 % tercatat c. 5
pe rsedi aan/apl ikasi
SIMA K BM N

d. Dok um en pe ng adaan a. Rapi d an aman a. 10 10
d an pen erim aan b. Ku ran g rapi d an b. 5
barang /jasa
d itatau sahak an de ng an a m an
rapi dan aman

Ni lai D. 2 1 00

Bobot Nil ai D.2 = 15 % x Nil ai D.2 15

3 P en ge lolaan A set Ni lai M aks: 1 00

a. P eng aman an d an a. 1 00 % se su ai a. 30 30 - Laporan in ven taris
pe m eliharan BM N te lah b. >75 % se su ai b. 20 baran g
d ilak uk an sesu ai c . =75 % se su ai c. 10
d eng an P edoman - Daftar In ve ntari s
P eng aman an BMN d i Baran g
li ng ku ngan
K em en terian K eu ang an a. A da pani tian a. 1 0 1 0 - Daftar K en daran

b. P eng hapu san arsi p pen ghapu san arsip dan rumah di nas
d ilak uk an o leh Pani tia
P eng hapu san A rsip b. T id ak ad a b. 0
be rd asark an SK
P ene tapan P em usnahan a. 1 00 % se su ai a. 30 30
A rsi p d ari Se kje n b. >75 % se su ai b. 20 10
Kemen keu c . =75 % se su ai c. 10

c. Lapo ran BMN sesu ai a. Sesuai a. 10
d eng an bu kti m utasi b. T id ak se su ai b. 5
barang (BAST, k ui tan si ,
SK P en ghapu san, dll )

d. K en daraan o pe rasion al
se su ai den gan tin gk at
k ebu tu han
operasi on ali sasi K PP N

e. Kon disi rumah d inas a. 1 00 % layak a. 20 20
layak hun i bag i b. >75 % lay ak b. 10
pe jabat/pe gawai c . =75 % lay ak c. 5

Ni lai D. 3 1 00

Bobot Nil ai D.3 = 15 % x Nil ai D.3 15

275

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4 Sarana P rasarana dan Tata R uang Ni lai M aks: 1 00

a. Sarana dan prasaran a a. 100% memen uhi a. 30 30 - Bu ku Stan darisasi
yang dimi liki KPPN telah b. >75 % me menu hi b. 20 Saran a dan
m em nu hi stand arisasi c . =75 % me menu hi c. 10 Prasaran a
sarana dan prasaran a

b. In ve nta risasi k ond isi a. Dil aku kan dan a . 1 5 1 5 - Da fta r In ve ntari s
sarana dan prasaran a
te lah d ila ku kan d an sesuai kondisi Baran g
se su ai den gan kon di si
yang ad a b. Dil aku kan namu n b. 1 0

tidak sesuai

k on di si

c . T id ak di lak uk an c. 0

c. K ebu tu ha n saran a d an a. 1 00 % se su ai a. 15 15
prasara na se su ai d en ga n b. >75 % se su ai b. 10
k ond isi sarana dan c . =75 % se su ai c. 5
prasara na ya ng di mi lik i
K PP N

d. Le ta k saran a d an a. Sesuai a. 20 20
prasara na te lah b. Ku ran g sesuai b. 10
m em en uhi tata ru an g c . T id ak se su ai c. 5
k antor sesuai d en gan
este tik a

e. K on disi d an tata rua ng a. M e me nu hi a. 20 10

k antor tel ah me me nu hi ken yamanan

k eny aman an d alam b. Ku ran g m em e nu hi b. 1 0

pe la yan an ken yamanan

c . T id ak me menu hi c. 5

ken yamanan

Ni lai D. 4 90

Bobot Nil ai D.4 = 15 % x Nil ai D.4 1 3,5

T o tal Ni lai D = P enjumla ha n Bo bot Ni lai D .1 s.d D. 4 5 8,5

NI L AI D = Bobot Nil ai D x Nilai D.1 s.d D.4 2, 93
= 5 % x T ot al Nil ai D

E . P E NG E NDA LI AN I NT E R NA L (Bobot Ni lai 3% )

