Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester II Tahun 2021

10 Pelaksanaan - KPPN dapat 5 555
10 10 10
Rapat melaksanakan RTM 10 10 10

Tinjauan setiap semester, nilai 10

Manajemen - KPPN melaksanakan

RTM setahun sekali,

nilai 5

- KPPN tidak

melaksanakan RTM,

nilai 0

Manajemen SDM - KPPN telah melakukan 10
mutasi internal sesuai
1 Pola Mutasi dengan kompetensi
Internal pegawai, nilai 10
- KPPN telah melakukan
mutasi internal tidak
sesuai dengan
kompetensi pegawai,
nilai 0

2 Pengembang - Pengembangan 10

an kompetensi pegawai

Kompetensi (capacity

Pegawai building/transfer

knowledge) dilakukan

secara berkala setiap

bulan, nilai 10

- Pengembangan

kompetensi pegawai

(capacity

building/transfer

knowledge) dilakukan

secara berkala namun

tidak setiap bulan, nilai

5

- Tidak dilakukan

Pengembangan

kompetensi pegawai

selama semester yang

bersangkutan, nilai 0

137

3 Keikutsertaa - Terdapat 10 10 10 10

n pegawai kesempatan/hak yang 10 10 10
10 10 10
dalam sama bagi pegawai

program dalam mengikuti

pendidikan program

dan pembelajaran/program

pembelajara beasiswa maupun

n pengembangan

kompetensi lainnya,

nilai 10

- Kesempatan mengikuti

program pendidikan

dan pembelajaran

hanya pada pegawai

tertentu, nilai 0

4 Hasil Capaian - Hasil capaian kinerja 10

Kinerja individu menjadi (salah

Individu satu) dasar pemberian

reward pegawai, nilai 10

- Hasil capaian kinerja

individu tidak menjadi

dasar pemberian

reward pegawai, nilai 0

5 User SPAN - Pada saat pembinaan, 10
User SPAN dipegang
oleh yang bersangkutan
sesuai Surat
Penunjukan oleh Kepala
KPPN atau BA
penggunaan Usel SPAN,
nilai 10
- Pada saat pembinaan,
User SPAN dipegang
bukan oleh yang
bersangkutan dan tidak
ada BA penggunaan
user SPAN, nilai 0

138

6 Ketepatan - Dokumen terkait 10 10 10 10
10 10 10
penyampaian kebutuhan

laporan kepegawaian selalu

disampaikan tepat

waktu dalam semester

terakhir, nilai 10

- Tingkat ketepatan

waktu penyampaian

dokumen terkait

kebutuhan

kepegawaian dalam

semester terakhir

antara 0 - 30%, nilai 5

- Tingkat ketepatan

waktu penyampaian

dokumen terkait

kebutuhan

kepegawaian dalam

semester terakhir >

30%, nilai 0

7 Administrasi - Berdasarkan sampling 10

dan Layanan penyelesaian layanan

SDM dan administrasi

kepegawaian (cuti,

karpeg/karis/karsu,

kenaikan pangkat), tidak

ditemukan kesalahan

prosedur dalam

layanan SDM, nilai 10

- Berdasarkan sampling

penyelesaian layanan

dan administrasi

kepegawaian (cuti,

karpeg/karis/karsu,

kenaikan pangkat),

ditemukan kesalahan

prosedur dalam

layanan SDM antara 0

30% nilai 5

- Berdasarkan sampling

penyelesaian layanan

dan administrasi

kepegawaian (cuti,

karpeg/karis/karsu,

kenaikan pangkat dst),

ditemukan kesalahan

prosedur > 30%, nilai 0

139

8 Kelengkapan - Tingkat kelengkapan 10 10 10 10
10
dokumen dokumen dalam 10 10 10 10
10 10 10
dalam dosir dosir dan aplikasi

