LHPS Semester I TA 2018

LAPORAN HASIL
PEMBINAAN DAN
SUPERVISI KPPN
—

SEMESTER I TAHUN 2018

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Ngluruk Tanpa Bala, Menang Tanpa Ngasorake
Sekti Tanpa Aji-Aji, Sugih Tanpa Bandha

MUSEUM BENTENG VREDEBURG

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pegawai KPPN Yogyakarta siap mendukung
Transformasi Kelembagaan pada DJPb



Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Assalamu’alaikum Wr. Wb. telah kami sajikan dalam Laporan Hasil Pembinaan ini, kami harapkan dapat
menjadi bahan evaluasi bagi para pimpinan dalam mengambil arah kebijakan
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan penyempurnaan peraturan-peraturan di bidang perbendaharaan di masa
kami panjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, yang akan datang.
hidayah, dan inayah-Nya sehingga Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN pada Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Semester I Tahun 2018 melibatkan
Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta telah mampu melaksanakan pembinaan kerja dari berbagai elemen di Kanwil DJPb Provinsi DIY maupun KPPN lingkup
dan supervisi KPPN Semester I Tahun 2018 serta menyusun Laporan Hasil pembinaannya.
Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Semester I Tahun 2018 tepat pada Ibarat falsafah Jawa “Ngluruk Tanpa Bala, Menang Tanpa Ngasorake, Sekti
waktunya. Melalui Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN ini, kami Tanpa Aji-Aji, Sugih Tanpa Bandha” yang berarti bahwa Berjuang tanpa perlu
berupaya untuk memotret kondisi sumber daya manusia, sarana prasarana, membawa massa; Menang tanpa merendahkan atau mempermalukan;
capaian kinerja, serta permasalahan terkini yang dihadapi oleh tiap-tiap KPPN Berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kekuatan, kekayaan atau
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. keturunan; serta Kaya tanpa didasari kebendaan.
Laporan Hasil Pembinaan ini kami harapkan mampu menjadi bahan masukan Kami berharap bahwa segala perjuangan dalam upaya pencapaian prestasi
yang berharga bagi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dalam upayanya yang pernah diperoleh oleh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan beserta
meningkatkan value organisasi Ditjen Perbendaharaan pada umumnya serta KPPN lingkup Provinsi D.I. Yogyakarta tidak lantas menjadikan kami menjadi
memperbaiki kinerja KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi tinggi hati, ataupun merendahkan yang lainnya, namun dengan penuh ucapan
DIY pada khususnya. Pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh KPPN dan syukur kami tetap terbuka pada saran dan masukan untuk perbaikan kinerja

IV LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

di masa yang akan datang. PATUNG ORANG JAWA
Akhir kata, semoga apa yang telah kami kerjakan ini akan bernilai ibadah
dan memberikan manfaat bagi kemajuan Ditjen Perbendaharaan di masa V
kini dan masa yang akan datang.
Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, Agustus 2018
Plh. Kepala Kantor,

Aris Saputro
NIP 19700828 199603 100

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Pernyataan Tanggung Jawab

Serat pratelo jejibahan

Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi (LHPS) KPPN Semester I Tahun 2018 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I. Yogyakarta yang terdiri dari :
1. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
2. Pelayanan Perbendaharaan
3. Kinerja dan Tata Kelola
4. Inovasi dan Prestasi
Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi tersebut telah disusun berdasarkan Sistematika Penyusunan Laporan
Hasil Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja KPPN yang memadai dan isinya menyajikan informasi perubahan
proses bisnis pelaksanaan tugas fungsi di KPPN sehubungan dengan adanya pelaksanaan Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara. Laporan LHPS ini juga disusun sesuai dengan Standar Pedoman Pembinaan dan Supervisi
KPPN menurut Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 April 2016 Nomor : Kep-261/PB/2016.

Yogyakarta,
Agustus 2018
Plh. Kepala Kantor,

Aris Saputro
NIP 19700828 199603 10

VI LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF Gambar 1 Kakanwil DJPb DIY bersama Para Pejabat Eselon III
SERATAN ADILUHUNG
VII
A. PENDAHULUAN

Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada publik merupakan
salah satu tugas penting dan strategis dari setiap instansi pemerintah. KPPN
sebagai kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
mengemban amanah sebagai organisasi yang diharapkan terus dapat
meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan
penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif,
dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan
profesional. Program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di
lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan salah satu upaya
untuk memberdayakan semua Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengubah
pola pikir (mindset), budaya kerja (culture-set) dan manajemen kinerja sehingga
kualitas pelayanan publik khususnya di KPPN selalu dapat ditingkatkan sesuai
dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi.
Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan tersebut serta
untuk memberikan motivasi dan mendorong kreativitas KPPN dalam melakukan
penyempurnaan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang profesional, efektif
dan efisien perlu dilakukan pembinaan dan supervisi. Berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pembinaan dan
supervisi KPPN dilaksanakan oleh Bidang Supervisi dan Kepatuhan Internal

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

(SKKI) dipertegas dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Uraian KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Nomor KEP-261/PB/2016 pembinaan dan supervisi KPPN dilakukan satu kali 672.880.947 456.682.241
dalam satu semester.Pembinaan dan Supervisi telah dilakukan kepada KPPN 7. Realisasi Belanja KPPN 769.262.206 39,78% 26,91%
oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta pada semester I selaku satker
Tahun 2018. Beberapa cakupan strategis yang menjadi penilaian dalam rangka
peningkatan pelayanan terhadap stakeholder sebagai hasil pembinaan dan 8. Persentase Realisasi 29,74%
supervisi meliputi : Belanja KPPN selaku
1. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN Satker (%)
2. Pelayanan Perbendaharaan
3. Kinerja dan Tata Kelola Berikut ini adalah capaian Indikator Kinerja Utama KPPN Semester I Tahun
4. Inovasi dan Prestasi
2018

Tabel 2 Capaian IKU KPPN s.d. Semester I Tahun 2018

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

No IKU Target Realisasi Indeks Realisasi Indeks Realisasi Indeks
Capaian Capaian Capaian
IKU IKU IKU

B. DATA DAN STATISTIK KPPN SEMESTER I TAHUN 2018 1 Persentase 80% 92,60% 115,75% 94,36% 117,95% 89,70% 112,13%
Kinerja
Tabel berikut memperlihatkan data statistik Sumber Daya Manusia, Anggaran pelaksanaan
dan belanja KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta anggaran K/L
sampai dengan 30 Juni 2018.
2 Nilai LK Kuasa
BUN KPPN yang N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
berkualitas
Tabel 1 Data dan Statistik KPPN Semester I Tahun 2018

No Uraian KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates 3 Indeks kepuasan 4,58 101,33% 4,80 106,19% 4,82 106,64%
19 satker terhadap 4,52
32 layanan KPPN
611.045.333.000
1. Jumlah Sumber Daya 53 15 215.615.620.868 4 Persentase
Manusia 39 35,29%
577.700.799.000 rekonsiliasi
232.598.466.513 1.696.802.000
2. Jumlah DIPA Satker 305 39,75% tingkat UAKPA 98% 99,17% 101,19% 100% 102,04% 100% 102,04%

3. Pagu Belanja Satker 10.357.533.938.000 1.691.6 4 4.0 0 0 secara tepat
Mitra Kerja KPPN
waktu dan andal

4. Realisasi Belanja Satker 3.688.808.191.439 5 Indeks
Mitra Kerja KPPN
kepatuhan

5. Persentase Realisasi 35,61% satker terhadap 4,25 5 117,65% 5 117,65% 5 117,65%
Belanja Satker Mitra pengelolaan
Kerja KPPN (%)
rekening

6. Pagu Belanja KPPN 2.586.618.000 pemerintah
selaku satker

VIII LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

No IKU Target Realisasi Indeks Realisasi Indeks Realisasi Indeks No IKU Target Realisasi Indeks Realisasi Indeks Realisasi Indeks
Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
IKU IKU IKU IKU IKU IKU

6 Persentase SPM 99,98% 100,99% 99,97% 100,98% 100% 101,01% 14 Persentase 60% 84,48% 120 95,04% 120 92,92% 120%
Satker yang 99,95% 114,89% 100% 114,94% 100% 114,94% kualitas -
99% 99,96% 101,48% 99,94% 101,46% 99,99% 101,51% pelaksanaan 104,17%
diproses menjadi 86,40 101,65% 86,57 101,85% 95,20 112,00% Coaching dan
SP2D 50,00% 120,00% 42% 105,00% 50% 120,00% Counseling -
120%
7 Persentase 99,21% 102,28% 100% 103,09% 100% 103,09% 106,10%

akurasi rencana 87% 84,70 120,00% 93,90 120,00% 99,20 120,00% 15 Indeks Kualitas
penarikan dana N/A - N/A - N/A -
pelaksanaan 70 N/A - N/A - N/A
satker Literasi

8 Persentase Perbendaharaan
akurasi
98,5% 16 Nilai hasil 96 110 114,58 110 114,58 100
penyaluran dana evaluasi
SP2D penerapan
pemantauan
9 Tingkat 85 pengendalian
efektivitas intern
edukasi dan
komunikasi 17 Nilai kualitas
pengelolaan
10 Persentase kinerja berbasis N/A N/A - N/A - N/A
tingkat strategy focused
implementasi 40% organization
SAKTI

11 Persentase 18 Persentase 98,72% 120% 91,82% 120% 98,26%
penyampaian pemenuhan BMN 70%
LPJ Bendahara sesuai standar
97%
mitra kerja KPPN 19 Persentase
secara andal dan
tepat waktu kualitas 29% 53,03% 120% 68,98% 120% 30,77%
pelaksanaan

12 Nilai Kinerja anggaran KPPN

Penyaluran DAK Sumber: Laporan Capaian IKU Kemenkeu Three Triwulan II 2018
Fisik dan Dana
70

Desa Tabel 3 Nilai Sasaran Strategis KPPN s.d. Semester I Tahun 2018

13 Nilai rata-rata No Kode IKU KPPN KPPN KPPN
hard competency N/A Yogyakarta Wonosari Wates
pegawai 112,13%
1 Pengelola Perbendaharaan Negara Yang 115,75% 117,95%
Profesional, Transparan Dan Akuntabel 106,64%

