Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester II Tahun 2021

MATRIKS HASIL SUPE
PERIODE SEM

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN

a. Mengawal evaluasi KPPN Bau-Bau telah RPA yang disusun memuat Untuk
belanja negara di menyelesaikan beberapa Semest
daerah danmembuat Laporan permasalahanantara lain: aksi ya
Reviu Pelaksanaan agar
Anggaran (RPA) semester 1 1) Kinerja Penyerapan dokum
tahun 2021 serta telah Anggaran. kegiata
menyampaikan Laporan
dengan Nota Dinas No.ND- 2) Indikator Kinerja Misalny
451/WPB.28/KP.02/ 2021 Pelaksanaan Anggaran saat P
tgl. 23 Juli 2021. membe
3) Capaian Output Satker
secara
KPPN Bau-Bau telah
menjadualkan Rencana Aksi
dalam rangka perbaikan
kualitas pelaksanaan
Anggaran pada Satker
dalam bentuk
kegiatanPelaksanaan FGD ,
Sosialisasi maupun
Monitoring dan Evaluasi .

ERVISI KPPN BAUBAU
MESTER II 2021

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

penyusunan RPA PMK ● PDMS Akan dilakukan
ter berikutnya, rencana 195/PMK.05/2018 ● Pejabat penambahan dokumentasi
ang telah dilaksanakan Fungsional foto pelaksanaan kegiatan
Nota DinasKa. Kanwil pada penyusunan RPA
diperkuat dengan DJPb Prov.Sultra selanjutnya.
mentasi (bukti dukung) No.ND-
an. 710/WPB.28/2021
tgl.22 Juli 2021
ya : Dokumentasi pada
Pejabat Fungsional/CSO
erikan edukasi kepada

melalui media zoom
tatap muka.

197

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

b. Quality Assurance 1. Secara garis besar Masih terdapat beberapa KPPN
Pengelolaan APBN oleh Monev IKPA KPPN Bau- Indikator IKPA yang mela
Satker Bau sebagai Kuasa BUN perluditingkatkan, antara mone
sudah baik, s.d lain : capaian output, SPAN
1. Pembinaan September 2021 Nilai deviasi Hal.III DIPA , langk
Kompetensi Teknis IKPA KPPN Bau-Bau Kesalahan SPM dimana nilai untuk
Pejabat 95.91 %. IKPA masih dibawah 90%. perba
Perbendaharaan

2. Monitoring Bendahara

Penerimaan/Pengeluar 1. KPPN
saat
an sudah dibuat secara Bend
telah
manual (belum Berdasarkan Data Kom
monitoring Bendahara berla
didukung aplikasi), Penerimaan/Pengeluaran
2021 pada KPPN Bau-Bau 2. KPPN
namun belum terdapat terdapat 4 (empat) orang men
Bendahara Pengeluaran Satk
informasi apakah yang akan habis masa perp
berlaku BNT nya pada Bend
Bendahara tsb sudah tahun 2021 yaitu Bend
Bendahara Satker : Pend
pernah ikut Pendidikan Berk
2 ka
Profesional

Berkelanjutan (PPL)

atau tidak.

1. 449464 Kantor UPBU
Matahora a.n Wendy
Duratman

2. 498673 PJN Wilayah III
Prov. Sultra Buton

198

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

N agar secara rutin Per-4/PB/2021 ● PDMS ● Akan meningkatkan
● Bag. Umum monev PA kepada
akukan monitoring ● Pejabat satker dan segera
berkoordinasi dengan
ev PA pada aplikasi OM Fungsional satker yang
mempunyai indikator
N dan melakukan IKPA belum optimal.

kah-langkah tindak lanjut

k

aikan/penyelesaiannya.

N agar memastikan pada Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2016
pengajuan UP,
Peraturan Menteri
dahara Pengeluaran Keuangan Nomor KPPN Baubau telah
128/PMK.05/2017 menyampaikan surat
h memiliki sertifikat pemberitahuan terkait
masa berlaku bendahra
mpetensi (BNT) dan masa yang akan habis.