1 P en era pa n Sistem P en gen da lia n Intern al (SP I) Ni lai M aks: 1 00

a . K egi ata n pen ge nd ali an a . D il aku ka n a. 20 20 - Pe ma nta ua n
b. 0 Pe ng end al ian
u ntu k me mi nim al isi r b. T id ak di lak uk an In tern

ri sik o y an g telah - SK Pe nu njuk kan
pe tug as
te rid en tifi ka si pe ma nta ua n
pe nge nd al ian
b. K om un ika si ata s a. Dil aku kan a. 20 20 in ternal
b. 0
im pl em en tasi SPI ke pad a b. T id ak di lak uk an - La poran
Pe ma nta ua n
pi ha k terk ait Pe ng end al ian
In ternal
c . P enu n juk ka n petu ga s a . A da pani tia n pen ghapau. sa n2 0arsip2 0
pe m antau an
pe ng en da lia n i nte rn al b. T id ak ad a b. 0

d . P em an tau an a. Periodik a. 20 20
b. 10
pe ng en da lia n i nte rn al b. T id ak pe rio dik c. 0

se ca ra period ik (bu la na n c . T id ak ad a

d an tri wu lan an )

e . P eny am pa ian l apo ran a . 1 00 % te pat wa ktu a. 20 20
pe m antau an b. >75 % tepat wa ktu b. 10
pe ng en da lia n i nte rn al c . =75 % tepat wa ktu c. 0
te pa t w ak tu

Ni lai E. 1 1 00

Bobot Nil ai E.1 = 50 % x Nil ai E .1 50

276

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2 LHP Aparat Pen gawas Fun gsion al (APF) Ni lai Maks: 100

a. Penugasan APF a. Dil akukan a. 25 - LHP APF

dikomuni kasikan se cara b. Tidak Di lakukan - Tin dak Lan jut LHP

be rje njang b. 0 25

b. LHP APF diti ndaklan juti a. 100%

se mua rekomen dasin ya diti ndaklan juti a. 50

b. >75%

diti ndaklan juti b. 40

c . =75%

diti ndaklan juti c. 20 50

c. Penatausahaan laporan a. Diadmin istrasikan a. 25 25

hasi l pe meri ksaan aparat den gan rapi dan

pe ngawas fungsional aman

b. Tidak b. 0

diadmin istrasikan

Ni lai E.2 1 00

Bobot Nil ai E.2 = 50% x Nil ai E .2 50

Total Ni lai E = P enjumlahan Bobot Ni lai E .1 s.d E.2 1 00

NILAI E = Bobot Nil ai E x Nilai E .1 s.d E .2 3
= 3% x T ot al Nil ai E

F . K OM UNI KASI DAN KOOR DINASI PI MP INAN (Bobot Ni lai 3%)

1 Komun ikasi dan Koordin asi In ternal Ni lai Maks: 100

a. Melakukan koordi nasi a. Dil akukan a. 10 10
in te rnal sehin gga Seksi b. Tidak di lakukan b. 0
Penc ai ran Dana dan - Di skusi ,
Seksi Bank salin g wawanc ara dengan
be rsine rgi dalam proses Ke pal a KPPN dan
pe nc airan dana para pegawai

b. Membantu me ngatasi a. Dil akukan a. 10 10
b. 0
pe rmasalahan yan g b. Tidak di lakukan

ti mbul atas proses

pe nc airan dan a den gan

te rle bih da hu l u

melakukan koordi nasi

in te rnal

c. Melakukan mon itorin g a. Dil akukan a. 10 10
b. 0
pe natausahaan b. Tidak di lakukan

pe ngeluaran ne gara

melalui apl ikasi

OMSPAN dan apl ikasi

pe ndukun g lai nn ya

d. Melakukan mon itorin g a. Dil akukan a. 10 10
b. 0
pe ngelolaan re ke nin g b. Tidak di lakukan

dan pe natausahaan

pe ne rimaan ne gara

melalui apl ikasi

OMSPAN dan apl ikasi

pe ndukun g lai nn ya

277

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

e. Memantau proses a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
ve rifikasi transaksi b. Tidak dilakukan
a. 10 10
keuangan dan b. 0

akuntansi, rekonsiliasi a. 10 10
b. 0
dan penyusunan LKPP

f. Membahas tindak lanjut a. Dil akukan
tanggapan LHP dengan b. Tidak dilakukan
Kepala Subbagi an Umum
dan para Kepala Seksi
dan memantau
pe ny ele saian ny a

g. Merencanakan dan a. Dil akukan

memantau pel aksanaan b. Tidak dilakukan

pe ng ad aan ,

pe ny impanan ,

pe natau sahaan ,

pe ny alu ran dan

pe meliharaan

perlengkapan kantor,

gedung, kendaraan dan

rumah dinas

h. Melakukan pembinaan a. Dilakukan a. 15 15
b. 0
dan bi mbingan pegawai b. Tidak dilakukan

dalam rangka

meningkatkan motivasi

dan prestasi kerja

i. Memantau pel aksanaan a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
pe natau sahaan b. Tidak dilakukan

persuratan, DIPA, SPM

dan SP2D

j. Memantau kecepatan a. Dilakukan a. 5 5
dan ketepatan waktu b. Tidak dilakukan b. 0
penyampaian laporan-
laporan ke alamat yang
dituju

