Perubahan Renstra (Permendagri 90)

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada
Program tahun
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Pendampingan Jumlah 5 permaslaaham Hukum
Penyelesaian pelaksanaan 5 permasalahan
permasalahan pendampingan
hukum penyelesaian
permasalahan
hukum

Penyelesaian Persentase 70% 0%
Sengketa Hukum Penyelesaian
Sengketa Hukum

Jumlah sengketa 40 40 Seng
Hukum yang Sengketa keta
terselesaikan
Pembentukan 56% 0%
Kelurahan sadar Persentase
hukum kelurahan sadar
hukum yang
ditetapkan

Penginformasian Persentase 56% 0%
Lembaran Daerah Peningktan 56% 0%
(LD) dan Berita Kesadaran hukum
Daerah (BD) dan Hak Asasi
Manusia
Pembinaan
Kelompok Persentase
Kadarkum bagi Peningkatan
organisasi wanita Kesadaran hukum
dan karang taruna dan Hak Asasi
Manusia

Unit Kerja Biro Hukum Biro Hukum Biro Hukum Biro Hukum Biro Hukum
Penanggung-
Kondisi 147.831.736 209.066.520 569.592.023 1.908.490.290
JawabKinerja Pada
Akhir Periode 100% 40 Seng- 100% 100% 7 | LAMPIRAN VI
1.441.615.475 keta
5 Permaslahan hukumRenstra 100%
Target Rp.
1.441.616.475
Tahun -5 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 147.831.736 209.066.520 569.592.203 1.908.490.290
5 permasalahan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 1.108.935.750 100% 40 Seng- 100% 100%
keta
5 permaslahan 100%

853.027.500Tahun -4 113.716.720 160.820.400 438.147.710 1.468.069.054
5 permaslaahan
656.175.000 90% 40 Seng- 94% 94%
5 permasalahan keta
94%

Tahun -3 87.474.400 123.708.000 337.036.700 1.129.284.195

85% 40 88% 88%
Seng-
keta
88%

Tahun -2 57.288.000 95.160.000 259.259.000 868.680.150

85% 40 Seng- 75% 75% 75%
keta

hun -1 0 0 0 0
et Rp.
g-
0

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Pengelolaan dan Sasaran, pada
updating website Program tahun 0%
JDIH (Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Persentase 56%
Peningktan
Kesadaran hukum
dan Hak Asasi
Manusia

Peningkatan Jumlah peserta 200 peserta 0
Pengetahuan HAM Kegiatan
peningkatan HAM

Penyuluhan hukum Persentase 56% 0
bagi aparat Peningktan
Kesadaran hukum
dan Hak Asasi
Manusia

Penyuluhan Hukum Persentase 56% 0
Bagi anggota PKK Peningkatan
Kesadaran hukum
dan Hak Asasi
Manusia

Mewujudkan Menata Organisasi 30601 Program Penataan Indeks Reformasi 63.75 68
tata kelola Perang-kat Daerah 905 Kelembagaan, Birokrasi
pemerintahan yang tepat fungsi dan Ketatalaksanaan dan
yang baik tepat ukuran SDM Aparatur
melalui
organisasi yang
tepat fungsi
dan tepat
ukuran

Unit Kerja Biro Hukum Biro Hukum Biro Hukum Biro Hukum Biro ORB
Penanggung-

Jawab

Kondisi 547.995.469 547.995.469 37.600.000 93.400.000 420.884.500
Kinerja Pada
Akhir Periode 100% 100% 100% - - - - 68 8 | LAMPIRAN VI

Renstra
Target Rp.

100%

Tahun -5 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 547.995.469 547.995.469 37.600.000 93.400.000
100%
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 100% 100% 100%

Tahun -4 421.534.976 547.995.469 100 100 %
%

94% 100% 34.350.000

Tahun -3 324.257.674 421.534.976 94% 94%93.400.000 10.080.000
93.400.000
88% 200 pesera 31.100.000 - --

Tahun -2 249.428.980 324.257.674 88% 88%

75% 200 peserta 27.850.000

93.400.000

hun -1 249.428.980 75% 75% 410.804.500,-
et Rp.

0

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Penyelarasan, Sasaran, pada
Sinkronisasi, Program tahun 9
Harmonisasi dan (Outcome) dan awal
Evaluasi Kegiatan perenca-
Kelembagaan (Output) naan

Jumlah produk -
hukum terkait
kelembagaan yang
selaras, sinkron dan
harmonis

Peningkatan Jumlah SKPD yang - 42
Pemahaman mengikuti -
Penyusunan Analisa Peningkatan 1
Jabatan, Analisa Pemahaman 1
Beban Kerja dan Penyusunan Analisa 1
Evaluasi Jabatan Jabatan, Analisa
bagi SKPD/UKPD Beban Kerja dan
Provinsi DKI Jakarta Evaluasi Jabatan
bagi SKPD/UKPD
Monitoring dan Provinsi DKI Jakarta
Evaluasi Capaian
Reformasi Birokrasi Jumlah laporan hasil
monitoring dan
evaluasi capaian
reformasi birokrasi

Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 1
Kinerja Instansi Kinerja Instansi
Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta TA 2017 DKI Jakarta

Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 1
Kinerja Instansi Kinerja Instansi
Pemerintah Pemerintah
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
TA 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
148.000.000
148.000.000 - -- - ---- Renstra Biro ORB

Target Rp.