akunya masih aktif. Bukti terlampir pada
bukti.1
N harus

nginformasikan kepada

ker terkait mekanisme

panjangan Sertifikat

dahara dan kewajiban

dahara untuk mengikuti

didikan Profesional

kelanjutan (PPL) minimal

ali dalam kurun waktu 5

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

3. 661761 MTsN 1 Buton tahu
4. 667460 BPS Kab. serti

2. Peningkatan Wakatobi
Kapasitas
sertaKualitas 3. Dalam rangka
pengelolaan dan
pelaksanaan Peningkatan Kapasitas KPPN
anggaran oleh mempu
satker sertaKualitas Pelatih
website
pengelolaan dan Bau-Ba

pelaksanaan anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Rakor Manajerial SAKTI
oleh satker pada TW.3 telah dipublikasikan pada
website dan sosmed
KPPN Bau-Bau telah (instagram) KPPN Bau-Bau

menyelenggarakan

kegiatan :

a. Pelatihan End User

SAKTI Modul Aplikasi

Pmbayaran dan

Pelaporan

b. Focus Group

Discussion (FGD)

Monitoring dan

Evaluasi

Implementasi SAKTI

c. Rapat Koordinasi

Manajerial SAKTI

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

un sejak tanggal BNT
ifikat

Bau-Bau agar selalu

ublikasikan Kegiatan

han/ FGD di

e/social media KPPN

au.

KPPN Bau-Bau akan
meningkatkan kuantitas
dan kualitas publikasi
kegiatan Pelatihan/FGD di
website/social media KPPN
Bau-Bau serta media cetak
(Koran).

199

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

c. Mengawal 1. KPPN Bau-Bau telah Berdasarkan Rekapitulasi 1. KPPN
Implementasi laporan Hasil Monitoring /men
Simplifikasi menyampaikan dan Evaluasi Pembayaran untu
Pelaksanaan dengan KKP untuk TW.3 Kers
Anggaran Rekapitulasi laporan 2021 :
2. KPPN
Hasil Monitoring dan Terdapat 4 satuan kerja selur
yang sudah mendapat men
Evaluasi Pembayaran persetujuan besaran UP berk
KKP namun belum perb
dengan KKP untuk TW.3 mengajukan pengusulan terda
KKP ke Bank mitra satker men
2021 dengan Nota Dinas tsb :
3. KPPN
No.- a. 407355 Lembaga aktif
Pemasyarakatan Bau- pem
641/WPB.28/KP.02/2021 Bau peng
trans
tgl 14 Oktober 2021 b. 287145 Kantor UPP sema
Wanci

c. 604325 Balai Taman
Nasional Wakatobi

d. 652261 BPS Kota Bau-
Bau

200

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

N agar mengingatkan PMK- PDMS 1. Terkait penggunaan KKP
196/PMK.05/2018 pada satker Lapas Baubau
ndorong satuan kerja tentang Tata Cara masih dalam proses
Pembayaran dan pengajuan kepada Bank
uk melakukan Perjanjian Penggunaan KKP mitra terkait (BNI). Hal ini
akan menjadi perhatian
sama dengan Perbankan. Nota Dinas PKN lebih lanjut.
No.ND-
N agar memastikan 1087/PB.3/2021 Tgl.9 2. Terkait penggunaan KKP
Juli 2021 pada satker UPP Wanci
ruh satker sudah dalam proses koordinasi
Nota Dinas Ka.Kanwil pengajuan kepada bank
nerima KKP dan DJPb Prov. Sultra mitra terkait. Hal ini akan
No.690/WPB.28/2021 menjadi perhatian lebih
koordinasi dengan pihak tgl.15 Juli 2021 lanjut.

bankan dalam hal masih 3. BPS Baubau sudah
mengajukan dan sudah
apat satker yg belum medapatkan KKP dari BNI,
berdasarkan koordinasi
nerima KKP. masih terdapat
permasalahan berkenaan
N agar pro- dengan PIN KKP tersebut.

fmendorong Satker

megang KKP dalam

ggunaan KKP , sehingga

saksi non tunai dapat

makin meningkat

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

e. 667460 BPS Kab.
Wakatobi

f. 689177 BPS Kab.
Buton Utara

2. Sesuai Nota Dinas Untuk target Satker dari 31 1. KPPN
Ka.Kanwil DJPb Prov. target satker sudah untuk
Sultra mencapai target dengan dalam
No.690/WPB.28/2021 jumlah78 satker. deng
tgl.15 Juli 2021 target trans
untuk KPPN Bau-Bau s.d Untuk target transaksi dari targe
Desember 2021 : - 31 186 target transaksi masih bulan
satker, - 31 vendor dan terdapat kekurangan 159 sejum
186 transaksi transaksi s.d Desember terca
2021.
2. KPPN
Berdasarkan data berko
beke
transaksi Digipay pada perba
terda
KPPN Bau-Bau s.d bulan dalam
pelak
September 2021 jumlah Digip

transaksi Digipay

sebanyak 27 transaksi

dengan nilai sebesarRp.

