Perubahan Renstra (Permendagri 90)

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada 0
Program tahun
(Outcome) dan awal 0
Kegiatan perenca-
(Output) naan

A.X.XX Pemeliharaan/Rehabi Nilai Kepuasan
.01.1.0 litasi Sarana dan terhadap
Prasarana Pemeliharaan/Rehab
9.11 Pendukung Gedung ilitasi Sarana dan
Kantor atau Prasarana
A.X.XX Bangunan Lainnya Pendukung Gedung
.01.1.1 Kantor atau
Penyediaan Gaji dan Bangunan Lainnya
1.01 Tunjangan Kepala
Daerah dan Wakil Jumlah bulan
Kepala Daerah penyediaan gaji dan
tunjangan
KDH/WKDH

A.X.XX Fasilitasi dan Nilai kepuasan 0
.01.1.1 Koordinasi terhadap
Pelaksanaan Acara Penyelenggaraan
4.01 Acara-Acara
Seremonial Pimpinan

Mewujudkan Terwujudnya tata PROGRAM Jumlah 0 Kasus 0 Kasus
tata kelola kelola pemerintahan KOORDINASI ketidaksesuaian
pemerintahan dan keuangan Daerah KEBIJAKAN antara peraturan
dan keuangan yang transparan dan PEREKONOMIAN dengan pelaksanaan
daerah yang akuntabel
transparan dan
akuntabel

Monitoring dan Laporan hasil 1 Laporan 1
Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Laporan
Perikanan dan Evaluasi Kegiatan
Kelautan di Provinsi Perikanan dan
DKI Jakarta Kelautan

Pemantauan Harga Laporan hasil 1 Laporan 1
Pangan Strategis di pemantauan harga Laporan
Provinsi DKI Jakarta pangan strategis
setiap bulan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
Kinerja Pada Jawab
et Rp. Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
0 Renstra
0 0 000 4 Nilai 4 Nilai 4.099.890.204 Biro Umum
0 00 Target Rp. dan

4 Nilai Administrasi
3.008.839.024 4.099.890.204 Setda

00 0 14 Bulan 66.062.271.000 2.999.157.370 14 Bulan 67.688.717.000 5.392.646.214 14 Bulan 67.688.717.000 5.392.646.214 Biro Umum
00
dan

Administrasi

Setda

0 3 Nilai 4 Nilai 4 Nilai Biro Umum

dan

Administrasi

Setda

165.800.000s 0 Kasus 165.800.000 - - - - - - 0 Kasus 331.600.000 Biro
Perekonomian

34.650.000 1 34.650.000 -- - - - -1 69.300.000 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian

115.100.00015.100.000-- - - - -1 30.200.000 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian

57 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Monitoring dan Sasaran, pada
Evaluasi Realisasi Program tahun 1
Anggaran pada (Outcome) dan awal Laporan
SKPD Bidang Kegiatan perenca-
Perekonomian (Output) naan

Laporan Realisasi 1 Laporan
APBD Bidang
Perekonomian

Monitoring dan Laporan Monitoring 1 Laporan 1
Evaluasi Kegiatan dan Evaluasi Laporan
Badan Usaha Milik Kegiatan Badan
Daerah Usaha Milik Daerah

Monitoring dan Laporan Hasil 1 Laporan 1
Evaluasi Monitoring dan 1 Laporan Laporan
Pelaksanaan Evaluasi
Perizinan dan Non Pelaksanaan 1
Perizinan pada PTSP Perizinan dan Non Laporan
di Provinsi DKI Perizinan pada PTSP
Jakarta
Laporan Hasil
Monitoring dan Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan
Perhubungan di Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta

Monitoring dan Laporan Hasil 1 Laporan 1
Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Laporan
Pariwisata dan Evaluasi Kegiatan
Kebudayaan di Pariwisata dan
Provinsi DKI Jakarta Kebudayaan

Monitoring dan Laporan Hasil 1 Laporan 1
Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Laporan
Tenaga Kerja di Evaluasi Kegiatan
Provinsi DKI Jakarta Tenaga Kerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
n Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra
11.100.000 1 11.100.000 -- ---- 22.200.000 Biro
Laporan Target Rp. Perekonomian

1
Laporan

5.900.000 1 5.900.000 -- - - - -1 11.800.000 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian

18.700.0008.700.000-- - - - -1 17.400.000 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian

15.900.0005.900.000-- - - - -1 11.800.000 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian

134.650.00034.650.000-- - - - -1 69.300.000 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian

5.900.000 1 5.900.000 -- - - - -1 11.800.000 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian

58 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Monitoring dan Sasaran, pada
Evaluasi Kegiatan Program tahun 1
Transmigrasi di (Outcome) dan awal Laporan
Provinsi DKI Jakarta Kegiatan perenca-
(Output) naan

Laporan Hasil 1 Laporan
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Transmigrasi

Monitoring dan Laporan Hasil 1 Laporan 1
Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Laporan
Perdagangan di Evaluasi Kegiatan
Provinsi DKI Jakarta Perdagangan

Monitoring dan Laporan Hasil 1 Laporan 1
Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Laporan
Perindustrian di Evaluasi Kegiatan
Provinsi DKI Jakarta Perindustrian

Monitoring dan Laporan Hasil 1 Laporan 1
Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Laporan
Energi di Provinsi DKI Evaluasi Kegiatan
Jakarta Energi

Monitoring dan Laporan Hasil 1 Laporan 1
Evaluasi Kegiatan Monitoring dan Laporan
Koperasi, Usaha Evaluasi Kegiatan
Kecil dan Menengah Koperasi, Usaha
di Provinsi DKI Kecil dan Menengah
Jakarta

Jumlah 0 Kasus 0 Kasus
ketidaksesuaian
antara kebijakan
dengan peraturan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
n Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra
5.900.000 1 5.900.000 -- ---- 11.800.000 Biro
Laporan Target Rp. Perekonomian

1
Laporan

118.700.00018.700.000-- - - - -1 37.400.000 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian

14.900.0004.900.000-- - - - -1 9.800.000 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian

14.900.0004.900.000-- - - - -1 9.800.000 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian

19.500.0009.500.000-- - - - -1 19.000.000 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian

s 0 Kasus33.900.000 160.800.000 -- - - - - 0 Kasus 194.700.000 Biro
Perekonomian
dan Keuangan

59 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Koordinasi Sasaran, pada
Peningkatan Peran Program tahun 1
Tim Pengendalian (Outcome) dan awal Laporan
Inflasi Daerah Kegiatan perenca-
(Output) naan

Laporan Hasil 1 Laporan
pengendalian inflasi
daerah

Penyusunan Kajian Penyusunan Kajian - -
Aktivitas Bidang Aktivitas Bidang
Ekonomi Ekonomi

Program Koordinasi Jumlah 1 Kasus 1 Kasus
pelaksanaan ketidaksesuaian 1 Laporan
peraturan Bidang antara peraturan 1
Keuangan, Pajak dan dengan pelaksanaan Laporan
Retribusi, Aset
Daerah dan Jumlah Laporan
Pengadaan Barang Hasil Monitoring dan
Jasa Evaluasi Proses
Pengadaan Barang
Monitoring dan dan Jasa Daerah
Evaluasi Proses
Pengadaan Barang
dan Jasa Daerah

Monitoring dan Jumlah Laporan 1 Laporan 1
Evaluasi Pengelolaan Hasil Monitoring dan Laporan
Keuangan Daerah Evaluasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Monitoring dan Jumlah Laporan 1 Laporan 1
Evaluasi Penerimaan Hasil Monitoring dan Laporan
Pajak Daerah Evaluasi Penerimaan
Pajak Daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
n Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra
33.900.000 1 33.900.000 -- ---- 67.800.000 Biro
Laporan Target Rp. Perekonomian
dan Keuangan
1
Laporan

-1 126.900.000 -- - - - -1 126.900.000 Biro
Laporan Laporan Perekonomian
dan Keuangan

s 1 Kasus159.920.000 159.920.000 -- - - - - 1 Kasus 319.840.000 Biro
Perekonomian
dan Keuangan

42.780.000 1 42.780.000 -- - - - -1 85.560.000 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian

142.780.00042.780.000-- - - - -1 85.560.000 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian

42.780.000 1 42.780.000 -- - - - -1 85.560.000 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian

60 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Sasaran, pada
Program tahun 1
(Outcome) dan awal Laporan
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Monitoring dan Jumlah Laporan 1 Laporan
Evaluasi Pengelolaan Hasil Monitoring dan
Aset Daerah Evaluasi
Pengelolaan Aset
Daerah

Jumlah 1 Kasus 1 Kasus
ketidaksesuaian
antara kebijakan
dengan peraturan

Kajian Kebijakan Jumlah Kajian 1 Laporan 1
Bidang Keuangan kebijakan lingkup Kajian Laporan
bidang keuangan Kajian
PROGRAM yang meliputi Pajak
PENINGKATAN dan Retribusi 44
DAN Daerah, Keuangan
PENGELOLAAN Daerah, Aset 2 Unit 2 Unit
KANTOR BIRO Daerah, serta
PEREKONOMIAN Pengadaan
Barang/Jasa
Penyediaan Sewa
Mesin Foto Copy indeks kepuasan
pelayanan kantor

Jumlah mesin
fotokopi yang
tersedia

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
n Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra
31.580.000 1 31.580.000 -- ---- 63.160.000 Biro
Laporan Target Rp. Perekonomian
dan Keuangan
1
Laporan

s 1 Kasus42.450.000 42.450.000 -- - - - - 1 Kasus 84.900.000 Biro
Perekonomian

1 -- - - - -1 Biro
n Laporan Laporan Perekonomian
Kajian
Kajian

42.450.000 42.450.000 84.900.000 1.590.578.088

795.289.044 4 795.289.044 4 Biro
2 Unit Perekonomian

85.800.000 85.800.000 -- - - - - 2 Unit Biro
Perekonomian

171.600.000

61 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Sasaran, pada
Program tahun 12 Bulan
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Penyediaan Makanan Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
dan Minuman Penyediaan
Makanan dan
Minuman

Penyediaan Alat Tulis Waktu Pelaksanaan 12 Bulan 12 Bulan
Kantor Penyediaan Alat
Tulis Kantor

Penyediaan Waktu Penyediaan 12 Bulan 12 Bulan
Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Kerja Perlengkapan Kerja

Penyediaan Barang Waktu Pelaksanaan 12 Bulan 12 Bulan
Cetakan dan Penyediaan Barang
Penggandaan Cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan
Penggandaan
Penyediaan Jasa 12 Bulan 12 Bulan
Administrasi Waktu Pelaksanaan
Keuangan Penyediaan Jasa
Administrasi
Pemeliharaan Keuangan
Peralatan dan
Perlengkapan Kerja Waktu Pelaksanaan
Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
Kinerja Pada Jawab
et Rp. Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
n Renstra
260.220.000 12 Bulan 260.220.000 -- ---- Biro
Target Rp. Perekonomian

12 Bulan

520.440.000

n 12 Bulan188.074.284 188.074.284 -- - - - - 12 Bulan Biro
Perekonomian

376.148.568

n 12 Bulan244.972.750 244.972.750 -- - - - - 12 Bulan Biro
Perekonomian

489.945.500

n 12 Bulan4.073.410 1.924.100 10.224.500 4.073.410 1.924.100 10.224.500 -- - - - - 12 Bulan 8.146.820 3.848.200 20.449.000 Biro
n 12 Bulan Perekonomian
n 12 Bulan
-- - - - - 12 Bulan

-- - - - - 12 Bulan

62 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Mewujudkan Terwujudnya tata PROGRAM Sasaran, pada
tata kelola kelola pemerintahan KEBIJAKAN Program tahun -
pemerintahan yang taktis dan ADMINISTRASI (Outcome) dan awal
dan keuangan adaptif berbasis data, PEMBANGUNAN Kegiatan perenca-
daerah yang serta model (Output) naan
akuntabel dan organisasi Pengendalian
transparan pemerintahan yang Administrasi Jumlah -
serta dinamis Pelaksanaan Ketidaksesuaian
peningkatan Pembangunan Peraturan dengan
produktivitas Daerah Pelaksanaan
dan integritas
aparatur PROGRAM
PEREKONOMIAN
DAN Jumlah Laporan - -
PEMBANGUNAN Hasil Pengendalian - -
Administrasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah

Jumlah
Ketidaksesuaian
Kebijakan dengan
Peraturan

Fasilitasi Pengelolaan Jumlah laporan atau - -
Kebijakan Ekonomi kajian terkait
Makro kebijakan dan - -
koordinasi bidang - -
PROGRAM perekonomian dan
PENUNJANG keuangan
URUSAN
PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan
DAERAH PROVINSI Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Administrasi
Keuangan Perangkat Indeks Kepuasan
Daerah Penyelenggaraan
Administrasi
Administrasi Umum Keuangan Perangkat
Perangkat Daerah Daerah

Indeks kepuasan
pelayanan
administrasi umum

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Penanggung-Tahun -4Tahun -5 Kondisi
Kinerja Pada
et Rp. Jawab Akhir Periode

- 325.720.000 Renstra

325.720.000 Target Rp.

4.600.000 0 Kasus

5.600.000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

- -0 0 Kasus 0 Kasus
Kasus

- - -1 1 12 325.720.000 371.250.000 371.250.000 809.861.923 85.800.000 697.340.444 12 325.720.000 371.250.000 371.250.000 809.861.923 85.800.000 697.340.444 Biro
Laporan Laporan Perekonomian
5.600.000 4.600.000 dan Keuangan
0 Kasus
- - - 0 - 0 Kasus - 0 Kasus Biro
Kasus 3 Perekonomian
Laporan/ dan Keuangan
- - -0 - 0 - 3
Laporan/265.428.178 74.923.200 163.783.499227.367.379 74.923.200 141.838.187 Kajian
Kajian
4
4 44

- - -4 4 4 4 Biro

Perekonomian

dan Keuangan

- - -4 4 4 4 Biro

Perekonomian

dan Keuangan

63 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada -
Program tahun
(Outcome) dan awal -
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Penyediaan Jasa Indeks kepuasan -
Penunjang Urusan jasa penunjang
Pemerintahan Urusan -
Daerah Pemerintahan
Daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Indeks Kepuasan
Penunjang Urusan Kualitas Barang Milik
Pemerintahan Daerah Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintahan

Mewujudkan Terwujudnya tata Skor EKPPD 3 3
tata kelola kelola pemerintahan - -
pemerintahan dan keuangan daerah Indeks Kepuasan -
dan keuangan yang transparan dan Layanan
daerah yang akuntabel Administrasi dan
transparan dan Keuangan
akuntabel Perjalanan Dinas

A4.01. Program Jumlah
03 Pemerintahan dan penyelenggaraan
Otonomi Daerah pelayanan keuangan
perjalanan dinas
001 (Pelaksanaan Tugas SKPD/UKPD
Pemerintahan) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta (diluar
Pelaksanaan Sekretariat DPRD)
Kunjungan Kerja
Pejabat dan Staf Iuran Keikutsertaan
MPU
002 (Fasilitasi Kerjasama
Antar Pemerintah)

Pelaksanaan
Keikutsertaan MPU

003 (Fasilitasi Kerjasama Jumlah monev

Antar Pemerintah) pelaksanaan bantuan

keuangan dan hibah

Pelaksanaan Tugas
Koordinator Bantuan
Keuangan dan Hibah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Penanggung-Tahun -4Tahun -5Kondisi
Kinerja Pada
et Rp. JawabAkhir Periode

- 3.573.200 23.148.279Renstra

3.573.200 23.148.279Target Rp.

568.800 10.037.192 4

3.573.200 23.148.279
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro
Perekonomian
- -4 4 4 dan Keuangan

- - -4 4 4 4 Biro

Perekonomian

dan Keuangan

3 3 3 3 3 Biro Kerja
Sama Daerah

-- 3 3 3 Biro Kerja
Sama Daerah

- 475 480 510 1.465 Biro Kerja95,689,914,50050,000,084,00047,823,340,000193,513,428,500
Sama Daerah

- -

1 1 1 3 Biro Kerja51,845,00051,845,000 51,845,000 155,535,000
Sama Daerah
66,060,000 5,600,000 0 71,660,000
18 18 0 36 Biro Kerja
Sama Daerah

64 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

004 (Fasilitasi Kerjasama Sasaran, pada -
Antar Pemerintah) Program tahun
(Outcome) dan awal -
Proposal Rencana Kegiatan perenca-
Anggaran Biaya (Output) naan -
Sekretariat BKSP
Jabodetabekjur Jumlah Laporan -
Pelaksanaan Hibah
005 (Fasilitasi Kerjasama -
Antar Pemerintah) Jumlah Laporan
Pelaksanaan Hibah -
Proposal Rencana
Anggaran Biaya Jumlah Laporan
Sekretariat Mitra Pelaksanaan
Praja Utama Kegiatan Forum
JDCN
006 (Fasilitasi Kerjasama
Antar Pemerintah)

Penyelenggaraan
JDCN Forum 2022

007 Pelaksanaan Jumlah Kerja Sama
Monitoring dan yang berhasil
Evaluasi
Pelaksanaan Kerja
Sama Daerah

008 (Fasilitasi Kerjasama Terlaksananya Rapat - -
- -
Antar Pemerintah) Gabungan Anggota

Forum Kerjasama

Rapat Gabungan Daerah Mitra Praja
Anggota Forum Utama

Kerjasama Daerah

Mitra Praja Utama

4.06.0 Program Persentase Kerja
8 Pemerintahan dan Sama Luar Negeri
Kesejahteraan yang
Rakyat terfasilitasi/diimple
mentasikan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro Kerja
Renstra Sama Daerah
-- 1 -
500,000,000 Target Rp.