9

29.270.000,- - -- - - - - - 42 29.270.000 Biro ORB

58.845.000 - -- - - - - -1 58.845.000 Biro ORB
Biro ORB
4.882.500 - -- - - - - -1 4.882.500 Biro ORB

2.040.000 - -- - - - - -1 2.040.000

9 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Penyelarasan, Sasaran, pada
Sinkronisasi dan Program tahun 9
Harmonisasi (Outcome) dan awal
Penataan Jabatan Kegiatan perenca-
(Output) naan

Jumlah produk -
hukum/dokumen
terkait penataan
jabatan aparatur
yang selaras, sinkron
dan harmonis

Pembangunan Zona Jumlah SKPD/UKPD 7 14
Integritas Menuju yang menerapkan - 1
Wilayah Bebas dari Zona Integritas
Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Jumlah dokumen
Melayani pada Rencana Strategis
SKPD/UKPD Sekretriat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Penyusunan Tahun 2017-2022
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2017-2022

Penyelarasan, Jumlah produk - 2
Sinkronisasi dan hukum terkait
Harmonisasi ketatalaksanaan
Ketatalaksanaan yang selaras, sinkron
dan harmonis

Penyusunan Tersusunnya - -
Dokumen Dokumen Kontrak
Pengelolaan Kinerja Kinerja Organisasi
Provinsi DKI Jakarta Perangkat Daerah

Program Penataan Indeks Kepuasan - 80
Kelembagaan, Masyarakat (SKM)
Ketatalaksanaan terhadap Pelayanan
dan SDM Aparatur Publik

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra
29.412.000 - -- - ---- Biro ORB
Target Rp.

9
29.412.000

18.625.000 - -- - - - - - 14 18.625.000 Biro ORB

68.730.000 - -- - - - - -1 68.730.000 Biro ORB

51.000.000 - -- - - - - -2 51.000.000 Biro ORB
Biro ORB
-1 - - 1
10.080.000 10.080.000

122.305.000 - -- - - - - - 80 122.305.000 Biro ORB

10 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Pembinaan, Sasaran, pada 3
Monitoring dan Program tahun
Evaluasi (Outcome) dan awal 20
Pelaksanaan Kegiatan perenca-
Penerapan Standar (Output) naan 42
Pelayanan Minimal
Jumlah laporan hasil 20 60
Peningkatan Pembinaan,
Pemahaman Monitoring dan 10
Aparatur, Pembinaan Evaluasi
dan Evaluasi Terkait Pelaksanaan -
Survey Kepuasan Penerapan Standar
Masyarakat Pelayanan Minimal

Peningkatan Jumlah SKPD yang
Pemahaman mengikuti
Aparatur dan Peningkatan
Pembinaan Terkait Pemahaman
Inovasi Pelayanan Aparatur, Pembinaan
Publik dan Evaluasi Terkait
Survey Kepuasan
Pembinaan, Masyarakat
monitoring dan
evaluasi standar Jumlah SKPD yang
pelayanan mengikuti
Peningkatan
Pemahaman
Aparatur dan
Pembinaan Terkait
Inovasi Pelayanan
Publik

Jumlah UKPD yang
sudah menerapkan
standar pelayanan

Program Penataan Indeks Reformasi 63.75 -
Kelembagaan, Birokrasi - -
Ketatalaksanaan
dan Jabatan
Aparatur

Penyelarasan, Jumlah produk
Sinkronisasi, hukum terkait
Harmonisasi dan kelembagaan yang
Evaluasi selaras, sinkron dan
Kelembagaan harmonis

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra
- -- - ---- Biro ORB
Target Rp.

3
35.150.000 35.150.000

24.570.000 - -- - - - - - 20 24.570.000 Biro ORB

35.660.000 - -- - - - - - 42 35.660.000 Biro ORB

26.925.000 - -- - - - - - 60 26.925.000 Biro ORB
Biro ORB
- 73 78 85 449.617.610 91 91 Biro ORB
1.280.511.050 231.190.000 522.057.304 3.901.584.261 850.160.000
1.649.398.297 238,320,000
-9 8 8 166.900.000 9 34
213.750.000

11 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Peningkatan Sasaran, pada -
Pemahaman Program tahun
Penyusunan Analisa (Outcome) dan awal -
Jabatan, Analisa Kegiatan perenca-
Beban Kerja dan (Output) naan
Evaluasi Jabatan
bagi SKPD/UKPD Jumlah SKPD yang -
Provinsi DKI Jakarta mengikuti
Peningkatan -
Monitoring dan Pemahaman
Evaluasi Capaian Penyusunan Analisa
Reformasi Birokrasi Jabatan, Analisa
Beban Kerja dan
Evaluasi Jabatan
bagi SKPD/UKPD
Provinsi DKI Jakarta

Jumlah laporan hasil
monitoring dan
evaluasi capaian
reformasi birokrasi

Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 1 -
Kinerja Instansi Kinerja Instansi
Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta DKI Jakarta

Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 1 -
Kinerja Instansi Kinerja Instansi - -
Pemerintah Pemerintah 7 -
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta

Penyelarasan, Jumlah produk
Sinkronisasi dan hukum/dokumen
Harmonisasi terkait penataan
Penataan Jabatan jabatan aparatur
yang selaras, sinkron
dan harmonis

Pembangunan Zona Jumlah SKPD/UKPD
Integritas Menuju yang menerapkan
Wilayah Bebas dari Zona Integritas
Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan
Melayani pada
SKPD/ UKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
Kinerja Pada Jawab
et Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode Biro ORB
167.208.000
- 42 42 42 42 Renstra
35,595,000 57.723.000 36.945.000 36.945.000
Target Rp.