80.148.500,-

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

N Bau-Bau agar pro-aktif Hal ini akan menjadi
perhatian lebih lanjut.
k mendorong Satker
4. Terkait penggunaan KKP
m penggunaan UP satker BPS Wakatobi masih
dalam konfirmasi kepada
gan mempergunakan satker bersangkutan. Hal
ini akan menjadi perhatian
saksi Digipay, sehingga lebih lanjut.

et jumlah transaksi s.d 5. BPS Buton Utara sudah
mengajukan ke bank BRI
n Desember 2021 cabang Baubau dari
tanggal
mlah 186 transaksi dapat
6 September 2021 dan
apai. sampai sekarang belum
selesai. Hal ini akan
N Bau-Bau agar menjadi perhatian lebih
lanjut.
oordinasi dan
7. Untuk satker BTN
erjasama dengan pihak Wakatobi sudah
mengajukan dan sudah
ankan dalam hal mendapatkan kartunya
namun belum digunakan
apat permasalahan karena di Wakatobi
rekanan yang mempunyai
m penggunaan maupun EDC masih sangat terbatas.

ksanaan transaksi

pay

201

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

202

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

Hal ini akan menjadi
perhatian lebih lanjut.

8. Telah dilakukan
sosialisasi merketplace
kepada satker dan telah
menerbitkan tulisan di
media cetak lokal terkait
marketplace guna menarik
minat para pihak terkait,
serta telah dilakukan
pelaksanaan konsultasi
dan permasalahan
penggunaan marketplace
kepada satker.

Bukti terlampir pada
bukti.2

Terkait progress
implementasi digitalisasii
pembayaran UP (Digipay-
Marketplace) dapat
disampaikan bahwa
sebagian besar satker
lingkup KPPN Baubau baru
selesai pendaftaran user
pada Semester II TA 2021,
sementara sisa alokasi
Belanja Barang/Modal yang
menggunakan mekanisme

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara

a Menjaga likuiditas Keuangan Daerah

1. Akurasi RPD Harian Selama periode -
Satker pembinaan ( Juli s.d
September 2021) tidak

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

UP sudah terbatas. Hal ini
akan menjadi perhatian
lebih lanjut.

- PMK No. PD

197/PMK.05/2017

Bank

203

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

terdapat deviasirenkas
lebih dari 5%.

b. Penatausahaan Pengeluaran Negara

Pra-Penyelesaian Tagihan

Jumlah Penolakan Berdasarkan monitoring Sesuai PER-4/PB/2021 - Pet
Substantif atas SPM OM SPAN periode 01 Juli tentang Petunjuk Teknis - aga
dalam satu Periode s.d. 30 September, pada Penilaian IKPA K/L, - sud
Pembinaan KPPN Bau-Bau terdapat penolakan SPM baik formal apl
penolakan SPM dengan maupun substantif Sek
rincian sbb: merupakan salah satu me
indikator penilaian IKPA pen
1. Penolakan Substantif sehingga semakin ber
sebanyak 0 SPM; dan banyaknya penolakan SPM Sek
akan mengakibatkan me
2. Penolakan Formal penurunan nilai IKPA pada sec
sebanyak 110 SPM. satker, KPPN, dan K/L. me
lan
Dari hasil uji sampling atas dal
penolakan ADK PMRT me
masih ditemukan
penolakan dengan alasan

204

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

tugas FO Validator pada PMK.190/PMK.02/201 PDMS Telah diwajibkan
ar memastikan supplier 2 VeraKI pelaksanaan validasi
dah terdaftar pada suplier mandiri oleh satker
ikasi SPAN. Kep-287/PB/2015 sebelum pengajuan SPM
ksi PDMS agar tentang Standar sehingga mengurangi
elakukan monitoring Operasional Prosedur kesalahan SPM karena
nolakan SPM secara (SOP) KPPN kesalahan suplier. Hal ini
rkala. akan menjadi perhatian
ksi Veraki agar lebih lanjut.
elakukan pengawasan
cara berkala dan
emberikan rekomendasi
gkah-langkah perbaikan
am hal penolakan SPM
eningkat.

