LHPS_SMT1-2021_BANTEN_FINAL (1)_opt

vv

v v v vvv v
v v v vvv v

vvv
v

v

rosedur pada saat penerbitan SP2D/SP2B BLU/SPHL/SP3HL pada KPPN Tangerang
SP2D LS atas
SP2D SP2D SPM KP, SPM IB, SP2B SPHL SP3HL SP2D Retur/
LS LS SPM KBC, SPM BLU Pengembalian
Penerimaan
Non Gaji Non Non Gaji KBM dan SPM

Kontraktural Kontraktural KPBB

v v v vvv v

6 Memastikan SPM GUP Nihil dan setoran UP telah sesuai dengan jumlah UP pada v
Karwas UP;

7 Memastikan batas waktu pengajuan PTUP/GUP Nihil telah sesuai dengan v
ketentuan;

8 Memastikan jumlah tagihan pada SPM telah sesuai dengan Maksimum Pencairan v
(PNBP tidak terpusat);

9 Memastikan pendaftaran/addendum kontrak telah dilakukan melalui pengecekan
laporan pendaftaran/addendum kontrak atau Karwas Kontrak;

10 Memastikan SPM LS dalam rangka pembayaran uang muka atas perjanjian
kontrak telah dilampiri dokumen sesuai ketentuan

Memastikan ADK PMRT yang diunggah telah sesuai dengan Tanda Terima vvv

11 Konversi ADK SPM dan dokumen SPM (atau SP3BBLU/SP3B
BLUPenyesuaian/SP2HL/SP4HL);

12 Memastikan pemilihan NRS sesuai dengan Laporan vvv
Pendaftaran/Perubahan/Informasi Supplier

Memastikan pemilihan kelompok bayar sesuai dengan informasi ;Bank/Pos vvv

13 penerima pembayaran pada SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU
Penyesuaian/SP2HL/SP4HL);

14 Memastikan pemilihan NRK telah sesuai dengan Karwas Kontrak;

15 Memastikan pencantuman pendapatan dan/atau belanja pada SP2HL sesuai
dengan dokumen pendukung (SPTHML)

16 Memastikan saldo rekening yang bersumber dari hibah tidak bernilai negatif
berdasarkan salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah

17 Memastikan saldo rekening untuk Nomor Register Hibah tersebut tidak bernilai
negatif berdasarkan tayangan Laporan Kas Posisi

18 Memastikan kesesuaian jumlah pengembalian pendapatan hibah dengan saldo kas
satker yang bersumber dari hibah;

19 Memastikan pencantuman pengembalian pendapatan pada SP4HL sesuai dengan
bukti

20 Memastikan saldo rekening yang bersumber dari hibah tidak bernilai negatif
berdasarkan salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah

21 Memastikan saldo rekening untuk Nomor Register Hibah tersebut tidak bernilai
negatif berdasarkan tayangan Laporan Kas Posisi;

22 Memastikan validasi sistem telah dilakukan pada SPAN; vvv

Memastikan deskripsi pembayaran pada resume tagihan sesuai dengan jenis

23 dokumen/sifat pembayaran dan jenis belanja pada SPM (atau SP3B BLU/SP3B

BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); vvv

24 Memastikan jenis dokumen dan uraian tagihan pada Resume Tagihan telah sesuai
dengan jenis dan uraian SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian;

v
v
v

v v v vvv
v v v vvv

v v v vvv
v
v
v
v
v
v
v
v

v v v vvv

v v v vvv
v

25 Memastikan nomor dan mlai kontrak serta nilai dan jadwal pembayaran pada
resume tagihan dan Karwas Kontrak telah sesuai ketentuan;

26 Memastikan jenis dokumen, pembebanan tagihan pada BAS, dan deskripsi
pembayaran pada SPM telah sesuai dengan ketentuan;

27 Memastikan SPM tidak melebihi tanggal jatuh tempo;

28 Memastikan kesesuaian kelompok bayar dengan SPM dan ketentuan berlaku

29 Memastikan resume tagihan sesuai dengan peraturan berlaku; vvv

30 Memastikan review kelompok bayar telah dilakukan oleh Pelaksana Seksi Bank; v v v

31 Memastikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo Per Bank telah v v v
sesuai dengan SPPT;

32 Memastikan tagihan bernilai negatif telah dilakukan pembayaran terlebih dahulu
oleh Kepala Seksi Bank

Memastikan permintaan proses pembayaran (Payment Process Request/PPR)