42

-1 217,100,000 59.710.3501 11170.000.000 70.000.000 416.810.350 Biro ORB
-1 1- 1-1-1 Biro ORB
-1 4,982,985 1- 1-1-1 4,982,985 Biro ORB
-9 9 9 9 36 Biro ORB
- 15 2,184,670 15 15 15 60 2,184,670 Biro ORB

60,600,000 128.500.000 31.000.000 34.100.000 254.200.000

54,320,000 118.180.700 52.145.000 52.540.000 277.185.700

12 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Penyelarasan, Sasaran, pada
Sinkronisasi dan Program tahun -
Harmonisasi (Outcome) dan awal
Ketatalaksanaan Kegiatan perenca-
(Output) naan

Jumlah produk -
hukum terkait
ketatalaksanaan
yang selaras, sinkron
dan harmonis

Peningkatan Jumlah SKPD yang 42 -
Pemahaman mengikuti - -
Penyusunan Laporan Peningkatan
Kinerja Instansi Pemahaman
Pemerintah Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi
Penyusunan Key Pemerintah
Performance
Indicator eselon I dan Jumlah dokumen
II draft Key
Performance
Indicator eselon I dan
II

Penyusunan Road Jumlah dokumen - -
Map Reformasi draft Road Map
Birokrasi Tahun 2019 Reformasi Birokrasi
- 2024 Tahun 2019 - 2024

Kajian Formasi Jumlah dokumen - -
Jabatan di hasil Kajian Formasi
Lingkungan Provinsi Jabatan di
Daerah Khusus Lingkungan Provinsi
Ibukota Jakarta Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Penyusunan Jumlah dokumen
Masterplan Masterplan
Organisasi Organisasi
Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Ibukota Jakarta

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
Kinerja Pada Jawab
et Rp. Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro ORB
- Renstra
22 2 2
58.650.000 599.807.000 89.199.319 Target Rp.

8
77.564.625 825.220.944

- 42 10.460.000 -- - - - - 42 10.460.000 Biro ORB

- - - - - - - - - - - Biro ORB

-1 - - - 1 Biro ORB
120,575,800 120,575,800

-1 - - - 1 Biro ORB
391,351,246 391,351,246

1 - - - 1 Biro ORB
419,798,596 419,798,596

13 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Penyusunan Sasaran, pada
Dokumen Program tahun -
Pengelolaan Kinerja (Outcome) dan awal
Provinsi DKI Jakarta Kegiatan perenca-
(Output) naan

Tersusunnya -
Dokumen Kontrak
Kinerja Organisasi
Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Jumlah Laporan - -
Kinerja Provinsi DKI Kinerja Instansi
Jakarta Provinsi DKI Jakarta

Program Indeks Kepuasan - -
Peningkatan Masyarakat -
Kualitas Pelayanan -
Publik -

Pembinaan, Jumlah laporan hasil -
Monitoring dan Pembinaan, 20
Evaluasi Monitoring dan 10
Pelaksanaan Evaluasi
Penerapan Standar Pelaksanaan
Pelayanan Minimal Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
Peningkatan
Pemahaman Jumlah SKPD yang
Aparatur, Pembinaan mengikuti
dan Evaluasi Terkait Peningkatan
Survey Kepuasan Pemahaman
Masyarakat Aparatur, Pembinaan
dan Evaluasi Terkait
Peningkatan Survey Kepuasan
Pemahaman Masyarakat
Aparatur dan
Pembinaan Terkait Jumlah SKPD yang
Inovasi Pelayanan mengikuti
Publik Peningkatan
Pemahaman
Aparatur dan
Pembinaan Terkait
Inovasi Pelayanan
Publik

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
Kinerja Pada Jawab
et Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
55.620.000 105.825.970 528.092.100
- 1 --1 10.080.000 4.982.985 1 Renstra Biro ORB
35.460.000 10.080.000
Target Rp.

1

- - - 1 1 1 1 Biro ORB
85.400.000 15.442..985

- 83 86 88 88.5 88.5 Biro ORB
109.320.800 180.781.300 117.170.000 120.820.000

- - - - - - - - - - - Biro ORB

- 20 20 20 20 15.200.000 20 Biro ORB
13,026,450 48.470.300 13.900.000 90.596.750

- 42 47,332,900 42 41.985.150 42 40.120.000 42 42 Biro ORB
42.070.000 171.508.050

14 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Pembinaan, Sasaran, pada
Monitoring dan Program tahun -
Evaluasi Standar (Outcome) dan awal
Pelayanan Kegiatan perenca-
(Output) naan

Jumlah UKPD yang -
sudah menerapkan
Standar Pelayanan

Pemantauan Jumlah SKPD/UKPD - -
pelayanan publik yang menjadi obyek 4 4
melalui metode pemantauan 12 12
mystery shopping pelayanan publik 2 1
melalui metode
mystery shopping

Program Indeks kepuasan
Peningkatan dan pelayanan kantor
Pengelolaan Kantor
Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi

Penyediaan Makanan Jumlah bulan
dan Minuman penyediaan makanan
dan minuman untuk
Pemeliharaan kebutuhan kegiatan
Peralatan dan operasional kantor di
Perlengkapan Kerja Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi

Jumlah jenis
peralatan dan
perlengkapan kerja
yang terpelihara

Penyediaan Alat Tulis Jumlah jenis alat tulis 23 23

Kantor kantor yang tersedia

Unit Kerja Biro ORB Biro ORB Biro ORB Biro ORB Biro ORB Biro ORB
Penanggung-

Jawab

Kondisi 81.146.600 184.840.700 2.748.511.965 279.927.660 46.338.655 711.315.477
Kinerja Pada
Akhir Periode 60 4 12 2 23 15 | LAMPIRAN VI

Renstra
Target Rp.