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

nomor rekening bank tidak - KPP
ditemukan dan
GKM
- terk
Sup
- peg
unt
kan
KPP
edu
kep
ber
satk
ang
hal
sup
pem
dan
Me
keb
Fun
FGD

Penyelesaian SP2D 1 Berdasarkan monitoring Dari 1.144 SP2D yang Untuk
Jam OM SPAN periode Juli s.d. memenuhi kriteria, penyele
September 2021 jumlah terdapat 24 SP2D yang diharap
SP2D yang diterbitkan oleh

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

PN agar menjadualkan
n melaksanakan
M/Internalisasi SOP
kait Unggah Data
pplier kepada seluruh
gawai
tukmerefresh/meningkat
n pemahaman pegawai.
PN agar melakukan
ukasi dan pendampingan
pada satker seperti
rupa sosialisasi kepada
ker terkait pelaksanaan
ggaran khususnya dalam

perekaman data
pplier dan
mbuatanSPM yang baik
n benar
engoptimalkan
beradaan Pejabat
ngsional dalam Bimtek,
D, Sosialisasi

memenuhi janji layanan KEP-650/PB/2018. PD Akan meningkatkan
esaian SP2D 1 jam, KPPN S-7283/PB.1/2018 Bank koordinasi antara seksi
pkan: bank dan seksi PDMS.

205

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

KPPN Baubau sebanyak diselesaikan lebih dari 1 1. Seks
4.978 SP2D. jam. (2,09%) agar
koor
SP2D yang diterbitkan - SP2D tgl 22-07-21 no.: SP2D
berdasarkan ADK yang - 211031302002389
diupload pada Aplikasi - 211031303001554 2. Seks
SPAN sebelumpukul12.00 mela
WITA sebanyak 1.743 - SP2D tgl 25-08-21 peng
SP2D. no.211031302002793 atas
SPM
Dari 1.743 SP2D yang - SP2D tgl 06-09-21 pene
diterbitkan menjadi SP2D no.211031302003004 deng
terdapat 1.144 yang aplik
memenuhi kriteria - SP2D tgl 16-09-21 no.:
penyelesaian SP2D yang - 211031302003173 3. Kepa
harus diterbitkan kurang - 211031301006784 mela
dari 1 Jam - 211031301006789 mem
(UP/TUP/PTUP/LS Non - 211032404000002 siner
Gaji). - 211031302003175 peng
- 211031301006791 deng
- 211031301006787
- 211031301006786
- 211031301006788
- 211031302003174
- 211031301006790
- 211031303002055
- 211031303002057
- 211031303002058
- 211031303002059
- 211031303002060
- 211031303002061
- 211031303002056
- 211031301006785
- 211031301006783

206

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

si PDMS dan Seksi Bank Seksi MSKINeraKI
melakukan
r tetap meningkatkan monitoring
penyelesaian proses
rdinasi dalam penerbitan pengujian SPM
sampai dengan
D 1(satu) jam. penerbitan SP2D
sesuai dengan janji
si VeraKI agar tetap layanan, melalui
aplikasi 0M-SPAN.
akukan monitoring dan

gawasan secara berkala

proses pengujian

Msampai dengan

erbitan SP2D sesuai

gan janji layanan,melalui

kasi OM SPAN.

ala KPPN agar tetap

akukan pengawasan dan

mastikan koordinasi serta

rgi antar seksi dalam

gujian SPM sampai

gan penerbitan SP2D.

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

Keterlambatan
penyelesaian penerbiatan
SP2D 1 jam telah dilengkapi
dengan Berita Acara.

Akurasi Penyaluran Berdasarkan monitoring Retur SP2D tersebut Berdas
Dana SP2D OM SPAN, pada KPPN disebabkan karena: tentang
Baubau terdapat retur Penilaia
SP2D dengan rincian sbb: - Rekening supplier sudah termas
tidak aktif penilai
1. Bulan Juli sebanyak 6 semaki
SP2D; - Rekening tidak mempe
ditemukan satker,
2. Bulan Agustus sebanyak
6 SP2D; - Rekening sudah ditutup, Untuk m
dll retur S
3. Bulan September mening
sebanyak 5 SP2D. satker
dan pe
penguj
saat pe

Tingkat Ketepatan Berdasarkan monitoring Penyampaian data kontrak Berdas
waktu penyampaian OM SPAN periode 01 Juli oleh Satuan Kerja selama tentang
data kontrak non multi s.d. 30 September 2021, periode Juli s.d September Penilaia
year terdapat 86 data kontrak 2021 sudah tepat waktu Kontra
yang didaftarkan. Indikat

