- 40 - Beban Perjalanan Dinas Rp974.297.412 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021 Uraian TA 2022 TA 2021 Naik/(Turun) % Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.093.713.671 953.313.567 140.400.104 14,72 Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (1.679.572) - (1.679.572) (100) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 61.904.206 48.671.665 13.232.541 27,18 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 667.639.205 595.190.717 72.448.488 12,17 Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan 10.666.028 9.512.428 1.153.600 12,12 Jumlah 1.832.243.538 1.606.688.377 225.555.161 14,03 D.6. Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas pada TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp974.297.412 dan Rp895.720.469 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan dinas untuk TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp78.576.943 atau sebesar 8,77% dibandingkan dengan TA 2021. Kenaikan disebabkan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian output atas pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta koordinasi ke pusat dan daerah. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021 Uraian TA 2022 TA 2021 Naik/(Turun) % Beban Perjalanan Biasa 806.089.912 622.458.469 183.631.443 29,50 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 85.970.000 110.450.000 (24.480.000) (22,16) Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.467.500 120.922.000 (98.454.500) (81,41) Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 59.770.000 41.890.000 17.880.000 42,68 Jumlah 974.297.412 895.720.469 78.576.943 8,77 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp2.930.177.411 D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.930.177.411 dan Rp2.936.157.069. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
- 41 - manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Nilai Beban penyusutan dan amortisasi untuk TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp5.979.658) atau sebesar (0,20%) dibandingkan dengan TA 2021. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021 Uraian TA 2022 TA 2021 Naik/(Turun) % Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1.249.477.320 1.299.154.798 (49.677.478) (3,82) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1.677.668.342 1.544.923.338 132.745.004 8,59 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan - 76.180.945 (76.180.945) (100) Beban Penyusutan Irigasi 1.777.782 10.956.446 (9.178.664) (83,77) Beban Penyusutan Jaringan 1.253.967 4.941.542 (3.687.575) (74,62) Jumlah 2.930.177.411 2.936.157.069 (5.979.658) 0,20 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp163.503.095 D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Saldo Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional pada TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp163.503.095 dan Rp86.691.358. Nilai ini berasal pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp162.516.886, beban pelepasan aset non lancar (Rp374.000), pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp1.360.209, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp0. Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada TA 2022 menunjukkan nilai surplus. Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp76.811.737 atau sebesar 88,60% dibandingkan dengan TA 2021. Hal ini disebabkan karena selama TA 2022 nilai beban aset non lancar dan beban dari kegiatan non operasional lainnya lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nilai pendapatan penyesuaian nilai persediaan merupakan sisa saldo barang sebelum pembelian dikalikan dengan selisih harga pembelian. o Jika selisih harga tersebut bernilai Positif (lebih besar daripada harga sebelumnya) maka nilai tersebut menjadi beban Penyesuaian Nilai Persediaan.
- 42 - Surplus/DefisitLO (Rp11.942.438.4 92) o Jika selisih harga tersebut bernilai Negatif (lebih kecil daripada harga sebelumnya) maka nilai tersebut menjadi Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021 Uraian TA 2022 TA 2021 Naik/(Turun) % Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 162.142.886 86.549.358 75.593.528 87,34 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 162.516.886 104.946.001 57.570.885 54,85 Beban Pelepasan Aset Non Lancar (374.000) (18.396.643) (18.022.643) 97,96 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1.360.209 142.000 1.218.209 100 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1.360.209 142.000 1.218.209 100 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - - - - Jumlah 163.503.095 86.691.358 76.811.737 88,60 *) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Defisit-LO Laporan Operasional TA 2022 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar (Rp11.942.438.492).
SCAN ME! 2022 CALK AIR TERJUN MORAMO, KONAWE SELATAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
- 44 - E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal Rp124.450.200.197 E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp124.450.200.197 dan Rp123.701.341.562. Nilai ini merupakan saldo akhir 31 Desember 2021 yang menjadi saldo awal pada 1 Januari 2022. Surplus/ Defisit LO (Rp 11.942.438.492) Koreksi Rp878.959.927 Transaksi Antar Entitas Rp10.356.717.574 E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp11.942.438.492) dan (Rp11.529.013.080). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. E.3 Koreksi Nilai Koreksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp878.959.927 dan Rp0. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Rincian Nilai Koreksi 31 Desember 2022 dan 2021 Koreksi 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Entitas 439.442.309 - Koreksi Atas Reklasifikasi 118.183.500 - Koreksi Nilai Aset Non revaluasi 321.258.809 - Jumlah 878.959.927 - E.4 Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.356.717.574 dan Rp12.346.660.523. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian nilai Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2022 dan 2021 Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Ditagihkan ke Entitas Lain 10.331.775.274 11.391.491.890 Diterima dari Entitas Lain (189.857.095) (147.652.203) Transfer Keluar - - Transfer Masuk 214.799.395 1.102.820.836 Jumlah 10.356.717.574 12.346.660.523
- 45 - Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) (Rp189.857.095)/R p10.331.775.274 Transfer Masuk/ Transfer Keluar Rp214.799.395/ Rp0 E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan Kas Negara (BUN). Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 DDEL sebesar (Rp189.857.095), sedangkan DKEL sebesar Rp10.331.775.274. E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp214.799.395 yang terdiri dari: Jenis Entitas Asal Nilai Peralatan dan Mesin Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan 214.799.395 Jumlah 214.799.395 Mutasi transaksi penambahan Peralatan dan Mesin terdiri dari: a. Transfer Masuk Alat Komunikasi (Kode Bidang BMN 30602) senilai Rp3.650.000 sebanyak 1 unit sesuai BAST nomor BAST-11/PB.143/2022 tanggal 1 Agustus 2022, Komputer (Kode Bidang BMN 31001) senilai Rp16.171.650 sebanyak 1 unit sesuai BAST nomor BAST16/PB.143/2022 tanggal 24 Januari 2022, Komputer (Kode Bidang BMN 31001) senilai Rp59.000.000 sebanyak 2 unit sesuai BAST nomor BAST08/PB.143/2022 tanggal 22 Juni 2022 dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan kepada satker Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang digunakan untuk pelaksanaan Flexible Working Space, pengolahan data statistik dan kehumasan. b. Transfer Masuk Alat kantor (Kode Bidang BMN 30501) senilai Rp1.399.000 sebanyak 1 unit, Alat Rumah Tangga (Kode Bidang BMN 30502) senilai Rp43.595.300 sebanyak 10 unit dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan kepada satker KPPN Kendari sesuai BAST nomor BAST-08/PB.143/2022 tanggal 2 Agustus 2022 berupa furniture tambahan untuk dukungan implementasi fresh office. c. Transfer Masuk Alat kantor (Kode Bidang BMN 30501) senilai Rp1.665.000 sebanyak 1 set, Alat Rumah Tangga (Kode Bidang BMN 30502) senilai Rp20.537.775 sebanyak 7 unit dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan kepada satker KPPN Raha sesuai BAST nomor BAST-
- 46 - Ekuitas Akhir Rp123.303.921.5 88 44/PB.143/2022 tanggal 18 Agustus 2022 berupa furniture tambahan untuk dukungan implementasi fresh office. d. Transfer Masuk Alat Komunikasi (Kode Bidang BMN 30602) senilai Rp3.650.000 sebanyak 1 unit sesuai BAST nomor BAST-12/PB.143/2022 tanggal 1 Agustus 2022, Alat Kantor (Kode Bidang BMN 30501) senilai Rp15.000.000 sebanyak 1 unit, Alat Rumah Tangga (Kode Bidang BMN 30502) senilai Rp29.300.000 sebanyak 7 unit sesuai BAST nomor BAST34/PB.143/2022 tanggal 18 Agustus 2022 berupa furniture tambahan untuk dukungan implementasi fresh office, Komputer (Kode Bidang BMN 31001) senilai Rp37.951.000 sebanyak 2 unit, Peralatan Komputer (Kode Bidang BMN 31002) senilai Rp16.056.000 sebanyak 2 unit, Alat Kantor (Kode Bidang BMN 30501) senilai Rp4.895.000 sebanyak 1 unit sesuai BAST nomor BAST-59/PB.143/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan kepada satker KPPN Kolaka. Tidak terdapat Transfer Keluar pada Tahun 2022. Transfer Masuk-Transfer Keluar dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 Tidak terdapat transaksi Transfer Masuk maupun Transfer Keluar dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022. E.5 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp123.303.921.588 dan Rp124.450.200.197.