33 telah sesuai dengan kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal

Jatuh Tempo Per Bank; vvv

34 Memastikan kesesuaian PPR dengan SPPT antara lain meliputi kebenaran tanggal v v v
SP2D (atau SP2B BLU/SPHL/SP3HL) dan Bank ; Pembayar;

35 Memastikan SP2D (atau 5P28 BLU/SPHL/SP3HL) telah dicetak dan didistribusikan v v
telah sesuai ketentuan

36 Memastikan Lembar ke-2 SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian dicap "telah
diterbitkan SP2B BLU tanggal... Nomor..."

Memastikan Penerbitan Surat Pemberitahuan kepada KPA Satker yang terlambat v

37 mengajukan penggantian UP telah dilakukan sesuai ketentuan mekanisme
pembayaran dengan UP;

Memastikan penerapan sanksi pemotongan UP telah dilakukan kepada satuan v

38 kerja yang tidak mengajukan penggantian UP sebagaimana ditentukan dalam
Surat Pemberitahuan;

39 Memastikan KPPN melakukan monitoring UP/TUP/GUP seluruh satuan kerja v
dalam wilayah kerjanya

40 Memastikan SPM KP bernilai nol rupiah, SP2D telah dicetak dan ditandatangani
Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi Pencairan Dana

C. KPPN RANGKASBITUNG Hasil pengujian pros
No Uji sampling Prosedur Penyelesaian Tagihan *)
SP2D SP2D SP2D

Gaji UP/ TUP/ PTUP/

v
v
v
v

v v v vvv v
v v v vvv v
v v v vvv v

vv

v v v vvv v
v v v vvv v

vvv
v

v

sedur pada saat penerbitan SP2D/SP2B BLU/SPHL/SP3HL pada KPPN Rangkasbitung
SP2D LS atas
SP2D SP2D
SPM KP, SPM IB, SP2D Retur/
LS LS SPM KBC SPM SP2B SPHL SP3HL Pengembalian

Gaji UP/ TUP/ GUP
induk GUP Nnihil

1 Memastikan pendaftaran/perubahan supplier telah dilakukan melalui pengecekan vvv
laporan pendaftaran/perubahan/informasi supplier.

2 Memastikan besaran UP/TUP telah sesuai dengan ketentuan pemberian UP/TUP; v

3 Memastikan besaran UP/TUP sumber dana PNBP telah sesuai dengan jumlah v
Maksimum Pencairan (PNBP tidak terpusat);

4 Memastikan batas minimal revolving UP antara SPM GUP dengan Karwas UP v
telah sesuai;

5 Memastikan SPM PTUP dan setoran TUP telah sesuai dengan jumlah TUP pada v
Karwas TUP;

6 Memastikan SPM GUP Nihil dan setoran UP telah sesuai dengan jumlah UP pada v
Karwas UP;

7 Memastikan batas waktu pengajuan PTUP/GUP Nihil telah sesuai dengan v
ketentuan;

8 Memastikan jumlah tagihan pada SPM telah sesuai dengan Maksimum Pencairan v
(PNBP tidak terpusat);

9 Memastikan pendaftaran/addendum kontrak telah dilakukan melalui pengecekan
laporan pendaftaran/addendum kontrak atau Karwas Kontrak;

10 Memastikan SPM LS dalam rangka pembayaran uang muka atas perjanjian
kontrak telah dilampiri dokumen sesuai ketentuan

Memastikan ADK PMRT yang diunggah telah sesuai dengan Tanda Terima vvv

11 Konversi ADK SPM dan dokumen SPM (atau SP3BBLU/SP3B
BLUPenyesuaian/SP2HL/SP4HL);

12 Memastikan pemilihan NRS sesuai dengan Laporan vvv
Pendaftaran/Perubahan/Informasi Supplier

Memastikan pemilihan kelompok bayar sesuai dengan informasi ;Bank/Pos vvv

13 penerima pembayaran pada SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU
Penyesuaian/SP2HL/SP4HL);

14 Memastikan pemilihan NRK telah sesuai dengan Karwas Kontrak;

15 Memastikan pencantuman pendapatan dan/atau belanja pada SP2HL sesuai
dengan dokumen pendukung (SPTHML)

16 Memastikan saldo rekening yang bersumber dari hibah tidak bernilai negatif
berdasarkan salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah

17 Memastikan saldo rekening untuk Nomor Register Hibah tersebut tidak bernilai
negatif berdasarkan tayangan Laporan Kas Posisi

18 Memastikan kesesuaian jumlah pengembalian pendapatan hibah dengan saldo kas
satker yang bersumber dari hibah;

Non Gaji Non Non Gaji SPM KBC, SPM BLU SPHL SP3HL Pengembalian
Kontraktural Kontraktural KBM dan SPM Penerimaan
vv
KPBB v

v v vv

v
v
v

v v v vvv
v v v vvv

v v v vvv
v
v
v
v
v

19 Memastikan pencantuman pengembalian pendapatan pada SP4HL sesuai dengan
bukti

20 Memastikan saldo rekening yang bersumber dari hibah tidak bernilai negatif
berdasarkan salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah

21 Memastikan saldo rekening untuk Nomor Register Hibah tersebut tidak bernilai
negatif berdasarkan tayangan Laporan Kas Posisi;

22 Memastikan validasi sistem telah dilakukan pada SPAN; vvv

Memastikan deskripsi pembayaran pada resume tagihan sesuai dengan jenis

23 dokumen/sifat pembayaran dan jenis belanja pada SPM (atau SP3B BLU/SP3B

BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); vvv

24 Memastikan jenis dokumen dan uraian tagihan pada Resume Tagihan telah sesuai
dengan jenis dan uraian SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian;

25 Memastikan nomor dan mlai kontrak serta nilai dan jadwal pembayaran pada
resume tagihan dan Karwas Kontrak telah sesuai ketentuan;

26 Memastikan jenis dokumen, pembebanan tagihan pada BAS, dan deskripsi
pembayaran pada SPM telah sesuai dengan ketentuan;

27 Memastikan SPM tidak melebihi tanggal jatuh tempo;

28 Memastikan kesesuaian kelompok bayar dengan SPM dan ketentuan berlaku

29 Memastikan resume tagihan sesuai dengan peraturan berlaku; vvv

30 Memastikan review kelompok bayar telah dilakukan oleh Pelaksana Seksi Bank; v v v

31 Memastikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo Per Bank telah v v v
sesuai dengan SPPT;

32 Memastikan tagihan bernilai negatif telah dilakukan pembayaran terlebih dahulu
oleh Kepala Seksi Bank

Memastikan permintaan proses pembayaran (Payment Process Request/PPR)

33 telah sesuai dengan kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal

Jatuh Tempo Per Bank; vvv

34 Memastikan kesesuaian PPR dengan SPPT antara lain meliputi kebenaran tanggal v v v
SP2D (atau SP2B BLU/SPHL/SP3HL) dan Bank ; Pembayar;

35 Memastikan SP2D (atau 5P28 BLU/SPHL/SP3HL) telah dicetak dan didistribusikan v v
telah sesuai ketentuan

36 Memastikan Lembar ke-2 SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian dicap "telah
diterbitkan SP2B BLU tanggal... Nomor..."

Memastikan Penerbitan Surat Pemberitahuan kepada KPA Satker yang terlambat v

37 mengajukan penggantian UP telah dilakukan sesuai ketentuan mekanisme
pembayaran dengan UP;

v

v

v
v v v vvv

vv v vv

v

v

v
v

v
v v v vvv v

v v v vvv v

v v v vvv v

vv

v v v vvv v
v v v vvv v

vvv
v

Memastikan penerapan sanksi pemotongan UP telah dilakukan kepada satuan v
v
38 kerja yang tidak mengajukan penggantian UP sebagaimana ditentukan dalam
Surat Pemberitahuan;

39 Memastikan KPPN melakukan monitoring UP/TUP/GUP seluruh satuan kerja
dalam wilayah kerjanya

40 Memastikan SPM KP bernilai nol rupiah, SP2D telah dicetak dan ditandatangani
Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi Pencairan Dana

v

LAMPIRAN VI
CEKLIST PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PADA KPPN

PEMBINAAN DAN SUPERVISI SEMESTER I TAHUN 2021

A. KPPN SERANG ASPEK URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN
No ADA TIDAK

I Standar Ketatalaksanaan, Perencanaan dan Manajerial

A Ketatalaksanaan

1 Jam Layanan Jam layanan telah dilaksanakan sesuai ketentuan : pukul 08.00-15.00
(dengan antrean), dan pukul 08.00 - 17.00 (tanpa antrean, misal loket
surat, layanan online, dli) я