1
500,000,000
-- -- -- - 1.000.000.000 1,726,625,890
-- 1 1 1 Biro Kerja718.050.000 1,718,050,000 1,726,625,890
-- Sama Daerah

- 1 1 Biro Kerja
Sama Daerah

- - - - 5,684,800

1 1 - 1 Biro Kerja44,633,800- 50,318,600
Sama Daerah
866,965,555 866,965,555
- 1 - - 1 Biro Kerja
Sama Daerah

- - - -

- 100 100 100 100 Biro Kerja
Sama Daerah

-

65 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada -
Program tahun
(Outcome) dan awal -
Kegiatan perenca-
(Output) naan -

001 (Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Partisipasi - -

Luar Negeri) Jakarta pada -

Peningkatan Organisasi -

Partisipasi Jakarta Internasional -

pada kegiatan

Organisasi

Internasional

002 (Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Kerjasama

Luar Negeri) Sister City antara

Pengembangan Pemprov DKI Jakarta
Hubungan Kerjasama dengan berbagai
Sister City kota aktif di luar
negeri

003 (Fasilitasi Kerja Sama jumlah layanan

Luar Negeri) fasilitasi Korps

Peningkatan Fasilitasi Diplomatik dan
Korps Diplomatik Organisasi
Internasional yang

berada di Jakarta

004 (Fasilitasi Kerja Sama Persentase

Luar Negeri) Kerjasama Luar

Pelaksanaan Negeri yang
Fasilitasi Kerja Sama Terfasilitasi/diimplem
Luar Negeri entasikan

005 (Fasilitasi Kerja Sama Persentase - -
- -
Luar Negeri) Kerjasama Luar

Pelaksanaan Teknis Negeri yang
Penyusunan Naskah Terfasilitasi

Kerjasama Luar

Negeri

006 (Fasilitasi Kerja Sama Persentase

Luar Negeri) Kerjasama Luar

Jakarta Sebagai Negeri yang
Tuan Rumah Urban Terfasilitasi/diimplem
20 Mayor Summit entasikan

2022

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro Kerja
Renstra Sama Daerah
- 28 28 28
439,240,912 283,695,700 Target Rp.

28
278,095,700 1,001,032,312
- -

- 12 12 12 36 Biro Kerja730,286,060 11,880,00092,096,00092,096,000914,488,060 11,880,000
Sama Daerah

-- --
- 120 120 120 120 Biro Kerja 0 0
Sama Daerah

-- - - 100 100 Biro Kerja
- - Sama Daerah202,300,000202,300,000 11,200,000

- - - 100 - 100 Biro Kerja-- - 11,200,000 -
Sama Daerah

- -- - 100 100 Biro Kerja
- - Sama Daerah18,508,670,15818,508,670,158

-

66 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada -
Program tahun
(Outcome) dan awal -
Kegiatan perenca-
(Output) naan -

001 (Fasilitasi Kerja Sama Persentase -

Dalam Negeri ) Kerjasama Dalam -

Pelaksanaan Teknis Negeri yang -
Penyusunan Naskah terfasilitasi dan
Kerjasama Dalam berhasil

Negeri

002 (Fasilitasi Kerja Sama Persentase

Dalam Negeri ) Kerjasama Pihak

Pelaksanaan Teknis Ketiga yang
Penyusunan Naskah terfasilitasi dan
Kerjasama Pihak berhasil

Ketiga

4.06.1 Program Penunjang Indeks Kepuasan
0 Urusan Pelayanan Kantor
Pemerintahan
Daerah Provinsi

001 (Pemeliharaan Nilai Kepuasan - -
- -
Peralatan dan Mesin Pemeliharaan - -

Lainnya) Peralatan dan Mesin

Pemeliharaan Lainnya

Peralatan dan

Perlengkapan Kerja

002 (Penyediaan Nilai Kepuasan

Peralatan dan Penyediaan alat tulis

Perlengkapan Kantor) kantor

Penyediaan alat tulis
kantor

003 (Penyediaan Nilai Kepuasan

Peralatan dan Penyediaan
Perlengkapan Kantor) peralatan dan

perlengkapan kerja

Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
-- 940,950,000 131,250,000Biro Kerja
- - 100 100 Renstra Sama Daerah
-- -- 11,200,000 929,750,000
Target Rp.

100

-- - 100 100 Biro Kerja-
Sama Daerah
131,250,000

-- 3 3 3 3 Biro Kerja
Sama Daerah
- -- - -- 231,413,281 55,331,881 47,738,251 334,483,413
- 4 4 4 4 Biro Kerja
Sama Daerah198,443,88799,060,416180,553,241478,057,544

- 4 4 4 4 Biro Kerja
Sama Daerah

- 4 4 4 4 Biro Kerja
Sama Daerah

- - - -

67 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada -
Program tahun
(Outcome) dan awal -
Kegiatan perenca-
(Output) naan -

003 (Penyediaan barang Nilai Kepuasan -

cetakan dan Penyediaan barang -

penggandaan) cetakan dan -

Penyediaan barang penggandaan

cetakan dan

penggandaan

004 (Administrasi Nilai Kepuasan

Keuangan Perangkat Penyediaan Jasa

Daerah) Administrasi

Penyediaan Jasa Keuangan

Administrasi

Keuangan

005 (Penyediaan Jasa Nilai Kepuasan

Peralatan dan Penyediaan Jasa

Perlengkapan Kantor) Peralatan dan

Penyediaan Sewa Perlengkapan Kantor

Mesin Fotocopy

006 (Penyediaan Jasa Nilai Kepuasan - -
- -
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa

Kantor) Pelayanan Umum

Penyediaan Jasa Kantor

Petugas Penunjang

Kegiatan

Kantor/Lapangan

008 (Fasilitasi Kunjungan Nilai Kepuasan

Tamu) Fasilitasi Kunjungan

Penyediaan Makanan Tamu

dan Minuman

Mewujudkan Terwujudnya tata I.a Program Kebijakan Peningkatan Upaya 0 40%

tata kelola kelola pemerintahan Administrasi Pengendalian

pemerintahan dan keuangan Daerah Pembangunan Pelaksanaan

dan keuangan yang transparan dan Pembangunan

daerah yang akuntabel Infrastruktur dan

Lingkungan Hidup

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro Kerja
Renstra Sama Daerah
-4 4 4
- - 50,337,100 33,169,356 14,994,788 Target Rp.