pegawai kepegawaian yang

menjadi sampling, 80%

telah diisi lengkap, nilai

10

- Tingkat kelengkapan

dokumen dalam 10

dosir dan aplikasi

kepegawaian yang

menjadi sampling,

antara 50 - 80% telah

diisi lengkap, nilai 5

- Tingkat kelengkapan

dokumen dalam 10

dosir dan aplikasi

kepegawaian yang

menjadi sampling, <

50% telah diisi lengkap,

nilai 0

Manajemen Keuangan

1 Kesesuaian - Penyusunan RKA K/L

RKA/KL telah sesuai rencana
kerja KPPN, nilai 10
- Penyusunan RKA K/L

tidak sesuai dengan
rencana kerja KPPN,

nilai 0

2 Update - Rencana kegiatan 10
Rencana telah disusun dan
Kegiatan terupdate, nilai 10
- Rencana kegiatan
telah disusun namun
tidak terupdate, nilai 5
- Tidak
disusun/ditemukan
Rencana Kegiatan, nilai
0

140

3 Pengelolaan Berdasarkan sampling 10 10 10 10
10 10 10
Gaji dan daftar lembur dalam

Tunjangan satu bulan:

Pegawai - Kesesuaian SPTPL dan

daftar hadir kerja

lembur mencapai 100%,

nilai 10

- Kesesuaian SPTPL dan

daftar hadir kerja

lembur > 75%, nilai 5

- Kesesuaian SPTPL dan

daftar hadir kerja

lembur < 75%, nilai 0

4 RPD Berdasarkan sampling 10
Triwulan,
- 100% Rencana
penarikan dana berikut
pemutakhirannya telah
disampaikan ke KPPN,
nilai 10
- 75% Rencana
penarikan dana berikut
pemutakhirannya
disampaikan ke KPPN,
nilai 5
- ≤ 75% Rencana
penarikan dana berikut
pemutakhirannya
disampaikan ke KPPN,
nilai 0

141

5 Penyampaian Berdasarkan 10 10 10 10
10 10 10
tagihan penyelesaian pekerjaan

dalam 1 semester,

- 100% Penyedia

barang/jasa segera

menyampaikan tagihan

setelah dilakukan

penyelesaian pekerjaan

(5 hari kerja setelah

timbulnya hak tagih),

nilai 10

- 75% Penyedia

barang/jasa segera

menyampaikan tagihan

setelah dilakukan

penyelesaian pekerjaan

(5 hari kerja setelah

timbulnya hak tagih),

nilai 5

-≤ 75% Penyedia

barang/jasa segera

menyampaikan tagihan

setelah dilakukan

penyelesaian pekerjaan

(5 hari kerja setelah

timbulnya hak tagih),

nilai 0

6 Kesesuaian Berdasarkan sampling 1 10

SPP, SPM, bulan,

Dokumen - 100% dokumen SPP,

Pendukung SPM dan dokumen

dengan jenis pendukung telah sesuai

SPM dengan ketentuan

dalam jenis SPM, nilai

10

- >75% dokumen SPP,

SPM dan dokumen

pendukung telah sesuai

dengan ketentuan

dalam jenis SPM, nilai 5

- ≤ 75% dokumen SPP,

SPM dan dokumen

pendukung telah sesuai

dengan ketentuan

dalam jenis SPM, nilai 0

142

7 Penatausaha - Penatausahaan 10 10 10 10
an Dokumen dokumen SPP dan SPM 10 10 10
SPP dan SPM telah dilakukan dengan
memperhatikan
kerapian dan
keamanan, nilai 10
- Penatausahaan
dokumen SPP dan SPM
telah dilakukan dengan
memperhatikan
kerapian dan
keamanan, nilai 0

8 Kelengkapan - 100% Dokumen 10
Bukti Tagihan tagihan dari penyedia
barang/jasa telah
dilengkapi dengan
bukti-bukti yang sah,
nilai 10
- 75% Dokumen tagihan
dari penyedia
barang/jasa dilengkapi
dengan bukti-bukti yang
sah, nilai 5
- ≤ 75% Dokumen
tagihan dari penyedia
barang/jasa dilengkapi
dengan bukti-bukti yang
sah, nilai 0