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

sarkan PER-4/PB/2021 PER-9/PB/2018 PDMS Akan dilakukan analisa
g Petunjuk Teknis Bank kembali terkait satker yang
an IKPA K/L, Retur SP2D sering mengajukan retur
suk salah satu indikator dan akan dilakukan
an IKPA, sehingga pembinaan.
in banyaknya retur akan
engaruhi nilai IKPA KPPN selalu mengingatkan
, K/L, KPPN. satker terkait batas waktu
penyampaian/ pendaftaran
mengurangi tingkat data kontrak ke KPPN
SP2D, KPPN agar tetap melalui group WhatsAPP
gkatkan pemahaman
207
dalam proses pengujian
enerbitan SPM, terutama
jian data dukung pada
enerbitan SPM

sarkan PER-4/PB/2021 PER-58/PB/2013 PDMS
g Petunjuk Teknis
an IKPA K/L, Pendaftaran
ak menjadi salah satu
tor IKPA, sehingga KPPN

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

agar te
satkerd
data ko

Penyelesaian SKPP Berdasarkan uji sampling -
atas Pengesahan SKPP
pada Periode Juli s.d
September 2021, proses
pengesahan SKPP sudah
sesuai dengan ketentuan

c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

Penerbitan Surat Selama periode Juli s.d Penutupan rekening
Persetujuan/Penolakan September 2021 terdapat
Pembukaan Rekening 13 Surat/Laporan pengeluaran satker sudah
Penutupan Rekening.
sesuai dengan ketentuan.

Penerbitan Daftar KPPN Baubau telah -
Saldo Rekening menyampaikan
laporandaftar saldo
rekening sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

208

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

etap mengingatkan (WA) dengan semua satker
dalam hal penyampaian setiap pagi hari
ontrak ke KPPN.

- Per-02/PB/2018

PMK.182/PMK.05/201 KPPN Baubau akan
7 mempertahankan dan
meningkatkan kualitasnya
PMK.182/PMK.05/201 Bank
7

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

dan telah disampaikan
kepada Kanwil secara tepat
waktu.

Tata Kelola Retur SP2D Berdasarkan Monitoring Mekanisme Penyelesaian
pada Aplikasi OM SPAN Retur SP2D telah sesuai
periode 1 Juli 2021 s.d 30 dengan ketentuan, dan
September 2021 terdapat penyelesaian retur SP2D
17 SP2D yang di retur. dilakukan kurang dari 10
HK.

Monitoring Kepatuhan KPPN Baubau telah Proses Pelaksanaan Uji Berita A
Bank Persepsi melaksanakan uji petik Petik Kepatuhan Bank/Pos Petik ag
kepatuhan Bank Persepsi Persepsi telah sesuai
pada Bank Mandiri, BNI, ketentuan.
dan BRI KCP Baubau serta
telah menuangkan hasil uji
petik/monitoring
kepatuhan bank persepsi
pada Berita Acara
Pelaksanaan Uji Petik
Monitoring Kepatuhan
Bank Persepsi.

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

Per-9/PB/2018 Bank KPPN Baubau akan
mempertahankan dan
Nota Dinas Direktur meningkatkan kualitasnya
PKN No.ND-
1626/PB.3/2021 Berita Acara Pelaksanaan
Uji Petik Kepatuhan
Acara Pelaksanaan Uji Nota Dinas Dir.PKN Bank Bank/Pos Persepsi telah
agar diunggah pada MPN. diunggah pada MPN
ND-1481/PB.3/2021 Bukti terlampir pada
tgl.12 September Bukti.4
2021

209

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

d. Verifikasi dan Akuntansi

Rekonsiliasi Tingkat KPPN Baubau telah - Agar te
UAKPA melaksanakan rekonsiliasi -
tingkat UAKPA secara tepat
waktu.

Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan -
UAKPA BUN Daerah UAKPA BUN Daerah KPPN
Bau-Bau sudah baik.

Nilai LK UAKBUN Daerah
KPPN Baubau adalah 96.

Penerbitan Daftar LPJ Penerbitan LPJ Bendahara
Bendahara Satker telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Penerbitan Surat Selama TW.3 tidak -
Pemberitahuan Atas terdapat permohonan
Pelaksanaan penyesuaian Sisa Pagu
DIPA

210

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

etap dipertahankan. VeraKI KPPN Baubau akan
mempertahankan dan
meningkatkan kualitasnya

KEP-67/WPB.28/2021 VeraKI

PER-3/PB/2014 VeraKI

- Veraki

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

Penyesuaian Sisa Pagu
DIPA

Penerbitan SKTB dan Selama TW.3 tidak -
SKP4 terdapat penerbitan SKTB
dan SKP4

3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

KPPN Bau-Bau telah

a. Ruang Diskusi menyelenggarakan - KPPN B
Perspektif Baru menye
Perbendaharaan kegiatan sosialisasi dalam baik so
represe
rangka Percepatan Keuang