SCAN ME! 2022 CALK PULAU BOKORI, KONAWE PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
- 47 - F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA F.1. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 1. Catatan Penting Lainnya atas Laporan Realisasi Anggaran Identifikasi Alokasi Anggaran dan Realisasi PC-PEN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 No. Akun (6 digit) Alokasi Anggaran DIPA Realisasi (Kas) Keterangan A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19 1. 521841 10.025.000 10.024.020 2. 522192 11.715.000 11.222.800 B. Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19 - - - - - Total 21.740.000 21.246.820
SCAN ME! 2022 LAMPIRAN DANAU BIRU, KOLAKA UTARA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPA-W TAHUN 2022 (UNAUDITED)
- 48 - VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR A. LK WILAYAH MONSAKTI A.1. Laporan Realisasi Anggaran (Face) A.2. Neraca (Face) A.3. Laporan Operasional A.4. Laporan Perubahan Ekuitas A.5. Neraca Percobaan Kas A.6. Neraca Percobaan Akrual A.7. LRA Belanja Menurut Akun A.8. LRA Pendapatan Menurut Akun B. LBMN WILAYAH MONSAKTI B.1. Laporan Posisi BMN di Neraca Wilayah B.2. Laporan Barang Intrakomptabel B.3. Laporan Barang Gabungan Intrakomptabel Ekstrakomptabel B.4. Laporan Penyusutan Intrakomptabel B.5. Laporan Aset Tak Berwujud B.6. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud B.7. Laporan Persediaan Per Kelompok B.8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan B.9. Laporan Posisi BMN di Neraca Wilayah (Saldo Awal) C. KERTAS KERJA (KK) TELAAH LK C.1. KK Telaah LK Wilayah C.2. KK Telaah LK UAKPA KPPN Kendari C.3. KK Telaah LK UAKPA KPPN Kolaka C.4. KK Telaah LK UAKPA KPPN Raha C.5. KK Telaah LK UAKPA KPPN Bau Bau C.6. KK Telaah LK UAKPA Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara D. KERTAS KERJA LK D.1. KK Laporan Rekening per 31 Desember 2022 D.2. KK Belanja Yang Masih Harus Dibayar D.3. KK Neraca Percobaan Kas vs Akrual D.4. Memo Penyesuaian D.5. SHR UAKPA D.6. SSBP UP-TUP 2022 D.7. Rekon Internal D.8. LPJ Bendahara D.9. BA Opsik Persediaan
LK UAKPA MONSAKTI LAPORAN REALISASI ANGGARAN (FACE) NERACA (FACE) LAPORAN OPERASIONAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS NERACA PERCOBAAN KAS NERACA PERCOBAAN AKRUAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN MENURUT AKUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015 WILAYAH/PROVINSI : KANWIL SULAWESI TENGGARA 01508025KD Kode Lap Tanggal Halaman Prg ID : : : : LRA.F.W.1 lap_lra_face_uappaw_komparatif --SAKTI 26/01/23 7:30 PM 1 Waktu Olap: 2023-01-26 19:28:33.0 [B@170eea29 NO URAIAN ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % 1 2 3 4 5 6 ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % 7 8 9 10 2022 2021 A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 0 0 PENERIMAAN PERPAJAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 189,857,095 189,857,095 0 0 147,652,203 147,652,203 0 PENERIMAANHIBAH 0 0 0 0 0 0 0 0
PENERIMAAN HIBAH 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0 189,857,095 189,857,095 0 0 147,652,203 147,652,203 0 B BELANJA 0 0 BELANJA PEGAWAI 1,440,813,000 1,430,720,000 (10,093,000) 99 1,447,283,000 1,413,135,000 (34,148,000) 98 BELANJA BARANG 7,721,604,000 7,664,449,274 (57,154,726) 99 7,329,715,000 7,293,497,271 (36,217,729) 100 BELANJA MODAL 1,247,178,000 1,236,606,000 (10,572,000) 99 2,688,240,000 2,684,859,619 (3,380,381) 100 BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG 0 0 0 0 0 0 0 0 BELANJA SUBSIDI 0 0 0 0 0 0 0 0 BELANJA HIBAH 0 0 0 0 0 0 0 0 BELANJA BANTUAN SOSIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 BELANJA LAIN-LAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 0 0 0 0 0 0 Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0 0
LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015 WILAYAH/PROVINSI : KANWIL SULAWESI TENGGARA 01508025KD Kode Lap Tanggal Halaman Prg ID : : : : LRA.F.W.1 lap_lra_face_uappaw_komparatif --SAKTI 26/01/23 7:30 PM 2 Waktu Olap: 2023-01-26 19:28:33.0 [B@2d1df777 NO URAIAN ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % 1 2 3 4 5 6 ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % 7 8 9 10 2022 2021 Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 Dana Alokasi Khusus Fisik 0 0 0 0 0 0 0 0 Data Otonomi Khusus 0 0 0 0 0 0 0 0 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 0 0 0 0 0 0 0 0
Dana Desa 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH BELANJA (B I + B II) 10,409,595,000 10,331,775,274 (77,819,726) 99 11,465,238,000 11,391,491,890 (73,746,110) 99 C PEMBIAYAAN 0 0
NERACA PER DESEMBER 2022 DAN 2021 (DALAM RUPIAH) Tgl. Cetak 26/01/2023 7:33 PM KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN TINGKAT WILAYAH UNIT ORGANISASI : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN UAPPAW : 01508025KD KANWIL SULAWESI TENGGARA lap_neraca_uappaw_komparatif --SAKTI Tgl Data 26/01/23 7:30 PM NAMA PERKIRAAN 1 Kenaikan (Penurunan) 5 JUMLAH Jumlah % 2 3 4 2022 2021 ASET ASET LANCAR Kas Lainnya dan Setara Kas 82,920,500 0 82,920,500 0.00 Persediaan 222,469,387 341,970,871 (119,501,484) (34.94) JUMLAH ASET LANCAR 305,389,887 341,970,871 (36,580,984) (10.70) ASET TETAP Tanah 91,294,046,000 91,294,046,000 0 0.00 Peralatan dan Mesin 17,729,621,607 18,331,883,152 (602,261,545) (3.29) Gedung dan Bangunan 37,088,847,551 34,738,745,047 2,350,102,504 6.77 Jalan, Irigasi dan Jaringan 92,690,000 1,283,007,504 (1,190,317,504) (92.78) Aset Tetap Lainnya 139,913,703 144,243,933 (4,330,230) (3.00) AKUMULASI PENYUSUTAN (23,188,623,140) (21,591,395,978) (1,597,227,162) 7.40 JUMLAH ASET TETAP 123,156,495,721 124,200,529,658 (1,044,033,937) (0.84) ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud 10,278,400 10,278,400 0 0.00 Aset Lain-lain 63,861,301 0 63,861,301 0.00 AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA (69,809,471) (10,278,400) (59,531,071) 579.19 JUMLAH ASET LAINNYA 4,330,230 0 4,330,230 JUMLAH ASET 123,466,215,838 124,542,500,529 (1,076,284,691) (0.86) KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga 162,294,250 74,823,664 87,470,586 116.90 Pendapatan Diterima Dimuka 0 17,476,668 (17,476,668) (100.00) 162,294,250 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 92,300,332 69,993,918 75.83 JUMLAH KEWAJIBAN 162,294,250 92,300,332 69,993,918 75.83 EKUITAS EKUITAS Ekuitas 123,303,921,588 124,450,200,197 (1,146,278,609) (0.92) JUMLAH EKUITAS 123,303,921,588 124,450,200,197 (1,146,278,609) (0.92) JUMLAH EKUITAS 123,303,921,588 124,450,200,197 (1,146,278,609) (0.92) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 123,466,215,838 124,542,500,529 (1,076,284,691) (0.86)
KANWIL SULAWESI TENGGARA LAPORAN OPERASIONAL (dalam rupiah) TINGKAT WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 Tanggal Halaman : 26/01/23 7:30 PM lap_lo_wilayah --SAKTI Kode Lap : : Prg ID 1 LO.WIL : KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN WILAYAH/PROVINSI : 01508025KD Tgl Data : 26/1/23 4:27 PM URAIAN KENAIKAN/ PENURUNAN 2022 2021 (%) KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0 - PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0 - PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0 - Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0 - Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah 0 0 0 - Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0 - Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0 - Pendapatan Cukai 0 0 0 - Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0 - Pendapatan Bea Masuk 0 0 0 - Pendapatan Bea Keluar 0 0 0 - Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0 - PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0 - Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0 - Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 0 - Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 43,456,668 25,087,534 18,369,134 - Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 43,456,668 25,087,534 18,369,134 - PENDAPATAN HIBAH 0 0 0 - Pendapatan Hibah 0 0 0 - Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0 - Jumlah Pendapatan 43,456,668 25,087,534 18,369,134 - BEBAN OPERASIONAL 0 0 0 - Beban Pegawai 1,423,675,000 1,419,694,000 3,981,000 - Beban Persediaan 408,573,493 327,298,245 81,275,248 - Beban Barang dan Jasa 4,580,431,401 4,455,233,812 125,197,589 - Beban Pemeliharaan 1,832,243,538 1,606,688,377 225,555,161 - Beban Perjalanan Dinas 974,297,412 895,720,469 78,576,943 - Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 0 0 0 - Beban Bunga 0 0 0 - Beban Subsidi 0 0 0 -