2 Pelayanan Publik Yang Prima 101,33% 106,19%

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI IX

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

3 Kepatuhan Atas Pengelolaan Perbendaharaan 109,42% 109,84% 109,84% Terdapat berbagai permasalahan di KPPN yang ditemukan dalam pembinaan
Negara Yang Tinggi tersebut dan telah direkomendasikan untuk mendapat penyelesaiannya.
Temuan atas pembinaan periode sebelumnya yaitu pada Semester II Tahun
4 Pemenuhan Layanan Unggulan Yang Prima 100,99% 100,98% 101,01% 2017 telah dinyatakan tuntas dan ditindaklanjuti oleh KPPN. Permasalahan
109,22% 109,25% yang memerlukan tindak lanjut KPPN pada Semester I Tahun 2018 telah
5 Penatausahaan Penerimaan Dan Pengeluaran 109,20% dituangkan dalam matrik permasalahan.
Negara Yang Andal Dan Akurat

6 Manajemen Satker Yang Berkesinambungan 110,82% 103,42% 116,00%
111,55% 111,55%
7 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara 111,14%

yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu NILAI PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN SEMESTER I TAHUN 2018

8 SDM Yang Kompetitif 120,00% 120,00% 120,00% Salah satu unsur dalam penilaian Standar Kinerja Pelayanan adalah Indeks
114,58% 104,17%
9 Organisasi Yang Fit For Purpose 114,58% 120% 120% Kepuasan Pengguna Layanan yang merupakan suara publik atas layanan
120% 106,10%
10 Pengelolaan Sarana Dan TIK Yang Optimal 120% KPPN. Secara singkat, berikut ini hasil tabulasi Survey Kepuasan Pengguna

11 Pengelolaan Anggaran Yang Optimal 120% Layanan pada KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates pada

Tabel 4 NKP KPPN s.d. Semester I Tahun 2018 Semester I Tahun 2018

Tabel 6 Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan Semester I Tahun 2018

No Perspekstif Nilai Perspektif No Uraian KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
KPPN Yogyakarta
KPPN Wonosari KPPN Wates Nilai Responden Nilai Responden Nilai Responden

I Stakeholder Perspektif 28,94% 29,49% 28,03% 1 Kinerja Layanan Pencairan Dana 4,53 4,77 4,91

II Customer Perspektif 15,81% 16,20% 16,24% 2 Layanan Bimbingan dan Konsultasi 4,57 4,82 4,87

III Internal Process Perspective 32,41% 31,89% 32,84% 3 Layanan Konfirmasi Surat Setoran 4,55 4,79 28 4,79 20
150 4,80 4,75

IV Learning And Growth Perspective 35,59% 35,59% 33,77% Layanan Rekonsiliasi Laporan 4,61
4

Keuangan

5 Sarana dan Prasarana 4,65 4,81 4,81

Tabel 5 Nilai Kinerja Organisasi KPPN s.d. Semester I Tahun 2018 Nilai Rata-rata Tingkat Kepuasan 4,58 4,80 4,82
Layanan

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates IKM 91,51% 95,94% 96%

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 112,75 113,17 110,87

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN Selain itu Tim Pembinaan dan Supervisi juga melakukan penilaian kepuasan
Pembinaan dan Supervisi KPPN untuk periode Semester I Tahun 2018 ini pegawai yang dilakukan melalui survey kepuasan pegawai terhadap tata
dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY tanggal kelola KPPN. Survey ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat
16 April 2018 Nomor ST-129/WPB.15/BG.0101/2018 pada : kepuasan pegawai terhadap dukungan teknis operasional KPPN. Hasil survey
1. KPPN Wonosari, tanggal 23 s.d. 27 April 2018 kepuasan pegawai terhadap tata kelola KPPN adalah sebagai berikut:
2. KPPN Wates, tanggal 30 April s.d. 7 Mei 2018
3. KPPN Yogyakarta, tanggal 8 s.d. 15 Mei 2018 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

X

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Perhitungan Nilai
UNSUR PENILAIAN Perhitungan Nilai Perhitungan Nilai

No Uraian KPPN KPPN KPPN
Yogyakarta Wonosari Wates
1 Kinerja Organisasi 27,60 27,47 27,55
5 4,6 4,9
97 4,95 5
1 Jumlah Responden 39 10 10 2 Manajemen SDM 4,85 250 5 4,94
4,8 4,18 370 2,89 2,89
2 Rata-rata tingkat kepentingan (skala 5) 4,8 4,5 4,18 3 Manajemen Keuangan 5 717 3 3
90,08% 83,61%
3 Rata-rata tingkat kepuasan (skala 5) 4,3 4 Tata Usaha dan Rumah Tangga 2,93

4 Indeks Kepuasan Pegawai 85,54% 5 Pengendalian Internal 3

6 Komunikasi dan Koordinasi 2,82 2,73 2,82
Pimpinan
Hasil survey Indeks Kepuasan Pegawai pada tiga KPPN di atas dapat
disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pegawai KPPN Lingkup Kanwil Ditjen 7 Kepuasan Pegawai 4 44
Perbendaharaan Provinsi DIY terhadap dukungan teknis operasional KPPN
secara umum adalah sangat puas. Nilai Kinerja KPPN = Jumlah A s.d. C 96,87 96,95
Secara keseluruhan proses pembinaan dan supervisi yang dilakukan oleh Tim
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY dapat dilihat pada tabel Mapping NILAI INOVASI 195 180
Kinerja KPPN Semester I 2018 sebagai berikut :
NILAI PRESTASI 340 330

TOTAL NILAI 631,87 606,95

Tabel 8 Mapping Kinerja KPPN Semester I Tahun 2018

KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates
Perhitungan Nilai
UNSUR PENILAIAN Perhitungan Nilai Perhitungan Nilai

Kinerja Pelayanan Perbendaharaan

1 Peningkatan Kualitas 24,4 29,40 29,40 29,4
Pelayanan Publik 5 24,4 24,4 40
5 5
2 Indeks Kepuasan Layanan
40 10 40 10
Kinerja Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN 20 20
10 10
1 Pembinaan Satker 10

2 Penyelesaian Transaksi 20
Pencairan Dana

3 Laporan Keuangan Tingkat 10
Kuasa BUN

Kineja dan Tata Kelola

PROSES MEMBATIK, MENUTUP DESAIN BATIK DENGAN LILIN XI
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Daftar isi BAB IV ANALISA HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
KATA PENGANTAR B. MATRIKS USG (Urgency, Seriousness, Growth)
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB C. ANALISIS PERMASALAHAN
RINGKASAN EKSEKUTIF BAB V KESIMPULAN
A. HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPP
DAFTAR ISI B. INOVASI DAN PRESTASI KPPN
DAFTAR GRAFIK C. PENILAIAN KINERJA KPPN
DAFTAR BAGAN D. ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
DAFTAR TABEL BAB VI REKOMENDASI
DAFTAR GAMBAR A. REKOMENDASI KEPADA KPPN LINGKUP KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

BAB I PENDAHULUAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
A. LATAR BELAKANG B. REKOMENDASI KEPADA KANTOR PUSAT DITJEN PERBENDAHARAAN C.Q.
B. TUJUAN PEMBINAAN
C. RUANG LINGKUP PEMBINAAN BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDITJEN PERBENDAHARAAN.
D. DASAR HUKUM
E. MASA PEMBINAAN DAN SUPERVISI LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

BAB II PROFIL KPPN
A. KPPN YOGYAKARTA
B. KPPN WONOSARI
C. KPPN WATES

BAB III PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN SUPERVISI
A. UNSUR-UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
C. INOVASI DAN PRESTASI
D. PENILAIAN KINERJA KPPN

XII

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

Daftar Grafik Daftar bagan

GRAFIK 1 PERBANDINGAN PENDAFTARAN DATA KONTRAK PADA KPPN Bagan 1 Sejarah Perjalanan KPPN Yogyakarta
GRAFIK 2 PERBANDINGAN PENYAMPAIAN DATA KONTRAK 2017 -2018 Bagan 2 Struktur Organisasi KPPN Yogyakarta
GRAFIK 3 PERBANDINGAN STATUS PENYAMPAIAN DATA KONTRAK PADA KPPN Bagan 3 Sejarah KPPN Wonosari
GRAFIK 4 SATKER DENGAN KONTRAK TERBANYAK PADA KPPN YOGYAKARTA Bagan 4 Struktur Organisasi KPPN Wonosari
GRAFIK 5 SATKER DENGAN KONTRAK TERBANYAK PADA KPPN WONOSARI Bagan 5 Sejarah KPPN Wates
GRAFIK 6 SATKER DENGAN KONTRAK TERBANYAK PADA KPPN WATES Bagan 6 Struktur Organisasi KPPN Wates
GRAFIK 7 PENERBITAN SP2BLU MENURUT SATKER Bagan 7 Status Penyelesaian Retur SP2D
GRAFIK 8 RETUR BERDASARKAN JENIS BELANJA Bagan 8 Penyebab Terjadinya Retur
GRAFIK 9 SETORAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI MPN G2 SEMESTER I TAHUN 2018 Bagan 9 Pemetaan IKU Kemenkeu Three KPPN Tahun 2018
GRAFIK 10 JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA MELALUI MPN G2 SEMESTER I TAHUN 2018 Bagan 10 Peta Permasalahan LHPS Semester I Tahun 2018
GRAFIK 11 PERBANDINGAN TARGET CAPAIAN IKU INDEKS KEPUASAN SATKER Bagan 11 Peta Permasalahan LHPS Berdasarkan Ruang Lingkup
GRAFIK 12 PERBANDINGAN SURVEY KEPUASAN SATKER 2016, 2017, 2018
GRAFIK 13 PERANGKAT TIK KPPN YOGYAKARTA BERDASARKAN KONDISI
GRAFIK 14 PERANGKAT TIK KPPN WONOSARI BERDASARKAN KONDISI
GRAFIK 15 PERANGKAT TIK KPPN WATES BERDASARKAN KONDISI
GRAFIK 16 JENIS PERMASALAHAN PADA HAI CSO KPPN YOGYAKARTA TRIWULAN I 2018
GRAFIK 17 JENIS PERMASALAHAN PADA HAI CSO KPPN YOGYAKARTA TRIWULAN II 2018
GRAFIK 18 JENIS PERMASALAHAN PADA HAI CSO KPPN WONOSARI TRIWULAN I 2018
GRAFIK 19 JENIS PERMASALAHAN PADA HAI CSO KPPN WONOSARI TRIWULAN II 2018
GRAFIK 20 JENIS PERMASALAHAN PADA HAI CSO KPPN WATES TRIWULAN I 2018
GRAFIK 21 JENIS PERMASALAHAN PADA HAI CSO KPPN WATES TRIWULAN II 2018
GRAFIK 22 VOLUME LAYANAN TMR PERIODE SEMESTER I TAHUN 2018
GRAFIK 23 VOLUME LAYANAN TMR BERDASARKAN METODE YANG DIGUNAKAN
GRAFIK 24 JUMLAH LAYANAN PER PETUGAS TMR
GRAFIK 25 JENIS PERMASALAHAN KPPN YOGYAKARTA PERIODE SEMESTER 1 2018
GRAFIK 26 JENIS PERMASALAHAN KPPN WONOSARI PERIODE SEMESTER 1 2018
GRAFIK 27 JENIS PERMASALAHAN KPPN WATES PERIODE SEMESTER 1 2018