60

Tahun -5 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.27.550.000 36.000.000 677.455.672 82.659.000 8.470.000 231.770.662

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 60 60 60 60 15 4 12 2 23

Tahun -4 27.550.000 35.600.000 641.676.072 82.659.000 8.470.000 231.770.662

15 4 12 2 23

Tahun -3 6.965.150 83.360.700 431.207.397 57.520.760 12.546.490 104.682.985

Tahun -2 19,081,450 - 15 1529,880,000 44473.126.177 12 1257,088,900 2216,852,165 23 23143,091,168

hun -1 525.046.047 82.494.624 8.470.000 115.210.413
et Rp.

-

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Penyediaan Sewa Sasaran, pada
Mesin Fotocopy Program tahun 4
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Jumlah mesin foto 3
copy yang disewa

Penyediaan Jasa Jumlah jenis 4 3
Administrasi penyediaan jasa 3
Keuangan administrasi
keuangan

Pengadaan Sarana Jumlah jenis sarana 2
dan Prasarana dan prasarana kantor
Kantor yang tersedia

Penyediaan Barang Jumlah jenis barang - 4
Cetakan dan cetakan dan
Penggandaan penggandaan yang
tersedia

Mewujudkan Terwujudnya tata 113 Program

tata kelola kelola pemerintahan Keprotokolan dan

pemerintahan dan keuangan Daerah Administrasi

dan keuangan yang transparan dan Pimpinan Daerah

daerah yang akuntabel

transparan dan

akuntabel

Unit Kerja Biro ORB Biro ORB Biro ORB Biro ORB Biro Kepala
Penanggung- Daerah

Jawab

630.891.360
Kondisi 7.896.140 478.206.156 68.890.470
Kinerja Pada
Akhir Periode 3 3 4 16 | LAMPIRAN VI

Renstra
Target Rp.

4

Tahun -5 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.158.400.000 2.169.350 169.660.600 24.326.060

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 44 4 4 3 3 4

Tahun -4 158.400.000 2.169.350 133.881.000 24.326.060

3 3 4

Tahun -3 149.846.400 1.733.000 95.400.052 9.477.710

Tahun -2 164,244,960 331,824,440 3379,264,504 4410,760,640

hun -1 158.400.000 2.169.350 133.975.600 24.326.060
et Rp.

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
2557 Penyelenggaraan Sasaran, pada
Jamuan Resmi Program tahun 600
Pemerintah Provinsi (Outcome) dan awal
DKI Jakarta Kegiatan perenca-
(Output) naan

Jumlah Jamuan 600 jamuan
Resmi Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta

3296 Pelaksanaan Jumlah pelayanan 450 layanan 450
Penerimaan/Pelayan tamu pimpinan
an Tamu Pimpinan daerah
Daerah

3297 Pelaksanaan Acara Jumlah acara 1.800 acara 1.800
Pimpinan Daerah pimpinan daerah

3298 Pengelolaan Jumlah laporan 12 bulan 12 bulan
Administrasi dan Pengelolaan
Kerumahtanggaan Administrasi dan
Pimpinan Daerah Kerumahtanggaan
Pimpinan Daerah

3299 Penyusunan Naskah Jumlah naskah 12 bulan 12 bulan
sambutan, makalah sambutan, makalah
dan kertas kerja dan kertas kerja yang
tersusun

3300 Penyediaan Sarana Jumlah jenis Sarana 2 jenis 12 bulan
dan perlengkapan dan Perlengkapan
kebutuhan Kepala Kebutuhan Kepala
Daerah Daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
5.690.149.538 ------Biro Kepala
650 - - - Renstra Daerah
6.259.164.492 2.635.754.000 1.484.234.950 3.463.245.872 192.000.000 ------ ------ ------
Target Rp.

-

2.396140000 500 - - - - Biro Kepala
Daerah

1.349.304.500 3.148.405.338 12.000.000 1.850 - - - - Biro Kepala

Daerah

n 4 Jenis - - - - Biro Kepala

Daerah

n 1240 - - - - Biro Kepala

Daerah

n2 - - - - Biro Kepala
142.474.250 156.721.675
Daerah

17 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
3308 Penatausahaan Sasaran, pada
Acara Pimpinan Program tahun 1000
Daerah (Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Jumlah 1000 acara
Penatausahaan
Acara Pimpinan
Daerah

3309 Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan 12 upacara 12
Upacara Bendera Upacara Bendera
Tingkat Provinsi DKI Tingkat Provinsi DKI
Jakarta Jakarta

126 Program Peningkatan
dan Pengelolaan
Kantor Biro Kepala
Daerah dan
Kerjasama Luar
Negeri

3307 Pemeliharaan jumlah jenis 12 jenis 6
peralatan dan peralatan dan
perlengkapan kerja perlengkapan kerja
yang terpelihara

3312 Penyediaan alat tulis jumlah jenis alat tulis 1jenis 15
kantor kantor yang tersedia

3313 penyediaan sewa jumlah mesin foto 7 unit 7
mesin fotocopy copy yang disewa

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
-
227.080.000 1050 304.788.000 - -- - -- - -- Renstra Biro Kepala
Daerah
Target Rp.

-

227.000.000 13 - - - - Biro Kepala249.700.000 -
Daerah

Biro Kepala
Daerah

72.160.000 6 - - - - Biro Kepala79.376.000------ --- ---
Daerah

177.483.911 15 - - - - Biro Kepala195.233.302
Daerah

301.921.620 7 - - - - Biro Kepala332.113.782
Daerah

18 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
3314 penyediaan barang Sasaran, pada
cetakan dan Program tahun 3
penggandaan (Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

jumlah jenis barang 3 jenis
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia

3315 Penyediaan jasa jumlah jenis 2 jenis 2
administrasi penyediaan jasa
keuangan administrasi
keuangan

3316 Penyediaan jasa jumlah penyedia jasa 12 orang 14
administrasi surat administrasi surat
menyurat/caraka menyurat/caraka

3317 Penyediaan Jasa jumlah bulan 12 bulan 12
3318 Telepon, Air, Listrik penyediaan jasa 12 bulan 12
dan Internet (TALI) internet di Biro KDH 12 jenis 8
dan KLN, Rumah
Penyediaan makanan Dinas serta Kantor
dan minuman Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

jumlah bulan
penyediaan makanan
dan minuman serta
konsumsi rapat
untuk kebutuhan Biro
KDH

3319 Penyediaan peralatan jumlah jenis
rumah tangga peralatan rumah
tangga yang tersedia
di Biro KDH

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
----Biro Kepala
3- - - Renstra Daerah
318.246.984 318.246.984 ---- ---- ----
Target Rp.