2 Sistem Manajemen Mutu*) Pada KPPN, pelaksanaan SMM sesuai standar ISO 9001 dan dibuktikan я
3 E Filling dan Backup System dengan penataan dokumen, dan pemasangan Sertifikat ISO pada ruang я
layanan dan dipublikasi melalui media yang ada я

Telah melaksanakan e office
Arsip SPM telah dilakukan scan (e filling)

Backup data server lokal dilaksanakan setiap hari dan disimpan dengan я
aman (hardisk eksternal)

4 Ruang Layanan Didesain sesuai layout : terdapat FO, CSO, ruang tunggu, dan fasilitas я
5 Monitoring Layanan penunjang ruang layanan я

Di ruang Kepala Kantor terdapat monitor CCTV ruang layanan

6 Kesesuaian Beban Kerja Jumlah loket telah memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai jumlah я
7 Layanan Elektronik Tetrkdapat layanan dengan sistem elektronik
я
8 Penggunaan micro website DJPb Situs online telah sesuai standar DJPb я
я
9 Layanan Pengaduan Terdapat petugas yang menerima pengaduan secara langsung я
я
10 Media Sosial - Whatsapp
я
-Facebook я
я
-Twitter я я
я
-Instagram я

-Telegram
-Youtube

11 Keamanan -Lainnya........
Terdapat petugas pengaman yang berjaga di dalam dan di luar gedung.

B Perencanaan dan Manejerial

1 Rapat Kerja Tahunan Pelaksanaan Rapat Kerja pada awal tahun dan menghasilkan agenda я
kerja tahunan я
2 Briefing manajerial я
3 Briefing rutin Briefing yang dilaksanakan oleh pejabat secara rutin, minimal 1 bulan
4 Gugus Kendali Mutu Dilaksanakan bersama seluruh pegawai, minimal 2 x setiap pekan я
5 In House Trainning (Dilaki/sanak) an minimal 2 x dalam satu bulan

Dilaksanakan minimal 1 x dalam satu tahun

6 Pembatasan penggunaan fasilitas/in Terdapat himbauan untuk membatasi penggunaan fasilitas kantor selain

untuk keperluan dinas я

II Standar Fasilitas Ruang Layanan

1 a. Sistem Antrean Elektronik Terdapat mesin antrean aktif я
Terhubung dengan monitor antrean я
Terhubung dengan mesin pengeras suara я

No ASPEK URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN
ADA TIDAK

b. Sistem Antrean Manual Masih menggunakan sistem antrean manual я

2 Kursi Tunggu Telah mencukupi sesuai kebutuhan я

3 Media Informasi Visi dan Misi я

Terdapat Nilai-Nilai dan Budaya Kemenkeu я

Terdapat Maklumat Pelayanan я

4 Motto Terdapat motto (kebijakan mutu) я

5 Janji Layanan Terdapat poster/petunjuk mengenai jenis layanan Meliputi : syarat,
mekanisme dan prosedur, jangka waktu, tarif, dan produk layanan.
я

6 Pakta Integritas Terdapat pakta integritas я

7 Jam Layanan Dipasang pada pintu/akses utama tanpa Mencantumkan istirahat я
8 Informasi Loket Pada setiap loket telah terdapat nama petugas, jenis layanan, dan tanda я

istirahat.

9 Papan petunjuk Terdapat penunjuk arah, minimal : toilet, mushola, TLC, smoking area,
jalur evakuasi,tempat berkumpul.
я

10 Larangan dan Himbauan Terdapat tanda larangan merokok, jaga kebersihan, Stop KKN, hemat
energi, WBK/WBBM.
я

11 Layanan Pengaduan Terdapat prosedur dan informasi pengaduan я

12 Kotak Saran Terdapat kotak saran yang dilengkapi dengan alat tulis dan kertas я

13 Brosur/pamflet Tersedia brosur/pamflet yang dapat dibawa pulang я

14 Tempat Koran, buku, dan majalah Tersedia dengan koleksi ter update я
я
15 Tempat Sampah Terdapat tempat ampah model tertutup dengan jumlah yang cukup
я
16 Pengaturan Suhu Ruangan Ruang layanan dilengkapi dengan pendingin udara dan pengatur suhu

(suhu ideal 18-28 derajat celcius)