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI XIII

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Daftar tabel TABEL 31 DATA PENERBITAN SP2D UP SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 32 DATA PENERBITAN SP2D GUP SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 1 DATA DAN STATISTIK KPPN SEMESTER I TAHUN 2018 TABEL 33 DATA PENERBITAN SP2D TUP SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 2 CAPAIAN IKU KPPN S.D. SEMESTER I TAHUN 2018 TABEL 34 DATA PENERBITAN SP2D PTUP NIHIL PERIODE SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 3 NILAI SASARAN STRATEGIS KPPN S.D. SEMESTER I TAHUN 2018 TABEL 35 SP2D LS NON GAJI NON KONTRAKTUAL SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 4 NKP KPPN S.D. SEMESTER I TAHUN 2018 TABEL 36 PENERBITAN SP2D NON GAJI KONTRAKTUAL
TABEL 5 NILAI KINERJA ORGANISASI KPPN S.D. SEMESTER I TAHUN 2018 TABEL 37 PERBANDINGAN PENERBITAN SP2D NON GAJI KONTRAKTUAL ANTAR KPPN
TABEL 6 HASIL SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN SEMESTER I TAHUN 2018 TABEL 38 PENERBITAN SP2D ATAS SPM KP PERIODE SEMESTER I TAHUN 2018.
TABEL 7 INDEKS KEPUASAN PEGAWAI TABEL 39 DATA SP2BLU PERIODE SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 8 MAPPING KINERJA KPPN SEMESTER I TAHUN TABEL 40 DATA SP2D RETUR PERIODE SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 9 DAFTAR SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN YOGYAKARTA TABEL 41 DATA JUMLAH REKENING PENERIMA DAN JUMLAH RETUR SP2D
TABEL 10 DAFTAR SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN WONOSARI TABEL 42 PERSENTASE AKURASI PENYALURAN DANA KPPN PERIODE SEMESTER I 2018
TABEL 11 DAFTAR SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN WATES TABEL 43 RATA-RATA DEVIASI RPD SATKER PERIODE SEMESTER 1 2018
TABEL 13 PAGU DAN REALISASI APBN LINGKUP PEMBAYARAN KPPN YOGYAKARTA TABEL 44 PERSENTASE AKURASI RENCANA PENARIKAN DANA SATKER SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 14 PROFIL PEJABAT PADA KPPN YOGYAKARTA TABEL 45 DAFTAR PENERBITAN LAPORAN SALDO REKENING SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 15 CAPAIAN IKU KPPN YOGYAKARTA S.D. SEMESTER I TAHUN 2018 TABEL 46 SETORAN PENERIMAAN NEGARA MPN G2 SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 16 PAGU DAN REALISASI DIPA LINGKUP PEMBAYARAN KPPN WONOSARI TABEL 47 JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA MPN G2 SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 17 PROFIL PEJABAT KPPN WONOSARI TABEL 48 KETEPATAN WAKTU DAN KEANDALAN DATA REKONSILIASI
TABEL 18 STATISTIK PEGAWAI KPPN WONOSARI TABEL 49 PERSENTASE REKONSILIASI TINGKAT UAKPA SECARA TEPAT WAKTU DAN ANDAL
TABEL 19 CAPAIAN IKU KPPN WONOSARI S.D. SEMESTER I TAHUN 2018 TABEL 50 VISI, MISI, MOTTO, JANJI LAYANAN KPPN
TABEL 21 PAGU DAN REALISASI DIPA LINGKUP PEMBAYARAN KPPN WATES TABEL 51HASIL REVIU SOP PADA KPPN YOGYAKARTA
TABEL 22 PROFIL PARA PEJABAT KPPN WATES TABEL 52 PELAKSANAAN BUDAYA PELAYANAN PRIMA
TABEL 23 CAPAIAN IKU KPPN WATES S.D. SEMESTER 1 TAHUN 2018 TABEL 53 HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
TABEL 24 PERMASALAHAN PERUBAHAN DATA SUPPLIER TABEL 54 LAPORAN PENGELOLA PENGADUAN PADA KPPN PERIODE SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 25 REKAPITULASI PENYAMPAIAN DATA KONTRAK TABEL 55 LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 26 PEMBATALAN DATA KONTRAK PADA KPPN YOGYAKARTA TABEL 56 PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN SATKER SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 27 REKAPITULASI PENERBITAN SP2D SEMESTER I 2018 TABEL 57 HASIL SURVEY KEPUASAN SATKER
TABEL 28 REKAPITULASI PENOLAKAN PMRT TABEL 58 PENYAMPAIAN LAPORAN CAPAIAN IKU SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 29 PERSENTASE SPM SATKER YANG DIPROSES MENJADI SP2D
TABEL 30 DATA SP2D GAJI INDUK SEMESTER I TAHUN 2018 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

XIV

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

TABEL 59 CAPAIAN IKU KPPN SEMESTER I TAHUN 2018 TABEL 90 KRITERIA PENILAIAN KEPUASAN PEGAWAI
TABEL 60 NILAI SASARAN STRATEGIS KPPN SEMESTER I TAHUN 2018 TABEL 91 HASIL SURVEY KEPUASAN PEGAWAI SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 61 NKP KPPN SEMESTER I TAHUN 2018 TABEL 92 PERBANDINGAN HASIL SURVEY KEPUASAN PEGAWAI SEMESTER I TAHUN 2016
TABEL 62 NILAI KINERJA ORGANISASI KPPN SEMESTER I TAHUN 2018 TABEL 93 TIM MONITORING DAN STANDARDISASI TIK
TABEL 63 PERBANDINGAN IKU KEMENKEU THREE 2017 DAN 2018 TABEL 94 JUMLAH DAN KONDISI PERANGKAT TIK KPPN YOGYAKARTA
TABEL 64 HASIL REVIU SOP OLEH KPPN YOGYAKARTA TABEL 95 JUMLAH DAN KONDISI PERANGKAT TIK KPPN WONOSARI
TABEL 65 TABEL DATA KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI ABK TABEL 96 JUMLAH DAN KONDISI PERANGKAT TIK KPPN WATES
TABEL 66 MUTASI INTERNAL PERTAMA KPPN YOGYAKARTA TABEL 97 DETAIL INFRASTRUKTUR HARDWARE SPAN
TABEL 67 MUTASI INTERNAL KEDUA KPPN YOGYAKARTA TABEL 98 DISTRIBUSI HARDWARE KE SELURUH USER SPAN
TABEL 68 MUTASI INTERNAL KEDUA KPPN WONOSARI TABEL 99 DETAIL SOFTWARE PADA SETIAP PC FOR END USER
TABEL 69 PENEMPATAN PEGAWAI PADA KPPN WONOSARI TABEL 100 MONITORING KEPATUHAN SOP
TABEL 70 PENEMPATAN PEGAWAI PADA KPPN WATES TABEL 101 PEMBOBOTAN CAPAIAN IKU CSO
TABEL 71 MUTASI INTERNAL PADA KPPN WATES TABEL 102 CAPAIAN IKU CSO TRIWULAN I TAHUN 2018
TABEL 72 PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI TABEL 103 CAPAIAN IKU CSO TRIWULAN II TAHUN 2018
TABEL 73 DAFTAR PELAKSANAAN GKM PADA KPPN YOGYAKARTA TABEL 104 REKAPITULASI PERMASALAHAN PADA HAI CSO
TABEL 74 DAFTAR PELAKSANAAN GKM PADA KPPN WONOSARI TABEL 105 NAMA PETUGAS PAIRING PILOTING SAKTI TAHAP III B
TABEL 75 DAFTAR PELAKSANAAN GKM PADA KPPN WATES TABEL 106 DAFTAR NAMA PETUGAS TMR KPPN LINGKUP KANWIL DJPB DIY
TABEL 76 PEGAWAI KPPN WONOSARI YANG MENGIKUTI DIKLAT TABEL 107 MATRIKS PEMBINAAN DAN SUPERVISI SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 77 PETUGAS PEMEGANG USER SPAN PADA KPPN YOGYAKARTA TABEL 108 REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN TIPE KPPN
TABEL 78 PETUGAS PEMEGANG USER APLIKASI SPAN PADA KPPN WONOSARI TABEL 109 MAPPING KINERJA KPPN PERIODE SEMESTER I TAHUN 2018
TABEL 79 PETUGAS PEMEGANG USER APLIKASI SPAN PADA KPPN WATES TABEL 110 PERMASALAHAN PELAKSANAAN TUGAS KUASA BUN
TABEL 80 DAFTAR PENGAJUAN SPM UANG MAKAN KPPN YOGYAKARTA TABEL 111 PERMASALAHAN PELAYANAN PERBENDAHARAAN
TABEL 81 DAFTAR PENGAJUAN SPM UANG MAKAN KPPN WONOSARI TABEL 112 PERMASALAHAN KINERJA DAN TATA KELOLA
TABEL 82 DAFTAR PENGAJUAN SPM UANG MAKAN KPPN WATES TABEL 113 MATRIKS USG
TABEL 83 DAFTAR PENGAJUAN SPM LEMBUR KPPN YOGYAKARTA TABEL 114 PRIORITAS PERMASALAHAN
TABEL 84 DAFTAR PENGAJUAN SPM LEMBUR KPPN WONOSARI TABEL 115 PERBANDINGAN CAPAIAN IKP KPPN
TABEL 85 DAFTAR PENGAJUAN SPM UANG LEMBUR KPPN WATES TABEL 116 PERBANDINGAN CAPAIAN NKO KPPN
TABEL 86 DAFTAR PERMINTAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN TUNJANGAN KINERJA PADA KPPN YOGYAKARTA TABEL 117 IKU YANG MENGALAMI KENAIKAN TARGET
TABEL 87 DAFTAR PERMINTAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN TUNJANGAN KINERJA PADA KPPN WONOSARI TABEL 118 REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA KPPN
TABEL 88 DAFTAR PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TUNJANGAN KINERJA PADA KPPN WATES TABEL 119 SURAT USULAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PADA KPPN
TABEL 89 KEGIATAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI EKSTERNAL TABEL 120 PEMETAAN JUMLAH PEJABAT DI KPPN