KANWIL SULAWESI TENGGARA LAPORAN OPERASIONAL (dalam rupiah) TINGKAT WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 Tanggal Halaman : 26/01/23 7:30 PM lap_lo_wilayah --SAKTI Kode Lap : : Prg ID 2 LO.WIL : KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN WILAYAH/PROVINSI : 01508025KD Tgl Data : 26/1/23 4:27 PM URAIAN KENAIKAN/ PENURUNAN 2022 2021 (%) Beban Hibah 0 0 0 - Beban Bantuan Sosial 0 0 0 - Beban Penyusutan dan Amortisasi 2,930,177,411 2,936,157,069 (5,979,658) - Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0 0 0 - Beban Transfer 0 0 0 - Beban Lain-Lain 0 0 0 - JUMLAH BEBAN 12,149,398,255 11,640,791,972 508,606,283 - SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (12,105,941,587) (11,615,704,438) (490,237,149) - KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0 - Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 162,142,886 86,549,358 75,593,528 - Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 162,516,886 104,946,001 57,570,885 - Beban Pelepasan Aset Non Lancar 374,000 18,396,643 (18,022,643) - Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 - Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 - Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 - Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1,360,209 142,000 1,218,209 - Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1,360,209 142,000 1,218,209 - Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0 - JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 163,503,095 86,691,358 76,811,737 - SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (11,942,438,492) (11,529,013,080) (413,425,412) - POS LUAR BIASA 0 0 0 - Beban Luar Biasa 0 0 0 - POS LUAR BIASA 0 0 0 - SURPLUS/DEFISIT - LO (11,942,438,492) (11,529,013,080) (413,425,412) -
KANWIL SULAWESI TENGGARA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (dalam rupiah) TINGKAT WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 Tanggal Halaman : 26/01/23 7:30 PM lap_lpe_uappaw --SAKTI Kode Lap : : Prg ID 1 LPE.WIL : KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN WILAYAH/PROVINSI : 01508025KD Tgl Data : 26/01/23 4:27 PM URAIAN KENAIKAN/ PENURUNAN 2022 2021 (%) EKUITAS AWAL 124,450,200,197 123,701,341,562 748,858,635 - SURPLUS/DEFISIT-LO (11,942,438,492) (11,529,013,080) (413,425,412) - DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 0 0 0 - KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 439,442,309 (68,788,808) 508,231,117 - PENYESUAIAN NILAI ASET 0 0 0 - KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0 0 0 - KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI 118,183,500 0 118,183,500 - SELISIH REVALUASI ASET 0 0 0 - KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI 321,258,809 0 321,258,809 - LAIN-LAIN 0 (68,788,808) 68,788,808 - TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 10,356,717,574 12,346,660,523 (1,989,942,949) - KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (1,146,278,609) 748,858,635 (1,895,137,244) - EKUITAS AKHIR 123,303,921,588 124,450,200,197 (1,146,278,609) -
NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL) PER DESEMBER 2022 (DALAM RUPIAH) Tgl. Cetak 26/01/2023 7:30 PM KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI : 08 : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN DITJEN PERBENDAHARAAN WILAYAH/PROVINSI : 01508025KD KANWIL SULAWESI TENGGARA TINGKAT WILAYAH lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw Tgl Data 26/01/23 7:21 PM KODE TRANS 1 2 KODE PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN 3 4 DEBET KREDIT 5 0.0 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 82,920,500 0 0.0 117111 Barang Konsumsi 216,204,113 0 0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 6,265,274 0 0.0 131111 Tanah 91,294,046,000 0 0.0 132111 Peralatan dan Mesin 17,729,621,607 0 0.0 133111 Gedung dan Bangunan 37,088,847,551 0 0.0 134112 Irigasi 55,071,000 0 0.0 134113 Jaringan 37,619,000 0 0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 139,913,703 0 0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 15,408,511,492 0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 7,757,167,203 0.0 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 0 9,777,801 0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 13,166,644 0.0 162151 Software 10,278,400 0 0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi 63,861,301 0 0.0 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan 0 59,531,071 0.0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 10,278,400 0.0 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 1,443,000 0.0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 77,930,750 0.0 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 0 82,920,500 0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 10,331,775,274 0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 189,857,095 0 0.0 313221 Transfer Masuk 0 214,799,395 0.0 391111 Ekuitas 0 124,450,200,197 0.0 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 0 321,258,809 0.0 391151 Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset 0 118,183,500 3.0 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 75,488,888 3.0 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 87,027,998 3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 17,476,668 3.0 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 25,980,000 3.0 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang 0 1,360,209 3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 916,223,000 0 3.0 512211 Beban Uang Lembur 508,922,000 0 3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 1,990,165,377 0 3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 33,786,353 0 3.0 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 658,546,750 0 3.0 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 470,406,937 0 3.0 521211 Beban Bahan 433,077,851 0 3.0 521213 Beban Honor Output Kegiatan 2,400,000 0 3.0 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 59,786,285 0
NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL) PER DESEMBER 2022 (DALAM RUPIAH) Tgl. Cetak 26/01/2023 7:30 PM KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI : 08 : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN DITJEN PERBENDAHARAAN WILAYAH/PROVINSI : 01508025KD KANWIL SULAWESI TENGGARA TINGKAT WILAYAH lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw Tgl Data 26/01/23 7:21 PM KODE TRANS 1 2 KODE PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN 3 4 DEBET KREDIT 5 3.0 522111 Beban Langganan Listrik 668,614,026 0 3.0 522112 Beban Langganan Telepon 94,349,445 0 3.0 522113 Beban Langganan Air 17,783,475 0 3.0 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 18,332,102 0 3.0 522141 Beban Sewa 86,560,000 0 3.0 522151 Beban Jasa Profesi 35,400,000 0 3.0 522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 11,222,800 0 3.0 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,093,713,671 0 3.0 523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 61,904,206 0 3.0 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 667,639,205 0 3.0 524111 Beban Perjalanan Biasa 806,089,912 0 3.0 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 85,970,000 0 3.0 524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22,467,500 0 3.0 524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 59,770,000 0 3.0 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1,249,477,320 0 3.0 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1,677,668,342 0 3.0 591312 Beban Penyusutan Irigasi 1,777,782 0 3.0 591313 Beban Penyusutan Jaringan 1,253,967 0 3.0 593111 Beban Persediaan konsumsi 408,573,493 0 3.0 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 10,666,028 0 3.0 596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset 374,000 0 3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 0 1,470,000 3.0 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 1,679,572 159,067,427,371 159,067,427,371 JUMLAH