4
98,501,244

- 4 4 4 4 Biro Kerja14,205,600 20,139,000 14,998,500 49,343,100
Sama Daerah

-- - 4 4 4 4 Biro Kerja--168,960,000211,200,000 211,200,000 591,360,000
Sama Daerah

- 4 4 4 4 Biro Kerja
Sama Daerah
238,360,323 243,120,442 243,120,442 724,601,207
- -

- 4 4 4 4 Biro Kerja573,955,084 200,390,460 236,729,090 1,011,074,654
Sama Daerah

- -

50% 60% 70% 80% 80% Biro
Pembangunan

dan
Lingkungan

Hidup

68 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe
transparan
dan akuntabel Sasaran, pada
Program tahun
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

1 Pelaporan Tersusunnya 5 Laporan 5 Laporan
Pelaksanaan Laporan Hasil
Pembangunan Pemantauan
Daerah

2 Pelaporan Tersusunnya 5 Laporan 5 Laporan
Pelaksanaan Laporan Hasil
Pembangunan Pemantauan
Daerah

3 Pelaporan Tersusunnya 5 Laporan 5 Laporan
Pelaksanaan Laporan Hasil
Pembangunan Pemantauan
Daerah

4 Pelaporan Tersusunnya 5 Laporan 5 Laporan
Pelaksanaan Laporan Hasil
Pembangunan Pemantauan
Daerah

5 Pelaporan Tersusunnya 5 Laporan 5 Laporan
Pelaksanaan Laporan Hasil
Pembangunan Pemantauan
Daerah

6 Pelaporan Tersusunnya 5 Laporan 5 Laporan
Pelaksanaan Laporan Hasil
Pembangunan Pemantauan
Daerah

Unit Kerja Biro Biro Biro Biro Biro Biro
Penanggung- Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan

Jawab dan dan dan dan dan dan
Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan

Hidup Hidup Hidup Hidup Hidup Hidup

Kondisi 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 69 | LAMPIRAN VI
Kinerja Pada
Akhir Periode

Renstra
Target Rp.

Tahun -5 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 7.459.840 7.459.840 6.259.840 14.659.840 7.459.840 9.859.840

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun -4 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
259.840 259.840 259.840 259.840 259.840 259.840

Tahun -3 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
0 0 0 0 0 0

Tahun -2 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
9.022.200 18.622.200 18.622.200 22.874.400 22.874.400 14.222.200

hun -1 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan
et Rp. 550.000 14.550.000 8.950.000 8.150.000 550.000 10.150.000

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada
Program tahun
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

7 Pelaporan Tersusunnya 5 Laporan 5 Laporan
Pelaksanaan Laporan Hasil
Pembangunan Pemantauan
Daerah

8 Pelaporan Tersusunnya 5 Laporan 5 Laporan
Pelaksanaan Laporan Hasil
Pembangunan Pemantauan
Daerah

9 Pelaporan Tersusunnya 5 Laporan 5 Laporan
Pelaksanaan Laporan Hasil
Pembangunan Pemantauan
Daerah

I.b Program Kebijakan Peningkatan 0 5%

Administrasi Pengendalian

Pembangunan Pemenuhan

Kewajiban Surat Izin

Penunjukan

Penggunaan Tanah

(SIPPT)

1 Pelaporan Tersusunnya 5 Laporan 5 Laporan
Pelaksanaan Laporan Hasil
Pembangunan Pengendalian
Daerah Pemanfaatan Ruang
Kota

2 Pelaporan Tersusunnya 5 Laporan 5 Laporan
Pelaksanaan Laporan Hasil
Pembangunan Pengendalian
Daerah Pemenuhan
Kewajiban para
Pemegang SIPPT

Unit Kerja Biro Biro Biro Biro Biro
Penanggung- Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan

Jawab dan dan dan dan dan
Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan

Hidup Hidup Hidup Hidup Hidup
Biro
Pembangunan
dan
Lingkungan
Hidup

Kondisi 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 25% 4 Laporan 4 Laporan 70 | LAMPIRAN VI
Kinerja Pada
Akhir Periode

Renstra
Target Rp.

Tahun -5 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 15.859.840 8.659.840 17.059.840 21.859.840 259.840

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 25% 4 Laporan 4 Laporan
259.840 259.840
Tahun -4 11.659.840 3.301.909.840 7.459.840

4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 20% 4 Laporan 4 Laporan
14.000.000 33.600.000 6.900.000 3.025.000 0
Tahun -3
15%
4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
Tahun -2 23.422.200 6.622.200 24.622.200 37.168.800 12.622.200

5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 10% 5 Laporan 5 Laporan
42.633.250 6.758.125 12.950.000 6.758.125 550.000
hun -1
et Rp.

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada
Program tahun
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

3 Pelaporan Tersusunnya 5 Laporan
Pelaksanaan Laporan Hasil 5 Laporan
Pembangunan Pengendalian
Daerah Penyelesaian Sanksi
SP3L

II Program Penunjang Indeks kepuasan 0 4 Indeks
Urusan Pemerintahan pelayanan kantor
Daerah Provinsi

1 Pemeliharaan Barang Terlaksananya

Milik Daerah Pemeliharaan

Penunjang Urusan Peralatan dan 2 Jenis

Pemerintahan Perlengkapan Kerja

Daerah

2 Administrasi Umum Terlaksananya

Perangkat Daerah Penyediaan Alat 15 Jenis

Tulis Kantor

3 Administrasi Umum Terlaksananya

Perangkat Daerah Penyediaan Barang

Cetakan dan 3 Jenis

Penggandaan

4 Administrasi Umum Terlaksananya

Perangkat Daerah Penyediaan 18.010 Box

Makanan dan

Minuman

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Penanggung-Tahun -2Tahun -3Tahun -4Tahun -5Kondisi
et Rp. Kinerja Pada
JawabAkhir Periode

4 LaporanRenstra
259.840
Target Rp.
4 Laporan
259.840

4 Laporan
0

4 Laporan
6.622.200

5 Laporan
550.000
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Biro
Pembangunan

dan
Lingkungan

Hidup

s 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks Biro

Pembangunan

dan

Lingkungan

Hidup

2 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 2 Jenis 30.111.576 Biro
29.903.060 28.229.630 15.055.788 20.074.384 Pembangunan

dan
Lingkungan

Hidup

25 Jenis 1Jenis 16 Jenis 33 Jenis 152.321.269 Biro
196.090.939 176.344.256 35.145.000 60.089.414 Pembangunan

dan
Lingkungan

Hidup

3 Jenis 3 Jenis 1 Jenis 3 Jenis 35.810.280 Biro
47.588.750 27.090.800 39.710.000 11.565.500 Pembangunan

dan
Lingkungan

Hidup

18.500 Box 575 Box 0 Box 15.785 Box 469.107.500 Biro
497.953.875 559.558.425 39.662.500 22.120.000 Pembangunan

dan
Lingkungan

Hidup

71 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada
Program tahun
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

5 Penyediaan Jasa Terlaksananya Sewa 12 Bulan
Penunjang Urusan Mesin Foto Copy
Pemerintahan
Daerah

6 Penyediaan Jasa Terlaksananya

Penunjang Urusan Penyediaan Jasa 12 Bulan

Pemerintahan Administrasi Surat

Daerah Menyurat/Caraka

7 Penyediaan Jasa Terlaksananya

Penunjang Urusan Penyediaan Jasa

Pemerintahan dan Pengadaan 6 Jenis

Daerah Perlengkapan

Kebersihan Kantor

8 Administrasi Terlaksananya 100 Transaksi

Keuangan Perangkat Penyediaan Jasa

Daerah Administrasi

Keuangan

9 Administrasi Umum Tersedianya

Perangkat Daerah peralatan dan

perlengkapan kerja

-

10 Penyediaan Jasa Terlaksananya -
Penunjang Urusan Penyediaan Petugas
Pemerintahan Penunjang Kegiatan
Daerah Kantor/Lapangan

Unit Kerja Biro Biro Biro Biro Biro Biro
Penanggung- Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan

Jawab dan dan dan dan dan dan
Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan

Hidup Hidup Hidup Hidup Hidup Hidup

Kondisi 72 | LAMPIRAN VI
Kinerja Pada
Akhir Periode

Renstra
Target Rp.

Tahun -5 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 136.224.000 7.500.000 14.258.640 4.554.000 276.106.644 175.306.374

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 12 Bulan 12 Bulan 2 Jenis 100 Transaksi 3 Jenis 13 Bulan
136.224.000 6.000.000 7.306.640 175.306.374
Tahun -4 3.420.000 68.235.200

12 Bulan 12 Bulan 2 Jenis 100 Transaksi 1 Jenis 13 Bulan
-
Tahun -3 136.224.000 182.806.399 4.460.280 1.554.000 12.602.3839

12 Bulan 12 Bulan 2 Jenis 100 Transaksi 3 Jenis -
149.846.400 169.145.419 9.674.060 -
Tahun -2 518.000 82.749.920

12 Bulan 12 Bulan 6 Jenis 100 Transaksi 1 Jenis -
86.263.320 154.902.669 - -
hun -1 15.390.210 1.000.000
et Rp.

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe
Mewujudkan
tata kelola Sasaran, pada
pemerintahan Program tahun
dan keuangan (Outcome) dan awal
daerah yang Kegiatan perenca-
transparan dan (Output) naan
akuntabel
Terwujudnya tata Program Koordinasi Jumlah 0
kelola pemerintahan Kebijakan Kesehatan, ketidaksesuaian
dan keuangan Daerah Sosial, antara kebijakan
yang transparan dan Pemberdayaan dengan peraturan
akuntabel Masyarakat,
Pemberdayaan Kesesuaian
Perempuan dan kebijakan dengan 333 6
Perlindungan Anak peraturan di bidang
serta Pengendalian sosial
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Penyusunan dan
Pembahasan
Kebijakan Bidang
Sosial

Penyusunan dan Kesesuaian
Pembahasan kebijakan dengan
Kebijakan Bidang peraturan di bidang
Sosial, Kepemudaan sosial, kepemudaan
dan Olahraga dan olahraga

Penyusunan dan kesesuaian antara 6 dokumen
Pembahasan kebijakan dengan
kebijakan Bidang peraturan di bidang
Kesehatan kesehatan

Penyusunan dan kesesuaian antara 3 4 dokumen
Pembahasan kebijakan dengan
Kebijakan Bidang peraturan di bidang
Pemberdayaan pemberdayaan
Masyarakat, masyarakat,
Pemberdayaan pemberdayaan
Perempuan dan perempuan dan
Perlindungan Anak perlindungan anak,
serta Pengendalian serta pengendalian
Penduduk dan penduduk dan
Keluarga Berencana keluarga berencana

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra

Target Rp.

Biro Kesos

6 74.500.000 - 66 - - 66 - - 66 - Biro Kesos
15.165.000 Biro Kesos
Biro Kesos
86.500.000 112.500.000 132.500.000 Biro Kesos

6 85.000.000 92.500.000 107.800.000 152.500.000
33.330.000

156.700.000

4
112.500.000

4
86.500.000

4
72.500.000

4
16.500.000

73 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada
Program tahun
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Pemantauan dan kesesuaian antara 333 6 dokumen
evaluasi peraturan di bidang
implementasi sosial dengan
peraturan bidang pelaksanaan
sosial

Pemantauan dan kesesuaian antara 6 dokumen
evaluasi peraturan di bidang
implementasi social, kepemudaan
peraturan bidang dan olahraga dengan
social, kepemudaan pelaksanaan
dan olahraga
kesesuaian antara
Pemantauan dan peraturan bidang
evaluasi kesehatan dengan
implementasi pelaksanaan
peraturan bidang
kesehatan

Pemantauan dan kesesuaian antara 4 dokumen
evaluasi peraturan bidang 3
implementasi pemberdayaan
peraturan bidang Masyarakat, 1 dokumen
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan
Pemberdayaan Perlindungan Anak
Perempuan dan serta Pengendalian
Perlindungan Anak Penduduk dan
serta Pengendalian Keluarga Berencana
Penduduk dan dengan pelaksanaan
Keluarga Berencana
Kesiapan
Pembinaan dan Kota/kabupaten
verifikasi Kota dalam rangka
/Kabupaten Sehat penilaian Kota Sehat

Penyediaan sewa Memperlancar 11
mesin foto copy kegiatan
penggandaan
dokumen 1

Unit Kerja Biro Kesos Biro Kesos Biro Kesos Biro Kesos Biro Kesos
Penanggung- Biro Kesos

Jawab 74 | LAMPIRAN VI

Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode

Renstra
Target Rp.