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI XV

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Daftar gambar GAMBAR 29 PETA LOKASI KPPN WATES
GAMBAR 30 PETA WILAYAH KERJA KPPN WATES
GAMBAR 1 KAKANWIL DJPB DIY BERSAMA PARA PEJABAT ESELON III GAMBAR 31 VISI KPPN WATES
GAMBAR 2 FOTO TIM PEMBINAAN DAN PEGAWAI KPPN YOGYAKARTA GAMBAR 32 MISI KPPN WATES
GAMBAR 3 FOTO TIM PEMBINAAN DAN PEGAWAI KPPN WONOSARI GAMBAR 33 JANJI LAYANAN KPPN WATES
GAMBAR 4 FOTO TIM PEMBINAAN DAN PEGAWAI KPPN WATES GAMBAR 34 MOTTO KPPN WATES
GAMBAR 5 PETA LOKASI KPPN YOGYAKARTA GAMBAR 35 DATA STATISTIK PEGAWAI KPPN WATES
GAMBAR 6 PETA DAN WILAYAH KERJA KPPN YOGYAKARTA GAMBAR 36 GEDUNG KPPN WATES
GAMBAR 7 VISI, MISI, MOTTO DAN JANJI LAYANAN KPPN YOGYAKARTA GAMBAR 37 RUANG KERJA KPPN WATES
GAMBAR 8 PEGAWAI KPPN YOGYAKARTA GAMBAR 38 WEBSITE KPPN WATES
GAMBAR 9 STATISTIK PEGAWAI KPPN YOGYAKARTA GAMBAR 39 VOLUME KERJA KPPN WATES
GAMBAR 10 SARANA DAN PRASARANA PADA KPPN YOGYAKARTA GAMBAR 40 SALURAN PENGADUAN KPPN WATES
GAMBAR 11 WEBSITE KPPN YOGYAKARTA GAMBAR 41 PENAMBAHAN MENU PADA WEBSITE KPPN WATES
GAMBAR 12 VOLUME KERJA KPPN YOGYAKARTA GAMBAR 42 APLIKASI GAJI KPPN
GAMBAR 13 SARANA PENGADUAN KPPN YOGYAKARTA Gambar 43 Monitoring Hasil Monev Kepatuhan Bank/Pos Persepsi
GAMBAR 14 KOTAK PENGADUAN PADA KPPN YOGYAKARTA Gambar 44 Kegiatan Capacity Building KPPN
GAMBAR 15 HALAMAN LOGIN APLIKASI PENDOPO JOGJA Gambar 45 Upaya Peningkatan Layanan pada KPPN
GAMBAR 16 TAMAN ANTI GRATIFIKASI KPPN YOGYAKARTA Gambar 46 Akun Instagram KPPN
GAMBAR 17 INTERFACE APLIKASI ANGLO
GAMBAR 18 KOTAK LOST AND FOUND LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
GAMBAR 19 PETA LOKASI KPPN WONOSARI
GAMBAR 20 PETA WILAYAH KERJA KPPN WONOSARI
GAMBAR 21 VISI KPPN WONOSARI
GAMBAR 22 MISI KPPN WONOSARI
GAMBAR 23 MOTTO DAN JANJI LAYANAN KPPN WONOSARI
GAMBAR 24 PEGAWAI KPPN WONOSARI
GAMBAR 25 SARANA DAN PRASARANA KPPN WONOSARI
GAMBAR 26 WEBSITE KPPN WONOSAR
GAMBAR 27 VOLUME KERJA KPPN WONOSARI
GAMBAR 28 SALURAN PENGADUAN KPPN WONOSARI

XVI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI Rapat Koordinasi Wilayah Tahun 2018
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta dalam rangka :
“Upaya Mewujudkan Value For Money dan Implementasi Green Office”

XVII

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

XVIII LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

BAB I

PENDAHULUAN

(GATRA PAMBUKA)

MUSEUM ULLEN SENTALU

Merupakan museum yang berada di Pakem, Kaliurang, Kabupaten Sleman. Di dalam museum ini menyimpan barang-barang bersejarah yang berkaitan dengan Kesultanan Mataram dan penerusnya yaitu
Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Praja Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman. Beberapa jenis dan informasi mengenai batik juga ada di Ullen Sentalu. National Geographic menyebutnya
.“sebagai “Museum Terbaik di Indonesia”, Tripadvisor memasukkan nama Ullen Sentalu dalam daftar “10 Museum Teratas”, dan media Lonely Planet mendeskripsikannya sebagai “Surprise Find

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 1

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

A. LATAR BELAKANG I. IMPLEMENTASI SMM ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen
Keputusan Menteri Keuangan nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru mutu/kualitas dan standar internasional yang digunakan untuk menetapkan
Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 kebijakan dan sasaran mutu (quality objective) serta pencapaiannya.
mengamanatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mewujudkan
inisiatif transformasi organisasi menjadi pengelola perbendaharaan negara Perubahan kebijakan dan peraturan terkait Sistem Manajeman Mutu yang
terbaik di tingkat regional melalui otomasi peranaan administratif dalam diterapkan di KPPN seluruh Indonesia terjadi pada triwulan I tahun 2018 ini.
pencairan, membangun kapabilitas canggih menuju manajemen kas, Semula SMM ISO yang dipakai adalah dengan standar 9001:2008 dengan
akuntansi, dan pelaporan optimal berdasarkan best practices. pedoman SE-06/PB/2016 tentang Penerapan SMM ISO 9001:2008 pada KPPN
yang kemudian harus beralih menjadi standar ISO 9001:2015 yang diatur
Untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut, setiap tahun, Direktorat dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB2018 tanggal 12
Jenderal Perbendaraan (DJPb) menetapkan Quickwins sebagai langkah nyata Maret 2018 tentang Pedoman Implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN.
terwujudnya transformasi kelembagaan. Pada tahun 2018 ini Direktorat Implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN dilakukan melalui tahapan
Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan 18 Quickwins yang tertuang sebagai berikut:
dalam Treasury Charter Tahun 2018.
a. Tahapan Penyusunan dan Penetapan Pedoman Mutu KPPN
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) dan b. Tahapan Internalisasi Pedoman Mutu KPPN; dan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) sebagai kantor vertikal Direktorat c. Tahapan Pelaksanaan Pedoman Mutu KPPN.
Jenderal Perbendaharaan wajib mendukung tercapainya maksud dan
tujuan ditetapkannya Quickwins tersebut dengan menggunakan strategi KPPN dan Kanwil DJPb harus bersinergi dan bergerak cepat dalam pelaksanaan
dan komunikasi yang tepat sasaran. Peran Kanwil DJPb dan KPPN dalam implementasi SMM ISO 9001:2015 ini, karena pada bulan Agustus 2018 Tim
menyukseskan langkah menuju transformasi kelembagaan yang paripurna dari Badan Sertifikasi akan turun ke KPPN untuk melaksanakan audit. Hal yang
antara lain melalui kegiatan:

2 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

menjadi menarik bahwa metode audit sertifikasi yang digunakan adalah audit atau masyarakat).
sampling, dimana apabila KPPN sampling yang ditentukan oleh badan sertifikat
lulus audit, maka seluruh KPPN Indonesia akan mendapatkan sertifikat Implementasi branding image tidak selalu harus diwujudkan tentang logo,
namun apabila salah satu KPPN sampling tidak lulus audit maka KPPN seluruh semboyan, atau media visual lain, melainkan juga tentang ulasan atau liputan
Indonesia tidak mendapatkan sertifikat. Oleh sebab itu, KPPN LIngkup Kanwil terkait produk terkait. Pengenalan indentitas yang dikenal dengan branding
DJPb telah berkomitmen untuk mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015 DJPb lebih ditekankan melalui tulisan/artikel seputar proses penyelenggaraan
dan siap apabila menjadi bagian dari KPPN yang dijadikan sampling. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kisah-kisah inspiratif para
pegawai DJPb, dan peranan nyata DJPb dalam pembangunan, baik infrastruktur
II. PROGRAM PERBENDAHARAAN GO GREEN maupun kesejahteraan rakyat.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki program Gerakan Green Office,
yaitu suatu konsep tentang sebuah kantor yang kegiatannya dijalankan Sehingga diharapkan DJPb akan makin dikenal dan meningkatkan value dan
dengan cara yang ramah lingkungan dan menerapkan perkantoran yang citra organisasi, bukan hanya di tingkat domestik, namun juga secara global.
bersih, efisien, ramah, hemat energi dan berbudaya lingkungan. Program ini
membutuhkan partisipasi dan sinergi dari seluruh lapisan pegawai Direktorat Salah satu program dari tema tersebut adalah Program Perbendaharaan
Jenderal Perbendaharaan guna mewujudkan lingkungan kantor yang bersih, Menulis yang mewajibkan setiap pejabat eselon III dan IV untuk menulis
efisien dalam memanfatkan sumber daya alam dan energy, berperilaku pada minimal satu artikel setiap triwulan. Bagi pegawai yang tidak terbiasa menulis,
upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, mengelola sampah tentu tantangan ini akan terasa berat, namun bukan sesuatu yang tak mungkin
dengan baik serta berperan dalam melakukan penghijauan. dilakukan. Menulis sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain, khususnya
tulisan tentang organisasi, tentunya harus banyak menggali preferensi dan
Kanwil DJPb Provinsi DIY dan seluruh KPPN dalam lingkupnya siap untuk referensi. Cara paling efektif adalah dengan membaca, mengamati, kemudian
terlibat aktif dalam program “Perbendaharaan Go Green” yang memiliki tujuan melakukan analisis, dengan demikian secara tidak langsung program
untuk meningkatkan produktifitas organisasi, mendorong kepedulian seluruh Perbendaharaan Menulis menjadi ajang untuk meningkatkan kompetensi
stakeholder terhadap lingkungan serta meningkatkan brand image Direktorat pejabat di lingkungan DJPb, khususnya di bidang literasi dan riset.
Jenderal Perbendaharaan.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas
III. PROGRAM PERBENDAHARAAN GO GREEN melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis,
“Tingkatkan Literasi Perbendaharaan Untuk Menggemakan Pembangunan”, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan
merupakan tema Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018. Tema tersebut pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan
menjadi sangat tepat mengingat saat ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan perundang-undangan. Ruang lingkup, tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJPb
sedang giat melaksanakan branding image (proses mengenalkan dan fokus pada manajerial instansi-instansi yang berada di bawahnya yaitu Kantor
mendefinisikan identitas dan peranan organisasi kepada stakeholders dan/ Pelayanan Perbendaharaan Negara. Untuk itu Kanwil Ditjen Perbendaharaan