9 Kas Tunai UP - Pada saat pelaksanaan 10 10 10 10
di Bendahara pembinaan, Saldo kas
tunai dari UP di
bendahara tidak lebih
dari Rp 50 juta, nilai 10
- Saldo kas tunai dari UP
di bendahara lebih dari
Rp 50 juta, nilai 0

143

10 Pencatatan - Saldo BKU sesuai 10 10 10 10
saldo dengan saldo pada 10 10 10
bendahara Buku Pembantu, nilai 10 10 10 10
- Saldo BKU tidak sesuai
dengan saldo pada
Buku Pembantu, nilai 0

11 Ketepatan Berdasarkan sampling 10

waktu uji LPJ Bendahara 3

penyampaian bulan,

LPJ - 100% Penyampaian

Bendahara LPJ Bendahara ke KPPN

(maksimal tanggal 10),

nilai 10

- Terdapat

keterlambatan

penyampaian LPJ

Bendahara ke KPPN,

nilai 0

12 Rekonsiliasi - Rekonsiliasi UAKPA 10
UAKPA KPPN dengan KPPN dan
pengiriman data UAKPA
ke UAPPA-W dilakukan
tepat waktu selama 1
semester terakhir, nilai
10
- Terdapat
keterlambatan
rekonsiliasi UAKPA
dengan KPPN dan
pengiriman data UAKPA
ke UAPPA-W selama 1
semester terakhir, nilai
0

Tata Usaha dan Rumah Tangga

144

1 Pencatatan Barang persediaan 5 10 10 10
Barang tercatat pada aplikasi 10 10 10
Persediaan persediaan serta
barang persediaan
sesuai dengan hasil
catatan pada aplikasi
persediaan, nilai 10
Barang persediaan
tercatat pada aplikasi
persediaan namun
barang persediaan tidak
sesuai dengan hasil
catatan pada aplikasi
persediaan, nilai 5
Barang persediaan
tidak
dilakukan pencatatan,
nilai 0

2 Perikatan - Perikatan oleh PPK 10
oleh PPK telah dilaksanakan
sesuai dengan
ketentuan pengadaan
barang/jasa, nilai 10
- Ditemukan
ketidaksesuaian
ketentuan pengadaan
barang/jasa s.d. 5
temuan, nilai 5
- Ditemukan
ketidaksesuaian
ketentuan pengadaan
barang/jasa > 5 temuan,
nilai 0

3 Temuan - Tidak terdapat 10 10 10 10

aparat temuan, nilai 10

pemeriksa - Terdapat temuan yang

(BPK, Itjend, bersifat administratif,

dll) nilai 7

- Terdapat temuan yang

bersifat substantif, nilai

5

- Terdapat temuan

administratif dan

substantif, nilai 0

145

4 Pencatatan - 100% Barang/jasa hasil 10 10 10 10
Barang hasil pengadaan tercatat
pengadaan dalam aplikasi
persediaan/aplikasi
SIMAK BMN, nilai 10
- > 75% Barang/jasa
hasil pengadaan
tercatat dalam aplikasi
persediaan/aplikasi
SIMAK BMN, nilai 5
- ≤ 75% Barang/jasa
hasil pengadaan
tercatat daíam aplikasi
persediaan/aplikasi
SIMAK BMN, nilai 0

5 Penatausaha - Penatausahaan 10 10 10 10
an dokumen dokumen pengadaan 10 10 10
pengadaan dan penerimaan
dan barang/jasa telah
penerimaan dilakukan dengan
barang/jasa memperhatikan
kerapian dan
keamanan, nilai 10
- Penatausahaan
dokumen pengadaan
dan penerimaan
barang/jasa telah
dilakukan dengan
memperhatikan
kerapian dan
keamanan, nilai 0