17 Penunjuk Waktu Terdapat jam/penunjuk waktu yang sesuai. я

18 Closed Circuit Television (CCTV) Terdapat CCTV pada ruang layanan я

19 APAR Terdapat Alat Pemadam Api Ringan я

20 Wireless Fidelity Terdapat WiFi dengan akses internet gratis я

21 Bunga dan Tanaman Hijau Terdapat Bunga/tanaman hijau di ruang layanan я

22 Pengharum ruangan manual/elektrik я

23 Televisi Terdapat televisi diruang layanan я

24 Fasilitas Pendukung Terdapat air minum gratis я

Terdapat permen я

terdapat tissue я

Terdapat kalender meja я

25 Charger Station Terdapat tempat pengisian daya elektronik я
26 Penilaian Kepuasan Terdapat fasilitas untuk menilai kepuasan stakeholder я
27 Mini TLC я
Tersedia Mini TLC yang terintegrasi dengan ruang layanan

28 Mushola Disediakan mushola untuk tamu я

III Standar Petugas Layanan

1 Petugas yang tersedia Petugas FO berpenannpilan rapi я
Petugas Satpam bepenampilan rapi я
Terdapat petugas kebersihan yang standby я

Terdapat petugas,penerima telepon (sentral) yang ditunjuk secara я
khusus

IV Standar Kebijakan Perbendaharaan

A Clendesk Policy я
Penataan dan keamanan meja kerja Meja kerja (termasuk perangkat elektronik) tertata rapi dan secure
я
B Go Green я
я
Pelaksanaan Perbendaharaan GreenTerdapat petugas yang ditunjuk
Pelaporan telah dilaksanakan secara tertib setiap bulan
Terdapat kegiatan pendukung program go green

No ASPEK URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN
ADA TIDAK
C Program Responsif Gender *)
я
1 Kesiapan SDM Terdapat petugas/tim yang ditunjuk я
2 Ramp/Bidang Miring Tersedia ramp/bidang miring pada akses masuk gedung
3 Kursi Roda Tersedia kursi rocia bagi difabel я
4 Ruang Tunggu Khusus Tersedia ruang tunggu khusus bagi difabel я
5 Loket Khusus Tersedia loket khusus bagi difabel я
6 Toilet Khusus Tersedia toilet khusus bagi difabel я
7 Toilet Terpisah Tersedia toilet yang terpisah pria dan wanita я
8 Maternity room Tersedia ruang menyusui untuk tamu я
9 Ruang Bermain dan Edukasi Tersedia Ruang Bermain dan Edukasi anak я
10 Pelaporan Pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu я
11 Parkir Khusus Tersedia parkir khusus difabel, wanita/lansia я

B. KPPN TANGERANG

No ASPEK URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN
ADA TIDAK

I Standar Ketatalaksanaan, Perencanaan dan Manajerial

A Ketatalaksanaan

1 Jam Layanan Jam layanan telah dilaksanakan sesuai ketentuan : pukul 08.00-15.00

(dengan antrean), dan pukul 08.00 - 17.00 (tanpa antrean, misal loket я

surat, layanan online, dli)

2 Sistem Manajemen Mutu*) Pada KPPN, pelaksanaan SMM sesuai standar ISO 9001 dan dibuktikan

dengan penataan dokumen, dan pemasangan Sertifikat ISO pada ruang я

3 E Filling dan Backup System layanan dan dipublikasi melalui media yang ada я
Telah melaksanakan e office

Arsip SPM telah dilakukan scan (e filling) я

Backup data server lokal dilaksanakan setiap hari dan disimpan dengan я
aman (hardisk eksternal)

4 Ruang Layanan Didesain sesuai layout : terdapat FO, CSO, ruang tunggu, dan fasilitas я
penunjang ruang layanan

5 Monitoring Layanan Di ruang Kepala Kantor terdapat monitor CCTV ruang layanan я

6 Kesesuaian Beban Kerja Jumlah loket telah memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai jumlah я
satker.

7 Layanan Elektronik Terdapat layanan dengan sistem elektronik я

8 Penggunaan micro website DJPb Situs online telah sesuai standar DJPb я

9 Layanan Pengaduan Terdapat petugas yang menerima pengaduan secara langsung я

10 Media Sosial - Whatsapp я

-Facebook я

-Twitter я

-Instagram я

-Telegram я

-Youtube я

-Lainnya........ я

11 Keamanan Terdapat petugas pengaman yang berjaga di dalam dan di luar gedung. я

B Perencanaan dan Manejerial

1 Rapat Kerja Tahunan Pelaksanaan Rapat Kerja pada awal tahun dan menghasilkan agenda я
я
kerja tahunan я
я
2 Briefing manajerial Briefing yang dilaksanakan oleh pejabat secara rutin, minimal 1 bulan

sekali.

3 Briefing rutin Dilaksanakan bersama seluruh pegawai, minimal 2 x setiap pekan

(pagi/sore)

4 Gugus Kendali Mutu Dilaksanakan minimal 2 x dalam satu bulan

No ASPEK URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN
ADA TIDAK

5 In House Trainning Dilaksanakan minimal 1 x dalam satu tahun я

6 Pembatasan penggunaan fasilitas/in Terdapat himbauan untuk membatasi penggunaan fasilitas kantor selain я
untuk keperluan dinas

II Standar Fasilitas Ruang Layanan

1 a. Sistem Antrean Elektronik Terdapat mesin antrean aktif я

Terhubung dengan monitor antrean я

Terhubung dengan mesin pengeras suara я

b. Sistem Antrean Manual Masih menggunakan sistem antrean manual я

2 Kursi Tunggu Telah mencukupi sesuai kebutuhan я

3 Media Informasi Visi dan Misi я

Terdapat Nilai-Nilai dan Budaya Kemenkeu я

Terdapat Maklumat Pelayanan я

4 Motto Terdapat motto (kebijakan mutu) я

5 Janji Layanan Terdapat poster/petunjuk mengenai jenis layanan Meliputi : syarat, я
mekanisme dan prosedur, jangka waktu, tarif, dan produk layanan.

6 Pakta Integritas Terdapat pakta integritas я

7 Jam Layanan Dipasang pada pintu/akses utama tanpa Mencantumkan istirahat я

8 Informasi Loket Pada setiap loket telah terdapat nama petugas, jenis layanan, dan tanda я
istirahat.

9 Papan petunjuk Terdapat penunjuk arah, minimal : toilet, mushola, TLC, smoking area, я
jalur evakuasi,tempat berkumpul.

10 Larangan dan Himbauan Terdapat tanda larangan merokok, jaga kebersihan, Stop KKN, hemat я
energi, WBK/WBBM.

11 Layanan Pengaduan Terdapat prosedur dan informasi pengaduan я

12 Kotak Saran Terdapat kotak saran yang dilengkapi dengan alat tulis dan kertas я

13 Brosur/pamflet Tersedia brosur/pamflet yang dapat dibawa pulang я

14 Tempat Koran, buku, dan majalah Tersedia dengan koleksi ter update я

15 Tempat Sampah Terdapat tempat ampah model tertutup dengan jumlah yang cukup я

16 Pengaturan Suhu Ruangan Ruang layanan dilengkapi dengan pendingin udara dan pengatur suhu я
(suhu ideal 18-28 derajat celcius)

17 Penunjuk Waktu Terdapat jam/penunjuk waktu yang sesuai. я

18 Closed Circuit Television (CCTV) Terdapat CCTV pada ruang layanan я

19 APAR Terdapat Alat Pemadam Api Ringan я

20 Wireless Fidelity Terdapat WiFi dengan akses internet gratis я

21 Bunga dan Tanaman Hijau Terdapat Bunga/tanaman hijau di ruang layanan я

22 Pengharum ruangan manual/elektrik я

23 Televisi Terdapat televisi diruang layanan я

24 Fasilitas Pendukung Terdapat air minum gratis я

Terdapat permen я

terdapat tissue я

Terdapat kalender meja я

25 Charger Station Terdapat tempat pengisian daya elektronik я

26 Penilaian Kepuasan Terdapat fasilitas untuk menilai kepuasan stakeholder я

27 Mini TLC Tersedia Mini TLC yang terintegrasi dengan ruang layanan я

28 Mushola Disediakan mushola untuk tamu я

III Standar Petugas Layanan

1 Petugas yang tersedia Petugas FO berpenannpilan rapi я

Petugas Satpam bepenampilan rapi я

Terdapat petugas kebersihan yang standby я

Terdapat petugas,penerima telepon (sentral) yang ditunjuk secara я
khusus

IV Standar Kebijakan Perbendaharaan

A Clendesk Policy

Penataan dan keamanan meja kerja Meja kerja (termasuk perangkat elektronik) tertata rapi dan secure я

No ASPEK URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN
ADA TIDAK
B Go Green
я
Pelaksanaan Perbendaharaan GreenTerdapat petugas yang ditunjuk я
я
Pelaporan telah dilaksanakan secara tertib setiap bulan
я
Terdapat kegiatan pendukung program go green я
я
C Program Responsif Gender *) я
я
1 Kesiapan SDM Terdapat petugas/tim yang ditunjuk я
я
2 Ramp/Bidang Miring Tersedia ramp/bidang miring pada akses masuk gedung я
я
3 Kursi Roda Tersedia kursi rocia bagi difabel я
я
4 Ruang Tunggu Khusus Tersedia ruang tunggu khusus bagi difabel

5 Loket Khusus Tersedia loket khusus bagi difabel

6 Toilet Khusus Tersedia toilet khusus bagi difabel

7 Toilet Terpisah Tersedia toilet yang terpisah pria dan wanita

8 Maternity room Tersedia ruang menyusui untuk tamu

9 Ruang Bermain dan Edukasi Tersedia Ruang Bermain dan Edukasi anak

10 Pelaporan Pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu

11 Parkir Khusus Tersedia parkir khusus difabel, wanita/lansia

C. KPPN RANGKASBITUNG

No ASPEK URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN
ADA TIDAK

I Standar Ketatalaksanaan, Perencanaan dan Manajerial

A Ketatalaksanaan

1 Jam Layanan Jam layanan telah dilaksanakan sesuai ketentuan : pukul 08.00-15.00

(dengan antrean), dan pukul 08.00 - 17.00 (tanpa antrean, misal loket я

surat, layanan online, dli)

2 Sistem Manajemen Mutu*) Pada KPPN, pelaksanaan SMM sesuai standar ISO 9001 dan dibuktikan

dengan penataan dokumen, dan pemasangan Sertifikat ISO pada ruang я

3 E Filling dan Backup System layanan dan dipublikasi melalui media yang ada я
Telah melaksanakan e office

Arsip SPM telah dilakukan scan (e filling) я

Backup data server lokal dilaksanakan setiap hari dan disimpan dengan я
aman (hardisk eksternal)

4 Ruang Layanan Didesain sesuai layout : terdapat FO, CSO, ruang tunggu, dan fasilitas я
penunjang ruang layanan

5 Monitoring Layanan Di ruang Kepala Kantor terdapat monitor CCTV ruang layanan я

6 Kesesuaian Beban Kerja Jumlah loket telah memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai jumlah я
satker.

7 Layanan Elektronik Terdapat layanan dengan sistem elektronik я

8 Penggunaan micro website DJPb Situs online telah sesuai standar DJPb я

9 Layanan Pengaduan Terdapat petugas yang menerima pengaduan secara langsung я

10 Media Sosial - Whatsapp я

-Facebook я

-Twitter я

-Instagram я

-Telegram я

-Youtube я

-Lainnya........ я

11 Keamanan Terdapat petugas pengaman yang berjaga di dalam dan di luar gedung. я

B Perencanaan dan Manejerial

1 Rapat Kerja Tahunan Pelaksanaan Rapat Kerja pada awal tahun dan menghasilkan agenda я

kerja tahunan

No ASPEK URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN
ADA TIDAK

2 Briefing manajerial Briefing yang dilaksanakan oleh pejabat secara rutin, minimal 1 bulan я
sekali.

3 Briefing rutin Dilaksanakan bersama seluruh pegawai, minimal 2 x setiap pekan я
4 Gugus Kendali Mutu (pagi/sore) я
Dilaksanakan minimal 2 x dalam satu bulan

5 In House Trainning Dilaksanakan minimal 1 x dalam satu tahun я

6 Pembatasan penggunaan fasilitas/in Terdapat himbauan untuk membatasi penggunaan fasilitas kantor selain я
untuk keperluan dinas