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 3

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

harus berdiri tegak sebagai leader di daerah masing-masing untuk ikut terus internal kepada KPPN maupun ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
mengawal reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang telah apabila membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.
digaungkan oleh para pengambil kebijakan.
C. RUANG LINGKUP PEMBINAAN
KanWwil Ditjen Perbendaharaan sebagai agen perubahan yang ikut serta
dalam menyukseskan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, akan Pembinaan dan supervisi KPPN merupakan tugas yang diamanahkan kepada
terus berupaya mengawal KPPN dengan melakukan pembinaan dan supervisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan meliputi:
atas proses bisnis yang dijalankan. Pembinaan dan supervisi diharapkan
dapat memberikan motivasi, dan mendorong munculnya kreativitas kantor 1. Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
pelayanan untuk melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja a. Penatausahaan Pengeluaran NegaraPenatausahaan Rekening
pelayanan yang profesional, akuntanbel, efektif, efisien sehingga tujuan besar dan Penerimaan Negara
dari Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan b. Verifikasi dan Akuntansi
Tahun 2014-2025 dapat terealisasi dengan sumbangsih yang besar dari DJPb.
2. Pelayanan Perbendaharaan
B. TUJUAN PEMBINAAN a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Sarana monitoring on the spot pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN di
bidang Pelaksanaan Tugas Kuasa Bendahara Umum Negara, Pelayanan 3. Kinerja dan Tata Kelola
Perbendaharaan, Kinerja dan Tata Kelola, serta Inovasi dan Prestasi untuk a. Kinerja Organisasi
dapat mengetahui kondisi yang sesungguhnya dalam pelaksanaan tugas dan b. Manajemen SDM
fungsi KPPN sehingga dapat memberikan peningkatan dalam kinerja dan c. Manajemen Keuangan
layanan yang diberikan oleh KPPN. d. Tata Usaha dan Rumah Tangga
e. Pengendalian Internal
Memberikan arahan dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan tugas KPPN f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
dalam rangka peningkatan kinerja dan layanan kepada stakeholders sesuai g. Kepuasan Pegawai
dengan yang diharapkan.
4. Inovasi dan Prestasi
Sarana evaluasi terhadap proses bisnis yang dilakukan KPPN dan penilaian a. Inovasi
terhadap kinerja dan layanan KPPN semester I Tahun 2018. b. Prestasi

Memonitor perkembangan proses bisnis KPPN baik terkait masalah-masalah LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
yang dihadapi satker maupun KPPN guna memberikan masukan secara

4

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

D. DASAR HUKUM Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian
Keuangan.
Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum penyelenggaraan 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/MK.01/2014 tentang
tugas dan fungsi Pembinaan dan supervisi KPPN adalah sebagai berikut: Pengelolaan kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/2015 tentang Tata Cara
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Keuangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang
Lembaran Negara Nomor 4286). Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013
Lembaran Negara Nomor 4355). tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Perbendaharaan.
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia 15. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 26/PB/2014 tentang
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Standar Operasi Prosedur pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
nomor 4400). 16. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 34/PB/2015 tentang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran negara Jenderal Perbendaharaan.
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 17. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 241/PB/2015
Nomor 5423). tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/ PMK.01/2012 tentang Pedoman 18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 287/PB/2015 tentang
Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan. Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi Negara.
dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-20/PB/2016
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Negara. 20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, sebagaimana Perbendaharaan dan Anggaran Negara
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014. 21. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-173/PB/2013
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Negara.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.01/2017 tentang Pedoman
5
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

22. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 Daftar Susunan Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN Yogyakarta
tentang Perubahan atas KEP-189/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan
Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. No Nama NIP` Pangkat/Golongan Jabatan dalam
23. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-814/PB/2016 1 Samin Tim
tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor 19630613 198503 1003 Pembina (IV/b) Ketua
pelayanan Perbendaharaan Negara.
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 664/KM.1/2017 tentang Penomoran 2 Ponco Priyono 19730430 199303 1001 Pembina (IV/a) Koordinator 3
dan Pemberian Kode Naskah Dinas pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. 3 Endang Widiningsih 19660331 198503 2001 Penata (III/c) Anggota
25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-02/PB/2018
tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan Database Gaji Terpusat. 4 Dwi Karmawati 19650520 198503 2 002 Penata Muda Tk. I (III b) Anggota
26. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018
tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada 5 Mohammad Hamzah 19821105 200602 1002 Penata Muda (III/a) Anggota
KPPN
27. Kete ntuan Lainnya sesuai perkembangan proses bisnis dan penataan 6 Amalia Pratiwi 19851117 200710 2 001 Penata Muda (III/a) PIC
organisasi Ditjen Perbendaharaan
28. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7 Helida 19711231 199703 2001 Penata Tk. I (III/d) Anggota
Provinsi D.I Yogyakarta Nomor KEP-049/WPB.15/2018 tanggal 09 April 2018
Tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN Pada Kantor 8 Fitriana Nugraeni 19731015 199903 2001 Penata Tk.I (III/d) Anggota
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta Tahun
Anggaran 2018. No Nama Daftar Susunan Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN Wonosari
29. Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NIP Pangkat/Golongan Jabatan dalam Tim
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ST-129/WPB.15/BG.0101/2018
tanggal 16 April 2018 dengan susunan Tim sebagai berikut : 1. Susanto 19720516 199903 1002 Penata Tk.I (III/d) Koordinator 2

2. Veronica Handayani 19760112 199603 2 001 Penata (III c) PIC

3. Lukman Setiawan 19830620 200602 1001 Penata Muda (III/a) Anggota

4. Mardiyah 19751125 199602 2001 Penata (III/c) Anggota

5. Amalia Pratiwi 19851117 200710 2 001 Penata Muda (III a) Anggota

6. Rita Nurhalima 19640112 198503 2002 Penata Tk.I (III/d) Anggota

7. Mohammad 19821105 200602 1002 Penata Muda (III/a) Anggota
Hamzah

6 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

No Nama Daftar Susunan Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN Wates 7
NIP Pangkat/ Golongan Jabatan dalam Tim

1. Totok Sunarya 19611031 198503 1 001 Penata Tk. I (III d) Koordinator 1

2. Veronica 19760112 199603 2 001 Penata (III c) Anggota
Handayani Anggota
Penata Muda Tk. I PIC
3. Dwi Karmawati 19650520 198503 2 002 (III b)
Penata (III c)
4. Nur Azizah 19780707 200001 2001

5. Dwi Karmawati 19650520 198503 2 002 Penata Muda Tk. I Anggota
(III b) Anggota
6. Meliyana 19750805 199903 2001
Penata (III c)

7. Martono Yuda 19851225 200602 1006 Pengatur Tk.I (ii/c) Anggota
Prasetyo

E. MASA PEMBINAAN DAN SUPERVISI

I. MASA PEMBINAAN SEMESTER I TAHUN 2018
Masa pembinaan dan supervisi adalah waktu pelaksanaan salah satu Tugas
Pokok dan Fungsi Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal pada Kanwil
Ditjen

Perbendaharaan atas proses bisnis pada KPPN periode Semester I Tahun
2018. Pembinaan dan Supervisi KPPN dilaksanakan masing-masing selama 5
(lima) hari kerja dengan rincian sebagai berikut:
• KPPN Wonosari, tanggal 23 s.d. 27 April 2018
• KPPN Wates, tanggal 30 April s.d. 7 Mei 2018
• KPPN Yogyakarta, tanggal 8 s.d. 15 Mei 2018

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 Gambar 2 Foto KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
Tim Pembinaan LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
II. MASA PEMBINAAN dan Pegawai KPPN
SEMESTER II TAHUN 2017 Yog yakar t a
Pembinaan sebelumnya adalah
periode Semester II Tahun Gambar 3 Foto
2017 yang dilaksanakan pada Tim Pembinaan
bulan Oktober - November dan Pegawai KPPN
2017 berdasarkan Surat Tugas Wonosari
Kepala Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Gambar 4 Foto Tim
D.I.Yogyakarta Pembinaan dan
Nomor ST-321/WPB.15/2017 Pegawai KPPN Wates
tanggal 12 Oktober 2017.

8

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

BAB II

PROFIL KPPN

(GEGAMBARANIPUN KPPN)

MUSEUM GUNUNG MERAPI

Museum Gunungapi Merapi merupakan museum bersejarah yang dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan, penyebarluasan informasi aspek kegunungapian khususnya dan kebencanaan geologi lainnya
yang bersifat rekreatif-edukatif untuk masyarakat luas dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang aspek ilmiah, maupun sosial-budaya dan lain-lain yang berkaitan dengan gunun-
.gapi dan sumber kebencanaan geologi lainnya

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 9

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

Bagan 1 Sejarah Perjalanan KPPN Yogyakarta

A. KPPN YOGYAKARTA II. LETAK GEOGRAFIS DAN WILAYAH KERJA
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta menempati
I. SEJARAH SINGKAT Blok D Gedung Keuangan Negara (GKN) yang beralamat di Jalan Kusumanegara
KPPN Yogyakarta merupakan unit eselon III dalam lingkup Kantor Wilayah nomor 11 Yogyakarta. Adapun lingkungan sekitarnya meliputi; sisi selatan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berhadapan langsung dengan Taman Makam Pahlawan Kusumanegara,
dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Sleman sebelah utara berdekatan dengan Stadion Mandala Krida, sebelah Timur
dan Kabupaten Bantul. Beroperasi sejak tahun 2004 sebagai wujud merupakan pertokoan, sedangkan sebelah baratnya merupakan gedung
penyempurnaan perubahan organisasi mulai terbentuknya CKC (Central perkantoran.
Kantoor Voor de Comptabiliteit). Terhitung mulai tahun 2007 KPPN Yogyakarta
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 26 Juli Letak Kota Yogyakarta terbentang antara 110o 24’ 19” sampai 110o 28’ 53” Bujur
2007 Nomor KEP-172/PB/2007 telah meraih penghargaan sebagai salah satu Timur dan 7o 15’ 24” sampai 7o 49’ 26” Lintang Selatan dan secara garis
KPPN Percontohan terbaik. Mulai tanggal 30 Juli 2007 secara resmi KPPN
Yogyakarta beroperasi menjadi KPPN Percontohan. LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

10

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
Gambar 5 Peta Lokasi KPPN Yogyakarta
Wilayah Kerja KPPN Yogyakarta mencakup satker di Provinsi D.I Yogyakarta
yaitu Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman
dengan melayani sebanyak 305 satuan kerja pada tahun 2018.