-

10.898.400 2 - - - - Biro Kepala5.449.200
Daerah
100.268.446 110.295.291
14 - - - - Biro Kepala
Daerah

286.800.000 286.800.00012 - - - - Biro Kepala
Daerah

141.483.500 113.186.80012 - - - - Biro Kepala---- -- --
Daerah

11.299.200 12 - - - - Biro Kepala11.299.200
Daerah

19 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
3320 Penyediaan Furniture Sasaran, pada
dan Mebelair Program tahun 2
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Jumlah jenis furniture 2 jenis
dan mebelair kantor
Biro KDH dan KLN
gedung Blok F Lantai
1 dan 3

3321 Penyediaan jumlah jenis 2 jenis 2
Peralatan dan peralatan dan
Perlengkapan Kerja perlengkapan kerja
yang berkualitas baik
sesuai kebutuhan

184 Program Pengelolaan
Kendaraan
Operasional Biro
Kepala daerah dan
kerjasama Luar
Negeri

3322 Penyediaan BBM Jumlah unit 33 unit 33
KDO/DKO Khusus KDO/KDO Khusus di
Biro KDH yang
BBMnya terfasilitasi

3323 Penyediaan jasa Jumlah unit 27 unit 33
perizinan KDO/KDO KDO/KDO Khusus di 27 unit 33
khusus Biro KDH yang
dokumen
perizinannya lengkap
dan berlaku

3325 Pemeliharaan Jumlah unit
KDO/KDO Khusus KDO/KDO Khusus
Biro KDH yang
terpelihara

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro Kepala
Renstra Daerah
2- - -
238.423.900 630.000.000 -- -- -- Target Rp.

--

69.110.250 103.665.3754 - - - - Biro Kepala -
Daerah

773.892.000 696.502.80038 - - - - Biro Kepala------ --- ---
Daerah
66.294.700 59.665.230
38 - - - - Biro Kepala
231.510.400 Daerah208.359.360

38 - - - - Biro Kepala
Daerah

20 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe
Mewujudkan
tata kelola Sasaran, pada
pemerintahan Program tahun
dan keuangan (Outcome) dan awal
daerah yang Kegiatan perenca-
transparan dan (Output) naan
akuntabel
Terwujudnya tata A.X.XX PROGRAM
kelola pemerintahan .01 PENUNJANG
dan keuangan Daerah URUSAN
yang transparan dan PEMERINTAHAN
akuntabel DAERAH PROVINSI

A.X.XX Fasilitasi
.01.1.1 Keprotokolan

4

A.X.XX Fasilitasi dan Nilai Kepuasan 0 -
.01.1.1 Koordinasi Terhadap Fasilitasi 0 -
Pelaksanaan Acara dan Koordinasi 0 -
4.01 Pelaksanaan Acara 0 -
Jamuan

Jumlah Laporan
Kinerja PJLP
Petugas Penunjang
Kegiatan Kantor
Jamuan Acara

A.X.XX Fasilitasi Kunjungan Nilai Kepuasan
.01.1.1 Tamu Kepala Daerah Terhadap Fasilitasi
dan Wakil Kepala Kunjungan Tamu
4.02 Daerah Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

A.X.XX Pengelolaan Nilai Kepuasan
.01.1.1 Hubungan Terhadap
Keprotokolan Pengelolaan
4.03 Hubungan
Keprotokolan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra

Target Rp.

Biro Kepala
Daerah

---- Biro Kepala----1.577.055.745 352.614.1302.856.174.235 352.614.1325.678.078.572 352.614.1325.678.078.572 352.614.132
Daerah
277.777.680 1.086.930.300 491.378.760 2.095.087.500 491.378.760 2.095.087.500 491.378.760
- 4 4 4 4 Biro Kepala
Daerah447.776.000

- 12 12 12 12 Biro Kepala
Daerah

- 4 4 4 4 Biro Kepala
Daerah

- 4 4 4 4 Biro Kepala
Daerah

21 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Sasaran, pada
Program tahun -
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Nilai Kepuasan 0
Terhadap Layanan
Fasilitasi dan
Koordinasi
Pelaksanaan Acara
Keprotokolan

Nilai Kepuasan 0 -
Terhadap Fasilitasi
dan Koordinasi
Pelaksanaan Acara
Keprotokolan

A.X.XX Fasilitasi
.01.1.1 Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah
2

A.X.XX Penyediaan Jumlah Laporan 0 -
.01.1.1 Kebutuhan Rumah Kinerja Petugas 0 -
Tangga Kepala Penunjang Kegiatan 0 -
2.01 Daerah Kantor/Lapangan
Subbagian
Administrasi
Gubernur

Nilai kepuasan
terhadap layanan
Pengelolaan Urusan
Rumah Tangga
Gubernur

Nilai Kepuasan
Terhadap
Penyediaan
Kebutuhan Rumah
Tangga Wakil Kepala
Daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro Kepala
Renstra Daerah
-4 4 4
Target Rp.