NERACA PERCOBAAN PER DESEMBER 2022 (DALAM RUPIAH) Tgl. Cetak 26/01/2023 7:30 PM KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI : 08 : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN DITJEN PERBENDAHARAAN WILAYAH/PROVINSI : 01508025KD KANWIL SULAWESI TENGGARA TINGKAT WILAYAH lap_neraca_percobaan_kas_uappaw Tgl Data 26/01/23 7:29 PM KODE TRANS 1 2 KODE PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN 3 4 DEBET KREDIT 5 0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 10,331,775,274 0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 189,857,095 0 3.0 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 75,488,888 3.0 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 87,027,998 3.0 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 25,980,000 3.0 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang 0 1,360,209 3.0 511129 Belanja Uang Makan PNS 923,268,000 0 3.0 512211 Belanja Uang Lembur 508,922,000 0 3.0 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,990,165,377 0 3.0 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 34,069,865 0 3.0 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 658,546,750 0 3.0 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 470,406,937 0 3.0 521211 Belanja Bahan 433,077,851 0 3.0 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,400,000 0 3.0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 59,786,285 0 3.0 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 289,714,017 0 3.0 521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID- 10,024,020 0 3.0 522111 Belanja Langganan Listrik 657,353,752 0 3.0 522112 Belanja Langganan Telepon 93,666,496 0 3.0 522113 Belanja Langganan Air 17,848,100 0 3.0 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 18,332,102 0 3.0 522141 Belanja Sewa 86,560,000 0 3.0 522151 Belanja Jasa Profesi 35,400,000 0 3.0 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 11,222,800 0 3.0 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,093,713,671 0 3.0 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 61,904,206 0 3.0 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 667,639,205 0 3.0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 806,089,912 0 3.0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 85,970,000 0 3.0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22,467,500 0 3.0 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 59,770,000 0 3.0 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76,821,000 0 3.0 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1,159,785,000 0 3.1 511129 Pengembalian Belanja Uang Makan PNS 0 1,470,000 3.1 523111 Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 1,679,572 10,524,781,941 10,524,781,941 JUMLAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROVINSI KEMENTERIAN KEUANGAN DITJEN PERBENDAHARAAN KANWIL SULAWESI TENGGARA : 015 : 08 : 01508025KD Kode Lap Tanggal Halaman Prg ID : : : : LRA.B.S.2 lap_lra_bel_akun_uappaw --rekon17 26/01/23 7:41 PM 1 MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH REVISI JUMLAH S/D BULAN INI PENGEMBALIAN S/D BULAN INI JUMLAH NETTO S/D BULAN INI % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN REALISASI BELANJA 1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-7 51 BELANJA PEGAWAI 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS 1,026,000,000 930,488,000 923,268,000 1,470,000 921,798,000 99.07 8,690,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 1,026,000,000 930,488,000 923,268,000 1,470,000 921,798,000 99.22 8,690,000 5122 Belanja Lembur 512211 Belanja Uang Lembur 408,940,000 510,325,000 508,922,000 0 508,922,000 99.73 1,403,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 408,940,000 510,325,000 508,922,000 0 508,922,000 99.73 1,403,000 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 1,434,940,000 1,440,813,000 1,432,190,000 1,470,000 1,430,720,000 99.4 10093000 52 BELANJA BARANG 5211 BljBOil
5211 Belanja Barang Operasional 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,996,204,000 1,991,887,000 1,990,165,377 0 1,990,165,377 99.91 1,721,623 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 68,300,000 35,435,000 34,069,865 0 34,069,865 96.15 1,365,135 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 699,720,000 677,074,000 658,546,750 0 658,546,750 97.26 18,527,250 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 371,207,000 470,697,000 470,406,937 0 470,406,937 99.94 290,063 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 3,135,431,000 3,175,093,000 3,153,188,929 0 3,153,188,929 99.31 21,904,071 5212 Belanja Barang Non Operasional 521211 Belanja Bahan 489,292,000 438,605,000 433,077,851 0 433,077,851 98.74 5,527,149 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 25,920,000 2,400,000 2,400,000 0 2,400,000 100 0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 26,484,000 59,901,000 59,786,285 0 59,786,285 99.81 114,715 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 541,696,000 500,906,000 495,264,136 0 495,264,136 98.87 5,641,864 5218 Belanja Barang Persediaan 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 294,800,000 290,028,000 289,714,017 0 289,714,017 99.89 313,983 521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 10,036,000 10,025,000 10,024,020 0 10,024,020 99.99 980 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 304,836,000 300,053,000 299,738,037 0 299,738,037 99.9 314,963 5221 Belanja Jasa 522111 Belanja Langganan Listrik 655,500,000 662,632,000 657,353,752 0 657,353,752 99.2 5,278,248 522112 Belanja Langganan Telepon 85,320,000 95,423,000 93,666,496 0 93,666,496 98.16 1,756,504 522113 Belanja Langganan Air 2,500,000 18,218,000 17,848,100 0 17,848,100 97.97 369,900 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 36,000,000 19,346,000 18,332,102 0 18,332,102 94.76 1,013,898 522141 Belanja Sewa 86,560,000 86,560,000 86,560,000 0 86,560,000 100 0
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROVINSI KEMENTERIAN KEUANGAN DITJEN PERBENDAHARAAN KANWIL SULAWESI TENGGARA : 015 : 08 : 01508025KD Kode Lap Tanggal Halaman Prg ID : : : : LRA.B.S.2 lap_lra_bel_akun_uappaw --rekon17 26/01/23 7:41 PM 2 MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH REVISI JUMLAH S/D BULAN INI PENGEMBALIAN S/D BULAN INI JUMLAH NETTO S/D BULAN INI % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN REALISASI BELANJA 1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-7 522151 Belanja Jasa Profesi 44,800,000 36,200,000 35,400,000 0 35,400,000 97.79 800,000 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 13,516,000 11,715,000 11,222,800 0 11,222,800 95.8 492,200 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 924,196,000 930,094,000 920,383,250 0 920,383,250 98.96 9,710,750 5231 Belanja Pemeliharaan 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 968,417,000 1,094,470,000 1,093,713,671 1,679,572 1,092,034,099 99.78 2,435,901 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 63,546,000 61,987,000 61,904,206 0 61,904,206 99.87 82,794 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 879,310,000 667,850,000 667,639,205 0 667,639,205 99.97 210,795 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 1,911,273,000 1,824,307,000 1,823,257,082 1,679,572 1,821,577,510 99.94 2,729,490 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524111 BelanjaPerjalananBiasa 639588000 819485000 806089912 0 806089912 9837 13395088
524111 Belanja Perjalanan Biasa 639,588,000 819,485,000 806,089,912 0 806,089,912 98.37 13,395,088 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 82,200,000 89,420,000 85,970,000 0 85,970,000 96.14 3,450,000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 82,246,000 22,476,000 22,467,500 0 22,467,500 99.96 8,500 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 59,770,000 59,770,000 0 59,770,000 100 0 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 804,034,000 991,151,000 974,297,412 0 974,297,412 98.3 16,853,588 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 7,621,466,000 7,721,604,000 7,666,128,846 1,679,572 7,664,449,274 99.28 57154726 53 BELANJA MODAL 5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 76,821,000 76,821,000 0 76,821,000 100 0 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 0 76,821,000 76,821,000 0 76,821,000 100 0 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1,247,178,000 1,170,357,000 1,159,785,000 0 1,159,785,000 99.1 10,572,000 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 1,247,178,000 1,170,357,000 1,159,785,000 0 1,159,785,000 99.1 10,572,000 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 1,247,178,000 1,247,178,000 1,236,606,000 0 1,236,606,000 99.15 10572000 JUMLAH BELANJA 10,303,584,000 10,409,595,000 10,334,924,846 3,149,572 10,331,775,274 99.28 77,819,726
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19 TINGKAT WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROVINSI KEMENTERIAN KEUANGAN DITJEN PERBENDAHARAAN KANWIL SULAWESI TENGGARA : 015 : 08 : 01508025KD Kode Lap Tanggal Halaman Prg ID : : : : LRA.B.S.2 lap_lra_bel_akun_covid_uappaw -- 31/01/23 5:43 PM 1 MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH REVISI JUMLAH S/D BULAN INI PENGEMBALIAN S/D BULAN INI JUMLAH NETTO S/D BULAN INI % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN REALISASI BELANJA 1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-7 52 BELANJA BARANG 5218 Belanja Barang Persediaan 521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 10,036,000 10,025,000 10,024,020 0 10,024,020 99.99 980 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 10,036,000 10,025,000 10,024,020 0 10,024,020 99.99 980 5221 Belanja Jasa 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 13,516,000 11,715,000 11,222,800 0 11,222,800 95.8 492,200 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 13,516,000 11,715,000 11,222,800 0 11,222,800 95.8 492,200 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 23,552,000 21,740,000 21,246,820 0 21,246,820 97.73 493180 JUMLAH BELANJA 23,552,000 21,740,000 21,246,820 0 21,246,820 97.73 493,180
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN TINGKAT WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA WILAYAH/PROVINSI KEMENTERIAN KEUANGAN KANWIL SULAWESI TENGGARA : 015 : 01508025KD Kode Lap Tanggal Halaman Prg ID : : : : LRA.P.W.1 lap_lra_pend_akun_uappaw --rekon17 26/01/23 7:40 PM 1 MENURUT AKUN KODE URAIAN ESTIMASI PENDAPATAN PENDAPATAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN PENDAPATAN NETTO % REALISASI PENDAPATAN REALISASI PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3 42 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 4251 Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 75,488,888 0 75,488,888 0 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 87,027,998 0 87,027,998 0 JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251 0 162,516,886 0 162,516,886 4258 Pendapatan Denda 425811 PendapatanDendaPenyelesaianPekerjaanPemerintah 0 25980000 0 25980000 0
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 25,980,000 0 25,980,000 0 JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258 0 25,980,000 0 25,980,000 4259 Pendapatan Lain-Lain 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 1,360,209 0 1,360,209 0 JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259 0 1,360,209 0 1,360,209 JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42 0 189,857,095 0 189,857,095 JUMLAH PENDAPATAN 0 189,857,095 0 189,857,095
LBMN MONSAKTI LAPORAN POSISI BMN DI NERACA LAPORAN BARANG INTRAKOMPTABEL LAPORAN BARANG GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL LAPORAN PENYUSUTAN INTRAKOMPTABEL LAPORAN ASET TAK BERWUJUD LAPORAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD LAPORAN PERSEDIAAN PER KELOMPOK LAPORAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN LAPORAN POSISI BMN DI NERACA (SALDO AWAL)
LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Lap Tanggal Halaman : : : lap_bmn_neraca_face_uappaw 31/01/23 5:47 PM 1 UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN UAPPB W : 01508025KD KANWIL SULAWESI TENGGARA Tgl.Data : 31/01/23 10:00 AM AKUN NERACA KODE URAIAN JUMLAH 1 2 3 117111 Barang Konsumsi 168,604,492 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 6,265,274 131111 Tanah 89,060,519,000 132111 Peralatan dan Mesin 14,934,801,018 133111 Gedung dan Bangunan 33,279,087,551 134112 Irigasi 55,071,000 134113 Jaringan 37,619,000 135121 Aset Tetap Lainnya 139,913,703 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (13,013,268,042) 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (7,180,677,355) 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi (9,777,801) 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan (13,166,644) 162151 Software 10,278,400 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 63,861,301 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam (59,531,071) 169315 Akumulasi Amortisasi Software (10,278,400) J U M L A H 117,469,321,426
LAPORAN BARANG PENGGUNA INTRAKOMPTABEL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN Kode Lap Tanggal Halaman : : : lap_bmn_intra_uappaw 31/01/23 5:47 PM 1 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG UAPPB-W : 01508025KD KANWIL SULAWESI TENGGARA AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG SALDO PER 1 JANUARI 2022 BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MUTASI KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI 1 2 4 6 8 10 KUANTITAS 3 KUANTITAS 5 KUANTITAS 7 KUANTITAS 9 131111 Tanah 49,290 89,060,519,000 1 131,315,000 1 131,315,000 49,290 89,060,519,000 2010101 TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL 3,132 19,670,644,000 0 0 0 0 3,132 19,670,644,000 2010102 TANAH UNTUK BANGUNAN GED. 1,150 3,231,615,000 0 0 0 0 1,150 3,231,615,000 2010104 TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA 44,138 65,911,897,000 1 131,315,000 1 131,315,000 44,138 65,911,897,000 2010202 TANAH KERING 870 246,363,000 0 0 0 0 870 246,363,000 132111 Peralatan dan Mesin 2,296 15,449,548,496 47 318,414,650 81 833,162,128 2,262 14,934,801,018 3010304 ELECTRIC GENERATING SET 8 785,242,457 0 0 0 0 8 785,242,457 3010305 POMPA 10 27,496,260 0 0 1 3,400,000 9 24,096,260 3020101 KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 3020102 KENDARAANBERMOTORPENUMPANG 14 2537052000 0 0 3 243045000 11 2294007000
3020102 KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 14 2,537,052,000 0 0 3 243,045,000 11 2,294,007,000 3020104 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 9 134,025,600 0 0 0 0 9 134,025,600 3030104 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 3030308 ALAT UKUR/PEMBANDING 8 22,710,076 0 0 0 0 8 22,710,076 3040104 ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 3050101 MESIN KETIK 0 0 0 0 0 0 0 0 3050102 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 3050103 ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) 4 151,835,576 0 0 0 0 4 151,835,576 3050104 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR 280 537,084,295 2 16,399,000 10 5,320,000 272 548,163,295 3050105 ALAT KANTOR LAINNYA 101 1,085,037,115 1 4,895,000 2 24,427,075 100 1,065,505,040 3050201 MEUBELAIR 1,170 1,723,760,959 29 97,153,300 16 14,245,000 1,183 1,806,669,259 3050202 ALAT PENGUKUR WAKTU 4 3,400,000 0 0 0 0 4 3,400,000 3050203 ALAT PEMBERSIH 12 39,751,505 0 0 0 0 12 39,751,505 3050204 ALAT PENDINGIN 117 889,253,972 4 38,821,000 4 33,695,000 117 894,379,972 3050205 ALAT DAPUR 7 10,188,000 0 0 0 0 7 10,188,000 3050206 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE ) 118 958,374,709 0 0 2 3,356,000 116 955,018,709 3050299 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA 3 5,395,040 0 0 0 0 3 5,395,040 3060101 PERALATAN STUDIO AUDIO 32 1,054,415,062 0 0 0 0 32 1,054,415,062 3060102 PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM 13 157,417,000 0 0 0 0 13 157,417,000 3060104 PERALATAN CETAK 7 39,987,019 0 0 0 0 7 39,987,019 3060201 ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE 16 57,260,750 2 7,300,000 0 0 18 64,560,750 3060347 SUMBER TENAGA 3 887,459,286 0 0 0 0 3 887,459,286 3070101 ALAT KEDOKTERAN UMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 3070204 ALAT KESEHATAN OLAH RAGA 1 2,449,000 0 0 0 0 1 2,449,000 3080605 ALAT LABORATORIUM PENUNJANG 0 0 0 0 0 0 0 0 3090402 ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA 0 0 0 0 0 0 0 0 3100101 KOMPUTER JARINGAN 11 40,443,000 0 0 1 598,000 10 39,845,000 3100102 PERSONAL KOMPUTER 215 2,525,171,221 7 137,789,650 29 346,531,212 193 2,316,429,659
LAPORAN BARANG PENGGUNA INTRAKOMPTABEL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN Kode Lap Tanggal Halaman : : : lap_bmn_intra_uappaw 31/01/23 5:47 PM 2 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG UAPPB-W : 01508025KD KANWIL SULAWESI TENGGARA AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG SALDO PER 1 JANUARI 2022 BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MUTASI KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI 1 2 4 6 8 10 KUANTITAS 3 KUANTITAS 5 KUANTITAS 7 KUANTITAS 9 3100201 PERALATAN MAINFRAME 3 2,710,000 0 0 0 0 3 2,710,000 3100202 PERALATAN MINI KOMPUTER 0 0 0 0 0 0 0 0 3100203 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER 99 907,866,074 2 16,056,700 10 106,900,979 91 817,021,795 3100204 PERALATAN JARINGAN 26 814,737,095 0 0 3 51,643,862 23 763,093,233 3100299 PERALATAN KOMPUTER LAINNYA 1 20,861,500 0 0 0 0 1 20,861,500 3190103 PERALATAN SENAM 4 28,163,925 0 0 0 0 4 28,163,925 133111 Gedung dan Bangunan 84 31,308,413,047 2 2,233,304,504 2 262,630,000 84 33,279,087,551 4010101 BANGUNAN GEDUNG KANTOR 6 16,653,720,333 1 1,234,088,504 1 131,315,000 6 17,756,493,837 4010102 BANGUNAN GUDANG 7 1,902,607,000 0 0 0 0 7 1,902,607,000 4010113 BANGUNANGEDUNGUNTUKPOSJAGA 3 292495000 0 0 0 0 3 292495000
4010113 BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA 3 292,495,000 0 0 0 0 3 292,495,000 4010114 BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL 4 523,348,000 0 0 0 0 4 523,348,000 4010130 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA 3 143,159,000 0 0 0 0 3 143,159,000 4010134 TAMAN 1 157,208,000 1 131,315,000 1 131,315,000 1 157,208,000 4010201 RUMAH NEGARA GOLONGAN I 4 1,948,579,884 0 0 0 0 4 1,948,579,884 4010202 RUMAH NEGARA GOLONGAN II 51 7,356,989,830 0 867,901,000 0 0 51 8,224,890,830 4010204 MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN 1 280,609,000 0 0 0 0 1 280,609,000 4040104 PAGAR 4 2,049,697,000 0 0 0 0 4 2,049,697,000 134111 Jalan dan Jembatan 1,543 788,408,000 0 0 755 788,408,000 788 0 5010105 JALAN DESA 971 191,859,000 0 0 752 191,859,000 219 0 5010109 JALAN KHUSUS 502 219,126,000 0 0 2 219,126,000 500 0 5010210 JEMBATAN PENYEBERANGAN 70 377,423,000 0 0 1 377,423,000 69 0 134112 Irigasi 9 331,011,000 0 0 6 275,940,000 3 55,071,000 5020105 BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI 2 88,262,000 0 0 2 88,262,000 0 0 5020106 BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI 2 13,710,000 0 0 0 0 2 13,710,000 5020305 BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA 1 27,052,000 0 0 1 27,052,000 0 0 5020601 BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU 1 91,692,000 0 0 1 91,692,000 0 0 5020703 BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR 3 110,295,000 0 0 2 68,934,000 1 41,361,000 134113 Jaringan 30 163,588,504 0 0 28 125,969,504 2 37,619,000 5030101 INSTALASI AIR PERMUKAAN 5 14,300,500 0 0 5 14,300,500 0 0 5030103 INSTALASI AIR TANAH DALAM 1 12,049,500 0 0 1 12,049,500 0 0 5030105 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA 1 15,300,000 0 0 1 15,300,000 0 0 5040199 JARINGAN AIR MINUM LAINNYA 2 37,619,000 0 0 0 0 2 37,619,000 5040202 JARINGAN DISTRIBUSI 18 72,319,504 0 0 18 72,319,504 0 0 5040299 JARINGAN LISTRIK LAINNYA 3 12,000,000 0 0 3 12,000,000 0 0 135121 Aset Tetap Lainnya 944 144,243,933 0 0 32 4,330,230 912 139,913,703 6010101 BUKU 942 141,843,933 0 0 30 1,930,230 912 139,913,703
LAPORAN BARANG PENGGUNA INTRAKOMPTABEL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN Kode Lap Tanggal Halaman : : : lap_bmn_intra_uappaw 31/01/23 5:47 PM 3 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG UAPPB-W : 01508025KD KANWIL SULAWESI TENGGARA AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG SALDO PER 1 JANUARI 2022 BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MUTASI KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI 1 2 4 6 8 10 KUANTITAS 3 KUANTITAS 5 KUANTITAS 7 KUANTITAS 9 6020102 LUKISAN 2 2,400,000 0 0 2 2,400,000 0 0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi 0 0 111 812,825,358 72 748,964,057 39 63,861,301 3010304 ELECTRIC GENERATING SET 0 0 0 0 0 0 0 0 3010305 POMPA 0 0 1 3,400,000 0 0 1 3,400,000 3020102 KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 0 0 3 243,045,000 3 243,045,000 0 0 3020104 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 3030104 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 3050101 MESIN KETIK 0 0 0 0 0 0 0 0 3050102 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 3050103 ALATREPRODUKSI(PENGGANDAAN) 0 0 0 0 0 0 0 0
3050103 ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) 0 0 0 0 0 0 0 0 3050104 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR 0 0 10 5,320,000 10 5,320,000 0 0 3050105 ALAT KANTOR LAINNYA 0 0 2 24,427,075 2 24,427,075 0 0 3050201 MEUBELAIR 0 0 16 14,245,000 16 14,245,000 0 0 3050202 ALAT PENGUKUR WAKTU 0 0 0 0 0 0 0 0 3050203 ALAT PEMBERSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 3050204 ALAT PENDINGIN 0 0 4 33,695,000 4 33,695,000 0 0 3050205 ALAT DAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 3050206 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE ) 0 0 2 3,356,000 2 3,356,000 0 0 3050299 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 3060101 PERALATAN STUDIO AUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 3060102 PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM 0 0 0 0 0 0 0 0 3060104 PERALATAN CETAK 0 0 0 0 0 0 0 0 3060201 ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE 0 0 0 0 0 0 0 0 3100101 KOMPUTER JARINGAN 0 0 1 598,000 0 0 1 598,000 3100102 PERSONAL KOMPUTER 0 0 27 321,864,212 25 301,066,183 2 20,798,029 3100201 PERALATAN MAINFRAME 0 0 0 0 0 0 0 0 3100202 PERALATAN MINI KOMPUTER 0 0 0 0 0 0 0 0 3100203 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER 0 0 10 106,900,979 9 87,249,924 1 19,651,055 3100204 PERALATAN JARINGAN 0 0 3 51,643,862 1 36,559,875 2 15,083,987 6010101 BUKU 0 0 30 1,930,230 0 0 30 1,930,230 6020102 LUKISAN 0 0 2 2,400,000 0 0 2 2,400,000 TOTAL 137,245,731,980 3,495,859,512 3,170,718,919 137,570,872,573
LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN Kode Lap Tanggal Halaman : : : lap_bmn_gab_uappaw 31/01/23 5:48 PM 1 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG UAPPB-W : 01508025KD KANWIL SULAWESI TENGGARA AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG SALDO PER 1 JANUARI 2022 BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MUTASI KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI 1 2 4 6 8 10 KUANTITAS 3 KUANTITAS 5 KUANTITAS 7 KUANTITAS 9 131111 Tanah 49,290 89,060,519,000 1 131,315,000 1 131,315,000 49,290 89,060,519,000 2010101 TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL 3,132 19,670,644,000 0 0 0 0 3,132 19,670,644,000 2010102 TANAH UNTUK BANGUNAN GED. 1,150 3,231,615,000 0 0 0 0 1,150 3,231,615,000 2010104 TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA 44,138 65,911,897,000 1 131,315,000 1 131,315,000 44,138 65,911,897,000 2010202 TANAH KERING 870 246,363,000 0 0 0 0 870 246,363,000 132111 Peralatan dan Mesin 2,479 15,502,243,428 47 318,414,650 82 833,412,128 2,444 14,987,245,950 3010304 ELECTRIC GENERATING SET 8 785,242,457 0 0 0 0 8 785,242,457 3010305 POMPA 10 27,496,260 0 0 1 3,400,000 9 24,096,260 3020101 KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 3020102 KENDARAANBERMOTORPENUMPANG 14 2537052000 0 0 3 243045000 11 2294007000
3020102 KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 14 2,537,052,000 0 0 3 243,045,000 11 2,294,007,000 3020104 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 9 134,025,600 0 0 0 0 9 134,025,600 3020201 KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG 0 0 0 0 0 0 0 0 3030104 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 3030207 PERKAKAS BENGKEL KERJA 0 0 0 0 0 0 0 0 3030210 PERALATAN TUKANG KULIT 0 0 0 0 0 0 0 0 3030308 ALAT UKUR/PEMBANDING 8 22,710,076 0 0 0 0 8 22,710,076 3040104 ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 3050101 MESIN KETIK 0 0 0 0 0 0 0 0 3050102 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 3050103 ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) 4 151,835,576 0 0 0 0 4 151,835,576 3050104 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR 326 545,551,295 2 16,399,000 10 5,320,000 318 556,630,295 3050105 ALAT KANTOR LAINNYA 106 1,086,084,115 1 4,895,000 2 24,427,075 105 1,066,552,040 3050201 MEUBELAIR 1,279 1,759,511,259 29 97,153,300 16 14,245,000 1,292 1,842,419,559 3050202 ALAT PENGUKUR WAKTU 5 3,430,000 0 0 0 0 5 3,430,000 3050203 ALAT PEMBERSIH 12 39,751,505 0 0 0 0 12 39,751,505 3050204 ALAT PENDINGIN 117 889,253,972 4 38,821,000 4 33,695,000 117 894,379,972 3050205 ALAT DAPUR 8 10,387,900 0 0 0 0 8 10,387,900 3050206 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE ) 126 961,151,209 0 0 2 3,356,000 124 957,795,209 3050299 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA 3 5,395,040 0 0 0 0 3 5,395,040 3060101 PERALATAN STUDIO AUDIO 32 1,054,415,062 0 0 0 0 32 1,054,415,062 3060102 PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM 14 158,086,000 0 0 0 0 14 158,086,000 3060103 PERALATAN STUDIO GAMBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 3060104 PERALATAN CETAK 15 41,200,251 0 0 0 0 15 41,200,251 3060201 ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE 16 57,260,750 2 7,300,000 0 0 18 64,560,750 3060347 SUMBER TENAGA 3 887,459,286 0 0 0 0 3 887,459,286 3070101 ALAT KEDOKTERAN UMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 3070204 ALAT KESEHATAN OLAH RAGA 1 2,449,000 0 0 0 0 1 2,449,000
LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN Kode Lap Tanggal Halaman : : : lap_bmn_gab_uappaw 31/01/23 5:48 PM 2 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG UAPPB-W : 01508025KD KANWIL SULAWESI TENGGARA AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG SALDO PER 1 JANUARI 2022 BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MUTASI KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI 1 2 4 6 8 10 KUANTITAS 3 KUANTITAS 5 KUANTITAS 7 KUANTITAS 9 3080111 ALAT LABORATORIUM UMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 3080138 ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 3080605 ALAT LABORATORIUM PENUNJANG 0 0 0 0 0 0 0 0 3090402 ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA 0 0 0 0 0 0 0 0 3100101 KOMPUTER JARINGAN 11 40,443,000 0 0 1 598,000 10 39,845,000 3100102 PERSONAL KOMPUTER 215 2,525,171,221 7 137,789,650 29 346,531,212 193 2,316,429,659 3100201 PERALATAN MAINFRAME 6 5,002,000 0 0 0 0 6 5,002,000 3100202 PERALATAN MINI KOMPUTER 0 0 0 0 0 0 0 0 3100203 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER 99 907,866,074 2 16,056,700 10 106,900,979 91 817,021,795 3100204 PERALATAN JARINGAN 27 814,987,095 0 0 4 51,893,862 23 763,093,233
,, ,, ,, 3100299 PERALATAN KOMPUTER LAINNYA 1 20,861,500 0 0 0 0 1 20,861,500 3190103 PERALATAN SENAM 4 28,163,925 0 0 0 0 4 28,163,925 133111 Gedung dan Bangunan 84 31,308,413,047 2 2,233,304,504 2 262,630,000 84 33,279,087,551 4010101 BANGUNAN GEDUNG KANTOR 6 16,653,720,333 1 1,234,088,504 1 131,315,000 6 17,756,493,837 4010102 BANGUNAN GUDANG 7 1,902,607,000 0 0 0 0 7 1,902,607,000 4010113 BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA 3 292,495,000 0 0 0 0 3 292,495,000 4010114 BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL 4 523,348,000 0 0 0 0 4 523,348,000 4010130 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA 3 143,159,000 0 0 0 0 3 143,159,000 4010134 TAMAN 1 157,208,000 1 131,315,000 1 131,315,000 1 157,208,000 4010201 RUMAH NEGARA GOLONGAN I 4 1,948,579,884 0 0 0 0 4 1,948,579,884 4010202 RUMAH NEGARA GOLONGAN II 51 7,356,989,830 0 867,901,000 0 0 51 8,224,890,830 4010204 MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN 1 280,609,000 0 0 0 0 1 280,609,000 4040104 PAGAR 4 2,049,697,000 0 0 0 0 4 2,049,697,000 134111 Jalan dan Jembatan 1,543 788,408,000 0 0 755 788,408,000 788 0 5010105 JALAN DESA 971 191,859,000 0 0 752 191,859,000 219 0 5010109 JALAN KHUSUS 502 219,126,000 0 0 2 219,126,000 500 0 5010210 JEMBATAN PENYEBERANGAN 70 377,423,000 0 0 1 377,423,000 69 0 134112 Irigasi 9 331,011,000 0 0 6 275,940,000 3 55,071,000 5020105 BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI 2 88,262,000 0 0 2 88,262,000 0 0 5020106 BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI 2 13,710,000 0 0 0 0 2 13,710,000 5020305 BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA 1 27,052,000 0 0 1 27,052,000 0 0 5020601 BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU 1 91,692,000 0 0 1 91,692,000 0 0 5020703 BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR 3 110,295,000 0 0 2 68,934,000 1 41,361,000 134113 Jaringan 30 163,588,504 0 0 28 125,969,504 2 37,619,000 5030101 INSTALASI AIR PERMUKAAN 5 14,300,500 0 0 5 14,300,500 0 0 5030103 INSTALASI AIR TANAH DALAM 1 12,049,500 0 0 1 12,049,500 0 0
LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN Kode Lap Tanggal Halaman : : : lap_bmn_gab_uappaw 31/01/23 5:48 PM 3 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG UAPPB-W : 01508025KD KANWIL SULAWESI TENGGARA AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG SALDO PER 1 JANUARI 2022 BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MUTASI KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI 1 2 4 6 8 10 KUANTITAS 3 KUANTITAS 5 KUANTITAS 7 KUANTITAS 9 5030105 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA 1 15,300,000 0 0 1 15,300,000 0 0 5040199 JARINGAN AIR MINUM LAINNYA 2 37,619,000 0 0 0 0 2 37,619,000 5040202 JARINGAN DISTRIBUSI 18 72,319,504 0 0 18 72,319,504 0 0 5040299 JARINGAN LISTRIK LAINNYA 3 12,000,000 0 0 3 12,000,000 0 0 135121 Aset Tetap Lainnya 944 144,243,933 0 0 32 4,330,230 912 139,913,703 6010101 BUKU 942 141,843,933 0 0 30 1,930,230 912 139,913,703 6020102 LUKISAN 2 2,400,000 0 0 2 2,400,000 0 0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi 0 0 112 813,075,358 72 748,964,057 40 64,111,301 3010304 ELECTRIC GENERATING SET 0 0 0 0 0 0 0 0 3010305 POMPA 0 0 1 3400000 0 0 1 3400000
3010305 POMPA 0 0 1 3,400,000 0 0 1 3,400,000 3020102 KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 0 0 3 243,045,000 3 243,045,000 0 0 3020104 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 3020201 KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG 0 0 0 0 0 0 0 0 3030104 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 0 0 0 0 0 0 0 0 3050101 MESIN KETIK 0 0 0 0 0 0 0 0 3050102 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 3050103 ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) 0 0 0 0 0 0 0 0 3050104 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR 0 0 10 5,320,000 10 5,320,000 0 0 3050105 ALAT KANTOR LAINNYA 0 0 2 24,427,075 2 24,427,075 0 0 3050201 MEUBELAIR 0 0 16 14,245,000 16 14,245,000 0 0 3050202 ALAT PENGUKUR WAKTU 0 0 0 0 0 0 0 0 3050203 ALAT PEMBERSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 3050204 ALAT PENDINGIN 0 0 4 33,695,000 4 33,695,000 0 0 3050205 ALAT DAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 3050206 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE ) 0 0 2 3,356,000 2 3,356,000 0 0 3050299 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 3060101 PERALATAN STUDIO AUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 3060102 PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM 0 0 0 0 0 0 0 0 3060104 PERALATAN CETAK 0 0 0 0 0 0 0 0 3060201 ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE 0 0 0 0 0 0 0 0 3100101 KOMPUTER JARINGAN 0 0 1 598,000 0 0 1 598,000 3100102 PERSONAL KOMPUTER 0 0 27 321,864,212 25 301,066,183 2 20,798,029 3100201 PERALATAN MAINFRAME 0 0 0 0 0 0 0 0 3100202 PERALATAN MINI KOMPUTER 0 0 0 0 0 0 0 0 3100203 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER 0 0 10 106,900,979 9 87,249,924 1 19,651,055 3100204 PERALATAN JARINGAN 0 0 4 51,893,862 1 36,559,875 3 15,333,987 6010101 BUKU 0 0 30 1,930,230 0 0 30 1,930,230
LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN Kode Lap Tanggal Halaman : : : lap_bmn_gab_uappaw 31/01/23 5:48 PM 4 RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG UAPPB-W : 01508025KD KANWIL SULAWESI TENGGARA AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG SALDO PER 1 JANUARI 2022 BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MUTASI KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI 1 2 4 6 8 10 KUANTITAS 3 KUANTITAS 5 KUANTITAS 7 KUANTITAS 9 6020102 LUKISAN 0 0 2 2,400,000 0 0 2 2,400,000 TOTAL 137,298,426,912 3,496,109,512 3,170,968,919 137,623,567,505
LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2022 UAPA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN Kode Lap Tanggal Halaman : : : lap_bmn_susut_intra_uappa 31/01/23 5:47 PM UAPPA-W : 01508025KD KANWIL SULAWESI TENGGARA 1 URAIAN 1 2 KODE AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG SALDO 31 DESEMBER 2022 KUANTITAS NILAI PEROLEHAN SALDO AWAL BEBAN PENYUSUTAN KOREKSI TOTAL NILAI BUKU 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9=4-8 AKUMULASI PENYUSUTAN 131111 Tanah 49,290 89,060,519,000 0 0 0 0 89,060,519,000 2010101 TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL 3,132 19,670,644,000 0 0 0 0 19,670,644,000 2010102 TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN 1,150 3,231,615,000 0 0 0 0 3,231,615,000 2010104 TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA 44,138 65,911,897,000 0 0 0 0 65,911,897,000 2010202 TANAH KERING 870 246,363,000 0 0 0 0 246,363,000 132111 Peralatan dan Mesin 2,262 14,934,801,018 (12,725,319,789) (287,948,253) 0 (13,013,268,042) 1,921,532,976 3010304 ELECTRIC GENERATING SET 8 785,242,457 (776,599,599) (1,571,428) 0 (778,171,027) 7,071,430 3010305 POMPA 9 24,096,260 (17,149,461) 1,159,249 0 (15,990,212) 8,106,048 3020101 KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN 0 0 0 0 0 0 0 3020102 KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 11 2,294,007,000 (2,038,319,145) 80,933,213 0 (1,957,385,932) 336,621,068 3020104 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 9 134,025,600 (107,497,027) (5,757,143) 0 (113,254,170) 20,771,430
3030104 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 0 0 0 0 0 0 0 3030308 ALAT UKUR/PEMBANDING 8 22,710,076 (9,084,031) (4,542,015) 0 (13,626,046) 9,084,030 3040104 ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 3050101 MESIN KETIK 0 0 0 0 0 0 0 3050102 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 3050103 ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) 4 151,835,576 (151,835,576) 0 0 (151,835,576) 0 3050104 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR 272 548,163,295 (475,064,675) (21,553,420) 0 (496,618,095) 51,545,200 3050105 ALAT KANTOR LAINNYA 100 1,065,505,040 (870,692,577) (79,331,911) 0 (950,024,488) 115,480,552 3050201 MEUBELAIR 1,183 1,806,669,259 (1,454,156,544) (118,059,903) 0 (1,572,216,447) 234,452,812 3050202 ALAT PENGUKUR WAKTU 4 3,400,000 (3,400,000) 0 0 (3,400,000) 0 3050203 ALAT PEMBERSIH 12 39,751,505 (32,609,404) (3,383,901) 0 (35,993,305) 3,758,200 3050204 ALAT PENDINGIN 117 894,379,972 (762,917,753) (28,389,995) 0 (791,307,748) 103,072,224 3050205 ALAT DAPUR 7 10,188,000 (8,859,000) (886,000) 0 (9,745,000) 443,000 3050206 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE ) 116 955,018,709 (835,216,570) (59,170,893) 0 (894,387,463) 60,631,246 3050299 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA 3 5,395,040 (2,605,040) (930,000) 0 (3,535,040) 1,860,000 3060101 PERALATAN STUDIO AUDIO 32 1,054,415,062 (1,042,620,066) (10,896,196) 0 (1,053,516,262) 898,800 3060102 PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM 13 157,417,000 (96,357,600) (22,200,500) 0 (118,558,100) 38,858,900 3060104 PERALATAN CETAK 7 39,987,019 (39,987,019) 0 0 (39,987,019) 0 3060201 ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE 18 64,560,750 (48,411,125) (9,430,325) 0 (57,841,450) 6,719,300 3060347 SUMBER TENAGA 3 887,459,286 (172,086,963) (88,745,929) 0 (260,832,892) 626,626,394 3070101 ALAT KEDOKTERAN UMUM 0 0 0 0 0 0 0 3070204 ALAT KESEHATAN OLAH RAGA 1 2,449,000 (489,800) (489,800) 0 (979,600) 1,469,400 3080605 ALAT LABORATORIUM PENUNJANG 0 0 0 0 0 0 0 3090402 ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA 0 0 0 0 0 0 0 3100101 KOMPUTER JARINGAN 10 39,845,000 (15,878,625) (9,227,750) 0 (25,106,375) 14,738,625 3100102 PERSONAL KOMPUTER 193 2,316,429,659 (2,151,917,094) 75,508,927 0 (2,076,408,167) 240,021,492 3100201 PERALATAN MAINFRAME 3 2,710,000 (2,710,000) 0 0 (2,710,000) 0
LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2022 UAPA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN Kode Lap Tanggal Halaman : : : lap_bmn_susut_intra_uappa 31/01/23 5:47 PM UAPPA-W : 01508025KD KANWIL SULAWESI TENGGARA 2 URAIAN 1 2 KODE AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG SALDO 31 DESEMBER 2022 KUANTITAS NILAI PEROLEHAN SALDO AWAL BEBAN PENYUSUTAN KOREKSI TOTAL NILAI BUKU 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9=4-8 AKUMULASI PENYUSUTAN 3100202 PERALATAN MINI KOMPUTER 0 0 0 0 0 0 0 3100203 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER 91 817,021,795 (866,416,212) 66,619,267 0 (799,796,945) 17,224,850 3100204 PERALATAN JARINGAN 23 763,093,233 (712,612,095) (35,606,138) 0 (748,218,233) 14,875,000 3100299 PERALATAN KOMPUTER LAINNYA 1 20,861,500 (18,253,813) (2,607,687) 0 (20,861,500) 0 3190103 PERALATAN SENAM 4 28,163,925 (11,572,975) (9,387,975) 0 (20,960,950) 7,202,975 133111 Gedung dan Bangunan 84 33,279,087,551 (5,645,645,487) (1,535,031,868) 0 (7,180,677,355) 26,098,410,196 4010101 BANGUNAN GEDUNG KANTOR 6 17,756,493,837 (3,687,173,769) (930,712,008) 0 (4,617,885,777) 13,138,608,060 4010102 BANGUNAN GUDANG 7 1,902,607,000 (334,653,898) (83,836,947) 0 (418,490,845) 1,484,116,155 4010113 BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA 3 292,495,000 (29,275,650) (6,505,700) 0 (35,781,350) 256,713,650 4010114 BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL 4 523,348,000 (44,335,935) (12,993,235) 0 (57,329,170) 466,018,830 4010130 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA 3 143,159,000 (8,267,899) (3,330,006) 0 (11,597,905) 131,561,095