III. PENGELOLAAN APBN

Pagu APBN yang dikelola oleh KPPN Yogyakarta pada tahun anggaran 2018
sebesar Rp 10.357.533.938.000 dengan rincian pagu dan realisasi belanja
sampai dengan 30 Juni 2018 sebagai berikut:

Tabel 13 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Pembayaran KPPN Yogyakarta

Jenis Belanja Pagu DIPA Realisasi %

Belanja Pegawai 3.887.280.405.000 1.817.049.992.561 46,74
Belanja Barang 3.235.509.000 1.160.422.590.700 35,87
19,98
Belanja Modal 2.719.587.185.000 543.353.620.878 32,50
32,60
Belanja Bantuan Sosial 14.417.500.000 4.685.700.000 35,61

Transfer Daerah 500.957.339.000 163.296.287.300

JUMLAH 10.357.533.938.000 3.688.808.191.439

Gambar 6 Peta dan Wilayah Kerja KPPN Yogyakarta IV. KONDISI KANTOR

besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas 1. Tugas Pokok
permukaan laut dimana dari barat ke timur relatif datar,sedangkan dari utara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan
Pasal 31, Tugas Pokok KPPN adalah:
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 1. Melaksanakan sebagian kewenangan perbendaharaan dan bendahara
umum;
2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran;
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari
kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

11

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

2. Fungsi KPPN kepentingan/ stakeholders sehingga pelaksanaan penyaluran pembiayaan atas
1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan beban APBN, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan
peraturan perundang-undangan; dari Kas Negara, penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi
2. Penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas negara atas nama serta tugas pokok dan fungsi lainnya yang merupakan tanggungjawab KPPN
Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara); dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan ketentuan
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN; yang berlaku, khususnya KPPN Yogyakarta. Berkaitan dengan itu, KPPN
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Yogyakarta telah menetapkan Visi, Misi, Motto dan Janji Layanan.
kas negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Gambar 7 Visi, Misi, Motto dan Janji Layanan KPPN Yogyakarta
negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
pertanggung jawaban bendahara;
7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBP;
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer
relationship management);
11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola
Perbendaharaan (treasury management representative);
12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan Negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntanbilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
19. Pelaksanaan Kehumasan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik
(KIP); dan
20. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

1. Visi, Misi, Motto Dan Janji Layanan
Layanan terbaik merupakan harapan yang seharusnya diterima oleh pemangku

12

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
V. STRUKTUR ORGANISASI, SDM, SARANA DAN PRASARANA

1. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan,
susunan organisasi KPPN terdiri dari:
a. Kepala Kantor
b. Kepala Sub Bagian Umum
c. Kepala Seksi Pencairan Dana
d. Kepala Seksi Bank
e. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
f. Kepala Seksi MSKI
Berikut ini adalah profil singkat para pejabat yang melaksanakan tugas pada
KPPN Yogyakarta

Tabel 14 Profil Pejabat pada KPPN Yogyakarta

Nama / Jabatan Istu Wahudi/ Kepala Kantor

1. NIP : 19730214 199903 1001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I / IVb
SK : Tanggal 20 Juni 2017, No. 648/KM.1/UP.11/2017
Tanggal Menjabat : 20 Juni 2017
: Marjoko / Kepala Sub Bagian Umum
2. Nama / Jabatan : 19630906 198503 1003
NIP : Pembina/ IVa
Pangkat/Golongan : Tgl. 17 Oktober 2016, No.KEP-43/PB/UP.9/2016
SK : 01 November 2016
Tanggal Menjabat : Nurhadi, S.H, MM. / Kepala Seksi Pencairan Dana
: 19640624 198503 1002
3. Nama / Jabatan
NIP

13

Sem 1 / 2018 : Penata Tk.I/ III d KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
Pangkat/Golongan : Tgl. 18 Agustus 2014, No. KEP-98/PB/UP.9/2014
SK : 9 September 2014 Gambar 8 Pegawai KPPN Yogyakarta
Tanggal Menjabat : Sumarmo, S.H, MM. / Kepala Seksi MSKI
: 19611229 198310 1001 Bagan 2 Struktur Organisasi KPPN Yogyakarta
4. Nama / Jabatan : Pembina / IV a LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
NIP : Tgl. 18 Desember 2015, No. KEP- 126 /PB/UP.9/2015
Pangkat/Golongan
SK : 13 Januari 2016
Tanggal Menjabat : Puji Hartanto, S.Sos / Kepala Seksi Bank

5. Nama / Jabatan : 19710715 199201 1002
NIP : Penata Tk.I / III d
Pangkat/Golongan : Tgl. 29 Desember 2014, No. KEP-130/PB/UP.9/2014
SK
Tanggal : 13Juni 2013
Tanggal Menjabat : 21 Januari 2015
6. Nama / Jabatan : Marjoko/ Plt. Kepala Seksi Vera
: 19630906 198503 1003
NIP : Pembina/ IVa
Pangkat/Golongan : PRINT—013/WPB.15/KP.01/2018
SK : 1 Maret 2018
Tanggal Menjabat

14

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

I. SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan
suatu perubahan untuk menunjang keberhasilan pelayanan KPPN. Tidak
hanya faktor hard skill yang dihandalkan. Namun, soft skill berupa moralitas,
integritas dan spiritualitas pegawai merupakan motor dari pelayanan prima
di KPPN Yogyakarta. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi KPPN Yogyakarta sebanyak 54 (limapuluh empat) pegawai
dengan komposisi yang tergambar dalam statistik berikut:

Statistik Pegawai KPPN Yogyakarta

BERDASARKAN BERDASARKAN BERDASARKAN BERDASARKAN
JABATAN PENDIDIKAN KELAMIN USIA

ES 3 25 21 1 24
ES 4 16 30 17
PELAKSANA 50-59 11
66 LAKI-LAKI 40-49
PEREMPUAN 30-39
S2 D3 20-29
S1 SMA

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI PROSES MELUKIS WAYANG KULIT Gambar 9 Statistik Pegawai KPPN Yogyakarta

I. SARANA DAN PRASARANA
KPPN Yogyakarta menempati sebagian gedung GKN Yogyakarta. Gedung ini
telah mengalami beberapa kali renovasi dan penambahan sarana penunjang
lainnya yang lebih lengkap dan memadai. Fasilitas ini akan terus dikembangkan
untuk mendukung kelancaran pekerjaan.

15

Sem 1 / 2018 Gedung Kantor KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
KPPN Yogyakarta menempati
16 komplek Gedung Keuangan Lobby Utama
Negara Blok D di Jalan Lobby Utama dilengkapi dengan
Kusumanegara No. 11 Yogyakarta. taman membuat suasana KPPN
Yogyakarta teduh dan nyaman.
Mobil Dinas
Operasional KPPN Yogyakarta Motor Dinas
didukung oleh dua buah mobil KPPN Yogyakarta juga memiliki
dinas dengan spesifikasi sebagai dua buah motor dinas dengan
berikut: spesifikasi sebagai berikut:
a. Isuzu Panther Type TBR 541 a. Honda WIN

LV25 • Tahun Pembuatan : 2004
• Tahun Pembuatan : 2004 • Tanggal Perolehan : 01-11-
• Tanggal Perolehan : 08-03-
2004
2007 • Daya Muat : 2 orang
• Daya Muat : 8 orang b. Honda Supra X NF 125 TRF
b. Toyota Kijang Innova G • Tahun Pembuatan : 2010
• Tahun Pembuatan : 2006 • Tanggal Perolehan: 07-08-
• Tanggal Perolehan : 04-11-
2010
2007 • Daya Muat : 2 orang
• Daya Muat : 8 orang
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

Lobby Utama Gambar 11 Website KPPN Yogyakarta
Lobby Utama dilengkapi dengan taman membuat suasana KPPN Yogyakarta
teduh dan nyaman. Website KPPN
Website KPPN Yogyakarta dengan alamat situs www.djpbn.kemenkeu.
Mesin Antrean go.id/kppn/yogyakarta/id antara lain menyajikan current issue dan
Mesin Antrean sebagai alat bantu memonitor kedatangan satker terkait strategic issue terkait perbendaharaan, update aplikasi dan peraturan
antrean/urutan sistem layanan. terbaru terkait pengelolaan APBN.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI I. KINERJA LAYANAN, PRESTASI, INOVASI, DAN CAPAIAN IKU

1. Produk Layanan
a. Produk Layanan KPPN Yogyakarta meliputi:
b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
c. Penerbitan dan pengesahan SKPP
d. Rekonsiliasi Laporan Keuangan
e. Perencanaan Kas
f. Persetujuan pembukaan rekening

17

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

g. Pengesahan setoran Penerimaan Negara 1. Inovasi
h. Penerbitan SPM Pengembalian Pendapatan
i. Penerbitan surat pemberitahuan retur/ pengembalian SP2D Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan baik yang
j. Pengesahan LPJ Bendahara berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang
k. Penerbitan Laporan Perkiraan Permintaan Dana memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak
l. Penerbitan Laporan Harian dan Mingguan Reksus langsung. Inovasi pelayanan publik merupakan suatu pendekatan baru
yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas, dari tidak ada
1. Volume Kerja kemudian muncul gagasan dan praktek inovasi, atau dapat berupa inovasi
Berikut ini gambaran volume kerja yang diampu oleh KPPN Yogyakarta pada hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.
periode bulan Januari s.d. Juni 2018: Pembinaan dan supervisi terkait inovasi diharapkan mampu memberikan
motivasi KPPN agar terus membangun dan menumbuhkembangkan inovasi
KPPN Yogyakarta Dalam Angka untuk mempercepat dan mempermudah proses, mekanisme pelayanan, serta
peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pelayanan dalam upaya
1.562 53 PEGAWAI peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan.
Inovasi yang terdapat pada KPPN Yogyakarta antara lain:
Merupakan j umlah perikatan/ kontrak yang Merupakan j umlah pegawai yang bertugasn d i
didaftarkan p ada aplikasi SPAN pada p eriode KPPN Yogyakarta. a. Dropbox Whistle Blowing System
Jan- Jun 2018 dengan presentase kontrak yang
disampaikan tepat waktu 76,12% 305 SATKER Sarana alternatif penyampaian pengaduan secara tidak langsung dalam
rangka pelaksanaan Whistle Blowing System Kementerian Keuangan, KPPN
225 Merupakan j umlah satuan kerja yang dilayani Yogyakarta telah menyediakan dropbox Whistle Blowing System (WiSe) yang
ileh KPPN Yogyakarta. ditempatkan di ruang pelayanan. Pengaduan tertulis yang disampaikan
Merupakan j umlah rekening SP2D yang pada dropbox WiSe akan diteruskan kepada Unit Kepatuhan Internal Kantor
mengalami r etur d ari 595.805 keseluruhan 305 DIPA Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/atau Inspektorat Jenderal
rekening penerima periode Jan -Jun 2018. Kementerian Keuangan.
Merupakan j umlah DIPA u ang ditatausahakan
28.667 dan dicairkan dananya di KPPN Yogyakarta

Merupakan t otal SP2D yang diterbtkan o leh
KPPN Yogyakarta periode Jan - Jun 2018.