Penyaluran Dana Desa

pada Kamis, 22 Juli 2021

dengan melibatkan

Kepala BKD, Kepala DPMD

dan Operator Dana Desa

Wilayah kerja KPPN Bau-

Bau

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

- Veraki

Bau-Bau agar tetap aktif Arahan Menteri KPPN Kegiatan/Sosialisasi terus
elenggarakan kegiatan Keuangan atas usulan dilaksanakan baik melalui
osialisasi/FGD sebagai penataan organisasi FGD, surat-menyurat,
entasi Kementerian DJPb maupun koordinasi secara
gan di Daerah. langsung satu persatu
untuk menjaga hubungan
baik dengan pemerintah
daerah sehingga
memudahkan dalam
Proses Penyaluran
Transfer ke Daerah

211

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

Sudah terdapat karya tulis

pegawai bertema -

perbendaharaan yang

dimuat pada Buton Pos

dengan judul

“Implementasi

Marketplace Pemerintah”

dan telah diterbitkan di

media massa Buton Pos

pada 25 September 2021.

Sampai dengan Bulan Agar se
September 2021, KPPN menga
Baubau belum diskusi
melaksanakan kegiatan dengan
FGD/Sharing Session perben
tentang keterkaitan ian dae
keuangan negara dalam
(perbendaharaan diikuti
dengan kondisi sosial
dan perekonomian
daerah yang diikuti
oleh para pegawai
KPPN Baubau.

212

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

Arahan Menteri KPPN
Keuangan atas usulan
penataan organisasi
DJPb

elanjutnya KPPN Arahan Menteri KPPN Hal ini akan menjadi
adakan kegiatan Keuangan atas usulan perhatian lebih lanjut. Dan
i/sharing session/FGD penataan organisasi dapat kami sampaikan
n tema DJPb bahwa pada tanggal 11
ndaharaan/perekonom November 2021, KPPN
erah minimal sekali Baubau menghadiri acara
m satu semesterdan diskusi terkait langkah-
i oleh semua pegawai. langkah Kota Baubau
dalam peningkatan
pertumbuhan
perekonomian daerah.
Pada pertemuan tersebut
KPPN Baubau melalui surat
nomor S-
284/WPB.28/KP.02/2021
tanggal 11 November 2021
(terlampir), telah
menyampaikan program
KPPN Baubau dalam

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

b. Penyaluran Dana Berdasarkan PMK nomor Secara umum KPPN a
Transfer ke Daerah 17/PMK.07/2021, pagu pelaksanaan penyaluran koordin
Dana Desa untuk Pemda DAK Fisik/ Dana Desa sehingg
lingkup KPPN (DFDD) telah dilaksanakan DFDD
Baubauadalah sbb: dengan baik. baik.

1. Kab. Buton sebesar Penyaluran DFDD
73.888.181.000 diwilayah kerja KPPN Bau-
Bau telah dilakukan sesuai
2. Kab. Wakatobi sebesar dengan tahapan
67.308.221.000 sebagaimana diatur
dengan ketentuan.
3. Kab. Buton Utara
sebesar 70.028.307.000

4. Kab. Buton Selatan
sebesar 62.349.953.000

5. Kab. Buton Tengah
sebesar 65.692.716.000

Sedangkan untuk DAK Fisik
adalah sbb:

1. Kab. Buton:
152.865.611.000

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

rangka mendukung
pertumbuhan
perekonomian Kota
Baubau.

agar tetap meningkatkan PMK.222/PMK.07/202 Bank Koordinasi dengan
nasi dengan Pemda, 0 tentang pemerintah daerah terus
ga proses penyaluran Pengelolaan Dana dilakukan mulai dari
dapat berjalan dengan Desa kunjungan langsung, surat-
menyurat, update realisi
PMK.130/PMK.07/201 secara rutin di Instagram.
9 tentang
Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik.

