คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มการเงิน สพป.ลำปาง เขต1

6. Flow chart การปฏิบตั ิงาน

การตรวจสอบพสดประจใํ ปี

แตง่ ตง้ั เจา้ หนา้ ท่ีตรวจสอบพสั ดปุ ระจำปี

แจง โาเรแตงตงเพอทร บแก บตหน เท

ตรวจสอบการรับ-จา่ ยพัสดุ/พัสดคุ งเหลือ/พสั ดุชำรดุ
เสอ่ื มสภาพ/สูญไปหรือหมดความจำเป็น

เสนอรายงานผลการตรวจสอบ

กรณมี ีพสั ดชุ ำรุดให้เจา้ หนา้ ทเ่ี สนอแต่งตงั้ คณะกรรมการสอบหาข้อเทจ็ จริง

เสนอรายงานผลการสอบหาขอ้ เท็จจริง

ไม ถ่ ูกฅ อ้ ง

เสนอขออนุมัตจิ าหนาย ถกตอง

จำหนา่ ยตามวธิ กี ารท่ีได้รบั อนมุ ติ

เจา้ หนา้ ท่ีพัสดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี

176 คก‘"ม่ล1มุ่อื กบารรหิ ปาฏฆรงิบาัตนิงกาานรเสงินำนแักลงะานสเนิ ขทตร1พพั ืน้ ยท'์ ่ีการศึกษา

7. แบบฟอร์มที่ใช้

7.1 แบบพมิ พ์จดั ซอื้ จดั จา้ ง
7.2 เกณฑค์ ุณลักษณะของวัสดุ ครภุ ณั ฑ์
7.3 บนั ทกึ ข้อความ

8. เอกสาร/ หลกั ฐานอา้ งองิ
8.1 ระเบียบสำนกั นายกรัฐมนตร'ี วา่ ด้วยการพัสดพุ .ศ.2535 หมวด2 สว่ นที่1
8.2 ระเบยี บสำนักนายกรฐั มนตรี ว่าดว้ ยการพสั ดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส่วนท่ี 2

คมู่ ือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษา 177
กลมุ่ บรหิ ารงานการเงนิ และสินทรัพย์

0ร0| 9.สรปุ มาตรรานทระบวนงาน

คมู่ อื การ,ปฏินตั ิงาน สำนักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษา ชือ่ งาน การตรวจสอบพัสดุประจำปี สว่ นรา
กลมุ่ บริหารงานการเงนิ และสินทรพั ย์
มาตรรานคุ01เทพงาน : การตรวจสอบพสั ดุประจำปี ถูกตอ้ งเป็นระบบตามขนตอนทร่ี ะเบยี บกำหนด

ตัวชี้วดั ท่ีสำคัญของกระบวนงาน : รอ้ ยละการปฎิปติทีล่ ูกตอ้ งของเนตอนการตรวจสอบพสั ดุประจำปี

กาดบท ผงขนตอนการดาเนนงาน รายกะเอ

เจ้าหนา้ ที่พันทกึ เสนอแต่งตงเจ้าหน้าท่ีตรวจส

เจ้าหน้าทแ่ี จง้ ผู่ใต้รับการแต่งต้ังทราบเพื่อปฎพิ

เจ้าหน้าที่ทไ่ี ต้รบั แต่งต้ังตรวจสอบการรับ-จา่
เสึ่อมสภาพ/สูญไปหรือหมดความจำเปน็

เจาหนาทเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอ่ ผ

กรณมี พี ัสดชุ ำรดุ ใหเ้ จา้ หน้าท่ีเสนอแต่งต้งั คณ
เจาหนาทเสนอรายผลการสอบหาขอเทจจรงิ เ

เสนอขออนมุ ต,จำหน่าย

จำหน่ายตามวิธกี ารทีไ่ ต้รับอนมุ ีติ
เจาหนา่ ทพัสดุลงจ่ายออกจากทะเบยี น/พัญช

10 รายงานสำพักงานตรวจเงนิ แผน่ ตนิ ทราบ
เกกสารอา้ งอิง ระเบยี บสำพักนายกรัฐมนตริ ว่าดว้ ยการพสั ดุ พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 2, 3

าชการ กลมุ่ บริหารงานการทินและสินทรัพย์ รหสั เอกสาร

ตามท่ีระเบยี บกำหนด เวลาดาเนนิ การ ผรู้ บั ผดิ ชอบ หมา!แหตุ
ระยะเวลาอาจ
อียดงาน 1 วนั เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ เปลยี่ นแปลง
1 วัน เจ้าหน้าที่พสั ดุ ไต้ตามความ
สอบพสั ดปุ ระจำปี เจ3Jาหน3JาทAิพ11สดุ เหมาะสมและ
พัตหิ นา้ ที่ 30 วันทำการ ปรมิ าณงานที่
ายพัสดุ/พสั ดคุ งเหลอื /พสั ดชุ ำรดุ เจาหนาทพัสดุ
3 วนั IIเIตsJรi>บ
ผอ.สพท. และ สตง. 1 5 วัน
ณะกรรมการสอบหาจ้อเท็จจริง 3 วัน เจ้าหน้าที่พสั ดุ
เพัอ ผอ.สพท. สังการ 1 วัน เจาหนาทพสั ดุ
6 0 วัน
1 วนั เจาหนาทพัสดุ
30 วนั
ผอ.สพท.
เจาหนาทพสั ดุ

เจาหนาทพสั ดุ

ประเภทเอกสาร ะ คมู่ ือขั้นตอนการดำเนนิ งาน
ชอ่ื เอกสาร ะ การจัดทำเอง

1. ชื่อง!น
การจัดทำเอง

2. วัตลุประสงค์

เพื่อใหก้ ารจัดหาพสั ดุ (การจัดทำเอง)ไดร้ บั พัสดุทนั ตามกำหนดเวลาท่ีต้องการใช้
และดำเนนิ การจดั ซอื้ จดั จ้างและจัดหาพสั ดถุ กู ต้องตามระเบยี บ

3. ขอบเขตของงาน
การจดั หาพสั ดุ (การจัดทำเอง) ตามระเบยี บสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพสั ดุ

พ.ศ. 2535 แตไ่ ม่รวมถึงการดำเนนิ การในระบบ GFMIS ซ่ึงผู้ปฏิบตั งิ านจะต้องจดั ทำลมู่ ือ
การปฏิบตั งิ านของตนเองตามทไ่ี ต้รบั มอบหมายงาน

4. คำจำกดั ความ
การจัดทำเองหมายถึง การจดั หาพัสดุของโรงเรยี น/สพท. เพ่อื ให้ไตม้ าซ่งึ การ

ปรับปรงุ ซ่อมแซมพัสดุใหส้ ามารถใช้งานไต้ตามสภาพปกติ

5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

การจดั ทำเอง
5.1 สำรวจความต้องการใชพ้ สั ดุของ สพท.
5.2 วางแผน/กำหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณทจี่ ะใชด้ ำเนนิ การ
5.3 แต่งต้งั คณะกรรมการจดั ทำรายละเอยี ด/แบบรูปรายการและประมาณราคา/

กำหนดขอบข่ายงานที่จะทำ
5.4 เสนอ ผอ.สพท.ให้ความเหน็ ชอบ
5.5 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุท่จี ะใช้ในการจดั ทำเองตามขน้ั ตอนของระเบียบ

สำนกั นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพสั ดุ พ.ศ. 2535 จนถึงขั้นตรวจรับมอบพัสดุ
และลงบญั ชีวสั ดุ
5.6 ดำเนนิ การขออนมุ ตั ใิ ห้ข้าราชการ/ลกู จ้างปฏบิ ตั ิราชการนอกเวลา/แตง่ ตั้ง
ผ้คู วบคมุ รบั ผดิ ชอบในการจัดทำเอง และแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการ
ปฏบิ ัติงานตามระเบยี บสำนกั นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
5.7 ผ้คู วบคมุ รับผดิ ชอบการจดั ทำเองดำเนนิ การใหเ้ ปน็ ไปตามรายละเอยี ดและหรือ
แบบรปู รายการ

1 8 0 กคม่ล,่มุือกบารริหปาฏฆรงิบาัตนงิ กาานรเสงินำนแักลงะานส1เนิ ข1ทตรพ1พั น้ื ยท์ ก่ี ารศึกษา

5.8 ดำเนินการเบิกจา่ ยเงนิ คา่ ตอบแทนอาหารทำการนอกเวลาให้แก่ผู้ปฏิบตั งิ าน
การจัดทำเอง

5.9 คณะกรรมการตรวจการปฏบิ ตั งิ านทำการตรวจงานให้เปน็ ไปตามรายละเอยี ด
แบบรปู รายการ

6. F low ch art การปฏบิ ตั งิ าน

การจดั ทำเอง

คมู่ อื การปฏบิ ัตงิ าน สำนักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงนิ และสินทรพั ย์

ผู้ควบคมุ รบั ผดิ ชอบการจัดทำเองดำเนินการ
ให้เป็นไปตามรายละเอียดและหรอื แบบรูปรายการ

ดำเนินการเบกิ จ่ายเงินค่าตอบแทนอาหารทำการนอกเวลา
ใหแ้ กผ่ ้ปู ฏบิ ตั งิ านการจดั ทำเอง

คณะกรรมการตรวจการปฏบิ ตั งิ านทำการตรวจงาน
ให้เปน็ ไปตามรายละเอยี ดแบบรูปรายการ

ๆ. แบบฟอรม์ ท่ีใช้

7.1 แบบพิมพ์จัดซือ้ จดั จ้าง
7.2 เกณฑ์คณุ ลกั ษณะของวัสดุ ครภุ ัณฑ์
7.3 บันทกึ ขอ้ ความ

8. เอกสาร/ หลกั ฐานอ้างอิง

8.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วา่ ดว้ ยการพสั ดุ พ.ศ. 2535 หมวด 2 ส่วนท่ี 1
8.2 ระเบยี บสำนักนายกรฐั มนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส่วนที่ 2

182 คมู่ ือการปฏบิ ัติงาน สำนกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษา
กลุ่มบรหิ ารงานการเงนิ และสนิ ทรพั ย์

9. สรปุ มไตรรุไนกระบวนงไน

ชอื่ งาน การจดั ทำเอง สว่ นราชกไ

มไตรฐานกฌุ กาพงไน : การจัดหา (การจัดทำเอง) หันตามกำหนดเวลาท่ีตองการใ'!แสะดำเนนิ การจัดชอ้ื

ตวั ชํ่วดั ท่สี ำคัญของกระบวนงาน : เอยละการปฏบิ ตั ทิ ่ีถูกตอ้ งตามช้นื ตอนการจัดหาตามที่ระเบยี บกำหนด

ลาดบท ผงขนตอนการดาเนนงาน รายละเอียดง

สำรวจความตร)ี งการใ!พล,อุของศพท.

วางแผน/กำหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณท!่ี เะใ!ด

แตง่ ตรํ้ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียด/แบบรปู รายก
ทจ่ี ะทำตรวจสอบ

เสนอ แอ.ศพท. ใหค้ วามเห็นชอบ

ค่มู ือการปฏิบติงาน สำนกั งานเฃตพน้ื ท่กี ารศึกษา ดำเนินการจัดชือ้ วัสดทุ ีจ่ ะใ!ในการจดั ทำเองตามขนต
กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรพั ย์ วา่ ดว้ ยการหสั ดุ พ.ศ. 2535 จนถึงขนตรวจรับมอบหสั

ดำเนนิ การขออนรุ !ตใิ ห้ขรีฑชการ/ถูกฑ้งปฏิบตั ริ าชกา
ในการจดั ทำเอง และแต่งตงคณะกรรมการตรวจการป
ว่าด้วยการหสั อุ พ.ศ. 2535

ผู,ควบคมุ รบั ผดิ ชอบการจดั ทำเองดำเนนิ การใหเ้ ปน็ ไป

8 ดำเนนิ การเบกิ ขา่ ยเงินคา่ ตอบแทนอาหารทำการนอกเ

คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานทำการตรวจงานให
เอกสารอางอิง 1. ระเบยี บสำนรนิ ายกรัฐมนตรี ว่าดริยการหสั ดุ พ.ศ. 2535 หมวด2 ส่วนท1่ี

2. ระเบยี บสำหักนายกรฐั มนตรี วา่ ดวยการหัสด พ.ศ. 2535 หมวด 3 ส่วนท่ี 2

ไร กล่มุ บรหิ ารงานการเงินและสนิ ทรพั ย เวลาดำเนนิ การ รหัสเอกสาร หมายเทต
อ จดั จ้างและจัดหาพสอิ ถุ ูกต้องตามระเบียบ 3 วน ระยะเวลาอาจ
ด ผรู้ ับผดิ ชอบ เปลยี่ นแปลง
งาน เจ้าหนาท่หี ัสอุ ไตต้ ามความ
เจา้ หนา้ ทห่ี สั ดุ เหมาะสมและ
ดำเนินการ 3 วัน เจ้าหน้าที่หสั ดุ ปริมาณงาน
ที่ไตร้ บั
การและประมาณราคา/กำหนดขอบขา่ ยงาน 1 วัน ผอ.สพท.

1 วนั

ตอนของระเบียบสำนักนายกรเั มนตรี ตามทรี่ ะเบยี บกำหนด เจา้ หน้าทีห่ ัสดุ
สอุและทรบญั ชวี ัสดุ
ตามระยะเวลา เจ้าหนา้ ทีห่ ัสดุ
ารนอกเวลา/แตง่ ตลุ่ผคู้ วบคมุ รับผิดชอบ ที่กำหนด คณะกรรมการฯ
ปฏบิ ัติงานตามระเบยี บสำนักนายกรัฐมนตรี

ปตามรายละเอียดและหรือแบบรปู รายการ ตามระยะเวลา คณะกรรมการฯ
เวลา1ให้แก่ผู้ปฏิบตั งิ านการจัดทำเอง ท่กี ำหนด
เจา้ หนา้ ทหี่ สั ดุ/
7 วัน เจ้าหน้าทกี่ ารเงิน

ห้เปน็ ไปตามรายทะเอยี ดแบบรปู รายการ 1 วนั คณะกรรมการฯ

ประเภทเอกสาร ะ คมู่ อื ข้นั ตอนการดำเนินงาน
ชื่อเอกสาร ะ การขอขนึ้ ทะเบยี นท่รี าชพสั ดุ

1. ชื่องาน

การขอข้นึ ทะเบยี นที่ราชYวัสดุ

2. วตั ถปุ ระสงค์

เพ ื่อ ให ก้ ารข อ ข น้ึ ท ะเบ ียน ท ่ีราช ท วัส ด ลุ ูก ต ้อ งต าม ข ัน้ ต อ น พ ระราช บ ัญ ญ ัต ิ
ท่ีราชพ สั ดุ พ.ศ. 2518 ก ฎ ก ระท รวงวา่ ด ว้ ยห ล กั เก ณ ฑ ์ และวิธกี ารป กครองดูแล บำรุงรกั ษ า
ใช้และจัดหาผลประโยชน์เก่ยี วลบั ที่ราชพสั ดุ พ.ศ. 2546

3. ขอบเขตของงาน
ก าร ข อ ข ึน้ ท ะ เบ ยี น ท ีร่ าช พ สั ด ุ ต าม พ ร ะ ร าช บ ัญ ญ ตั ทิ รี่ าช พ ัส ด ุ พ .ศ . 2518

กฎกระท รวงวา่ ดว้ ยห ลักเกณ ฑ ์ และวิธกี ารปกครองดแู ล บำรุงรักษา ใช้และจดั ห าผลป ระโยชน ์
เก่ยี วกบั ท่ีราชฑเํ สดุ พ .ศ. 2546 แต่ไม,รวม ถ งึ ก ารด ำเน ิน ก ารบ ริห ารส ิน ท รพั ย์ใน ระบ บ GFMIS
ซง๋ึ ผปู้ ฏบิ ัติงานจะต้องจัดทำลมู่ อื การปฏบิ ัติงานของตนเองตามทไี่ ต้รับมอบหมายงาน

4. คำจำกัดความ
การขึ้น ท ะเบ ียน ท รี่ าช พ ัส ดุ หมายถึง การรับ รายก ารท ี่ด ิน ห รอื ส งิ่ ป ล กู ส ร้างม า

ลงทะเบียนทรี่ าชขโสตโุ ดยให้รหสั และหมายเลขสำหรบั ท่ดี ินและสง่ิ ปลกู สร้างนน้ั โดยผู้มอี ำนาจจัดทำ
ทะเบียนทรี่ าชพัสดลุ งนามรับรองเปน็ หลักฐาน

5. ขั้นตอนการปฏบิ ัตงิ าน

การขอขนึ้ ทะเบียนทร่ี าชYวัสดุ
5.1 โรงเรียน/เจา้ หน้าทข่ี วัสดุของ สพท.จัดทำแบบ ทร.03, 04, 05
5.2 เจา้ หนา้ ทต่ี รวจสอบความลกู ตอ้ งของเอกสารและระเบียบ กฎหมายทเ่ี ก่ียวขอ้ ง
5.3 เจ้าหนา้ ทีบ่ ันทึกเสนอ ผอ.สพท.ลงนามแจ้งกรมธนารักษ/์ สำหกั งานธนารักษ์พนื้ ท่ี
5.4 กรมธนารกั ษ์/สำนกั งานธนารกั ษพ์ นื้ ทแ่ี จ้งผลการนำข้นึ ทะเบียนให้ สพท.
5.5 เจา้ หน้าทีบ่ นั ทกึ เสนอ ผอ.ส 1Aเท. ทราบ
5.6 เจ้าหน้าทพี่ ัสดุ เก็บเอกสาร แบบ ทร. 03, 04, 05 ทก่ี รมธนารักษ/์ สำนักงาน

ธนารกั ษพ์ นื้ ท่สี ่งกลับมาไว้เป็นหลกั ฐานและแจ้งเจา้ หน้าที่ทะเบยี นสินทรพั ย์
บนั ทกึ สินทรพั ย์ในระบบ GFMIS

คมู่ อื การปฏิบัตงิ าน สำนกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษา
กลุม่ บริหารงานการเงนิ และสนิ ทรัพย์

6. Flow Chart การปแบ้ตงิ าน
การขอขึ้นทะเบียนท่ีราชพสั ดุ

1

เจา้ หนา้ ทีพ่ ัสดุ เกบ็ เอกสาร และแจง้ เจ้าหนา้ ทที่ ะเบียนสนิ ทรพั ย์
บนั ทึกสนิ ทรัพยใ์ นระบบ GFMIS

186 คJม่ อื การปฏฆบิ ตั ิงาน สำนกั งานI เขIตพI้นื ที่การศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์

7. แบบฟอร์มท่ีใช้
7.1 แบบทร.03,04,05

8. เอกสาร/ หลักฐานอา้ งองิ
8.1 พระราชบัญฤP ทร่ี าชพัสดุ พ.ศ. 2518
8.2 กฎกระทรวงวา่ ดว้ ยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดแู ล บำรงุ รักษา
ใช้ และจัดหาผลประโยชนเ์ ก่ยี วกับท่รี าชพัสดุ พ.ศ. 2546

คมู่ อื การปฏบิ ตั งิ าน สำนกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษา
กลมุ่ บริหารงานการเงนิ และสนิ ทรัพย์

0000 9. สรปุ ม!ฅรรานกระบไนทน สว่ น

ชอ่ื ง!น การขอข้นั ทะเบยี นทร่ี าชพัสดุ
คมู่ อื การ,ปฏินตั ิงาน สำนักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษา
กลมุ่ บริหารงานการเงนิ และสินทรพั ย์ ม!ดรรานกุก!!ทพง!น ะ การฃอฃืน้ ทะเบยี นที่ราชพัสดลุ กู ต้องตามขน้ั ตอนและระเบยี บที่กำหนด

ตัวชึ๋วัดทสี่ ำคัญของกระนวนงาน ะ รอ้ ยละการบีฎบิ ีติทลี่ ูกต้องของขั้นตอนการขอข้ันทะเบยี นท่ีราชพสั

ก!ดบท ผงขนตอนการด!™นงาน รายละ

C โรงเรยฆ/กลุม่ งานอาคารสถานทขี่ อง สพท.จ

เชา้ หน้าที่ตรวจสอบความลกู ตอ้ งของเอกสาร
เช้าหน้าทีบ่ ันทึกเสนอ ผอ.สพท.ลงนามแจ้งก
กรมธนารักม",/สำนกั งานธนารักมพ์ ้นื ท่ี แจง้ ผ

บันทึกเสนอ ผอ.สพท. ทราบ

เช้าหนา้ ท่ีพัสดุ เกบ็ เอกสารและแจง้ เช้าหน้าท
เอกสารอ้างอิง
1, พระราชบญั ญัติทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงว่า๓ ๓ ลกั เกณฑ์ และวิธีการปกครองดแู ล บำรุงรักมา ใช้ และจัดหาผลประโยชนเ์ กี่ย

นร!ชก!ร กลมุ่ บรหิ ารงานการเงินและสินทรพั ย์ รหสเอกสาร

สดุ เวลาดำเนนิ การ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต
ะเอยี ดงาน 3 จนั เช้าหนา้ ทพี่ ัสด/ุ ระยะเวลาอาจ
จดั ทำแบบ ทร.03,04,05 จนท.การเงนิ ร.ร. เปลีย่ นแปลง
30นาที ใตด้ ามความ
รและระเบียบ กฎหมายทีเ่ ก่ยี วชอ้ ง 30 นาที เช้าหน้าทีพ่ สั ดุ เหมาะสมและ
กรมธนารกั ม",/สำนักงาน ธนารกั มพ้ืนที่ ปริมาณงาน
ผลการนำ'ขน้ั ทะเบยี น,ให้ สพท. ผอ.สพท. ที่ใต้รับ

15 จัน ธนารักม",

30นาที เชา้ หนา้ ทพ่ี ัสดุ
ท่ที ะเบียนสินทรพั ย์บนั ทึกสนิ ทรัพยโ์ นระบบ 30นาที เชา้ หน้าท่พี สั ดุ

ยวลับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2546

ประเภทเอกสาร ะ คู่มอขนั ฅอนการดำเนนิ งาน
ชอ่ื เอกลกร ะ การขอใชท้ ่ีราชพสั ดุ
(การขอใช้ท่รี าชพัสดุของสถานศึกษา
ทฃี่ อใช้ท่ีราชพสั ดุในความดูแล
ครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม
และองคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่ิน)