35.61% Rp 10.357.533.938.000

Merupakan p ersentase r ealisasi b elanja D IPA Merupakan t otal p agu DIPA 2018 yang berhak
sampain dengan 30 Juni 2018 dicairkan di KPPN Yogyakarta

Gambar 12 Volume Kerja KPPN Yogyakarta

1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Sarana pengaduan yang tersedia berupa telepon, faksimili, SMS, kotak
pengaduan dan e-mail dimiliki oleh KPPN Yogyakarta:

FAKSIMILE TELEPON SMS EMAI KOTAK
PENGADUAN
0274 - 554633 0274 - 542001 0811250993 mski.kppnjogja
0274 - 554633 @gmail.com Pada Ruang
Pelayanan

Gambar 13 Sarana Pengaduan KPPN Yogyakarta

18 Gambar 14 Kotak Pengaduan pada KPPN Yogyakarta
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

b. Pendopo Jogja e. Surat Permohonan Dispensasi Pembayaran Uang Makan dan Belanja
KPPN Yogyakarta telah membuat inovasi layanan yang dinamakan PENDOPO Pegawai Lainnya melalui LS Bendahara Pengeluaran
JOGJA (Pengaduan dan Monitoring Persuratan Online KPPN Yogyakarta) guna
meningkatkan layanan melalui akses monitoring oleh satuan kerja terkait f. Surat Permohonan terkait data supplier
surat-surat yang telah disampaikan. g. Surat Permohonan pembukaan rekening
PENDOPO JOGJA merupakan aplikasi berbasis web (app.kppnjogja.net/ h. Surat Permohonan penyesuaian pagu DIPA
home) sebagai sarana bagi satuan kerja lingkup kerja KPPN Yogyakarta untuk
mengirimkan ADK surat permohonan, mendapatkan verifikasi awal, sekaligus c. Taman Anti Gratifikasi

Gambar 15 Halaman Login Aplikasi Pendopo Jogja Gambar 16 Taman Anti Gratifikasi KPPN Yogyakarta

alat monitoring status tindak lanjut surat permohonan yang memerlukan Inovasi ini dibuat dalam rangka membangun KPPN Yogyakarta menuju Kantor
tanggapan dari KPPN Yogyakarta. Layanan ber Zona Integritas WBK/WBBM. Inovasi ini merupakan taman
Jenis surat permohonan yang dapat diunggah dan dimonitor pada aplikasi kawasan hijau kecil dalam ruangan yang dilengkapi dengan monitor yang
Pendopo Jogja antara lain: berisikan tulisan berjalan dan diagram alur tentang proses pengaduan apabila
a. Pengaduan ada indikasi penyimpangan pada proses bisnis di KPPN. Berkenaan dengan
b. Surat Permohonan Izin Tambahan Uang Persediaan inovasi ini KPPN berusaha mengajak stakeholder untuk mendukung gerakan
c. Surat Permohonan pengesahan atas SKPP pindah dan pensiun anti gratifikasi dan anti korupsi.
d. Surat Permohonan Dispensasi Keterlambatan Pendaftaran Kontrak
19
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

d. Aplikasi Monitoring Layanan Online (ANGLO) Gambar 17 Interface Aplikasi ANGLO
ANGLO merupakan sebutan yang diberikan pada inovasi aplikasi yang LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
dikembangkan oleh KPPN Yogyakarta. Aplikasi ANGLO merupakan aplikasi
berbasis android yang mengintegrasikan dan menyajikan berbagai aplikasi/
website yang jamak digunakan oleh Satuan Kerja dalam rangka pengelolaan
APBN
Aplikasi/ website yang dapat diakses melalui ANGLO adalah:
1. Aplikasi OM SPAN
2. Aplikasi Pendopo Jogja
3. Aplikasi HAI DJPb
4. Website KPPN Yogyakarta
5. Info Layanan
6. Aplikasi e-Rekon
7. Aplikasi Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT)
8. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan (SiPandu)
9. Aplikasi Sistem Penerimaan Online (Simponi)
10. Aplikasi eBilling Pajak
11. Format Surat
12. Informasi Ketentuan SPM

Aplikasi ANGLO dapat diunduh pada alamat https://tinyurl.com/anglojogja dan
dapat diinstal pada telepon genggam berbasis android.

e. Kotak Lost and Found
Sejalan dengan banyaknya Satuan Kerja yang dilayani dan tingginya jumlah
kunjungan petugas pengelola keuangan ke KPPN Yogyakarta, potensi
tertinggalnya barang-barang milik petugas Satuan Kerja juga menjadi tinggi.
Hai ini berkaca pada pengalaman para pegawai KPPN Yogyakarta di loket
pelayanan yang sering menemukan barang-barang milik Satker yang tertinggal
seperti flask disk, kunci kendaraan bermotor, Kartu KIPS, maupun charger
telepon genggam. Kondisi tersebut mencetuskan ide inovasi oleh KPPN
Yogyakarta yaitu menyediakan kotak “Lost and Found” untuk memberikan

20

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

rasa aman bagi para petugas Satuan Kerja yang tidak sengaja meninggalkan b. Peringkat I Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah KPPN
barang pribadinya di KPPN Yogyakarta dan dapat mengambilnya kembali pada Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester
kunjungan di KPPN Yogyakarta pada kesempatan berikutnya melalui prosedur I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
yang ditetapkan. D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016 Nomor KEP-105/WPB.15/2016.
Keberadaan inovasi ini telah disebarluaskan kepada Satuan Kerja antara lain c. Peringkat II Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker KPPN
melalui media sosial milik KPPN Yogyakarta sebagaimana terlihat pada gambar Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Semester
di atas. I Tahun 2016 berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan tanggal 16
November 2016 Nomor KEP-106/WPB.15/2016.
Gambar 18 Kotak Lost and Found d. Peringkat II Penilaian Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan SK Kakanwil
I. PRESTASI Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 16 November 2016
Nomor KEP-107/WPB/2016.
Beberapa prestasi yang telah diraih oleh KPPN Yogyakarta dalam kurun waktu e. Peringkat VII Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPNTipe
2 (dua) tahun terakhir sampai dengan terlaksananya Pembinaan dan Supervisi A1 Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2016
periode semester I Tahun 2018 ini adalah: f. Peringkat V Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe
A1 Bersertifikasi ISO Lingkungan Direktorat Jenderal PerbendaharaanTahun
a. Peringkat I Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal KPPN Lingkup 2017
g. Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tingkat Kementerian
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2016 Keuangan Tahun 2017
h. Peringkat I Penilaian Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah Tahun 2017
berdasarkan SK Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Lingkup Kanwil DJPb DIY

tanggal 15 November 2016 Nomor KEP-102/WPB.15/2016. 21

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

I. CAPAIAN IKU Indeks Capaian IKU
Capaian Indikator Kinerja utama KPPN Yogyakarta sampai dengan Semester I Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:
28,94%
Tabel 15 Capaian IKU KPPN Yogyakarta s.d. Semester I Tahun 2018 115,75%
115,75%
No Kode IKU IKU Target Realisasi N/A
15,81%
I Stakeholder Perspektif 101,33%
101,33%
1 Pengelola Perbendaharaan Negara Yang Profesional, Transparan Dan Akuntabel 109,42%
101,19%
1 1a-CP Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L 80% 92,60%
N/A N/A 117,65%
2 1b-N Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas
4,52 4,58 32,41%
II Customer Perspektif 98% 99,17% 100,99%
4,25 5 100,99%
2 Pelayanan Publik Yang Prima 109,20%
99% 99,98% 114,89%
3 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 87% 99,95%
101,48%
3 Kepatuhan Atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara Yang Tinggi 110,82%
101,65%
4 3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal 120,00%
111,14%
5 3b-N Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah

III Internal Process Perspective

4 Pemenuhan Layanan Unggulan Yang Prima

6 4a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D

5 Penatausahaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Yang Andal Dan Akurat

7 5a-CP Persentase akurasi rencana penarikan dana satker

8 5b-N Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,5% 99,96%

6 Manajemen Satker Yang Berkesinambungan 85 86,40
40% 50,00%
9 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

10 6b-CP Persentase tingkat implementasi SAKTI

7 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

22 LAPORAN HASIL PEMBINA AN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

No Kode IKU IKU Target Realisasi Indeks Capaian IKU
11 7a-N 99,21%
12 7b-CP Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat 97% 84,70 102,28%
waktu
N/A 120,00%
Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 70 84,48%
N/A 35,59%
IV Learning And Growth Perspective 110 120,00%
N/A -
8 SDM Yang Kompetitif 120
98,72% -
13 8a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai N/A 53,03% 114,58%
60% 114,58
14 8b-N Persentase kualitas pelaksanaan Coaching dan Counseling 70 -

15 8c-N Indeks Kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan 96 120%
N/A 120%
9 Organisasi Yang Fit For Purpose 120%
70% 120%
16 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern
29% 112,75
17 9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization

10 Pengelolaan Sarana Dan TIK Yang Optimal

18 10a-N Persentase pemenuhan BMN sesuai standar

11 Pengelolaan Anggaran Yang Optimal

19 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

NKO

Nilai Kinerja Organisasi yang diperoleh KPPN Yogyakarta pada
Semester I tahun 2018 sebesar 112,75%

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI 23

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————
Bagan 3 Sejarah KPPN Wonosari