6 Pengamanan Pengamanan dan 10

dan pemeliharaan BMN

Pemeliharaa telah dilakukan sesuai

n BMN dengan Pedoman

Pengamanan BMN di

lingkungan

Kementerian Keuangan,

- 100% sesuai , nilai 10

- >75% sesuai, nilai 5

- >=75% sesuai, nilai 0

146

7 Panitia - Terdapat Panitia 10 10 10 KEP- 10
5
Penghapusan Penghapusan Arsip 86/WPB.28/

arsip berdasarkan SK KP.04/2021

Penetapan tanggal 20

Pemusnahan Arsip dari September

Sekjen Kemenkeu, nilai 2021

10

- Tidak terdapat Panitia

Penghapusan Arsip

berdasarkan SK

Penetapan

Pemusnahan Arsip dari

Sekjen Kemenkeu, nilai

0

8 Kesesuaian Laporan BMN sesuai 10 10 10

laporan BMN dengan bukti mutasi

dengan buku barang (BAST, kuitansi,

bukti mutasi SK Penghapusan, dll)

barang - 100% sesuai , nilai 10

- >75% sesuai, nilai 5

- ≤75% sesuai, nilai 0

9 Inventarisasi - Inventarisasi sarana 10 10 10 10

sarana dan dan prasarana

prasarana dilakukan dan sesuai

dengan kondisi riil, nilai

10

- Inventarisasi sarana

dan prasarana

dilakukan, namun hasil

inventarisasi tidak

sesuai dengan kondisi

riil, nilai 5

- Inventarisasi sarana

dan

prasarana tidak dilakuk

an, nilai 0

147

10 Kesesuain - 100% Sarana dan 10 10 10 10
dengan prasarana yang dimiliki
standarisasi KPPN telah memenuhi
sarana dan standarisasi sarana dan
prasarana prasarana, nilai 10
- >75% Sarana dan
prasarana yang dimiliki
KPPN memenuhi
standarisasi sarana dan
prasarana, nilai 5
- ≤75% Sarana dan
prasarana yang dimiliki
KPPN memenuhi
standarisasi sarana dan
prasarana, nilai 0

Kepatuhan Internal - Telah dilakukan 10 10 10 KEP- 10
penunjukan petugas
1 Petugas pemantauan 79/WPB.28/
pemantauan pengendalian internal,
pengendalian nilai 10 KP.04/2021
internal - Tidak dilakukan
penunjukan petugas tanggal 20
pemantauan
pengendalian internal, September
nilai 0
2021

2 Kegiatan - Telah dilakukan 10 10 10 Laporan 10

pemantauan pemantauan telah

pengendalian pengendalian internal disusun

internal secara periodik seara

(bulanan dan periodik

triwulanan), nilai 10 baik

- Pemantauan bulanan

pengendalian internal maupun

tidak dilakukan secara triwulanan

periodik, nilai 5

- Tidak dilakukan

pemantauan

pengendalian internal

secara periodik, nilai 0

148

3 Ketepatan - 100% Laporan 10 10 10 Laporan 10

waktu pemantauan pemantaua

penyampaian pengendalian internal n

Laporan telah dilakukan secara pengendali

Pemantauan tepat waktu dalam an internal

Pengendalian semester terakhir, nilai telah

Internal 10 disusun dan

- Terdapat disampaika

keterlambatan n secara

penyampaian laporan berkala baik

pemantauan bulanan

pengendalian internal dan

dalam semester triwulan

terakhir, nilai 0

4 LHP Aparat - 100% LHP Aparat 10 10 10 Tidak ada 10
Pengawas Pengawas Fungsional
Fungsional telah ditindaklanjuti lLaporan
semua
rekomendasinya, nilai Hasil
10
- >75% LHP Aparat Pemeriksaa
Pengawas Fungsional
telah ditindaklanjuti n aparat
semua
rekomendasinya, nilai 5 fungsional
- ≤75% LHP Aparat
Pengawas Fungsional yang
telah ditindaklanjuti
semua diteruskan
rekomendasinya, nilai 0
kepada