Ni lai F.1 100

Bobot Nil ai F.1 = 50% x Nilai F.1 50

2 Komunikasi dan Koordinasi Eksternal Nilai Maks: 100

a. Menjal in komunikasi a. Dilakukan a. 8 8 - Diskusi,
yang baik dan b. Tidak dilakukan b. 0 wawancara dengan
berkelanjutan dengan Kepala KPPN dan
unit kerja penegak a. Ada para pegawai
hukum b. Tidak ada
a. 10 10
b. Mempunyai forum b. 0
koordinasi secara rutin
dengan satker

278

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Mengenal dan memiliki a. Ada a. 8 8 - Dokumentasi dan
b. 0 laporan kegiatan
nomer kontak b. Tidak ada

Bupati/Walikota, Kepala

DPPKAD, Pimpinan

Bank/Pos Mitra kerja,

KPA yang menjadi mitra

kerja

d. Mempunyai daftar a. Ada a. 8 8
alamat satker beserta b. Tidak ada b. 0
nomor telepon dan
alamat email

e. Melakukan sosialisasi a. Dilakukan a. 6 0
b. 0
terkait prosedur b. Tidak dilakukan

pencairan dana dan

penyampaian RPD

minimal satu kali dalam

satu tahun, kepada para

rekanan setempat

melalui forum asosiasi

pengusaha jasa

pengadaan barang/jasa

f. Melaksanakan kegiatan a. Dilakukan a. 10 10
b. 0
bersama dalam rangka b. Tidak dilakukan

menjalin keakraban

melalui event formal

maupun informal

g. Aktif menghadiri a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
undangan-undangan b. Tidak dilakukan

dari Pemda, atau atker

dalam rangka hari

nasional atau HUT

Satker atau Pemda

h. Menyusun profil KPPN a. Ada a. 10 0
b. 0
dalam satu buku atau b. Tidak ada

leaflet yang dapat dibawa

dan dibagikan saat

bertemu dengan para

pemimpin daerah atau

satker

i. Memiliki kartu nama a. Ada a. 6 6
b. 0
yang dapat dengan b. Tidak ada

mudah digunakan

untuk berkenalan

dengan pihak-pihak

yang dilayani atau yang

berkepentingan dengan

KPPN

279

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

j. Menjalin hubungan a. Dilakukan a. 6 0
b. 0
dengan media setempat b. Tidak dilakukan

yang me mun gki nkan

untuk melakukan

publikasi data realisasi

anggaran setiap triwulan

k. Menyelenggarakan acara a. Dilakukan a. 6 0
b. 0
talkshow atau dialog b. Tidak dilakukan

melalui radio atau TV

setempat setiap triwulan

atau semester tentang

berbagai topik seputar

pelaksanaan tugas KPPN,

MPN G2 dan topik

keuangan negara

lainnya
l. Memastikan semua a. Dilakukan a. 6 6
b. 0
sarana publikasi berjalan b. Tidak dilakukan

dengan baik seperti:

website, sms center,

majalah dinding,

buletin, spanduk,

banner atau baliho

m. Menyediakan layanan a. Ada a. 10 10
billing corner diruang b. Masih dalam b. 5
layanan front office
pengembangan c. 0
72
c. Tidak ada 36
86
Nilai F.2
2, 58
Bobot Nilai F.2 = 50% x Nilai F.2
100
Total Nilai F = Penjumlahan Bobot Nilai F.1 s.d F.2 80 100
60
NILAI F = Bobot Nilai F x Nilai F.1 s.d F.2
= 3% x Total Nilai F 100

G. KEPUASAN PEGAWAI (Bobot Nilai 4%) 4

1 Indeks Kepuasan Pegawai a. 81% – 100% 27,3 Hasil Survey
b. 66% – 80%
c. < 66%

Total Nilai G = Nilai G.1

Nilai G = Bobot Nilai G x Total Nilai G
= 4% x Total Nilai G

NILAI KINERJA DAN TATA KELOLA
= JUMLAH NI LAI A s.d NILAI G
(Nilai Maksimum = 30)