PMK nomor
94/PMK.07/2021

PER-3/PB/2021

213

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

2. Kota Bau Bau:
68.674.982.000

3. Kab. Wakatobi:
147.344.977.000

4. Kab. Buton Utara:
93.016.789.000

5. Kab. Buton Tengah:
73.041.762.000

6. Kab. Buton Selatan:
65.532.386.000

KPPN Baubau telah
menetapkan Pejabat
Perbendaharaan dan
Operator
Penyaluran/Pelaporan
DFDD dengan SK nomor
KEP-
55/WPB.28/KP.02/2021
pada 9 September 2021.

c. Peran dalam KPPN Baubau telah Agar s
kegiata
Peningkatan melaksanakan kegiatan kepatu

Penerimaan Negara FGD/Sharing Session terkait

di Daerah kepatuhan perpajakan
dengan mengundang

214

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

selanjutnya mengadakan Bank Untuk selanjutnya akan
an sharing session terkait dilaksanakan kegiatan
uhan perpajakan kepada terkait kepatuhan

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

BPKAD dan BKD pada 23 satker
Maret 2021 dan telah narasu
dipublikasikan melalui
website dan media sosial
KPPN.

Monev dan sumbangan KPPN Bau-Bau telah Laporan telah memuat -
analisis terkait potensi membuat Laporan Objek monev PNBP, Analisis
PNBP untuk Monitoring atas Evaluasi Hasil Monev serta telah
peningkatan PNBP untuk Semester I memberikan rekomendasi
penerimaan negara dan TW.3 Tahun 2021

Penyediaan Layanan Terdapat layanan bersama - Kanwil
Bersama (co-location) di KPPN Bau-Bau dengan menga
PT. Taspen (Persero) inovasi
mempe
mitra k

4 Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

dapat melibatkan perpajakan dengan
umber dari KPP . melibatkan KPP

PMK.262/PMK.01/201 PDMS
6 Bank

Pejabat
Fungsional

DJPb Prov. Sultra KMK.834/KMK.01/201 Subbag KPPN Baubau akan
apresiasi atas inisiatif dan 6 mempertahankan dan
i KPPN Bau-Bau dalam meningkatkan kualitasnya
erluas sinergi dengan
kerja.

215

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

a. Pengelolaan Tidak terdapat Badan -
Keuangan Badan Layanan Umum pada
Layanan Umum KPPN Bau-Bau

b. Menjaga Ketepatan KPPN telah menyampaikan -
Sasaran Kredit Program Laporan Hasil Monitoring
dan Evaluasi Ultra Mikro(
Umi) Semester I Tahun
2021 secara tepat waktu ke
Kanwil DJPb dengan Nota
Dinas No.ND-
426/WPB.28/KP.02/2021
tanggal 14 Juli 2021

KPPN Bau-Bau telah Pelaksanaan Monitoring
melakukan monitoring Data sudah sesuai dengan
ketepatan data ketentuan
Pembiayaan Ultra Mikro
untuk triwulan III tahun
2021,

216

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

-- -

- PMK.95/PMK.05/2018

PER-25/PB/2018
-

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

5 TataKelola Internal

A. Kinerja Organisasi Berdasarkan penelitian Telah dilakukan Dialog KPPN a
sinergi
atas dokumenevaluasi atas Kinerja Organisasi setiap seluruh
tercapa
1. Pengelolaan Kinerja laporan capaian Indeks bulan dan telah dilakukan
Kinerja Utama , seluruh evaluasi atas target IKU.
target capaian IKU untuk

TW.3 2021 sudah tercapai.

2. Sistem Manajemen KPPN Bau-Bau telah - Kanwil

Mutu (SMM ISO menerapkan dan menjaga

9001:2015) kualitas pelayanan SMM atas ke

ISO 9001:2015 dengan baik Bau da

dan menjadi samplere- Manaje

sertifikasi Sistem 9001:2

Manajemen Mutu ISO agar te

9001:2015 dan berhasil pelayan

lulus recertification audit kerja.

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

agar tetap menjaga KMK.467/KMK.01/201 KPPN KPPN Bau-Bau akan terus
i antar seksi sehingga 4 tentang menjaga sinergi antar seksi
h target IKU dapat tetap Pengelolaan Kinerja dan melakukan evaluasi
ai s.d TW.4 2021 pencapaian target IKU
setiap bulannya melalui
Kep-251//PB/2015 mekanisme Dialog Kinerja
tentang Pengelolaan Organisasi yang
Kinerja di Lingk.DJPb dilaksanakan setiap bulan.