KPPNKolaka

untuk

ditindaklanj

uti/diselesai

kan

5 Penatausaha - Penatausahaan 10 10 10 Tidak ada 10

an dokumen dokumen LHP Aparat lLaporan

LHP Aparat Pengawas Fungsional Hasil

Pengawas telah dilakukan dengan Pemeriksaa

Fungsional memperhatikan n aparat

kerapian dan fungsional

keamanan, nilai 10 yang

- Penatausahaan diteruskan

dokumen LHP Aparat kepada

Pengawas Fungsional KPPN

telah dilakukan dengan Kolaka

memperhatikan untuk

kerapian dan ditindaklanj

keamanan, nilai 0 uti/diselesai

kan

Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

149

1 Koordinasi - Melakukan koordinasi 10 10 10 10
tata kelola internal sehingga Seksi
pencairan Pencairan Dana dan
dana Seksi Bank dapat saling
bersinergi dalam proses
pencairan dana, nilai 10
- Tidak melakukan
koordinasi internal
sehingga Seksi
Pencairan Dana dan
Seksi Bank tidak dapat
saling bersinergi dalam
proses pencairan dana,
nilai 0

2 Koordinasi - Kepala Kantor 10 10 10 10
10 10 10
penyusunan memantau proses 10 10 10

Laporan verifikasi transaksi

Keuangan keuangan dan

akuntansi, rekonsiliasi

dan penyusunan LKPP,

dilakukan, nilai 10

- tidak dilakukan, nilai 0

3 Koordinasi Kepala Kantor 10

penyelesaian membahas tindak lanjut

LHP aparat tanggapan LHP

pengawas bersama Kepala

Subbagian Umum dan

seluruh Kepala Seksi,

- Dilakukan, nilai 10

- Tidak dilakukan, nilai 0

4 Koordinasi Kepala Kantor 10

pengelolaan merencanakan dan

sarana memantau pelaksanaan

prasarana pengadaan,

kantor penyimpanan,

penatausahaan,

penyaluran, dan

pemeliharaan

perlengkapan kantor,

gedung, kendaraan dan

rumah dinas,

- Dilakukan, nilai 10

- Tidak dilakukan, nilai 0

150

5 Bimbingan Kepala Kantor 10 10 10 10
10 10 10
dan motivasi melakukan pembinaan 10 10 10
10 10 10
pegawai dan bimbingan pegawai

dalam rangka

meningkatkan motivasi

dan prestasi kerja,

- Dilakukan, nilai 10

- Tidak dilakukan, nilai 0

6 komunikasi KPPN menjalin 10
dengan komunikasi yang baik
aparat dan intens dengan unit
penegak penegak hukum,
hukum - Dilakukan, nilai 10
- Tidak dilakukan, nilai 0

7 Forum KPPN 10

koordinasi menyelenggarakan

(komunikasi forum koordinasi

2 arah) (komunikasi 2 arah)

dengan yang rutin dengan

satker satker dalam semester

terakhir,

- Dilakukan, nilai 10

- Tidak Dilakukan, nilai 0

8 Contact KPPN memiliki nomor 10

Person satker, contact person, alamat,

mitra kerja, email satker, mitra kerja

pimpinan dan pejabat pimpinan

daerah daerah

- Memiliki secara

lengkap, nilai 10

- Tidak Lengkap/Tidak

memiliki, nilai 0

151

9 Kegiatan - KPPN melakukan 10 10 10 10
5 5 10
Formal dan kegiatan bersama
10 10 10
lnformal stakeholder baik dalam

bersama event formal maupun

satker/mitra informal dalam

kerja/pimpin semester terakhir, nilai

an daerah 10

- KPPN tidak melakukan

kegiatan bersama

stakeholder baik dalam

event formal maupun

informal dalam

semester terakhir, nilai

0

10 Update media - Seluruh sarana media 5
sosial KPPN sosial KPPN telah
secara umum dilakukan update dalam
3 bulan terakhir, nilai 10
- Sebagian sarana
media sosial KPPN
dilakukan update dalam
3 bulan terakhir, nilai 5
- Seluruh sarana media
sosial KPPN tidak
dilakukan update dalam
3 bulan terakhir, nilai 0

11 Kepuasan Hasil survey saat 10
Pegawai dilakukan pembinaan
kepada pegawai KPPN
menyatakan:
- diatas 90% s.d. 100%
pegawai puas dengan
kinerja KPPN, nilai 10
- di atas 75% s.d. 90%
pegawai puas dengan
kinerja KPPN, nilai 5
- kurang dari/sama
dengan 75% pegawai
puas dengan kinerja
KPPN, nilai 0