Tahun -5 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 177.500.000 220.250.000 177.500.000 56.500.000 86.515.000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 66 4 1 1
156.250.000 42.500.000 78.650.000
Tahun -4 156.500.000 180.750.000
4
66 137.500.000 1 1
35.750.000 71.500.000
Tahun -3 126.500.000 176.500.000 4
105.000.000
66 1 1
4 22.650.000 65.000.000
Tahun -2 108.500.000 105.000.000 36.965.000

hun -1 6 6 11
et Rp. 150.315.000 121.145.000 0 59.400.000

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada
Program tahun
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Pemeliharaan Berfungsinya
Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Kerja Perlengkapan Kerja

Penyediaan alat tulis tersedianya alat tulis 5 35 3 3 3 2 0
kantor kantor 5 35 3 3 3 2 0

Penyediaan barang tersedianya barang
cetakan dan cetakan, penjilidan
penggandaan dan penggandaan

Penyediaan jasa tersedianya biaya
administrasi pendukung
keuangan administrasi
keuangan

Penyediaan makanan tesedianya makanan

dan minuman dan minuman rapat

Penyediaan peralatan tersedianya
dan penunjang kantor peralatan dan
penunjang kantor

Penyediaan peralatan tersedianya
rumah tangga peralatan rumah
tangga kantor

Unit Kerja Biro Kesos Biro Kesos Biro Kesos Biro Kesos
Penanggung- Biro Kesos
Biro Kesos
Jawab Biro Kesos

Kondisi 75 | LAMPIRAN VI
Kinerja Pada
Akhir Periode

Renstra
Target Rp.

Tahun -5 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 78.000.000 146.410.000 70.000.000 5.124.350 200.000.000 70.000.000 7.000.000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 7 35 3 3323
76.000.000 133.100.000 64.000.000
Tahun -4 4.658.500 181.500.000 60.000.000 7.000.000

7 35 3 3 3 2 3

Tahun -3 73.000.000 121.000.000 58.100.000 4.235.000 165.000.000 50.000.000 7.000.000

7 35 3 3323
70.000.000 110.000.000 52.800.000
Tahun -2 3.850.000 150.000.000 40.000.000 15.000.000

7 35 3 333 7
44.051.596 99.908.024 47.519.890 0
hun -1 3.560.775 135.967.000 30.580.000
et Rp.

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada
Program tahun
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Terwujudnya Penguatan Fungsi Program koordinasi Jumlah 00
Implementasi Koordinasi dan
Kebijakan Evaluasi kebijakan ketidaksesuaian
Urusan
Pendidikan, pendidikan, antara kebijakan
Perpustakaan
dan perpustakaan dan dengan peraturan
Kearsipan,
Pemuda dan kearsipan, pemuda
Olahraga
Serta Mental dan olahraga, serta
Spiritual
mental spiritual

Pembahasan Jumlah kebijakan 10 10
kebijakan dan danperaturan 4 5
penyusunan pendidikan, 13 8
peraturan pendidikan, perpustakaan dan
perpustakaan dan arsip yang dihasilkan
arsip

Pembahasan Jumlah kebijakan
kebijakan dan dan peraturan
penyusunan kepemudaan dan
peraturan keolahragaan yang
Kepemudaan dan dihasilkan
Keolahragaan

Pembahasan Jumlah kebijakan
kebijakan dan dan Peraturan
penyusunan Mental spiritual yang
peraturan mental dihasilkan
spiritual

Pembahasan Jumlah kebijakan 10 -

kebijakan dan dan peraturan

penyusunan pendidikan yang

peraturan pendidikan dihasilkan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra

Target Rp.

0 0 - - 0 Biro Dikmental
109.276.000 112.219.600 - ---- - ---- 617.032.100
161.060.000

70,690,000 27,040,0004 - - - - Biro Dikmental- -
2 - - - - Biro Dikmental
63,610,000 52,800,0006 6 - - 6 Biro Dikmental- -
- 4 - - 4 Biro Dikmental
26,760,000 29,436,000 32,379,600 163,372,100

- - 27,040,000 178,850,000

76 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Pembahasan Sasaran, pada
kebijakan dan Program tahun -
penyusunan (Outcome) dan awal
peraturan Kegiatan perenca-
Kebudayaan, (Output) naan
Perpustakaan dan
Kearsipan Jumlah kebijakan 4
dan peraturan
Program Kebudayaan,
Kesejahteraan Perpustakaan dan
Rakyat Kearsipan yang
dihasilkan

Jumlah --
ketidaksesuaian
antara kebijakan
dengan peraturan

- -
-
Fasilitasi Penyusunan Jumlah kebijakan -
Produk Hukum dan peraturan
Daerah pendidikan yang 0
dihasilkan

-

Jumlah kebijakan
dan peraturan
perpustakaan,kearsip
an, dan kebudayaan
yang dihasilkan

-

Jumlah kebijakan
dan peraturan Mental
Spiritual yang
dihasilkan

Jumlah 0
ketidaksesuaian
antara peraturan
dengan pelaksanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
274,810,000 Biro Dikmental
-2 - - Renstra
- 108.805.000 52,800,000 - -
- 163.055.000 Target Rp.

2

-- -- - 0 115.457.500 0 119.019.000 Biro Dikmental

-- -- - 4 27,040,000 4 27,040,000 Biro Dikmental

-- -- - 2 52,800,000 2 52,800,000 Biro Dikmental

-- -- - 6 35,617,500 6 39,179,000 Biro Dikmental

0 0 0 0 0 Biro Dikmental
108.805.000 108.805.000 108.805.000 598.275.000

77 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Pemantauan dan Sasaran, pada
evaluasi Program tahun 7
Implementasi (Outcome) dan awal
Peraturan Kegiatan perenca-
Pendidikan, (Output) naan
Perpustakaan dan
Arsip Jumlah -
saran/rekomendasi
Pemantauan dan yang ditindaklanjuti
Evaluasi
Implementasi Jumlah saran/ - 6
Peraturan rekomendasi yang
Kepemudaan dan ditindaklanjuti
Keolahragaan

Pemantauan dan Jumlah saran/ - 4
Evaluasi Implemetasi rekomendasi yang
Peraturan Mental ditindaklanjuti
Spiritual

Pemantauan dan Jumlah -
evaluasi saran/rekomendasi
Implementasi yang ditindaklanjuti
Peraturan Pendidikan

Pemantauan dan Jumlah saran/ -
Evaluasi rekomendasi yang
Implementasi ditindaklanjuti - -
Peraturan
Kebudayaan, Jumlah
Perpustakaan dan Ketidaksesuaian
Kearsipan antara Peraturan
dengan Pelaksanaan
Program
Kesejahteraan
Rakyat

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
-
6- - - Renstra Biro Dikmental
46,470,000 36,240,000 - - ---- - ----
Target Rp.

-

46,775,000 3 - - - - Biro Dikmental36,495,000- -
4 4 - - 4 Biro Dikmental
36,070,000 - 6 - - 6 Biro Dikmental36,070,00036,070,000 180,350,000
- 3 - - 3 Biro Dikmental
- - 36,240,000 191,430,000

- - 36,495,000 192,755,000

- - 00 Biro Dikmental

78 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada -
Program tahun
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Fasilitasi Jumlah Laporan - --
Pengembangan Hasil Fasilitasi
Kesejahteraan Pengembangan -
Rakyat Pelayanan Kesejahteraan
Dasar Rakyat Pelayanan 0
Dasar

Fasilitasi Jumlah Laporan
Pengembangan Hasil Fasilitasi
Kesejahteraan Pengembangan
Rakyat Non Kesejahteraan
Pelayanan Dasar Rakyat Non
Pelayanan Dasar

Mewujudkan Memfasili-tasi pem- Program Peningkatan Persentase
kondisi binaan ke-agamaan Layanan Mental kepuasan layanan
masyarakat Spiritual Mental Spiritual
yang memiliki
kesadaran
toleransi
terhadap nilai-
nilai mental
spiritual

Penyedia-an dan Jumlah kegiatan 5
fasilitasi kegiatan Mental Spiritual yang
Mental Spiritual difasilitasi
Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

Penyediaan layanan Persentase -
penyeleng-garaan kepuasan layanan 49
ibadah haji penyelanggaraan
Pemerintah Provinsi ibadah haji
DKI Jakarta Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

Penguatan dan fasi- Jumlah penguatan 59
litas Lem-baga Men- Lembaga Mental
tal Spiri-tual dan Spiritual dan fasilitas
Kegiatan Masyara-kat lembaga mental
spiritual serta
kegiatan masyarakat
ang terlayani

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
Kinerja Pada Jawab
et Rp. Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
- Renstra
66
Target Rp.

-- 36,240,000 36,240,000 Biro Dikmental

- 33 36,495,000 Biro Dikmental
36,495,000

- 82% 10.159.631.935 85% 10.186.863.000 - - - - 90% 43.701.785.935 Biro Dikmental

55 - - - 25,330,000 - 5 Biro Dikmental
14,710,000 30,290,000 25,900,000 - - 27,860,000 130,729,000

- 82% 10,074,532,625 54,809,310 83% 10,137,963,000 23,000,000 - - 85% 51,712,751,589 150,029,310 Biro Dikmental
80
19,030,000 60 70 80 80 Biro Dikmental

79 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Program Sasaran, pada
Pengelolaan, Program tahun 80%
Pengawasan dan (Outcome) dan awal
Pembinaan Mental Kegiatan perenca-
Spiritual (Output) naan

Indeks Kepuasan 0
Jemaah Haji DKI
Jakarta terhadap
layanan petugas haji
daerah

Program Persentase - -
Kesejahteraan Kepuasan - -
Rakyat Masyarakat - -
terhadap Layanan - -
Mental Spiritual - -

Jumlah Laporan
Hasil Fasilitasi
Pembinaan Mental
Spiritual

Jumlah lembaga
mental spiritual yang
terfasilitasi dan
terlayani

Jumlah lembaga
mental spiritual yang
mendapatkan
rekomendasi hibah

Persentase
Kepuasan Layanan
Penyelenggaraan
Ibadah Haji
Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
-
-- - - Renstra Biro Dikmental
------ ------ - -
8.257.983.964 - - - - - Target Rp.

-

- - 87% 11.045.196.000 36,070,000 90% 12.310.095.000 36,070,000 Biro Dikmental

-- 44 Biro Dikmental

-- 55 Biro Dikmental
28,490,000 31,339,000

- - 103 110 404.115.000.00 12,250,896,000 Biro Dikmental
9 233.190.224.18 10,991,376,000 0

- - 84% 85% Biro Dikmental

80 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Sasaran, pada
Program tahun -
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Jumlah Lembaga -
Mental Spiritual dan
Kegiatan Masyarakat
yang mendapatkan
pembinaan

Mewujud-kan Terwujudnya pe- Program Peningkatan 4 4
tata kelola ad- ningka-tan tata kelola dan Pengelolaan Indeks Indeks
ministrasi adminis-trasi dan Kantor Biro
pengelo-laan ke- Pendidikan dan
giatan te-pat wak-tu Mental Spiritual

Penyediaan alat tulis Jumlah alat tulis 13
kantor kantor yang tersedia

Penyediaan barang Jumlah barang 10
cetakan dan peng- cetakan dan
gandaan penggandaan yang 3.500
tersedia bok

Penyediaan makanan Jumlah kon-sumsi

dan minuman yang disediakan

Pemeliharaan pera- Jumlah peralatan 13 unit
latan dan dan perlengkapan
perlengkapan kerja kerja kantor yang
dilakukan
pemeliharaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra

Target Rp.

- -- 80 80 Biro Dikmental
- - 25,330,000 27,860,000

49.977.849 44 4 Biro Dikmental
104.976.662 104.805.574 Indeks 499.745.085
s Indeks Indeks

13 13 78,090,000 13 Biro Dikmental
49,977,849 62,472,000 410,167,349

10 10 10 Biro Dikmental
27,585,278 34,481,598 43,101,000 226,388,876

110,512,800 4.100 119,342,800 4.480 129,372,800 4.580 622,849,000 Biro Dikmental
bok bok blok

t 49,870,914 13 unit 78,452,722 13 unit 82,385,724 13 unit 384,125,804 Biro Dikmental

81 | LAMPIRAN VI