KEP-151/Pb/2018

DJPb, mengapresiasi
eberhasilan KPPN Bau-
alam re-sertifikasi Sistem
emen Mutu ISO
2015, dan KPPN Bau-Bau
etap menjaga kualitas
nan kepada satuan

217

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

B. Manajemen SDM Telah dilakukan Pegawai baru belum KPPN B
Mutasi Internal penempatan pegawai baru dibekali dengan Standar menjad
sesuai Kep- Operasional Prosedur (SOP) melaks
56/WPB.28/KP.02/2021 terkait pelaksanaan tugas Mutu te
tanggal 17 September KPPN. Operas
2021 pelaksa
menjag
KPPN

Peningkatan rasa percaya Telah dilaksanakan Capacity
diri dalam bekerja dan
kemampuan bekerjasama Building pada tanggal 24 s.d Sinergi
serta komunikasi dalam dan PP
satu tim kerja sangat 25 September 2021 dengan demi k
diperlukan dalam semaki
mewujudkan kualitas melibatkan pejabat
pelayanan yang baik.
/pegawai serta PPNPN pada

KPPN Bau-Bau.

Pergantian pemegang User Sudah sesuai ketentuan
SPAN telah dilengkapi
dengan Berita Acara
pergantian User

218

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

Bau-Bau agar KEP-143/PB/2019 Bagian Umum Telah dilaksanakan GKM
dwalkan dan terkait standar operasional
sanakanGugus Kendali KMK- prosedur pelaksanaan
erkait Standar 467/kMK.01/2014 tugas KPPN pada tanggal
sional Prosedur (SOP) tentang Pengelolaan 15 November 2021
anaan tugas KPPN untuk Kinerja
ga kualitas pelayanan Bukti terlampir pada
bukti.3

i antara pejabat/pegawai
PNPN agar tetap dijaga
kualitas pelayanan yang
in baik.

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

User SPAN Pengajuan cuti telah Sudah sesuai ketentuan -
dilaksanakan secara -
Pengelolaan Layanan online, selama periode Juli
Administrasi dan s.d September 2021
Layanan SDM terdapat 14 (empat belas)
pegawai yg melaksanakan
cuti tahunan

Penetapan pegawai Sebagai bentuk apresiasi
Berpredikat Terbaik untuk foto pegawai terbaik agar
Semester Itelah diberikan dipajang pada ruang front
sesuai KEP- office
40/WPB.28/KP.04/2021
tanggal 29 Juni 2021

C. Manajemen Keuangan LPJ Bendahara Pelaksa
Pengeluaran KPPN Baubau Pengel
bulan Juli - September telah d
ketentu

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

anaan LPJ Bendahara PMK KPPN Baubau akan
luaran KPPN Baubau 190/PMK.02.2012 mempertahankan dan
dilaksanakan sesuai meningkatkan kualitasnya
uan dan tepat waktu

219

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

Pembayaran Uang Makan Pelaksa
bulan Juli - September makan
2021 telah d
dengan

Pembayaran uang lembur - Pelaksa
bulan Juli - September makan
2021 telah d
dengan

Pembayaran UP, GUP, LS Pelaksa
PPNPN, LS Perjadin dilaksa

D. Tata Usaha dan
Rumah Tangga

Pengadaan Barang dan Pada Periode bulan Juli s.d Berdasarkan penelitian
Jasa September 2021 terdapat atas dokumen yang
Pengadaan Barang dan diupload pada Google
Jasa pada KPPN Bau-Bau Drive:
yaitu Pengadaan Belanja

220

ekomendasi Atas Peraturan/ PIC Tanggapan /
Permasalahan ketentuan Terkait Subbag/Seksi Tindak Lanjut

anaan Pembayaran uang KPPN Baubau akan
n bulan Juli-September mempertahankan dan
dilaksanakan sesuai meningkatkan kualitasnya
n ketentuan

anaan Pembayaran uang KPPN Baubau akan
n bulan Juli-September mempertahankan dan
dilaksanakan sesuai meningkatkan kualitasnya
n ketentuan

anaan Pembayaran telah KPPN Baubau akan
anakan sesuai ketentuan mempertahankan dan
meningkatkan kualitasnya

PMK.276/PMK.01/201 Subbag Umum
4

-

No. Komponen Hasil Implementasidi Permasalahan Re
Supervisi Lapangan (Bila Ada)

Modal Renovasi Rumah 01. Proses Perikatan
Dinas Barang dan Jasa
dengan Pihak
Ketiga sudah
sesuai dengan
ketentuan

02. Pelaksanaan
Pekerjaan
diselesaikan
dengan tepat
waktu dan hasil
pelaksanaan
pekerjaan telah
dituangkan dalam
Berita Acara
Pemeriksaan
PekerjaanNo.BAP
P-
52/WPB.28/KP.02/
2021 tgl.30
September2021

Sarana Prasaranadan Berdasarkan penelitian
Tata Ruang atas dokumen yang
disampaikan, sarana dan
prasarana yang dimiliki -