280

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

FORM XI

FO R M P ENIL A IA N INOV A SI DA N P R E ST A SI

No. Komponen In d ikator Jum lah dan Ko n disi Lapan gan Nil ai
Peni laian s atu an 15
Be rman faat
A. INOVASI langsun g Ke m an faata n 10
pe n in gk atan I novasi 15
1 e-Bil ling (1 .1 ) pe layan an se c ara a . Be rm an faat 15
stakehol der dalam l an g s u n g 10
Corne r
ke pada b. Tidak secara 5
l an g s u n g 10
(1.2) Imle me n tasi I n ovasi Im p l e m e n t asi be rma n faat
5
(1 .3 ) Sudah direpl i kasika n Re plikasi c . Be rm an faat bagi 15
atau setidak-tidakn y a I novasi in tern al KPP N 10
member ikan jamin an 5
dapat d ireplik asi ole h a . be rma n faat d an
mudah
KPPN / satua n kerja dite r apkan
l ai n n y a
b. Be rm an faat tapi
sulit diterapkan

a . Suda h/dapat
d i re p l i k asi

b. Belum ada y ang
m e re p l i k asi

c . Tidak dapat
d i re p l i k asi

(1 .4 ) Terdapa t j ami n an Pe n g e mban g an a . Dapat dilak ukan 10 10
i novasi pe n ge mban ga n
berkela n jutan lebih lan jut 5

terhada p b. Tidak dapat 50
dilak ukan 15 10
pe n ge m ban gan - pe n ge mban ga n 10
lebi h lan jut
pen ge m ban gan dan 5
a . Be rm an faat 10 10
inovasi lainny a l an g s u n g
5
2 Spac e (2 .1 ) Be rman faat se c ara Nilai A.1 b. Tidak secara 15 15
Pengu mum langsun g dalam l an g s u n g 10
an pen in gk atan Ke m an faatn be rma n faat 5
pelayan an I novasi
c . Be rm an faat bagi
stakehol der k e pad a in tern al KPP N

(2.2) Imle me n tasi I n ovasi Im p l e m e n t asi a . be rma n faat d an
mudah
(2 .3 ) Sudah direpli kasika n Re plikasi diter apkan
atau setidak-tidakn y a I novasi
member ikan jamin an b. Be rm an faat tapi
dapat d ireplik asi ole h sulit diterapkan

KPPN / satua n kerja a . Suda h/dapat
l ai n n y a d i re p l i k asi

b. Belum ada y ang
m e re p l i k asi

c . Tidak dapat
d i re p l i k asi

(2 .4 ) Terdapa t j ami n an Pe n g e mban g an a . Dapat dilak ukan 10 10
i novasi pen ge mban ga n 5
berkela n jutan le bih lan jut
45
terhada p b. Tidak dapat
dilak ukan
pen gem ban gan - pe n ge mban ga n
lebih lan jut
pen gem ban gan dan

inovasi lainny a

Nilai A.2

281

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3 Mini TLC (3.1) Berman faat secara Kemanfaatn a. Bermanfaat 15 15
langsun g dalam I novasi langsung 10
peni ngk atan
pelayan an kepada b. Tidak secara 5
langsung 10 10
stakeholder bermanfaat
5
(3.2) Imleme ntasi Inovasi Implementasi c . Bermanfaat bagi 15 15
internal KPPN 10
(3.3) Sudah direpli kasikan Re plikasi 5
atau setidak-tidaknya I novasi a. bermanfaat dan
mudah 10 10
memberikan jaminan diterapkan
dapat direplikasi oleh 5
KPPN / satuan kerja b. Bermanfaat tapi
lainnya sulit diterapkan 50
15 10
a. Sudah/dapat 10
direplikasi
5
b. Belum ada yang 10 10
mereplikasi
5
c . Tidak dapat 15 15
direplikasi 10
5
(3.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan
berkelanjutan i novasi penge mbangan 10 10
lebih lanjut
terhadap 5
pengembangan - b. Tidak dapat
di l ak ukan 45
pengembangan dan penge mbangan
lebih lanjut
inovasi lainnya
a. Bermanfaat
Nilai A.3 dst langsung

4 Penyusuna (4.1) Berman faat secara Kemanfaatan b. Tidak secara
n Rapor langsun g langsung
Satke r peni ngk atan dalam I novasi bermanfaat

pelayan an kepada c . Bermanfaat bagi
internal KPPN
stakeholder
a. bermanfaat dan
(4.2) Imleme ntasi Inovasi Implementasi mudah
diterapkan
(4.3) Sudah direpli kasikan Re plikasi
atau setidak-tidaknya I novasi b. Bermanfaat tapi
memberikan jaminan sulit diterapkan
dapat direplikasi oleh
a. Sudah/dapat
KPPN / satuan kerja direplikasi
lainnya
b. Belum ada yang
mereplikasi

c . Tidak dapat
direplikasi

(4.4) Terdapat jaminan Pengembangan a. Dapat dilakukan
berkelanjutan i novasi penge mbangan

terhadap lebih lanjut
pengembangan - b. Tidak dapat

pengembangan dan di l ak ukan
penge mbangan
inovasi lainnya lebih lanjut

Nilai A.4 dst

282

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta