Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester II Tahun 2021

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

-

221

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

KPPN Bau-Bau telah
memenuhi standar.

E. Kepatuhan Internal Sudah terdapat petugas
pemantauan pengendalian
internal berdasarkan SK
nomor KEP-
7/WPB.28/KP.02/2021.

Laporan Pemantauan
Pengendalian Intern telah
disusun sesuai dengan
ketentuan dan
disampaikan secara tepat
waktu.

Sampai dengan saat
dilaksanakannya kegiatan
pembinaan dan supervisi
melalui on desk semester II
2021 pada KPPN Baubau
tidak terdapat temuan
aparat
pengawasfungsional yang
memerlukan tindak lanjut.

222

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

KMK- Subabgian Umum
940/KMK.09/2017 dan Seksi VeraKI

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

F. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

Komunikasi dan Telah dilakukan -
Koordinasi Internal komunikasi dan koordinasi
internal KPPN dengan
melakukan briefing serta
GKM secara rutin sebagai
salah satu upaya sharing
knowledge

Komunikasi Eksternal Komunikasi dan Koordinasi -
dengan pihak eksternal
dilakukan dengan baik,
seperti dilakukannya
monitoring dan evaluasi,
mengadakan sosialisasi ,
sharing informasi melalui
Group WA dan lain
sebagainya

KPPN Baubau memiliki Berdasarkan hasil Untuk m
media sosial berupa monitoring twitter dan transpa
mempu
kegiata

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

- Kepala KPPN

- PMK.262/PMK.02/201 KepalaKPPN Untuk selanjutnya akan

6 dilakukan update informasi

kegiatan yang telah

dilakukan melalui media

Instagram, facebook

maupun website

meningkatkan PMK.262/PMK.02/201 KPPN KPPN Baubau akan
aransi publik KPPN 6 meningkatkan publikasi
ublikasikan setiap ada setiap kegiatan maupun
an maupun informasi informasi ke semua media

223

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

instagram, facebook, dan facebook KPPN Baubau pada se
twitter. masih kurang aktif. milik KP

G. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Keterbukaan Informasi KPPN Bau-Bau telah
Publik mempublikasikan
kegiatan-kegiatan yg
dilaksanakanpada
websiteKPPN Bau-Bau,
serta website KPPN Bau-
bautelah memuat:

- Visi Misi DJPb;
- Motto, Maklumat, dan

Janji Layanan
- Nilai-nilai Kemenkeu;
- Layanan pengaduan

berupa: Lapor.go.id,
Gol KPK, Wise.

Pengendalian Sudah terdapat banner - KPPN B
Gratifikasi pelaporan pengaduan dan secara
mengenai ZI WBK/WBBM. update
upaya p

224

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

emua media sosial sosial yang dimiliki oleh
PPN. KPPN Baubau

UU No.14 Th.2018 Subbag Umum
tentang Keterbukaan
Informasi Publik

PMK
No.200/pmk.01/2016
ttg Pedoman Layanan
Informasi Publik

Baubau diharapkan 426/KMK.01/2017 KPPN Baubau akan
berkala terus meng- tentang Pedoman meningkatkan update
e konten-konten terkait Pembangunan Zona konten-konten terkait
pengendalian gratifikasi Integritas menuju upaya pengendalian

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

pada m
dikelola

Agar KP
berkela
public c
pengen
minim
semes

Kegiata
bersam
sosialis

6 Inovasi dan Prestasi

a. Inovasi KPPN Baubau telah
mempunyai inovasi yang
berdampak langsung pada
peningkatan layanan mitra
kerja seperti SIMOGU,
SIMONJI, dan SI
MONALISA.

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

media sosial yang Wilayah Bebas dari gratifikasi pada media
anya Korupsi dan Wilayah sosial yang dimiliki KPPN
Birokrasi Bersih dan Baubau.
PPN secara Melayani
anjutan agar melakukan (WBK/WBBM).
campaign mengenai
ndalian gratifikasi
mal sekali dalam satu
ster.

an dapat dilaksanakan
maan dengan kegiatan
sasi maupun FGD.

Subbag Umum
PDMS
VeraKI
Bank

225

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

b. Prestasi KPPN Baubau telah - KPPN B

memiliki beberapa prestasi tetapm

di antaranya: prestas

menjag

- Menjadi samplere- kepada

sertifikasi Sistem

Manajemen Mutu ISO

9001:2015 dan berhasil

lulus recertification

audit

- Peringkat III Hasil

Penilaian Pengelolaan

Kinerja Tingkat KPPN

A2 Tahun 2020

- Sepuluh Besar Kantor

Pelayanan Terbaik

Tahun 2020; dll.

226

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

Bau-Bau agar PMK.262/PMK.01/201 KPPN
mempertahankan 6.

si yang telah diraih dan
ga kualitas pelayanan
a satuan kerja.



227

228





229

230





231

232





233

234





235

236





237

238





239

240





241

242





243

244





245

246