II Standar Fasilitas Ruang Layanan

1 a. Sistem Antrean Elektronik Terdapat mesin antrean aktif я

Terhubung dengan monitor antrean я

Terhubung dengan mesin pengeras suara я

b. Sistem Antrean Manual Masih menggunakan sistem antrean manual я

2 Kursi Tunggu Telah mencukupi sesuai kebutuhan я

3 Media Informasi Visi dan Misi я

Terdapat Nilai-Nilai dan Budaya Kemenkeu я

Terdapat Maklumat Pelayanan я

4 Motto Terdapat motto (kebijakan mutu) я

5 Janji Layanan Terdapat poster/petunjuk mengenai jenis layanan Meliputi : syarat, я
6 Pakta Integritas mekanisme dan prosedur, jangka waktu, tarif, dan produk layanan. я
Terdapat pakta integritas

7 Jam Layanan Dipasang pada pintu/akses utama tanpa Mencantumkan istirahat я
8 Informasi Loket Pada setiap loket telah terdapat nama petugas, jenis layanan, dan tanda я

istirahat.

9 Papan petunjuk Terdapat penunjuk arah, minimal : toilet, mushola, TLC, smoking area, я
10 Larangan dan Himbauan jalur evakuasi,tempat berkumpul. я
Terdapat tanda larangan merokok, jaga kebersihan, Stop KKN, hemat
energi, WBK/WBBM.

11 Layanan Pengaduan Terdapat prosedur dan informasi pengaduan я

12 Kotak Saran Terdapat kotak saran yang dilengkapi dengan alat tulis dan kertas я

13 Brosur/pamflet Tersedia brosur/pamflet yang dapat dibawa pulang я

14 Tempat Koran, buku, dan majalah Tersedia dengan koleksi ter update я

15 Tempat Sampah Terdapat tempat ampah model tertutup dengan jumlah yang cukup я
16 Pengaturan Suhu Ruangan Ruang layanan dilengkapi dengan pendingin udara dan pengatur suhu я
(suhu ideal 18-28 derajat celcius)

17 Penunjuk Waktu Terdapat jam/penunjuk waktu yang sesuai. я

18 Closed Circuit Television (CCTV) Terdapat CCTV pada ruang layanan я

19 APAR Terdapat Alat Pemadam Api Ringan я

20 Wireless Fidelity Terdapat WiFi dengan akses internet gratis я

21 Bunga dan Tanaman Hijau Terdapat Bunga/tanaman hijau di ruang layanan я

22 Pengharum ruangan manual/elektrik я

23 Televisi Terdapat televisi diruang layanan я

24 Fasilitas Pendukung Terdapat air minum gratis я
Terdapat permen я

terdapat tissue я

Terdapat kalender meja я

25 Charger Station Terdapat tempat pengisian daya elektronik я

26 Penilaian Kepuasan Terdapat fasilitas untuk menilai kepuasan stakeholder я

27 Mini TLC Tersedia Mini TLC yang terintegrasi dengan ruang layanan я

28 Mushola Disediakan mushola untuk tamu я

III Standar Petugas Layanan

1 Petugas yang tersedia Petugas FO berpenannpilan rapi я

Petugas Satpam bepenampilan rapi я

Terdapat petugas kebersihan yang standby я

No ASPEK URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN
ADA TIDAK
Terdapat petugas,penerima telepon (sentral) yang ditunjuk secara
я
khusus
я
IV Standar Kebijakan Perbendaharaan
я
A Clendesk Policy я
я
Penataan dan keamanan meja kerja Meja kerja (termasuk perangkat elektronik) tertata rapi dan secure
я
B Go Green я
я
Pelaksanaan Perbendaharaan GreenTerdapat petugas yang ditunjuk
я
Pelaporan telah dilaksanakan secara tertib setiap bulan я
я
Terdapat kegiatan pendukung program go green я
я
C Program Responsif Gender *) я
я
1 Kesiapan SDM Terdapat petugas/tim yang ditunjuk я

2 Ramp/Bidang Miring Tersedia ramp/bidang miring pada akses masuk gedung

3 Kursi Roda Tersedia kursi rocia bagi difabel

4 Ruang Tunggu Khusus Tersedia ruang tunggu khusus bagi difabel

5 Loket Khusus Tersedia loket khusus bagi difabel

6 Toilet Khusus Tersedia toilet khusus bagi difabel

7 Toilet Terpisah Tersedia toilet yang terpisah pria dan wanita

8 Maternity room Tersedia ruang menyusui untuk tamu

9 Ruang Bermain dan Edukasi Tersedia Ruang Bermain dan Edukasi anak

10 Pelaporan Pelaporan telah dilaksanakan tepat waktu

11 Parkir Khusus Tersedia parkir khusus difabel, wanita/lansia