4
-- -- 122.986.176 168.162.500 168.162.500 168.162.500

- 4 0 0 0 Biro Kepala17.500.000 0 0 0
Daerah

Biro Kepala
Daerah

- -- - --- 12 12 12 12 Biro Kepala352.614.130176.307.066 190.000.000 190.000.000
Daerah

- 4 4 4 4 Biro Kepala1.560.700.000 728.700.0002.196.400.000 749.400.0003.809.570.459 3.809.570.459
Daerah

- 4 4 4 4 Biro Kepala 749.400.000 749.400.000
Daerah

22 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada
Program tahun
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

A.X.XX Fasilitasi Materi dan
.01.1.1 Komunikasi Pimpinan

3

A.X.XX Penyiapan Materi Nilai Kepuasan 0 -
.01.1.1 Pimpinan Terhadap Layanan -
Penyiapan Materi -
3.01 Pimpinan
-
A.X.XX Fasilitasi Komunikasi Nilai Kepuasan 0
.01.1.1 Pimpinan Terhadap Layanan
Fasilitasi Komunikasi
3.02 Pimpinan

Jumlah laporan 0
kinerja PJLP petugas 0
penunjang kegiatan
kantor Subbagian
Persidangan

A.X.XX Pemeliharaan Barang
.01.1.0 Milik Daerah
9 Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

A.X.XX Pemeliharaan Nilai Kepuasan
.01.1.0 Peralatan dan Mesin Terhadap Layanan
Lainnya Pemeliharaan
9.06 Peralatan dan
Perlengkapan Kerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra

Target Rp.

Biro Kepala
Daerah

--- ---- 4 4 4 4 Biro Kepala196.800.000196.800.000 196.800.000 196.800.000
Daerah

- 4 4 4 4 Biro Kepala75.963.80084.514.500 84.514.500 84.514.500
Daerah

-0 0 12 12 12 Biro Kepala176.307.066176.307.066176.307.066
Daerah

Biro Kepala
Daerah

- 4 4 4 4 Biro Kepala
Daerah
56.313.600
56.313.600
40.550.208
23.690.449
-
-

23 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
A.X.XX Penyediaan Sasaran, pada
.01.1.0 Peralatan dan Program tahun -
6.02 Perlengkapan Kantor (Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Nilai Kepuasan 0
Terhadap Layanan
Penyediaan
Peralatan Alat Tulis
Kantor

A.X.XX Penyediaan Jasa
.01.1.0 Penunjang Urusan
8 Pemerintahan
Daerah

A.X.XX Penyediaan Jasa Nilai Kepuasan 0 -
.01.1.0 Peralatan dan terhadap Layanan
8.03 Perlengkapan Kantor Penyediaan Sewa
Mesin Fotokopi

A.X.XX Penyediaan Barang Nilai Kepuasan 0 -
.01.1.0 Cetakan dan Terhadap
6.05 Penggandaan Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

A.X.XX Administrasi Umum
.01.1.0 Perangkat Daerah
6

A.X.XX Pelaksanaan Nilai Kepuasan 0 -
.01.1.0 Penatausahaan dan Terhadap Layanan
2.03 Pengujian/Verifikasi Penyediaan Jasa
Keuangan SKPD Administrasi
Keuangan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Penanggung-Tahun -2Tahun -3Tahun -4Tahun -5Kondisi
et Rp. Kinerja Pada
JawabAkhir Periode

112.076.960Renstra

112.076.960Target Rp.

99.160.8724

57.761.688

-

-
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro Kepala
Daerah
-4 4 4

Biro Kepala
Daerah

-- --- 4 4 4 4 Biro Kepala262.231.200262.231.200 290.035.000 290.035.000
Daerah

- 4 4 4 4 Biro Kepala111.961.370123.412.372 163.776.870 163.776.870
Daerah

Biro Kepala
Daerah

- 4 4 4 4 Biro Kepala
Daerah
5.054.120
5.054.120
4.143.000
1.295.000
-
-

24 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

Sasaran, pada
Program tahun
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

A.X.XX Penyediaan Jasa
.01.1.0 Penunjang Urusan
8 Pemerintahan
Daerah

A.X.XX Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 0 -
.01.1.0 Surat Menyurat Kinerja Petugas Jasa 0 -
8.01 Surat
Menyurat/Caraka

A.X.XX Penyediaan Jasa Nilai Kepuasan
.01.1.0 Komunikasi, Sumber Terhadap
8.02 Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

A.X.XX Administrasi Umum
.01.1.0 Perangkat Daerah
6

A.X.XX Fasilitasi Kunjungan Nilai Kepuasan 0 -
.01.1.0 Tamu Terhadap Layanan 0 -
6.08 Penyediaan
Makanan dan
Minuman

A.X.XX Penyediaan Nilai Kepuasan
.01.1.0 Peralatan Rumah Terhadap
6.03 Tangga Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra

Target Rp.