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

152

1 Keterbukaan Informasi yang 10 10 10 10

Informasi disampaikan melalui

Publik website KPPN:

'- memuat konten yang

memenuhi standar

ketentuan Keterbukaan

Informasi Publik, nilai

10

- memuat konten yang

tidak memenuhi

standar ketentuan

Keterbukaan Informasi

Publik, nilai 0

2 Kepuasan Hasil survey kepada 10 10 10 10
Mitra Kerja mitra kerja KPPN (1 10 10 10 10
KPPN tahun terakhir)
menyatakan:
- diatas 90% s.d. 100%
pegawai puas dengan
kinerja KPPN, nilai 10
- di atas 75% s.d. 90%
pegawai puas dengan
kinerja KPPN, nilai 5
- kurang dari/sama
dengan 75% pegawai
puas dengan kinerja
KPPN, nilai 0

3 Pengelolaan - Terdapat petugas
Pengaduan pengelola pengaduan,
mekanisme
pengelolaan
pengaduan, dan
dokumentasi
pengelolaan pengaduan
yang jelas di KPPN, nilai
10
- Terdapat petugas
pengelola pengaduan
dan mekanisme
pengelolaan pengaduan
namun tidak
terdokumentasi, nilai 5
- Belum ditetapkan
petugas pengelola
pengaduan/mekanisme
pengelolaan
pengaduan, nilai 0

153

4 Pengendalian - KPPN telah melakukan 10 10 10 10

gratifikasi public campaign

pengendalian gratifikasi

dalam semester

terakhir, nilai 10

- KPPN tidak melakukan

public campaign

pengendalian gratifikasi

dalam semester

terakhir, nilai 5

JUMLAH NILAI 575 590 590 585

6. KERTAS KERJA PENILAIAN INOVASI DAN PRESTASI

No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha
Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan

Inovasi 10 10 10

1 Dampak pada Berdasarkan inovasi 10
peningkatan layanan unggulan yang
pelayanan direkomendasikan
Kepala KPPN, dinilai:
- Inovasi berdampak
langsung pada
peningkatan layanan
mitra kerja, nilai 10
- Inovasi tidak
berdampak langsung
pada peningkatan
layanan mitra kerja,
nilai 5

2 Dampak pada Berdasarkan inovasi 10 10 10 10

kinerja internal unggulan internal yang

KPPN direkomendasikan

Kepala KPPN, dinilai:

- lnovasi berdampak

langsung pada

peningkatan kinerja

internal KPPN, nilai 10

- lnovasi tidak

berdampak langsung

pada peningkatan

kinerja internal KPPN,

nilai 5

154

3 Perluasan Berdasarkan inovasi 10 10 10 10
manfaat unggulan yang 10 10 10
hasil inovasi direkomendasikan
Kepala KPPN, dinilai: 10 10 10
- Inovasi telah 50 50 50
direplikasi di unit kerja
lain, nilai 10
- Inovasi berpotensi
direplikasi di unit kerja
lain, nilai 5
Inovasi tidak dapat
direplikasi, nilai 0

4 Pengembangan - KPPN melakukan 10

/modifikasi perbaikan/pengemban

inovasi tahun gan/ modifikasi inovasi

sebelumnya tahun sebelumnya, nilai

10

- KPPN tidak

melakukan perbaikan/

pengembangan/

modifikasi inovasi

tahun sebelumnya

namun inovasi tsb

masih dijalankan, nilai 5

- KPPN tidak

mendayagunakan/

memanfaatkan/

menggunakan inovasi

tahun sebelumnya, nilai

0

Prestasi - KPPN mampu 10
mencapai prestasi baru
5 Mempertahank atau meningkatkan
an/ prestasi tahun lalu, nilai
meningkatkan 10
prestasi yang - KPPN mampu
lalu mempertahankan
prestasi tahun lalu, nilai
5
- KPPN turun prestasi,
nilai 0

JUMLAH NILAI 50

155

156





157

158





159

160





161

162





163

164





165

166





167

168





169

170