B. KPPN WONOSARI Negara (KPPN) Wonosari sebagai salah satu intansi vertikal di daerah pada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan telah menempati gedung milik
I. SEJARAH KPPN WONOSARI Kementerian Keuangan yang beralamat di Jalan Taman Bhakti, Piyaman hingga
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wonosari dibuka berdasarkan saat ini.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001
dan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-4157/A/2001 tanggal 24 I. LETAK GEOGRAFIS DAN WILAYAH KERJA
Oktober 2001 tentang Pembukaan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara KPPN Wonosari terletak di kota Wonosari, yang merupakan ibukota Kabupaten
(KPKN) Wonosari dan mulai beroperasi pada tanggal 30 November 2001. Gunungkidul dan salah satu Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau sekitar
Pada awal masa berdirinya, KPKN Wonosari menempati bangunan yang 46,63 persen dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota
dipinjamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul dan berlokasi di Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibukota Propinsi
Jalan Veteran, Wonosari. KPKN Wonosari dibentuk dengan tujuan memudahkan Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan jarak ± 39 km. Kabupaten Gunungkidul
dan mempercepat pelayanan pecairan dana kepada Satuan Kerja di wilayah terdiri dari 18 kecamatan, 144 desa, 1416 dusun, 1583 RW, dan 6844 RT.
Kabupaten Gunung Kidul. Para pengelola anggaran Satuan Kerja di wilayah Kecamatan yang ada di Gunungkidul yaitu : Kecamatan Panggang, Purwosari,
Kabupaten Gunung Kidul tidak perlu lagi menempuh jarak yang relatif jauh ke Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong,
KPKN Yogyakarta sehingga dari sisi waktu, biaya, dan kebutuhan koordinasi Karang Mojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan
menjadi lebih efisien dan mudah. Semin. Darijumlah 144 desa, 141 desa masuk klasifikasi Swadaya dan 3 desa
termasuk desa Swasembada.
Pada perkembangannya, sejalan dengan reformasi birokrasi dan
dilaksanakannya reorganisasi pada Kementerian Keuangan, maka pada tahun LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
2004 KPKN Wonosari berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan

24

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

Gambar 19 Peta Lokasi KPPN Wonosari Wilayah Kerja KPPN Wonosari mencakup 1 kabupaten yaitu Kabupaten Gunung

Gambar 20 Peta Wilayah Kerja KPPN Wonosari Kidul dan melayani sebanyak 38 satuan kerja pada tahun 2018.
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
KPPN Wonosari berada di Jalan Taman Bhakti Piyaman Wonosari, dengan

batas-batas wilayah di sisi:

a. Utara : Rumah/PekaranganPenduduk

b. Selatan : JalanKampungberaspal

c. Timur : Jalanraya

d. Barat : Pekarangankosong

I. PENGELOLAAN APBN

Pagu DIPA yang dikelola oleh KPPN Wonosari pada tahun anggaran 2018
sebesar Rp 549.938.991.000 dengan rincian pagu dan realisasi belanja sampai
dengan 30 Juni 2018 sebagai berikut:

Tabel 16 Pagu dan Realisasi DIPA Lingkup Pembayaran KPPN Wonosari

Jenis Belanja Pagu DIPA Realisasi Persentase (%)

Belanja Pegawai 248.726.948.000 116.332.127.227 46,77%
Belanja Barang 111.660.982.000 34.295.068.186 30,71%
Belanja Modal 19.658.305.000 3.412.086.100 17,36%
Transfer Daerah 197.654.564.000 78.559.185.000 39,75%
Jumlah ( Juni 2018) 577.700.799.000 232.598.466.513 39,75%

I. KONDISI KANTOR

1. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan
Pasal 31, Tugas Pokok KPPN adalah :
a. Melaksanakan sebagian kewenangan perbendaharaan dan
bendahara umum;

25

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

b. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui s. Pelaksanaan Kehumasan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
dan
dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan t. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
yang berlaku. (KPPN).
1. Visi, Misi, Motto, Janji Layanan
1. Fungsi KPPN KPPN Wonosari telah membuat visi, misi, motto dan janji layanan dan
a. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan telah dipahami oleh para pegawainya serta sudah disosialisasikan kepada
peraturan perundang-undangan; stakeholders antara lain melalui electronic banner di ruang front office.
b. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas Visi KPPN Wonosari disusun sebagai landasan gerak serta panduan arah
nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); pengembangan organisasi di masa depan, dengan mengacu pada visi Direktorat
c. Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Negara (APBN);
d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas VISI
negara;
e. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Menjadi pengelola
negara; perbendaharaan negara
f. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dana kuntansi serta
pertanggungjawaban bendahara; yang unggul
g. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluas iPenerimaan Negara di tingkat daerah
Bukan Pajak (PNBP);
h. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal; Gambar 21 Visi KPPN Wonosari
i. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
j. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
relationship management);
k. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola
Perbendaharaan (treasury management representative);
l. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
m. Pengelolaan rencana penarikan dana;
n. Pengelolaan rekening pemerintah;
o. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
p. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan Negara;
q. Pelaksanaan system akuntanbilitas dan kinerja;

26

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY MOTTO Sem 1 / 2018

Langkah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan S SENYUM
Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari mempunyai misi yang jelas. I INTEGRITAS
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Kantor Pelayanan A AMANAH
Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari dan sasaran yang ingin dicapai, P PROFESIONAL
agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik
JANJI LAYANAN
KPPN Wonosari memiliki motto layanan SIAP yaitu akronim dari Sinergi,
Integritas, Amanah, dan Profesional. Sedangkan Janji Layanan yang senantiasa P PROFESIONAL
dipegang teguh para pegawai KPPN Wonosari dalam memberikan pelayanan A AKURAT
kepada stakeholders adalah PASTI, yaitu akronim dari Profesional, Akurat, S SENYUM
Senyum, Tanpa Imbalan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa janji TI TANPA IMBALAN
layanan KPPN Wonosari merupakan perwujudan dari pelayanan publik yang
bekerja secara serius dan benar serta tanpa pamrih. Gambar 23 Motto dan Janji Layanan KPPN Wonosari

MISI 27

Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang
tepat waktu, efektif dan akuntable

Mewujudkan akuntasi dan pelaporan keuangan negara
yang akuntabel, transparan dan tepat waktu

Gambar 22 Misi KPPN Wonosari

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

I. STRUKTUR ORGANISASI, SDM, SARANA DAN PRASARANA Tanggal Menjabat : 9 September 2014
c. Nama
1. Struktur Organisasi : Muhamad Afifudin Ikhsan, S.E.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang NIP
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan, Pangkat/Golongan : 19790105 200212 1002
susunan organisasi KPPN terdiri dari: Jabatan : Penata Tk.I (III/d)
a. Kepala Kantor Surat Perintah : Plt. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker
b. Kepala Sub Bagian Umum
c. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Tanggal Menjabat : Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta
d. Kepala Seksi Bank d. Nama Nomor : PRINT-886/WPB.15/2017
Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal Tanggal : 5 Oktober 2017
NIP
Berikut ini adalah profil singkat para pejabat yang melaksanakan tugas pada Pangkat/Golongan : 1 Oktober 2017
KPPN Wonosari: Jabatan
Surat Perintah : Slamet Suharno, S.E.

Tanggal Menjabat : 19600815 198402 1002
e. Nama : Penata Tk.I (III/d)
: Plt.Kepala Seksi Bank
NIP
Pangkat/Golongan : Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta
Jabatan
Tabel 17 Profil Pejabat KPPN Wonosari SK Nomor : PRIN-958/WPB.15/2017
: M.A.Djoenaedi, S.Sos
a. Nama Tanggal Menjabat Tanggal : 31 Oktober 2017
NIP : 19601219 198210 1001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) : 01 November 2017
Jabatan : Kepala Kantor : Muhamad Afifudin Ikhsan, S.E.
SK : Menteri Keuangan : 19790105 200212 1002

Tanggal Menjabat Nomor : KMK-128/KM.1/UP.11/2015 : Penata Tk.I (III/d)
b. Nama Tanggal : 18 Februari 2015 : Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal
: Dirjen Perbendaharaan
NIP : 16 Maret 2015
Pangkat/Golongan Nomor : KEP-39/PB/UP.9/2017
Jabatan : Subakti, S.E Tanggal : 12 Juli 2017
SK : 04 Agustus 2017
: 19600607 198210 1001
Tanggal Menjabat : Penata Tk.I(III/d)
: Kepala Sub Bagian Umum
: Direktur Jenderal Perbendaharaan

Tanggal : 15 Mei 2012
Nomor : KEP-98/PB/UP.9/2014
Tanggal : 18 Agustus 2014
: 31 Mei 2012

28 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

Gambar 24 Pegawai KPPN Wonosari Bagan 4 Struktur Organisasi KPPN Wonosari
LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
29

Sem 1 / 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY —————

MUSEUM BATIK JOGJA

1. Sumber Daya Manusia 1. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPPN Wonosari didukung
oleh kekuatan SDM sebanyak 15 pegawai. Formasi pegawai KPPN Wonosari Gambar 25 Sarana dan Prasarana KPPN Wonosari
menurut tingkat jabatan, pendidikan, usia, jenis kelamin, dan kepangkatan
terlihat pada statistik berikut: Gedung Kantor
KPPN Wonosari beralamat di Jl.
Tabel 18 Statistik Pegawai KPPN Wonosari Taman Bhakti, Piyaman, Wonosari

Statistik Pegawai KPPN WONOSARI

JAB N 6 5 Mobil Dinas
5 5 Operasional KPPN Wonosari
ES 3 didukung dengan 2 mobil dinas
ES 4 3 6 3 dan 1 motor dinas.
PELAKSANA 9 2
1 LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
30 LAKI-LAKI 50-59 30-39
S2 D3 PEREMPUAN 40-49 20-29
S1 SMA

————— KANWIL DJPB PROVINSI DIY Sem 1 / 2018

Lobby Utama Kotak Kepuasan Pelanggan
Lobby Utama dilengkapi dengan Kotak Kepuasan Pelanggan
taman dan gemericik suara sebagai alat bantu bagi KPPN
air mancur buatan membuat Wonosari untuk memastikan
suasana KPPN Wonosari teduh bahwa pelayanan yang diberikan
dan nyaman. telah memenuhi standar minimal
pelayanan.
Mesin Antrean
Mesin Antrean sebagai alat bantu Mini Treasury Learning Center
bagi satker yang datang lebih dulu (TLC)
akan memperoleh pelayanan yang Ruang Mini TLC yang cukup
lebih cepat nyaman bagi satuan kerja untuk
berkonsultasi lebih mendalam
Sajian untuk Satker terkait pengelolaan APBN
Sajian makanan dan minuman
kecil yang disediakan oleh KPPN 31
Wonosari bagipetugas satuan
kerja yang menunggu giliran
untuk mendapatkan pelayanan.

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI