แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 178 • การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนที่ ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากแต่ละกลยุทธ์จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้นการนำความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรสามารถเลือกกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสม และบรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ▪ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ค่าความเสี่ยงโดยรวมที่องค์กรยินดีจะ ยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย ขององค์กร ระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ จะกำหนดจากเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละปีที่กำหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการประจำปีและค่า “ระดับ 3” ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่ง Risk Appetite จะมีทั้งการกำหนดเป็นเชิงปริมาณตามตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) ของ แต่ละความเสี่ยง และการกำหนดเป็นเชิงคุณภาพตามความเหมาะสมของแต่ละความเสี่ยง เช่น ความรุนแรง การได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ เป็นต้น ▪ ความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้( Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ที่ยอมรับ ได้ซึ่งค่าความเบี่ยงเบนจะเป็นช่วงที่องค์กรยอมให้ผลการดำเนินงานเบี่ยงเบน หรือคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายที่ กำหนด โดยจะต้องมีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ ของบริษัทฯ จะกำหนดจากค่าเบี่ยงเบนจากเป้าหมายการดำเนินงานที่องค์กรยอมรับได้ และจากผลต่าง ระหว่างค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 กับระดับ 3 ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน โดย Risk Tolerance จะมีทั้งการกำหนดเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่นเดียวกับ Risk Appetite •การกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และช่วงเบี่ยงเบนของ ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT) ถูกกำหนดหลังจากที่ได้กำหนดเป้าหมายระดับ องค์กรตามยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้สำหรับการกำหนดต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของ องค์กร ทั้งในมุมมองของเป้าประสงค์ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร ซึ่งมีแนวทาง กำหนด ดังนี้ 1) ตัวชี้วัดทางด้านการเงินหรือไม่ใช่ทางด้านการเงิน ที่แบ่งเป็น ค่าเกณฑ์วัด 5 ระดับ ให้ใช้ค่าเกณฑ์ วัดที่ (4) เป็นค่าความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้(Risk Appetite: RA) และใช้ค่าเกณฑ์วัด ที่ (3) เป็นช่วง เบี่ยงเบนของค่าความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT) 2) ตัวชี้วัดทางด้านการเงิน ที่ไม่ได้แบ่งค่าเกณฑ์วัด 5 ระดับ จะใช้ผลของการวิเคราะห์ Scenario ต่างๆ ของประมาณการผลประกอบการทางการเงินขององค์กรที่มีสมมติฐานและเป็นที่มาของแต่ละ สถานการณ์อย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การออกแบบทางเลือกของแนวทางการดำเนินงานในแต่ละสถานการณ์ โดยนำค่า Best Case มากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และนำค่า Base Case มากำหนดช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT)
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 179 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัย โดยจะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในระดับองค์กร และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่ออนุมัติ เป้าหมาย Risk Appetite และ Risk Tolerance 6.1 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จากการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) บขส. ได้มีการ ประชุมระดมสมองของผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อเข้าถึง โอกาสทางธุรกิจ (Intelligent Risk) โดยดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่สอดรับกับโอกาสทางธุรกิจ ที่ระบุไว้ในประเด็น S-W-O-T ขององค์กร และอาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ • ปัจจัยเสี่ยงระยะสั้น 1. ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการเดินรถเชื่อมโยงกับโหมดการขนส่งรูปแบบอื่น (Feeder Services) 2. ไม่สามารถพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ และการเป็น Digital Transformationเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 3. การพัฒนาการให้บริการด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล และการขยายธุรกิจ รสภ. มีการลงทุนสูง ขณะที่ กระแสเงินสดลดลง 4. กฎ ระเบียบ และข้อบังคับภายในหน่วยงานที่นำไปสู่องค์กรแห่งดิจิทัลขาดความคล่องตัว และไม่ เอื้อต่อการดำเนินงานส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 5. รถโดยสาร การให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ยังไม่ตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการ 6. การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางของประชาชนเปลี่ยนแปลง 7. การดำเนินธุรกิจบริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ มีการแข่งขันสูง ในขณะที่ บขส. ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้เต็มรูปแบบ 8. ยังไม่มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ให้ตอบสนองผู้ใช้บริการ ได้ทุกกลุ่ม Generation 9. การบริหารสินทรัพย์ยังไม่มีประสิทธิภาพ • ปัจจัยเสี่ยงระยะกลาง 1. ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการเดินรถเชื่อมโยงกับโหมดการขนส่งรูปแบบอื่น (Feeder Services) และยังไม่มีแผนรองรับการเชื่อมต่อกับสถานีกลางบางซื่อ 2. รถโดยสาร การให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ยังไม่ตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการ 3. ไม่สามารถพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ และการเป็น Digital Transformation เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 180 4. การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร/สถานีเดินรถ ให้ได้มาตรฐาน (Smart Bus Terminal/ Smart Station) ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 5. ยังไม่มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ให้ตอบสนองผู้ใช้บริการ ได้ทุกกลุ่ม Generation 6. กฎ ระเบียบ และข้อบังคับภายในหน่วยงานขาดความคล่องตัว และไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ • ปัจจัยเสี่ยงระยะยาว 1. คู่ค้า คู่แข่ง ไม่สนใจร่วมเป็นพันธมิตร เนื่องจาก เป็นเรื่องการแข่งขันเชิงธุรกิจ 2. การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร/สถานีเดินรถ ให้ได้มาตรฐาน (Smart Bus Terminal/ Smart Station) ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 3. นโยบายไม่สนับสนุนระบบการขนส่งทางถนนให้เป็นระบบการขนส่งหลัก 4. ไม่สามารถพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ และการเป็น Digital Transformation เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาพแสดงปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 ---- ภาคผนวก
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 18 ภาคผ รายละเอียดตัวชี้วัดแผนวิสาห
81 ผนวก หกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 18 ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กร (Key Performance Indicator: KPIs) ตัวชี้วัด (KPI) ผลการดำเนิน ปี 2563 ปี 2564 มิติด้านการเงิน (Finance) KPI1 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ล้านบาท) (544.145) (1,251.413 KPI2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 48.312 77.607 KPI3 รายได้จากการดำเนินกิจกรรมการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) (ล้านบาท) KPI4 รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ล้านบาท) 139.662 119.723 KPI5 รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) - พื้นที่ชลบุรี (ล้านบาท) - พื้นที่สามแยกไฟฉาย (ล้านบาท) - พื้นที่สายใต้ปิ่นเกล้า (ล้านบาท) - พื้นที่สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพ (ล้านบาท) มิติด้านลูกค้า (Customer & Stakeholder) KPI6 จำนวนเส้นทางเชื่อมต่อแบบ Feeder Service ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (จำนวนเส้นทาง) 1 2 KPI7 จำนวนเส้นทางระหว่างประเทศที่เปิดให้บริการเพิ่มขึ้น (จำนวนเส้นทาง) KPI8 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถบริษัทฯ ต่อล้านกิโลเมตร ทำการ (จำนวนครั้งต่อล้าน กม.) 0 0 หมายเหตุ: กำไรสุทธิ ปี 2566 อ้างอิง งบประมาณรายได้-รายจ่าย อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กำไรสุทธิ ปี 2567-2570 อ้างอิง งบประมาณลงทุน ประจำปี 2566 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เ
82 งาน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ตัวชี้วัด 3) (1,182.293) 74.721 73.766 82.536 86.748 89.178 ทุกฝ่าย 79.891 ≤ 38.00 ≤ 36.00 ≤ 34.00 ≤ 32.00 ≤ 30.00 ทุกฝ่าย 23.386 24.087 24.809 25.554 26.320 สอ./ฝธ. 121.538 202.950 230.018 245.996 262.182 279.223 ฝธ. ฝร. 96.244 6.015 6.015 6.557 6.557 50.353 3.147 3.147 3.430 3.430 113.280 7.080 7.080 0.360 0.360 0.360 0.360 3 8 4 ฝธ. 15 1 ฝธ. 0 0 0 0 0 0 ฝธ. เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 18 ตัวชี้วัด (KPI) ผลการดำเนิน ปี 2563 ปี 2564 KPI9 อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่ของรถร่วมบริการ ต่อล้านกิโลเมตรทำการ (จำนวนครั้งต่อล้าน กม.) 0 0.014 KPI10 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวม (คะแนน) 4.26 4.33 KPI11 คะแนนความพึงพอใจลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) - กลุ่มนักท่องเที่ยว - กลุ่มผู้ส่งสินค้าชุมชนท้องถิ่น - กลุ่มนักศึกษา - กลุ่มผู้สูงอายุ - กลุ่มอื่นๆ KPI12 จำนวนพันธมิตรรับส่งพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้น (จำนวนพันธมิตร) มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Processes) KPI13 ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ECO Efficiency (ล้านตัน-กิโลเมตร/tonCO2e) 0 0 KPI14 คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(คะแนน) - กลุ่มพนักงาน - กลุ่มคู่ค้า - กลุ่มหน่วยงานกำกับ - กลุ่มชุมชน/สังคม - กลุ่มคู่ความร่วมมือ
83 งาน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ตัวชี้วัด 0.010 0 0 0 0 0 ฝร. 4.43 4.00 4.15 4.25 4.35 4.50 ฝธ. ฝร. สอ. ฝธ. 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน 1 1 1 ฝธ. 108.806 ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน ฝบ. สอ. ทุกฝ่าย ฝร. 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน > ปีก่อน ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 18 ตัวชี้วัด (KPI) ผลการดำเนิน ปี 2563 ปี 2564 - กลุ่มผู้ส่งมอบ - กลุ่มผู้ถือหุ้น KPI15 คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) (คะแนน) 77.05 95.82 มิติด้านการเรียนรู้ (Learning & Growth) KPI16 จำนวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม (เรื่อง) 3 KPI17 การประเมินระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ หน่วยงานภาครัฐในภาพรวมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 55.010 KPI18 ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน - ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ทุกกลุ่ม) (ร้อยละ) - ทักษะด้านโลจิสติกส์ (เฉพาะกลุ่ม) (ร้อยละ) - ทักษะการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า (เฉพาะกลุ่ม) (ร้อยละ) - ทักษะด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะกลุ่ม) (ร้อยละ) หมายเหตุ: หาก บขส. มีการปรับปรุงเป้าหมายด้านการเงิน และกระทบตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจฯ ให
84 งาน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ตัวชี้วัด 3 > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน 96.13 (95.00-100) AA (95.00-100) AA (95.00-100) AA (95.00-100) AA (95.00-100) AA ทุกฝ่าย สอ. 3 3 3 3 3 3 ทุกฝ่ายฝพ. รอผลการ ประเมิน ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน ฝพ. ฝพ. 70 75 80 90 100 70 75 80 90 100 70 75 80 90 100 70 75 80 90 100 ห้ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้อง ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 18 Strategy Map
85
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 186 รายละเอียดและคำอธิบาย ตัวชี้วัดที่ 1 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หน่วยวัด : ล้านบาท คำอธิบาย : วัดผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิของ บขส. โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานต่างๆ ทั้งการหารายได้จากการพัฒนาธุรกิจหลักและการพัฒนาธุรกิจเสริม รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรายได้อื่นๆ รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ บขส. ให้มีประสิทธิภาพ โดยที่ 1. รายการที่ปรับเป้าหมายตามจริง ณ สิ้นปี ได้แก่ ราคาค่าโดยสาร ค่าชดเชยรถร่วม รายได้ค่าบำรุงรถร่วม ค่าธรรมเนียม รายได้เบ็ดเตล็ด ค่าปรับต่างๆ ค่าปรับรถเช่า เงินปันผลโรงพยาบาลวิภาวดี รายได้ค่าภาษีป้าย โรงเรือน ที่ดิน รายได้ดอกเบี้ย ค่าภาษีป้าย โรงเรือนและที่ดิน ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคาด้านบริหาร ส่วนลดรับจากการใช้น้ำมัน ปตท. 2. รายได้ค่าโดยสารและรายได้ค่าธรรมเนียมรถร่วม ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก หากมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จะมีการปรับตัวเลขในการกำหนดค่าเป้าหมายอีกครั้ง ตามที่เกิดขึ้นจริง 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถโดยสาร จะปรับเป้าหมายราคาต้นทุนเฉลี่ยที่เป็นจริง 4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล จะปรับให้สอดคล้องกับกำไรขั้นต้น โดยเป็นสัดส่วนเดียวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกิดขึ้นจริง ณ ปลายปี ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท (544.145) (1,251.413) (1,182.293) 74.721 73.766 82.536 86.748 89.178 สมมติฐาน:- - ขั้นค่าโดยสาร - 5 5 5 10 5 5 5 5 - ราคาน้ำมันดีเซล (B10) บาท/ลิตร 21.19 23.37 24.81 34.04 28.26 28.26 28.26 28.26 - ราคาน้ำมันดีเซล (B20) บาท/ลิตร 20.02 22.81 24.81 34.04 28.26 28.26 28.26 28.26 - เที่ยววิ่ง เที่ยว 117,569 61,062 54,765 103,254 179,325 179,265 179,065 178,935 - กิโลเมตรทำการ ล้าน กม. 65.228 36.835 35.274 52.161 92.102 92.054 91.914 91.807 - อัตราบรรทุก ร้อยละ 62.36 50.04 61.67 70.63 73.49 71.80 72.06 70.55 - จำนวนรถโดยสาร คัน 449 401 330 281 - - - - หมายเหตุ ปี 2566 อ้างอิง งบประมาณรายได้-รายจ่าย อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2567-2570 อ้างอิง งบประมาณลงทุน ประจำปี 2566 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 สูตรการคำนวณ : กำไร (ขาดทุน) สุทธิ = รายได้รวม - ค่าใช้จ่ายรวม - ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัญชี ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝธ. รฝร. รฝบ. รฝพ. ชซต. ชสต. ชสอ. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กงป. เงื่อนไขการประเมิน : หากงบประมาณมีการปรับเป้าหมาย กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ให้ปรับให้สอดคล้องกับงบประมาณ
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 187 ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้รวม หน่วยวัด : ร้อยละ คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากรและควบคุมค่าใช้จ่ายบุคลากรเทียบกับประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ของ องค์กร ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและรายได้รวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ต้นทุนในการเดินรถ) ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ) ค่าใช้จ่ายคงที่และตามกฎหมาย บริษัทฯ ต้องจ่ายไม่สามารถปรับลดได้:- ค่าใช้จ่ายคงที่ และตามกฎหมาย บริษัทฯ ต้องจ่ายไม่สามารถปรับลดได้:- เงินเดือนพนักงานเดินรถ ค่ารักษาพยาบาล เงินเดือนพนักงานประจำสถานี เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ ค่าแรงพนักงานเดินรถ เงินชดเชยพนักงาน เงินเดือนฝ่ายอำนวยการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเดือนช่าง เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน ค่าแรงพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าแรงช่าง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าครองชีพ ค่าช่วยเหลือบุตร เงินเดือนสถานีบริการน้ำมัน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าครองชีพ เงินชดเชยพนักงาน ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จ่ายผันแปร :- ค่าใช้จ่ายผันแปร :- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานเดินรถ ค่าล่วงเวลาพนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานเสี่ยงภัย ค่าเบี้ยเลี้ยงช่าง ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เงินช่วยเหลือพนักงานประสบภัย ค่าล่วงเวลาช่าง ค่าฝึกอบรม ค่าสวัสดิการอื่น ๆ เงินเปอร์เซ็นต์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานเสี่ยงภัย เงินรางวัลและสมนาคุณ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถใช้สอย ค่าพาหนะ ค่าศึกษาดูงาน รายได้รวม คือ รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ รายได้จากการเดินรถร่วม รายได้อื่น และรายได้ดอกเบี้ย ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้รวม ร้อยละ 48.312 77.607 79.891 38.000 36.000 34.000 32.000 30.000 สูตรการคำนวณ : ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ล้านบาท) X 100 รายได้รวม (ล้านบาท) ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝธ. รฝร. รฝบ. รฝพ. ชซต. ชสต. ชสอ. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กบบ. เงื่อนไขการประเมิน : -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 188 ตัวชี้วัดที่ 3 รายได้จากการดำเนินกิจกรรมการตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) หน่วยวัด : ล้านบาท คำอธิบาย : วัดประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย(Niche Market) ทั้งด้านการเดินรถ (รถโดยสารประจำทาง/รถโดยไม่ประจำทาง) และรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เช่น กลุ่มลูกค้า นักท่องเที่ยว กลุ่มลูกค้าผู้ส่งสินค้าชุมชนท้องถิ่น กลุ่มลูกค้านักศึกษา กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ กลุ่มลูกค้าอื่นๆ โดยวัดผลจากรายได้ จากการดำเนินกิจกรรมการตลาดเฉพาะกลุ่ม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รายได้จากการดำเนินกิจกรรม การตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ล้านบาท - - - 23.386 24.087 24.809 25.554 26.320 สูตรการคำนวณ : - ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝธ. ชสอ. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กสต. เงื่อนไขการประเมิน : -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 189 ตัวชี้วัดที่ 4 รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ หน่วยวัด : ล้านบาท คำอธิบาย : วัดประสิทธิผลการให้บริการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ด้วยรถรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์และรถโดยสารประจำทาง ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รายได้รับส่งสินค้าและ พัสดุภัณฑ์ ล้านบาท 139.662 119.723 121.538 202.950 230.018 245.996 262.182 279.223 สูตรการคำนวณ : รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ด้วยรถรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์และรถโดยสารประจำทาง ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝธ. ชสร. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กงป. เงื่อนไขการประเมิน : -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 190 ตัวชี้วัดที่ 5 รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หน่วยวัด : ล้านบาท คำอธิบาย : วัดประสิทธิผลในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการศึกษาแนวทางและสรรหา ผู้สนใจเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ ประกอบด้วย 1) พื้นที่ชลบุรี2) พื้นที่สามแยกไฟฉาย 3) พื้นที่สายใต้ปิ่นเกล้า 4) พื้นที่สำนักซ่อม บำรุงและตรวจสภาพ ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รายได้จากการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ล้านบาท - พื้นที่ชลบุรี - - - 96.244 6.015 6.015 6.557 6.557 - พื้นที่สามแยกไฟฉาย - - - 50.353 3.147 3.147 3.430 3.430 - พื้นที่สายใต้ปิ่นเกล้า - - - - - 113.280 7.080 7.080 - พื้นที่สำนักซ่อมบำรุงและ ตรวจสภาพ - - - - 0.360 0.360 0.360 0.360 สูตรการคำนวณ : - ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝร. ชซต. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กกส. กซบ. เงื่อนไขการประเมิน : -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 191 ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเส้นทางเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หน่วยวัด : จำนวนเส้นทาง คำอธิบาย : วัดประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนธุรกิจรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อระบบ Feeder เพื่อจัดการเดินรถ โดยสารเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น ได้แก่ สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ สอดคล้องกับตำแหน่งทาง ยุทธศาสตร์ของ บขส. ที่กำหนด รวมถึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทุกโหมดเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการให้เดินทางได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 จำนวนเส้นทางเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการ ขนส่ง จำนวน เส้นทาง 1 2 3 8 4 - - - สูตรการคำนวณ : - ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝธ. ชธร. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กรน. กรตอ. กรต. เงื่อนไขการประเมิน : -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 192 ตัวชี้วัดที่ 7จำนวนเส้นทางระหว่างประเทศที่เปิดให้บริการเพิ่มขึ้น หน่วยวัด : จำนวนเส้นทาง คำอธิบาย : วัดประสิทธิผลในการบริหารจัดการการเดินรถระหว่างประเทศ การดำเนินงานตามกระบวนการต่างๆ เพื่อยื่นขอ เป็นผู้ประกอบการเดินรถ และสามารถเปิดให้บริการเดินรถระหว่างประเทศได้ ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 จำนวนเส้นทางระหว่างประเทศ ที่เปิดให้บริการเพิ่มขึ้น จำนวน เส้นทาง - - 15 - - - 1 - สูตรการคำนวณ : - ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝธ. ชสร. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กสส. เงื่อนไขการประเมิน : -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 193 ตัวชี้วัดที่ 8 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถบริษัทฯ ต่อล้านกิโลเมตรทำการ หน่วยวัด : จำนวนครั้งต่อ 1 ล้านกิโลเมตรบริการ คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยของ บขส. โดยพิจารณาจาก จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางของ บขส. (ทั้งรถของ บขส. และรถเช่า) จนเป็นเหตุให้มีผู้โดยสารบาดเจ็บ/เสียชีวิต หารด้วยระยะทางที่ให้บริการรวม (ล้านกิโลเมตร) ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถ บริษัทฯ ต่อล้านกิโลเมตร ทำการ จำนวนครั้ง ต่อ 1 ล้าน กม.บริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 สูตรการคำนวณ : - จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางของ บขส. (ทั้งรถของ บขส. และรถเช่า) จนเป็นเหตุให้มีผู้โดยสารบาดเจ็บ/เสียชีวิต (ครั้ง) ระยะทางที่ให้บริการรวม (ล้านกิโลเมตร) ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝธ. ชธร. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กวผ. เงื่อนไขการประเมิน : -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 194 ตัวชี้วัดที่ 9 อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่ของรถร่วมบริการต่อล้านกิโลเมตรทำการ หน่วยวัด : จำนวนครั้งต่อ 1 ล้านกิโลเมตรบริการ คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยของรถร่วม โดยพิจารณาจาก จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารขนาดใหญ่ของรถร่วมจนเป็นเหตุให้มีผู้โดยสารบาดเจ็บ/เสียชีวิต หารด้วยระยะทาง ที่ให้บริการรวม (ล้านกิโลเมตร) ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถ โดยสารขนาดใหญ่ของรถร่วม บริการต่อล้านกิโลเมตรทำการ จำนวนครั้ง ต่อ 1 ล้าน กม.บริการ 0 0.014 0.010 0 0 0 0 0 สูตรการคำนวณ : - จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารขนาดใหญ่ของรถร่วมจนเป็นเหตุให้มีผู้โดยสารบาดเจ็บ/เสียชีวิต (ครั้ง) ระยะทางที่ให้บริการรวม (ล้านกิโลเมตร) ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝร. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กวผ. เงื่อนไขการประเมิน : -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 195 ตัวชี้วัดที่ 10 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวม หน่วยวัด : คะแนน คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการลูกค้า โดยพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รถโดยสารของ บขส. เทียบกับ ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารของเอกชน โดยประเมินจากคะแนนโดยรวม ที่ได้จากการสำรวจ ครอบคลุมประเด็นสำรวจต่างๆ เช่น (1) การจำหน่ายตั๋วโดยสาร (2) ความปลอดภัยในทรัพย์สินและ การเดินทาง (3) สภาพความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถโดยสาร (4) การบริการของเจ้าหน้าที่/พนักงานให้บริการ บนรถโดยสาร (5) ความตรงต่อเวลาของรถโดยสาร (6) ความคุ้มค่า (7) สภาพความพร้อมของจุดพักรถ (8) สภาพความพร้อม ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร และ (9) การบริการของพนักงานให้บริการที่สถานีเป็นต้น สรุปผลสำรวจความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการ บขส. และ รถร่วมเอกชน (เรียงตามคะแนน) อันดับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 1 สมบัติทัวร์ (4.42) นครชัยแอร์ (4.30) นครชัยแอร์ (4.10) นครชัยแอร์ (4.47) เชิดชัย (4.35) บขส. (4.43) 2 นครชัยแอร์ (4.40) สมบัติทัวร์ (4.23) บขส. (4.09) เทพสมบัติ (4.43) นครชัยแอร์ (4.34) เทพสมบัติ (4.40) 3 ลิกไนท์ทัวร์ (4.25) สยามเฟิสท์ (4.22) สมบัติทัวร์ (4.08) เชิดชัย (4.31) บขส. (4.33) นครชัยแอร์ (4.18) 4 บขส. (4.21) บขส. (4.16) เชิดชัย (4.02) บขส. (4.26) เทพสมบัติ (4.31) เพชรประเสริฐ (4.09) 5 สยามเฟิสท์ (4.18) ลิกไนท์ทัวร์ (4.06) ศรีสุเทพ (3.99) เจ ซี โอ พี อินเตอร์กรุ๊ป (4.25) - - ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 คะแนนความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการในภาพรวม คะแนน 4.26 4.33 4.43 4.00 4.15 4.25 4.35 4.50 สูตรการคำนวณ : - ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝธ. รฝร. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กวผ. เงื่อนไขการประเมิน : -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 196 ตัวชี้วัดที่ 11 คะแนนความพึงพอใจลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) หน่วยวัด : คะแนน คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด การให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Niche Market) โดยพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Niche Market) ทั้งด้านการเดินรถ (รถโดยสารประจำทาง/รถโดยไม่ประจำทาง) และรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เช่น กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว กลุ่มลูกค้าผู้ส่งสินค้า ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มลูกค้านักศึกษา กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ กลุ่มลูกค้าอื่นๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงบริการให้ตรงตามความต้องการ ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 คะแนนความพึงพอใจลูกค้า เฉพาะกลุ่ม (Niche Market) คะแนน - กลุ่มนักท่องเที่ยว - - - 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน - กลุ่มผู้ส่งสินค้าชุมชนท้องถิ่น - - - 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน - กลุ่มนักศึกษา - - - - 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน - กลุ่มผู้สูงอายุ - - - - - 3 > ปีก่อน > ปีก่อน - กลุ่มอื่นๆ - - - - - - 3 > ปีก่อน สูตรการคำนวณ : - ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝธ. ชสอ. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กสต. เงื่อนไขการประเมิน : - ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 197 ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนพันธมิตรรับส่งพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้น หน่วยวัด : จำนวนพันธมิตร คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ในการจัดหาพันธมิตรทางการค้า ในการใช้ ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน หรือการแบ่งปันข้อมูล ผลประโยชน์ อัตราผลตอบแทน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 จำนวนพันธมิตรรับส่งพัสดุภัณฑ์ เพิ่มขึ้น จำนวน พันธมิตร - - - 1 - 1 - 1 สูตรการคำนวณ : - ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝธ. ชสร. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กสส. เงื่อนไขการประเมิน : - ≥ ≥ ≥
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 198 ตัวชี้วัดที่ 13 ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ECO Efficiency หน่วยวัด : (ล้านตัน-กิโลเมตร/tonCO2e) คำอธิบาย : วัดความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG Model โดยพิจารณาจาก ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ บขส. ประจำปีบัญชี 2566 ค่าแฟคเตอร์ (Factor) = ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ณ ปีบัญชี 2566 ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ณ ปีฐาน 2565 ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ = (Eco-Efficiency) การขนส่งคนและพัสดุภัณฑ์ด้วยรถโดยสาร (น้ำหนักXกม.บริการ) คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (tonCO2e) • การขนส่งคนและพัสดุภัณฑ์ด้วยรถโดยสาร คือ น้ำหนักผู้โดยสารและสัมภาระ (ตัน) และ น้ำหนักพัสดุภัณฑ์ (ตัน) คูณด้วยกิโลเมตรบริการ หน่วยเป็น ล้านตัน-กิโลเมตร • คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร คือ การดำเนินกิจกรรมภายในองค์ที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น กิจกรรม การให้บริการเดินรถโดยสารที่ใช้น้ำเพลิง กิจกรรมการกำจัดขยะของเสีย การใช้สารทำความเย็น การไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น หน่วยเป็น tonCO2e • ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565* ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ ล้านตันกิโลเมตร/ tonCO2e - - 108.805 ≥ ปีก่อน ≥ ปีก่อน ≥ ปีก่อน ≥ ปีก่อน ≥ ปีก่อน หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเบื้องต้น ปี 2565 จะมีการปรับปรุงข้อมูลด้านการเดินรถ ณ สิ้นปี สูตรการคำนวณ : - ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝบ. ชสอ. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กสต. กวผ. เงื่อนไขการประเมิน : -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 199 ตัวชี้วัดที่ 14 คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยวัด : คะแนน คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers ด้านที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) โดยพิจารณาจากคะแนนผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) กลุ่มพนักงาน 2) กลุ่มคู่ค้า 3) กลุ่มหน่วยงานกำกับ 4) กลุ่มชุมชน/สังคม 5) กลุ่มคู่ความร่วมมือ 6) กลุ่มผู้ส่งมอบ 7) กลุ่มผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 คะแนนประเมินความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คะแนน - กลุ่มพนักงาน - - - 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน - กลุ่มคู่ค้า - - - 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน - กลุ่มหน่วยงานกำกับ - - - - 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน - กลุ่มชุมชน/สังคม - - - - 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน - กลุ่มคู่ความร่วมมือ - - - - - 3 > ปีก่อน > ปีก่อน - กลุ่มผู้ส่งมอบ - - - - - 3 > ปีก่อน > ปีก่อน - กลุ่มผู้ถือหุ้น - - - - - - 3 > ปีก่อน สูตรการคำนวณ : - ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝธ. รฝร. รฝบ. รฝพ. ชซต. ชสต. ชสอ. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะ 5 ปี ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.249/2564 ได้แก่ ประธาน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ เลขานุการ : นางสาวกนิษฐา ปาละวิวัธน์/ฝร. เงื่อนไขการประเมิน : - ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 200 ตัวชี้วัดที่ 15 คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) หน่วยวัด : คะแนน คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยพิจารณาจากคะแนนประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประเมินโดยหน่วยงานภายนอก (ป.ป.ช.) กำหนดระดับ คะแนนดังนี้ คะแนน ระดับ 95.00 - 100 AA 85.00 - 94.99 A 75.00 - 84.99 B 65.00 - 74.99 C 55.00 - 64.99 D 50.00 - 54.99 E 0 - 49.99 F ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 คะแนนประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) คะแนน 77.05 95.82 96.13 (95.00-100) AA (95.00-100) AA (95.00-100) AA (95.00-100) AA (95.00-100) AA สูตรการคำนวณ : - ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝธ. รฝร. รฝบ. รฝพ. ชซต. ชสต. ชสอ. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กบก. เงื่อนไขการประเมิน : -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 201 ตัวชี้วัดที่ 16 จำนวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม หน่วยวัด : จำนวนนวัตกรรม คำอธิบาย : วัดประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ที่ทันสมัย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 จำนวนการสร้างสรรค์ นวัตกรรม จำนวน นวัตกรรม - 3 3 3 3 3 3 3 สูตรการคำนวณ : - ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝพ. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กพบ. เงื่อนไขการประเมิน : -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 202 ตัวชี้วัดที่ 17 การประเมินระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมเพิ่มขึ้น หน่วยวัด : ร้อยละ คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวง คมนาคม เพื่อเร่งพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม โดยพิจารณาจากคะแนน ผลสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 เสาหลัก ได้แก่ Pillar 1 : แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies & Practices) Pillar 2 : ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) Pillar 3 : บริการภาครัฐ (Public Services) Pillar 4 : การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) Pillar 5 : โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) Pillar 6 : เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technological Practices) ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 การประเมินระดับความ พร้อมการพัฒนารัฐบาล ดิจิทัลของหน่วยงาน ภาครัฐในภาพรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ - 55.010 รอผลการ ประเมิน ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน สูตรการคำนวณ : - ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝพ. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กพบ. เงื่อนไขการประเมิน : - ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 203 ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน หน่วยวัด : ร้อยละ คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มบุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มทักษะและ องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยวัดผลจากบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในการพัฒนาทักษะ เฉพาะด้านตามที่กำหนด ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2) ทักษะด้านโลจิสติกส์3) ทักษะการซ่อมบำรุงรถยนต์ 4) ทักษะด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้ หากบุคลากรที่เข้ารับฝึกอบรมไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในการพัฒนา ทักษะเฉพาะด้านตามที่กำหนดจะต้องได้รับการอบรมในปีถัดไป จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การเมินการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน/เป้าหมาย : ตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนา ทักษะเฉพาะด้าน ร้อยละ - ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ทุกกลุ่ม) - - - 70 75 80 90 100 - ทักษะด้านโลจิสติกส์ (เฉพาะกลุ่ม) - - - 70 75 80 90 100 - ทักษะการซ่อมบำรุงรถยนต์ ไฟฟ้า (เฉพาะกลุ่ม) - - - 70 75 80 90 100 - ทักษะด้านการบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะกลุ่ม) - - - 70 75 80 90 100 สูตรการคำนวณ : ผู้ติดตาม/ผู้บริหารตัวชี้วัด : รฝพ. ผู้รายงานข้อมูลตัวชี้วัด : กพบ. เงื่อนไขการประเมิน : - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินการพัฒนา ทักษะเฉพาะด้าน X 100 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดในแต่ละทักษะ