Biro Kepala
Daerah

-- --- 12 12 12 12 Biro Kepala117.538.044117.538.044130.291.848130.291.848
Daerah

- 4 4 4 4 Biro Kepala192.931.200257.241.600 305.480.000 305.480.000
Daerah
-- -- 101.900.000 108.060.040 197.918.000 197.918.000
Biro Kepala
Daerah03.126.3215.025.2505.025.250

- 4 4 4 4 Biro Kepala
Daerah

- 4 4 4 4 Biro Kepala
Daerah

25 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
A.X.XX Penyediaan Sasaran, pada
.01.1.0 Peralatan dan Program tahun -
6.02 Perlengkapan Kantor (Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

Nilai Kepuasan 0
Terhadap
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

A.X.XX Penyediaan Jumlah Unit 0 -
.01.1.0 Bahan/Material KDO/KDO Khusus
6.07 yang kebutuhan BBM
nya Terpenuhi

A.X.XX Pemeliharaan Barang
.01.1.0 Milik Daerah
9 Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

A.X.XX Penyediaan Jasa Jumlah Unit -
.01.1.0 Pemeliharaan, Biaya KDO/KDO Khusus -
9.02 Pemeliharaan, Pajak yang Dokumen
dan Perizinan Perizinannya
Kendaraan Dinas Lengkap dan Berlaku
Operasional atau
Lapangan Jumlah Unit
KDO/KDO Khusus
yang Dokumen
Perizinannya
Lengkap dan Berlaku

Mewujudkan Terwujudnya tata 128 Program Indeks Kepuasan 3 4
tata kelola kelola pemerintahan
pemerintahan dan keuangan daerah Peningkatan dan pelayanan kantor
dan keuangan yang transparan dan
daerah yang akuntabel Pengelolaan Kantor
transparan dan
akuntabel Biro Umum

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Akhir Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro Kepala
Renstra Daerah
-4 4 4
0 547.479.000 89.332.551 155.235.200 Target Rp.
--
-- 4
155.235.200

- 38 44 54 54 Biro Kepala 737.218.690 890.521.125 890.521.125
Daerah

Biro Kepala
Daerah

-- - 38 44 54 54 Biro Kepala--69.303.100 70.420.800 95.528.000 95.528.000
Daerah

- 38 44 54 54 Biro Kepala328.077.651 318.701.774 430.550.250 430.550.250
Daerah

- - - - Biro Umum
- - - -

26 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
Sasaran, pada
Program tahun 8
(Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

1829 Penyediaan jasa Jumlah bulan 10
telepon, air, listrik dan penyediaan jasa
internet (TALI) internet di Ruang

1880 Penyediaan Jasa dan Jumlah penyedia 30 105
1884 Pengadaan jasa keamanan 31 49
Perlengkapan kantor termasuk 4 7
Keamanan Kantor pengadaan
perlengkapan kerja di
Penyediaan Alat Tulis Lingkungan
Kantor Kompleks Balaikota
DKI Jakarta dan
Rumah Dinas
Pimpinan

Tersedianya Jumlah
jenis alat tulis kantor
Biro Umum
Setdaprov DKI
Jakarta

1885 Penyediaan sewa jumlah mesin foto
mesin foto copy copy yang disewa 7
unit

1886 Penyediaan Barang jumlah jenis barang 12 11
Cetakan dan cetakan dan
Penggandaan penggandaan

1887 Penyediaan Makanan jumlah bulan 12 12
dan Minuman penyediaan makanan
dan minuman

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penanggung-
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Kondisi
et Rp. Kinerja Pada Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akhir Periode
-
9- - - Renstra Biro Umum
144.000.000 151.200.000 -- -- --
Target Rp.

-

0 - - - - Biro Umum
5.656.749.415 0 -

438.704.124 447.478.20655 - - - - Biro Umum-------- ---- ----
7 - - - - Biro Umum
462,000,000 485,100,00011 - - - - Biro Umum
12 - - - - Biro Umum
87,419,871 89,168,268

3,033,533,000 3.185.209.650

27 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
1888 Penyediaan Jasa Sasaran, pada
Administrasi Program tahun 25
Keuangan (Outcome) dan awal
Kegiatan perenca-
(Output) naan

jumlah jenis 30
penyediaan jasa
administrasi
keuangan

1891 Pemeliharaan jumlah jenis 6 6
Peralatan dan peralatan dan
Perlengkapan Kerja perlengkapan kerja
yang terpelihara

1892 Penyediaan jumlah jenis 5 16
Peralatan dan peralatan dan
Perlengkapan Kerja perlengkapan kerja

5328 Penyediaan Jasa dan jumlah penyedia jasa 183 176
9505 Pengadaan kebersihan kantor 280 280
Perlengkapan termasuk pengadaan
Kebersihan Kantor perlengkapan kerja di 0
lingkungan Kompleks
Pengisian Alat Balaikota DKI
Pemadam Ringan Jakarta dan Rumah
(APAR) Dinas Pimpinan

Jumlah Tabung Alat
Pemadam Ringan
(APAR) yang diisi
ulang

10432 Pengadaan Perkakas Jumlah Jenis 0
Kerja Petugas Perkakas Kerja untuk
Bangunan mendukung
pelaksanaan
pekerjaan Subbag
Bangunan Gedung

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Penanggung-Tahun -5Kondisi
et Rp. Kinerja Pada
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. JawabAkhir Periode
Biro Umum
25 - - - ----Renstra
3,493,875 3.563.752 ----
----Target Rp.

---- -

6 - - - - Biro Umum
670,824,000 704,365,200

16 - - - - Biro Umum
602,913,863 614,972,139

9,768,389,609 0 - - - - Biro Umum
0
154,198,000
0 - - - - Biro Umum
0

50 - - - - Biro Umum
0 -- --
100,000,000 --
--

28 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

300 Program Sasaran, pada 0
Administrasi Umum Program tahun
dan Peningkatan (Outcome) dan awal 0
Sarana Prasarana Kegiatan perenca-
Kerumahtanggaan (Output) naan
Daerah
Indeks Kepuasan 3.65
5364 Pembuangan Limbah terhadap Pelayanan
Khusus Gedung Administrasi Umum 110
Komplek Balaikota dan
Kerumahtanggaan
Kompleks Balaikota
serta Rumah Dinas
Pimpinan

Jumlah tempat
pembuangan limbah
khusus wanita

5365 Pengadaan Jumlah jenis 4 0
5366 Pengharum Ruangan pengharum ruangan 13 0
Otomatis Gedung otomatis untuk 176 0
Komplek Balaikota kebutuhan di ruang 10 0
pimpinan dan toilet
Pengendalian Hama gedung kompleks
Terpadu Gedung balaikota
Komplek Balaikota
Dan Rumah Dinas Jumlah bangunan
Pimpinan Provinsi gedung komplek
DKI Jakarta Balaikota dan Rumah
Dinas Pimpinan yang
terfasilitasi
pengendalian hama

5367 Penyediaan jasa dan jumlah penyedia jasa
5368 pengadaan kebersihan kantor
perlengkapan termasuk pengadaan
kebersihan kantor & perlengkapan kerja di
Rumah Dinas lingkungan Kompleks
Pimpinan Balaikota DKI
Jakarta dan Rumah
Pemeliharaan Dinas Pimpinan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor (Sipil Terpeliharanya
dan Arsitektur) bangunan gedung
kompleks Balaikota
(sipil dan arsitektur)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Penanggung-Tahun -2Tahun -3Tahun -4Tahun -5Kondisi
et Rp. Kinerja Pada
JawabAkhir Periode

-Renstra

-Target Rp.

--

-

0
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro Umum

3.67 - - -

0 110 - -- - - - Biro Umum
104,346,000 -- -- --

04 205,155,456 - - - - Biro Umum

0 14 - - - - Biro Umum
285,980,639 - - - -

0 174 10,745,228,570 - - - - - Biro Umum
- - -

0 10 2,387,075,668 - - - - Biro Umum
- -
-
-

29 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian
Targe
5369 Pemeliharaan Sasaran, pada
Rutin/Berkala Rumah Program tahun 0
Dinas (Sipil dan (Outcome) dan awal
Arsitektur) Kegiatan perenca-
(Output) naan

Terpeliharanya 3
bangunan rumah
dinas pimpinan
Provinsi DKI Jakarta
(sipil dan arsitektur)

5370 Pengadaan Aplikasi Jumlah Aplikasi 10
Penjadwalan Penjadwalan
Berdasarkan Berdasarkan
Elektronik Elektronik yang
terbangun

5371 Pengadaan dan Jumlah sarana 8 0
Pemeliharaan Sarana pendukung acara
Pendukung Acara seremonial pimpinan
Seremonial Pimpinan yang tersedia dan
terpelihara

5373 Penyediaan Jumlah peralatan 0 0
Peralatan Audio audio visual di Ruang
Visual di Ruang Rapat Pimpinan yang
Rapat Pimpinan tersedia

5374 Penyediaan Sarana Persentase jumlah 0 0
5375 Prasarana jenis sarana 21 0
Kelengkapan prasarana
Kerumahtanggaan kelengkapan
Daerah Ruang Rapat kerumahtanggaan
Terpadu daerah ruang rapat
terpadu yang
Penyelenggaraan tersedia
Acara-Acara
Seremonial Pimpinan indeks kepuasan
terhadap pelayanan
acara seremonial
pimpinan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Tahun -2 Penanggung-Tahun -3Tahun -4Tahun -5Kondisi
Kinerja Pada
et Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. JawabAkhir PeriodeBiro Umum

0 4- - - -----Renstra

-----Target Rp.

------

-----

340,200,855
0 0 0 - - - - Biro Umum

0 0 0 - - - - Biro Umum

0 0 0 - - - - Biro Umum

0 0 0 - - - - Biro Umum

0 25 - - - - Biro Umum
-
-
-
-
4,658,370,555

30 | LAMPIRAN VI

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Data Tah
Kegiatan Kinerja, Tujuan, Capaian Targe

5377 Penyediaan Jasa Sasaran, pada 0
Petugas Pelayanan Program tahun
Umum dan (Outcome) dan awal 0
Perlengkapan Kegiatan perenca-
(Output) naan
5378 BKO Pengamanan
Komplek Balaikota Jumlah penyedia 14
Lintas Sectoral jasa Petugas
(TNI/POLRI) Pelayanan Umum 14
dan Perlengkapan
termasuk pengadaan
perlengkapan kerja di
lingkungan kompleks
Balaikota

Jumlah personil
TNI/POLRI yang
ditugaskan sebagai
BKO Pengamanan
Komplek Balaikota

5379 Pengamanan Kantor Jumlah bulan 12 0
Balaikota dalam pelaksanaan 280 0
Mengantisipasi Aksi pengamanan Kantor
unjuk Rasa Balaikota dalam
mengantisipasi Aksi
Unjuk Rasa

5380 Pengisian Alat Jumlah tabung Alat
Pemadam Api Ringan Pemadam Api
(APAR) Ringan (APAR) yang
diisi

5389 Penyediaan Sarana Jumlah jenis sarana 4 0
Prasarana prasarana 30 0
Kelengkapan kelengkapan
Keamanan Gedung Keamanan Gedung
yang tersedia

5390 Penyediaan Jasa dan Jumlah penyedia
Pengadaan jasa keamanan
Perlengkapan kantor termasuk
Keamanan Kantor pengadaan
perlengkapan kerja
di lingkungan
Kompleks Balaikota
DKI Jakarta dan
Rumah Dinas
Pimpinan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
hun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Penanggung-Tahun -5Kondisi
Kinerja Pada
et Rp. JawabAkhir Periode

0 -Renstra

-Target Rp.

- -
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Biro Umum

18 - - -
931,637,560 - -----

0 14 - - - - Biro Umum
1,593,553,500 858,690,000 -----
0 12 - - ------ - Biro Umum
-----
0 280 161,907,900 - - - - Biro Umum

04 2,426,067,105 12,000,000,000 - - - - Biro Umum

0 205 - - - - Biro Umum

31 | LAMPIRAN VI